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原材料采购管理制度

时间：2024-10-14 04:54:02 农/林/牧/渔我要投稿

原材料采购管理制度

　　在现实社会中，越来越多地方需要用到制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编为大家收集的原材料采购管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

原材料采购管理制度

原材料采购管理制度1

　　第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。

　　第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

　　第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：

　　一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;

　　二)、采购计划和审批程序应当明确;

　　三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;

　　四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。

　　第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。

　　采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。其分别职责为：

　　市场部：

　　一)、采购计划审批;

　　二)、询价与确定供应商;

　　三)、采购合同的审核与备案;

　　四)、付款的审核。销售部：

　　五)、采购、验收;

　　第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。

　　第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的'程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。

　　第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

　　第八条加强采购业务的计划管理。对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。

　　第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。

　　第十条建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保采购过程中的透明化。建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。

　　第十一条根据原材料的性质及其供应情况确定采购方式。大宗原材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方式。

　　第十二条充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息，有采购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。

　　第十三条制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品格、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。对验收过程中发现的异常情况，负责验收的人员应当立即向市场部报备。

　　第十四条市场部、财务部在办理付款业务时，应当对采购合同约定付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。

　　第十五条严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。加强对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断;对有疑问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。

　　第十六条加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。

　　第十七条建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。第十八条定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。

　　第十九条建立对采购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。

　　第二十条对监督检查过程中发现的，在采购业务中的薄弱环节，供应部应当采取措施，及时加以纠正和完善。

原材料采购管理制度2

　　一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。

　　二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的`原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。

　　三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。

　　四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

　　五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

　　六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。

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