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酒店销售经理岗位职责

时间：2022-06-26 16:17:09 销售我要投稿

酒店销售经理岗位职责【推荐】

　　在不断进步的社会中，很多情况下我们都会接触到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编收集整理的酒店销售经理岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

酒店销售经理岗位职责【推荐】

酒店销售经理岗位职责1

　　1.对总经理直接负责，及时制定当月的销售计划，努力完成和超完成预算目标。

　　2.对于酒店的发展和营业额的提高提出可行性操作的建议，以最大可能提高酒店赢利。

　　3.详细了解饭店的`服务项目、内容和服务时间。

　　4.清楚了解客房状态、客房类型以及包价产品和折扣规定等方面的知识。

　　5.监督做好管理会员卡资料、协议客户资料的电脑登记和整理、存档工作。

　　6.做好《日客户拜访记录》、《周拜访记录》并存档，迅速、高效、礼貌地解决客户的问题。

　　7.参与解决一切引起宾客不满事件，争取在饭店政策范围内使宾客重新获得满意感。

　　8.有效地做好预定处日常工作管理和每日预定流量的控制、即时房态的控制。

　　9.对于超预定造成客人的外送，及时做好客人接送工作安排和客人安抚、回防工作。

　　10.根据酒店的预算目标，做好每日和每月酒店的平均房价的控制。

　　11.透彻了解信用和支票兑现方面的知识，知道如何操作并能严格遵照执行，及时、有效地做好协议公司的应收款项的收回工作。

　　12.及时做好协议客户和同到期的续签工作。

　　13.根据公司营运部要求按时报送《会员卡资料汇总》、《协议客户资料汇总》、《周销售计划》、《销售周报》，同时抄送酒店总经理。

　　14.起草部门培训工作，按时参加酒店的各种会议和培训。

　　15.保持酒店热情待客的服务水准。

　　16.遵守国家政策法律，遵守格林豪泰有限管理公司的规章制度。

酒店销售经理岗位职责2

　　1.对于超预定造成客人的外送，及时做好客人接送工作安排和客人安抚、回防工作。

　　2.根据酒店的预算目标，做好每日和每月酒店的平均房价的'控制。

　　3.透彻了解信用和支票兑现方面的知识，知道如何操作并能严格遵照执行，及时、有效地做好协议公司的应收款项的收回工作。

　　4.及时做好协议客户和同到期的续签工作。

酒店销售经理岗位职责3

　　1、重点负责开发和维护酒店产品的网络销售渠道;

　　2、根据销售计划，完成部门销售指标;

　　3、开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围;

　　4、负责辖区市场信息的'收集和竞争对手的分析;

　　5、定期与不定期与他部门沟通协调，使销售工作能顺利完成。

　　6、整理客人反馈意见，报销售主管或销售总监。

　　7、作好客户咨询工作。

　　8、及时传递酒店与客户之间相关信息。

　　9、完成客户档案整理工作。

酒店销售经理岗位职责4

　　1、负责市场调查，及时掌握国内外旅游市场动态，定期分析市场动向、特点和发展趋势，拟定市场销售计划；

　　2、走访客户，征求客户意见，分析销售动态，根据市场变化提出改进方案，把握酒店的营销政策，提高酒店平均房价和市场占有率；

　　3、协调各部分之间的'关系，加强横向沟通，配合做好接待、销售工作；

　　4、负责本部门的日常销售和管理工作，带领部门全体人员完成年度经营目标；

　　5、合理调配部门内部人员，调动员工积极性，不断提高员工的工作效率和业务水平。

酒店销售经理岗位职责5

　　1.负责国内酒店渠道销售与酒店渠道开拓

　　2.负责开发酒店经销商，并负责经销商管理，培训，收款等相关业务

　　3制定销售计划，完成销售指标，做好销售团队管理

　　4.市场资料搜集分析，展会规划执行

　　5.完成其他业务指示

酒店销售经理岗位职责6

　　1、参与酒店年度营销计划、酒店营销计划实施方案的编制、调整工作。

　　2、负责部门《销售工作报告》的编制、审核工作。

　　3、负责受理下属员工对其直属上级和同事的.投诉，以及其他部门员工或外协单位对下属员工的投诉（对本人的投诉除外）。

　　4、负责下属员工的业务知识培训和绩效考核工作。

　　5、协助直属上级负责部门相关规范化文件的拟写工作。

　　6、完成直属上级交办的其它工作。

酒店销售经理岗位职责7

　　1.负责组织销售人员的对客接待、拜访和业务商洽工作，协助营销部总监负责重要客户的接待、拜访和业务商洽工作。

　　2.负责落实大型团队、VIP客户的预订、接待工作。

　　3.负责组织销售人员收集处理客户意见和建议，受理客户投诉。

　　4.负责落实海悦卡客户信息资料库的.建立健全和日常管理工作。

　　5.负责《累积住房优惠协议》、《累积租用会议室优惠协议》、《长住房协议》、《签单挂帐协议》等合约(协议)的洽谈、初审工作。

　　6.负责酒店分销渠道的比选、关系维护和效果评估工作。

　　7.参与酒店年度营销计划、酒店营销计划实施方案的编制、调整工作。

　　8.负责部门《销售工作报告》的编制、审核工作。

　　9.负责受理下属员工对其直属上级和同事的投诉，以及其他部门员工或外协单位对下属员工的投诉(对本人的投诉除外)。

　　10.负责下属员工的业务知识培训和绩效考核工作。

　　11.协助直属上级负责部门相关规范化文件的拟写工作。

　　12.完成直属上级交办的其它工作。

　　13.本职责经总经室批准后生效，自公布之日起执行。

　　14.本职责修改权、解释权属总经室。

酒店销售经理岗位职责8

　　1、根据市场具体情况，做出预测及市场细分，开拓客户及巩固客源；

　　2、提出并参与制定销售计划并实施落实；

　　3、依据具体情况与工作重心，制定并及时调整各种销售策略；

　　4、负责对销售人员的酒店产品和销售技能的培训；

　　5、完成上级下达的销售任务；

　　6、带领团队成员完成个人及团队每月销售任务；

　　7、评估团队成员的工作业绩和销售业绩；

　　8、对销售过程进行有效的`日常管理，监控销售指标的完成进度，定期随访客户；

酒店销售经理岗位职责9

　　餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

　　（一）班前准备工作

　　1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

　　2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

　　3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

　　4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

　　5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

　　（二）正常操作工作程序

　　1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台叼是滞记录齐全，如记录不全则退回服务员，服务咒开点菜单一式四联，第一联给收银员录入电脑、第二联厨房、第三联传菜、第四联服务员，酒水单：第一联吧台留存，第二联收银员，第三联服务员。

　　2、收银员收到点用单和酒水单后应在单据上签字并及时准确的录入电脑。点菜单的号码不要录入，以便审核。若没有收银员签字，厨房有权拒绝出菜品。

　　3、收银员需熟记各类菜式的编码。

　　4、如遇没有电脑名称的菜品或酒水，应先问其价格，再录入电脑作临时加菜，并记录在交-班本上。

　　5、遇到客人退菜或退酒水，应让服务员开退单并由餐枯主管级以上人员签字，方可操作。

　　6、如收银员操作失误造成退菜或酒水，应由收银主管级以上人员签字，方可操作。

　　7、以上两种情况原因须在帐单上注明。

　　8、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单叼码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

　　（三）结帐工作流程

　　1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

　　2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，请客人签字认可，然后凭帐单与客人结帐。

　　3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员帐结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

　　4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

　　（1）、客房挂帐：如客人要求挂入房帐内，首先请客人出示房卡，查看该房间客人可挂帐余额。若宾客在总台帐户内的余额的所消费金额内，总台收银员可以办理挂帐并报明收银员姓名，客人房号及消费金额，如可挂帐应请客人在帐单上签字认可。

　　（2）、外来挂帐：与酒店有协议可结外来挂帐的，必须按协议所规定的有效签单人签字方可挂帐；如无协议客人要求挂帐的、必须请经理级以上人员签字做担保方可。

　　5、收银员必须保证每一笔帐单都以帐单暂结状态，请客人结账，请客人看一下帐单消费金额是否正确，并询问客人付款方式是滞需要开发票。

　　6、让客人在结帐单签字确认。

　　7、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

　　8、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员关财务部审计审核。

　　9、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。

　　10、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后按内部款待ENT结帐。

　　11、收银员在本班次营业结束后应做当班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况。

　　（四）单、总班结帐

　　在每班结束后，要做当班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“当、总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。（当班缴款表、收入明细表）

　　（五）发票管理

　　1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

　　2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面、如客人要求开发票迅速准确按客人消费金额开发票，交将所开发票的金额及发票编码抄在帐单上。

　　3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书面通知附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

　　4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费由经管人负责。收银员必须保证每一笔帐单都以帐单暂结状态，请客人结帐，请客人看一下帐单消费金额是否正确，并询问客人付款方式是否需要开发票。

　　5、让客人在结帐单签字确认。

　　6、开发票：如客人要求开票，迅速准确按客人消费金额开发票，交将所开发票的金额及发票编码抄在帐单上。

　　（六）作废帐单的`管理

　　收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

　　（七）现金、支票、信用卡的收款程序

　　1、现金

　　1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

　　2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。

　　2、支票

　　收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，并在背书留下联系人姓名和联系电话。

　　3、信用卡

　　收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内。

　　结帐前的巡台服务

　　（1）撤果盘果叉：如客人用完后，就撤，没用完则不撤。

　　（2）上送客茶：斟9分满

　　（3）撤转盘上物品，收桌面物品，此时桌面上只有香巾和香巾碟，茶杯和茶碟，同时把牙签盒，打开每位递上由客人自取，桌面上还有烟灰缸及其垫碟，另外管理人员要通知输单员把帐单核对好把帐单打出送到区域负责人手中备在客人的台边

　　结帐：

　　当客人要求结帐时，我们要马上回应说：“好的，您稍等，马上帮您结帐。结帐时要双腿并拢弯腰站在结帐人右手边，面带微笑双手把打开的买单夹递到客人面前的桌面上，并用食指指着所需结帐的金额说：”先生（小姐），谢谢您一共是XXX钱，谢谢。”说完后，退后一步，站直用眼角的余光留意客人是否己把钱点好。（不要盯着客人的钱包看），客人点好钱后，我们要马上接过来当着客人的面把钱点清，并告诉客人说：“谢谢您先生（小姐）一共收到您XXX钱，谢谢。请问您需要发票吗？”（如客人需要）说：好的，您稍等一下，就可以了。”然后迅速回到客人的右手边，双腿并拢弯腰面带微笑，双手把打开的买单夹递到客人面前的桌面上说：“谢谢您先生（小姐）这是您的发票和找回的钱。谢谢。”当客人收好后立即合上买单夹弯腰退后一步，转身离开。（如用信用卡要索取密码及签名，如支票要核对公章是否清晰，有无过期，金额是否够等。）

　　结帐后的服务：加茶水，换烟灰缸，在附近准备随时送客。

　　送客：

　　当客人起身离开时，我们要帮客人拉椅（双手拉）并说：“先生（小姐）请您带好随身物品，不要遗漏。谢谢，您慢走。欢迎下次光临，再见。并帮助客人提着打包的或大件的随身物品送到电梯口。再次感谢客人的光临，电梯门关合后马上回到餐厅把餐椅摆好后摆好餐位站岗，准备下一次开餐。

　　名星级酒店的收银员与收银管理人员，首先要对收银这个岗位有一个清醒的认识。只有懂得收银岗位的重要性才能从心里认真对待这个岗位的工作。在星级酒店，收银岗位可以分布至不同的部门，但最常见的，也是最基本的收银岗位要数总台和餐饮部的收银点了。但是不管收银点设在什么地方，他们都有一个共同的特征，即均担负着宾客在酒店消费过程的最后一个环节的服务工作，尤其是总台收银。因此，宾客在酒店的消费过程中能否最终实现乘兴而来满意而归，宾客在酒店里的消费过程能否画上圆满的句号，收银岗位的工作质量起着至关重要的作用。酒店服务是一个链条式的服务过程，任何一个环节的问题都会使整个服务过程受到极大的影响。100-1=0这一理念在总台收银处的工作过程提现的更为明显。一旦这个环节出了问题，前面所有部门的劳务全部白费。另外，酒店的经营收入能否准确无误的被回收也完全取决于收银岗位的工作。因此，我们必须高度重视这个岗位的工作。

酒店销售经理岗位职责10

　　1、制定会籍销售方案，完成公司下达的会籍销售目标；

　　2、制定市场推广策略，维护公司品牌，参与市场开拓等日常工作；

　　3、定期举办会员活动，做好日常会员维护工作；

　　4、制定年度、季度、月度营销目标，完成并突破业务指标；

　　5、监控、检查销售系统的有效数据，跟进、评估销售中的`有效数据；

　　6、负责抓好市场调查、分析和预测工作，做好市场信息的收集、整理和反馈；

　　7、负责处理会员售前、售后服务工作，及时处理客户投诉、提高酒店品质；

酒店销售经理岗位职责11

　　1.根据酒店年度工作目标，完成销售指标。

　　2.维护公司形象，积极提高服务意识。

　　3.积极开拓客源，确保销售计划和销售指标的完成，定期向销售部经理汇报工作。

　　4.负责重要客户的拜访维护工作，征求客户意见，增进了解，加强合作。

　　5.保持同网络公司、旅行社、商务公司、协议单位，政府部门的密切联系，并同各个客户建立长期、稳定、良好的合作关系。

　　6.协助销售部经理建立合作紧密、高效能的营销队伍，充分发挥部门成员的潜能。

　　7.协助销售部经理对部门员工进行专业技能培训，并积极提高自身的.专业工作技能。

　　8.做好客户资料的归档和保密工作，杜绝营私舞弊现象。

　　9.积极参加公司组织的各项培训，提高自身素质与业务技能。

　　10.按时完成上级交办的其他工作。

酒店销售经理岗位职责12

　　一、办理入住及各种情况的处理：

　　1、客人到店，问候并询问客人是否有预定。客人确定房间后报房价，之后查验客人证件，为客人办理入住登记手续，确定客人的付款方式，确定住宿天数并收取预收定金，填写《住宿登记表》，要求内容完整、字迹工整、金额大小相符，按规定要求填写。按表内格式内容填写齐全，一式三联：一联：存根，二联：财务，三联：宾客，收取预收定金为所住天数房费的基础上，大约增加一天的房费。预收定金预收后，填写预收款收据。收银员在登记表上签名，同时把登记表的第一关及其它有关单据，放入房间帐卡里。要求客人在登记单上签字。登记信息上房间号和房价不能为空。

　　2、立即将客人资料输入电脑，根据客人开房类型，检查所填的房租是否正确。为客人制作房门钥匙，并每个钥匙收取押金100元。

　　3、早餐券发放规定，由当班收银员每日下午15：00统一领取，并按号登记。18：00时前入住客人由礼宾领取签字交房务中心。18：00后入住由总台直接发放，并做好记录，接班做好早餐券交接。如有客人无餐券就餐产生投诉，考核当班责任人，每次20元。

　　4、欠款催费：每班接待员在每日11：00旱。下午17：00时按时核对预收款，将欠费及不足半日房费的'宾客情况以书面形式报大堂副理，由大堂副理填写催款单并负责催收，如因催收不及时跑、漏、逃帐，由第一责任人赔偿所有损失。

　　5、午夜入住规定：晚12：00后入住的客人，标间、单间统一按100元/房收取，次日中午12：00后恢复原价。当班人员必须准确记录入住时间，并在交接记录本上及电脑上准确输入宾客资料。严禁延时登记。

　　6、预付金收据管理：客人退房结账必须将预付金收据收回。如客人有遗失，必须由客人出示证明身份的证明，并签字声明收据作废。同时写明客人姓名、房号、入住日期、离店时间、押金金额，并让客人签字确认，必须由大堂经理签字后方可生效。

　　7、所有经手的单据，如填写错误，不得撕掉、丢掉，必须注明作废原因和其他单据一并上交。

　　二、检查：

　　1、将客人所有消费（租借、赔偿、酒水、保健、等客房中以销售的由房务中心输入）录入电脑，在客人退房时一并将所有消费记入宾客消费总帐单。

　　2、将餐厅的转帐，根据转帐单，及时输入电脑。

　　3、及时核查宾客的电话帐单是否进入宾客消费帐单。

　　三、结帐：

　　1、当客人来前台结帐时，应根据其住宿登记表的结算方式进行结帐，若客人要求改变付款方式的，按照客人的要求进行结帐。

　　2、马上电话通知房务中心，让楼层服务员查房。

　　3、服务员报房后，及时将客人的消费等录入电脑。

　　4、把客人房间帐卡里的登记表、帐单等资料全部取出进行核对。

　　5、将钥匙卡收回并退还客人钥匙押金。

　　6、帐户内容确定无误码率后，打印暂结帐单给客人，并让客人核对并在帐单上签名确认。

　　7、根据付款方式结算（现金、支票、信用卡、外来挂帐、招待帐）。

　　8、若客人预收的定金有余客要填写《退款单》，根据表格的内容进行填写，并让客人签字。

　　9、强行结帐规定：如客人押金不足且催收未果，可通知楼面领班检查房间有无遗留物品，如没有，领班签字后可以电脑里强行退房结帐。如有行李可通知楼层服务员注意，客人回来后立即通知前台，并劝其到总台办理续住，总台可将该房间无卡退房。房间不紧张时，将该房间保留至次是日。紧张时可通知大堂副理，当班保安，楼面领班三方一同清理房间。将行李登记，三人签字后存入贵保室。

　　10、退房规定：退款必须由宾客本人签字，如有特殊情况须由大堂副理或部门经理签字方可结账。交接班记录的内容有：特殊退款，早餐券发放，发话开通/关闭，强行结帐，午夜入住，备用金，发票等。

　　11、发票的管理：总台存放固定票额：当班人员发放做好记录，交帐时按发放金额补充领用并交下一班，若客人开发票迅速准确按客人消费金额开发票，并将所开发票的金额及发票编码抄在帐单上。

　　12、客人持金卡结帐，必须在帐单上涂上金卡号码。

　　四、交款报表：

　　1、清点现金并按币种分类，然后用信封装好，并填写交款登记表投入保险箱。

　　2、将预付金单据，退款单据、迷你吧、杂项赔偿等按类汇总。

　　3、打印收银员当班缴款表，营业收入班别表和单据，一并送夜审人员备核。

　　4、核对班次报表现金数必须与所交现金数一致。

　　5、做电脑交班。