执法运行经费项目事前绩效评估报告

执法运行经费项目事前绩效评估报告（精选5篇）

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　　执法运行经费项目事前绩效评估报告1

　　根据南江县财政局《关于开展2022年政策和项目支出绩效评价工作的通知》（南财绩〔2022〕5号），我局高度重视，赓即安排专人对此项工作进行自查，现将情况汇报如下：

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　我局牢牢抓住维护安全、保障民生、助力发展等重心，守住四条安全“底线”，凝心聚力、砥砺前行，全力推进局交办各项工作任务，一是圆满完成“春雷行动2021”目标任务，确保在考核中名列前茅；二是完成局分解下达的全年行政执法计划；三是严格落实局在新冠肺炎疫情防控工作中的各项目标任务；四是完成局党组下达的支部党建各项目标任务；五是完成局临时交办的任务，确保年末各项工作考核名列前茅。

　　（二）项目绩效目标

　　1.项目主要内容。

　　（1）春雷行动；

　　（2）加大对市场主体资格检查，严查无证无照经营行为；

　　（3）加大对虚假宣传行为的查处力度；

　　（4）加强对食品销售、餐饮服务单位整治；

　　（5）严厉查处医疗器械及防疫物资的违法行为；

　　（6）开展打击水产、野生动物违规交易专项行动；

　　（7）开展特种设备专项执法检查；

　　（8）开展打假“护牌”，保护知识产权专项执法；

　　（9）开展成品油市场乱象整治；

　　（10）开展民办学校及校外培训机构进行专项整治；

　　（11）开展扫黑除恶专项执法活动；

　　（12）开展非洲猪瘟防控工作。

　　2、主要工作绩效如下：

　　1、2021完成情况。

　　一是执法力量大集中。领导班子带队下沉一线，执法大队集中力量破大案、查要案、办铁案，基层所重规范、强指导，实现执法资源最优化利用，行动期间，1万元至10万元案件48件，10万元以上案件3件。二是执法声势大集中。在县门户网站等主流官网媒体平台公布执法公告，悬挂“春雷行动”宣传标语112条，1200多个企业、商户、出租车电子显示屏滚动宣传，“云MAS”平台不定期发送涉及“春雷行动2022”执法短信超2万条，营造了良好的社会舆论氛围，赢得了社会各界的积极参与和广泛支持。三是执法调度大集中。对标考核要求，先后召开推进会、研判会4次，确保七个子行动齐头并进、同步推进，同时坚持案件线索集中管理、重大案件集体讨论原则，全面有效杜绝有案不办、大案小办、办人情案等现象。

　　2、全年行政执法计划。

　　2021年经检大队在县局的正确领导下，聚焦食品安全、未成年人保护、农村地区药品安全等7个子行动，累计出动执法人员6890人（次），检查各类市场主体3441户，整治重点区域81处，监测电商平台网站、广告38个（次），取缔无照经营2户，立案查处各类违法案件512件（其中食品安全类229件、质量安全隐患类38件、未成年人保护执法类23件、乱评比乱排序类30件、农村药品质量安全类61件、“三小”专项整治类68件、民生领域价格收费秩序类15件、其他违法案件48件)，处罚没款195.07万元。移送公安部门并经公安部门立案侦查涉嫌犯罪案件10件，全县食品药品、特种设备、价格收费等领域内的市场乱象得到全面有效的.根治。

　　（1）加大对市场主体资格检查，严查无证无照经营行为。对县域内经营主体进行检查，重点对经营主体资格进行清理规范，严查无证无照经营行为。全年检查市场主体976家，立案查处无证无照经营户18件，责令整改57家。

　　（2）加大对虚假宣传行为的查处力度。重点查处教育机构、医疗器械、保健食品、房地产、母婴用品等重点领域的违法广告，全年检查市场主体共计367家，立案查处发布虚假宣传广告5件，责令整改23家。

　　（3）加强对食品销售、餐饮服务单位整治。结合新型冠状病毒肺炎疫情防控，对餐饮服务单位进行全面检查，严格检查餐饮服务单位是否有存在经营使用过期食品、经营使用无标签的、标签标识不规范的预包装食品的行为。全年共检查食品销售、餐饮服务单位883户次，立案查处45件，责令改正58家。

　　（4）严厉查处医疗器械及防疫物资的违法行为。结合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，对医院、诊所等医疗机构及各药店使用经营的口罩、酒精等防疫物资进行严格检查。联合公安经侦大队、治安大队对在网上通过微信、支付宝等方式无证无照销售“三无”等不合格口罩等行为进行严厉打击，共检查医疗机构139户次，检查药店322户次，与公安联合检查20余次，立案查处医疗机构使用过期医疗器械、无证无照非法销售“三无”等不合格口罩14件。其中，查办的何某销售未明码标价的口罩案等3件案件被市局评为典型案例。

　　（5）开展打击水产、野生动物违规交易专项行动。联合县渔政局、农业农村局等部门对辖区内的渉鱼餐饮企业、农贸市场鲜鱼销售点、渔具店等场所进行专项检查，严格按照“八个严禁”要求，清理含有“江鲜”、“野生”、“野味”等字样的宣传，查验经营者的野生动物及其制品来源，看是否存在非法经营野生动物及其制品，检查广告宣传市场，看是否有违法进行广告宣传的行为等。全年共检查经营场所276户次，查处1起无照销售大鲵、鲟鱼案件，查获大鲵、鲟鱼7只，该案被国家市场监管总局评为“联合双打行动”典型案例。

　　（6）开展特种设备专项执法检查。对重点领域特种设备存在的安全隐患进行排查，重点检查特种设备使用单位在用特种设备是否办理了注册登记手续，设备及其安全附件是否进行了定期检验和校验，是否建立特种设备安全管理制度并有效执行等情况。全年共检查特种设备使用单位、特种设备维保单位共计47家，对4家使用未经检验的特种设备使用单位进行立案查处。

　　（7）开展打假“护牌”，保护知识产权专项执法。以打击生产、销售假冒伪劣产品为抓手，从生产、运输、仓储等为源头，严厉打击口罩、食品、药品等重点领域的制假、售假的行为，全年共检查市场主体106家，对5家销售侵犯注册商标专用权商品的商户进行立案查处。

　　（8）开展价格专项执法行动。重点查处餐饮服务单位、超市、药店、医疗机构等销售商品、餐饮、药品、医疗器械等未明码标价、在标价之外加价出售商品，收取任何未予标明的费用，哄抬价格等违法行为。全年共立案查处未明码标价销售口罩、药品、食品等8家。

　　（9）开展成品油市场乱象整治。对县城、乡镇的加油站点进行重点排查，重点检查是否有使用未经检验或检验不合格加油机的违法行为。全年共检查加油站点8家，对其中3家使用不合格加油机的加油站进行立案查处，1家无证无照销售柴油经营户移交应急管理局。

　　（10）开展民办学校及校外培训机构进行专项整治。抽调4名执法人员联合县教科体局、县公安局、县民政局执法人员成立专项工作组，形成整治合力，对县城、乡镇的各大民办学校和校外培训机构开展了为期一个月的专项检查，重点就是否依法取得证照、超范围经营、虚假广告等方面开展全面检查。全年共检查民办学校和校外培训机构104家，依法停办16家，责令整改12家，立案12件。

　　（11）开展扫黑除恶专项执法活动。根据局统一安排部署，联合社区、公安等单位常态化开展市场监管领域扫黑除恶专项执法行动，全年，开展专项执法检查10余次，查处县局移交的涉及市场监管领域扫黑除恶案件1件，罚没款6000元。

　　（12）开展非洲猪瘟防控工作。大队抽调专人，根据局安排部署，在县成立的非洲猪瘟联合执法组开展相关工作，圆满完成上级下达的各项防控任务。

　　3、完成局疫情防控执法目标任务。

　　将新型冠状病毒肺炎疫情防控工作和执法办案工作有机结合，对全县范围内的医院、诊所等医疗机构及各药店使用经营的口罩、酒精等防疫物资进行严格检查。多次联合公安经侦大队、治安大队对在网上通过微信、支付宝等方式无证无照销售“三无”等不合格口罩等行为进行严厉打击，全年共检查医疗机构139户次，检查药店322户次，与公安联合检查20余次，立案查处医疗机构使用过期医疗器械3件，立案查处无证无照非法销售“三无”等不合格口罩5件，立案查处销售不合格、假冒厂名厂址口罩3件。其中，查办的何某销售未明码标价的口罩案等3件案件被市局评为典型案例。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　严格加强专项经费和支付制度管理，实行专款专用。做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。同时注重提高资金项目的安全性，严格执行“收支两条线”的规定，防止截留、坐支、挪用和私设“小金库”，防止数据不实、虚假立项、骗取套取、挤占挪用财政资金等行为。

　　（二）资金计划、到位及使用情况

　　1.执法办案工作经费47.8万元。

　　2.资金到位。截至目前，执法办案工作经费到位47.8万元，到位率100%。

　　3.资金使用。该项目支出42.7万元，支付进度89%，支付依据合规合法，支付与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况

　　我局内部管理制度健全，建立了《内务管理制度》，并严格按照南江县财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。本部门还自行组织了对该项目的绩效评价，从评价情况来看2021年我局始终认真贯彻执行《会计法》《预算法》《行政单位会计制度》等法律法规，建立了单位财务制度，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行，预算执行完成和控制较好。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　年初由业务股室申报项目经费预算，报局党组会议研究确定，上报县财政局。

　　（二）项目管理情况。按照专项资金管理规定，结合工作实际情况，以保证每笔经费使用更加合理。

　　（三）项目监管情况。根据有关要求，成立绩效评价工作小组。专门负责该项经费的规范使用和日常监督工作。

　　四、目标及绩效完成情况

　　（一）目标任务完成情况

　　1.目标任务量完成情况。

　　按年初目标任务量全面完成

　　2.目标质量完成情况。

　　按年初目标质量全面完成

　　目标进度完成情况。

　　按年初目标进度按时完成

　　项目效益情况

　　达到预期项目效益

　　五、评价结论

　　严格按照财政局的要求完成2021年度预算项目绩效计划。

　　六、存在的问题及建议

　　（一）存在的问题

　　无

　　（二）相关建议

　　无

　　七、2021年绩效评价中存在的问题整改情况

　　存在的问题：对绩效考核的认识还需进一步加强，之所以达不到良好的效果，原因是通过考核解决什么、还需什么目的，缺乏深刻的反思。

　　整改情况：一是科学审核考核项目。二是合理设定考核标准。

　　执法运行经费项目事前绩效评估报告2

　　为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《XX市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》(X财办〔2021〕7号)文件精神，运用科学、合理的评价方法对单位申报项目预算时明确的绩效指标完成情况进行客观、公正的评价。现将评价情况汇报如下：

　　一、基本情况

　　(一)项目概况

　　1、项目背景

　　交通运输市国民经济和社会发展的基础性、先导性产业和服务性行业，随着交通运输业的大力发展，人民群众的出行需求有所不同，这对交通运输行业也提出了更严格的要求。为保障群众出行安全，合法权益得到保障，满足群众出行需求，促进道路运输行业稳定、健康有序发展。

　　2、项目主要内容

　　交通运输行政执法监管项目实施单位是南昌XX市公路运输管理处，为经常性项目，项目主要是依据《XX省道路运输条例》，履行以下工作职责：一是宣传、贯彻、执行国家和省、市关于道路客运(含旅游客运)、道路货运(含危险货物运输)及站(场)等道路运输行业以及机动车维修行业的方针政策和法律法规；二是参与拟订道路运输和机动车维修行业发展规划、政策法规与标准，并协助组织实施；三是承担道路运输和机动车维修行业有关行政管理的事务性工作；承担道路运输与机动车维修行业安全管理和应急处置的相关事务性工作。

　　3、项目实施情况

　　2020年度，市公路运输管理处根据市政府的工作指示精神，紧紧围绕文明建设、文明执法这一中心任务，有计划有步骤地开展了一系列文明创建及行业管理工作。

　　4、项目资金投入和使用情况

　　2020年度交通运输行政执法监管项目预算安排数172.30万元，项目资金于2020年度全部到位。

　　2020年度交通运输行政执法监管项目支出172.30万元。

　　(二)项目绩效目标

　　1、总体目标

　　推进道路运输市场专项整治，推进降本增效、服务民生工作，加快推进行业转型升级工作。进一步加强道路运输安全管理工作，防范安全风险，运用信息化手段提升安全管理水平。

　　2、阶段性目标

　　2020年度开展治超治限专项整治活动，打击非法营运车辆，建立完善道路运输服务信用体系，强化服务质量考核，提升道路运输行业服务水平。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　(一)绩效评价目的、对象和范围

　　1、绩效评价目的

　　根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对2020年度交通运输行政执法监管项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

　　2、绩效评价对象

　　本次项目绩效评价对象是XX市公路运输管理处预算管理的财政性资金——交通运输行政执法监管。

　　3、绩效评价范围

　　本次绩效评价范围为2020年度财政拨付的交通运输行政执法监管经费。

　　(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

　　1、绩效评价原则

　　(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

　　(2)公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

　　(3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

　　2、评价指标体系

　　绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分，具体评价指标体系见《项目支出绩效评分表》。

　　3、评价方法

　　本项目采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

　　(1)定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏高适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

　　(2)定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

　　(三)绩效评价工作过程。

　　1、前期准备：下发通知，单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案，为后期的数据获取做了充分的准备。

　　2、组织实施：通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况，整理项目相关资料，设计绩效评价指标体系。

　　3、分析评价：整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行评价指标打分，根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面，得出2020年度交通运输行政执法监管项目绩效评价综合得分91.8分，等级为“优”。详细评分情况见附件(项目支出绩效评分表)。

　　四、绩效评价指标分析

　　(一)项目决策情况。

　　项目决策类指标由3个二级指标、6个三级指标和10个四级指标构成，分值为15分，实际得分13分。项目决策类指标主要考察项目立项依据的充分性和规范性；绩效目标设定的合理性和明确性；预算编制科学性和资金分配合理性等。

　　1、项目立项指标

　　项目立项指标分值5分，实际得分5分。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关正常，符合行业发展规划和正常要求，项目目标设立与单位履职相适应，立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。在项目立项过程中，严格按照规定的程序申请设立，重大项目安排和重大资金使用必须经过集体讨论研究决定，项目决策过程合法合规。

　　2、绩效目标指标

　　绩效目标指标分值5分，实际得分4分。该项目在年初进行了绩效目标申报，项目绩效目标在数量、质量、成本、时效等方面设置的`绩效指标基本细化、量化，但数量指标中三级指标“业务咨询数量≤6次”设置不合理，根据评分规则，扣权重分0.2分。成本指标设置不够细化，根据评分规则，扣权重分0.4分，满意度指标没有具体表明调查对象，根据评分规则，扣权重分0.4分。

　　3、资金投入指标

　　资金投入指标分值5分，实际得分4分。该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，资金测算依据不够充分，根据评分规则，扣权重分1分。

　　(二)项目过程情况。

　　项目过程类指标由2个二级指标、5个三级指标和7个四级指标构成，分值为20分，实际得分20分。项目过程类指标主要考察项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况；项目组织实施过程中管理制度健全性情况及制度执行有效性情况。

　　1、资金管理指标

　　资金管理指标分值15分，实际得分15分。2020年度该项目资金共172.30万元，实际到位172.30万元，资金到位率为100%。2020年度该项目实际支出172.30万元，主要用于道路运输行政执法监管费用，预算执行率为100%。

　　2020年度项目资金支出运管处严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定，项目资金的拨付与预算批复一致，资金支出通过财政国库集中支付，合同规定的用途使用资金，项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

　　2、组织实施

　　组织实施指标分值5分，实际得分5分。该项目支出严格执行国家有关财务管理规定及《XX市运输管理处财务管理制度》，费用支出手续齐全完备，项目相关合同书、验收报告等资料已整理并及时归档。

　　(三)项目产出情况。

　　项目产出类指标由4个二级指标、4个三级指标和13个四级指标构成，分值为40分，实际得分36.8分。项目产出类指标主要是通过项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标来考核项目完成情况。

　　1、产出数量指标

　　产出数量指标分值10分，实际得分10分。2020年度，按年初工作计划运管处一是开展打击非法营运工作12次，达到了年初指标值6次；二是开展治超治限工作8次，达到了年初指标值；三是开展业务咨询6次，达到年初指标值。

　　2、产出质量指标

　　产出质量指标分值10分，实际得分10分。2020年度我市道路运输企业质量信誉考核通过率达96%%，达到年初指标值95%；非法营运车辆查处率达到96%，达到年初指标值95%；超载车辆查处率为95%，达到年初指标值95%。

　　3、产出时效指标

　　产出时效指标分值10分，实际得分10分。2020年度该项目大部分都在计划完成时间内完成该项目各项工作。

　　4、产出成本指标

　　产出成本指标分值10分，实际得分6.8分。2020年度打击非法营运工作费用年度指标值为≤14.8万元，实际发生8.5万元，根据评分规则，扣权重分0.4分；治超治限工作经费年度指标值为≤11万元，实际发生5万元，根据评分规则，扣权重分0.4分；日常运行维护成本年度指标值为≤23万元，实际发生10万元，根据评分规则，扣权重分0.4分；执法设备购置年度指标值为≤33万元，实际未发生，根据评分规则，扣权重分2分。

　　(四)项目效益情况。

　　项目效益类指标由2个二级指标、2个三级指标和2个四级指标构成，分值为20分，实际得分20分。项目效益类指标主要是反映项目实施取得的成效。

　　1、社会效益指标

　　社会效益指标分值10分，实际得分10分。社会效益指标年度指标值为新闻媒体正面报道≥4篇，实际完成4篇。

　　2、可持续效益指标

　　可持续效益指标分值10分，实际得分10分。可持续效益指标年度指标值为开展非法营运综合整治、场站管理提升率5%，实际完成5%。

　　(五)满意度情况

　　满意度指标分值5分，实际得分2分。满意度指标年度指标值为群众满意情况达95%，实际调查群众满意度91%，根据评分规则，扣权重分3分；服务对象满意度年度指标值为≥95%，实际为95%。

　　五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　2020年度，在XX市交通运输局绩效评价工作小组的领导下，及时协调相关业务科室，形成了财务科牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进。

　　(二)存在的问题及原因分析

　　1、预算编制不算合理，产出成本核算不够准确；

　　2、绩效监控力度不足，预算执行力有待提高。

　　六、有关建议

　　1、进一步加强预算管理工作，参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况，进行科学合理单位预算编制。

　　2、建立比较完善的监督机制，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

　　执法运行经费项目事前绩效评估报告3

　　一、项目概括

　　（一）项目基本情况

　　1、项目立项背景

　　为有序推进综合行政执法工作顺利开展，提升综合行政执法工作后勤保障效益，完善办公场所配套设施，促进各项职能工作高质量完成；同时，规范资金管理行为，强化资金支出责任，落实相关会计法律法规，切实保障资金支出合法合规性。

　　（二）绩效目标和绩效指标

　　为促进项目资金使用情况规范性、及时性和效益性，建立健全综合行政执法工作长效机制，综合事务经费项目设置以下绩效目标和绩效指标：

　　1、执法工作执行率大于或等于95%；

　　2、综合行政执法工作后勤保障率大于或等于95%；

　　3、普法宣传普及率大于或等于100%；

　　4、综合行政执法工作年度完成率大于或等于90%；

　　5、劳动监察和安全保障工作群众满意度大于或等于95%；

　　6、执法工作手续健全率大于或等于95%。

　　二、项目决策和资金使用管理情况

　　（一）项目决策情况

　　本项目年初预算资金为1024.58万元，我局严格执行财务管理制度对项目资金进行计划、审批、党组讨论、开支，提高项目决策过程收支透明，坚持项目决策客观性、真实性、及时性和时效性的原则，并通过一定形式进行通报或公示，接受群众监督。

　　（二）项目资金情况

　　综合事务经费属于经常性项目资金，项目计划投资额1024.58万元，实际到位资金1024.58万元，资金性质为一般公共预算资金，截止2021年12月31日，实际使用770.32万元，执行进度为75.18%。开支范围主要为：长期聘用人员劳务费、需委托第三方公司的劳务费、办公设备购置费以及日常办公费、综合行政执法工作差旅费和误餐费。

　　（三）项目资金管理情况

　　为了加强我局项目资金管理，规范项目资金审批，节约经费开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，保证机关各项工作正常运转，根据有关规定，结合我局实际，制定项目资金执行制度，具体流程包括编制项目预算、确定并执行项目流程、委托报备代理机构、订立及履行采购合同、验收、资金拨付、结算等。同时，我局坚持“专人负责、相互监督、党组讨论、层层审批”的原则，严格执行项目资金管理与支出，做到明确责任、完善管理。

　　三、项目组织实施情况

　　（一）项目组织情况

　　1、项目实施情况

　　2021年综合事务经费主要用于指派执法人员参加省、县各类培训46次，人数91人，自行举办法律、法规培训5次，参加人数270余人（含受邀乡镇执法中队、工作人员）；开展外部咨询法律顾问促进学习交流活动，拓展干部视野和创新思维能力，推动以执法清单与法律条款相结合，坚持学以致用，切实将执法职能发挥到位；委托第三方公司对工程检测检验、测绘、结算审核、预算审核和工程施工劳务费；通过“执法＋宣传”、“执法人员+志愿者”模式，做好宣传疫情防控和疫苗接种知识工作，共计发放疫情防控宣传手册和免费接种疫苗倡议书2000份，出动人员80人次，动员接送1417人接种疫苗；全县城区内开展综合行政执法工作日常巡查工作，并对相关职能范围内违法违章行为进行责令整改或是立案处罚。

　　2、工作完成情况

　　截止2021年12月31日，我局累计立案509宗，结案447宗（含上年3宗），结案率87.8%，罚款金额：598.81万元。共计受理12345举报投诉件794件，答复794件，有效打击各类违法、违规行为，通过严格行政执法，积极维护法律尊严，树立法律权威。

　　（二）项目管理情况

　　1、项目管理制度建设

　　为进一步加强审批、管理与竣工验收工作的有机结合，切实抓好项目规划管理工作，完善项目管理制度建设工作，经局党组讨论，依据相关会计制度和财务制度，制定项目管理制度和决策机制制度，并完善内设机构主体责任，促进我局良性发展，提高服务效率和项目管理水平。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目绩效完成情况

　　1、项目经济性：综合事务经费主要用于综合行政执法工作的各项费用支出，对于大额项目资金支出，需由局党组研究讨论，并根据我局决策机制制度做出相关意见，同时，其项目支出成本严格按照年初预算执行，预算经费控制率95%，做到合理分配资金使用，有效控制成本支出。

　　2、项目效率性：一是项目实施进度和流程正常，截止2021年12月31日预算支出金额为1024.58万元，执行进度为75.18%；二是项目完成质量良好，综合行政执法案件结案率95%，宣传综合行政执法相关知识率95%，做到严格执法、依法执法、人人普法。

　　3、项目有效性：综合事务经费属于经常性工作经费，保障我局日常综合行政执法工作正常运转经费；同时，规范项目资金管理，严格执行相关财务管理办法，切实提高资金使用效率。

　　4、项目可持续性：在开展重大、难点执法工作特别是规范经营行为、拆除违法建筑、解决拖欠农民工工资等工作中，我局始终要求各执法大队人员要明确法律、法规规定，遵守法定程序，规范法律文书，认真对可能出现的突发事件制定应急预案，明确执法队伍的纪律规定，要求执法人员对待来访、来电群众要做到耐心、用心，要做到文明执法，坚决杜绝暴力的执法，进一步避免发生聚众闹事或暴力抗法等情况，促进本地区的和谐稳定，保证执法工作的顺利进行。

　　五、其他需说明的问题

　　（一）工作计划

　　1.进一步整合旅游文化和城市管理、自然资源和规划建设、生态环境保护、市场监管和卫生健康、农业、交通运输、劳动保障和应急管理、热带雨林公园等8大领域执法职能，规范执法标准，确保执法文书严谨、规范。

　　2.进一步完善执法办案流程，严格落实行政执法“三项制度”，规范行政执法行为，切实保障人民群众的合法权益，维护执法公信力，营造更加公开透明、规范有序、公平高效的法治环境。

　　3.加大执法办案工作力度，不断优化执法办案举措，高效开展执法工作，全力打击、遏制违法行为。

　　4.加强执法队伍建设，进一步加强执法辅助人员业务水平和办案能力，努力打造政治坚定、作风优良、业务过硬、纪律严明的'土地执法队伍。

　　5.建立健全的资金审批、资金使用、资金监督等相关制度，规范管理各项资金支出流程。

　　（二）存在问题和原因

　　主要问题：存在预算编制和执行偏差的问题。

　　主要原因：因上年度预算编制时，无法做到准确预测各项项目资金支出，因而造成预算间存在差异。

　　（三）后续改进

　　进一步强化预算管理意识，完善预算编制部门联动机制，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性；强化预算刚性约束，凡事做到“先预算，后开支”，并重视财政资金追踪问效，提高财政资金的使用效益。

　　执法运行经费项目事前绩效评估报告4

　　一、评估对象

　　（一）政策或项目名称：中小学教育服务综合改革“三心工程”，名师工作室，集团化办学，薄弱学校经费等。

　　（二）政策或项目绩效目标：加强校园建设，提高校园办学条件，提高师资力量，为帮助家长解决实际困难，办人民满意的教育，镜湖区继续开展中小学“放心午餐、安心午休、爱心托管”工程（简称“三心工程”）。不断提升“爱心托管”服务质量，各校立足校情，充分挖掘现有资源，积极探索托管服务新模式，主要有作业辅导、体育运动、艺术课程、红色教育、科技活动等特色形式，努力让有托管需求的每个家长能安心。

　　（三）政策或项目资金构成：区财政拨款2000万元。

　　（四）政策或项目概况：

　　目前，全区38634名学生均可享受到“放心午餐、安心午休”服务及“爱心托管”服务，市区中小学午餐供应由供餐企业集中配送，供餐单位均为市教育局推荐具有A级资质的餐饮单位，放心午餐工程开展以来未发生一例食品安全问题。

　　通过集团化办学模式，充分利用优质学校带动薄弱学校的发展，在集团内把教师资源、课程资源共享。可以加大集团内学校之间管理干部、教师、学生的交流。名师工作室的建立，发挥名师的示范、辐射、指导、引领成员专业发展作用，促进专业师资队伍建设。以教师专业能力建设为核心，以中青年骨干教师培养培训为重点，整合资源、高端引领、团队培养、整体提升。通过对薄弱学校的帮扶工作，提升薄弱学校的办学条件、改善学校办学环境、提高教师教育教学能力，更好的为社会、家长、学生服务。

　　项目申请预算总额2000万元。

　　二、事前绩效评估的基本情况

　　（一）评估程序。

　　1.下达评估通知。区教育局预算绩效领导小组办公室根据要求，通知项目责任科室或单位在规定时间内对项目进行绩效考核。

　　2.拟定工作方案。结合事前绩效评价工作要求，拟定工作方案。

　　3.形成评估组。由街道预算绩效领导小组办公室成员组成评估组。

　　4.现场开展绩效考核等评估工作。由评估组在项目涉及单位内现场进行绩效考核评估工作。

　　5.获取评估结论。完成绩效评价报告。

　　（二）评估思路。

　　主要针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性等方面进行评估。

　　（三）评估方式、方法。

　　评估主要采取现场评估、辅助资料分析、资料检查等形式进行评估。

　　三、评估内容和结论

　　（一）立项必要性。

　　落实民生工程，加强校园建设，提高校园办学条件。此立项依据充分，预算编制合理。

　　（二）投入经济性。

　　本次预算的主要计算依据以上级各项文件执行。

　　（三）绩效目标合理性。

　　从项目的前期准备到项目实施，均按相关管理规定及有关制度稳步开展，以促进学校软硬件建设，提高学校办学水平，为家长解决难题，提高教育社会满意度，产生良好的社会效益。

　　（四）实施方案可行性。

　　本项目实施方案已通过镜湖区教育局党工委研究认可，批准实施。

　　（五）筹资合规性。

　　本项目由财政资金全额支持。

　　（六）总体结论。项目的设立立足于三个方面，提高学校的办学水平。

　　一、通过集团化办学以及对薄弱学校补助，提高全区各学校整体的办学水平，进一步提高教育均衡化；

　　二、名师工作室的开展，充分发挥了名师的模范带头作用和辐射作用，打破校际间的壁垒，最大化的提高教师的教育教学水平，以提高镜湖区教师的整体实力。

　　三、“三心工程”的实施，切实解决家长午间接送学生上下学的实际困难，提供营养、健康的午餐，保证了学生的健康成长，提高了社会对教育的.满意度。

　　四、评估的相关建议

　　（一）加大薄弱学校建设力度，提高学校办学能力，提高教育均衡化。

　　（二）完善中小学生校内课后服务，落实激励保障机制，促进服务方式更加多样、服务内容更加丰富。

　　（三）建议牵头科室对项目资金的实际执行率全过程跟进监督。

　　（四）提高集团化办学和名师工作室项目的效益，完善与教育教学管理科室的评价机制。

　　五、其他需要说明的问题

　　本事前绩效评估报告适用于学校基建维修、设备购置、教育服务综合改革、名师工作室、集团化办学等经费项目的单位内部自我绩效评价，结论与意见是参考性的，仅供镜湖区教育局预算绩效管理领导小组制定次年预算参考使用，不做其他用途。

　　六、评估人员签名

　　陈勇，何小雷，田震，司马静蓉

　　七、附件材料

　　无。

　　执法运行经费项目事前绩效评估报告5

　　一、项目支出基本情况

　　我单位主要职责为负责全市城市管理行政执法督查和交通设施、户外广告、餐厨垃圾等专项执法工作，负责跨区域和重大城市管理执法工作，以及其他市委市政府赋予的各项任务。绩效运行监控项目包括：公用经费、城管执法专项整治费、办公场地运行维护经费，其具体情况如下：

　　1、公用经费：为我单位完成工作任务用于公务活动的支出，具体包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、印刷费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出费等。

　　2、城管执法专项整治费：主要用于户外广告、餐厨垃圾、渣土、燃气等专项整治、执法报导及宣传、执法车辆运行维护、综合素质培训、安全、防汛、除冰、防疫等各类应急保障及其它执法相关工作保障。

　　3、办公场地运行维护经费：主要用于我单位办公基地的物业管理、水电费用以及办公基地场地亮化、维护等保障。

　　二、绩效运行监控工作开展情况

　　绩效运行监控是连接绩效目标和绩效评价的关键环节。绩效运行监控是单位在财政项目执行或财政资金使用过程中，对预算绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况的管理活动，是预算绩效管理的重要环节。我单位对绩效运行监控工作非常重视，其办公室负责项目的预算申报、相关政府采购合同的签订申请，项目经费的报销以及项目执行过程的监督与跟进，现已组织财务人员及业务科室相关人员认真学习，严格按照《关于对市直预算部门开展2022年预算绩效监控工作的通知》（长财绩〔2022〕5号）文件，开展2022年上半年度绩效监控工作。

　　三、绩效运行监控情况

　　（一）项目支出预算执行情况

　　1、公用经费：年初预算248.56万元，2022年上半年度完成支付124.73万元，预算执行率为50.18%。

　　2、城管执法专项整治费：年初预算157.28万元，2022年上半年度完成支付72.08万元，预算执行率为45.83%。

　　3、办公场地运行维护经费：年初预算68万元，2022年上半年度完成支付21.55万元，预算执行率为31.68%。

　　（二）项目支出绩效目标完成情况

　　公用经费、城管执法专项整治费、办公场地运行维护经费项目实际产出基本均已达到年初设定的.绩效指标和绩效目标效果。

　　四、存在问题及其原因

　　2022年上半年度公用经费预算执行完成率50.18%，较好的完成的绩效目标，年底该项预算执行率可完成95%以上；城管执法专项整治费项目预算执行率为45.83%，上半年绩效目标基本完成，预算执行差4.17%，主要由于长沙市文明创建工作将于下半年进行，年底该项目预算执行率可完成95%以上；办公场地运行维护经费项目预算执行率为31.68%，但上半年绩效目标已完成，预算执行差18.32%，主要由于我单位二季度物业管理费需七月份考核完成后才能支付其费用，年底该项目预算执行率可完成95%以上。

　　五、有关建议及工作措施

　　无相关建议。下半年工作措施：细化预算编制工作，加强预算执行管理；完善项目管理办法，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实现。