绿化改造提升工程项目事前绩效评估报告
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绿化改造提升工程项目事前绩效评估报告1
为提高财政资金的使用效益，根据市人民政府对《常德市财政局关于2015年度财政监督检查单位（项目）的请示》的相关批复，常德市财政局委托市恒信弘正事务所对2014年常德市本级园林绿化工程资金项目进行了绩效监督和绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
2014年常德市本级园林绿化工程资金项目包括江北城区花化、园林植物废弃物处理设备购置和城区部分公共绿地提质改造三方面内容，其核心为江北城区花化建设。本项目实施是常德城市提质、市区景观由纯绿色绿化向增色增花改变的现实需要，是建设自然、生态、宜居常德的重要组成部分。
2014年部门预算安排市本级园林绿化工程资金800万元。其中：江北城区花化经费600万元，园林植物废弃物处理设备购置经费144万元，城区部分公共绿地提质改造经费56万元。项目实施单位为常德市风景园林绿化管理局(以下简称市园林局）。
（二）项目绩效目标
1、项目绩效总目标
本项目绩效总目标为：满足城市美化、城市品质的提升及市民对城市宜居的需求；在同类城市中率先成为自然、生态、宜居城市。
2、2014年项目分项具体绩效目标
（1）江北城区花化项目：临街摆放各类盆景及地栽草花，美化城市，生态城市，给市民创造良好的生活工作环境；重大节日、重大活动在重要节点位置进行花卉造景布置，营造喜庆气氛，提高城市整体美化水平。
（2）园林植物废弃物处理设备购置：通过专用设备对绿化废弃物科学合理的处置和利用，使其变废为宝，提高园林废弃物使用效益，创造生态园林城市。
（3）城区部分公共绿地提质改造项目：完善城市绿化建设水平，创造城市绿化亮点，巩固“国际花园城市”、“国家园林城市”地位。
二、项目单位绩效报告情况
常德市风景园林绿化管理局对2014年常德市本级园林绿化工程资金项目绩效进行了自我评价，对项目基本情况、绩效目标、实施情况、资金管理情况、绩效情况、存在问题及建议等进行了分析说明，但没有自行评价打分。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况
1、项目资金到位情况
2014年常德市本级园林绿化工程资金项目累计到位资金738.60万元,其中：江北城区花化项目资金到位600万元，园林植物废弃物处理设备购置资金到位138.60万元，城区部分公共绿地提质改造项目因未实施未拨付资金。
2、项目资金使用情况
2014年常德市本级园林绿化工程资金项目实际完成投资额676.04万元，占预算的84.51%。项目累计已支付517.04万元，未付工程款159万元，另以本年项目资金支付以前年度工程尾款44.40万元，项目实际结余18.16万元，分项资金明细为：
（1）2014年江北城区花化项目实际投资额537.44万元，占预算的89.57%。累计支付449.54万元,其中2014年支付219.90万元、2015年支付229.64万元，未付花化工程款87.90万元。另以本年项目资金支付以前年度花化工程尾款44.40万元，花化项目资金支付总额493.94万元。
（2）园林植物废弃物处理设备购置项目实际投资额138.60万元，占预算96.25%。累计支付67.50万元，其中2014年支付13万元、2015年支付54.50万元，未付设备款71.10万元。
（3）城区部分公共绿地提质改造项目因未实施无资金使用发生额。
3、项目资金管理情况
市园林局对项目资金设置了专帐进行会计核算，制定了《常德市园林局关于预算执行财务管理规定》和《园林局花化经费拨付制度》，对局下属单位花化工作年初下达生产任务和资金预算，实行生产与验收、考核挂钩制度。项目资金做到了专帐核算，专款专用。
（二）项目实施情况
为充分发挥园林绿化资金的使用效益，市园林局科学制定年度花化预算，对局下属单位下达全年的花卉生产任务，将600万元花化预算按期分配到各下属单位。为加强日常督导检查工作，市园林局制定了《花卉种植、景点布置及验收规范》，规范草花质量、栽种技术和验收标准。各生产单位按计划生产、景点制作，经市园林绿化局指导科和财务科联合验收后，按实际工作量结算。
园林植物废弃物处理设备购置项目已根据政府采购合同，完成设备购置，待完成安装调试后正式投入使用。
（三）项目绩效情况
1、项目经济性
项目预算800万元，项目实际投资676.04万元，剔除未实施的公共绿地提质改造项目，江北城区花化和园林植物废弃物处理设备购置项目实际投资较预算节约67.96万元。
2、项目效益性
（1）项目预期目标完成程度
①花化项目根据年初计划和实际情况按期进行花卉的日常摆放、城镇化会议布置和春节特别栽摆工作，因三改四化部分道路封闭施工减少栽种面积，花卉栽摆和景点布置数量较计划减少，但从整体效果来讲还是基本完成了项目预期目标。
②园林植物废弃物处理设备购置项目于2014年6月签订粉碎机、翻抛机等9台（套）设备采购合同，截止绩效评估现场察看日该批设备尚处于安装调试之中，未正式投入使用。
③因原规划为公共绿地的土地改变使用用途和拟改造项目拆迁未完成，城区部分公共绿地提质改造项目未实施。
（2）项目实施对经济和社会的影响
①常德市的花化工作得到了各单位及广大市民的高度认可，为常德市“全国文明城市”、“国际花园城市”、“海绵城市”复检和创牌工作增光添彩做出了一定的贡献。
②花化项目美化了常德市市容市貌，优化了城市环境，提高了人民生活质量，提升了市民幸福指数。
③因环境改善、景观美化，吸引了更多的投资者、旅游者，促进了常德经济的发展。
④园林植物废弃物处理是循环经济的有益尝试既能减少城市垃圾的污染源，又能保护生态合理利用，项目实施后将促进园林生产的发展，促进本地生态效益、社会效益和经济效益的有机结合。
四、综合评价情况及评价结论
经综合评价，该项目得分90.5分，评价结果为优。得分明细：
（一）项目决策扣1分，其中：
1、部分项目绩效目标未细化，扣0.5分；
2、部分项目绩效目标未量化，扣0.5分。
（二）项目管理扣5.5分，其中：
1、跨年支付时间跨度长、比重大，扣1分；
2、跨年度开支（支付以前年度项目款44.4万元），扣1分；
3、财务制度执行不严格（购买苗木花卉无采购合同，无验收记录），扣0.5分；
4、项目未按进度开展扣0.5分，未按计划完成扣0.5分；
5、管理制度不健全（项目结算未引进第三方审核）扣1分；
6、项目管理制度执行不严格，扣1分。
（三）项目绩效扣3分，其中：
1、项目产出数量不达预期目标，扣1分；
2、产出时效延期，扣1分；
3、根据随机现场调查结果，服务对象满意度扣1分。
五、存在的问题和建议
（一）存在的问题
1、项目绩效目标欠完善，个别项目绩效目标未细化和量化。
园林植物废弃物处理设备购置项目、公共绿地提质改造项目目标未细化量化到具体项目，只有总金额。
2、资金使用效率有待提高
跨年支付时间跨度长、金额比重大。因本项目历年预算均以4月份为起点（即项目实际执行期为前一年度4月至当年3月），同时部分结算不及时，导致2015年1-8月支付的2014年花化资金为229.64万元，占该项资金总支付额449.54万元的.51.08% 。
超预算范围开支。以2014年花化项目资金支付以前年度项目尾款44.40万元，各年度绿化专项资金未进行年度决算，前后年度资金混用。
3、未按计划和进度组织项目实施
个别项目未按计划开展。城区部分公共绿地提质改造项目未实施。
个别项目未按计划进度完成。园林植物废弃物处理设备购置项目于2014年6月签订设备采购合同后，设备目前尚处于安装调试之中，未正式投入使用。
4、项目管理制度不健全，制度执行不严格
财务制度执行欠严谨,个别苗木花卉的购买无采购合同、无实物验收记录。2015年2月60号凭证外购花草24700元无采购合同、无验收记录；2014年6月1号凭证购花草67,980元无采购合同。
花化项目结算制度欠完善，项目结算评审未引进第三方制约机制；项目验收不及时，城东绿化处和屈原公园管理处各有一花化项目截止绩效评估现场察看日仍未办理验收手续。
（二）建议
1、完整编制项目绩效目标。经过实际调查和科学论证后，市园林局要将绩效目标的数量、质量、成本细化量化到单个具体项目，作为今后项目绩效考核的依据。
2、规范项目核算，合理使用项目资金。市园林局项目目标申报的执行期间、项目核算期间要与预算年度一致，每期工作量完成后要及时结算，按期支付；各年度专项资金按年决算，全面掌握每个年度专项资金的使用和结余情况。
3、严格执行财务管理制度。物资采购时需取得采购合同并确认验收后方可入帐。
4、完善项目管理制度并严格执行，按预算计划和进度组织项目实施，切实提高财政资金使用效果。花化项目资金额度较大，并随着常德市城市化建设水平提高呈逐年增长趋势，建议较大的花化项目结算引进第三方专业机构审核；当年完成的工作量及时验收入帐核算；园林植物废弃物处理设备尽快完成安装调试后正式投入使用。
5、鉴于本项目绩效优秀，且城区绿化花化呈逐年增长趋势，理应增加投入力度，同时考虑到本项目资金在未经相关资质中介审核的情况下仍有较大的结转，建议2016年预算结合其结转资金状况统筹安排。
绿化改造提升工程项目事前绩效评估报告2
为进一步规范和加强项目专项资金的管理和监督，提高专项资金的使用效益，根据奉化区财政局财政支出绩效评价工作方案要求，对该专项资金的'运行情况进行了绩效自评，现将自评结果汇报如下：
一、工程概况
本项目位于奉化区萧王庙街道，东临泉溪江、西至桃庄、北至弥勒大道，绿化面积约20019平方米，平均宽度16m，主要建设内容包括桃庄东侧3m宽园路867m，围墙830m，汀步72m及排水、给水、路灯电气、绿化等改造提升工程。工程总投资约622.63万元，本项目于20xx年7月3日开工，于20xx年11月18完成竣工验收。
二、资金使用情况
该专项经费支出严格按照协议约定，按照资金支付审批流程支出。本项目20xx年由区住建局申报区财政预算资金130万元，20xx年度实际到位财政资金130万元，累计到位财政预算资金650万元。
三、项目实施取得的成效
该项目建成后优化了生态格局,提升了景观品质,为附近市民的散步休闲、锻炼游憩提供了一个整净、美丽的环境。
绿化改造提升工程项目事前绩效评估报告3
一、基本情况
（一）项目总体情况。
主要对河北东路铺设草皮、种植花木挡墙加高、给水灌溉、台阶等施工及垃圾外运。
（二）分解下达资金预算和绩效目标情况
项目总投资 797583.44万元，用于河北东路改造，资金来源为市政府资金。
二、绩效自评工作开展情况
（一）前期准备。
所有项目经市政股工作人员现场查看，经中心领导会议讨论后，测量公司现场测量后经设计公司设计图纸，由招标公司通过招标的形式确定施工单位，施工完双方验收工程，再经过第三方审计公司审计。
（二）组织过程。
中标公司按工程建设组织施工，聘请监理公司加强施工监理，每天市政股工作人员按时监督施工过程，确保工程保质保量完成。
（三）分析评价。
1.项目建设单位安排人员参与项目实施过程中的监督、协调，才能保质保量按期完成项目建设任务。
2.严格按规定用途使用项目资金，才能保证项目资金的专款专用。
三、综合评价结论
项目共6部分组成，测量费3800元，设计费28917元，编制费3334.08元，监理费20000元，审计费3126元，施工费已支付95%701486.04元，审计过后共支付797583.44元（其中的5%36920.32元待保质期满支付）。项目资料完整，存放于市政股，此项目自评得分为95分，评价等级为优秀。
四、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
项目完工后所有资金到位。
2.项目资金执行情况分析。
根据合同、预算书和结算书及审计结算报告确定资金使用情况。
3.项目资金管理情况分析。
财政下拨资金是专款专用，建立详细的资金支出情况表。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）项目完成数量。
项目已全部完工。
（2）项目完成质量。
质量优秀。
（3）项目实施进度。
保质保量按时完成。
（4）项目成本节约情况。
项目费用支付依据合同和结算审计报告。
2.效益指标完成情况分析。
（1）项目实施的经济效益分析。
项目实施对经济和社会的影响是绿化美化城市环境打造出怡人的.、舒适、安逸的绿化景观。
（2）项目实施的社会效益分析。
项目实施对经济和社会的影响是改善人们生活水平和生活环境，美化五指山市，而且还有降尘精华空气，调节气温等生态效益。
（3）项目实施的生态效益分析。
项目实施不仅具有改善人们生活水平和生活环境，美化五指山市，从而营造出怡人的、舒适、安逸的景观表现环境。
（4）项目实施的可持续影响分析。
该项目竣工结算后结清所有款项，保质金7月份可支付，资金得到有效利用。
3.满意度指标完成情况分析。
满意度100%，受到广大市民一致好评。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
全部工作已经完成。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
在最短时间内完成，效率高，符合项目要求，依法按程序公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议。
资金安排：财政下拨资金是专款专用，建立详细的资金支出情况表。
经验：1.项目建设单位安排人员参与项目实施过程中的监督、协调，才能保质保量按期完成项目建设任务。
2.严格按规定用途使用项目资金，才能保证项目资金的专款专用。
项目实施单位应建立健全项目管理制度、财务管理制度并在项目实施过程中严格执行，才能保证项目管理科学、有序、规范，才能保证项目资金专款专用。
八、其他需说明的问题。
及时督促施工方进行维护。
绿化改造提升工程项目事前绩效评估报告4
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
富民县城市管理局20xx年园林绿化养护经费项目主要用于保障全县范围内绿植新建及管养，按照“世界春城花都”品牌打造的总体要求，结合党史教育、“美丽县城”建设项目及公园绿地的建设，提升富民县人居环境。
2.项目实施情况。
该项目用于推进建成区15条市政道路和4个主题公园提升改造工程项目，筑牢城市硬件基础，20xx年新增绿地建设面积2公顷，其中：公园绿地1公顷，其他绿地1公顷。进一步提升我县人居环境。该项目由园林绿化中心负责。
3.资金来源及使用情况。
20xx年园林绿化养护经费项目来源为县级财政拨款，上年结余26.42万元，20xx年收入183.4万元，支出197.2万元，本年结余12.7万元。
（1）20xx年绿化节点打造工程经费收入27.32万元，支出27.32万元，结余0万元。
（2）20xx年富民县绿化管养经费收入41.7万元，支出41.7万元，结余0万元。
（3）20xx年玉屏公园水体保洁经费收入14.38万元，支出14.38万元，结余0万元。
（4）园林绿化以奖代补经费上年结余19.92万元，支出13.8万元，结余6.12万元。
（5）第一批园林绿化以奖代补经费上年结余6.5万元，支出0万元，结余6.5万元。
（6）公共绿地养护经费收入100.00万元，支出100.00万元，结余0万元。
4.组织及管理情况。
园林绿化养护经费按照每半年支付一次的方式，按照工程进度支付。
（二）绩效目标。
1.总目标。
部门绩效目标一：养护全县范围内绿地,覆盖率90%以上。
部门绩效目标二：公园及水体保洁管养维护率90%以上。
2.年度目标。
（1）产出目标。
该项目的实施确保全县范围内绿植及公园水体维护管养，进一步加强美丽县城的建设。
（2）效果目标。
二、绩效评价工作情况
（一）阐述的主要内容：严格项目管理，确保项目实施过程是否规范、年度目标已全部完成，并且效果明显，在资金管理方面严格按专项资金管理及使用要求，做到专款专用，严格按照合同条款付款，付款凭证材料完善。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。根据预算法的相关规定，在预算编制时，我局已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我局根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的'完成情况进行跟踪和绩效自评。按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则做好评价工作。
2.绩效评价方法。积极组织力量，项目自评绩效由业务处室填报项目绩效自评情况，财务处协助；单位整体绩效由财务处填报，办公室及相关部门提供佐证材料和依据。
三、评价结论
（一）评价结果。
根据项目支出绩效指标要求，我单位分析评价自评分为99分，自评等级为优秀。
（二）主要绩效。
截止目前，建成区绿地面积223.14公顷，公园绿地面积69.73公顷，公园15个（含在建1个），建成区绿地率达36.4%，绿化覆盖率达40.39%，人均公园绿地面积13.61平方米/人，完成园林县城复查台账前期工作，节点项目建设正持续推进。
四、成本效益分析。
该项目资金的使用采用实报实销，有效的节约资金，并保障资金落实到实处。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
（1）要建立部门长期、中期目标、做好项目前期准备，立项依据要充分。
（2）设定合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性、与预算匹配性。
（3）财务制度健全，资金拨付到位。
（二）存在的问题；
无。
（三）建议和改进措施。
在项目实施过程中要按照项目实施过程来及时修正绩效目标，保证项目按时按量完成。
绿化改造提升工程项目事前绩效评估报告5
根据市财政局《关于开展20xx年财政重点绩效评价工作的通知》（宿财绩〔20xx〕1号）要求，20xx年6月至20xx年11月，市财政局委托第三方机构对市直管绿地绿化管养项目资金进行了绩效评价，并向市住建局反馈了评价结果，市住建局积极组织了整改。按照《宿迁市市级预算绩效管理成果应用暂行办法》（宿财绩〔20xx〕9号）有关要求，现将整改情况予以公布。
一、绩效评价整改落实总体情况
（一）深化思想认识，坚持问题导向。我局紧紧围绕反馈的具体问题和整改工作意见建议，结合工作职责和实际，逐条研究，逐一制定整改措施，明确整改时限，做到事事有着落，件件有回音。并对照问题整改情况进行跟踪检查，确保整改效果。目前，3类8项问题已基本整改到位。
（二）注重整改实效，坚持长效管理。在抓好整改、解决问题的同时，及时总结整改经验，不断建立健全相关制度，制定科学、长效的工作机制，严格专项资金管理，加强绿化养护监督，全面提升市直管绿地绿化管养水平，确保问题整改做到标本兼治。
二、相关问题整改情况
（一）绩效评价指标分析方面
1.关于“根据项目单位提供的《关于印发<宿迁市住房和城乡建设局财务管理制度>（修订版）的通知》（宿建发〔20xx〕217号），项目单位未建立专项资金管理办法”问题。
整改措施：我局已研究编制专项资金管理办法文件，明确专项资金管理办法和市财政专项资金具体使用要求，进一步规范专项资金使用流程。目前该文件正在履行报审手续，计划20xx年2月底前印发实施。
2.关于“项目单位提供的部分合同签订日期在合同履约期开始后，可能影响合同生效时间的确认，产生不必要的纠纷”问题。
整改措施：我局对合同签订审批工作流程进行优化调整，将招标文件审查表与合同审批表合二为一，同步进行项目招标文件审查与项目合同审批工作，项目中标单位确定后及时签订合同，保证先签订合同后服务，防止产生不必要的纠纷。
3.关于“经核查现场确认资料，部分合同缺少现场确认单”问题。
整改措施：一是对合同履行过程资料回头看，全面进行梳理排查，发现因部分资料未及时整理归档，导致部分合同缺少现场确认单，现已整理完善、归档到位。二是加强对合同资料管理，对新签订的绿化养护合同中需现场确认的内容及时现场确认，及时整理资料归档。
4.关于“根据项目单位提供的考核簿等资料，其日常监督检查记录完整、月度考核工作汇总及时，但专项考核工作未能按规定每月汇总，考核次数较少”问题。
整改措施：加强专项考核工作，自20xx年起，对履约期内的绿化养护合同，全部按照合同要求进行专项考核，并及时汇总归档。
5.关于“服务期间内，因同一事项被重复投诉的如下：①河滨公园附近保洁问题；②微山湖路段树木未修剪；③宿城区海天翡翠城西侧树木过高超过高压线、下水管道破损等问题；④发展大道附近绿化未修剪问题；⑤世纪大道路段绿化未修剪”问题。
整改措施：一是针对被重复投诉的.问题，坚持源头治理，督促相关绿化管养单位逐一整改，确属管养单位未履行合同责任的，除整改外同时予以考核扣分处理。二是筛选各类投诉，对绿地保洁、修剪等市民关注热点问题集中研究，重点解决，加强绿地保洁、绿化修剪等考核，强化长效监管，严格防范同一事项被重复投诉情况发生。
（二）项目产出情况分析方面
1.关于“部分景观效果有待改善，如人民大道、黄河南路、发展大道、宿支路、迎宾大道等地段存在绿篱不同品种交接边线修剪不清晰、黄土露天未补植、杂草未清除等”问题。
整改措施：一是加强绿化管养考核，加大日常巡查考核交办力度，并跟踪交办问题确保整改到位。二是对照合同要求和管养标准对养护标段开展全面排查，逐一整改绿篱不同品种交接边线修剪不清晰、黄土露天未补植、杂草未清除等问题。自接到绩效考评结果以来，排查整改问题232个，有效提升市直管绿地管养效果。三是建立长效机制，完善日常考核、定期考核、专项考核等考核体系，考核结果与管养经费挂钩，督促管养单位从细节抓起，按标准不折不扣开展绿化养护工作。
2.关于“群众投诉事项、日常考核扣分事项整改落实不到位”问题。
整改措施：一是优化考核方法，充分运用开发的软件进行绿地管养工作考核，将群众投诉、日常巡查问题纳入考核内容，保证每个扣分事项都有交办、有落实、有回复，有效防止有交办无落实现象发生。二是完善整改复查机制，对已整改反馈的事项，安排跟踪复查，对经核实未整改到位的问题，进行加倍考核扣分并再次交办，直至整改落实到位，在考核软件上逐一销账，防止落实不到位现象发生。
（三）专业化和机械化水平有待提高方面
关于“一是管养标段分散，参与管养的作业单位较多，绿化管养市场对绿化公司无门槛限定，作业单位队伍参差不齐，中标单位多为规模较小、技术水平较低的企业，难以充分体现工程设计思想。二是养护管理人员普遍年龄偏大、文化水平偏低、缺乏全面养护知识和专业技术，导致在园林绿化管养工作中，管养措施、管养的工艺水平不能达到要求。三是绿化养护设备的老化陈旧，很多地方的养护主要还是依靠人力，机械化程度不高。四是少数企业为了在竞标中脱颖而出，通常以低价取得标的，而低价中标又会导致后续管养过程中机械和人员跟不上，从而产生恶性循环”问题。
整改措施：为解决作业单位队伍参差不齐以及中标单位多为规模较小、技术水平较低的企业等问题，我局积极推进市直管绿地一体化管养工作，招标引进1家高水平、技术优、机械自动化作业水平较高的绿化企业，目前中标单位已确定，为上海园林绿化建设有限公司。该单位进场后，有序开展已到期绿化项目移交，目前已移交水景公园、雄壮河湾公园、迎宾大道、人民大道、发展大道等23块公园、道路、庭院绿地，投入管养人员500余人，购置园林洒水车、登高作业车、垃圾车、绿篱机等专业养护车辆及设备170余辆（套）。该公司加强对管理人员业务培训，提高整体素质，定期组织项目负责人、片区负责人及主要技术人员培训，学习园林绿化导则规范，精准培训管养技术及相关标准，提升管养队伍业务能力。配备了景观、园林、林业、病虫害等8名技术专家，随时解决管养中遇到的难题，提升绿化管养质量。建立了园林绿化智慧管理系统，开展动态监管考核，做到及时动态可监督，历史轨迹可查询，全面监管管养质量，促进管养质量提升。
三、巩固整改成效
在市财政局的指导帮助下，我局认认真真查原因，实实在在抓整改，经过前一阶段的努力，取得了较好成效，我们将继续巩固成效，压实工作责任，切实做好市直管绿地园林绿化养护管理工作。一是统筹抓好绿化养护监督、检查工作，计划20xx年制定《宿迁市城市园林绿化分级管养标准》，针对绿化管理环节明确标准及要求，狠抓绿地养护管理。二是不断优化管养考核，大力加强精细化养护管理，切实提升全市园林绿化景观品质。
在后续工作推进中，我局将进一步紧扣绩效评价报告整改，把绩效评价报告指出问题整改摆在工作重要位置，坚持目标不变、标准不降、力度不减地抓出成效，为有效推动市直管绿地绿化管养工作再上新台阶夯实基础。欢迎广大干部群众对绩效评价整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
绿化改造提升工程项目事前绩效评估报告6
为确实做好20xx年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》(宜财绩字〔20xx〕46号)文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各部门(股室)报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位专项资金绩效自评结果报告如下：
一、专项概况
20xx年我单位狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金支出主要有2项：
1、港房屋协管经费。
2、保障性住房工作经费。
这2个项目是续建项目，资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加。
二、专项资金使用及管理情况
我单位项目支出年初预算为22万元，其中用于社区、居委会房屋协管的相关费用2万元；用于保障性住房工作经费20万元。
20xx年我单位项目支出决算为22万元，具体如下：
1、房屋协管支出2万元，主要用于社区、居委会房屋协管的相关费用。
2、保障性住房工作经费支出20万元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。
三、专项组织实施情况
我单位2个大专项工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的.成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评100%。
四、专项绩效情况分析
我单位20xx年2个大专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，6项二级指标得分都很高，总分达到97分。
1、项目立项(12分)：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。
2、资金落实(8分)：资金落实到位情况良好
3、业务管理(9分)：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。
4、财务管理(20分)：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。
5、项目产出(29分)：项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%。
6、项目效益(19分)：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，使得区域内住房的保障，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。
五、基本经验及主要做法
为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
六、意见及建议
1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
绿化改造提升工程项目事前绩效评估报告7
一、项目基本情况
（一）项目概况
项目立项背景根据县编办成立机构的有关文件，XX县交通运输局负责对全县乡村道进行维护管理，维护交通运输秩序，加强交通基础设施建设。为保证局机关人员稳定及正常运行设立人员工资及日常办公经费项目。
项目实施情况根据绩效工作目标，按计划及工作进度，开支局机关工作经费，计划目标开支工作经费114.27万元，实际开支145.2万元实际开支超额完成127%。经费来源和使用情况经费来源于县财政拨款，实际开支全部超额完成。
（二）项目绩效目标用战略规划指导交通行业发展，保证局机关人员稳定及正常运行，
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价设计过程绩效评价设计，主要选择单位经费开支项目比较大，影响范围广作为评价目标，评价指标的'设计，主要考虑项目实施对单位及社会的影响。
（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等年度绩效指标包括产出指标和效益指标。产出指标包括数虽指标、质虽指标、时效指标、成本指标。效益指标包括经济效益指标和社会效益指标。
（三）证据收集方法财务部门提供项目开支情况，办公室提供开支效果。
（四）绩效评价实施过程年初制定项目绩效目标，年中检查进度，项目结束要评估总结，提出改进意见。
（五）本次绩效评价的局限性
三、绩效分析及评价结论
（一）绩效分析
投入计划目标开支工作经费114.27万元，实际开支145.2万元。
过程按月及工作进度：产出指导协调交通行业发展更好发挥机关服务社会。
指导交通行业发展职能：效果交通行业大发展交通基础设施建设维护、公交运行平稳。
绩效目标完成情况分析计划目标开支工作经费114.27万元，实际开支145.2万元实际开支超额完成127%
（二）评价结论
评分结果自评满分：主要结论更好发挥机关服务社会指导交通行业发展职能。
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