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销售财务季度工作总结
总结是事后对某一阶段的学习或工作情况作加以回顾检查并分析评价的书面材料，它可以提升我们发现问题的能力，因此十分有必须要写一份总结哦。你所见过的总结应该是什么样的？以下是小编整理的销售财务季度工作总结，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
销售财务季度工作总结1
一、实习单位简介
xxx市xxx科技有限公司于20xx年在xxx正式成立，作为xxx的用友软件代理期间长期致力于企事业单位信息化管理软件的咨询与服务代理。我们的梦想就是要用信息技术推动商业和社会进步，做客户信赖的长期合作伙伴，以专业的能力、诚信负责的态度，不断创造先进产品长期优质服务客户，帮助客户持续成功，以此赢得客户的信赖，与客户建立并保持长期合作伙伴关系。奉行专业主义，据此为客户创造价值，并实现梦想。以“及时、真诚、专业”为不懈追求的目标。
二、实习过程
经过两年的在校学习，我在20xx年6月18日来到了xx科技有限公司，开始了为期一年的实习生活。我应聘的职位是软件工程师，不过在试用期的三个月里，我首先是作为一名销售人员来了解公司和用友软件。虽然在学校的时候也学习过用友软件，但到了公司才发现，自己对软件的了解真的是太浅显了。刚上班的时候，对于自己的工作和这个行业甚至是一片茫然，不知道该如何下手。所以我努力的充实自己，不断地去学习。公司的学习氛围也很浓，经常会有统一的培训，对我们这些新人进行指导，让我感觉自己就好像是一块水绵，在不断地吸取着知识。在做销售的过程中，我主要是进行电话销售，寻找商机。虽然没有什么商业成果，但我的收获也很大。从不会在电话里和人沟通，到后来的可以顺畅的和人对话。我的沟通能力提升了很多。认识到要做一名出色的营销人员必须具备以下素质。首先，要具备4种深刻的意识：市场意识，效率意识，服务意识，创新意识。只有具备上面四种意识，才能洞察市场，提高效率，完善服务，不断创新。其次，要具备2种理念：树立市场第一的理念，树立服务至上的理念。只有树立正确的理念，才能支配正确的行为，才能把事情做正确。没有市场就没有所谓的产品，所以要树立市场第一的理念。现在的竞争已经不再是产品的竞争，很多时候已经变成了服务的竞争，有服务的理念，才会把顾客摆在第一位，只有以顾客为中心了，才能提高顾客的满意度。
每天够公司都会开早会，大家轮流做主持。有时念得是一则小故事，有时做的是小游戏，有时讲的是工作的方法，也有同事会把自己工作的总结和大家分享。感觉每次的早会都会让我们有所收获，不论是感动还是知识。我刚主持早会的时候很紧张，因为这是我来公司后的第一次，虽然自己觉得不太好，但大家很关照我，也给了我鼓励。我很开心自己所在的公司是个温暖的大家庭。
在来到公司的第二个月，我很幸运的参加了用友软件黑龙江办事处举办的为期两天的沙盘培训。在培训中模拟了加工企业的经营历程，从未如此近的了解到一个企业的流程。当时很多伙伴都参加了培训，当时每6人为一组，每组都相当于一个公司。在模拟中我担任了公司的财务经理，很深刻的体会到了要确保公司可以正常运转的不易。模拟开始时每个公司都有500万的注册资金，每8分钟为一个周期，前15周的运营费用为每周20万，第16周开始是每周30万。模拟生产过程中假设产能无限，当天可完成，库存容量无限，而产品价格也会有变动。公司自己不足时可出具资产负债表进行借款，利率10%，提前扣除，模拟结束时进行还款。
当模拟的号声想起的时候，大家都紧张了起来，整间屋子里都是喧闹的声音，每个人都在奔波于采购、生产和销售的工作中。在我的组里，我的伙伴们很清楚的知道自己需要做什么。大家都在努力的做好自己份内的事，而且刚认识的人需要在最短的时间内进行磨合，我看到了大家在工作中的坚持和妥协，每个人都想为自己的团队做出努力。上午的经营进行的并不顺利，但大家已经逐步进入了状态，虽然在上午结束进行总结时我们的团队并不领先，但我们都很有信心，我们会在接下来的训练中变得更好。因为公司在前12周期的经营策略出现问题，导致资金流断裂，只好向银行借款300万。我当时在反省，为什么会出现这样的问题，结果就是，我们的公司没有让资金在公司内部快速流转起来，产生了积压。下午开始了第13周期的'模拟，针对上午出现的问题和得出的结论，我们对公司做出了相应的调整。将公司内部存货迅速出售，而且在接订单和采购方面也要进行更系统的操作，每次的订单和采购都会进行详细的计算。因为时间的缘故，我们的模拟并没有按照原定的周期来进行，只走到了27周期就突然宣布结束了，但是真的很紧张，因为大家还在预想着要在最后几个周期来打一个翻身仗，但是现在只能听结果了。我并没有对结果抱太大的希望，因为感觉结果并不好，之前有好几个队伍领先于我们的。所以我紧张的等待。当最后听到第一名是我们团队的时候，我真的激动了，一天的努力有了很好的结果。这是对我们最大鼓励。奖品并不是最重要的，重要的是我们成功了，而且我因为这次的合作收获了很多。了解到企业管理的五个核心是：快速订单相应、确保及时交付、降低赊销风险、完善内控体系、降低库存占用。
销售财务季度工作总结2
深圳市xx开发置业xxx项目自20xx年4月开始筹备，在集团的大力支持下，实业公司正确领导和决策下，置业公司全体员工、各个相关部门克服了人员相对不足、时间要求紧、房地产市场宏观调控等多方面不利因素的影响，积极配合和坚决执行实业公司整体发展战略，齐心协力，众志一心，扎实工作，实现了"三当"，即当年开工，当年销售、当年售罄的骄人成绩，同时也为南山房地产商业品牌的创立做出了自己应有的贡献。
一、项目财务基本数据：
截至20xx年末，项目总共实现销售资金回流6.6亿元，银行按揭签约放款率达100%，建设投入期最大现金流3.17亿元，预计本项目最终实现销售净利润1.25亿元，实现项目投资回报率达20.7%，圆满地完成了xxxx集团和实业公司下达的各项工作考核指标。
二、财务控制管理与财务指标分析
（一）在实业公司的监管下，财务工作实现了几个突破
1）监督与服务
20xx年初，实业公司实行项目公司目标成本管理监督考核，因此公司要求内部财务管理监督水平需要不断地提升。外部，税务机关及银行对房地产企业的重点监察、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控也相应增加了我们的工作难度。在这不平凡的三年里置业公司财务部克服了由于财务专业人员严重短缺、付款审批流程等因素引起的工作量大、事务集中、办理日常财务事务距离远、时间长等多方面困难，在公司各级领导的鼎力支持和关怀下，使得财务部在职能管理上积累了一些经验，并向前迈出了一大步，坚决做好财务审核、监督和服务等各项工作。
2）合作银行的选择
在与银行商谈按揭合作条件的过程中，财务部分析了以前开发项目的一些经验和教训，对项目销售后的资金安全及时回流和开发商承担的连带担保责任以及为配合销售紧密相连的系列增值服务等多方面进行了认真细致的研究，经过反复具体地、探索性地调查讨论和斟酌比较，并屡次与多家内外资银行领导的谈判协商，结合实业公司对香蜜湖项目资金运用等方面的具体要求，寻找适合我们项目的合作伙伴，终于在预定时间内与各合作银行（中行、招行、深发展）达成一致地针对香蜜湖项目的多项最优惠的政策。
从最初的只能凭合同抵押回执到最终业主按揭合同签定后凭预售买卖合同的复印件即放款，使得我项目巨额现金回流时间至少提前了两个月，开盘销售一周内回流资金近1亿元，最大限度地把控住银行的放款节奏，也使得公司有充足的自由资金运用，这样的操作方式也确保了资金回流的安全及时，同时也保证了后续合同备案和抵押等工作的及时顺畅。
（二）在连带担保责任方面
我们实现了目前深圳银行业所能给予房地产开发商的最优惠条件：连带担保到办妥楼花抵押登记为止，最早免除开发商担保责任，较房产证办妥并抵押给银行的一般条件至少提前了一年半的时间，同时也免除了数千万相关担保保证金的巨额支出。
（三）免费合作增值服务
我部与具有多年房地产行业经验的银行达成协议，共同举办盛大的开盘仪式、各类高尚的业主联谊活动，支持点免费销售宣传、行内络及刊物宣传、定期发布楼盘信息、共同开发社区智能卡等一系列增值服务，为保证良好的销售态势创造了机遇。
（四）为工程、销售部门提供最优秀的服务
项目销售准备及开展期间，营销部与财务部的工作被推向了最前沿。财务部在销售的`重要期间扮演着监督管理和服务的角色。
1）研究编制销售日报小软件，及时获得销售新信息，发现并解决问题
在未能使用销售软件的情况下，部门员工做了艰苦的努力，齐力研究并编制和逐渐完善了《销售情况日报表》以弥补因销售信息缺乏和滞后给财务工作带来的种种难题，及时与销售部门的销售日报表进行核对，并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款原因进行分析，以此来判断分析银行、财务及销售等各个单位部门的衔接情况，发现工作中的问题，加强内部控制，提出有关措施，及时改进。
2）我部与深银联及合作银行联系安装了固定和移动两种pos刷卡机，极大的方便了业主交纳定金和首期款，并协议由银行承担深银联刷卡手续费，从而降低了财务费用。
经过上级实业公司和我司各部门的不断努力，原计划项目最大现金流3.61亿元，实际最大现金流为3.17亿元，节约投入资金4400万元。
（五）编制工程付款台帐，建立部门间审核方式
在项目成立伊始，每笔工程付款在财务部都要经过2次记录，一次是金蝶财务系统入账，另外一次是"工程台帐"，由于金蝶财务系统近年连续升级和更换账套，所以对每项合同整个的付款情况在需要查询时要经过账套的转换，比较耽误时间，工程台帐的建立无疑是节约查询时间的很好办法，并且能一目了然地反应该类和该项合同名称、合同金额、结算金额、付款逐次逐笔时间、凭证号码、累计付款额、发票开具情况、剩余款项、是否已经缴纳印花税等细节。另外，我们根据工程台帐与工程部门预算人员进行不定期核对每项合同的付款等情况，确保双方审核、记录正确，保证工程款项的支付无误。
（六）加强与税务等政府部门沟通，积极推进土地增值税清算两年来，置业公司财务部积极研究学习国家新的财政税务政策，加强了与税务部门等的沟通往来，努力寻找应对方案，为确保税务工作的顺利进行做着准备。在初始的会计核算中我们没有注意到开发成本科目下设置的"开发间接费用"的重要性，其实直接组织、管理开发项目发生的费用，包括工资、职工福利费、折旧、办公费、水电、劳保等都可以在此科目下列示，而开发间接费用作为房地产开发成本的基本一项，按照税法的规定在计算房地产企业土地增值税时有加计20%的扣除，仅这一点就使得置业公司的土地增值税应纳税额减少近10万元。
三、存在的问题和解决的办法：
xxxx项目走过热火朝天的建设和销售阶段，回顾过往，我们发现工作当中有很多的不足，有的不足在发生前就得到了上级领导的及时纠正，有的则是在摸索中暴露出来甚至影响到工作的，这些不足都会使得我们的工作多走弯路，甚至产生财务风险。
（一）营销台帐建立的重要性
营销台帐与工程台帐一样具有重要的作用，因为营销部门没有类似预算的岗位，费用控制和合理计划支出的意识相对比较薄弱，又不像财务部门与工程部门这样可以实现成本支出的双控，所以日常对销售费用的支出和管理、控制的职能其实仅仅是由财务部门单方面完成的。尤其是像宣传展览、广告等费用在楼盘营销推广工作刚刚开始的阶段更是款项支付频繁，形式也多样繁杂，经常会出现与同一家公司签订多项合作协议，工作强度和压力忽然的增加，更是考验我们的认真细心程度，这个时候如果能够按时记录营销台帐，那么每次付款就不会感觉混乱，心中有本明白账。
（二）销售费用与开发成本支出的预警
项目公司每年都会根据实际情况调整费用目标，造成费用超支各有不同说法，实质的原因除了受市场价格和政策的波动之外，主要是缺乏超支预警的敏感性，对于哪些是合理和必要的支出，哪些是可要可不要的支出，哪些款项必须按期支付，哪些款项需要暂缓支付等等这些内容都需要我们财务人员有对市场和项目形象进度的了解以及良好把控能力。费用把控离不开事前的预计、事中的控制和预警、事后的分析三个步骤，财务人员不应该停留在传统的在办公室做做帐表上面，要争取更多的机会和时间走出去，促进与内部各个职能部门的沟通、信息共享，与外部相关市场的接触，增强对每一细项费用使用的合理性事前的基本判断能力，这样根据细项预计费用情况制定出来的计划目标更趋于可靠性和真实性，不至于调整的偏差太大。根据前述制定的计划目标来指导日常工作，细项费用的动态出现了明显的异常变动与目标对比就有了预警信息。
销售财务季度工作总结3
20xx年是幸运的一年。在这年6月我有幸加入了xxxx这个大家庭，加入了财务室这个温暖的小家庭。在大家的帮助下，我从熟悉公司的制度开始，了解产品的种类，产品的工艺流程，了解公司的账务处理过程，学习了新的工作方法
20xx年是充实的一年。每个月，我主要的工作分为三个方面：
1、销售数据方面，我的工作是完成国内销售及国外销售数据的更新，于每个星期或月底向领导提供与销售部核对后的国内销售报表。另外国外出口的数据的登记，主要包括出口收汇情况，出口锁汇情况，出口退税情况等。同时，与国内企业单位对账工作，与国外集团内部公司之间的对账工作，也是我的职责之一。最后，我的工作还包括销售收据的开具及登记，销售发货申请的审核，销售项目开具发票的审核。
2、在账务处理方面，每月的主要工作是费用凭证的录入，销售部借支单据的入账，项目收款单据的入账，销项收入的编制，销项成本的结转等。同时，每月底库存商品项目的数量余额与仓库报表余额进行核对，主要目的是检查成本入账情况和成本耗用情况的准确性。每个季度，入账的销售收入项目余额也要与销售报表的余额进行核对，解决和调整入账时的项目名称错误或同名项目合并等问题。
3、在税务方面，我负责每月的国税地税相关税款的申报工作，退税系统的录入及退税相关资料数据的报送工作。同时，付汇项目的完税、发票的缴销申购和进项增值税票及运费发票的认证工作也在同时完成。
以上是我对20xx年自己的主要日常基本工作的一个回顾，也是我对自己工作职责的一个梳理。在年底，我还需要核对销售项目的余额，并协助审计发送对账函，同时与销售部核对销售业绩情况，协助销售部核算销售经理的年度业绩。
20xx年是更正错误，自我完善的一年。刚进公司是，我有很多工作习惯或方法是被同事和领导所诟病的：如被动的接受工作，只把完成最基本的工作作为自己的目标；如无效率无方法的工作，造成了工作效率低，入账不及时，同时耽误了其他同事的查账和审批等工作。在领导和同事的帮助下，我调整了自己的心态，更加积极的投入了工作中，同时对自己的工作进行反思，思考改进工作的方法。如观察出口收汇表中，对于锁汇的保证金余额没有一个及时的核对程序，于是每月将有变化的保证金余额数据提供给出纳，保持了出口收汇表、账上和银行保证金账户的一致。在另一方面，改进和提高工作效率成为了我思考最多的事情。于是对入账单据的重要性进行分类，基本做到报销借支单据一日一清，同时对月底积压的工作进行计划，在月中提前完成部分工作，这些都是我学习到的能够提高工作效率方法。
虽然对自己工作上的缺点多有改正，但还有一些缺点是需要我不断完善的：如成本耗用等账务处理上的粗心，这可以通过增加核对及时发现错误进行调整。如销售对账片面性，在以往对账中只核对了发货数及收款金额，对于项目余额有调整的或开票余额方面没有进行及时的`核对和处理，这可以通过修改改善国内销售报表的格式和增加核对项目的方法进行完善。
在这种自我检讨和完善中我度过了一个充实而幸运的20xx年，迈向20xx年的新职业人生。
20xx年是一个崭新的开始，作为一个职业人，结合自身的工作，我需要继续发扬10年学习的精神，“永远把解决问题的技能作为核心能力”，抓住工作的重点，及时有效的完成账务的处理与各种报表的更新。“永远将沟通能力视为不断修炼的课程”，通过与同事的及时沟通，及时处理或解决账务问题，通过与销售的沟通，及时完善和更新销售数据的有用性，通过及时与税务局工作人员的沟通，更好的把握税收政策和动向，保护公司的利益。最后，“永远以公司和团队的利益为重”，每分每秒都视自己为xxxx人，加强自身技能的学习，为团队的荣誉而加把劲。具体对于新一年的工作，有如下计划：
1、对销售报表进行改造，有用的数据栏将与销售部进行统一。
2、将进项税额方面认证的数据与入账的数据进行每月核对，以前差额部分进行一刀切。
3、与同事一起讨论账务设置和改善问题，对于成本项目入账问题统一认识，简化过程，提高效率。
4、加强与物流部联系，对国内采购销售与出口销售更加及时把握和反映。
销售财务季度工作总结4
20xx年财务部在X总的直接领导下，各项工作均沿正确的方向迈进，通过财务部各成员的努力与付出，在各部门同事的鼎力协助下，完成了上级交待的各项任务，取得了良好的工作成绩，为公司20xx年达成xx万的销售目标，加强货款回收提供了良好的保障预警平台。
鼠年已经离我们而去，在公司领导正确的带领下，《维力谷》公司已经从一个普通的天线厂，步入了一个更高的台阶，并在业界享有一定的声誉，现在正临近农历新年，在部分人看来，这是一个论功行赏的日子，而在我们来看，这是一个检讨过去，发现缺点，改进工作，迎接挑战的机会。工作思路面对已经到来的全球金融危机，回顾过去的一年，我们发现自己还有很多工作不到位的地方，下面就从几方面简单的阐述和检讨一下财务部的工作。财务工作一般来讲，主要由以后几个部分组成。
一、会计报表：
财务会计报表分为两部分，在财务会计报表方面，财务部均能做到次月15号之前将报表报出，尽可能的做到数据的准确完整，并且明细化，努力为决策层提供真实，及时，有说服力的数据，保证决策层有据可依，有规可循。由于财务保密制度，在此不做过多的数据分析。
在税务局的税务申报方面，财务部力求做到准确及时，并与税务部门保持着良好的沟通与协调，在20xx年底国税局批准了公司企业所得税的“两免三减半”税收优惠政策，并保持公司开业四年来税务局零投诉的良好记录。为减轻公司负担做出了良好的表率。由于金融危机的到来，在20xx年国家税务总局已经在政策上下调小规模纳税人1%的税负率，对增值税一般纳税人给予固定资产进项税可以抵扣的优惠政策，并对消费税进行了改革，取销内购国产设备投资退税的政策，中国已经全面进入实行“消费型”增值税时代。
二、应收账款：
在20xx年，财务部在控制企业成本费用的开支，加强应收账的催收方面发挥了其应有的监督的职能，能做到超期货款及时提示，到期未付货款停止发货的处理意见，最大限度了保障公司财产安全。从会计报表上来看，在20xx年销售业绩同比20xx年翻番的情况下，20xx年底应收账款欠款总额却有所下降。尽管如此，我们的工作中还存在一定的失误，如卡货的态度不坚决，没有及时更新应收账款余额明细表，对业务的收款造成一定的负面影响，对业务部出现呆坏账的情况负有监督责任，相信在今后的工作中，财务部还会一如既往的加强和完善这方面的.工作。
三、费用控制：
公司所有的开支均由应付账款的支付体现出来，而应付货款由两大方面组成：数量和单价，数量x单价=应付账款，费用的控制我们也可以从这两大方面展开。
1、单价：首先是降低采购单价，为了降低采购成本，采购时必须做到“货比三家”，没有三家以上的报价，公司可以做出拒绝下单的决定，以便企业形成降价机制；
2、供应商：同一主要原料的稳定供应商一般不能唯一，同一主要原材料在存在三个以上同类供应商的情况下，这样公司采购回旋的空间较大，增加了供应商的可选择性，并且可以有效防止断料风险，由于供应商的停料对企业自身的隐性损失是很大的。
3、数量：根据“以销定产”的经营原则，假如我们将所有订单完结以后，理论上可达到零库存的思路。公司所采购的原材料，在考虑备品的情况下，均是以销售定单的大小的确定，这个步骤在20xx年是由生管部和财务部两个部门在同时控制，现在维力谷所采用的具体办法是：财务审核生管采购订单，并取得了较好的效果。这个办法在防止超订单采购，进而超订单生产，降低呆滞品方面，起到一个很好的控制作用。这就是控制费用的另一个重要举措：控制采购的数量。
4、备料：现在维力谷的存在一个矛盾，那就是客户要求备料，如果客户取消定单，那么多采购的原料就可能造成呆滞，增加了购料成本，占用了仓储空间，在客户要求备料的情况下造成的呆滞品，必须要客户承担，以达到减少损失的目的。由于我们的原料多为专用原料，不可通用，尽可能的减少备料也是降低库存的办法之一。
5、付款期：供应商付款的延长，对于公司来说存在几个方面的优势，财务上付款的资金压力明显减少，增加了企业的流动资金，公司可以将有限的资金用于扩大生产，购置新的资产设备。另一方面付款期的延长，在财务理论上类同于“无息长期借款”，所以说顶住付款压力的人，是为公司做贡献的人。但是同时较多的欠款，也给公司造成了较大的付款压力与资金风险。6、呆滞品：公司造成的呆滞品，不仅占据仓储空间，还造成了资金的占用，长期呆滞的物料，而且维力谷的原料很少能通用，如不能及时出售，基本上毫无价值。造成呆滞原因有：研发改模前的呆滞，客户取消订单，超订单采购和生产，品质问题造成的退货等，后续绩效考核小组会对呆滞的原因是进行分类处理，并提出处罚意见。
四、固定资产：
固定资产是企业的重要资源，是VLG保持正常动作的坚强后盾与物质支持，为公司的研发与生产提供了一个良好的硬件环境。在20xx年公司不断加大对固定资产的投入，现有的公司固定资产大原值已达到全公司资产的一半，由于固定资产价值巨大，并且是企业重要的生产资料和物质资源，对于固定资产后续的维护与保养是一项长期重要的任务。主要分以下几个步骤进行：
1、验收合格并登记品名，规格；
2、设立固定资产编码：给每一项固定资产排列出了一个“身份证号码”；
3、确定管辖制度：一般固定资产实行“属地管辖”的原则，确定资产责任部门，落实资产直接责任人；
4、建立对固定资产设备移动，改装，报废的会计备案制；
5、安全保卫工作：要求门卫对出入的资产进行检查，登记，对资产的外借，外移必须执行必要的手续；
6、年底定期盘点和平时不定期的抽查也是固定资产必要的保全措施之一，以上措施在防止丢失，推托保管责任，降低资产损耗风险方面有相当重要的作用。
五、绩效考核
公司进行绩效考核的目的，就是激励员工创造性，提高工作的自觉性，改进工作方法，提高工作效率，最终达到自治的目标。公司设计的考核思路，具有很强的前瞻性，一条基本的原则：以绩效考核小组为主导，部门间相互考核，比如，生管部考核生产部和采购部，销售部考核生管部和研发部，财务部考核人事部和销售部，人事部考核其他各部门。在考核中发现问题，反映情况，集中解决公司动作过程中发生的异常情况，将公司的动作回归到正常的轨道上来。这对提高企业的效益将会起到积极的作用。现在公司的绩效考核分成两部分，第一部分是部门考核，第二部分是副总考核，考核小组必须具备判定的权利，被考核部门可以保留申诉的权力，但必须服从考核结束。
销售财务季度工作总结5
本人自20xx年3月起担任公司的销售会计，主要工作有：
1、处理国内营销中心及出口部所有合同订单发货的审核、合同执行情况的跟踪和统计、非常规人造草产品报价、销售性费用的审核及其他销售协助事宜；
2、应收账款的核算、跟踪及对账；
3、开具发票前的资料审核、准备及跟踪；
4、销售业务的账务处理；
5、每月销量情况及收款情况的统计；
6、所有国内营销中心、出口部销售人员每季度的业绩统计及提成奖金计算与跟踪发放；
7、协助er的上线及使用过程中销售模块的根底数据维护。 本年度工作的亮点在20xx年销售会计的工作中，对公司的产品有了较深的理解、积累了销售会计的经历、且在工作中兢兢业业，及时准确的完成了销售部门要求的各项工作及账务处理工作。 本年度工作的缺乏在近一年销售会计的工作中，还是存在着些许缺乏：
1、对销售部门工作的配合未做到非常全面；
2、对部门指导交待的工作有些未能及时完成；
3、离部门指导的期望要求有较大差距。 其他（可重点阐述本年度工作中给你感触最深的事件及体会） 在20xx年的工作中，有着痛与快乐的并存。很快适应了新的工作岗位，并将根底性的工作完成得较好，这让我很快乐；但工作量的宏大让我没有更多时间去将工作处理得更好、没有时间去完成指导要求的每一项工作，这让我很受煎熬。销售会计也只是一个平凡的工作岗位，那些根底事项、数据虽然简单但不得不做，且需要花大量的时间去做，真的不是想一想就可以完成的！ 对于20xx年工作的改进方案及工作展望
对于20xx年工作的改进方案：
1、进步工作效率；
2、加强学习，进步工作才能。
对于20xx年工作展望：
对于20xx年的工作，希望可以减轻根底工作量来抽出更多的时间做好20xx年未做好的部份工作，希望能到达指导的期望！ 20xx年是幸运的一年。在这年6月我有幸参加了xx这个大家庭，参加了财务室这个温暖的小家庭。在大家的帮助下，我从熟悉公司的制度开场，理解产品的种类，产品的工艺流程，理解公司的账务处理过程，学习了新的工作方法
20xx年是充实的一年。每个月，我主要的工作分为三个方面： 1、销售数据方面，我的工作是完成国内销售及国外销售数据的更新，于每个星期或月底向指导提供与销售部核对后的国内销售报表。另外国外出口的数据的登记，主要包括出口收汇情况，出口锁汇情况，出口退税情况等。同时，与国内企业单位对账工作，与国外集团内部公司之间的对账工作，也是我的职责之一。最后，我的工作还包括销售收据的开具及登记，销售发货申请的'审核，销售工程开具发票的审核。
2、在账务处理方面，每月的主要工作是费用凭证的录入，销售部借支单据的入账，工程收款单据的入账，销项收入的编制，销项本钱的结转等。同时，每月底库存商品工程的数量余额与仓库报表余额进展核对，主要目的是检查本钱入账情况和本钱耗用情况的准确性。每个季度，入账的销售收入工程余额也要与销售报表的余额进展核对，解决和调整入账时的工程名称错误或同名工程合并等问题。
3、在税务方面，我负责每月的国税地税相关税款的申报工作，退税系统的录入及退税相关资料数据的报送工作。同时，付汇工程的完税、发票的缴销申购和进项增值税票及运费发票的认证工作也在同时完成。
以上是我对20xx年自己的主要日常根本工作的一个回忆，也是我对自己工作职责的一个梳理。在年底，我还需要核对销售工程的余额，并协助审计发送对账函，同时与销售部核对销售业绩情况，协助销售部核算销售经理的年度业绩。
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