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销售人员管理制度

时间：2024-12-13 17:20:19 销售我要投稿

销售人员管理制度[精选]

　　现如今，人们运用到制度的场合不断增多，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家整理的销售人员管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

销售人员管理制度[精选]

销售人员管理制度1

一、公司销售人员薪金管理制度以公正诚信、多劳多得为原则。

　　二、新聘的销售人员必需参与公司支配的不低于5日至10日的业务培训,经考试合格方能上岗。培训期间薪金减半,公司供应免费工作午餐。

　　三、销售人员试用期为1个月,公司将对其素养进行综合检验,并保留解聘该销售人员的权利。

　　四、试用期间,销售人员薪金为500元/月,公司供应免费工作午餐。

　　五、试用期过后,销售人员薪金制度为底薪加佣金制。

　　1、公司依据实际状况每月对销售人员下达销售任务,分不同档次实行薪金制度。

　　2、销售任务以开盘后当月新认购并签约的数量为计量标准。

　　3、未完成任务(如2套)则当月底薪600元,按其当月销售额的1.5/千计提佣金。

　　4、完成任务(如2套)则当月底薪1000元,按其当月销售额的2/千计提佣金。

　　5、客户交付20%首付款后提取20%佣金,在符合手续报送银行后,销售人员即可于当月底计提该套房佣金的75%,剩余5%佣金待办理完按揭手续后提取。

　　7、如销售人员连续2个月未完成公司的销售任务,则公司有权解聘该销售员,其工作由副总监指定的销售人员接替。

　　8、严禁销售人员为获得更高比例的.佣金而私下转让业绩。因其影响公司对销售人员的综合评定并侵害了公司利益。一经发觉,将对当事人及其副总监赐予严厉查处直至解聘。

　　10、假如客户退房且销售员已提该套房佣金,则应于当月底扣除此笔已发佣金。

　　11、由公司介绍的客户经副总监指定销售人员负责,该套房计入销售人员业绩,但不计提佣金。

　　12、每月公司根据国家相关规定从销售人员薪资中代扣应缴的个人收入所得税款。

　　13、公司每月赐予销售冠军500元的个人嘉奖。

　　10、公司激励销售人员提出建设性的看法和建议,并对其中佼佼者予以嘉奖。

　　11、考核周期从当月1日至次月1日。

　　12、每月10日前发上月薪金。

销售人员管理制度2

　　1、当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。

　　2、若对方提出资金周转困难时，应强调经销本企业产品风险小，周转快，利益回报大（列举具体数字说明）。

　　3、若对方回答负责人不在，应问明负责人什么时间回来，是否可以等候，或什么时间可再来联系。也可请对方提出大致意向。

　　4、若对方提出现在很忙，无暇洽谈时，要判断这是对方有意推辞，还是确实没有时间。不论为何，都要对在百忙之中打扰对方，提出歉意。并提出与对方仅谈×分钟（可视情况递减）。注意洽谈一定要按约定时间结束。

　　5、若对方嫌价格太高时，应首先申明本企业奉行低价优质政策，然后举实例，与同类产品比较。强调本企业向客户低价提供商品，强调一分钱一分货的道理，强调本企业有优质的售后服务系统。

　　6、若对方提出由其他厂家进货时，首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。

　　7、若对方提出已有存货时，应转问是否需要其他商品，或者告知由于本产品畅销，应有充足的存货。

　　8、若对方提出退货，应首先问明退货的理由。若理由成立，应劝导对方改购其他商品。

　　9、若对方偏好其他企业产品，则应用具体数字说明本企业产品绝不逊于其他产品，且有其他产品不可替代的特性。

　　10、若对方对本企业抱有成见，或以往发生过不愉快的事，或对推销员本人抱有偏见时，首先要向对方赔礼道歉，然后问明原由，做出解释。最后，诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机，进一步与客户洽谈业务。

　　11、若对方提出本企业供货不及时，推销员应首先表示歉意，然后讲明事出有因。最后保证改进工作，决不再发生类似问题。

　　12、若对方提出采用易货交易方式时，首先向对方建议表示赞同，然后提出易货交易的种种弊端，促使对方放弃原来的建议。

　　13、若对方默不作声，有问无答时，应直接明了地提出自己的看法：这样不利于双方交流，如对本人有什么看法，请明示。然后可采取以下对策：

　　①反复讲明来意。

　　②寻找新话题。

　　③询问对方最关心的问题。

　　④提供信息。

　　⑤称赞对方稳健。

　　⑥采用激将法，迫使对方开口。

　　第五条不但善始还要善终

　　1、向对方在繁忙中予以接待表示谢意。

　　2、表明以后双方加强合作的意向。

　　3、询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间，让对方选择。

　　4、询问对方是否有个人私事，需要自己帮忙。

　　5、向对方及其他在场人员致谢、辞行。

　　（二）销售访问客户的要点

　　第六条销售经理对客户进行访问，不同于推销员上门推销，但在意义与后者同样重要。通过对客户的访问，可以：

　　1、了解市场动态，听取客户反映，收集市场信息。

　　2、开拓新市场，争取到更多的新客户。

　　3、把握客户的信用状况。

　　4、为调整促销重点、促销方法、交易方法提供依据。

　　第七条客户访问的主要目的是

　　1、与客户打招呼、问候、联络感情。

　　2、实地考察客户是否进一步扩大订货的余地。

　　3、直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因（如：①使用优质材料。②高质量。③与其他企业产品的性能价格比等）。

　　4、向客户提出扩大订货量的要求。

　　5、希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。

　　6、在时机成熟时，向客户提出按期支付货款要求。

　　7、从多个侧面了解客户信用状况。

　　8、与客户交流经营管理经验，互为参考。

　　9、把客户访问作为开拓新市场的一种手段。

　　第八条访问客户时，应正确确定拜访的人及拜访顺序。

　　1、客户若是小公司，拜访人员级别与顺序是：

　　（1）店长（或经理，或主任）。

　　（2）采购负责人。

　　（3）销售负责人。

　　2、客户是大公司，拜访人员级别与顺序是：

　　（1）采购部长（重点访问对象）。

　　（2）总经理（礼节性拜访）。

　　（3）销售部长。

　　第九条会面时礼节性问候

　　与被访者会面时，不论是否已经相识，都要致以礼貌性问候。言词应恳切、热情。主要话题包括：

　　1、祝贺高升。

　　2、问候身体情况。

　　3、祝贺事业发达。

　　4、贸然打扰之歉意。

　　第十条进入正题时话题要点

　　1、向对方给予本企业在业务上的厚爱和照顾表示谢意，向对方给予本企业推销员的照顾表示感谢。

　　2、向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销，在哪些客户或地区中滞销，原因何在。

　　3、请对方介绍其经营情况。

　　4、与对方的交谈过程中，有意识地进行市场调查。

　　5、请对方介绍其经营方针、管理方法、销售制度等，并提出自己的见解或建议。

　　6、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议，共商解决办法。

　　7、听取对方对双方进一步合作时的希望，对本企业销售制度、销售方法、结算方法等的忠告。

　　8、在适宜场合，介绍本企业的新产品。

　　访问结束时，销售部长应逐一与被访者辞行、致谢。辞行顺序是先高后低（即职务或级别高低。）

　　（三）外销员业务技巧要点

　　第十一条外销员的素质要求

　　特殊的工作性质，要求外销员不断提高自身素质，陶冶情操，加强修养。

　　1、注意个人身体，有健康的体魄。以胜任繁重的工作。

　　2、工作要有计划性，条理性，适应性。

　　3、要有坚韧不拔的毅力，克服困难的决心，不达目的决不罢休的信念。

　　4、在业务上要有进取心，虚心好学，不耻下问，不仅有宽阔的知识面，而且对本专业还要做到精通。

　　5、有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。

　　6、面对客户，不管出于怎样的目的，都应以诚待人，以信为本，以义行事。取得客户的信赖，保持责任感，保持良好的人格与节操。

　　7、具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。

　　第十二条勤务要求规范

　　1、遵守作息时间，不迟到，不早退，休息时间不得擅自外出。

　　2、外出联系业务时，要按规定手续提出申请，讲明外出单位、外出目的，外出时间及联系方法。

　　3、外出时没有他人监督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。

　　4、外出时，不能公私兼顾，公款私用。

　　5、外出使用本企业的商品或物品时，必须说明使用目的和使用理由，并办理借用或使用手续。

　　6、本企业与客户达成的意向或协议，外销员无权擅自更改，特殊情况下，必须征得有关部门的同意。

　　7、在处理契约合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避免出现失误。

　　8、外出时，应节约交通、通信和住宿费用。外销员外出时，应及时向上级汇报业务进展情况，听取上级指示，遇到特殊情况时，不能自作主张。外出归来后，要将业务情况详细向上级报告，并请上级对下一步工作做出指示。

　　第十三条非外出时间的工作

　　1、日常业务

　　外销员因没有外出业务而在公司坐班时，主要负责订货单据的整理、送货的准备、货款的核算、与客户及相关业务单位的联系等工作。另外还包括下次出差的准备、退货的处理等业务。

　　2、市况报告

　　外销员将出差时所见所闻，包括市场供求状况、客户需求趋势与要求、竞争对手的营销动态、价格变动动态、新产品开发情况等及时地向相关负责人反映。

　　3、工作安排

　　出差前应对下一段工作做出计划，包括：

　　（1）对上段工作的总结与回顾。

　　（2）上级对下阶段工作的指示。

　　（3）下一阶段具体的业务对象、工作重点与对策。

　　出差前的准备应包括如下内容：

　　（1）外销资料、样品的准备。

　　（2）制定出差业务日程表。

　　（3）各种票据、印章、介绍信的准备。

　　（4）车、船、飞机票的预定。

　　（5）差旅费准备。

　　（6）个人日常生活用品的准备。

　　一、概要

　　（一）销售部长对客户进行访问，不同于推销员上门推销，但在意义与后者同样重要。通过对客户的访问，可以：

　　1.了解市场动态，听取客户反映，收集市场信息。

　　2.开拓新市场，争取到更多的新客户。

　　3.把握客户的信用状况。

　　4.为调整促销重点，促销方法、交易方法提供依据。

　　（二）客户访问的主要目的是：

　　1.与客户打招呼、问候、联络感情。

　　2.实地考察客户是否有进一步扩大订货的余地。

　　3.直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因（如：1使用优质材料。2高质量。3与其他企业产品的性能价格比等）。

　　4.向客户提出扩大订货量的要求。

　　5.希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。

　　6.在时机成熟时，向客户提出按期支付货款要求。

　　7.从多个侧面了解客户信用状况。

　　8.与客户访问做为开拓新市场的一种手段。

　　（三）访问客户时，应正确确定拜访的人及拜访顺序。

　　1.客户若是小公司，拜访人员级别与顺序是：

　　（1）店长（或经理，或主任）。

　　（2）采购负责人。

　　（3）销售负责人。

　　2.客户是大公司，拜访人员级别与顺序是：

　　（1）采购部长（重点访问对象）。

　　（2）总经理（礼节性拜访）。

　　（3）销售部长。

　　二、访问方法

　　（一）会面时礼节性问候

　　与被访问者会面时，不论是否已经相识，都要致以礼貌性问候。言词应恳切、热情。主要话题包括：

　　1.祝贺高升。

　　2.问候身体情况。

　　3.祝贺事业发达。

　　4.冒然打扰之歉意。

　　（二）进入正题时话题要点

　　1.向对方给予本企业在业务上的厚爱和照顾表示谢意，向对方给予本企业推销员的照顾表示感谢。

　　2.向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销，在哪些客户或地区中滞销，原因何在。

　　3.请对方介绍其经营情况。

　　4.与对方的交谈过程中，有意识地进行市场调查。

　　5.请对方介绍其经营方针、管理方法、销售制度等，并提出自己的见解或建议。

　　6.听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议，共商解决办法。

　　7.听取对方对双方进一步合作时的希望，对本企业销售制度、销售方法、结算方法等的忠告。

　　8.在适宜场合，介绍本企业的新产品。

　　访问结束时，销售部长应逐一与被访者辞行、致谢。辞行顺序是先高后低（即职务或级别高低）。

　　外销员业务要点

　　一、要点

　　外销员接受科长或所长的指导和管理，依据企业经营方针、指令和业务处理制度，以极大的热情和崇高的责任感，积极投身于企业的营销活动中，从推销订货、催收货款、交货、开拓新客户、处理客户投诉与交易纠纷，以及对市场供求和市场竞争对手调查等活动，以实现扩大订货，保证货款及时收回，增加企业效益，扩大企业产品市场占有率等诸目标。这要求外销员工作态度要认真积极，外销技巧娴熟，并保证高出勤率以到出满勤。

　　（一）外销员的'素质要求

　　特殊的工作性质，要求外销员不断提高自身素质，陶冶情操，加强修养。

　　1.注意个人身体，有健康的体魄。以胜任繁重的工作。

　　2.工作要有计划性、条理性、适应性。

　　3.要坚忍不拔的毅力，克服困难的决心，不达目的决不罢休的信念。

　　4.在业务上要有进取心，虚心好学，不耻下问，不仅有宽阔的知识面，而且对本专业还要做到精通。

　　5.有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。

　　6.面对客户，不管出于怎样的目的，都应以诚待人，以信为本，以义行事。取得

　　客户的信赖，保持责任感，保持良好的人格与节操。

　　7.具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。

　　（二）外销员容易出现的毛病

　　1.不思进取，商品知识贫乏，不愿提高业务能力，安于现状，得过且过。

　　2.对工作进展毫不关心，不安心本职工作。不愿外出联系业务，不愿承担责任。礼仪、说明、推销、交货、催收款等必需的基本业务技巧不熟练。工作马马虎虎，丢三拉四，过失不断。不进行市场和客户调查，一知半解，常常因对市场把握不准，或对客户的信用、经营情况不了解，而造企业损失。联系以上问题，外销员应深入反省，通过自我开发和上级及同事的指导。提高自身素质和综合业务知识，努力成为一个优秀的外销员。

　　二、业务要求

　　（一）勤务要求

　　1.遵守作息时间，不迟到，不早退，上班时间不得擅自外出。

　　2.外出联系业务时，要按规定手续提出申请，讲明外出单位、外出目的、外出时间及联系方法。

　　3.外出时没有他人临督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。

　　4.外出时，不能公私兼顾，公款私用。

　　5.外出使用本企业的商品或物品时，必须说明使用目的和使用理由，并办理借用或使用手续。

　　6.本企业与客户达成的意向或协议，外销员无权擅自更改，物殊情况下，必须征得有关部门的同意。

　　7.在处理契约合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避免出现失误。

　　8.外出时，应节约交通、通信和住宿费用。

　　三、非处出时间的工作

　　（一）日常业务

　　（二）市况报告

　　外销员将出差时所见所闻，包括市场供求状况、客户需求趋势与要求、竞争对手的营销动态、价格变动动态、新产品开发情况等及时地向科长反映。

　　（三）工作安排

　　上次外出工作仅告一段落，在下次出差前，应对下一段工作作出计划。包括：

　　1.对上段工作的总结与回顾。

　　2.上级对下阶段工作的指示。

　　3.下一阶段具体的业务对象、工作重点与对策。

　　（四）出差准备

　　1.外销资料，样品的准备。

　　2.制定出差业务日程表。

　　3.各种票据、印章、介绍信的准备。

　　4.车、船、飞机票的预定。

　　5.差旅费准备。

　　6.个人日常生活用品的准备。

　　四、外勤须知

　　（一）合理安排时间

　　外销员外出的主要目的是与客户洽谈，所以在时间安排上，应尽量减少往复时间（又称成本时间），把更多的时间用于与客户洽谈（又称效益时间），提高出差的时间价值（这等于效益时间/成本时间）。时间价值越大，外销员可以与更多的客户洽谈或对同一客户进行更多的洽谈，从而提高外销业务的价值。为此：

　　1.熟悉沿途各种交通工具的发车时间、中转时间和到达时间，对各种交通工具所需要的时间、交通费作比较。

　　2.对客户的地理位置、访问路线及次序作出合理安排，尽量减少迂回重复。

　　3.认真核算访问每一客户所需要的时间，根据以上几项确定出周密的日程安排。

　　（二）事先与客户联系

　　在外出之前，应尽量与客户取得联系，以免对方负责人外出，造成无谓的浪费。在联系时，应向对方通报此行的主要业务内容。

　　（三）洽谈前准备

　　外销员到达出差地后，与客户正式洽谈前，还须作一系列准备工作。

　　1.仔细核算客户货款支付情况，对客户未付款的数量，应支付的时间期间有清楚的了解

　　2.对欲访问企业的经营情况有清楚把握。

　　3.对与客户洽谈的要点、谈话策略、推销（或催收款）要领作进一步筹划

　　4.确定开始时间、洽谈时间、结束时间。

　　5.到该企业所属营业机构实地观察，了解商品结构的变化、销售情况、客流量、商品库存、商品摆设、服务质量等情况。

　　四、外销应酬技巧

　　（一）要点

　　1.给人以彬彬有礼的第一印象，仪表姿态要端正，言词要恳切，要充分表达对客户的尊重与谢意。

　　2.当对方有客人时，要注意掌握谈话时机，不得随意插话。

　　3.对方感兴趣的商品，要详加说明。

　　4.与对方洽谈时，用语应准确，思路连贯，表达完整，条理清楚，语调要适中，不能给人油腔滑调、强买强卖的感觉，努力创造一个良好的洽谈气氛。

　　5.洽谈时，应开门见山，直接说明来意，不能过多地讲游离于业务主题之外的话，以免浪费双方时间，引起客户反感。

　　6.洽谈时察颜观色，注意客户的心理变化，抓住时机，循循善诱，引发客户购买动机。

　　7.在催付款时，应控制情绪，避免与客户发生口角或冲突。

　　8.对洽谈过程中，超出自己权限的问题，如降价或延长支付期限的要求，外销员不能立即答复

销售人员管理制度3

　　一、制定目的：

　　为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。

　　二、适用范围：

　　凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员工作职责：

　　销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：

　　1）负责完成公司所制定的年度销售目标。

　　2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。

　　3）对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。

　　4）严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。

　　5）货款处理：

　　①收到货款应当日交到公司财务。

　　②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。

　　6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。

　　7）定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。

　　8）及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。

　　9）执行公司所交付的相关事宜。

　　四、统计人员职责：

　　1）及时、准确的统计过磅员上报的'每日过磅单据。

　　2）设立单独的合同台账，包括：

　　a、合同名称

　　b、沥青混合料型号、单价

　　c、付款方式

　　d、合同签订人信息。

　　3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

　　4）针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。

　　5）次月5日前上交单月工地各统计报表。

　　销售人员考核办法及奖励办法

　　一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。

　　二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员的考核、奖励及处罚：

　　1、考核方法及奖励方法：

　　①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）x元；

　　②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量（吨）x元x50%。

　　③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x50%。

　　④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x30%。

　　⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。

　　⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。

销售人员管理制度4

　　第一章总则

　　一、目的

　　为规范公司客户管理，明确客户资源归公司所有的原则，促进销售工作的顺利进行，特制定本制度。

　　二、范围

　　与公司发生业务或即将发生业务的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户，都是本制度的管理范围。

　　三、职责

　　公司营销线客户档案管理由营销中心依据客户类别归属分别总负责；各子公司，销售部经理负责本业务单元客户档案的整理、建立、归档管理并及时上报公司营销中心平台。

　　第二章档案的内容和建档方法

　　一、客户档案的内容包括以下四项资料：

　　1、客户基础资料。客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话；经营管理者、法人、与公司交易时间、企业组织形式、行业、资产等方面。

　　2、客户特征。服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模（职工人数、销售额等）、经营管理特点等。

　　3、业务状况。主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的性格描述、与本公司的业务联系及合作态度等。

　　4、客户消费现状。主要包括客户的消费类型（对象、方式、目的`）、客户需求分析简述、对策；企业信誉与形象、信用状况、交易条件、以往出现的信用问题等。

　　二、建立客户档案表。档案分为三类，一是《合作客户档案》，二是《大客户档案》，三是《终端客户档案》，基础内容由各销售部提供。具体内容见《合作客户档案表》、《大客户档案》和《终端客户档案表》表式。

　　三、建档方法

　　销售人员接待或拜访客户后，当天登陆客户管理系统填写或录入客户档案交与营销中心平台审核，审核通过后由营销中心对客户进行编码。不全面的客户档案，销售人员要进一步了解，每月最少完善一次。如发现客户档案造假或未更新，对相关销售人员按公司规定进行处罚，罚款100元起直至开除。

　　四、客户编码规则

　　编码用特定格式来标识，方便区分、认识、界定。

　　第三章保密规定

　　一、公司客户档案密级为机密级档案，分级管理。公司级档案由营销中心进行管理，公司管理层、营销总监、营销中心总经理、副总经理可以查阅，其他人查阅需营销中心总经理批准；业务单元级客户档案由业务单元经理负责管理，其他人查阅需业务单元经理批准；销售人员对职责部分客户档案负责管理，他人查阅需业务单元经理批准。

　　二、档案的保存

　　公司档案以客户档案管理系统进行管理，营销中心总经理指定专人为系统管理员，每月1日对数据进行备份，以防止数据丢失。

　　三、客户档案的查阅

　　1、查阅公司的客户档案必须经过审批。填写《档案查阅审批表》，经本业务单元经理签字，营销中心总经理批准后，系统管理员方可让其查阅。

　　2、未经审批私自查看客户档案，通报批评并处罚1000元，直至开除，公司并保留追究法律责任之权利；未经审批，擅自将客户档案账号提供给人查阅，通报批评并处罚5000元，直至开除，公司并保留追究法律责任之权利。

　　3、档案查阅者必须做到：注意安全保密，严禁擅自抄录、复制。擅自抄录、备份客户档案，每次罚款5000元，并予以开除。

　　四、销售人员离职后，客户由业务单元经理安排给本业务单元其他销售人员维护，离职人员不得自行转交。

销售人员管理制度5

　　为规范客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制定本办法

　　一、拜访目的

　　（1）市场调查，研究市场。

　　（2）了解竞争对手。

　　（3）客户保养：

　　A、强化感情联系，建立核心客户；

　　B、推动业务量；

　　C、结清货款。

　　（4）开发新客户。

　　（5）新产品推广。

　　（6）提高本公司产品的覆盖率。

　　二、拜访对象

　　（1）业务往来之客户。

　　（2）目标客户。

　　（3）潜在客户。

　　（4）同行业。

　　三、拜访作业

　　1、拜访计划：销售人员每月底提出拜访计划书，呈部门经理审核。

　　2、客户拜访的准备

　　（1）每月底应提出下月客户拜访计划书。

　　（2）拜访前应事先与拜访单位取得联系。

　　（3）确定拜访对象。

　　（4）拜访时应携带物品的申请及准备。

　　（5）拜访时相关费用的申请。

　　3、拜访注意事项

　　（1）服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象、

　　（2）尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。

　　（3）拜访过程可以是需要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。

　　（4）拜访是发生的公出，出差行为依相关规定管理。

　　4、拜访后续作业

　　（1）拜访应于俩天内提出客户拜访报告，呈主管审核。

　　（2）拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应及时进行跟踪处理。

　　（3）拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定。

　　四、销售拜访作业计划查核细则

　　1、制定目的

　　（1）本细则依据公司《销售人员管理办法》之规定制定。

　　（2）促使本公司销售人员确实执行拜访作业计划，达成销售目标。

　　2、适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。

　　3、权责单位

　　（1）销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。

　　（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

　　4、查核规定之计划程序

　　（1）销售计划：销售人员每年应依据公司《年度销售计划表》，拟定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

　　（2）作业计划：销售人员依据《月销售计划表》，每月填制《拜访计划表》；应于每月月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核；经主管审核后，销售人员应依据计划实施，主管则应确实督导查核。

　　5、查核要项之销售人员

　　（1）销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根据结果填制《客户拜访调查表》。

　　（2）如因工作因素而变更行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。

　　6、查核要项之部门主管

　　（1）审核《销售拜访调查报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。

　　（2）每周应依据销售人员的'《拜访计划表》与《销售拜访调查报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。

　　五、注意事项

　　1、销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。

　　2、销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。

　　销售人员管理制度11

　　一、公司销售人员薪金管理制度以公正诚信、多劳多得为原则。

　　二、新聘的销售人员必须参加公司安排的不低于5日至10日的业务培训,经考试合格方能上岗。培训期间薪金减半,公司提供免费工作午餐。

　　三、销售人员试用期为1个月,公司将对其素质进行综合检验,并保留解聘该销售人员的权利。

　　四、试用期间,销售人员薪金为500元/月,公司提供免费工作午餐。

　　五、试用期过后,销售人员薪金制度为底薪加佣金制。

　　1、公司根据实际情况每月对销售人员下达销售任务,分不同档次采取薪金制度。

　　2、销售任务以开盘后当月新认购并签约的数量为计量标准。

　　3、未完成任务(如2套)则当月底薪600元,按其当月销售额的1.5/千计提佣金。

　　4、完成任务(如2套)则当月底薪1000元,按其当月销售额的2/千计提佣金。

　　5、客户交付20%首付款后提取20%佣金,在符合手续报送银行后,销售人员即可于当月底计提该套房佣金的75%,剩余5%佣金待办理完按揭手续后提取。

　　7、如销售人员连续2个月未完成公司的销售任务,则公司有权解聘该销售员,其工作由副总监指定的销售人员接替。

　　8、严禁销售人员为获取更高比例的佣金而私下转让业绩。因其影响公司对销售人员的综合评定并侵害了公司利益。::一经发现,将对当事人及其副总监给予严厉查处直至解聘。

　　10、如果客户退房且销售员已提该套房佣金,则应于当月底扣除此笔已发佣金。

　　11、由公司介绍的客户经副总监指定销售人员负责,该套房计入销售人员业绩,但不计提佣金。

　　12、每月公司按照国家相关规定从销售人员薪资中代扣应缴的个人收入所得税款。

　　13、公司每月给予销售冠军500元的个人奖励。

　　10、公司鼓励销售人员提出建设性的意见和建议,并对其中佼佼者予以奖励。

　　11、考核周期从当月1日至次月1日。

　　12、每月10日前发上月薪金。

销售人员管理制度6

　　第一章一般规定

　　第一条

　　对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

　　第二条

　　原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。

　　第三条

　　销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费x元。

　　第四条

　　部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理xx元，副经理xx元，一般人员xx元。

　　第五条

　　销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

　　第六条

　　销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。

　　第二章销售人员职责

　　第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

　　（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；

　　（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；

　　（三）不得理解客户礼品和招待；

　　（四）执行公务过程中，不能饮酒；

　　（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；

　　（六）工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。

　　第八条

　　除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

　　（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；

　　（二）向客户说明产品性能、规格的特征；

　　（三）处理有关产品质量问题；

　　（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

　　1、客户对产品质量的.反映；

　　2、客户对价格的反映；

　　3、用户用量及市场需求量；

　　4、对其他品牌的反映和销量；

　　5、同行竞争对手的动态信用；

　　6、新产品调查。

　　（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况；

　　（六）督促客户订货的进展；

　　（七）提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐；

　　（八）退货处理；

　　（九）整理经销商和客户的销售资料。

　　第三章工作计划

　　第九条

　　公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

　　第十条

　　销售人员应将必须时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。

　　第十一条

　　销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。

　　第十二条

　　对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。

　　第十三条

　　销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。

　　第十四条

　　销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。

　　第十五条

　　各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。

　　第四章客户访问

　　第十六条

　　销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。

　　第十七条

　　销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。

　　第十八条

　　销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。

　　第十九条

　　销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。

　　第二十条

　　销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。

　　第二十一条

　　销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。

　　第二十二条

　　若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。

　　第五章收款

　　第二十三条

　　财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。

　　第二十四条

　　财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。

　　第二十五条

　　各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。

　　第二十六条

　　外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。

　　第二十七条

　　销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。

　　第二十八条

　　销售人员应定期（周和旬）填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。

　　第六章业务报告

　　第二十九条

　　销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。

　　第三十条

　　对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。

　　第七章附则

　　第三十一条

　　销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。

　　第三十二条

　　销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。

销售人员管理制度7

　　房产销售部销售人员的日常管理

　　一、基本管理

　　1、各机构及营业单位定期或不定期举办聘请、辅导培训、业务会议、客户联谊、社会公益等活动,以利于业务的开展;

　　2、销售部制定年度、季度、月度的经营目标及工作安排并实施;

　　3、销售人员每天具体填写工作记录,销售经理每天审核,赐予帮助与辅导;

　　4、销售人员应按规定参与相关的业务活动,不得无故缺席;

　　二、部门例会管理

　　1、销售部建立例会制度:

　　(1)、各销售部:每日实行早夕会议,每周实行一次销售总结分析会

　　2、销售部门应重视早、夕会的策划、组织和管理工作;

　　(1)、早、夕会内容应提前打算,并列好早会行事历、安排表,预先公布;

　　(2)、早、夕会经营要做到内容充溢、形式多样、保证质量,并做书面记录。

　　3、早、夕会经营应达成的目的`:

　　(1)、驾驭业务人员工作进展,落实活动量管理;

　　(2)、传授学问、研讨、演练提高业务人员工作技能;

　　(3)、沟通工作阅历,激励业务人员工作士气;

　　(4)、重视职业道德、家庭美德、社会公德的教化,提高业务人员自身修养;

　　(5)、宣导公司政策和企业文化。

　　4、其他会议管理工作:

　　三、差勤管理

　　1、法定节假日:

　　元旦:1天(1月1日)

　　春节:天(初)

　　2、销售人员应按公司规定出勤;

　　3、销售人员请假应填写请假条,经书面批准后方可获假;销售人员及销售经理请假需由销售经理核准,超过三天者,由销售总监核准。

　　4、一个月内无故连续缺勤3天或累计缺勤5天以上将做离职处理;一年内请事假累计三个月以上者,做离职处理;

　　5、销售人员如遇以下状况可申请请假:

　　(1)、因事须本人亲自处理时可请事假;

　　(2)、因病需休息或治疗时可请病假,但病假三天以上须附县级以上医院诊断证明书;

　　(3)、婚假、产假参照国家相关规定执行;

　　(5)、直系亲属或配偶身故,可请丧假七天。

　　6、关于请假期间的考核规定:

　　(1)、维持、晋升考核不因请假而降低标准(产假除外);

　　(2)、销售经理当月假期不超过10个工作日,待遇不变;

　　7、销售人员假期期满后需刚好办理销假手续,逾期未销假者视同缺勤,超过规定时间按离职处理。

　　四、员工培训

　　培训是公司为销售人员供应的最大福利,分为制式培训及非制式培训两大类。

　　1、制式培训如下:

　　(1)、新人入职培训

　　(2)、新人30天销售实务训练

　　(3)、转正培训

　　2、非制式培训如下:

　　(1)、管理层级培训

　　(2)、师资体系培训

　　(3)、其他培训

销售人员管理制度8

　　一、店面员工管理规定

　　1、衣着整齐干净，女性不浓妆艳抹，男性不留长发，男女均不得染彩色头发；

　　2、当班员工负责打扫和维护门店卫生，收银台不得放置非公物件；

　　3、早班员工逐一检查货架，确保整齐，安全，将散放的商品归回原位；

　　4、微笑服务，顾客一进店即向其问好“欢迎光临”，顾客出店“欢迎下次光临”；

　　5、当班人员按要求做好交接班记录（货款、报表）。上晚班的员工负责统计并记录当日顾客到访情况（统一制表），每周进行一次盘点；

　　6、当班人员所收的货款及时上交店长，店长于每日14点扎帐并将所收货款存入公司账户。店长休假则由客服经理操作此流程。

　　7、员工在卖场内不允许出现恶性竞争，一经发现将给予警告，累犯考虑开除，因服务态度恶劣引起顾客投诉的由当事人承担责任，如若累犯考虑开除；

　　8、员工在卖场内不得靠货架站立，非特殊情况不得使用公话拨打私人电话；

　　9、积极参加公司组织的各项集体活动；

　　10、新进的员工进入卖场试岗七天，试用期满合格由客服经理安排上班；

　　二、商品管理规定

　　1、一般商品展示

　　（1）展示面统一，时刻保持丰满且整齐；

　　（2）重和易碎商品应尽量放置在下层；

　　（3）错置商品及时调整；

　　（4）货架头的标准：

　　1）货架头60％布置新移库商品，40％布置大量畅销商品；

　　2）同类商品放在相邻货架头；

　　2、店内商品补充

　　（1）一种商品门店已售完，则安排其它商品上架，货架上不能留有明显空白；

　　（2）做好门店商品进销存管理，及时补充库存；

　　3、店面整理

　　（1）保证店面干净、整洁及清晰的面貌；

　　（2）扔掉空箱，先进先出原则；

　　（3）严格执行商品到货操作流程（验收，盘点，陈列，商品安全）

　　9、退货

　　（1）商品滞销或过季，尽快退货；

　　（2）退货程序：1）店面人员将有关商品撤出；2）退货商品送至成都仓库。

　　三、考勤制度

　　1、迟到、早退

　　迟开或早关门店导致的物管罚款由当事人自行承担。

　　2、旷工

　　旷工4小时以内负鼓励50元，一天旷工满4小时，扣发当天的'应发薪资。多次旷工开除。

　　3、调班

　　调班需经客服经理同意，擅自调班一次扣10元，第二次扣20元。

　　4、病假

　　病假超过一天的，须提供病历证明，因突发急病不能上班的，可用电话告知客服经理或店长。

　　5、事假

　　员工因私事请事假超过1天，须向客服经理提出书面申请(格式和情况说明一致)。

　　6、加班

　　加班工资标准：法定假日加班为基本工资的3倍。

销售人员管理制度9

　　第一项：工作职责

　　一、全体销售人员必须遵循GB/T19001：20xx和GB/T24001：1996质量、环境管理体系。

　　二、认真执行公司制定的销售策略，遵守公司的销售规定和政策。

　　三、销售人员是企业的形象，在外代表公司。着装应整洁得体，符合工作需要。

　　四、熟知公司产品的品种、性能和施工方法，坚定“真帝”漆就是真的好漆的信念，能解决一般的产品施工问题。

　　五、销售人员对市场要有敏锐的观察能力和预测能力，准确反馈市场信息并提出合理化建议。

　　六、严格执行销售部门的考勤制度和例会制度，无故不请假者，按旷工处理，连续三次旷工的销售人员，扣罚一个月保底工资。

　　七、专卖店和形象店积分卡管理要到位，要求细心打出每一分的合格性和严肃性，管理好每季度的奖金。

　　八、销售合同采用公司统一文本，合同必须是法人或其委托代理人签署方才有效。销售人员不得私自与客户签订合同，由此给公司或客户所造成的损失全部由销售人员承担。

　　九、协调公司与客户之间出现的问题，一切以公司利益为出发点，力争将损失降到最低。

　　十、积极响应公司出台的促销政策，及时将公司的新政策传达给客户，新政策一律采用书面形式，公司签章方才有效。由于销售人员误传、错传而给公司造成损失的，由其承担全部责任。

　　十一、签署的销售合同正本由办公室存档。

　　十二、销售人员应严格按合同相关条款执行，根据客户的实际销售能力确定铺货量，杜绝客户利用在公司开展促销活动期间大量进货。

　　十三、开发新客户，销售人员应对客户的资信情况进行了解，如相关证照是否齐全，公司资金是否周转正常等。并将相关资料报销售经理，由销售经理确定是否与该客户合作。

　　十四、对于有现货的订货，销售人员填写《定单确认表》，交财务办理相关发货手续。对于没有现货的特殊订单，销售人员填写《产品要求评审表》，交相关部门评审沟通是否有供货能力，确认可供货后再与客户签订合同。

　　十五、所有赊欠的`票据，必须有对方单位公章（或财务章）和收货人签名，交财务保管，否则出现问题由当事人负责。

　　十六、销售人员收回销货款应在48小时内交回公司，不得贪污、扣留、挪用销

　　货款，一经发现，对当事人按贪污、扣留、挪用销货款金额的两倍处罚。因有特殊情况，应向销售经理请示。

　　十七、销售人员有责任督促客户按合同规定期限结算货款，结款以先结时间长

　　的款项为原则，禁止结新帐压老帐，并且做到结算的票款金额一致。十八、财务与销售人员每三个月核查一次客户，对于往来出现异常的客户限期

　　一个月进行清理。未清理完毕的，将实际情况以书面形式报销售经理，并且积极配合公司收集法律解决所需要的证据，在确认款项确实无法收回时，销售人员按无法收回款项金额的5%予以赔偿。因销售人员个人原因造成的款项无法收回，销售人员承担全部损失赔偿责任。

　　十九、客户如需退货，销售人员需报销售经理批准后方可办理退货手续。

　　二十、客户的退货，销售人员必须于当日入库，如因特殊情况当日不能入库的，最迟于第二天上午9：00前入库。

　　二十一、正式销售员每月报销公共汽车月票40元，手机通话费150元，出具正式发票方可报销。

　　二十二、有关用餐、赠送礼品、回扣、价格下浮，须经销售经理批准后执行。

　　二十三、无特殊情况，不按时填交公司规定的相关报表者，每次扣罚工资20元。

　　二十四、因销售人员个人行为造成市场混乱的（争户、抢户），对当事人处100元以上罚款。

　　二十五、浪费公司样品、工具、资料或其它材料的，按实际价值的1~5倍处罚。

　　二十六、本公司销售人员销售其它产品，按损坏公司形象处理，处20xx元罚款，以示警告。

　　二十七、保守商业秘密，管理好客户资料，杜绝客户外流。

　　以上条款在处罚过程中若出现重叠，以累计扣罚，当月不足扣罚金额部分结转至下月。

　　第二项：薪资、提成规定

　　薪资结构：保底工资+月效益提成+年终奖励

　　一、新销售员，试用期三个月，月保底工资1000元，试用期内无销售任务，无提成。表现优秀者可一个月转正，按正式销售员相关规定执行。

　　二、正式销售员，月保底工资1200元，销售资历满5年的销售员月保底工资

　　1400元，销售资历满10年的销售员月保底工资20xx元。

　　三、销售任务：月销售回款额2万元，超出部分按以下比例提成：（奖给、返点、回扣给客户的金额不记提成）

　　2万元~10万元（含10万元）：2.5%

　　10万元~20万元(含20万元)：2.8%

　　20万元以上：3%

　　四、销售员新开发客户经销售经理审批后，每户累计回款额达到2万元者，每户奖励200元，该项奖励按月发放。

　　五、月销售回款额没有完成2万元的，按以下公式扣罚当月保底工资：

　　未回款部分÷2万元×50%×1200=扣罚金额

　　六、为避免销售人员流动而给公司造成损失，销售人员薪资一律延缓一个月发放。七、销售员严格执行客户管理评分制。

　　[1]每月按团队销售回款额的1‰提取奖励基金；

　　[2]每月评定一次；评定分数不合格的销售人员学习一个月，学习期间不发工资；

　　[3]每季度评选出两名最高分者给予奖励，第一名奖励500元，第二名奖励300元。最后一名给予200元处罚，处罚款纳入奖励基金。

　　[4]对于每季度评选为最后一名者，公司给予除名；

　　[5]年末，奖励基金余额由销售部门作为活动经费。

　　八、年终业绩奖励规定：月销售任务2万元纳入业绩累计额。

　　80万元：20xx元

　　90万元：4000元

　　100万元：7000元

　　110万元：9000元

　　120万元：20xx元

　　130万元：15000元

　　140万元：18000元

　　九、所有销售人员必须严格要求自己，遵守公司的各项规章制度，遵守职业道德，起模范带头作用。

　　本规定自20ｘｘ年9月1日起实施。

销售人员管理制度10

　　一、服从公司领导对工作的安排，做到上班不迟到，下班不早退。（如因交通原因迟到，应在正常工作时间之前电话通知公司）。

　　二、销售人员的事、病假，须提前通知公司，对无故旷工人员，每次罚款50元。

　　三、工作时间严禁脱离岗位以及与其它展厅人员聚众闲谈、打牌、发现一次，罚款20元。

　　四、保持展厅内各部位的整体洁净，每日清洁工做到干净、整洁、到位。展门每半月打蜡保养一次。

　　五、接待客户须做到态度和蔼，服务热情，用语文明。客户如有特殊要求（价格、门型）应先电话通各公司，经总经理同意后，方能签单，否则，产生费用由当事人承担。

　　六、销售人员应做到业务不跑单。如发现跑单一次，扣除当月工资并追究责任。

　　七、严禁利用展厅电话聊天、谈论私人事情。如果发现展厅电话有长途费用，展员需要补交长途电话费并罚款50元。

　　八、销售人员如有工作变动，必须提前以书面形式向公司申请，经公司批准后方可离职。如不按规定辞职，销售人员要以xx元的工资款对公司补偿。

　　九、销售合同签订前，应说明的事项必须提前和客户说清，并在销售合同中注明。

　　十、合同签订之时既收取50%以上的`首付款。销售合同返回公司后，应与公司下单人员及生产车间良好沟通，避免安装当中出现意外原因，影响尾款的按期及全额收取。

　　十一、客户订金及首付款收取之时，应立即电话通知公司，并在当日将帐款上缴公司入帐。如发现销售人员私扣帐款，公司将处以相关处罚并追究责任。

　　十二、除客户要求协助购买五金配件外，销售人员不准主动要求帮忙采购。

　　十三、因售后发生的质量问题，销售人员应耐心接待并及时处理问题，对难以解决或不能解决的问题，应电话通知公司，由公司领导及技术人员处理，销售人员不得与客户发生正面冲突。

销售人员管理制度11

　　目的

　　打造一支有战斗力的服务产品营销的队伍，不断提高员工素质和自身潜力，使之成为企业经营战略和市场策略的有力执行者。

　　适用范围

　　适用于营销事业部全体员工，为了加强对营销事业部人员的管理。

　　一、行为、礼仪及个人素养

　　营销部员工应立足于成为规范的高素质的职业营销人，在日常行为、个人礼仪和职业素养方面不断提升自我，把自我当作一个“品牌”来保养和维护。

　　1：着装及仪容

　　营销部员工宜着职业装上班，周五可穿得比较休闲；

　　服装整洁干净，注意领口和袖口卫生；

　　男员工不留胡须，头发整洁；

　　女员工可着淡妆，但不得浓妆艳抹

　　2：办公室礼仪

　　学会微笑对人，注意倾听；

　　多用“请”、“您”等字眼，做到彬彬有礼；

　　反应灵敏、迅速

　　办公室内不得嬉笑、打闹、大声喧哗，以及出现其他打瞌睡等非职场行为

　　公司部门间同事沟通如同与客户沟通一样，有礼貌，做事负责到底

　　3：电话

　　电话务必在电话铃声第三响前接听，如本人因故暂时无法接听，临近员工应代为接听并记下对方电话以便回电。

　　与客户通电话，一般不得主动提出结束电话

　　传真发出后，应主动电话联系传真结果

　　4：职业素养

　　诚实、谦虚，有错主动承认方可赢得机会瓜田李下，注意避嫌，尤其是与客户交往、出差等过程中，注意维护自我的职业声誉拓宽知识面，不断提高自我的个人素质和个人修养

　　快速反应，立刻行动，有追根究底、不达目的誓不罢休的精神

　　二：内部管理管理

　　1：请假及调休制度

　　1、请假须提前一天填写“请假单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。突发事件请假须透过电话由部门经理确认，回公司半个工作日内补齐相关手续。

　　2、调休务必提前一天填写“调休单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。

　　3、请假时光半天以内，向部门经理口头申请

　　2：值日制度

　　值日时光

　　轮值员工提前10分钟到达办公室，在早8：50之前完成相关值日资料。

　　值日资料

　　值日资料包括〈1〉办公桌清洁〈2〉废纸筐清理（3）公共卫生清理

　　顶替制

　　若轮值员工因故不能进行值日工作，则按值日表顺延顶替。

　　周清洁制度

　　每周六下午5：30，全员进行一次彻底的卫生清扫。

　　3、总结制度

　　按照公司规定，每人填写每周工作报告。能够不提交，但部门经理应进行抽查。

　　各部门经理每周五提交<营运问题汇总表>，月底提交《月度工作进度控制表》，年底提交

　　《年度工作进度控制表》。（出差例外，但须补交）

　　出差人员须提交出差报告。

　　4、培训伙伴制度

　　新员工到岗后，部门经理为其指定一位老员工作为其培训伙伴，新员工可就工作开展的.各

　　方面向培训伙伴请教老员工有职责和义务帮忙新员工迅速进入工作状态

　　对老员工的考核项目中，新员工的成长将作为一个考核的重要方面

　　5、项目负责制

　　部门就一些临时项目指定项目负责人，该负责人负责项目的计划、实施和结果评估；

　　该项目负责人征得部门经理同意，有权根据项目状况征集人员和相关资源，相关人员务必

　　全力支持

　　三：例会制度

　　1、部门经理例会制度

　　时光：每周在营销事业部会议室一次。

　　形式：采用报告、座谈、培训等形式进行

　　资料

　　1、近期工作出现的问题，如何解决；

　　2、公司最新政策、市场策略；

　　3、各销售部经理讨论各区域市场状况；

　　4、员工就市场动态提出自己的看法；

　　5、培训及培训反馈报告

　　2、各部门例会制度

　　由各部门经理制订内部会议制度。每周提交会议纪要。

　　销售部由于特殊状况，每周看首代的周报。

　　四：相关表格

　　1：“请假单”用于请假。

　　2：“调休单”用于调休。

　　3：“派车单”用于使用公司车辆。

　　4：“信息传递及工作联系单”用于部门间传递信息。

　　5：“请购单”用于部门请购办公用品。

　　6：“付款申请单”用于申请费用。

　　7：“费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。

　　8：传真/信件：传真及信件要按标准格式并使用指定纸张。

销售人员管理制度12

　　第一章总则

　　第一条适用范围

　　本管理办法适用于本公司销售部全体员工

　　第二条目的

　　为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓潜力和市场发展潜力，创造良好的'市场业绩，特制定本管理制度。

　　第三条原则

　　坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。

　　第二章组织管理

　　第四条制定程序

　　管理制度制定由营销主管负责制定，上报主任进行审批，审批后经过主任办公会审议透过后，下发有关部门执行。

　　第五条执行

　　营销主管负责组织执行。

　　第六条实施监督

　　销售总监负责管理制度执行过程中的监督和考核。

　　第七条实施效果考核

　　公司高层领导，销售总监负责对管理制度执行效果进行评审。

　　第三章制定方法

　　第八条类比法

　　主要透过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验，结合公司目前经营现状而制定的。

　　第九条经验比较法

　　主要根据公司过去3-5年内的销售人员管理制度执行状况和未来发展规划要求以及客户对相关信息反等综合因素而制定的。

　　第十条综合法

　　在类比法与经验比较法分析的基础上，综合其他因素而制定的。

　　第四章制度管理资料

　　第十一条销售员管理

　　（一）产品销售员管理；

　　（二）网络销售员管理。

　　第十二条销售员激励机制

　　第十三条销售员的业绩评估

　　第五章产品销售员管理

　　第十四条销售员职责

　　（一）产品销售员主要职责

　　1、根据年度营销目标，制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算，并负责实施；

　　2、执行营销政策，维护重要客户，并与客户持续良好关系；

　　3、发展销售网络和销售队伍建设；

　　4、负责应收账款回收，协助财务部门完成结算工作；

　　5、协助市场推广人员作好市场促销工作；

　　6、建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工。作

　　（二）营销主管主要职责

　　1、负责领导制定营销计划（销售计划和市场推广计划）、营销目标，并监督实施；

　　2、负责领导制定技术服务计划，并监督实施；

　　3、负责组织制定营销政策，并监督实施；

　　4、负责监督实施市场推广、技术服务方案；

　　5、负责组织制定和监督实施营销预算方案

　　6、负责销售队伍建设、培训和考核。

销售人员管理制度13

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　　一、目的：

　　强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。

　　二、适用范围：

　　本制度适用于所有列入计算提成产品，不属提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

　　三、销售人员薪资构成：

　　1、销售人员的薪资由底薪、提成构成；

　　2、发放月薪=底薪+提成+绩效

　　四、销售人员底薪设定：

　　销售人员试用期工资统一为1200元，试用期为三个月，试用期考核之后进入正式工作期限，正式期限将以签订劳动合同之日的.时间为准，试用期时间不将累计到正式入职时间，销售人员签订劳动用工合同后享受绩效工资考核：

　　五、销售任务提成比例：

　　销售人员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，签订劳动合同后的正式期员工按100%计算任务额，每月完成销售指100%标业务人员，可在月底报销售部门申请绩效工资，完成当月业绩指标考核，绩效工资将按实际在发放工资是一同发放。

　　六、提成制度：

　　1、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；

　　2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；

　　3、老客户提成计算办法：

　　销售提成=净销售额×销售提成百分比（10%—15%）

　　净销售额＝销售单价－生产成本－应交增值税

　　生产成本＝设计费+材料成本+制作成本+交通费用+公司日常运作成本百分比（5%—10%）

　　4、新开发客户提成计算办法：

　　销售提成=净销售额×销售提成百分比20%

　　净销售额＝销售单价－生产成本－应交增值税

　　生产成本＝设计费+材料成本+制作成本+交通费用+公司日常运作成本百分比（5%—10%）

　　5、销售提成比率会根据本公司不同产品制定相应的提成政策。

　　6、业务人员交通费采用实报实销制度，出差住宿一晚补贴80元。

　　七、激励制度：

　　活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：

　　1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予300元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）

　　2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予800元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）

　　3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予5000元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）

　　4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；（如业务员未工作到年底奖金不予发放）

　　5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；

　　八、实施时间：

　　本制度自20xx年1月1日起开始实施。

销售人员管理制度14

　　一、北京办事处销售人员：

　　业务主管：负责安排和带领业务人员进行直销推广，参与销售推广计划的制定。

　　销售主管：负责安排和带领销售人员进行电话销售、客户接待和约访客户，参与销售推广计划的制定。销售（业务）人员：负责通过各种方式和渠道开展宣传推广，组织意向客户前往石岛凤凰湖度假投资购房旅游。

　　二、北京办事处销售人员薪酬制度：

　　销售人员薪酬待遇包括：基本工资、带客奖、提成、销售网络介绍费和员工介绍费五个方面。

　　销售人员工资提成：新进销售人员培训考核的试用期（原则上为一个月）每月底薪为1800元（含补助）；经培训考核以及工作表现合格的销售人员给予转正（须报区域总监批准），转正后销售人员每月底薪2400元（包括电话交通住房补助等）+提成按个人销售总额的3%（由公司投放的网站等广告客户、业务员提供客户或客服提供的客户资源成交，销售的提成为1%）；任何销售人员每月成交1套，月薪调整为3000元（含补助）；年度业绩累计达到10套，年薪调整为36000元（含补助）。

　　业务人员工资提成：每月底薪1500元包住宿（包括电话、交通、住房补助等，不住宿舍底薪不变）+提成按个人销售总额的2%；业务员每月需上报30个真实意向客户有效电话号码，未完成者，按每个电话10元从1500元底薪中扣除，完成任务者，当月底薪调整为1800元（含补助）。

　　销售（业务）主管工资提成：每月底薪（20xx以上面议）+个人提成按销售总额的3%+管理奖金按负责团队销售总额的0.5%计提（如业务团队和销售团队合作成交，则业务主管和销售主管分别提销售总额的0.3%和0.2%）。

　　带客奖：看房客户每人缴纳看房费在200元以上的销售（或业务）人员，可获得100元/人的'带客奖励。

　　销售网络介绍费：销售人员可介绍中介、人脉关系或兼职业务员，如有业绩可按前五套每套20xx元给予奖励；员工介绍费：销售主管及销售人员给公司介绍员工，介绍人与该员工均工作满3个月，按100元/人标准给介绍人奖励；

　　备注：全体员工均可参加公司组织的实地考察以及系统专业培训；员工基本工资中已经包含全部福利待遇，有关吃住交通电话保险等所有方面全部由员工自行负责。

　　三、北京办事处销售人员费用发放规定：

　　计算工资和考核任务以每月21日至下月20日为一个月，每月假期为4天，工资发放方式为全额发放于次月5~10日发放；上班不足一个月离职的新员工工资不予发放，无违规违纪正常离职的老员工剩余工资全额发放。工资不满勤按实际出勤日折算工资（每月满勤标准为26天），新进员工上班不足七天工资与下月整月工资同步发放；只要是销售已经取得《商品房预售许可证》的房屋，销售人员提成奖励以购买普通住宅的客户交大定金2万元或2万元以上，购买商铺的客户交大定金在5万元或5万元以上，可以提前发放该套成交房屋提成的20%；客户交清首付15天内发放70%，交清80%以上15天内全额发放；任何员工离职均不予发放滞留（不符合结算）的提成；对公司造成经济损失或负面影响较大者，视情节轻重处以扣罚全部工资提成或追究其法律责任。

　　四、北京办事处销售人员业绩确认规定：

　　销售人员成交任务确认标准以客户交足大定2万元签订认购协议为准（客户挞定和房屋另售除外）；成交业绩（客户来源）的确认标准以最先联系客户并带客户到石岛看房的销售人员为准，销售人员必须及时定期跟进意向客户，老客户有效期为15天，如超过15天销售人员未跟进视为新客户，销售人员必须做好老客户跟进服务工作，如老客户给其他人介绍则与原销售人员无关；直销业务员提供客户信息交由电话销售员约访看房成交，业务员按销售总额的2%提成，销售员按销售总额的1%提成，销售业绩归直销业务员；如出现其他特殊情况秉承按劳分配原则由经理总监进行合理分配。

　　五、北京办事处销售人员奖励与晋升制度：

　　奖励制度：每个分部月销售不低于5套，该部门可评选销冠一名，奖励该销售20xx元；如各部门都未完成5套的规定业绩，则整个北京办事处评选销冠一名，奖励该销售20xx元（销冠个人销售业绩不得低于2套，销售业绩套数相同的情况下，按总房款算）；针对年度销售业绩达到600万以上的销售（或业务员）额外奖励2万；针对销售人员向公司献言献策或对公司有突出贡献者，公司将根据实际情况另行给予奖励、提拔和重用。

　　晋升制度：销售（业务）人员累计完成房屋销售5套，均可参加销售（业务）主管竞选，获胜者晋升为销售（业务）主管，销售（业务）主管个人累计完成房屋销售10套且团队累计完成房屋销售20套，均可参加销售经理竞选，获胜者晋升为销售经理；销售经理有突出贡献者，公司将根据实际情况另行给予奖励、提拔和重用。