酒店物品管理制度（通用14篇）
随着社会不断地进步，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编整理的酒店物品管理制度，欢迎大家分享。
酒店物品管理制度 1
1.酒店设有客用贵重物品保险箱，为客人提供贵重物品存放保管的服务。
2.新开保险箱时，客人应填写“贵重物品寄存单”一式两联，客人和酒店各壹联。客人凭此单及保险箱钥匙存取物品。
3.建立保险箱租用登记本，详细记录保险箱租用情况，包括开启时间、客人姓名、房间号码、客人身份证号码、保险箱箱号、存放物品时间、取用物品时间、退还保险箱时间、客人签字等资料。
4.收银员须妥善保管好寄存物品，每日检查保险箱登记情况，时常查看保险箱的安全情况，做到防潮、防火、防盗。
5.收银员须妥善保管好保险箱钥匙，特别是保险箱母匙的保管，做到母匙24小时不离身。每班做好交接记录。对于子匙应每日检查是否与登记本一致。
6.开启保险箱时，必须由服务人员(及收银员)操作。并持母匙不能让客人自己持母匙开箱，以保证其他客人的财产安全。
7.开启的标准程序是:接过客人的子匙及查看客人的'寄存单无误后，同客人一起进入保险箱存放处，由收银员操作开启保险箱，将内箱交给客人(注意不要将内箱打开)，然后暂回避，待客人存取完物品以后，将内箱接过，放入保险箱内锁好。如果客人要继续租用保险箱则将子匙与寄存单反还客人。
8.收银员不得私自开保险箱存放私人物品。
9.如客人将钥匙丢失，马上通知主管，同时通知大堂副理与客人联系。客人须付相应的赔偿。
10.如客人寄存物品有遗失现象，应立即通知保安部及本部门主管，采取紧急措施。
11.以上规定，及时起实行。如有违反者，严肃处理，严重者追究刑事责任。
酒店物品管理制度 2
根据我酒店物品携出的批准权限和管理状况，保安部结合本酒店的实际情况，特制定了酒店物品携出的管理办法，以保证酒店物品的安全。
1、属酒店的`物品，员工需借出店外的一律填写公物携出单。
2、外单位、酒店客人需携酒店物品出店时，必须填写公物携出单，然后由许可部门总监和原物品管理部门总监签字后方可离店。
3、公物携出单必须填写清楚，携出物品的名称、数量必须与实际相符;否则虽然已经签字，保安部仍不予以放行。
4、属于外单位所有的物品进入酒店后，须由接待部门经理填签公物携出单，再经部门总监批签后，方可出店。
5、归还物品时应填写公物归还单，由部门总监签字。
酒店物品管理制度 3
一、酒店所有设备设施，不能私拿、私用，若有私拿酒店物品者，罚款50—100元/次。
二、不准用客用餐具喝水、吃饭，发现一次罚款5元。
三、服务员不能随意开放空调私自使用，客人走后应立即关闭空调、电灯、电视，违者罚款5—20元。
四、每天必须检查空调、消毒柜、灯光、卫生间下水道、电视机、煤气灶具开关等工作是否正常，如有异常立即上报领班或主管安排人来维修。
五、如已知某物不能使用，不可强行使用，否则造成的后果由本人承担。
六、下班前必须检查一切电器设备的`开关是否关掉、门窗是否关好，领班检查到某区域没关电器设备开关，该区域服务员罚款20元/次，所造成的损失由本人承担。
七、酒店配发给服务员的一切物品，服务员应妥善保管、合理使用，如有损坏丢失，照价赔偿或使其恢复原样。
八、若有发现故意损坏酒店设备、设施者，作重罚开除处理。
九、若客人损坏了酒店物品也应要求赔偿。但语气要委婉，不得对客人无礼。
十、每月盘点一次工作用具、家私及酒店各种设备设施。损耗与赔偿方案按具体情况实施。(另行通知)
酒店物品管理制度 4
为了加强物品采购的管理，防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失，结合酒店的实际情况，特制定本制度。
1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定，不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书，报酒店总经理批准，方可签署。
2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。
3、物品的采购:
3.1物品的.采购，按每月使用计划及合理库存的需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。
3.2采购人员采购物品时，应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途，审核同意后报总经理审批，方可采购。管理用物品的采购，如固定资产、仪器、工具、办公用品等，各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理批准后统一购买。
3.3办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。
3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。
3.5采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。
3.6采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负直接责任。
4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表报财务部，并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给酒店造成损失，当事人要承担责任。
5、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济或刑事责任。
6、本制度由财务部制定并负责解释。
酒店物品管理制度 5
根据酒店总经理办公会的指示精神。进一步加强物品材料管理，严格领用制度，厉行节约，降低成本费用的要求，特制定以下规定：
一、物品领用
1、各部门要认真贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用计划及所需开支预算，严格按照办公所需领用物品。努力降低成本费用，减少一切不必要的开支。
2、由计划财务部将仓库内日常必备用品项目下发，并额定金额，各部门按库存项目领用。
3、各部门要认真按照领用物品制度的规定，应由专人填写好物品领用清单，写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到计划财务部报批。
4、计划财务部接到领用单后，由负责人认可签字后，到仓库领用。计划财务部应根据使用情况，批准领用项目和数量。
5、仓库管理员要认真按照领用物品清单，填写出库单并由领用人签字，一式三联，一联库房存根、二联财务、三联记帐。
二、物品购置
1、各部室在经营中所需正常消耗用品，应事先做好计划预算，报计财部。非酒店正常经营所需物品和超范围规定的办公用品物品，原则上不给予采购。
2、因仓库内未备所需物品，应由部门填写采购申请单或书写专项采购请示。
3、采购申请是指日常维修设备材料，以及部门专用物品。采购申请单应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及用途，由部门经理签字后，报分管副总和总经理审批。各部室在报送采购单时，应预留有领导审批时间，领导审批后方可进行采购。
4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及酒店内需要专项申请的物品，必须由部室书写请示报告，报分管副总和总经理审批，审批同意后方可进行采购。
5、所有物品采购完成后，应及时到计划财务部办理入库登记手续。
6、各部室在经营中如遇紧急需要特殊物品时，应事先由酒店分管副总或部门经理向总经理汇报，在得到领导明确同意后，方可进行采购，事后要及时补填采购申请单。
三、奖励与处罚
1、每月25日，由计划财务部统计各部门所领物品费用，上报酒店。各部室应本着节约降耗，降低经营成本的原则，制定本部门具体的管理办法，努力为酒店的`经营做贡献。
2、酒店将根据各部室物品消耗总费用和节约情况进行核算，年终时对节约突出的部门予以奖励，对超支或造成浪费的部门进行一定的处罚。
以上规定自20xx年2月1日起执行。
酒店物品管理制度 6
一.保管箱的启用
当住店客人提出要求酒店代为保管贵重物品时，应启用安全保管箱，其工作程序如下：
1.问候客人，向客人表示欢迎。
2.查核客人的住房卡，已确认是否住店客人。
3.取出安全保管箱记录卡，将内容逐项填写，请客人签字，同时，在电脑上查看房号与客人填写的是否一致。
4.向客人介绍规定和注意事项。
5.取出保管箱，请客人存入贵重物品。
6.当着客人的面用两钥匙将保管箱锁好，一把客用钥匙交给客人保管，总钥匙由接待员保管，并礼貌地提醒客人注意其钥匙的保管与安全。
7.向客人道别。
8.将填好的记录卡正卡放入纸袋里，标上箱号、客人姓名、房号保存在规定的器物内。
二.中途开箱
客人存入物品后，如要求再次使用保管箱时，工作程序如下：
1.问候客人，向客人表示欢迎。
2.请客人出示保管箱钥匙，然后，取出安全保管箱记录卡副卡，请客人逐向填写，签字。
3.取出其填写过的正卡，巧妙而又仔细地核对客人的签字。
4.如签字相符，当着客人的面用两把钥匙将保管箱打开，请客人使用。
5.客人存取完毕，再当着客人面用两把钥匙将保管箱锁上。
6.将客用钥匙交还客人保管，并礼貌地提醒客人注意钥匙保管和安全。
7.向客人道别。
8.将填写过的'正卡与副卡一起存在规定的器物中（如客人再次前来使用保管箱，其接待程序同上）。但是每次填写都得使用一张新的副卡，并一起存放。
三.保管的退箱
客人退房后，酒店规定不予延时保管贵重物品。当客人要求退箱时（最后取走贵重物品），其工作程序如下：
1.请客人出示保管箱钥匙。
2.当着客人的面用两把钥匙将该箱打开，请客人取出其贵重物品。
3.客人取出其贵重物品后，收银员再次检查一遍保管箱，以防有遗留物品。
4.请客人填写记录卡在卡反面签字。
5.检查记录卡正卡反面填写内容，核对签字。
6.收回该保管箱的客用钥匙，锁上该箱。
7.向客人道别。
8.将该正卡与其填写过的副卡一起存档，以备查核。
酒店物品管理制度 7
为了加强对小区出入物品的管理，确保小区正常生活秩序和业主/住户的财产安全，特制定本制度。
一、物品的搬入
1、当业主/住户或其他人往小区内搬运物品时，值班保安员应礼貌地询问是何物品，搬往何处。必要时可委婉地提出查验，确认无危险物品后，可予放入。
2、当确认搬入物品属危险物品时，值班保安员应拒绝同意其搬入。无法确认时，可报告班长或管理处。
二、物品的搬出
1、业主/物业使用人需要搬出物品，则应提前到管理处办理有关手续，说明需要搬出物品的名称、数量及搬出大致时间，并留下本人身份证复印件，在《放行条》的存根上签字认可。管理处按照业主/住户提供的`情况出具《放行条》。出租户搬出物品则应由业主到场签字认可，方能办理。
2、当班保安员收到业主/住户交来的《放行条》后，应礼貌地提出对搬出物品予以查验，确认无误后，请业主/住户在《放行条》的相应栏目上签名，保安员则登记业主/住户或搬运人的有效身份证号码，如属车辆搬运应登记搬运车辆的牌号，并签上(保安员)本人的姓名和放行时间。《放行条》须交回管理处。
3、若业主/住户搬迁物品时未办理《放行条》，保安员应予以提示并拒绝放行。特殊情况可立即报告班长或管理处处理。
酒店物品管理制度 8
1、包括酒店所有物品，如房间设施、家具、用品、餐具、卫生用品等。
2、明确各部门对于物品管理的责任，确保物品的安全和完好。
3、制定物品保管规定，如保管期限、存放地点、领用制度等，确保物品的安全和保值。
4、建立物品维护规定，如保养期限、保养方法、更换规定等，确保物品的长期使用和维护。
5、建立物品报废规定，对于损坏、老化或者不符合使用要求的物品进行及时报废，确保物品的合理使用。
6、建立物品统计规定，对于物品的`种类、数量、使用情况等进行统计，便于管理和控制。
7、建立物品监管规定，对于物品的领用、保管、维护、报废等进行监管，确保物品的使用符合规定和要求。
8、建立物品安全管理规定，对于物品的保管、领用、使用等进行安全管理，确保物品的安全使用。
酒店物品管理制度 9
1、酒店需要建立一个物品清单，包括各种房间用品、家具、电器、餐具等，以便对物品进行管理和追踪。
2、根据不同种类的物品，对其进行分类，并设置不同的库存标准。
3、对于酒店员工的'物品领用需要进行审批，包括申请单、领用单等。
4、对于各种物品的使用规定进行明确，包括物品的使用期限、保养维护等。
5、对于酒店员工的物品退还需要进行审批，并进行登记。
6、对于因员工疏忽导致物品损坏的情况，需要进行赔偿处理。
7、对于酒店员工领用的物品进行定期检查，确保物品的质量和完好。
8、对于已经过期或者无法修复的物品需要进行报废处理。
9、通过制定以上物品管理制度，酒店可以更好地管理和维护物品，保证物品的使用和管理的安全和合规。
酒店物品管理制度 10
（1）酒店物品应该统一采购，避免采购过程中的浪费。
（2）所有酒店物品必须编制清单，确保所有物品都能追溯。
（3）物品领取必须登记，防止重复领取。
（4）酒店应设立物品仓库，避免物品随意丢失。
（5）对于无用物品应该及时清理和处理。
（6）使用物品前必须进行检查，确保物品的完好无损。
（7）使用物品时必须遵守相关规定，不得随意使用或破坏物品。
（8）物品的.使用寿命到期后必须进行报废处理，防止造成资源浪费。
（9）酒店应建立物品维护和保养制度，确保物品的正常使用寿命。
酒店物品管理制度 11
1、物品登记：酒店需对所有入库的物品进行登记，包括物品名称、数量、型号、保管人员等信息，以便后续查找、统计和使用。
2、物品分类：酒店需将各类物品进行分类，如家具、家电、设备、器材等，并按照分类要求进行存储和管理。
3、物品保管：酒店需建立物品保管制度，确保各类物品的'安全和完整性。对易碎、易损坏或价值高的物品进行特殊保管，如保险柜、冷藏库等。
4、物品维护：酒店需对各类物品进行定期检查和维护，如清洁、润滑、保养等，以延长使用寿命。
5、物品调配：酒店需对各类物品进行调配和管理，如根据客人需求提供各类物品的服务，如衣架、鞋架、床头柜等。
6、物品报废：酒店需建立物品报废制度，对使用寿命已到、损坏或失窃的物品进行报废处理，以确保酒店资源的有效利用和环保。 总之，酒店物品管理制度是酒店管理的重要组成部分，能够有效地保护和管理各类物品，提高酒店服务质量和经营效益。
酒店物品管理制度 12
1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理；
2、保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务审批；
3、对核实并获准报损、报废的物品、原材料的`残骸，由报废部门交废旧物品仓库处理；
4、报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批；
5、在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。
酒店物品管理制度 13
1.原料选购
销售科采购人员必须根据生产的需要和采购计划单要求，按产地、品种、数量(批量)进行采购，未经总经理同意的`，一录不准外购。
2.原料验收
2.1采购人员必须提前一天通知质检员原料的到货品种、时间、来货单位等，知会质检员到场检验。入又特殊情况(如晚上、深夜到货的)，应在一个工作日内通知质检员抽样检验，确保未经检验不得投入生产。
2.2要加强食品运输途中的管理，确保防护和减少途中的损耗。
2.3仓库保管员凭检验报告单进行验收，凡外购原料，质量、数量、重量、包装等不符合要求的，仓管员有权拒绝进仓，并报告主管领导处理。
2.4原料进厂检验按照《产品检验管理制度》和《购进原料检验操作规程》执行。
2.5进厂的原料质量和安全卫生应符合其质量和卫生标准要求，经检验判定为不合格的由销售科负责向供货单位提出异议或退货。
酒店物品管理制度 14
一、申购制度：
1.有关酒水、器具、低值消耗、食品原材料等的申购必须严格按照现行的采购制度执行。
2.各部门所需增加的'设施设备的申购，必须提前一星期请报总经理后再下正式申购单。
3.各部门的物品报损工作必须严格按要求实行报损，没有报损手续，就不能再申购，报损手续必须由部门经理填写报损单后经总经理批准后方可申购。
4.有关办公用品的申购必须提前两天下单申购，经总经理批准后再采购。
5.有关消耗品的申购必须以月为单位做好月采购计划，以便及时全面掌握消耗用品成本量。
6.所有物品的采购，事先必须填写申购单，经批准后方可采购，不得擅自购买。
二、请领制度
酒店各营业部位所有物品的领取，必须在头天下班之前下单到仓库保管处，不得临时下单，特殊部位除外(如厨房等)。
办公用品必须先入库后由部门经理下单统一从仓库领出。
酒店物品的采购计划下达后，由使用部门经理负责督促采购人员及时采购。
各部门的使用物品等一律由部门负责人领取或由部门经理指定的专人领取。
以上制度望各部门严格遵守执行。
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