绩效监控开展情况报告（通用12篇）
随着社会一步步向前发展，报告与我们愈发关系密切，我们在写报告的时候要注意涵盖报告的基本要素。你所见过的报告是什么样的呢？以下是小编整理的绩效监控开展情况报告，仅供参考，大家一起来看看吧。
绩效监控开展情况报告 1
为深入贯彻《中共信丰县委信丰县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（信发〔20xx〕3号）精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，积极践行过“紧日子”思想，发挥财政资金使用效益，根据工作安排，我局开展了20xx年度绩效运行监控工作。现将本次绩效运行监控工作情况汇报如下：
一、绩效运行监控的基本情况
根据《信丰县财政局在于开展20xx年度绩效运行监控工作的通知》（信财绩字〔20xx〕5号），按照“谁支出、谁负责”的原则，对20xx年度所有预算项目1–7月绩效目标实现和预算执行进度实行“双监控”，各预算部门（单位）首次通过预算绩效管理信息系统自行开展绩效运行监控,在全县项目支出绩效目标管理全覆盖后，又实现了项目支出绩效监控管理全覆盖。从预算部门（单位）自行监控结果看，我县各预算项目监控运行进度总体可控。
在此基础上，县财政局针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目，择选了科技计划专项资金、公共卫生服务专项资金、农业农村专项、两违整治专项资金四个专项涉及50个资金使用分项，组织第三方开展绩效运行重点跟踪监控，涉及预算金额20xx.66万元。经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式，提出整改问题39条，收到反馈情况39条，按程序出具了第三方《绩效运行监控报告》，最终监控结果为跟踪期项目绩效基本达到预期，四个项目跟踪结果均为“项目继续执行”。
二、绩效运行监控工作发现的问题
（一）预算绩效观念不深入，专业人员匮乏。一方面，我县绩效管理工作处于起步阶段，部分单位对预算绩效管理制度的认知不到位，对绩效监控工作不重视，未按时间节点及时进行目标监控。另一方面，预算单位从事预算管理工作人员缺乏相关工作经验和专业技能，只能边工作边学习，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进。
（二）绩效指标体系不完善，实际操作有难度。部分项目年初绩效目标设置不够科学合理，绩效目标设置没有从项目实际出发，部门项目目标编制粗制滥造。在实际目标监控填报中，部分单位未提供佐证附件，对于项目开展的`进度、资金使用等情况，缺少明确的数据支撑，在填报时为了数据好看，随意填写项目开展进度，无法为监控结果应用提供有效参考。
（三）绩效管理缺乏有效机制，项目开展过程存在问题。部分项目实施过程中绩效管理环节较薄弱，存在项目实施前期调研不到位，项目实施过程中程序不规范，导致资金使用效率不高的情况。
三、下一步工作要求
（一）增强绩效管理理念。积极开展预算绩效培训及宣传工作，健全管理制度，树立预算单位在绩效管理过程中的主体意识，营造“讲绩效”的氛围。
（二）以问题为导向。正视绩效运行监控中发现的问题，如：绩效目标设置不科学、绩效目标监控不规范、项目进展缓慢等，针对问题提出对策，完善科学的个性化绩效指标体系，引导预算单位填报绩效目标更加科学规范。
（三）强化结果应用。将预警与预算调整相结合，对监控中发现的部门管理漏洞和绩效目标偏差，及时进行预警，确实无法实现绩效目标的，督促部门及时调整目标任务与资金预算，避免资金沉淀，切实提高财政资金使用效益。
绩效监控开展情况报告 2
根据《西藏自治区财政厅关于开展20xx年度自治区本级部门预算绩效运行监控的通知》（藏财绩〔20xx〕7号）要求，结合自治区财政厅有关预算绩效监控管理规定，我局认真按照要求积极开展20xx年度部门预算绩效运行监控工作，现将相关情况报告如下：
一、20xx年预算绩效监控工作组织实施情况
（一）自治区粮食和物资储备局下设两个预算单位，即：西藏自治区粮食和物资储备局机关（含自治区救灾物资储备中心）及粮油中心化验室。局党组高度重视，成立了预算绩效管理领导小组健全组织建设，加强预算绩效运行监控的组织领导，坚持和发挥党组的领导作用，结合局内控制度成立了预算绩效管理领导小组和预算绩效自评工作领导小组，明确了单位内部预算绩效管理人员和责任主体，制订了《西藏自治区粮食和物资储备局预算绩效管理办法（试行）》《自治区粮食和物资储备局预算绩效自评管理机制》《自治区粮食和物资储备局机关预算执行管理办法（试行）》《自治区粮食和物资储备局预决算公开制度（试行）》等，形成了对预算绩效运行全过程监控。
（二）将财政资金全部纳入预算绩效监控管理，严格按照预算绩效管理的要求，区分部门预算支出、财政专项支出，按照资金用途明确各处室预算执行主体职责，由各业务处室依据各自职能和项目申报预算支出基础资料数据，各项资金支出做到有根有据、有条有理，科学合理、细化量化预算绩效指标，认真编制下一年和未来三年预算，填报《部门预算项目申报书》《财政支出绩效目标申报表》等，并确定经费支出进度计划、风险评估分析、效益评价等内容。以预算绩效运行监控为抓手，进一步提高了绩效管理工作的客观性和准确性。
（三）合理安排年度预算支出执行进度，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。一是认真落实预算绩效管理办法的月公示、季报告制度，及时向局内部控制领导和绩效领导小组通报预算执行情况，年度中期和季度末对预算执行工作开展绩效评价，并提交局党组会议研究分析，对执行进度缓慢、绩效评价差的处室给予及时提醒和领导约谈，按月向驻发改委纪检监察组报送我局预算支出及绩效结果等情况，主动接受纪检监督指导。二是采取预算绩效执行进度月公示季汇报的形式对预算绩效目标进行张榜公示，接受全体干部职工的监督。三是按照自治区财政厅有关预算绩效监控管理规定，加强预算绩效管理事前、事中、事后全程运行监控，确保各项目资金及时、合法、合规支出。
二、20xx年度预算执行情况
20xx年度财政拨款预算收入14953.86万元。
财政拨款基本支出预算收入2568.99万元，7月-10月份累计支出469.11万元,实际支出占预算收入的18.26%，其中：1.工资福利支出本期预算收入2357.58万元，7-10月份实际支出443.03万元，支出占比18.79%。2.商品和服务支出本期预算收入207.05万元，7-10月份实际支出26.08万元，支出占比12.60%。3.对个人和家庭补助本期预算收入4.36万元，7-10月份实际支出0.40万元，支出占比9.17%。截至11月底基本支出达2236.62万元，占基本支出预算收入87.06%。
财政拨款项目支出预算收入12384.87万元，其中上年结转673.36万元，其中本年内增加指标10698.59万元（1.中央库管理经费54.00万元；2.自治区救灾物资管理经费134.60万元；3.自治区储备青稞采购资金10492万元；5.强基惠民驻村工作队生活补助11.59万元；6.区直干部职工体检费6.40万元），7月-10月份累计支出116.74万元，支出占比0.94%。主要原因为疫情突然爆发加之自治区储备青稞采购项目开展节点较晚，该项目于11月完成，支出10297.97万元。截至11月底项目支出达10882.23万元，占项目预算收入87.87%。
截至11月底总支出达13118.85万元，占总预算收入87.73%。其中：局机关支出12715.22万元，化验室支出403.63万元。
三、绩效目标完成情况
因8月份疫情突然爆发，导致7-10月份总体支出进度缓慢，在11月份我单位加快支出进度，预算支出达到财政规定的预算执行序时进度要求。
四、存在问题及原因分析
1.对预算绩效运行监控管理工作认识高度不够。随着预算绩效管理工作越加规范、越加严格，预算绩效管理工作越加量化和细化，在开展预算绩效执行、监控时，存在预算支出责任主体认识不足，与资金实施主体之间的`通力协作和密切配合不够等问题。
2.部分项目绩效评价缺乏合理性和科学性。从我单位整体支出绩效评价和外部评价情况来看，影响支出绩效的主要原因是支付进度率和结余结转率，其中：主要是储备粮食轮换、粮食质量安全检验监测等项目，而按照我区粮食和物资储备行业特点和资金安全支付的要求，该类项目资金需要跨年度结转或按粮食（物资）验收入库合格率来支付。如：粮食收购于每年10月之后开展，与之相应的储备粮轮换、粮食质量安全检验监测等项目资金届时拨付；成品粮储备包干资金需按验收入库合格率跨年支付等。
五、下一步工作建议
一是组织预算执行部门及资金使用部门，加强学习、深刻全面领会预算绩效管理相关政策，确保我局预算绩效运行常态化、规范化。
二是按照要求将现有分散的涉及单位预算绩效各项规章制度，归纳分类，归集成单位绩效管理综合汇编，完整反映本单位规定的各项经济业务流程，包括预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等方面业务事项。
三是进一步完善内控评价与监督体系，根据我区粮食和物资储备行业特点和资金安全支付的要求，建立完善适合本部门的预算绩效管理长效机制。
四是加大支出力度，加强绩效运行监控。科学掌握各类项目工作进程和工程节点，加快推进工作落实，严格按照项目支出预算内容、范围，及时收集整理上报资金拨款基础资料，加快项目支出拨付力度，及时对资金运行状态和绩效目标实现程度开展监控。
五是牢固树立过紧日子思想，务必厉行勤俭节约，加强局内部控制领导小组和绩效管理领导小组监督检查职能，严控“三公经费”、会议费、培训费等支出，办公用品（设备）及物品采购等严格审批手续，坚持使用公务卡结算，加强内控执行，实现预期绩效目标，切实发挥财政资金效益。
绩效监控开展情况报告 3
一、项目基本情况
（一）项目名称
20xx年州本级一般公共预算部门专项经费
（二）项目起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
（三）项目主要内容、设计范围
项目主要内容：移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费；州直企业军转干部节日慰问和体检经费；州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助；州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助；烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费；州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费；新老兵和过往部队接待转运及维修改造。
项目设计范围：关心企业军转干部身心健康，实施节日慰问和体检项目；做好自主就业退役士兵接收安置工作，及时发放补助资金；解决州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难情况，保障基本医疗生活；做好当年入伍新兵、过往部队和退役士兵的接待保障工作及军供设施实施的维修维护，确保过往部队等的后勤供应。
（四）项目资金投入安排情况
20xx年州本级一般公共预算部门专项经费财政年初预算安排183万元，其中：移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费财政年初预算安排30万元；州直企业军转干部节日慰问和体检经费财政年初预算安排9万元；州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助财政年初预算安排10万元；州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助财政年初预算安排35万元；烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费财政年初预算安排49万元；州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费财政年初预算安排30万元；新老兵和过往部队接待转运及维修改造财政年初预算安排20万元。
二、绩效目标的核对和确定情况
（一）项目绩效目标设定情况
根据本项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效果指标（经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标），满意度指标（服务对象满意度）。
（二）项目绩效目标核对和确定情况（如有调整，应说明原因）
经过预算绩效领导小组核定，现有绩效目标设置符合科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等四个绩效评价标准，注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性分析相结合的方法，评价结果可以清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。因而，20xx年州本级一般公共预算部门专项经费项目绩效目标确定为三级指标体系，包括产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效果指标（经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标），满意度指标（服务对象满意度），绩效指标设置没有变动。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
成立了以韩华为组长预算绩效管理领导小组；由预算绩效管理领导小组制定项目的具体工作计划或工作方案；各相关业务科室及所属事业单位按项目工作计划或工作方案的要求开展各项工作，并对项目实施的情况和结果进行总结和自评；预算绩效管理领导小组对项目的实施情况进行检查、监督、验收，对项目实施效果进行归纳总结和评价。
（二）项目管理情况
为建立健全过程预算绩效管理体系，我局扎实开展20xx年州本级一般公共预算部门专项经费财政项目支出绩效运行监控工作，绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是强化预算支出责任、提高财政资金使用绩效的重要手段，对照年初绩效目标，跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，纠正绩效目标执行中的偏差，进一步促进了预算管理、财务管理和项目管理的有效结合。
（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明
无
四、项目绩效情况
（一）项目产出目标、效果目标的实现情况
1、产出数量
州直特破企业老复员军人生活医疗困难补助，产出数量为统计州直特困破产企业老复员军人人数，按照有关标准发放生活医疗困难补助，解决州直特困破产企业老复员军人生活困难补助问题；州直企业军转干部节日慰问和体检经费，产出数量为对企业军转干部每年春节、八一发放州直企业军转干部慰问费和开展一次体检。帮助解决州直企业军转干部身心健康，切实把党和政府对困难企业军转干部的关怀落到实处；州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助。产出数量为每年7月1日前完成退役士兵报道工作，9月初启动安置，11月初安置完毕，12月底发放各项经费。退役士兵待安置期间最低工资标准发放生活补贴及缴纳养老保险、医疗保险、对自谋职业的退役士兵发放补贴。
2、产出质量
移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费，产出质量为促进移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等各项工作顺利开展，促进退役军人工作规范化、标准化，加快对英雄雷士评定和精神的宣传、教育、培养，宣传模范退役军人典型，确保全社会关心关爱退役军人，开展国家公祭日、最美退役军人等活动；新老兵和过往部队接待转运及维修改造经费，产出质量为做好军供设备实施的维修维护，当年入伍新兵、过往部队和退役士兵的接待保障工作，确保过往部队的后勤供应。
3、产出时效
烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费，产出失效为充分发挥传承红色基因，弘扬英烈精神的爱国主义教育基地作用，在全社会树立崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈的良好风尚。产出时效为全面摸清底数，实现我州烈士纪念设施的动态信息化管理，统筹做好我州烈士纪念设施规划建设修缮保护等维护工作；州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费，产出时效为按20xx年接收自主就业退役士兵人数，及时划拨经费，确保县级退役军人事务部分及时足额发放补助。依据《退役士兵安置条例》有关要求，地方人民政府可以根据当地实际情况给予自主就业退役士兵一次性经济补助，经济补助标准及发放办法由省、自治区、直辖市人民政府规定，并分级承担。
4、产出成本
实际支出金额均控制在预算范围之内。
（二）项目绩效情况分析（从经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析）
1、项目的经济性分析
（1）项目成本预算控制情况
完成了整个项目支出112万元，项目支出主要包括移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费、州直企业军转干部节日慰问和体检经费、烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费、州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助、州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助、州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费、新老兵和过往部队接待转运及维修改造等支出。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经局财务中心审核后使用及拨付。
（2）项目成本预算节约情况
项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。
2、项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
按时完成20xx年州本级一般公共预算部门专项经费工作任务。
（2）项目的完成质量
20xx年州本级一般公共预算部门专项经费1-7月全年预计执行数112万元，运行状况良好。
3、项目的'效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
20xx年州本级一般公共预算部门专项经费预计完成全年183万元的76%，有了一定的经验和准备。
（2）项目实施对经济和社会的影响
按照有关政策文件，及时足额发放到对象手中，确保社会和谐稳定，把握正确导向，有效引导社会热点，营造良好的舆论氛围，使相关对象满意度达到100%。
4、项目的公正性分析
从现有的资金和人力资源来看，要建设一个快捷、准确、实用、高效的项目，必须要注重项目的公正性。项目完成后，本着工作需求，每年申请专项经费开展此项工作。
（三）项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明
无
五、问题、纠偏措施和建议
（一）主要问题
1、在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，但个别项目未完成预算资金使用量。
2、个别业务科室对此项目的必要性认识不足，积极性不高。
（二）改进措施
1、做好资金调整工作，制订年度项目资金预算方案，认真做好每个项目的绩效目标分析，及时向领导汇报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。
2、不断提高认识，落实工作责任，确保项目完成质量。
（三）纠偏情况
无
（四）有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
绩效监控开展情况报告 4
一、绩效监控工作组织实施情况
为深入推进实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据泸定县财政局《关于开展20xx年预算绩效运行监控工作的通知》（泸财[20xx]37号）文件精神，我局及时组织各部门对23个年初预算申报项目进行绩效监控，年初预算资金7163.8万元，1-8月到位资金3675.02万。
在绩效监控工作实施过程中，我局要求各项目责任人在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
我局20xx年具体实施的部门预算项目有23个，预算指标为7163.8万元，1-8月份到位资金3675.02万，已执行2910.2万元，执行率79.19%，各项目预算执行情况具体如下：
1、泸定桥小学国配套营养餐项目预算134.6万元，1-8月到位资金126.71万，已执行72.95万元，执行率57.57%，该项目12月执行完毕；
2、泸定县二中国配套高中两免项目预算127.52万元，1-8月份到位资金110.92万，已执行69.44万元，执行率62.6%，该项目12月执行完毕；
3、泸定中学国配套高中助学金项目预算189万元，1-8月份到位资金208.8万，已执行115万元，执行率55.08%，该项目12月执行完毕；
4、泸定中学国配套高中两免资金项目预算354.88万元，1-8月到位资金358.19万，已执行180.27万元，执行率50.33%，该项目12月执行完毕；
5、泸定县一中国配套生均项目预算124.95万元，1-8月份到位资金122.53万，已执行56.6万元，执行率46.19%，该项目12月执行完毕；
6、成武小学国配套义务教育营养餐项目资金102.79万元，1-8月份到位资金91.39万，已执行70.54万元，执行率77.19%，该项目12月执行完毕；
7、泸定县一中寄宿制包吃经费项目预算146.68万元，1-8月份到位资金155.69万，已执行42.86万元，执行率27.53%，该项目12月执行完毕。
8、泸定县二中高中包吃经费项目预算148.11万元，1-8月到位资金112.31万，已执行97.41万元，执行率86.73%，该项目12月执行完毕；
9、泸定中学高中包吃经费项目预算322.24万元，1-8月份到位资金178.79万，已执行148.11万元，执行率82.84%，该项目12月执行完毕；
10、泸定县一中国配套营养餐项目预算131.06万元，1-8月份到位119.52万，已执行88.22万元，执行率73.81%，该项目12月执行完毕；
11、泸定中学县配套两免项目预算115.92万元，1-8月到位资金115.92万，已执行58.63万元，执行率50.58%，该项目12月执行完毕；
12、校舍维修及综合奖补资金项目预算500万元，该项目资金7月到位，已进入立项实施阶段。
13、城区第二幼儿园建设项目预算1200万元，1-8月到位资金532.64万，已执行532.64万元，执行率100%；
14、泸定县城区集中周转房项目预算550万元，1-8月到位资金215.29万，已执行215.29万元，执行率100%；
15、泸定中学女生宿舍项目预算200万元，1-8月到位资金113.43万，已执行113.43万元，执行率100%；
16、泸定县一中教师辅助用房建设项目预算1050万元，1-8月到位资金325.19万，已执行325.19万元，执行率100%。
17、二郎山片区寄宿制小学运动场、浴室及厕所建设项目预算315万，1-8月到位资金168.87万，已执行168.87万，执行率100%。
18、冷碛小学运动场、浴室及食堂等建设项目预算260万，1-8月资金到位125.16万，已执行125.16万，执行率100%。
19、尊师重教关爱基金项目预算100万，1-8月到位20万，该项目资金将在下半学期执行完毕。
20、泸定县四中运动场改造项目预算386万，1-8月到位资金229.59万，已执行229.59万，执行率100%
21、幼儿园均衡发展设备采购项目预算500万，1-8月到位资金100万，执行100万，执行率100%
22、教育教学信息化建设项目资金预算150万，1-8月到位资金100万，已执行100万，执行率100%
23、城区二幼设备采购项目资金预算180万，1-8月到位资金180万，已执行48.64万，执行率27%，已支付预付款，按合同支付。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
整体来看，我局部门绩效监控涵盖了所有年初重点预算项目，对各绩效项目都能做到应监尽监，各项目均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标的情况。年初申报的32个预算项目，正在执行23个，剩余的9个预算项目资金未配备暂缓实施，预计全年的绩效目标任务都能按照年初制定的计划和指标全部完成。
三、存在的主要问题及原因分析
20xx年以来，我局全力推进全县教育体育活动正常开展，较好的完成了预期目标，但也存在一些问题：
（一）绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的.开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。
（二）预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。
四、下一步改进工作的举措
（一）加强学习，提升绩效管理水平
重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。
（二）加强监控，推进项目执行进度
加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。
1-8月份，年初申报的32个预算项目，正在执行23个，剩余的9个预算项目资金未配备暂缓实施。
五、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。
绩效监控开展情况报告 5
20xx年，埇桥区深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（埇发〔20xx〕5号）文件精神，加快构建我区全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，增强政府公信力和执行力。
在区委、区政府的坚强领导下，按照省、市、区关于绩效预算管理的各项要求和部署,埇桥区扎实开展预算绩效管理工作，并积极探索，创新工作方法，强化工作举措，主要从“全方位、全过程、全覆盖”三个维度推动绩效管理全面实施。一是构建全方位预算绩效管理格局，推动实施政府预算绩效管理，稳步实施部门和单位预算绩效管理，全面实施政策和项目预算绩效管理。二是建立全过程预算绩效管理链条，建立事前绩效评估机制，完善绩效目标管理机制，构建绩效运行监控机制，健全绩效评价和结果应用机制。三是完善全覆盖预算绩效管理体系，推动绩效管理覆盖“四本预算”，建立重点领域预算绩效管理体系。
一、20xx年工作开展情况
（一）基础工作开展情况
1.加强组织领导
区委、区政府高度重视预算绩效管理工作，成立了以常务副区长为组长的预算绩效管理领导小组及办公室，各单位各部门按照职责分工，密切协作，相互配合，确保了埇桥区预算绩效管理工作按既定目标有力有序推进。在区委、区政府重视关心支持下，区财政局成立绩效管理领导小组办公室，安排3名工作人员专门从事绩效管理工作，加强了机构人员保障。抽调人员，成立埇桥区财政预算绩效评价工作组，专门开展各项重点项目的财政预算绩效评价工作。并要求各预算部门和单位加强预算绩效管理力量，充实工作人员，为全面实施预算绩效管理工作提供了有力保障。
2.健全制度建设
埇桥区财政局紧跟财政部、省厅和市局的政策文件精神，及时制定区级相关政策文件，加强制度建设，并积极贯彻落实，为绩效管理工作提供制度保障。
先后印发了《埇桥区关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（埇发〔20xx〕5号）、《关于成立埇桥区预算绩效管理工作领导小组的通知》（埇绩效组〔20xx〕1号）、《埇桥区区级委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》的通知（区财办〔20xx〕20号）等一系列绩效管理文件，配套制定了预算绩效管理工作考核办法、结果应用暂行办法、绩效目标管理等细化管理办法，初步形成了“1＋N”的预算绩效管理制度体系，从制度上加强和保障了绩效管理工作的有序开展。
3.完善指标体系
埇桥区建立完成了本区分行业分领域分层次的'核心绩效指标和标准体系。印发了《埇桥区区级财政预算绩效指标库》。及时进行动态更新完善，同步制作在线网络版，方便线上查询。
4.加强宣传培训
埇桥区财政局高度重视绩效管理培训工作，一是开展对绩效管理股室工作人员和财政预算绩效评价工作组工作人员的培训；二是开展对预算部门、单位绩效管理相关人员以及绩效评价工作人员的培训；三是开展对第三方机构绩效评价人员的业务培训。制作和收集了大量的培训课件，初步建成了培训资料库，借助财政大讲堂建设。采取线上、线下多种形式开展绩效管理培训工作。
埇桥区财政局按照省厅和市局要求，注重加强绩效业务研究，20xx年共撰写和向省厅报送了11篇绩效管理信息和文章，其中《关于“十四五”预算绩效评价发展规划的建议》论文被省厅选中并报送财政部。充分利用各种宣传渠道，广泛宣传上级预算绩效管理重大决策部署，不断增强绩效理念，营造良好的舆论氛围。
（二）开展事前绩效评估
1.评估范围
为全面实施预算绩效管理，优化财政资源配置，提高财政资金使用效率和效益，做好区级新增重大政策和项目事前绩效评估工作，印发了《埇桥区区级政策和项目事前绩效评估管理暂行办法》区财办〔20xx〕44号文件，建立了新增重大项目（政策）事前绩效评估机制，对于区级拟新出台通过预算资金安排、金额在50万元及以上的重大政策和项目，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等多种方法，开展事前绩效评估。
2.结果应用
对事前绩效评估结果进行审核，将事前绩效评估审核结果作为预算安排的重要参考依据。对未提供事前绩效评估报告的，原则上不予审核预算；对论证不充分、无法有效支撑评估结论的，出具书面审核意见后予以退回；对事前绩效评估报告审核通过且确有必要实施的政策和项目，在年度预算安排时予以统筹考虑。
（三）加强绩效目标管理
1.管理范围
在布置20xx年部门预算中，项目支出和部门整体支出都要求编制绩效目标，所有项目全覆盖，所有部门全覆盖，所有资金全覆盖。按照《埇桥区财政局关于进一步加强和规范部门预算项目支出和部门整体支出绩效目标管理的通知》（区财办〔20xx〕38号）要求，严把绩效目标申报、审核和质量“三关”，加强绩效目标审核工作，大幅提升预算编制的科学性、精准性，清晰地反映预算支出预期产出和效果，为绩效管理奠定良好基础。
2.资金规模
对66个部门292个单位的20xx年、20xx年全部预算项目资金全覆盖开展绩效目标管理，编制绩效目标表，设计绩效指标。
（四）加强绩效监控管理
9月份印发了开展年度绩效运行监控的通知、部门绩效运行监控情况清单，对全区预算部门全覆盖开展了项目支出、部门整体支出绩效监控。制定了偏离绩效目标的具体项目清单，对于偏离绩效目标和预算执行进度较差的项目及时督促进行整改纠偏。
（五）加强绩效评价管理
1.抓好绩效评价制度建设。印发了《埇桥区区级项目支出绩效单位自评操作规程》和《埇桥区区级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》，为扎实推进绩效评价工作提供了方向引领和制度保障。
2.坚持绩效评价方式多样化。绩效评价可以采取单位自评、部门评价、财政重点评价与第三方评价相结合的方式开展。比如中央转移支付资金主要采用单位自评和部门评价相结合的方式，民生工程和其他一些重点工程项目采用自评和财政重点评价的方式，债券资金采用第三方机构评价的方式。
3.拓展评价范围和规模。要求所有区级预算部门开展项目自评和部门评价以及部门整体支出绩效自评。绩效评价范围从“四本预算”拓展到政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等。20xx年以来，埇桥区财政局开展自评项目1006个，涉及金额85.09亿元。对涉及60.8亿元的专项扶贫资金、惠农补贴、民生工程等144个项目开展重点绩效评价，优秀率达到95%以上。组建绩效评价工作组对民生工程、中央转移支付等资金开展绩效评价工作。聘请第三方机构对新增债券安排的22个项目，开展绩效评价工作，评价金额为15.7亿元，对绩效自评和部门绩效评价结果进行抽查复核。
4.规范绩效评价操作规程。科学设定绩效评价目标，科学制定绩效评价体系，建成了区级财政预算绩效指标库和自评、部门评价、财政评价操作规程，要求严格按照绩效评价规程进行规范操作，不断提高绩效评价工作质量。
5.加强绩效评价管理。对绩效自评和部门绩效评价结果进行抽查复核，并对第三方机构参与绩效评价管理进行规范，印发了《埇桥区区级委托第三方参与预算绩效管理工作暂行办法》，采用财政部预算绩效评价第三方机构信用管理平台进行管理。
6.强化绩效评价结果运用和公开。建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，并组织实施，建立评价结果反馈和问题整改机制，及时将评价结果反馈单位，并督促整改落实。建立评价结果与部门经费预算、项目支出预算安排挂钩机制，并加强绩效评价结果的公开，进一步增加公共支出透明度。推动区级预算部门落实“谁花钱、谁负责”和“花钱必问效，无效必问责”的主体责任。
（六）加强部门整体支出的绩效管理
具体措施：一是加强部门整体支出绩效目标管理；二是开展部门整体绩效评价；三是以预算为主线，部门整体支出绩效管理实行“全过程”闭环管理；四是加强部门整体支出绩效目标公开和绩效评价结果应用和公开。
（七）应用信息化技术开展绩效管理
重视应用现代信息网络技术开展绩效管理和绩效评价工作，提高了工作效率和工作质量。一是在绩效档案管理全部采用电子档案的形式进行管理，提高了档案工作的效率和质量。要求各部门和单位报送绩效资料使用电子版和扫描电子版的方式。分类、管理、存储、查阅、调用效率得到提高。二是组织力量研究绩效管理信息化数字化建设，积极推动搭建“预算+绩效”一体化系统，以系统思维助推动预算和绩效深度融合，技术支撑助推绩效管理规范运转，数据赋能助推绩效管理提质增效。
（八）突出绩效管理关键环节
全过程的管理链条初步建立。一是预算编制有目标。编制年初预算时，按“谁申请资金，谁设定目标”原则，所有预算单位、所有项目支出均设定绩效目标。加强绩效目标审核，做到目标设定与预算编制“四个同步”（同步编制、同步审核、同步批复、同步公开）。二是预算执行有监控。预算执行中，重点选取绩效水平不高、管理较为薄弱的部分单位开展动态监控，紧盯项目进展、预算执行、绩效目标完成等情况，做到了绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。三是预算完成有评价。自评实现全覆盖，并聚焦重点领域，采取部门评价、财政评价、第三方评价等内外结合的方式开展重点绩效评价。四是评价结果有应用。建立评价结果反馈和问题整改机制，及时将评价结果反馈单位，并督促整改落实。作为编制中期财政规划、调整支出结构和完善政策制度的重要依据。
二、目前存在的问题
（一）部分单位思想认识不到位、绩效意识不强，需进一步培养绩效理念。
（二）部分单位绩效管理人员素质和能力有限，成为阻碍绩效管理工作开展的因素。
三、下一步工作计划
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和20xx年远景目标纲要》明确了要强化预算约束和绩效管理。预算绩效管理作为现代预算制度的组成部分，一方面要主动适应财政体制改革和政府职能转变的要求，另一方面要为财政体制改革和政府职能转变提供有力支撑。
（一）定期召开预算绩效管理领导小组会议
定期召开预算绩效管理领导小组会议，商讨制定全面实施预算绩效管理重点目标任务、报送预算部门联络员等议题，印发《埇桥区全面实施预算绩效管理重点任务清单》。
（二）建立全区绩效管理联络员制度
区直单位、各乡镇街道办事处、国有企业等，全部设置绩效管理联络员，印发《埇桥区关于设置绩效管理联络员制度的通知》和制定工作制度。建立微信群，制作通讯录，统一管理。
（三）定期开展全区绩效管理培训
印发《埇桥区绩效管理工作培训大纲》，线上线下定期召开绩效管理培训会，平时通过绩效管理微信和QQ群、钉钉在线课堂开展日常培训。
（四）明确责任约束和强化激励约束
完善责任约束机制，进一步落实各部门主体责任，项目责任人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制。将预算绩效管理工作纳入对乡镇街道、部门的年度绩效考核。强化激励约束，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，将本级部门整体绩效与部门预算安排挂钩，切实提高财政资源配置效率和使用效益。
（五）稳步实施预算绩效管理行动规划
加强财政重点评价工作，扩大评价范围，提高评价质量。对全区各部门、各乡镇街道办的绩效管理工作进行指导和考核监督评价。制定时间表和路线图，稳步实施预算绩效管理3-5年行动规划。深化部门整体预算绩效管理，实现“一个部门、一本预算、一份绩效”制度。
绩效监控开展情况报告 6
一、绩效监控工作开展情况的简要说明
我局部门整体年初预算安排1413.86万元，半年计划执行资金706.93万元，1-6月执行675.14万元，跟踪期执行率47.75%。20xx年初共申报批复7个项目，项目预算资金共计2323.60万元，1-6月执行共计288.36万元，跟踪期执行率12.41%。
二、监控结果总体分析
（一）20xx年1-6月执行情况
1.部门整体
我局20xx年部门整体工作，按照党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府及省生态环境厅、市生态环境局的决策部署，扎实推进全县生态环境工作；坚持问题导向，加快推进中央、省级环保督察反馈问题整改；深入打好污染防治攻坚战，推进生态环境保护治理体系和治理能力现代化，持续改善全县生态环境质量。
截至20xx年6月30日，通过定期开展乡镇级水源监测工作，实时了解饮用水水源水质情况，完成2个万人千吨、1个千人百吨乡镇级水源监测工作，有效保障农村饮水安全，让人民群众喝上“干净水、放心水、优质水”；省控空气监测站、水质监测站有效运行，对全县区域内环境空气质量有效实时监测，保证空气站自动监测数据真实、准确、连续，为环境保护决策提供数据支持，有效杜绝人为干预干扰环境监测工作，不断提升环境自动监测数据质量；建设覆盖全县的露天焚烧高空瞭望监控系统，并运用信息化和智能化的管理平台加强对违法露天焚烧行为的监管，有效遏制秸秆、垃圾露天焚烧行为，推进空气质量持续改善，守护“昌南蓝”；开展3次“双随机一公开”监管工作，落实“双随机”监管制度，规范行政行为，提高监管效能，有效维护社会秩序。
2.项目执行
（1）年度水质全监测费用项目
我局20xx年依据《南昌县人民政府办公室会议纪要》（20xx年12月19日256号）文件申请年度水质全监测费用项目预算资金20万元，用于定期对塘南镇田万村地下水型水源地、抚河（盱江）塘南镇联合村河流型水源地、赣江冈上镇长湖村河流型水源地，抚河（盱江）泾口乡西浒村河流型水源地、抚河（盱江）武阳镇杨家村河流型水源地、抚河（盱江）幽兰镇青塘村河流型水源地、赣江中支南新乡周家村河流型水源地等10个乡镇级饮用水水源地开展水质监测工作，同时将监测信息向社会公开，有效监测纳入监测范围的乡镇饮用水水源水质变化情况，为环境管理、决策提供技术支持和有力依据。
截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行xx万元，项目跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于水质监测产生的相关费用暂未达到支付要求，影响跟踪期资金执行；在工作开展方面，依据水质监测等各项工作要求实施开展，已按计划对全县12个乡镇开展1-2季度乡镇级集中式饮用水源地水质监测工作，共提交5份水质监测报告，实时了解饮用水水源水质情况，为生态考核提供参考，及时发布水质监测数据，满足公众健康需求。
（2）秸秆禁烧无人机巡查费用项目
我局20xx年依据《关于解决环保工作经费等事宜调度会议纪要》（20xx年12月23日第148次）文件申请秸秆禁烧无人机巡查费用项目预算资金68.6万元，用于委托第三方机构使用无人机对农作物秸秆露天焚烧现场进行巡查，根据发现的问题，第一时间指挥调度执法人员进行查处，做到及时发现，及时制止，真正做到“天上无人机，地上网格化”的全天候、立体式巡查，大幅提升秸秆禁烧工作效率和精准度。
截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行34.3万元，跟踪期执行率为50%，跟踪期资金执行较好。在工作开展方面，租赁2台无人机对农作物秸秆露天焚烧现场巡查，以50Km为一个巡查单元，飞行小组均按规划顺序巡检，对南昌县蒋巷镇、南新乡、岗上镇等17个乡镇（管理处）每月开展6次巡查工作，数据处理内业组及时对巡查数据进行整理分析，测算过火面积，迅速确定着火点地块，对着火点进行拍照取证，及时联系相关人员到现场处理，并根据巡查结果及分析数据出具巡查报告。
（3）污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目
我局20xx年依据20xx年2月25日30号县长办公会议纪要、20xx年12月21日第258号县政府会议纪要等文件申请污染治理专项经费、环境影响评价技术评估等专项经费项目预算资金300万元，用于开展技术委托服务、环境统计、综治整改、对国控水站及省控空气站、莲塘水厂水质自动站进行运行维护、购置便携式颗粒物监测激光雷达、黑烟抓拍摄系统等工作，有效改善南昌县水域、空气以及生态环境，为人民创造良好生产生活环境。
截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行254.06万元，跟踪期执行率为84.69%，跟踪期资金执行较好。在工作开展方面，委托江西省科学院微生物研究所编制《南湖村水域底泥磷污染调查与清淤方案》，科学指导南湖村水域清淤工作，最大限度地削减和控制内源污染，避免二次污染，确保南湖村断面总磷达标；完成环境统计工作，保障生态环境统计数据真、准、全，为环境管理作出决策、宏观调控提供基础、科学的重要依据；对国控水站及省控空气站、莲塘水厂水质自动站进行运行维护，有效保障水质监测工作正常运行，提高生态环境监测综合素质和能力水平；完成颗粒物激光雷达、黑烟车电子抓拍系统购置、安装工作，并对购置设备开展验收工作，监测和分析南昌县的大气颗粒物浓度水平和传输规律，为污染减排及监控提供数据支撑，预警预报1次空气污染；抓拍系统实时在线，加强机动车排气监管能力，共排查63辆进入市区黑烟车等高排放车辆。
（4）露天焚烧高空瞭望监控系统项目
我局20xx年依据《20xx年10月25日第110次县长办公会议纪要》等文件申请露天焚烧高空瞭望监控系统项目预算资金816万元，用于购置露天焚烧高空瞭望监控系统，切实加大露天禁烧管控力度，压实露天禁烧管控责任，严厉打击露天焚烧违法行为，遏制秸秆、垃圾露天焚烧行为，有效防治大气污染，运用信息化和智能化的管理平台对违法露天焚烧行为进行监管，推进空气质量持续改善。
截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于工作开展产生的经费票据，相关科室人员暂未报账。在工作开展方面，已购置一套露天焚烧高空瞭望监控系统，对68个点位开展焚烧监测工作，68个监控点覆盖全县20个乡镇、管理处、街道办，实现实时区域环境监控、焚烧智能识别、自动预警、录像回放等功能，确保全方位、全天候对露天焚烧情况进行实时监控、调查取证；安排专人实时监控视频画面，发现异常情况执法人员第一时间响应，借助高空瞭望高倍数、全范围、无死角、无盲点、全监控的科技优势，大幅度提升了对重点区域、敏感区域秸秆焚烧的监控监管能力，降低大气污染浓度。
（5）农村生活污水处理监管设施建设经费项目
我局20xx年依据《南昌县人民政府县长办公会议纪要》（20xx年10月25日第110号）文件申请农村生活污水处理监管设施建设经费项目预算资金500万元，对农村生活污水处理监管设施进行改造、安装，建立长效运行管护机制，强化农村污染源头控制与治理，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居生态环境，加强农村居民生活质量，提升中小河道水质环境，促进美丽乡村建设。
截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于农村生活污水处理监管设施建设工作处于前期准备阶段，暂未开展建设工作。在工作开展方面，已按照政府采购程序开展了前期相关工作，目前正在进行采购意向公示，后续将开展招投标工作。
（6）锅炉改造县级配套资金项目
我局20xx年依据《关于印发xx县20xx年燃煤锅炉专项整治工作实施方案的通知》（南政办发〔20xx〕67号）文件申请锅炉改造县级配套资金项目预算资金120万元，对全县淘汰燃煤锅炉企业进行资金补助，鼓励和引导企业优先选用天然气锅炉，定期对全县及开发区淘汰燃煤锅炉进行督查，扎实开展行政执法工作，严格审核验收材料，加强淘汰工作痕迹管理，改进设计和制造中存在不合理的结构等，使锅炉安全经济运行。
截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于目前处于项目资金申请审批阶段，暂未下拨补助资金。在工作方面，完成25台锅炉改造工作，按照《关于印发<南昌市燃煤锅炉专项整治工作财政资金补助办法>的通知》（洪环发〔20xx〕373号）为在规定时间内完成锅炉改造的企业申请奖补资金，20xx年锅炉补助资金名单已上报市局，目前处于资料审批阶段，尚未下发审批文件。
（7）20xx年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目
我局20xx年申请20xx年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目预算资金499万元，按照180元/吨处理能力的标准对集镇污水处理设施、2万元/座（含污水管网维护）的标准对村庄污水处理设施发放奖补资金，推进我县农村生活污水处理设施运行维护管理，建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的运行维护机制，解决农村生活污水处理设施闲置、荒废等问题，规范运维，促进我县已建或拟建的生活污水处理设施长期有效运行，确实发挥治污实效，确实改善农村人居环境，助力乡村振兴。
截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行xx万元，跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于计划于11月对有关乡镇开展考核，根据考核情况及考评细则要求拨付运维奖补资金，暂未开展奖补资金发放工作。
（二）按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题
1.部门整体
我局20xx年部门整体工作基本达到既定进度要求，集镇污水处理设施建设工作正处于前期准备阶段，预计在8月开展招投标工作，确定项目建设单位后，将加快推进集镇污水处理设施建设工作，强化农村污染源头控制与治理，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居生态环境；后续将继续推进万人千吨乡镇级水源监测工作，强化水源地保护和监管，及时掌握水质现状，促进水质提升；计划在11月份对有关乡镇开展考核，根据考核情况及考评细则要求拨付运维奖补资金，规范农村污水处理设施运维管理，保障设施正常运行，出水达标排放。
2.项目执行
（1）年度水质全监测费用项目
年度水质全监测费用项目目前完成12个乡镇水源地水质监测，后期将持续开展水质监测工作，并出具水质监测报告，及时将监测信息向社会公开，有效监测纳入监测范围的乡镇饮用水水源水质变化情况，保障公众用水安全；及时掌握水质现状，并对水质变化进行评估，年底确定能提升水源地水质，保障居民用水安全；鉴于目前项目资金未执行的情况，后续将积极收集项目成果资料，在资金达到支付要求时，及时规范地支付资金，充分发挥项目成效。
（2）秸秆禁烧无人机巡查费用项目
秸秆禁烧无人机巡查费用项目已全面完成当期任务，巡查数据误差率、每月开展巡查次数均达到预期目标，我局将持续推进秸秆禁烧无人机巡查等工作，做到及时发现、及时制止，真正做到“天上无人机，地上网格化”的全天候、立体式巡查，大幅提升秸秆禁烧工作效率和精准度；同时，后期将督促相关科室人员对达到支付要求的相应经费，及时提交真实、完整的资料，按照财务管理制度要求报账；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。
（3）污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目
污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目技术委托服务、环境统计、综治整改等工作按照计划实施开展，得到有效执行；同时，我局将根据工作计划持续开展技术委托服务，对国控水站及省控空气站、莲塘水厂水质自动站开展运行维护保障工作，污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目环境监测、环境影响评价、生态环境保护督察等工作，促进经济社会发展全面绿色转型，着力提升生态治理水平，有效防控环境风险，形成高水平保护与高质量发展新局面；同时，加大对黑烟车等高排放车辆的监督检查力度，利用颗粒物激光雷达监测和分析南昌县的大气颗粒物浓度水平和传输规律，及时预警预报空气污染事件，提升区域大气环境治理精细化水平；按照当前的运行轨迹，项目各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。
（4）露天焚烧高空瞭望监控系统项目
露天焚烧高空瞭望监控系统项目当期任务已全面完成，我局将持续开展违法露天焚烧行为的监管工作，安排工作技术人员定期提供火情报表，对相关问题持续跟踪处理反馈，当设备出现故障时，及时安排工作人员进行修复；同时，外勤人员对出现无法认定责任区域、定位不准的.火情进行现场勘察，跟踪每一起火点处置情况，提供每日、每月火情报表；鉴于目前资金未执行的情况，我局将严格按照财务管理制度方面要求，在资金达到支付要求时，及时规范地支付资金；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。
（5）农村生活污水处理监管设施建设经费项目
农村生活污水处理监管设施建设经费项目目前处于采购意向公示阶段，计划于8月份开展招投标工作，确定项目建设单位后，积极推进11座农村生活污水处理监管设施建设工作，确保各项工作有序推进，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居生态环境，加强农村居民生活质量，提升中小河道水质环境；鉴于目前项目资金未执行的情况，我局将严格按照财务管理制度方面要求，在资金达到支付要求时，及时规范地支付资金；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。
（6）锅炉改造县级配套资金项目
锅炉改造县级配套资金项目已完成25台燃煤锅炉改造，定期对淘汰锅炉进行督查，加强淘汰工作痕迹管理，改进设计和制造中存在不合理的结构，使锅炉安全经济运行；计划对6家企业燃煤锅炉改造进行资金补助，目前处于资金审批阶段，审批通过后按照市局审批文件及补助标准下拨补助资金；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。
（7）20xx年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目
20xx年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目计划于11月份对农村生活污水处理设施运行维护进行监督管理和考核，根据考核结果发放奖补资金，按照180元/吨处理能力的标准对集镇污水处理设施、2万元/座（含污水管网维护）的标准对村庄污水处理设施发放奖补资金，建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的运行维护机制，促进我县已建或拟建的生活污水处理设施长期有效运行，改善农村人居环境；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。
三、存在的问题及原因
资金执行率未达到预期，我局存在部分工作未达到支付要求，导致20xx年1-6月部门整体资金未达到计划执行目标值、部分项目资金未执行，如：水质监测费用、购置露天焚烧高空瞭望监控系统等工作未达到资金拨付要求，主要由于相关工作承接单位未及时提供完整的工作成果资料，导致相关费用未支付，影响部门整体资金执行效率。
四、下一步工作措施
强化资金监控管理，提高资金执行效率。我局将加强资金统筹管理，督促相关单位及人员对达到支付要求的相应经费，及时收集并提交真实、完整的资料，按照财务管理制度要求报账，提高工作进度与资金的匹配程度，提高资金执行效率。
五、其他有关问题说明
无
绩效监控开展情况报告 7
根据《仁怀市预算支出绩效运行监控管理办法》（仁财发〔20xx〕71号）的有关规定和《20xx年度预算绩效管理工作方案》（仁财发〔20xx〕28号）的相关工作要求，我单位组织开展了20xx年度财政将资金绩效运行监控工作，排专项项目7个，金额共计464.00万元，现将有关监控工作情况报告如下：
一、年度资金预算安排情况
我办20xx年初预算安464.00万元。
二、资金使用情况及分析
（一）20xx年1－7月年初预算专项资金使用情况。共计支付专项资金52.57万元，完成年初预算的11.00％。具体详细情况：一是网络办公平台维护及租用费18.96万元，二是市政府重大事项工作经费22.17万元，三是应急值班工作费用11.26万元，四是市政府电子政务中心工作费用0.18万元。
（二）预算执行情况分析。我单位年初预算的'专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。因我单位预算安排专项项目资金集中在年底支付，故当前完成率不高，但按照项目资金支出计划安排，在年底前均能完成。
（三）下步工作打算：强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是认真落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。
绩效监控开展情况报告 8
按照《芦山县财政局关于开展20xx年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔20xx〕59号）的工作安排，芦山县太平镇人民政府组织相关股室（部），认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。芦山县太平镇人民政府机关现有行政编制人员17人，事业编制人员17人，机关工勤人员1名,退休职工13人，内设机构6个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《芦山县财政局关于下达20xx年部门预算的通知》（芦财办〔20xx〕109号），批复给我单位预算拨款收入637.92万元，其中：基本经费561.12万元,项目经费76.80万元，截至6月底，追加预算458.16万元（其中20xx年项目经费26.7万元）
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费和工资福利支出366.08万元，完成全年预算65.24%；项目经费支出3.93万元，完成全年预算5.12%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
20xx年具体实施的项目（含20xx年续建项目）主要包括：太平镇大河村关山上滚水坝加固项目、太平镇胜利村董家沟组堡坎修复项目、钟灵村和大河村村集体经济发展项目(详见县级项目预算绩效监控分析表)。20xx年项目预算金额186.7万元（其中：上年结转结余资金xx万元、年初预算安排xx万元、年中追加预算186.7万元），20xx年1-6月预算执行金额xx万元（其中：上年结转结余资金执行金额xx万元、年初预算安排执行金额xx万元、年中追加预算执行金额xx万元），至6月预算执行率为0%，完成的项目为2个已竣工验收，正在完善报账手续，进行拨付流程，另1个项目主要原因为：钟灵村大河村村集体经济发展项目尚在进行中，正在进行拨付流程。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
1.太平镇大河村关山上滚水坝加固项目21.7万元，主要是加固大河村关山上滚水坝，方便群众的`出行。1-6月执行预算xx万元，完成该项目年度预算的0%。
2.太平镇胜利村董家沟组堡坎修复项目5万元，主要是修复胜利村董家沟组堡坎，保障人民群众生命安全。1-6月执行预算xx万元，完成该项目年度预算的0%。
3.基层组织活动和公共服务运行经费年初预算48万元，主要用于保障太平镇辖区内4个行政村的村级基层组织活动和公共服务运行维护工作正常开展，保障各村基础设施正常运行，服务基层群众，促进农村经济事业持续向好发展。1-6月执行预算xx万元，完成该项目年度预算的xx%。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入637.92万元，截至6月底追加预算399.53万元，1至6月完成支付471.21万元，其中项目经费完成支付3.93万元。全年预计执行2000万元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
一是编制部门绩效目标设立不够明确、细化和量化；二是资金使用效益有待进一步提高，有的资金使用过快，有的资金使用过慢。
（二）整改措施
强化源头管理，提高绩效目标设立的科学性。科学细化编制项目绩效目标，按照项目支出绩效目标及项目实施方案组织实施项目，保障项目有序开展。
五、工作建议
多组织财政预算绩效相关方面的培训及学习。
绩效监控开展情况报告 9
一、项目支出基本情况
（一）资金下达情况
20xx年民政专项资金56185.54万元，共计34个项目。其中：
部门预算项目13个，914.74万元，主要包括民政事务管理经费255.97万元、公用经费221.60万元、社会组织法定代表人离任审计与社会组织注销清算审计经费85.50万、低保救助专项经费63.87万元等；
公共项目21个，55270.80万元，主要包括城乡居民最低生活保障金22163万元、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴6200.00万元、养老服务专项经费4656.00万元、社区惠民资金经费4384.00万元、社区居委会工作经费4384.00万元、社区公共服务专项4384.00万元、临时救济金3000.00万元、长沙市儿童福利院新建1371.00万元以及公益性墓地建设1070.00万元等。
（二）绩效目标下达情况
1.部门预算项目：
（1）低保核定、低收入人群认定专项经费,金额36.71万元。年度绩效目标：100%依法开展最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、住房保障家庭收入认定等社会救助项目所涉及的居民家庭经济状况核对。
（2）低保救助专项经费,金额63.87万元。年度绩效目标：100%保障低保、临时救助等工作顺利开展，更好履行基本民生保障。
（3）公用经费,金额221. 60万元。年度目标：人员公用支出100%按时按量按要求发放。
（4）新版行政区划图（简册）编印经费,金额49.70万元,年度目标：100%完成《长沙市行政区划图》《长沙市市辖区政区图》《长沙市行政区划简册》编制印刷。
（5）第二次全国地名普查经费（质保金），金额64.23万元,年度目标：市本级主体工作已完成，本年度100%完成质保金的支付。协助省厅完成好国家、省级地名图、录、典、志长沙部分的收集、整理和上报工作。
（6）社会组织法定代表人离任审计与社会组织注销清算审计经费，金额85.50万元,年度目标：根据社会组织年度实际申报数量要求100%完成审计。
（7）民间组织相关信息公告费,金额17万元,年度目标：按要求100%公告年度社会组织相关信息。
（8）政府购买社会工作服务经费，金额81.70万元,年度目标：开展2个及以上政府购买社工服务项目，主要为弱势、困难群众提供有效、有针对性的社工专业服务。
（9）民政事务管理经费,金额255.97万元,年度目标：100%坚持以人民为中心，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责。
（10）残疾人“两项补贴”实施工作专项经费，金额13.46万元,年度目标：100%保障好残疾人两项补贴发放相关程序，提升残疾人两项补贴相关业务经办人员素质和能力，顺利完成本年度残疾人两项补贴发放工作。
（11）殡葬执法宣传经费，金额10万元，年度目标：100%开展好殡葬改革政策、移风易俗的宣传工作。
（12）民政信息网络维护及改造费用，金额12万元，年度目标：100%完成全年政务信息公开。
（13）派驻纪检监察组办公经费，金额3万元，年度目标：本着节约原则、按需采购打印耗材等其它公用品。
2、公共项目
（1）长沙市儿童福利院新建项目,金额1371.00万元;年度目标：
①文化建设（标识标牌设计、文化馆）；
②弱电系统（会议系统、信息发布、呼叫系统等）
③按合同条款及时进行工程尾款支付；
④产权移交等相关手续。
（2）农村社区建设经费,金额840.00万元,年度目标：20xx年打造一批具有示范带动作用的市级示范村、便民服务示范点。
（3）社区惠民资金经费,金额4384.00万元,年度目标：20xx年增强社区基层组织联系群众、组织群众、服务群众、宣传群众、致富群众的能力
（4）社区居委会工作经费,金额4384.00万元,年度目标：100%保障20xx年社区正常运转;
（5）社区公共服务专项,金额4384.00万元,年度目标：保障20xx年社区工作人员福利待遇和社区正常运转。
（6）社区专职工作人员公积金专项,金额277.80万无了,年度目标：保障20xx年社区专职工作人员的基本权益，调动社区专职工作人员的工作积极性。
（7）精品示范两型社区建设经费,金额540万元,年度目标：20xx年打造一批具有示范带动作用的市级示范社区。
（8）城乡居民最低生活保障金,金额22163.00万元,年度目标：100%确保全市低保及特困供养工作按时、按质顺利进行。
（9）临时救济金,金额3000.00万元,年度目标：100%达到应救尽救、救助及时、政策公开、过程透明、结果公正的目标。
（10）元旦、春节慰问,金额600.00万元,年度目标：保障被慰问对象过一个欢乐、祥和、喜庆的春节。
（11）路牌建设维护及历史地名保护,金额110.00万元,年度目标：
①做好路名牌日常维护；
②编撰出版印制长沙市历史地名保护丛书第二册《长沙历史地名故事》
（12）福利企业残疾职工供养费,金额50万元,年度目标：市福利工业总公司20xx年下属特困福利企业残疾职工工资及待岗生活费，以及缴纳社会保险费。
（13）福利公司离退休经费，金额43万元，年度目标：市福利工业总公司离退休人员待遇补差。
（14）企业稳定金，金额180万元，年度目标：用于20xx年补贴退出市场的`5家福利企业未改制残疾职工生活费、社保缴费和困解决难企业历史遗留问题。
（15）社会工作人才队伍建设经费，金额65万元，年度目标：开展社工从业人员培训和社工督导培养，提高社工从业人员水平；开展社工服务项目评估，提升社工服务项目成效；进行社会工作宣传，提高社会工作社会知晓度。
（16）孤儿保障经费，金额687万元，年度目标：按规定发放补助资金，保障辖区内市本级福利院孤儿供养，保障孤儿基本生活。
（17）困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，金额6200.00万元,年度目标：确保年度内残疾人两项补贴按时足额发放;
（18）流浪乞讨人员生活补助,金额50万元,年度目标：保障流浪乞讨人员紧急医疗救治期间的日常生活护理。
（19）流浪乞讨人员紧急救助资金,金额216万元,年度目标：保障流浪乞讨人员的紧急医疗救治。
（20）公益性墓地建设,金额1070.00万元,年度目标：健全殡葬改革激励引导机制，推进乡镇农村公益性公墓建设
（21）养老服务专项经费,金额4656.00万元,年度目标：根据文件规定，对敬老院、养老机构、居家养老服务中心给予相应补贴。
二、绩效运行监控工作开展情况
我局依据科学部署、统一管理、过程监督、有序推进的指导方针，对民政专项资金项目预算执行、绩效指标执行等各方面开展情况进行绩效监控。
（一）明确“一对一”项目跟踪监控。年初我局明确了20xx年的项目任务、绩效目标和考核要求，要求各处室按照“一个项目一个绩效目标”的原则，对照绩效目标进行跟踪监控。
（二）加强过程管理。加强项目绩效目标过程管理，每月例会上调度项目进展和资金支出进度，及时掌握工作进度，协调解决工作中遇到的难点和问题。
（三）强化日常监督。结合日常调研、检查等，对各项目实施和专项资金使用情况进行检查，压实工作责任，加快项目进度，并督促及时总结。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
年初项目预算总额56185.54万元。其中部门预算项目13个，金额为914.74万元；公共项目21个，金额为55270.80万元。
预算执行总体情况。截止20xx年6月30日，我局项目支出28513.29万元，预算执行率50.75%。其中：部门预算项目支出386.75万元，预算执行率42.28%；公共项目支出28126.53万元，预算执行率50.89%。全部项目中至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为2个，即部门预算项目-殡葬执法宣传经费10万元和公共项目-元旦、春节慰问项目拨付598.20万元；有8个项目预算执行率为0，主要原因为：一是主管部门暂未收到实施单位的付款请求，如公益性墓地建设1070万元，因今年暂无完全建成的农村公益性公墓，暂未收到浏阳宁乡报送的资金拨付请求，故暂未支出。二是基政处的农村社区建设经费840万元和精品示范两型社区建设经费540万元，因文件修订中，相关项目暂未完工验收所以未拨付资金；三是其他项目5个,预算资金156.39万元,因未启动付款,暂未支付。
绩效监控开展情况报告 10
一、项目支出基本情况
长沙市城市建设档案馆20xx年初专项经费指标总额为84万元，其中：
1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费指标为36万元，用于对现有档案进行安全有效的保护保管；
2、档案保护管理（电费）专项指标为16万元，用于加强档案保护保管，为落实档案保护保管“九防”要求对相关设施设备正常运行提供服务保障；
3、档案装具专项指标为12万元，用于声像档案拍摄及纸质档案整理、装订、装盒、保管等；
4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元，用于城建档案管理业务系统设施设备（软件、后台）维护维保；
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，用于租赁临时专业库房存放散放档案。
公用经费指标总额为112.72万元，用于保证城建档案馆的正常运转、完成日常工作任务所需费用。
二、绩效运行监控工作开展情况
根据省市预算绩效管理相关文件要求和市财政局批复的预算、绩效目标、主要工作职责等，长沙市城市建设档案馆积极推进预算支出绩效运行监控管理，强化支出责任意识，动态监控财政支出和预算绩效目标实现情况，提高财政资金使用效益和管理水平。对本单位项目支出从有效性、及时性、合规性等方面开展绩效监控，重点针对绩效目标实现程度（成本指标、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标）和预算资金执行进度进行监控，采用定量和定性分析相结合的方式进行分析判断。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
长沙市城市建设档案馆20xx年初专项经费指标总额为84万元，其中：
1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费指标为36万元，已支付9.4万元，指标余额26.6万元，支出进度26.11%；2、档案保护管理（电费）专项指标为16万元，已支付数7.45万元，指标余额8.55万元，支出进度46.56%；
3、档案装具专项指标为12万元，已支付数3.21万元，指标余额8.79万元，支出进度26.75%；
4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元，已支付0万元，指标余额5万元，支出进度0%；
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，已支付0万元，指标余额15万元，支出进度0%。
公用经费指标总额为112.72万元，已支付数50.72万元，指标余额62万元，支出进度45%。
（二）项目支出绩效目标完成情况
长沙市城市建设档案馆20xx年初专项经费指标总额为84万元，其中：
1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费在保护档案卷数、对档案全过程及时保护保管、查阅利用等方面都完成了绩效目标；
2、档案保护管理（电费）专项在确保按“九防”要求做好馆藏档案保护保管、安全节约用电方面完成了绩效目标；
3、档案装具专项在按标准规范整理档案、按任务及时采购声像档案拍摄设备、便于查阅利用等方面完成了绩效目标;
4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费在系统维护个数、按系统要求及时对网络设施设备（软件、后台等）正常运行维修维护、保证系统日常办公和业务工作正常开展、查阅利用等方面完成了绩效目标；
5、城建档案外租库房租赁经费专项在确保散放在外的档案移、存放在符合“九防”要求的专业库房内、确保在20xx年前完成专业库房寻租到位等方面完成了绩效目标。
公用经费在保证城建档案馆的日常办公秩序正常运转、确保履行各项工作职责和完成各项工作任务，及时保护保管好城建档案、便于查阅利用等方面完成了绩效目标。
四、存在问题及其原因
长沙市城市建设档案馆20xx年初专项经费指标总额为84万元，其中：
1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费指标为36万元，因开户行变更，部分保护保管费用暂未支付；
2、档案保护管理（电费）专项指标为16万元，下半年在确保库房档案存放安全的`前提下，积极开展节约用电；
3、档案装具专项指标为12万元，因受疫情影响，人员不能聚集，未能及时整理，档案整理相关装具也未能及时采购到位;
4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元，维护保养进行中，维护费还未支付；
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，因开户行变更，上半年未支付档案存放租赁费。
公用经费指标总额为112.72万元，因开户行变更，部分费用还未支付。
五、有关建议及工作措施
长沙市城市建设档案馆20xx年初专项经费指标总额为84万元，其中：
1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费指标为36万元，已支付9.4万元，指标余额26.6万元，下半年将用该笔经费
（1）、按“九防”要求对消防设施设备进行日常维护维修，
（2）、对现有库房条件进行升级改造，对现有档案进行安全有效保护保管；
2、档案保护管理（电费）专项指标为16万元，已支付数7.45万元，指标余额8.55万元，下半年将开展安全节约用电管理；
3、档案装具专项指标为12万元，已支付数3.21万元，指标余额8.79万元，下半年将用该经费
（1）、及时申购档案整理相关装具，
（2）、确保做好疫情防控的前提下，集中人、财、物加快档案整理进度；
4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元，已支付0万元，指标余额5万元，按要求做好下半年系统维护费的支付，做好馆网络设施设备日常维修维护及保养（含软件、后台等）；
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，已支付0万元，指标余额15万元，下半年及时支付已租档案存放专业库房租赁费。
公用经费指标总额为112.72万元，已支付数50.72万元，指标余额62万元，等开户行变更完成后，按要求支付相关费用。
绩效监控开展情况报告 11
一、基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况等
项目立项背景：泸西县医疗保障局于20xx年2月26日成立，原来由泸西县民政局负责的医疗救助业务转入泸西县医疗保障局。我单位严格按照《云南省政府办公厅转发省民政厅等部门关于进一步完善医疗救助制度加快推进重特大疾病医疗救助工作实施意见的通知》（云政办发〔20xx〕65号）、《红河州医疗保障局等部门关于进一步规范和完善城乡医疗救助制度管理工作的通知》（红医保发〔20xx〕78号）、《泸西县人民政府办公室关于进一步完善医疗救助制度加快推进重特大疾病医疗救助工作的实施意见》（泸政办发〔20xx〕148号）等文件要求，严格执行医疗救助相关制度。
政策依据：根据泸医保发〔20xx〕10号《泸西县医疗保障局泸西县财政局泸西县民政局泸西县残联关于进一步规范和完善城乡医疗救助工作的通知》和泸医保发〔20xx〕45号《关于进一步规范城乡医疗救助工作的通知》、泸政办发〔20xx〕148号《泸西县人民政府办公室关于进一步完善医疗救助制度加快推进重特大疾病医疗救助工作的实施意见》等文件实施，基本做到了手续齐全、程序完备、资料真实、救助有效。
项目基本性质、用途：城乡居民医疗救助补助资金项目的实施是国家惠民政策的一项重要举措，它对改善党群关系、干群关系，巩固全县基层执政基础发挥了积极的作用。自云南省健康扶贫30条措施制度实施以来，有力地缓解了农民“因病致贫、因病返贫”的现象，在减轻建档立卡贫困人员医疗费用负担，保障建档立卡贫困人员身体健康，完善医疗保障体系，关注民生，构建和谐社会上发挥了积极作用，也得到了广大农民的拥护。同时也对因病致贫家庭中的重病患者家庭减轻了负担避免了因病致贫产生新的建档立卡家庭，预防和减少精神病人给社会带来的危害。
主要内容、涉及范围：
（1）资助参保
①特困供养人员。特困供养人员由医疗救助资金全额资助参加城乡居民基本医疗保险和大病保险。
②低保对象、持一级或二级《残疾人证》的残疾人。由医疗救助资金按照每人每年120元标准定额资助参加城乡居民基本医疗保险，其余部分由个人承担。
对符合多种资助参保条件的，按“就高”原则给予资助参保。
（2）规范完善门诊和住院救助政策。根据中央和地方财政下拨的医疗救助资金筹集安排，统一和规范门诊、住院救助标准。
①规范门诊救助。门诊救助重点为患慢性病、特殊病（病种范围按城乡居民基本医疗保险规定病种执行）需要长期在门诊治疗，自付费用较高的医疗救助对象。救助对象在定点医疗机构治疗，当年发生的政策范围内医疗费用经基本医保和大病报销后，按70%的比例救助，年内累计最高救助不超过1000元。
②完善住院救助。特困供养、城市“三无”人员在医保定点医疗机构住院治疗，当年发生的政策范围内医疗费用经基本医保和大病报销后，个人实际自付费用给予全额救助，最高救助限额10万元。余额部分由民政部门进行临时救助。
③城乡低保人员、持一级或二级《残疾认证》的残疾人在医保定点医疗机构住院治疗，当年发生的政策范围内医疗费用经基本医保和大病报销后，个人实际自付费用累计超过1000元以上的部分，按最高40%的比例救助，累计年内最高救助不超过20000元。
④低收入家庭中的老年人、未成年人、重病患者和因病致贫家庭中的重病患者在医保定点医疗机构住院治疗，当年发生的政策范围内医疗费用经基本医保和大病报销后，个人实际自付费用累计超过5000元以上的部分，按最高40%的比例救助，累计年内最高救助不超过20000元。
（二）资金投入和使用情况。
20xx年医疗救助专项经费项目收入3150.28万元，支出3150.28万元。
（三）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。
1.项目绩效总目标
建立完善城乡居民医疗救助制度，加强与民政、卫生、残联等有关部门协作配合，共同做好重特大疾病医疗救助与基本医疗保险、城乡居民大病保险和商业保险的有效衔接，确保城乡居民大病保险覆盖所有贫困重特大疾病患者，帮助所有符合条件的困难群众获得保险补偿和医疗救助，保障贫困人口看得起病，得了大病、重病后基本生活过得去，确保不因病致贫、因病返贫，助力和巩固全县决战决胜脱贫攻坚。
2.项目绩效阶段性目标
根据云南省健康扶贫30条措施的要求及上级医疗救助政策，制定了泸医保发〔20xx〕45号《关于进一步规范城乡医疗救助工作的通知》，打造健康扶贫四重保障体系，将基本医疗保险、大病保险、医疗救助、财政兜底整合一体，织密织牢了针对城乡低保、建档立卡贫困人员、特困供养人员和其它特殊困难人员的医疗保障网，最大限度减轻困难群众医疗支出负担，防止其因病致贫或因病返贫，从而增强困难群众幸福感、获得感、安全感。同时，“一站式”结算方式、分级诊疗和先诊疗后付费等多项健康扶贫举措的推出，极大地方便了困难群众寻医问药，打通了困难群众就医“最后一公里”的问题。
（四）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。
1.项目组织情况
按照机构改革职能划转工作要求，城乡医疗救助（以下简称“医疗救助”）划转至医疗保障部门统一管理。为做好医疗救助工作的有效衔接，确保医疗救助政策的连续性，持续巩固完善医疗救助制度，不断完善工作机制，创新服务措施。
2.项目管理情况
我县所有的医保定点医疗机构已开通“一站式”结算，特困供养、城乡低保、持一级或二级《残疾认证》的重度残疾人、城市“三无”救助对象在县域内医保定点医疗机构发生医疗费用，由医疗机构与医保部门直接结算；实行“一站式救助”，县域外就医的到医保中心窗口进行救助。
低收入家庭中的老年人、未成年人、重病患者和因病致贫家庭中的重病患者在医保定点医疗机构住院治疗符合医疗救助的，应提出救助申请，填写《泸西县城乡医疗救助申请审批表》，提供相关证明材料：本人申请书（手写）、身份证复印件（没有身份证小孩需提供户口本复印件）、诊断证明书复印件、出院证复印件、城乡基本医疗保险住院费用拨付单（原件）等，交户籍所在地村（居）委会、乡镇人民政府逐级提出审核意见后，并在所在村委会或者村民小组进行公示，公示时间五个工作日，公示期满后，由乡镇社会保障服务中心报县医疗保障局审批。经县医疗保障局审核，对不符合医疗救助条件的，签注理由后退回申请人；对符合救助条件的，及时给予审批。
县医疗保障局待遇保障和基金监督科收到上报的.审批表后，将组织工作人员对审批对象进行抽查核实，上报救助对象符合条件审批后，由县医疗保障局将救助资金拨至救助对象提供的账户。
二、部门评价工作开展情况
（一）部门评价目的、对象和范围。
了解20xx年度泸西县医疗保障局医疗救助专项经费项目支出情况、年度工作任务及项目完成情况、年度履职情况，以及所取得的效果。通过评价，在部门预算配置、预算执行等方面总结经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范部门资金支出，提升预算配置的科学合理性，优化财政支出结构提供决策参考和依据，为下一步绩效评价的逐步推开进行经验性积累奠定基础。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。
本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、绩效相关原则，应用比较法以及问卷调查法等方法，定量与定性相结合，单位自评相结合的办法。
（三）绩效评价工作过程。
20xx年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经单位报送资料查看，20xx年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。
三、综合评价情况及评价结论
（一）绩效评价综合结论。
优
（二）绩效目标实现情况等。
20xx年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析。
分值15分，自评分15分。
（二）项目过程情况分析。
分值20分，自评分20分。
（三）项目产出情况分析。
分值35分，自评分34.96分。
（四）项目效益情况分析。
分值30分，自评分29.8分。
五、主要经验及做法
泸西县20xx年医疗救助专项经费项目实施过程中，泸西县医疗保障局一是制定了相关内控制度。二是在基金管理方面，专人专管，专户储存，专账管理，专款专用，做到“事前公开、过程公开、结果公开”，使整个经费的运作受广大人民群众的监督。
六、存在的问题及原因分析
（一）预算绩效观念不强，工作质量待提高
部分职能部门对预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。
（二）评价指标体系不完善，实际操作有难度
尽管县级已有绩效评价共性指标体系，但是对指标具体的设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。同时财政预算支出的范围在逐年扩大，新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，直接影响了绩效评价的质量。
（三）绩效管理体系不健全，工作流程需优化。
一是随着绩效管理工作的逐步深入，绩效管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。二是预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，工作流程需不断优化。
七、有关建议
（一）进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
（二）加强财务管理，严格财务审核
在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
八、其他需要说明的问题
无
绩效监控开展情况报告 12
按照《芦山县财政局关于开展20xx年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔20xx〕59号）的工作安排，芦山县大川镇人民政府组织相关站所办，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。芦山县大川镇人民政府现有行政编制人员17人，事业编制人员15人，机关工勤人员14名,退休职工11人，内设机构4个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《芦山县财政局关于下达20xx年部门预算的'通知》（芦财办〔20xx〕109号），批复给我单位预算拨款收入5347700元，其中：基本经费4745700元,项目经费602000元。截至6月底，追加预算3423617.06元（其中20xx年项目经费1263185.61元）。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出380278.25元，完成全年预算60.44%；人员经费支出3093260.31元，完成全年预算75.14%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
20xx年具体实施的项目主要包括：财政所建设工作经费、补充工作经费、基层武装工作经费、安全工作经费、妇联和群团工作经费、关工委工作经费、基层组织活动和公共服务运行经费、基层组织经费、老协工作经费、人大工作经费、退役军人服务站工作经费、维稳工作经费、20xx年度中省扶持村集体经济发展项目、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接经费(详见县级项目预算绩效监控分析表)。20xx年项目预算金额2205185.61元，其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排602000元、年中追加预算1603185.61元），20xx年1-6月预算执行金额1465691.71元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额46980.15元、年中追加预算执行金额1418711.56元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为4个，有9个项目预算执行率为0，主要原因为：项目均按照计划进行开展，但资金尚未支付，项目资金执行在下半年比较集中。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
1-6月部门预算绩效目标基本稳步推进，机构运转正常，我镇工作扎实有序开展。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入5347700元，截至6月底追加预算3423617.06元，1至6月完成支付4997230.27元，其中项目经费完成支付1465691.71元。全年预计执行8771317.06元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
本年度上半年项目绩效完成情况未达到预计目标，项目资金执行进度缓慢。
（二）整改措施
进一步加强项目支出绩效目标监测，加快项目资金使用进度，提高资金效率，力保项目支出绩效按照年初制订的目标任务完成。
五、工作建议
（一）高度重视，成立组织机构。我单位高度重视本次部门事中绩效管理工作，建立健全相关组织机构。
(二)严密组织，认真开展自评工作。我单位严密组织开展部门事中绩效管理工作，对照相关信息，严格按照评价体系评价相关项目，认真汇总梳理整体绩效情况。
【绩效监控开展情况报告】相关文章：
绩效监控开展情况报告02-28
绩效监控开展情况报告15篇02-28
绩效监控开展情况报告(15篇)02-28
绩效监控开展情况报告(7篇)03-01
绩效目标监控报告01-08
绩效运行监控报告01-02
乡镇绩效监控报告01-01
支出绩效监控报告12-31
财政绩效监控报告01-08