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数据分析和应用控制程序
1 目的
规范数据的收集、分析和应用，为质量管理体系的适宜性和有效性的判定，为寻求改进的机会提供依据。
2 适用范围
适用于与本公司产品、过程、体系有关数据的分析和应用控制。
3 职责
3.1 品质部负责产品信息的收集与分析。
3.2 营业部负责市场信息、顾客需求信息的收集与分析。
3.3 管理者代表负责质量体系运行信息的收集与分析。
3.4 物料部负责采购信息的收集与分析。
3.5 生产技术部负责生产过程能力信息的收集与分析。
4 作业程序
4.1 数据收集
4.1.1 公司收集下列数据：
a. 顾客满意和不满意信息。
b. 产品质量信息。
c. 过程能力的信息(设备管理的信息)。
d. 采购信息(交付、价格、质量)。
e. 合同执行及交货信息。
f. 市场信息。
g. 质量管理体系运行信息。
4.1.2 上述数据的收集的方式在《顾客满意度评价程序》、《与顾客的沟通及服务控制程序》、
《生产过程控制程序》、《质量目标管理和统计技术应用控制程序》、《供应商评审程序》、《管理评审程序》、《信息交流控制程序》等文件中作出了规定。
4.2 数据分析
4.2.1 品质部每月对产品的质量信息进行分析处理，编制“品质部月度报告”，内容包括进
料检验、过程检验、最终检验中产品的质量状况和趋势、产品退货情况以及改进的建议等。“品质部月度报告”报总经理、管理者代表及有关部门。
4.2.2 营业部对顾客满意度的情况进行监控，并且每月对前一个月的服务情况(包括服务取
得的效果、公司产品满足顾客的要求的情况、服务中存在的缺陷、顾客意见、顾客投诉次数、交货准时性、退货次数等)进行总结并通报总经理、管理者代表和品质部及有关部门。详见《与顾客的沟通及服务控制程序》。
4.2.3 营业部每次进行顾客满意度调查后，都应根据对“顾客满意度调查表”的统计分析及
从其他渠道获得的顾客满意度信息整理出“顾客满意度调查结果及分析报告”，分发总经理、管理者代表和品质部等部门。详见《顾客满意度评价程序》。
4.2.4 物料部对采购的过程进行监控，并在每年12月，依据质量、交货准时性、价格、服
务态度等对供应商做一次全面的评价，详见《供应商评审程序》。
4.2.5 管理者代表对质量管理体系的运行情况进行监控，并在例行的管理评审前，对收集的
质量管理体系运行信息进行整理分析，形成“质量管理体系运行情况报告”报总经理、品质部及有关部门人员。详见《管理评审程序》。
4.2.6 品质部品检组首检抽查员用“不合格率控制图”对生产的产品质量状况进行及时分析，
如发现过程趋势异常，应及时采取改进措施。
4.2.7 生产技术部对影响生产过程的各种因素(如设备完好率、生产直通率、生产计划达成
率等)进行分析，以了解过程的特性及趋势。
4.2.8 管理者代表作为信息控制中心，应对收集到的数据进行及时分析，以便了解体系运行
的有效性，过程、产品质量趋势，产品满足要求的程度，供应商的供货情况以及顾客的满意度。
4.3 数据分析的应用
4.3.1 数据分析时，应考虑将结果与相应的质量目标和规范进行对照，以用来评价质量管理
体系的适宜性和有效性。
4.3.2 针对其中的问题，采取相应的改进、纠正和预防措施。详见《持续改进控制程序》、
《纠正和预防措施控制程序》。
5 支持性文件
5.1 《顾客满意度评价程序》 COP21
5.2 《与顾客的沟通及服务控制程序》 COP10
5.3 《生产过程控制程序》 COP14
5.4 《质量目标管理和统计技术应用控制程序》 COP04
5.5 《供应商评审程序》 COP11
5.6 《管理评审程序》 COP05
5.7 《纠正和预防措施控制程序》 COP28
5.8 《持续改进控制程序》 COP29
5.9 《信息交流控制程序》 COP03
6 质量记录
6.1 品质部月度报告
6.2 质量管理体系运行情况报告
6.3 不合格率控制图 QR(QC)004A
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