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销售内勤管理制度

时间：2023-06-22 03:15:13 销售我要投稿

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销售内勤管理制度

　　在社会发展不断提速的今天，制度起到的作用越来越大，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编帮大家整理的销售内勤管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

销售内勤管理制度

　　销售内勤管理制度1

　　一、日常管理

　　1、考勤制度

　　内勤人员上班期间实行刷卡考勤制度，工作时间为上午7:30-11:30，下午13:00-17:00。具体时间调整按人事部规定执行。

　　2、会议制度

　　每周五上午8:00召开销售会议，所有内勤及相关部门人员务必准时参，如有特殊情况必须提前请假，迟到或未到者罚款50元。

　　3、电话管理

　　工作期间各部门固定电话必须有人接听，内勤人员如有事外出或休假，可将固话绑定到个人手机。绑定方法：*57*手机号#；解除方法：#57#。

　　内勤人员手机须随身携带，不得关机、停机。如发现电话联络不上或故意不接电话者，罚款50元。

　　4、请假制度

　　销售内勤每月带薪休假四天，休假时间为每周六或周日，可根据工作情况自行安排。

　　如因事请假，必须出具书面假条，经部门主管和营销总监签字后方可准假。如未请假自行休班者按旷工处理，扣除当天工资并罚款50元。

　　5、部门卫生

　　销售内勤必须随时保持各自部门办公室内卫生整洁，桌面物品及档案柜文件应摆放整齐，销售总监不定期进行卫生检查，卫生状况较差的每次罚部门内勤人员50元。

　　二、工作流程

　　1、接单

　　销售内勤接单，必须严格按照《销售人员管理制度》中〈接单政策〉和〈下单流程〉条款执行。

　　内勤人员接单后必须当天与业务员、客户以及车间之间进行核单。

　　如果发生丢单漏单现象，或不按上述规定执行的，经核实后对内勤人员罚款50元。

　　2、核单

　　核单内容：客户名称、项目名称、规格、数量、单价（含不含税，含税的要核实开票名称）、金额、定金、合同、收货地址、收货人、联系方式、订单归属、发货日期等。

　　核单对象：业务员，客户，车间。

　　核单时间：内勤人员接单后必须当天与业务员，客户以及车间之间进行核单。

　　如因不核单或核单错误造成生产或销售损失的，罚款50元。并视情节轻重给予相应处理。

　　3、下单

　　内勤人员必须保证当天的订单核实后当天对车间下单并落实生产。如有无故拖延或者忘记下单的罚款50元。

　　4、跟单（生产情况）

　　根据客户需求确定发货日期，并以此督促车间生产，确保货物按约定的发货日期生产出库。

　　5、发货

　　在有现货或者货物按照约定的日期生产出库后，及时到财务打单发货并将发货单送交物流部登记造册。

　　三、档案管理

　　1、人员档案

　　销售内勤必须做好本部门所有销售人员的档案管理工作。具体包括：人事档案、考核记录、入职离职手续、工资明细等。

　　2、资质合同

　　资质：各部门所需资质到售后服务部统一领取，根据需要发放到业务员手中。资质包括：企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量管理体系认证证书、检验报告、授权委托书、银行开户证明等。

　　合同：各部门所需合同到售后服务部统一领取，统一编号，统一发放，统一保管，督促业务员所签合同回传，负责收缴合同原件及空白合同。

　　3、订单管理

　　销售内勤每月必须对部门完成单进行归纳整理、分类、统计并存档。

　　订单分类以车长为准，车组业绩和各区域业绩按订单统计量为准。

　　销售内勤必须每月3号做好上月订单统计工作。统计内容包括：车组业绩、个人业绩、区域业绩、部门总业绩。并上交营销总监和总经理。

　　每月3号把上月发货订单的详细信息整理后交总经理备案。逾期不交的罚款50元。

　　4、工资提成

　　每月10号将本部门上月所有人员的工资及提成明细上交财务审核。逾期不交的'罚款50元。

　　5、公司文件

　　公司下发的文件应及时学习、整理归档并传达到各区域各车组。

　　6、车辆信息

　　销售内勤负责本部门各销售人员驾驶证信息及车辆信息（以出车单为准）的整理与归档。每月与售后核对出车单。

　　出车单的内容包括：行车公里数、随车物品及车辆手续、每台车油量（以油箱加满为准）。具体参照《销售人员管理制度》中〈车辆管理〉条款执行。

　　四、账目报表

　　1、部门考勤

　　销售内勤必须协助部门经理做好本部门的考勤记录、落实好罚款情况并以此作为制定工资的依据。

　　2、日常报表

　　每日下午下班之前向部门经理、销售总监、总经理提交日常报表。内容包括：当日订单明细及数量、当日发货量、本月订单量、本月发货量、未发货总量、当日回款、总应收款项。不按时提交每次罚款50元。

　　3、回款状况

　　回款：做好客户打款情况的跟踪与统计，对超出约定时间未打款的客户，及时通知相关业务员进行催款。并对回款信息进行及时整理。

　　欠款：明确各项欠款的原因并及时通知相关业务员进行催款，欠款时间过长的按公司清欠制度执行。

　　五、薪资标准

　　1、销售内勤的工资标准，以底薪+提成+奖金模式计算。

　　2、具体构成方式如下。

　　底薪标准：2200元/月（含全勤奖200元）。

　　提成标准：按部门月销售面积计算（0.1元/㎡）。

　　奖金标准：部门月销量≥350万，奖金1000元，部门月销量在此基础上每增加50万奖励500元。

　　六、保密制度

　　1、销售内勤入职后必须与公司签订保密协议。

　　2、销售内勤在职期间必须严格履行保密协议并做好公司产品及部门客户资料的保密工作。

　　3、无论在职或离职期间，对于违反保密协议的内勤人员，公司将追究其相关法律责任。

　　七、离职辞退

　　1、销售内勤离职必须提前一个月向公司提交离职报告，经公司批准并与接替人员办理完交接手续后方可离开，否则扣除所有工资提成。

　　2、对于给公司造成重大损失或无法胜任本职工作的内勤人员，公司将根据人事制度予以辞退。

　　销售内勤管理制度2

　　一、目的

　　确保销售部工作顺利开展，充分发挥销售内勤内外交流的桥梁，起着举足轻重的作用，因此销售部门所有工作都要经双人复核制，确保万无一失。

　　二、工作内容

　　1、积极完成相关工作安排，对收到的客户信息及时反馈、处理。

　　2、熟悉库存、销售价格，根据客户需求进行下单，并及时跟踪到货物时间，按客户要求的期限内，准确无误的'将产品给给客户，客户临时要求，及时汇报给相关部门。

　　3、整理并统计销售和相关存库记录，按月上报相关数据，具备一定的市场分析及判断能级，良好的客户服务意识。

　　4、结合市场采购价格、公司成本价格，公司采购价格每15天更新公司销售价格表，并及传递给市场销售人员或客户。

　　三、与市场人员的要求

　　1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理及时上报主管部门。信息收集包含客户投诉、产品质量反馈，退货原因，并按要求进行收集并提供信息报表。

　　2、公司信息交流，随时保持与市场人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。

　　3、对销售人员的资料进行全面整理。

　　4、定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况库存状况及市场需求，并作好记录。

　　5、寄出材料的登记、查收、核实，样品领用、发放登记。

　　6、客户的材料核实登记，归档（证照、证书、开票信息）

　　7、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。

　　8、对客户反馈的意见进行及时传递、处理

　　9、建立客户档案，并定期进行回访。

　　10、对购销合同的存档登记，并建立好编号。

　　11、发货前需确认客户订货订单及销售清单，记录发货金额，发货时确认随货清单及相关证件，确认发货方式的选择，发货时限选择，以及货物的跟踪，根据公司的营销政策建立核算总账及明细账目，按时登记明细账目。

　　12、开票前需确认开票品种，单价及数量是否与订单内容相符。

　　13、对所发货物，样品、资质等注意定时查件。

　　14、开票后根据合同条款催款，保证资金的回笼率。

　　四、销售部内部管理

　　1、掌握和使用印章审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类信函、以及书面或电话形式通知的公司政策。

　　2、快递收发统计工作。

　　3、公司对外业务的交流。

　　4、发货必须实行双人复核制，确保公司货物、清单、质检报告一致。

　　5、开票必须实行双人复核制，有销售部提出开票申请，经审核后报财务，财务开票完成及时传递销售部复核，确认无误后方可寄出。

　　五、处罚办法（出现下列情况给条给予30元罚款）

　　1、每周小结统计报表未进行统计的或未按规定上报的。

　　2、未及时更新销售价格。

　　3、未完善客户手续或未签订合同提前发货。

　　4、客户账期期限以外未回款无签字继续发货。

　　5、开票未核实账务导致多开现象。

　　6、货物与销售清单不符，经追溯责任属实的。

　　7、对于客户投诉和建议未及时上报的。

　　6、其他

　　1、本制度根据实际管理过程中不断修订和完善，如有需要增加条款经公司领导同意后统一进行修订。

　　2、本制度自20xx年3月1日执行。

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