服装跟单qc岗位职责(8篇)
在当下社会，越来越多地方需要用到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编为大家收集的服装跟单qc岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
服装跟单qc岗位职责1
岗位描述
岗位名称
跟单员
岗位编号
直接上级
省区经理
越级领导
营销总监
直接下级
无
岗位权限与责任
工作职能
1、负责接受客户订单信息的记录跟踪和回复。确定所下订单数量、颜色、型号系列、规格、尺寸、货款等。2、负责对每日销售清单的汇总和录入。
3、负责对每天的客户投诉进行汇总和记录交客服部门，以便及时解决售后问题。
4、做好接单工作和销售技能的提升，熟练掌握产品的系列、型号、尺寸、颜色、包数、卖点等专业知识。
5、负责协调好各业务经理，做好各个客户的.沟通和顾客订单信息和回复工作。
6、跟客户沟通下达订单必须用传真等书面形式。
7、收到客户传真后，应先与所属业务人员沟通相关事宜，然后必须再给客户打个电话，确认传真上面的订货内容，确定订货内容准确无误后，再打单核定打款总金额。
8、打单完毕后，回复客户打款总金额，通知客户打订货订金。
9、去财务确定客户货款订金到账后，下达生产订单到生产计划处。10、跟踪订单生产整个过程，对订单处于哪个环节做到心中有数，并参照合同日期规划出货日期。
11、订单生产完毕后，需提前通知客户打余款，财务确认全款到账后，安排出货。12、与业务人员沟通协调货运相关事宜。
13、接洽财务、出纳、仓库备货、验货、装车、出厂事宜。14、负责客户投诉的信息接口传递工作。
15、及时向省区经理沟通专卖店的发货情况，以便于省区经理对客户及时的维护和开发。
16、跟单文员必须和客户、客服、财务、业务人员等部门做好沟通协调工作。
17、对每天的销售情况进行汇总，做好日报表，交于省区经理。18、负责销售台帐的建立以及应收帐款的回收跟进。
19、严格执行公司的各项规章制度，积极完成销售部下达的各项工作要求和目标。
20、根据客户要求，按公司的有关流程，进行及时准确的发货。 21、完成领导交给的其他任务
工作权限
1、下达订单生产指令、调货指令、发货计划指令。
2、对各生产部门的“按时、按质、按量”交货原则进行监督。3、督促应收账款回收的权力。
工作关系
1、公司内部：销售、财务、生产、技术2、公司外部：客户
服装跟单qc岗位职责2
生产跟单员岗位职责
1、接收客户订单，确认其要求（交货期，品质特殊要求等）。
2、第一时间评估生产及品质情况回复客户。
3、排单给生产安排部门pmc要求按单交货。
4、跟踪生产情况，若无法按时交货尽快与客户沟通。
5、接收客户抱怨，反馈给相关部门处理。
6、全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。
7、跟单员言行、态度均代表本公司，因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。处理业务过程中不能随意越权表态，有问题及时请示公司决定。 8、预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。
9、订单跟单员与订单负责人（操作员）要保持密切的联系，订单跟单员要将客户的交货期与品质特殊要求反馈给订单负责人（操作员）10、设定目标：主要客户和待开发的客户。我们的工作着重点及分配的工作时间。
11、传播信息：将企业产品的信息传播出去。
12、推销产品：主动与客户接洽，展示产品，为获取订单为目的`。 13、提供服务：产品的售后服务，及对客户的服务。 14、收集信息：收集市场信息，进行市场考察。 15、分配产品：产品短缺时先分配给主要客户。 16、计算报价单17、验签订单18、填对帐表
19、目录，样品的寄送与登记20、客户档案的管理21、客户来访接待
22、主管交办事项的处理23、与相关部门的业务联系
业务部跟单员岗位职责描述
编制人：余奇阳
日期：
审核人：生效日期：
服装跟单qc岗位职责3
跟单人员业务职责：
1、接到订单，审核订单，明白订单全部的要求，不明之处询问客户，然后给老板签名确认，回传并通知客户。负责复印订单分发给相关部门，分别分发给生产部、品质部、仓库。其中，向生产部、品质部讲明客户对产品的所有要求及注意要点，并提供准确的样板。 2、大货投产前，整理一份完整的`作业指导书或工艺单，注明工艺流程及做法、装箱件数及纸箱规格、箱唛内容。
3、工艺单：内容一定要详细，客户名、型号、批号、颜色、要求和注意事项等。若某些部位名称在尺寸表中无法书面详细表述，则需配小图作参考，务必让人看得很明白。如果在生产过程中客人对某些地方进行了修改或改动，跟单员要对这些做特别声明，在备注栏注明清楚日期及更改项目，同时收回以前的资料并作废。
4、正式生产前，必须做一份大货产前版，挂上吊牌并签名。此版以供生产部和品质部参考、验货。
5、跟进生产进度，若无法及时出货要尽快与客户沟通，如在生产过程中产生欠数问题，负责调查欠数原因，何处环节出现问题并及时与采购和供应商联系，尽快在短时间处理好欠数，不影响生产进度。 6、如果是新的item根据要求发单给样板部做样板给客人确认，确认ok，等材料回来后，做首件给客人确认，确认ok，黑生产、品质各一卡，自己留样一卡。
7、如需验货需提前做好准备，于大货出货前2天左右的时间让生产部挑选出来。
8、如不需要验货，把大货照片拍给客人确认，包括箱唛、产品、条码等。
9、到出货日期，负责把出货资料打印出来，装车前把货物清理分类并检查好纸箱的箱序号，安排上货人员将货放于指定地点，出货并在上货柜车的同时清点货物的数量并检查分类货物的种类。
10、出货准备：装箱单明细如数量、颜色、箱号、净毛重等要书写正确。出货后把装箱单整理好交到财务部。
11、接到客户要求、抱怨要及时准确的回馈给相关部门出来，做好客户与本厂的沟通。
服装跟单qc岗位职责4
目录
一、跟单员的定义：
二、跟单员的工作界定
三、跟单员的工作特点
四、跟单员的素质要求
五、跟单流程
六、生产过程中的验货工作程序
七、跟单的注意事项
八、日常工作安排
九、检验要求
十、通用疵点汇总
十一、包装
十二、服装测量方法
跟单操作手册
一、跟单员的定义：
跟单员是指在企业或公司运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品、跟踪服务运作流向的专职人员。所有围绕着订单去工作，对出货交期负责的人，都是跟单员。
二、跟单员的工作界定
跟单员广泛存在于订单型生产企业和进出口贸易型企业中，跟单员的工作性质与特点随企业的规模与性质而有所区别，但跟单员总的来说是作为业务跟单与生产跟单而存在的。
1、业务跟单：也称为业务员，主要是对客户进行跟进。尤其是已对本公司的产品已有了兴趣，有合作意向的人进行跟进。以缔结业务，签定合同为目标的一系列活动。
2、生产跟单：也称为跟单员，对已接来的订单进行生产安排。对生产进度进行跟踪，按期将货物送到客户手中。其中在生产过程中跟踪质量管理的我们称之为QC，在一些小型的贸易公司，有时候跟单员和QC工作有一个人承担，这样工作会比较繁琐，容易出错，一般情况之下，QC和跟单是分开的，跟单员主要是掌控订单的进度和时间以及和工厂和客户的沟通，产品质量的控制则有QC进行跟踪。
三、跟单员的工作特点
跟单员的工作几乎涉及的公司的每一个环节，从销售、生产、物料、财务等都会有跟单员的身影出现。特点是：复杂的、全方位的。
1、责任大。跟单员的工作是建立在订单与客户上的，因为订单是公司的生命，客户是公司的上帝，失去订单与客户将危及到公司的生存。做好订单与客户的工作责任重大。
2、沟通、协调：跟单员工作涉及各部门。跟单员与客户、与计划部门、生产部门等许多部门的工作是一种沟通与协调，都是在完成订单的前提下而进行的与人沟通的工作，沟通协调能力特别重要。
3、做好客户的参谋：跟单员掌握着大量的客户资料，对他们的需求比较熟悉，同时也了解工厂的生产情况，因此对客户的订单可以提出意见，以利于客户的订货或下单。
4、工作节奏多变、快速：面对的客户来自五湖四海，他们的工作方式、作息时间、工作节奏各不相同，因此，跟单员的工作节奏应是多变的。另外，客户的需求是多样的，有时客户的订单是小批量的，但却要及时出货，这就要求跟单员的工作效率是快速的。 5、工作是综合性的：跟单员工作涉及公司所有部门，由此决定了其工作的综合性。对外执行的是销售人员的职责，对内执行的'是生产管理协调，所以跟单员必须熟悉工厂的生产运作流程，以便做出更快更好的反应和决策。
四、跟单员的素质要求
跟单员的工作性质与特点决定了其从业的素质要求：
（1）分析能力：分析出客户的特点及产品的价格构成，以利于报价。
（2）预测能力：能预测出客户的需求，合作企业的生产能力及物料的供应情况，便于接单、生产及交货的安排。
（3）表达能力：善于用文字和语言与客户沟通。
（4）专业知识：对所跟单的产品要熟悉，了解产品的原材料特点、来源及成分。知道产品的特点、款式、质量，便于和客户及生产人员的沟通。
（5）人际关系处理的能力：处理好与客户、与上级、与同事、与外单位人员的关系，通过他们来完成自己想要做的事。
（6）法律知识：了解合同法、票据法、经济法等与跟单工作有关的法律知识，做到知法、守法、懂法、用法。
（7）谈判能力：有口才、有技巧。
（8）管理与推销能力：对外推销高手，对内管理行家。 9）物流知识：了解运输、装卸搬运、保管、配送等知识。
五、跟单流程：
生产过程跟单主要是了解合作工厂的生产进度能否满足定单的交货期，产品是否按订单生产，因此跟单员要协同QC深入企业的生产车间查验产品的质量与生产进度，发现问题要及时处理。因为生产过程跟单的基本要求是使企业能按订单即时交货及按订单约定的质量交货，所以我们要深入到生产线，查看进度，查看质量。
基本要求为：
按时交货：要使生产进度与订单交货期相吻合，做到不提前也不推迟。
按质交货：生产出来的产品符合订单的质量要求。
跟单过程中，前期接触比较多的就是样衣和样板，样板的质量影响到样衣制作的质量，所以样板也要有比较好的控制，不过一般的公司会提供样板或者有工厂直接打版，确定最终的样衣。在样衣确认过程中，有一些约定的名称要去了解，具体如下。
1、款式样
主要用于设计师看款式效果及生产的用料计算，一般情况下用同类布料打样，允许辅料代用，这步工作可以有时候由公司技术及样板中心完成，也可以由合作工厂完成。期间会涉及到报价规格表，规格表仅仅是供报价用，以便争取到定单，在运用这个表格时应注意每个项目内容与规格，因为这些内容与规格往往同成本直接相关联，任何有利于降低成本而又不改变原有服装的基本要求的方法和建议都可以提出来，经客户同意后即可更改，所有在此规格表中变化的内容，都必须做出注释，以便下一步工作开展的时候前后对应。
2、批办样
批办样制作前，根据提供的款式样和样品规格表中具体要求逐项进行操作，检查样品的织物组织、结构规格、测量所有的尺寸，确信各个点的尺寸在允许误差范围内。把款式样和相关的规格表给相关的技术人员，审查各疑点难点，以便全面了解样衣的情况。原则上，打批办样用正式主辅料。
3、产前样
产前样也称为封样，一旦批办样被客户批准合格后，此时客户才提供正确的大货生产用规格表，只有这个产品规格表才是供工厂大货生产用。不可用用以前的规格表代替，经常会发生差错，因为经过打样后，客户常更改原有的尺寸，而这个尺寸的更改又往往是不起眼的，在大批生产经营之前，还须打一次样，叫做产前样，在制作这个样衣中，所有的主敷料都必须用以后生产中要用的料，客户完全认可后方可大批开裁。
在样衣全部确认的情况下，就必须对相应的订单进行下单，具体操作流程如下：1、下达生产通知书。
跟单员接到客户订单后，应将其转化为公司固定格式的生产通知单。通知单要明确客户所订产品的名称、规格型号、数量、包装要求、交货期等。
2、分析生产能力
生产通知单下达后，要分析合作工厂的生产能力，能否按期、按质地交货，如不能应采取其他的措施，如寻找更多的合作工厂等等，以便保质保量的完成客户的订单。
3、制定生产计划：
生产计划的制定及实施关系着生产管理及交货的成败，跟单员要协助生管人员将订单及时转化为生产通知单。
4、跟踪生产进度
a、实际进度与计划进度发生差异，要找原因。通常有下列原因：
1、原计划错误。
2、机器设备有故障。3、材料没跟上。
4、不良率和报废率过高。5、临时工作或特急订单的影响。6、前过程延误的累积。
7、员工工作情绪低落，缺勤或流动率高。
（4）跟踪生产进度的表单：
具体有：生产日报表、生产进度差异分析表、生产进度控制表、生产异常处理表、生产线进度跟踪表。跟单人员具体根据相关情况进行报表填写。
5、交期延误：
如是工厂原因，要通知客户，取得同意后方可出货。如不同意，再进行协商，如果协商不成，可能就要进行违约赔偿。
6、订单更改问题：
客户对已下的订单因市场变化会有更改，有数量方面上的（增加或减少），有包装方面的（彩印或白合），有交期的变更（提前或推迟）。接到客户要求变更，首先要看改什么？能否接收？如货已生产的差不多了，已收尾，就不可能再更改。如还没安排，问题不大。如已按排了部份，要进行协商。比如数量要减，我们已按原数量采购了材料，通用的问题不大，如是专用的，客户要承担部份费用。对交期：如要提前，要根据实际情况，在与工厂协商后在订。如要推迟，时间短，问题不大，但如要延迟很长，那仓储费，损耗费要要和客户进行协商，这些费用都需要客户进行承担。
六、生产过程中的验货工作程序
1、面/辅料到厂后，督促工厂最短时间内根据发货单详细盘点，并由工厂签收。若出现短少码/现象要亲自参与清点并确认。
2、如工厂前期未打过样品，须安排其速打出投产前样确认，并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科。特殊情况下须交至公司或客户确认，整改无误后方可投产。
3、校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认，详细记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认，并通知其开裁。
4、根据双方确认后的单耗要与工厂共同核对面/辅料的溢缺值，并将具体数据以书面形式通知公司。如有欠料，须及时落实补料事宜并告知加工厂。如有溢余则要告知工厂大货结束后退还我司，并督促其节约使用，杜绝浪费现象。
5、投产初期必须每个车间、每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要及时反映工厂负责人和相应管理人员，并监督、协助工厂落实整改。
6、每个车间下机首件成品后，要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。出具检验报告书（大货生产初期/中期/末期）及整改意见，经加工厂负责人签字确认后留工厂一份，自留一份并传真公司。
7、每天要记录、总结工作，制定明日工作方案。根据大货交期事先列出生产计划表，每日详实记录工厂裁剪进度、投产进度、产成品情况、投产机台数量，并按生产计划表落实进度并督促工厂。生产进度要随时汇报公司。
8、针对客户跟单员或公司巡检到工厂所提出的制作、质量要求，要监督、协助加工厂落实到位，并及时汇报公司落实情况。
9、成品进入后整理车间，需随时检查实际操作工人的整烫、包装等质量，并不定期抽验包装好的成品，要做到有问题早发现、早处理。尽最大努力保证大货质量和交期。
10、大货包装完毕后，要将裁剪明细与装箱单进行核对，检查每色、每号是否相符。如有问题必须查明原因并及时相应解决。
11、加工结束后，详细清理并收回所有剩余面料、辅料（特别是商标）。
12、对生产过程中各环节（包括本公司相应部门和各业务单位）的协同配合力度、出现的问题、对问题的反应处理能力以及整个定单操作情况进行总结，以书面形式报告公司主管领导。
13、在检查过程中一定要公平，真实
七、跟单的注意事项
1、接到跟单资料与样衣之后，一定要认真的看看，留意细节，根据自己的经验，对可能会出现那些问题让自己事先有个了解。有时一人手上有好几单的，切记不可以混消。
2、到工厂后，一定要按QC流程资料来进行工作，缺一不可。
3、在生产过程中，如发现问题，可以先总结一下，不可一有问题就找厂长什么的，次数太多人家闲烦，在反映问题的同时，你的书面报告也要产生。
4、在写报告时，一定要简单明了，有针对性。不可莫陵两可或太过笼统。在车间发现问题时，可以先记下来，归纳一下在写到报告上来。问题没有大小，按原则办事，不行的就是不行。
5、在工作时，千万不可与外发厂的工人或是管理人员争执，无论你在外面受了多大委屈，千万不可以在外发厂里进行吵闹。
6、如果单要洗水的，洗水一般都会洗头缸的，国内的洗水工艺都不是很完备，在洗水厂把成衣洗好之后，在未下车之前，你一定要先拿一些看看，度一下尺寸，千万别指望外发厂或是洗水QC。
7、在查货中，难免会遇到货期紧张。在这个时候，你要盯紧了，什么东西都可能会出错。不管它多么的急，无论你是多么老道的QC，你千万不可以参与起工作中去，如包装，装箱什么的，千万不可。货出去万一有差错，到时那责任就是你一人了。
8、在外面，常会有些工作上的应酬，要注意保持形象，掌握分寸。
八、日常工作安排
1、全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统
一、对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。
2、务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料详细并明确、一致！（最好要有文字证明）
3、事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估，做到知根知底。
4、跟单员言行、态度均代表本公司，因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。处理业务过程中不能随意越权表态，有问题及时请示公司决定。
5、预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。
6、订单跟单员与订单负责人（操作员）要保持密切的联系，出于双方的利益着想，双与对方沟通，将问题降到最低限度。
九、检验要求
一、总体要求
1、面料、辅料品质优良，符合客户要求，大货得到客户确认或得到权威认证机构的检验报告。
2、款式配色准确无误。
3、尺寸在允许的误差范围内。
4、做工精良。
5、产品干净、整洁、卖相好。
6、包装美观、配比正确、纸箱大小适合、适于长途运输。
二、款式
严格根据客户的样衣或款式图查看所有细节（此工作由业务员在产前样检验时完成），各业务员应要求技术部或工厂在大货生产之前把所有色组的产前样交给我司批办后方可生产。
三、外观要求
1、门襟顺直、平服、长短一致。前抽平服、宽窄一致、里襟不能长于门襟。有拉链唇的应平服、均匀不起皱、不豁开。拉链不起浪。钮扣顺直均匀、间距相等。
2、止口丝路顺直、不反吐、左右宽窄一致（特别要求除外）。
3、开叉顺直、无搅豁。
4、口袋方正、平服，袋口不能豁口。
5、袋盖、贴袋方正平服，前后、高低、大小一致。里袋高低、大小一致、方正，平服。
6、领缺嘴大小一致，驳头平服、两端整齐，领窝圆顺、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露。
7、肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致。拼缝隙对称。
8、袖子长短、袖口大小、宽窄一致，袖绊高低、长短宽窄一致。
9、背部平服、缝位顺直、后腰带水平对称，松紧适宜。
10、底边圆顺、平服、橡根、罗纹宽窄一致，罗纹要对条纹车。
11、各部位里料大小、长短应与面料相适宜，不吊里、不吐里。
12、车在衣服外面两侧的提花织带、提花背带，两边的花纹要对称。
13、填充物平服、压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐。
14、面料有绒（毛）的，要分方向，绒（毛）的倒向应整件同向。
15、热封条平整、不起皱、粘合牢固。
16、面料是涂白胶的，**处不能有白胶渗出，车缝线要湿线油（最好的方法是用一小块棉湿好线油、夹在机台上的过线孔处、让线从棉里面滑过）。
17、若从袖里封口的款式、封口长度不能超过8CM，封口一致，牢固，整齐。
18、要求要对条纹、对格的面料，条纹要对准确。
四、尺寸：若无特殊规定，衣服平放于桌面自然状态下度量，允许的误差范围如下：（备注：如果在生产前发现有较大的误差，要想一切办法改善，使误差范围降到最小。）
1、梭织面料类、单位CM
2、针织面料类、单位CM
五、各类布料缝制的针迹密度
六、成品面料疵点检验标准
十、通用疵点汇总
1、疵布表磨损点：布面由于摩擦或非正常力的作用，使布面有所损坏。
2、背面的印渍：在印花过程中，常常背面有垫布，使染布的背面有印花的痕迹。
3、横档：在织造过程中，造成的质量问题。
4、斜纹路：针织，梭织布，纹路不直，或非直角状，构成斜纹路。
5、弓纱：弓经或弓纬（梭织和针织都有），往往是张力不匀引起。
6、粗纱：织造过程中由于纬纱用光而带来的引起的粗纬或弓纬，也有其它因素引起的可能。
7、斑点，粒子：当纬纱用完时，一个尾巴结入织物中，把它钩出来在织物中留下的空档。
8、飞色：A、纱或织物颜色B、象夹着染色物一样，引起的原因是仿纱或织造过程中的杂物和飞尘造成。
9、带色：色织物较多，梭织布的色纱经过布机时没，织布机上留下颜色所致，会使织物花形，图案的不全，针织布纱在导圈上留下颜色，同样造成图案和花形不良。
10、少色：印花过程中，阔色时，由于不平直导致未在布上沾上颜色。
11、色污：印花过程中，被粘污或图案被破坏。
12、折痕：不同于织档，它有可能贯穿于整个布面，而折痕仅仅是成品检验，折叠过程中折布造成很难在后道工序中把它清除掉。
13、直档：筒子布，在染色过程中的挤压导致，布面呈现直档。
14、吊经：由于布机布面张力太大，超过正常的要求，通常断头引起。
15、筘路：由于针和筘的关系显示洞和少针迹。
16、缩纬：无梭织机纬纱进去后缺少张力导致纬纱不平直。
17、印花中的干痕：由于刮刀关系，没有清洁好，通常留下长痕。
18、少纱：织布和针织机断纱时仍在运转。
19、飞花：长在纺纱过程中杂质等飞入导致，纱线不纯。
20、全横档（疵）：边对边全排可见的疵点允许2—3次/100码，如果超过3处，就视作为降等，如在6码内出现这些疵点，应扣除这6码数量。
21、综落下：一般织物吊综带断，导致织造图案的破坏。
22、孔：破损或破洞。
23、少经：各种织机停经自动装置无或失灵，导致少经时机器仍在转。
24、缩皱：未温而皱，通常在两头较多，当布展开来的时候，表现出来为皱纹和波浪，有时在验布机上验布时，如果下面的罗拉紧一点，就会漏过这些疵点。
25、混纱：纤维或纱支，差错织入布中，布看上去有一些厚或薄，如果纤维不同成品后颜色也不同。
26、针路：由于弯针引起，针的针痕，通常是垂直方向。 27、**：后加工过程中用于定型面料产生的。
28、印花错位：由于印花滚筒不是同步进行，导致颜色位置不对，而错位。 29、聚浆：由于印花过程中停机，导致这一位置中的染料太多。 30、皱边：预缩过程中导致皱边，缩边等。
31、筘路：由于筘号不符或用错导致整个图案的筘路。
32、经路不良：针织布由于针不良，尖针，跳针导致垂直方向的经路。 33、少经：针织布由于断针，导致少针，通常有断经自停装置。 34、折痕：布折处，经过印花机时，没有印上去。
35、背印：在印花过程中，由于印花压力而引起下面的布反印到布上。 36、松边或长边：布边比布身长，导致在拉布时走布起皱和波浪状。
37、凹凸边：由于进出的规律，使布边不平直，会导致两边拉布紧松不一样。
38、紧边：布边的长度短于布身，引起堆布时起波纹。
39、破边：通常情况下，布在开幅机开幅过程中拉宽布幅而导致重复性的布边破损。
40、折边：折布或卷布过程中，布边自动往上或往下折，同时把它正常的卷入里面。
41、色横档：布的横向明显的色档，也许是因为染色过程中机器的停顿或后加工机器停顿引起。
42、色变档：指通常情况下色差，可以突发或渐渐的，这不认为是确定的色档。
43、色档：两边布或边与中间的颜色不一样。
44、斜路：梭织或针织，经纬向不成形，导致斜纹路。
45、粗节纱：通常粗的后厚的纱或棉皮引起。
46、拼结结头：两块拼在一起。
47、污点：缺色，或者由于种种原因造成的污迹等。
48、色斑（档）：由于染色过程中，色浆过多的黏附于布上，或于布本身无关，而吸浆太多所引起。
49、斜纹路：针织布纬纱断掉而松头导致的针织在这一区域的不规则。
50、色条痕：由于挤压或布的折痕所引起的，在染色或后加工的过程中发生的可以明显看的出来的条痕。
51、筘痕：由于纬纱的不良，导致钢筘损坏，使织造过程中出现轻度或重度的条档，这种结果会导致染色的不均匀。
52、稀纬：织造过程中少纬或打纬太轻而导致稀纬。
53、水渍：由于湿布堆放过程中，时间太长而导致的水渍色移位导致斑点。通用成衣疵点
1、整体外观
（1）成衣的布颜色超过规格要求范围，或者讲超过对照卡上的允许范围。
（2）色差的衣片/线/可见的附件，影响成衣外观。
（3）明显的表面球状。
（4）花型方向不符规格。
（5）对条对格错位。
（6）断纱、断头（纱），少针导致破洞。
（7）在布上有永久性的水平，垂直纹路，包括针迹。
（8）油，污，在袖长范围内可见的，相对影响外观。
（9）对于格子布由于裁剪关系影响外观和缩率（平线在经纬方向表现）。
（10）有明显的横档，条子，大范围内影响外观。
（11）未批准的敷料用入或代替，影响织物的外观，例纸衬等。
（12）任何特殊敷料备件的少、损坏不能使按原要求使用，例机构不能扣，拉链不能拉拢，易熔的东西在每件衣服的说明标上未注明。
（13）任何组织结构反向影响衣着的外表。
（14）袖反向和扭曲。
2、纽扣
（1）纽扣漏掉。
（2）破，损坏，缺陷，反倒纽扣。
（3）不符规格要求。
3、纸衬
（1）易熔纸衬必须与每件衣服相匹配，不可起泡，起皱。
（2）有肩衬的衣服，不可把垫伸出下摆的外面。
4、拉链
（1）任何功能不全。
（2）两边的布没有与齿的颜色相匹。
（3）拉链车的太紧或太松以至拉链凸起和口袋等不平。
（4）拉链拉开后，衣服不好看。
（5）拉链边带不平直。
（6）口袋拉链不够平直，以至鼓起口袋的上半部分。
（7）拉链的尺寸与长度应该与衣服使用处的长度相配套，或者符合规定的尺寸要求。
5、鸡眼或钩1）漏了或车错地方。
（2）钩和鸡眼脱离中心位置，当固定时，固定点不平直或者讲鼓起来。
（3）新金属附件，钩，鸡眼，贴块，铆钉，铁钮，防锈可干或清洁。
（4）尺寸要合适，定位要准确和符合规格。
6、皮带1）颜色不符要求。
（2）带宽超过规格。
（3）眼孔的个数未按要求。
（4）带的顶端针迹不平坦，或起皱。
（5）少了带袢，或袢头不牢。
（6）带袢与带尺寸不符，少或多不固定袢。
（7）带的长度必须与衣服相对应
7、洗标写商标
（1）洗标写的不够逻辑，或注意事项不够，写上的内容不够符合所有客户的要求，不准确的纤维成分产地，和RN号码，商标的位置没有按要求。
（2）商标必须全部可见，位置误差。
8、车线
（1）针每寸+2/—1超过要求，或者不符规格不合适。
（2）针迹的形状，型式，不符要求或不合适，例拷克没有足够牢固。
（3）车线到头时，（遇到没有连接或转换的）没有回针此至少打2—3针。
（4）修补针迹，两边连接重复不少于1/2“链式针迹必须由包缝针迹包或能包含的链式车。
（5）缺陷针迹。
（6）链式针迹，包边，加牢针迹，断掉，少，跳针。
（7）锁式针迹，每6“的车缝中有一处跳动在关键的部分不允许有一处跳针，断线或剪断。
（8）钮孔跳针、剪断、针迹不牢、不完全牢固，中心位置不对、不够牢、未按要求全部X针迹
（9）套结长度、位置、宽度、针迹的密度不符要求或漏掉。
10）暗数线由于太紧导致扭曲和起皱。
11）无规则或不平直针迹，车缝控制不好。
（12）失控针迹。
（13）单线不接受
（14）线号特殊而影响衣服牢度针迹线路。
（15）车缝线太紧时当它被处于正常状态下，会引起线和布的破裂，要适当控制纱线的长度车缝线必须放长30%—35%。
（16）原始边在针迹外面。
（17）针迹不牢开口
（18）严重扭曲，两边针迹拷拢时，放着不够平直以至裤子不平，裤脚扭曲。
（19）线头长于1/2“。
（20）衣服内可见的挂差线在克夫下面或在下摆1/2“以上针迹。
（21）断线，外面1/4“。
（22）顶针迹，单针和双针没有从头到脚，针对一针车缝，拷克。
（23）所有的车线需对衣服平直，而不可扭曲和歪斜，最多有三个地方不平直。
（24）车缝打褶处超1/4，内部表现为多针固定，外部车出。
9、成品包装
（1）没有烫，折，挂，胶袋，包和搭配不符要求。
（2）烫的不好包括色差，极光，色变，任何其它疵点。
（3）尺寸贴纸，价格牌，衣架尺寸没有，没有放好，或不符规格。
（4）任何包装未符合要求（衣架，袋，纸箱，箱牌）
（5）印刷不合适或不符逻辑，包括价格牌，衣架尺寸商标，包装板。
（6）纸箱内容不符要求成衣主要疵点表。
10、附件
（1）所有未按要求，颜色，规格，外观。例肩带，纸衬，橡筋，拉链，纽扣
11、成品外观结构1）前下摆不平齐。
（2）内部布在顶端外露。
（3）各附件，片子连接不平直。
（4）贴块在长度上未对应。
（5）贴块形状不良，导致贴上去后在两边鼓起。
（6）贴块位置不当。
（7）腰不规则或与对应的部位宽度不均。
（8）松紧带没有均匀分布。
（9）当拉链拉拢时布未盖住。
（10）袖子的针迹线外露
（11）袖窿下面连接时位置未对齐。
（12）克夫未平直。
（13）克夫上袖时位置错位。
（14）左右袖长短不起。
（15）领过分鼓起，起皱，扭曲（领顶）
（16）领尖不统一，或形状明显不佳。
（17）领内敷料明显不平直，太紧或太松。
（18）领的车迹从顶到下不均匀，内领外露。
（19）上领后，中心点不对。20）后中心领座未盖住领子。
（21）克服不平直，扭曲，或不好看。
（22）口袋水平方面不平衡，中心位置偏离，明显弯曲。
（23）口袋布的规格重量不符规定。
（24）口袋尺寸不良。
（25）口盖两角超过口袋1/8“。
（26）形状不一，或袋水平，左右方向明显可见歪斜。
（27）带扣位置。
（28）带形状，颜色不对。29）线颜色没有相对应。
（30）袖口折边大小不一，歪斜和外观不良。
（31）下摆折边左右或前后不均。
（32）折边，橡筋，帮带在边，领，袖，脚口，腰开口未对齐。
（33）纽扣太大或太小。
（34）钮孔毛边，（刀不够快引起）。
（35）位置偏离或不对，导致变形。
（36）线未对色，或对色不好。
（37）线的密度与布的特性没有相配
一、包装
1、线头、污渍要清理干净。
2、衣服缝份要熨烫平服，不得起烫痕，熨烫后应待水蒸汽散尽后才能入袋。
3、若用有水份的擦布擦过衣服后，要将衣服晾干后才能入袋。
4、全棉面料的衣服要加拷贝纸，有印花的衣服印花处要加拷贝纸。
5、吊牌按指定的位置挂上、不干胶贴纸按指定的位置粘贴。
6、塑料袋不得破损。
7、配比正确、不混装、少装。
8、纸箱封口处要加垫板、以防开箱时划破衣服（若有内箱的、垫板则要垫在内箱、而不是垫在外箱，我司在配发垫板时也要按内箱数量发出）。
9、纸箱大小适中，开箱后，衣物要平整，纸箱在验货时就已破损下沉的或纸质太软、受潮等情况，则要立刻更换纸箱。
10、订单无特殊要求，每个订单只允许三个尾箱。
11、箱唛各项内容要填写清楚、不可漏填任何内容。
12、打箱带牢固。
13、装箱单要按实际填写清楚、整洁，及时送给生产部。
二、服装测量方法
一、上装测量方法
1、零部件测量方法（领、帽）
①、领子测量
②、帽子测量
2、衬衫测量方法
3、插肩袖套衫
二、下装测量方法
1、西裤测量方法
2、零部件测量方法（门襟、后翘、袋）
3、裙子测量方法
4、连衣裙测量方法
服装跟单qc岗位职责5
1、负责生产部打办，生产，落货整个生产系统服装的跟单（婴幼儿服装用品）；
2、负责制作生产资料及核算每一款bom单，并将资料移交相关对口单位；
3、负责跟进生产的工序及质量，使大货生产按计划进行，保障最终产品的'质量及货期达到公司要求；
4、控制生产成本按计划操作，使生产损耗降至最低；
5、负责跟进整理整个生产环节的单据，与其它部门进行交接。
服装跟单qc岗位职责6
外贸服装跟单QC流程
1、首先您要知道服装英语，但如果有翻译更好。
2、了解服装的基本工艺，知道是什么针法。（有条件做一下qc其实也挺好的，或多下车间跟进一下，这样上手也比较快，多和师傅交流）
3、跟办：接到客人资料－翻译给办房－办房做样衣，要跟进进度－做出后看一下有没有做错－送出办后等批办－根据客人评语再做办，每间公司有不同做法，所以做的办名称不同。《影象版→初版→批版→批批版→销售版》→大货版→生产版》
4、报价：做好版之后要做好报价单。《这个很重要，因为这个关系到公司的利润，应该在基价的基础上多报三成》
5、跟单：接受客户指示单，分析产品来料，采购来料，制作样品（主要下工厂了解样品的落实情况，生产工艺适合客户的产品要求，紧抓生产进度满足交货日期），发样品给客户认可，大货投产。制作过程烦琐易出错，加工工厂会给你麻烦的，客户也会的，要做好心理准备。
一、工艺单
1、先对工艺单进行文字处理，翻译成中文。
2、参照和对照往年的工艺单进行核对（主要指老客户），研究是否有新的变化或者是有不对的地方，着重看一下有无特殊要求，工艺单指示不明的地方要及时和客户沟通，如客户有不明白的地方可按照订单常规操作要求处理。
3、对着工艺单进行逐项检查：（1）首先是主料，如面料的品种、纱支、结构、克重、颜色（特别注意特殊色，如麻灰）。（2）辅料，包括拉链（是否特指，如YKK）、绳、扣、风眼、花边、松紧带、梭织布（应注意是否需要染色）、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。
4、对照工艺单认真研究英绣花及其它处理方式，如面料丝光、水洗、扎染等（有关HTP订单中对英绣花方面没有详细的资料，甚至在最初打样时连印花颜色、印花尺寸也没有明确指示，客户只有一个要求：效果好就行。虽然客户把这个权利给了工厂，但也给工厂带来一定难度，要揣测客户的心态，自己要主动去创新设计一些东西。在这点上，应尽快适应客户的这种要求）。
二、核价
认真研究完工艺单后，安排进行核价，即填写核价单，在填写核价单时一定要清晰、认真，经过谁手该把关的没把好关的要负首要责任。建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表，以便以后核价遇到相同的面料时，可按固定的工艺去填制核价单，英绣花价格最好也有价格一览表。
1、核实工艺单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度，主要是与染整厂沟通，落实确定后，明确面料有关资料，以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料，注意面料的纱支与克重的对比，方便用料的核算。
2、工艺室人员进行有关工艺用量的计算，此时要对辅料情况进行详细解说，问明客户哪些辅料属于客供及印花的种类及绣花线的种类，避免遗漏，客户有特殊要求的，更是需要特别说明。
3、生产车间对照工艺单，进行生产量及加工费的计算，由于车间是参照工艺单进行计算，好多内容仅是“纸上谈兵”，因此有条件的尽可能提供样衣，对于工艺单上或是客户特别指示的，要一并详细告知（最好是书面）生产部门，以便尽可能核算准确。
4、汇总资料，核算价格。由于核价员习惯于按照自己知道的资料进行核价，因此在客户有特殊要求的时候，一定要有明确指示并做相关提醒，如面料有特殊要求（有无水洗等），辅料比较奇特，英绣花价格等。所有这一切，都必须详细准确的写到核价资料或者是工艺单里，以便以后备查、
5、报价时如对某些辅料及英绣花价格不明确的，报价时要注明所列辅料及英绣花的价格，（客户指定辅料，跟单员一定要注意，如果跟单员没明确标注，跟单员要负主要责任。所有担当学会看核价单上的资料，一定要看清楚，把经手的资料要做到心中有数。有特殊要求的，一定要告诉核价员）。
三、备样
一般来说，报完价后，如客户觉得价格接近或者是可以接受，会要求安排备样（原则上先谈价格，后打样。对新客户原则上不备样，备样要收样品费）。备样时主要注意（备样时关键在于保证交期及质量，因此经手的资料务必要准确，与客户要求一致，才能保证样品及时得到确认，避免重复返工：
（一）样品
1、款式样，一般来说款试样主要是看做工的，可以用代替面料，但当有配色时，一定要搭配合适才行，尺寸做工完全按照客供指示及要求。
2、确认样，作为确认样，客户看重的是，颜色要对，辅料要齐，印绣花也要按照要求的去做，特别是代表大货面料，一定要好、因为一般来说，确认样是给设计师看的，所以一定是好的`和准确的，符合设计师口味的，此项工作非常重要、如果做得不好，可以说前功尽弃，一切都是白费、
3、产前样，一般来说是在大货面料出来以后，为了保证大货的准确性，在裁剪前，做给客户看得样品，代表大货水平，也是客户对大伙的检验、为了生产的方便，要求产前样必须符合客户对大货的一切要求，避免出现生产损失，安排起来一定要快。对于HTP订单，大货下来后，再安排做大货产前样，待产前样确认后，进行大货生产。HTP订单不要求打英绣花样。
4、广告样，广告样一般来说是在订单确定后，大货出货前，客户用来扩大宣传，增加销售量的样品，齐色齐码，外观效果要好，一定要起到门面作用（广告样必须提前安排，不能临近再下备样）。
5、齐色样，此项要求的客户比较少，可以灵活掌握。对于HTP的订单，客户要求在工艺单下达后，安排做销售样，而且对于不好找的辅料可用类似或接近的代替，样衣发走后，安排核价、报价，然后等客户确认意见。
6、水洗样，要保证成衣水洗尺寸，必须做好前提工作面料缩水率。
7、船样，大多数客户船样要并到大货里，如该并入大货收费的船样未并入大货，跟单员应负主要责任。
色样
1、色样，制作要好看、及时，保存要完整，一式三份：自已必须留存一份，以免以后的生产过程中，对大货的颜色进行核对，问明客户是在自然光还是在灯光下对色，以便及时确认。
2、纱样
3、布样，如麻灰：如客户指定麻灰色号时，可与客户沟通直接进行大货生产，如有客户布样，可找一些颜色比较相近的布样待客户确认。色样在涉及到麻灰或烟灰色时，最好是让客户指定华孚或金兰纱卡上的色号，便于采供部门购纱。
英绣花样
首先是要求尽可能用正确颜色的布、线打样，特别是绣花，绣花线一定要用正确颜色，如确有难度，可以与客户沟通，变通安排。英绣花资料必须保证准确，如颜色搭配、花型等，要及时同客户沟通不明确的地方，争取缩短确认周期（英绣花打确认样时间：原则上从业务员将英绣花资料转交外协员后三日内应将确认样转业务员，外协员要注意打确认样布料的颜色一定要正确，确认样原则上要检验合格后才能出厂，对确认样跟单员也要进行检查，由跟单员将确认样寄给客户确认，客户确认后的确认样要及时转生产厂，并做好交接记录）。外协员要对以前及以后外加工的英绣花价格等资料进行汇总，便于以后出现同类加工业务时方便查询。
辅料
由于辅料开发有一定局限性，因此安排辅料时一定要尽可能广。如同行、客户及其它部门，在此特别指出的是网络查询，重点是快！！光客户要求的辅料确有一定难度时，及时与客户协商处理意见。辅料管理员要对以前及以后采购的辅料价格等资料进行汇总，便于以后出现同类辅料时方便查询。对于HTP的订单，辅料多而且杂，要特别注意染色问题，如梭织布，人字带等。还有一些辅料虽然好找，但达不到辅料厂的起订量，工厂不愿意做，本着客户一般确认销售样上的辅料的作风，因此，应在打样时，就考虑找一些好做、好找的辅料，减少大货生产不必要的麻烦。辅料总体要求为价格低及质量好，因此广泛汇总各辅料厂资料是非常必需的，以后再遇到此类辅料时能有据可查。辅料打确认样时间：原则上从业务员将打辅料确认样的资料转交辅料管理员后三日内应将确认样寄给客户确认。
四、合同的执行
在征得客户同意或签定合同并确认客户已执行合同后（如开L/C、电汇、预付款等），以L/C结算的，要尽快催信用证，以预付款结算的，款要及时催，以电汇结算的，风险较大，通常适用于老客户。下达生产通知单，生产通知必须尽可能资料齐全、完备、正确，并在指令下达后落实相关部门在合理的时间内接收到了正确的指令，并已开始执行。向生产厂要生产计划，监督生产指令在各环节中的进行，保证其顺畅。如有客户资料未到时，要及时与相关部门和客户进行沟通和调解，做出最合理的生产计划。
五、确认
在合同签定后，对于担当来说，确认工作是最重要的。在安排确认时，要掌握以下几条原则：a）首先排列生产计划，盘查确认点，首先要清点好辅料，核对好来料颜色是否一致，特别是对主、辅料的盘查，保证生产安期顺利开始。
b）监督和督促生产计划，确认所有保证生产顺利进行的有关指示，书面或实物已交待到有关部门的责任人心中，并已得到认真执行。如正确的工艺单、样品、印绣花样、客户的最终确认意见或修改意见要及时传达，对生产中出现的各种问题进行监督、反馈，对于生产中出现的问题要及时和客户进行沟通和处理。
c）核对所有来物，与客户确认意见相符一致。
d）要注意客户的变更，如面料颜色、合同数量，如出现变更，要在第一时间内通知生产部门，减少不必要的损失。
六、合同的跟踪
在合同的执行过程中，要准时填报跟单表，及时给客户报告生产进度，并要及时汇总资料，整理订单，避免出现疏漏的地方，并及时与客户和生产部门沟通，对出现的意外情况要及时处理，如上报、与客户协商拖期、协调有关部门采取补救措施等。
在临近交期时，如生产过程中如有防碍大货交期无法按合同顺利执行时，必须事先通知客户。当大货生产过程中，缝制、印花、绣花等出现防碍生产顺利进行时，一定要及时通知客户（同时发样给客户）采取有关补救措施。
为了大货生产能够顺利进行，首先要及时去生产厂看每天的生产情况。对于客户确认迟缓或者提供一些资料不及时，除了沟通之外，还应有书面形式传真于客户或者把生产进度情况告诉客户，并提醒有可能影响交期，同时，要排查生产环节中还可能存在的问题，要及时汇总情况，尤其是辅料。
品管主管要会同品管员一起在大货交货前对产品进行检验，并出具验货报告单（对于发现的问题要提出整改建议和防范措施）。客户来验货时，品管主管或品管员要陪同客户一起验货，并做好记录。
七、出货
根据合同的规定及与客户协商的最后结果，及时安排出货（HTP的客户可能不止一个，他对于箱唛、条形码、包装袋会有不同要求，应当引起注意，并以书面形式下达给车间）1出货时间、数量、入货时间，及时通知相关部门（根据入货通知时间及时安排发货，如不能保证交货，衣时同船运公司或客户协商处理）2订舱、报关3办理内部发货手续4船样及相关事宜，船样一般在大货出货前一周给客户寄出。
八、发票的开具及货款回收
国际业务部单证员负责外销产品发票的开具，并负责填写开具外销发票的相关表格。国际业务部核算员负责内销产品发票的开具，由跟单员负责填写开具内销发票的相关表格。
跟单员负责内销货款的回收，及时督促客户办理，加快公司的资金周转。对于外销产品货款的结算方面，信用证结算的，由跟单员督促客户及时为公司开具信用证，单证员负责对信用证的内容进行审核。电汇方式结算的，要在发货后，及时督促客户付款，避免坏帐损失的发生。
九、报帐
对于采购部门负责的采购及加工业务，要及时与生产厂进行对帐，在业务结束确认无误后，让对方开具符合公司司要求的增值税专用发票，并按公司相关文件规定进行及时报帐。
对于费用方面的报帐：差旅费，出差归来后，要及时报帐，具体按公司文件执行。其他费用的报帐，力求在费用发生的当月进行报帐，避免费用跨月报帐，影响公司及部门的利润核算。
十、资料的整理与归档
采购部门所有人员对于自己负责的所有资料要及时进行整理并归档，保持桌面清洁、资料摆放有序，分配到个人的档案橱要及时进行整理，保持资料的整体外观和实用性，不准乱放。对于公用部分的办公用品等，要及时进行整理，个人的资料、样品、样布等不准随意乱放，如发现随意乱放者，将对责任人进行处罚。
十一、产品的售后服务。
服装跟单qc岗位职责共2
服装跟单员岗位职责
服装跟单qc岗位职责7
1、首先您要知道服装英语，但如果有翻译更好。
2、了解服装的基本工艺，知道是什么针法。（有条件做一下qc其实也挺好的，或多下车间跟进一下，这样上手也比较快，多和师傅交流）
3、跟办：接到客人资料－翻译给办房－办房做样衣，要跟进进度－做出后看一下有没有做错－送出办后等批办－根据客人评语再做办，每间公司有不同做法，所以做的办名称不同。《影象版→初版→批版→批批版→销售版》→大货版→生产版》
4、报价：做好版之后要做好报价单。《这个很重要，因为这个关系到公司的利润，应该在基价的基础上多报三成》
5、跟单：接受客户指示单，分析产品来料，采购来料，制作样品（主要下工厂了解样品的落实情况，生产工艺适合客户的产品要求，紧抓生产进度满足交货日期），发样品给客户认可，大货投产。制作过程烦琐易出错，加工工厂会给你麻烦的，客户也会的，要做好心理准备。
一、工艺单
1、先对工艺单进行文字处理，翻译成中文。
2、参照和对照往年的工艺单进行核对（主要指老客户），研究是否有新的变化或者是有不对的地方，着重看一下有无特殊要求，工艺单指示不明的地方要及时和客户沟通，如客户有不明白的地方可按照订单常规操作要求处理。
3、对着工艺单进行逐项检查：（1）首先是主料，如面料的品种、纱支、结构、克重、颜色（特别注意特殊色，如麻灰）。（2）辅料，包括拉链（是否特指，如YKK）、绳、扣、风眼、花边、松紧带、梭织布（应注意是否需要染色）、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。
4、对照工艺单认真研究英绣花及其它处理方式，如面料丝光、水洗、扎染等（有关HTP订单中对英绣花方面没有详细的资料，甚至在最初打样时连印花颜色、印花尺寸也没有明确指示，客户只有一个要求：效果好就行。虽然客户把这个权利给了工厂，但也给工厂带来一定难度，要揣测客户的心态，自己要主动去创新设计一些东西。在这点上，应尽快适应客户的这种要求）。
二、核价
认真研究完工艺单后，安排进行核价，即填写核价单，在填写核价单时一定要清晰、认真，经过谁手该把关的没把好关的要负首要责任。建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表，以便以后核价遇到相同的面料时，可按固定的工艺去填制核价单，英绣花价格最好也有价格一览表。
1、核实工艺单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度，主要是与染整厂沟通，落实确定后，明确面料有关资料，以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料，注意面料的纱支与克重的对比，方便用料的核算。
2、工艺室人员进行有关工艺用量的计算，此时要对辅料情况进行详细解说，问明客户哪些辅料属于客供及印花的种类及绣花线的种类，避免遗漏，客户有特殊要求的，更是需要特别说明。
3、生产车间对照工艺单，进行生产量及加工费的计算，由于车间是参照工艺单进行计算，好多内容仅是“纸上谈兵”，因此有条件的尽可能提供样衣，对于工艺单上或是客户特别指示的，要一并详细告知（最好是书面）生产部门，以便尽可能核算准确。
4、汇总资料，核算价格。由于核价员习惯于按照自己知道的资料进行核价，因此在客户有特殊要求的时候，一定要有明确指示并做相关提醒，如面料有特殊要求（有无水洗等），辅料比较奇特，英绣花价格等。所有这一切，都必须详细准确的写到核价资料或者是工艺单里，以便以后备查、
5、报价时如对某些辅料及英绣花价格不明确的，报价时要注明所列辅料及英绣花的价格，（客户指定辅料，跟单员一定要注意，如果跟单员没明确标注，跟单员要负主要责任。所有担当学会看核价单上的资料，一定要看清楚，把经手的资料要做到心中有数。有特殊要求的，一定要告诉核价员）。
三、备样
一般来说，报完价后，如客户觉得价格接近或者是可以接受，会要求安排备样（原则上先谈价格，后打样。对新客户原则上不备样，备样要收样品费）。备样时主要注意（备样时关键在于保证交期及质量，因此经手的资料务必要准确，与客户要求一致，才能保证样品及时得到确认，避免重复返工：（一）样品
1、款式样，一般来说款试样主要是看做工的，可以用代替面料，但当有配色时，一定要搭配合适才行，尺寸做工完全按照客供指示及要求。
2、确认样，作为确认样，客户看重的是，颜色要对，辅料要齐，印绣花也要按照要求的去做，特别是代表大货面料，一定要好、因为一般来说，确认样是给设计师看的，所以一定是好的和准确的，符合设计师口味的，此项工作非常重要、如果做得不好，可以说前功尽弃，一切都是白费、
3、产前样，一般来说是在大货面料出来以后，为了保证大货的准确性，在裁剪前，做给客户看得样品，代表大货水平，也是客户对大伙的检验、为了生产的方便，要求产前样必须符合客户对大货的一切要求，避免出现生产损失，安排起来一定要快。对于HTP订单，大货下来后，再安排做大货产前样，待产前样确认后，进行大货生产。HTP订单不要求打英绣花样。
4、广告样，广告样一般来说是在订单确定后，大货出货前，客户用来扩大宣传，增加销售量的样品，齐色齐码，外观效果要好，一定要起到门面作用（广告样必须提前安排，不能临近再下备样）。
5、齐色样，此项要求的客户比较少，可以灵活掌握。对于HTP的订单，客户要求在工艺单下达后，安排做销售样，而且对于不好找的辅料可用类似或接近的代替，样衣发走后，安排核价、报价，然后等客户确认意见。
6、水洗样，要保证成衣水洗尺寸，必须做好前提工作面料缩水率。
7、船样，大多数客户船样要并到大货里，如该并入大货收费的船样未并入大货，跟单员应负主要责任。
色样
1、色样，制作要好看、及时，保存要完整，一式三份：自已必须留存一份，以免以后的生产过程中，对大货的颜色进行核对，问明客户是在自然光还是在灯光下对色，以便及时确认。
2、纱样
3、布样，如麻灰：如客户指定麻灰色号时，可与客户沟通直接进行大货生产，如有客户布样，可找一些颜色比较相近的布样待客户确认。色样在涉及到麻灰或烟灰色时，最好是让客户指定华孚或金兰纱卡上的色号，便于采供部门购纱。
英绣花样
首先是要求尽可能用正确颜色的布、线打样，特别是绣花，绣花线一定要用正确颜色，如确有难度，可以与客户沟通，变通安排。英绣花资料必须保证准确，如颜色搭配、花型等，要及时同客户沟通不明确的地方，争取缩短确认周期（英绣花打确认样时间：原则上从业务员将英绣花资料转交外协员后三日内应将确认样转业务员，外协员要注意打确认样布料的颜色一定要正确，确认样原则上要检验合格后才能出厂，对确认样跟单员也要进行检查，由跟单员将确认样寄给客户确认，客户确认后的确认样要及时转生产厂，并做好交接记录）。外协员要对以前及以后外加工的英绣花价格等资料进行汇总，便于以后出现同类加工业务时方便查询。
辅料
由于辅料开发有一定局限性，因此安排辅料时一定要尽可能广。如同行、客户及其它部门，在此特别指出的是网络查询，重点是快！！光客户要求的辅料确有一定难度时，及时与客户协商处理意见。辅料管理员要对以前及以后采购的辅料价格等资料进行汇总，便于以后出现同类辅料时方便查询。对于HTP的订单，辅料多而且杂，要特别注意染色问题，如梭织布，人字带等。还有一些辅料虽然好找，但达不到辅料厂的`起订量，工厂不愿意做，本着客户一般确认销售样上的辅料的作风，因此，应在打样时，就考虑找一些好做、好找的辅料，减少大货生产不必要的麻烦。辅料总体要求为价格低及质量好，因此广泛汇总各辅料厂资料是非常必需的，以后再遇到此类辅料时能有据可查。辅料打确认样时间：原则上从业务员将打辅料确认样的资料转交辅料管理员后三日内应将确认样寄给客户确认。
四、合同的执行
在征得客户同意或签定合同并确认客户已执行合同后（如开L/C、电汇、预付款等），以L/C结算的，要尽快催信用证，以预付款结算的，款要及时催，以电汇结算的，风险较大，通常适用于老客户。下达生产通知单，生产通知必须尽可能资料齐全、完备、正确，并在指令下达后落实相关部门在合理的时间内接收到了正确的指令，并已开始执行。向生产厂要生产计划，监督生产指令在各环节中的进行，保证其顺畅。如有客户资料未到时，要及时与相关部门和客户进行沟通和调解，做出最合理的生产计划。
五、确认
在合同签定后，对于担当来说，确认工作是最重要的。在安排确认时，要掌握以下几条原则：a）首先排列生产计划，盘查确认点，首先要清点好辅料，核对好来料颜色是否一致，特别是对主、辅料的盘查，保证生产安期顺利开始。
b）监督和督促生产计划，确认所有保证生产顺利进行的有关指示，书面或实物已交待到有关部门的责任人心中，并已得到认真执行。如正确的工艺单、样品、印绣花样、客户的最终确认意见或修改意见要及时传达，对生产中出现的各种问题进行监督、反馈，对于生产中出现的问题要及时和客户进行沟通和处理。
c）核对所有来物，与客户确认意见相符一致。
d）要注意客户的变更，如面料颜色、合同数量，如出现变更，要在第一时间内通知生产部门，减少不必要的损失。
六、合同的跟踪
在合同的执行过程中，要准时填报跟单表，及时给客户报告生产进度，并要及时汇总资料，整理订单，避免出现疏漏的地方，并及时与客户和生产部门沟通，对出现的意外情况要及时处理，如上报、与客户协商拖期、协调有关部门采取补救措施等。
在临近交期时，如生产过程中如有防碍大货交期无法按合同顺利执行时，必须事先通知客户。当大货生产过程中，缝制、印花、绣花等出现防碍生产顺利进行时，一定要及时通知客户（同时发样给客户）采取有关补救措施。
为了大货生产能够顺利进行，首先要及时去生产厂看每天的生产情况。对于客户确认迟缓或者提供一些资料不及时，除了沟通之外，还应有书面形式传真于客户或者把生产进度情况告诉客户，并提醒有可能影响交期，同时，要排查生产环节中还可能存在的问题，要及时汇总情况，尤其是辅料。
品管主管要会同品管员一起在大货交货前对产品进行检验，并出具验货报告单（对于发现的问题要提出整改建议和防范措施）。客户来验货时，品管主管或品管员要陪同客户一起验货，并做好记录。
七、出货
根据合同的规定及与客户协商的最后结果，及时安排出货（HTP的客户可能不止一个，他对于箱唛、条形码、包装袋会有不同要求，应当引起注意，并以书面形式下达给车间）1出货时间、数量、入货时间，及时通知相关部门（根据入货通知时间及时安排发货，如不能保证交货，衣时同船运公司或客户协商处理）2订舱、报关3办理内部发货手续4船样及相关事宜，船样一般在大货出货前一周给客户寄出。
八、发票的开具及货款回收
国际业务部单证员负责外销产品发票的开具，并负责填写开具外销发票的相关表格。国际业务部核算员负责内销产品发票的开具，由跟单员负责填写开具内销发票的相关表格。
跟单员负责内销货款的回收，及时督促客户办理，加快公司的资金周转。对于外销产品货款的结算方面，信用证结算的，由跟单员督促客户及时为公司开具信用证，单证员负责对信用证的内容进行审核。电汇方式结算的，要在发货后，及时督促客户付款，避免坏帐损失的发生。
九、报帐
对于采购部门负责的采购及加工业务，要及时与生产厂进行对帐，在业务结束确认无误后，让对方开具符合公司司要求的增值税专用发票，并按公司相关文件规定进行及时报帐。
对于费用方面的报帐：差旅费，出差归来后，要及时报帐，具体按公司文件执行。其他费用的报帐，力求在费用发生的当月进行报帐，避免费用跨月报帐，影响公司及部门的利润核算。
十、资料的整理与归档
采购部门所有人员对于自己负责的所有资料要及时进行整理并归档，保持桌面清洁、资料摆放有序，分配到个人的档案橱要及时进行整理，保持资料的整体外观和实用性，不准乱放。对于公用部分的办公用品等，要及时进行整理，个人的资料、样品、样布等不准随意乱放，如发现随意乱放者，将对责任人进行处罚。
十一、产品的售后服务。
服装跟单qc岗位职责共5
（1）根据设计款式制作规范详细的生产制造单。
（2）跟进大货面料及生产辅料的确认情况。
（3）全程跟踪生产过程，能协助工厂及时解决生产过程中出现影响品质的问题、影响进度的问题。
（4）反馈并改善有关生产中的质量问题，及时统计生产数量。
（5）定期汇报生产进度及出货计划，监督大货入库情况。
服装跟单qc岗位职责8
一、目的：
为明确跟单员工作职责和权限，并与其他部门得到有效沟通，特制定此部门职责说明书。
二、适用范围：
跟单部跟单员。
三、定义：
1、跟单：跟单英文walkthroug的直译，意思是从业务的起始一直到业务的结束———一般都是到财务做帐结束—整套业务流程。跟单就是跟着这些已经发生的业务所留下的证
据—各种证据、单据、报表等———对业务流程进行重复模拟。 2 、跟单员：跟单员是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品，跟踪服务运作流向的专职人员。所有围绕着订单去工作，对出货交期负责的人都是跟单员。
四、工作内容：
（了解基本外贸知识：谈判，报价，接单，签合同等等。基础外语及函电往来）。采购跟单（业务跟进，懂营销，懂产品。物料，性能，使用）。
生产过程跟单（生产进度跟进、懂生产，懂管理，懂沟通。）
货物运输跟单（出货跟进、货物运输知识：运输工具，方法，配柜及了解报关知识）及客户联络跟踪（客户接待：了解对客户的管理，懂国际礼仪知识）
1、寻找客户：通过各种途径寻找新客户，跟踪老客户。
2、设定目标：主要客户和待开发的客户。我们的工作着重点及分配的工作时间。
3、传播信息：将企业产品的信息传播出去。
4、推销产品：主动与客户接洽，展示产品，为获取订单为目的。
5、提供服务：产品的售后服务，及对客户的服务。
6、收集信息：收集市场信息，进行市场考察。
7、分配产能：产能紧张时先安排主要客户。
8、负责外贸采购的国内供应商开发、询价和评审。
9、计算报价单。
10、验签订单。
11、进行采购订单的下达、跟踪，安排和参与质检员对产品的验货。
12、负责出口单证、物流、以及跟单工作中涉及的各项内容。
13、填对帐表，配合财务做好核销，对帐工作。
14、目录，样品的寄送与登记。
15、客户档案的管理。
16、客户来访接待。
17、经理交办事项的处理
18、与相关部门（供应商、出口运输以及与货代，船公司）的业务联系
跟单员是协调员：跟单员对客户所订产品的交货进行跟踪，即进行生产跟踪。跟踪的要点是生产进度，货物报关，装运等。
五、工作流程：跟单员工作流程关联图：客户——订单处理中心——订单——订单处理中心—
—供应商——生产计划——（库存查询）（出货传票）——供应商——进料——仓库——出库
要点：接单与审单。进出口货物的基本程序（外贸业务主要就是进行货物的进出，货物的出口有二种形式，一种通过外贸公司出口，另一种是自营出口。跟单员对出口货物的跟单工作主要有：接单，跟进生产，出货跟踪，制单结汇等）
﹙一﹚、接单：
接单也即合同的签定，订单的取得。合同的书面形式并不限于某种特定的格式。任何载明双方当事人名称，标的物的质量，数量，价格，交货和支付等交易条件的书面文件，包括买卖双方为达成交易而交换的信件，电报或电传，都足以构成书面合同。
1、下单方式：客户下单的方式有：通过电话，fax，email或书面合同等方式。
2、接单的途径：交易会，出访，出国参展，邀请客户来访，利用我们的网站，等等。
3、接单的形式：在出口贸易中，跟单员接的单没有特定的限制，最常见的是：
（1）合同：（contract）合同有销货合同（sales contract）和购货合同（purchase contract）。前者由卖方草拟，后者由买方草拟。
（2）确认书。（confirmation）它比合同要简化些。对异议，仲裁，不可抗力等条款都不列入。它也有销货确认书（sales confirmation）和购货确认书（purchase confirmation）。这种格式的合同一般适用于成交金额不大，批次较多的产品。而合同用的比较正规。客户从国外直接发来的订单或委托订单，我们收到后要回复，不能置之不理，否则算默认。
4、接单的程序：接单的程序可分为询盘，发盘，还盘和接受四个环节。
（1）询盘：（inquiry）又叫询价。
（2）发盘：（offer）又叫发价。是买方或卖方向对方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。在实际业务中，发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的。（3）还盘：（counter—offer）又叫还价。
（4）接受（acceptance）买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件，并愿意按这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。
﹙二﹚、审单：即审核合同报价
1、审单内容：确认产品名称，规格，质量，数量，单价，价格条款，总额，付款方式，包装要求，交货期，交货方式。
2、审单方法：
（1）产品名称，规格：审查时产品代码是不是自身的产品？与我们的产品资料能否对上号？
（2）质量：也称品质。是货物的外观形态和内在质量的综合。在国际货物买卖中，货物的品质不仅是主要交易条件，也是我们跟单员进行审单的首要条件。
（3）数量：应审查货物的数量是否可以及时备妥，其计量单位，重量以及约数有何规定。约数：如合同数量前加“约”，可使交货数量有适当的机动。国际上对约字的含义解释不一。有的认为是2。5%，有的认为是5%。按《跟单信用证统一惯例》，信用证上如规定约字，应允许有不超过10%的增
减幅度。
（4）单价，总额的审查：a、客户下单有的会将单价标出，我们要对照我们的报价表审查是否对？总额有没有加错？新客户下单，要查看我们给他的报价。
b、通常我们以美元为结算货币。
（5）价格条款的审查：出口货物的单价条款，也称价格术语，常用的有：fob船上交货价（指装运港的价格条件）
cf（freight or carriage paid to？、、）运费付至指定目地的交货cif成本+保险费+运费（指目的港）价格
（6）付款方式审查：
a、付款方式是否能接受？lc，付定金，等等。
b、支付的货币能否接受？（我们以美元为结算货币）
（7）包装要求的审查：
a、工厂的产品本身有自已的包装，展示给客户能否接受？
b、客户提供的包装（彩印，尺寸）我们能否做？
c、客户提供的包装资料是否齐全？（内包装，外包装，标签，说明书）内包装：普合，白合，彩合，吸塑外包装：纸箱，木箱，桶装，编织袋。最主要是唛头印刷。
（8）交货期的审查
（1）跟单员应审查交货期是否合理，公司是否能及时筹备到货物，并装车、船送达。交货期分：国内（以天计算）。国外交货期一般应规定一个期限，而不是某个具体日期。期限有长有短。可以是2周，3周，或一个月，二个月，一个季度或更长。
3、直接批量订单金额大于人民币4万元的，营销部先安排打样，样板交客户确认后才能下单生产。
4、合同评审完成和工程问客（eq）确认后，经部门经理审批完成，营销部跟单员在24小时内回传合同/订单或者邮件回复客户。
﹙三﹚、发单：即安排适合的供应报价，确认交期！符合条款后，签订《购货合同》，经部门经理审批后安排生产。
﹙四﹚、订单生产进度跟踪：已安排生产的订单需每天对进度进行跟踪！如有异常，须及时通知经理，会影响交期的要提前知会客户。
﹙五﹚、准备报商检，报关
﹙六﹚、准备出货。出货事宜，是之前要与客人商量好的，货出哪里？如果使用的tt，一般要求在出货之前，货款全部收到才发货。
﹙七﹚、通知客人货已经发送。
﹙八﹚、如果是信用证，就拿好信用证中所要求的'单据去银行议付。
﹙九﹚、合同或订单的更改：
1、客户落单后或生产过程中，客户提出对订单的内容要求进行修改时，由营销部与客户协商确认在线半成品处置方法，开出《客户工程更改通知》，分发相关部门，并在e系统上作ecn变更。
（1）更改订单数量、货期通知供应商调整生产计划并作跟进，当发生异常情况，未能及时完成订单或数量不足须补料时，应提前三天发出《延误交货申请》给营销部，营销部与
客户协商并将结果回复供应商。
（2）资料更改由工程部跟进完成，并以《资料更改通知》说明内容，分发到供应商和品保部，以便品保部监督检查，同时在系统上作“ecn影响”处理。
﹙十﹚、合同或订单的暂停/取消：
营销部接收客户通知要求暂停/取消的，开出《客户工程更改通知》，分发供应商和相关部门，并在系统上作ecn变更。2小时内将与相关部门确认的产品状态以《订单暂停/取消确认书》形式回复客户，客户回签后留档。一个月内如无收到客户对产品的处置方案，提交成本中心核算因暂停/取消该该合同或订单所发生的成本，并与客户协商处理方案，结果知会财务部。
备注：
一、关于样品：要获取订单，备好样品是很重要的一步。
1、寄目录，样本：
2、准备样品。
（1）工厂现有的款式
（2）新款
（3）客户来样。
要领：无论老品，新品，还是客户来样，样品都要寄给客人进行确认。特别是新品可能要反复修改几
次。跟单员一定要保存好最终的确认样品，以免客人在下单时找不到确认样。在国际贸易中，凭样品成交的比重很大。
二、跟单员，要做到：
1、有完整的产品资料，主动进行宣传。
2、新品的成本，价格要进行核算。
3、新品的制作要留有实样。
4、客户的来样要保存好原样。
三、形式发票：proforma invoice
买方为了向其本国当局申请进口许可证或核批外汇，在未成交前要求出口方将拟出售成交的商品
名称，规格，价格等条件开立的一份参考性发票。这种发票在成交后不能代替正式发票使用，对双方都无最终约束力。为了区别于正式发票，它必须明显表明“形式发票”字样。形式发票上一般要显示订单的相关信息。（收货人，合同号，形式发票号，开出日期）。产品信息（品名，数量，价格，交货期）。合同条款（价格条款，付款方法）。此外，提供我们的银行资料以便客户开证或汇款。注意几点：
1 、单价条款要明确（fob，cfr，cif）2 、交期要明确3 、付款条件要明确（l/c，t/t）
出口货物跟单的基本程序：出口货物跟单是跟单员对履行合同的跟进。它以货，证，船，款为中心，包括备货，催证，改证，租船订仓，（报关，报验，装船），制单，结汇等环节。我们将这些程序概括为：
（1）、筹备货物：按订单及信用证的要求，按时，按质，按量地备好货物。
（2）、催审单证：大多数的支付方式是l/c。对安全收汇有保障，因它是银行信用。只要所装运货物与信用证条款一致，银行保证付款。跟单员应对以l/c为支付方式的合同进行催证，审核和修改的跟踪工作。催证：货物快完成时，要催证。审证：审证是银行和公司的共同职责，但在范围和内容上有所不同。银行从政策面上，开证的国家有无贸易往来？开证行的资信？公司审开证人和受益人对否？l/c的货物和金额与合同是否相同？装期？特别条款？改证：审证后发现问题是常事。包装上，总金额，效期，包括拼写错误。要求对方修改，一份l/c，可能有几处问题，我们要一一指出，一次性修改。
（3）、订仓装船：货物备妥，l/c没问题后，我们就要进入到出货装柜，租船订仓和装船的阶段。按cfr和cif成交的，我们负责租船订仓和装船的手续。
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