办公用品领用管理制度

办公用品领用管理制度

　　在现实社会中，接触到制度的地方越来越多，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。那么拟定制度真的很难吗？以下是小编整理的办公用品领用管理制度，希望对大家有所帮助。

办公用品领用管理制度1

　　一、办公用品管理总则

　　1.、为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。

　　2.、本规定中的办公用品包括：

　　（1）公司给员工个人配置的通讯工具（手机、BP机）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。

　　（2）公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。

　　（3）公司公用的办公设备，如公共区域的`传真机、打印机、复印机等。

　　（4）公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。

　　二、个人办公用品的管理

　　1、公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。

　　2、公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。

　　3、公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。

　　三、部门办公用品的管理

　　1、除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。

　　2、部门申请购买办公用品的程序：

　　3、部门经理填写《办公用品申请表》；

　　4、交于公司行政部（分公司则交于分公司行政，由其统一传真至上海行政部）；

　　5、上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长签核；

　　6、上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司则反馈给分公司行政）。

　　7、部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。

　　四、公共办公用品的管理

　　1、公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。 公司所有员工应当爱护公共办公用品，打印、复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。

　　2、员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。

办公用品领用管理制度2

　　为进一步加强办公用品采购管理，规范办公经费的支出行为，保证办公经费有效使用和节约，特制定本办法。

　　一、适用范围

　　全单位日常办公所需的、《办公用品目录》规定范围内的各种文具、物品等低值易耗材料及器具，均纳入定点采供范围。

　　二、职责分配

　　1、采供部负责组织招标、评标确定我单位办公用品定点采购供应商(以下简称供应商)；督促供应商在我单位办公用品供应中履行合同；提供《办公用品目录》；受理各部门《办公用品领用单》备案；定期向供应商统一结算办公用品费用；组织大批量办公用品采购。

　　2、财务部负责向供应商统一支付办公用品费用，并分户扣减各部门相应的办公经费。

　　3、各部门填写并由部门领导核批本部门《办公用品领用单》相应栏目；向指定供应商提取并验收所需办公用品。

　　4、供应商按合同要求保证办公用品供应，按《办公用品领用单》供应办公用品，并填写相应栏目。

　　5、纪检部负责参与、监督确定供应商的招标、评标工作；监督办公用品供应工作。

　　三、运作规程

　　1、每月需用的打印纸、复印用纸、墨盒、墨粉、墨水等通用物资的型号规格、数量，由各需用部门于前一月第4周前报采供部汇总，由采供部按《办公用品采购规程》组织采购，并分发相关部门。其余办公用品采购按(2-8)施行。

　　2、采供部牵头组建有相关单位领导和采供部、财务部、纪检部等部门派员参加的供应商招标评标小组。

　　2、招标评标小组于当年6月底前组织招标，并根据投标商的资质、服务承诺、让利多少从中评选确定2—3家中标商。中标商与我单位签订办公用品供应合同后成为我单位办公用品定点供应商。

　　4、各部门需用办公用品时，填写统一制定的`《办公用品领用单》相关栏目一式二份，经由本部门领导核批，加盖本部门公章后，由经办人凭该单去定点供应商处提取。

　　5、供应商按需用部门核批的《办公用品领用单》提供的品名、型号、规格、数量提供办公用品，并在《办公用品领用单》相关栏目如实填写物品市价、实际结算价、合计实际结算价，经部门经办人签字认可后一份存供应商处，一份由经办人交部门验收人验收签字后存采供部，连同供货发票作为结算对帐和办理出、入库单的凭据。 财务部根据入库单和发票向相关供应商付款；凭出库单扣减相关部门办公经费。

　　6、一年之后，原招标评标小组在收集各方意见的基础上，对各供应商履行合同情况进行评审，确定是否续约。

　　7、供应商不能履行合同或严重违约时，依约终止合同。招标评标小组重新招、评标确定新的供应商。供应商履行合同期满，且无违约现象发生时，可以续约。供应商不愿续约时，招标评标小组重新招、评标确定新的供应商。

　　8、纪检部对办公用品定点采购全过程进行监督，并查处违规行为。

　　四、本办法由单位采购部负责解释。