销售管理制度优选(15篇)
在当今社会生活中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编收集整理的销售管理制度，欢迎大家分享。
销售管理制度1
为规范销售业务流程，明确从客户开发、客户信息收集建档、信用审查授信、报价管理、订单审核、合同签署、销售出货、开票对账、收款核销等销售环节操作程序，特拟定销售管理制度。
一、客户开发
客户开发由市场部业务员、技术服务部技术服务组长负责，年度客户开发目标结合年度销售目标确定，并作为业务员、技服组长的年度考核目标之一。
二、客户资料建档
2.1客户基本资料收集：
客户开发人员负责收集客户基本资料，填写“客户基本资料表”，必须包括客户注册资本、生产线数量、注册地址、收货地址、对接人等，经审核后归档。
2.2客户资料动态更新：客户扩大投资规模、增加生产线，跟踪人员应及时通报市场部，以便更新客户资料。
三、客户分类
公司根据所处行业、下游客户特点、合作深度，将客户分为以下几类：
A类客户：战略合作客户，客户忠诚度高，采购时优先考虑采购公司可供物料，已与公司合作一年以上，合作期间按合同约定及时付款，不会故意刁难拖延付款。A类客户要求与公司签署战略合作协议，明确合作范围、期限，公司承诺派遣最好的技术团队为客户提供技术服务，有新产品会优先提供给此类客户；
B类客户：优质客户，主要指双方合作规模较大、毛利较高、付款及时、遵守合同约定；
C类客户：培养型客户，主要指客户经营（效益好）增长快；或客户所处区域属公司市场空白，对该客户的销售扶持能带动区域市场销售；或客户忠诚度高，付款及时，但采购规模有待培育，公司会提供好的扶持条件给此类客户；
D类客户：普通客户，主要指市场增长慢、业务量小、销售定价低、不易合作的客户；
E类客户：计划淘汰类客户，主要指很难合作，经常以各种原因拖欠货款、拒绝验收货物、乱开质量扣款单的客户。
四、客户审查授信
4.1授信目的：确保公司债权（货款）的安全性，避免呆坏帐。
由市场部、财务部指定专人联合成立客户信用管理组就客户资料表相关信息进一步调查核实，评估客户实力，建议给予客户的信用额度、信用期限，经主管副总经理批准。
4.2信用管理应同时包含信用额度和信用期限两项内容，超出任一项，均视为超信用。
4.3客户授信后的跟踪管理
市场部、技术服务部应随时关注客户情况，及时了解客户的业绩变化、存货状况、资产变化、获利状况及管理团队、股东变更等运营情况及业界评价，如有异常，应及时通知公司以便采取必要措施，以确保货款安全。
财务部门应每月提供有关客户销售、欠款、发出商品等变动报表，并对报表数据进行分析，提供财务意见。
客户信用管理组应每半年，会同市场部、技术服务部、财务部等相关部门共同就现有客户的回款状况、信用额度及公司授信政策予以检讨、修订。
五、超信用处理
5.1对于客户超信用出货，按下列先后顺序处理：
5.1.1先收款再出货：客户先行支付本次出货金额（或超信部分）后再行出货。
5.1.2增加信用额度：依据有关授信作业规定，申请增加客户信用再行出货。
5.1. 3超信用先行出货：由主管副总经理批准，作例外处理。
5.1 .4暂缓出货：不能依上述情况处理者。
5.2超信用的计算公式如下，符合下列二者之一者均为超信用：
5. 2.1超信用额度=核定之信用额度一应收帐款（已开票部分）-已发货未开票对应销售金额一本次待出货额
5.2. 2有逾期欠款（即按帐期应收未收）。
六、价格体系
6.1对外销售报价，由公司财务部计算成本、市场部考虑目标利润率、市场公开价等综合情况编制计划报价，报主管副总经理批准后对外报价。公司对外报价经客户确认后，即为合同成交价；除非大宗原材料价格变动、客户主动要求调价等原因导致双方签署新的报价单、或因质量原因协商一致同意折扣，否则年度内不允许调价。
6.2价格变动维护。所有的价格变动应经主管副总经理批准或主管副总授权市场部经理批准。
七、订单审核
7.1公司接受客户以传真、EMAIL、电话等形式签发的订单，也允许外派技术员根据客户生产计划经客户生产（采购）等部门同意前提下通过电话形式下达订单。
7.2市场部文员负责记录客户订单，市场部经理（主任）负责审批客户订单。审批重点：客户要求的品种、数量、送货周期公司是否能够满足，客户欠款余额是否超信用额，订单单价是否符合双方确认的报价单。对于超信用出货，转按5.1处理。
7.3经审批通过的订单由市场部文员保管，并依据客户订单通知工厂送货，确保公司货物依客户要求的提前（送货）周期由工厂运出。
7.4工厂物流及仓储人员办理发货时，应就下列规定予以审核：A.市场部的经办人员、主管是否签章；B.是否有客户已被财务部门纳入重点关注客户，对于已纳入重点关注名单客户，应经财务部门确认后方可办理出货手续。
八、合同签署
公司所有客户，均要求与公司签署（年度）销售合同，合同版本优先考虑使用公司固定格式合同，有关合作期限、赊销额度、信用期限等条款由市场部业务员或技术服务部技服人员在与客户协商后，报主管副总经理批准，由市场部准备正式合同文本以供签署。
九、销售出货
9.1工厂物流组或异地区域仓库仓管员在收到市场部传递的发货通知单后，应主动核对客户名称、送货地址、货物品种、数量、单价，如和前期该客户送货单有明显差异，应与市场部经手人沟通，确保无误后方可办理货物出库发运。如遇现有库存数量、生产周期、送货达到时间等不能满足客户要求，应立即反馈市场部经手人，由市场部跟进与客户之间沟通协调，避免因不能满足客户订单而被客户处罚。
9.2工厂物流组打印出一式四联的销售出库单：白色联（存根联）、红色联（客户联）、黄色联（财务联）、蓝色联（回单联），装车之前由仓管、物流组点数员、搬运工负责对出库产品点数，装车。
9.3送货经手人需要在销售出库单上签名确认，物流公司（送货司机）负责按公司要求收齐客户要求的.物流单据（送货单回单、客户磅单）。
9.4 4对于没有收齐客户要求的物流单据导致公司与客户不能结算或结算受损的物流公司（送货司机），按公司所受损失给予相应处罚，处罚金额不低于IOOO元。
十、对账开票
10.1市场部按公司与客户合同约定，整理客户结算单据要点、对账、开票、收款规则表。
10.2市场部指定专人负责收集和保管送货单（客户）回单联、客户磅单、客户收料单等与送货给客户有关的、对后续对账结算提供支持的全部单据。
10.3市场部负责整理到期对单资料，由业务员收齐客户要求的单据按客户规定时间到客户处对账，收回客户签字的到期结算对账单。
10.4财务部凭到期结算对账单、客户回单复印件等结算支持资料，开具销售发票，发票交市场部业务员签收，并由市场部业务员将发票移交客户，取得客户签字的发票接收单。
10.5财务部凭到期结算单、销售出库单回单联（复印件）据以在系统作开票登记，作好相应账务处理。
十一、收款管理
11.1市场部文员负责定期督促业务员、技术员追收客户到期款项。对于到期不能及时付款的客户，通知市场部经理跟进催收；对于故意拖欠不付款的客户，市场部应调查原因，如有需要转交公司外聘法务顾问处理。
11.2财务部负责对业务员已收取的款项及时跟踪确认，核销客户欠款。
11.3财务部负责建立业务员领用收据备查簿，及时核销收款收据，严格防范收款环节的舞弊行为。
十二、往来帐对账管理
12.1财务部定期组织客户对账，长期合作客户应每半年对账不少于1次，零星客户应每年对账。公司与客户对账函应由财务部直接发对方财务或采购部门，避免由本公司负责该客户的业务员负责跟踪及收取对账函。
12.2针对即将到期的应收款项，以财务部名义出具“到期结款通知单”，以引起客户重视。针对到期未结款项，财务部可出具措辞较强烈的“催款通知单”，以加强催款力度。
12.3对逾期欠款所采取措施及跟踪反馈情况，由市场部填写“逾期欠款跟踪反馈表”，以明确责任、加大货款追收力度。
12.4财务部每月出具“客户销售回款/欠款余额表”，分析各客户销售规模、对应回款比例，以便销售出库、回款总体比例合理可控，着重突出逾期欠款部分。
12.5财务部每季度编制“应收帐款帐龄分析表”，关注逾期时间长的欠款，督促市场部等相关部门采取各种可能措施加紧回收，对确属呆坏帐的款项充分计提坏帐准备金。
十三、销货退回
13.1公司送货给客户后，客户检验后因质量原因没有验收通过，经与工厂协商后，作换货处理，不属于销售退货。
13.2客户初检合格出具收货单（签署销售出库单回单联）、磅单等结算依据后，后续客户试生产时，发现由于公司货物质量问题而要求退货，由业务员申请、当地技术服务人员和工厂质量部门确认，经市场部主管副总经理批准，工厂物流组或外地客服人员才可安排退货，工厂仓管（异地区域仓管员）凭主管副总签字批准的退货申请办理退货入库手续。
13.3发生销售退货时，如公司已开具税务发票给客户，对于该发票的处理区分以下情况处理：如属当月开出发票，由业务员跟踪收回发票，财务部重新开具扣除退货金额后的发票（原发票作废处理）；如属跨月退货，在客户剩余的待开票结算金额中扣除退货后开票。其他情况另行协商处理。
销售管理制度2
㈠、考勤要求:
1、楼部实在上班时间由售楼部订立，销售中心批准执行；
2、售楼部的排班由当值经理依据实在工作情况确定；
3、置业顾问需按规定上班时间提前到勤，提前完成化妆、着装、电话接听准备、售楼部销售资料准备等工作，确保准点按时可以开始正常工作；
4、无故迟到、早退两小时以上的，以旷工论。并扣罚50元。
5、原则上不许请事假，的确需要请事假者须提前一日向现场经理处书面申请批准。经理请假须提前一日向销售中心总经理提出书面申请；
6、因病请假，如无法提前一天办理手续的，必需于8点钟前向当值经理电话请假，事后需补办相关请假手续；
7、未经准假而不正常工作的，以旷工论；
8、当月旷工累计达到三天者，立刻开除；
9、上班时间需外出办公事应向当值经理请准后在规定的时间内定时返回，如因故不能定时回来，须在规定的时限前报知当值经理，续请假，否则以擅自离岗论处。离岗两小时以上的.，以旷工论；
10、迟到特别钟内每次扣工资5元，半小时以内扣十元；一小时以内，扣罚二十元
11、请事假不超过两小时者，每次扣工资10元；超过及请事假半天者，每次扣工资20元；请事假每天扣工资40元；
12、请病假不超过两小时者，每次扣工资5元；请病假半天者，每次扣工资15元；请病假每天扣工资20元。但要出示医院相关病历假单，否则按事假论处。
㈡、现场纪律要求:
1、严禁用公司电话打私人电话；
2、不得在前台摆放除销售电话、销售资料及专业书籍外的其它物品；
3、上班时间严禁在接待区吃东西；
4、不得在售楼部内高声喧哗；
5、严禁在外人面前埋怨、争吵，严禁漫骂同事；
6、严禁与客户发生争持；
7、置业顾问不得向客户做出超出本身职权范围内的承诺，不得串通客户炒房，不得做出任何有损开发商及守正公司的言谈和举止；
㈢、个人仪表要求:
1、职业顾问必需统一着装，统一佩挂工作牌上岗；
2、未着工装不得坐在接待台后；
3、女员工必需化淡妆，必需统一化妆标准。不许浓妆，不许涂有色指甲油，穿职业中跟鞋，不得穿拖鞋或其它奇形鞋；
4、男员工必需着衬衫、打领带，不许着恤衫、拖鞋、凉鞋；
员工均要求头发整齐，不许用过浓香水，不许显现明显体味。
销售管理制度3
第一章总则
第一条为了加强对公司销售与收款的内部控制,规范销售与收款行为,防范销售与收款过程中的差错和舞弊，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范—销售与收款（试行）》等法律法规，结合公司的具体实际，特制定本制度。
第二条本制度所称销售与收款，主要是指公司在销售过程中接受客户订单、审核客户信用、签订销售合同、发运商品、开具发票并收取相关款项等一系列行为。公司提供劳务与收款，参照本制度。
第二章岗位分工及授权批准
第三条公司销售与收款内部控制环节中的不相容职务应当分离，其中包括：
(一)客户信用调查评估与销售合同的审批签订；
(二)销售合同的审批、销售订单与办理发货；
(三)销售货款的确认、回收与相关会计记录；
(四)销售退回货品的验收、处置与相关会计记录；
(五)销售业务经办与发票开具、管理；
(六)坏账减值准备的计提与审批、坏账的核销与审批。
第四条公司相关业务部门设置如下岗位：
(一)销售管理岗位，负责制定产品销售策略及中长期产品规划，报公司审批后组织实施。销售策略包括销售价格、折扣政策、产销存滚动计划等。
(二)销售业务岗位，包括处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策，负责制定发货计划，管理监控发出货物，按销售策略确认产品销售价格和数量及销售回款的确认，催收货款等。
(三)销售文员岗位：负责订单与合同数据的录入以及档案管理，根据发货计划负责货物的发出以及销售相关数据的统计工作。
(四)仓库管理岗位，负责存货的管理，负责审核销售发货单据是否齐全并办理发货的具体事宜。
(五)资金结算岗位，负责销售款项的收取和相关回款单据录入。
(六)核算会计岗位，负责销售与收款业务的核算及与原始单据的复核，负责往来款项的清账和管理工作；负责按照公司会计政策计提坏账准备，并负责相关会计核算。发票管理人员负责销售发票的开票与管理。
不得由同一部门或个人办理销售与收款业务的全过程。
第五条
销售业务岗位人员变动时，在离岗前应将订货、回款等情况，尤其是应收账款、销售发票等重要资料，必须同接替人员办清交接手续，单位主管领导监督交接，并将移交手续通知管理本部、财务部有关人员备案。
第六条公司销售业务依据下列审批权限进行审批：
(1)销售政策、销售单价、客户信用额度由公司总经理或者授权销售副总审批，报管理本部、财务部备案。
(2)单笔销售金额超过5000万元的销售合同由总经理审批。其他符合销售价格、产销计划、信用额度的销售，由销售副总或者授权销售部长审批。
第七条
审批人应在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。
经办人应在职责范围内，按照审批人的批准意见办理销售与收款业务。对于审批人超越授权范围审批的销售与收款业务，经办人员有权拒绝办理。
严禁未经授权的人员办理销售与收款业务。
第三章销售和发货控制
第八条公司对销售业务建立严格的预算管理制度，销售部门根据公司确定的营销目标和市场预测信息等，编制年度销售计划，经公司审议批准后执行。
第九条公司在选择客户时，应当充分了解和考虑客户的信誉、财务状况等有关情况，防范账款不能收回的风险。
第十条各销售部门应加强赊销业务的管理。赊销业务应当遵循规定的销售政策和信用政策。要根据客户的欠款数额、历史交易过程货款的平均支付时间、交易量大小，每年至少一次综合划定客户资信等级，并进行动态管理。资信等级可分为优良、一般、不良等，对不良客户要采取现款现货的方式进行交易，并要求责任人限时催收老货款；对资信一般客户要控制其欠款余额限定信用额度。
应本着有利于提高市场占用率、有利于扩大销量、有利于货款回收等原则，以最终有利于提高公司总体效益为大原则，对不同市场、不同地区、不同客户，可采取不同的价格和折扣让利政策，同时要兼顾平衡。
第十一条公司销售和发货业务，按照下列程序办理：
(一)销售谈判。在销售合同订立前，销售业务人员应就销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判。对谈判中涉及的重要事项，应当有完整的书面记录。
(二)合同审批。合同生效前对销售价格、信用政策、发货与收款方式等进行合同评审，明确说明具体的审批程序及所涉及的部门人员，并根据公司的实际情况明确界定不同合同金额审批的具体权限。审批人员应当对销售合同草案中提出的销售价格、信用政策、发货及收款方式等严格审查并建立客户信息档案，也可指定内部审计机构等对销售合同草案进行初审。金额重大的销售合同，应当征询法律顾问或专家的意见。
(三)合同订立。公司所有销售业务，都应签订销售合同。销售合同草案经审批同意后，由销售人员与客户签订销售合同，签订的销售合同应符合《中华人民共和国合同法》的有关规定和公司的有关制度。销售合同应当明确与销售商品相联系的所有权和风险与报酬的转移时点，明确交提货地点、交提货方式、运输方式、货款结算方式、付款期限、违约责任，写清订货单位、收货单位、付款单位及其开户行、账号、税务登记号、通讯地址、联络方式及详细地址等尽可能完整的客户资料。
所有销售合同，由销售部门指定专人整理、保管合同档案，将材料放入专门的文件柜内，并达到防火、防盗、防虫、防潮、防尘的要求。
(四)组织销售。销售部门根据批准的销售合同编制销售计划，销售文员下达销售发货通知单（出库单），由分管销售的副总经理或授权销售部长实施一级审核，财务部核算会计岗位实施二级审核后交仓库按照要求准备货物，销售货物备妥后，将实际发货数量生成销售出库单，通知销售部门组织发货。负责该项业务的销售人员直接负责应收账款的催收。
(五)组织发货。销售部门根据审批的销售出库单，组织发货。
发货时必须经过严格检验，不得擅自发货和随意替换货物，确保与销售出库单的一致。仓库发货必须按照经批准的发货通知单供货，不得在未经批准的情况下擅自发货。
销售人员送货到客户单位的，由销售人员办理提货手续，在交货时索取客户单位的签收单并于返回公司的当日交回销售文员。
通过火车、汽车、航空、邮局等快递或物流托运等发运货物的，由销售部门填制产品发运单，由承运方签字后，组织发货，在运输过程须确保货物安全和及时到达，在卸车前必须由我公司人员或客户对其运输过程中出现的质量问题进行确认，确认其表面是否有碰伤、刮花和防雨处理等，如果在运输过程中产生了质量问题，必须在卸车前用数码相机或手机对其进行取证，然后再卸车，发货后应做好有关货物发运记录，及时提请客户收取货物。如果没有产生质量问题，客户收妥货物后，应及时向客户索取货物签收单。对于在运输过程产生的质量问题，由我公司根据客户或我司销售跟车人员反馈的信息，并结合公司与运输公司的或保险公司的合同或协议中的条款对其进行索赔。
客户签收单由公司统一格式，列明的货物名称、规格、型号、数量等，注明提（收）货日期应写实际日期，客户单位签章应合规、清楚，以减少货物查收方面的纠纷。
所有产品从公司发出，均需开具公司统一格式的出门证，门卫凭出门证放行。出门证由物管部根据提货人出示的符合规定手续的出库单开具，加盖出门证专用章后交提货人。门卫根据出门证查验货物无误后放行。对出库手续不全的，严禁开具出门证。
(六)销售开票。由销售部门填写填开具发票申请单，财务部根据填开发票申请单开据发票。 (七)销售退回。客户退货之前应事先与销售部门联系，说明退货原因、退货品种、型号、数量、价值。销售部门根据客户提出的要求，写出书面申请，经报批后通知用户退货。销售货物退库时，由销售部门填制退库单或红字的销售出库单，填明退货原因、退货品种、型号、数量、价值，经检查员出据检查报告后，经审批同意后，办理相应退库手续。仓库应在库房设专区管理，仓库保管员应对退回货物仔细验收、清点，对正常销售产品和销售退回产品分别保管，及时处理。
财务部门要严格检查退回产品的审批、退库、返修、报废等手续是否健全，进出库量是否一致，有无遗漏，发现问题及时要求更正。并根据审查无误的检验报告、物管人员签字的退库单或红字的销售出库单及退货方出具的退货凭证和和红字发票等冲减应收客户的相应货款，同时，也要视顾客是否已经支付货款，收回原开出的销货发票或开具红发票等情况，在退货后一个月内采用相应的会计方法进行账务处理。
第十二条销售部门和仓库部门应使用连续编号的发、运货凭证，定期对货物进行盘点，并对每月情况进行汇总、分析后，将发运情况与销售部门、财务部门进行核对，发现问题及时汇报处理。
第十三条销售部门要在销售与发货各环节设置相关记录、填制相应凭证，按客户设置登记销售台账，销售台账应记载客户名称、地址、税号、开户银行、信用额度等资料，资料变动应及时补记。序时登记业务地区、订单编号、对应合同编号、客户名称、产品名称、产品型号、类型、订货数量、订单金额、费用金额、发货记录、验收情况、开票情况、收款情况以及合同完成等明细账，及时对每一客户的应收账款进行核算，动态反映和评估每一客户的应收账款余额增减变动情况和信用额度使用情况。加强销售合同、销售订单、销售计划、销售通知单、发货凭证、运货凭证、销售发票等文件和凭证的保管和相互核对工作，随时掌握销售与收款情况，并对销售合同执行情况进行跟踪。同时应对销售资料保密。
第十四条销售部门应按照售后服务管理办法，规范出厂产品验收及售后服务工作。
(一)新机安装与验收。新机运到客户处后，售后人员必须在最短的时间内将机器安装调试完成，在安装调试过程中出现的质量问题必须填写新发机器问题反馈表向技术中心、品管部反馈。所有新机安装后售后人员应在验收时限内按验收标准及时取得客户设备验收报告，验收报告原件交财务部作为确认销售收入的依据，销售部门留存复印件。
(二)维修服务。销售部门售后人员在接到客户的报修电话后，尽可能的通过电话提供支持，当通过电话不能为客户解决问题的，由售后主管派出专业的售后人员为客户现场解决问题，维修服务若在产品保修期间，领用的维修配件由售后人员提出申请，销售文员开具三包件出库单依照本制度第十一条第四款相关规定审核与组织销售，问题解决后填写服务报告由客户签字后交销售部售后主管或部长审核后，原件留存销售部，复印件交品管部。
第十五条公司在收到设备验收报告时确认商品销售收入，须满足以下条件：
(一)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
(二)公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
(三)收入的金额能够可靠地计量；
(四)相关的经济利益很可能流入公司；
(五)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
第四章收款控制
第十六条
公司应当按照国家《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》及时办理销售收款业务。
第十七条
销售部门应将销售收入及时入账，不得账外设账，不得擅自坐支现金，严禁收款不入账。销售人员应当避免接触现款。
销售人员应按照相关结算要求以及合同规定的结算方式、结算时间及时办理销售收款业务。对改变结算方式、延长结算时间的收款业务，要及时向公司领导汇报并征得书面批准。
第十八条收取货款，必须通过公司开户银行进行结算，尽量避免使用现金。
向个体户和私人销售，特殊情况收取现金，在公司本地必须在收款当日将现金存入公司账户，在异地必须在收款次日转入公司账户或公司开设的.银行卡，并将收现情况填列收现通知单通知财务，不得以任何理由将销售款存入私人账户、私人卡或滞延交纳。如有违反，按失职处理，如货款滞延交纳3个月以上按挪用公款依法处理。
银行转账结算收款，只允许向公司开户银行账号收款，禁止向公司外的任何单位和个人转账收款。应及时准确将公司银行开户资料提供给购货客户，以保证收款安全。
第十九条客户采用汇兑（分为信汇、电汇两种）、转账向公司支付货款，销售部门应密切注意客户汇兑款项，必要时应要求客户传真汇兑凭证，发现款项未按时到账，应通知财务部门查询，并立即与客户联系，落实汇款情况。款项收妥后，财务部门应及时通知销售部门。
通过银行汇票、商业汇票、银行本票、转账支票等票据结算方式收取货款，对收到的票据要按国家《票据法》《票据管理办法》和人民银行《支付结算办法》等有关规定认真审查票据内容，对票据合法性、真实性进行审查，防止购货方以虚假票据进行欺诈。
客户以背书转让票据支付货款，应符合票据背书转让的规定，按规定加盖背书签章，避免票据出现问题时造成追索麻烦。
商业承兑汇票对承兑付款人的信用度要求非常高，应慎重受理。
托收承付结算方式，银行限制条款多，对客户信用度要求非常高，非经公司同意不得采用。
第二十条收到银行票据在本地应于收到的当日、在异地应于回长沙的当日交财务部门向银行办理收款。收到的转账支票也可按银行规定及时在付款人开户银行办理转账。款项收妥后，财务部门应及时通知销售部门。
票据被拒绝付款，财务部应及时将银行转来的被拒绝付款的票据和有关证明转交销售部门，销售部门应按规定行使追索权。
第二十一条销售部门全面负责应收账款的催款工作，财务部门予以配合。催收记录（包括往来函证）要交财务部门妥善保管；要定期对应收账款进行分析，并编制逾期账龄分析表后，按风险程度进行分类，采取不同的方法手段进行催收，对催收无效的应收账款应及时提请公司清欠部门通过法律程序予以解决。
财务部门负责应收账款的管理，编制应收款项明细表，提请有关责任部门采取相应的措施，督促销售部门加紧催收，降低坏账损失的风险。
销售人员、清欠人员在清理欠款时，要将客户的经营状况反馈给公司相关部门，并将应收货款的诉讼时效接续上。应收账款应分类管理，针对不同性质的应收账款，采取不同方法和程序，应严格区分并明确收款责任，建立科学、合理的清收奖励制度及责任追究和处罚制度，以利于及时清理催收欠款，保证公司营运资产的周转效率。
第二十二条会计期末，公司对应收账款进行检查，对于可能成为坏账的应收账款，按公司会计制度规定计提坏账准备；对确定发生的各项坏账，应当查明原因，明确责任；对确实无法收回的，按规定的程序批准后作会计处理。发生的坏账应严格依据下列证据进行财务核销。
(一)客户单位被宣告破产的，应当取得法院破产清算的清偿文件及执行完毕证明；
(二)客户单位被注销、吊销工商登记或被有关机构责令关闭的，应当取得当地工商部门注销、吊销公告、有关机构的决议或行政决定文件；
(三)客户方当事人失踪、死亡（或被宣告失踪、死亡）的，应当取得有关方面出具的债务人已失踪、死亡的证明及其遗产（或代管财产）已经清偿完毕的证明；
(四)涉及诉讼的，应当取得司法机关的判决或裁定及执行完毕证据；无法执行或被法院终止执行的，应当取得法院终止裁定等法律文件；
(五)涉及仲裁的，应当取得相应仲裁机构出具的仲裁裁决书，以及仲裁裁决执行完毕的相关证明；
(六)与债务单位（人）进行债务重组的，应当取得债务重组协议及执行完毕证明；
(七)其他足以证明应收款项确实发生损失的合法、有效证据。
第二十三条财务部应对核销的坏账进行备查登记，做到账销案存，继续保留追索权，并落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力应立即追索。已注销的坏账又收回时应及时入账，防止形成账外账。
第二十四条公司至少每半年应与往来客户通过函证等方式核对应收账款、应收票据、预收账款等往来账款。往来账款核对由财务部门出具对账函，销售部门与客户进行核对，双方账面余额一致的，要求顾客在对账单或询证函上加盖财务专用章予以确认，返回存档；如有不符，要继续以各种方式进行核对，查明原因，及时处理。
第五章监督检查
第二十五条公司由财务部、审计部、管理本部会同有关部门行使对销售与收款内部控制的监督检查权。
第二十六条对监督检查过程中发现的销售与收款内部控制中的薄弱环节，要求被检查单位纠正和完善，发现重大问题应写出书面检查报告，向有关领导和部门汇报，以便及时采取措施，加以纠正和完善。
销售管理制度4
考勤管理是为加强和提升员工绩效和本公司绩效,提高劳动生产率,以下供应一则公司销售人员考勤管理规定资料,望各位从中有所启发,加强员工考勤管理。
1、考勤是企业管理的基础工作,是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据,各地销售业务人员和区域经理要严格遵守公司考勤管理制度。
2、各区域经理负责所辖区域销售人员的考勤工作,每月26日前(节假日顺延)将所辖区域人员的考勤签到表及所在区域人员的.考勤统计表、缺勤人员相关休假凭证报送公司销售安排部,销售安排部每月27日将销售公司全部人员的考勤结果和缺勤人员状况填写考勤统计表汇总后(包括相关考勤凭证)报送公司人力资源部。
3、区域经理请假须经销售安排部部长审核,分管副总审批,报人力资源部备审;
4、由于销售工作的流淌性及分散性,销售的区域经理及业务人员在区域公司工作时按所在驻地的上、下班时间在签到表上各签到一次,不得托付他人签到、代人签到或提前签到,否则双方均以旷工处理。
5、区域销售业务员出外联系业务必需经区域经理批准并汇报日程,销售安排部随机抽查。发觉私自外出做与工作无关的业务,未经请假或假满未续假而擅自不回者,视为旷工。
销售管理制度5
一、目的：
为了使公司销售业务有所遵循，特制定本管理制度。
二、范围：
凡本公司销售业务活动均按本制度执行。
三、计划管理：
1、销售各部在每年的9-10月份完成下一的销售计划设定，该计划包括分地区销售数量、品种、货款回收以及销售策略等报总经理批准并抄送相关部门；
2、销售各部在每月25日前完成下三个月的滚动销售计划，报送总经理、品管部、采购部；
3、销售各部在每月19日完成下月销售计划的制定，报送总经理、品管部、采购部；在25日前根据公司的销售计划，分解落实各地区的销售任务及落实措施；
4、销售各部在每月9日、19日、29日完成下一旬销售计划的制定，报送总经理、品管部、采购部、生产部。
四、合同管理：
1、签订合同的要求：
A、签订合同须用销售部当期统一的合同（协议）。
B、合同签订要求一式四份，经双方签字盖章方生效，四份分别交客户、销售部、财务部和业务员；
C、签订合同要写明运输方式、运输费用承担方、收货人的详细地址、名称等；
D、签订合同时，要明确产品名称、数量、折让、交货方式等；
E、合同要将违约责任写明，如发生纠纷其诉讼地点等；
F、合同签订要写明日期、地点及合同有效期限等。
G、合同签订必须事先经公司或销售部授权，在授权范围内签订之销售合同有效，若未经授权或超出授权范围签订的合同视为无效合同。
2、合同的管理：
A、行销部办公室内勤人员负责管理销售合同，将双方签字盖章的合同统一编号存档；
B、所有合同或协议应妥善保管，不得遗失，无关人员不得翻阅；
C、与合同有关的往来信件、传真等文件应一并保存。
五、订货管理：
1、自提：自提客户来公司购货时，开票员根据公司库存情况开具发票，指引客户到财务部付款并提货，如客户所需品种库存不足，应立即与生产部及库房协调；
2、客户订货：
A、客户或业务代表口头或电话、书信订货时，需及时填写订单内容、订货人姓名、提货时间、送货地点、运输方式、品种、数量、付款方式等；
B、客户或业务代表确定订货内容，需经销售部经理同意，并符合财务部之信用管理办法，经核对客户无信用问题后方可发货；
C、订单应提前1-2天向公司提供，以便安排生产及运输计划；
D、将核准后的订单于上午9：00时前及下午1：30时前编好，并安排发货顺序，确保出货准时；
E、将所需的货物，准时发到指定地点后，若使用汇票传真的要收回汇票；信用订货的，要有订货人签字和单位盖章，否则一切后果由承运人负责；
3、出货安排：
A、调度课负责联系回头车辆，确保公司货物及时、安全、准时送达客户，必须与回头车司机签定运输协议，负责登记驾驶员的行车证、驾驶证、身份证及车牌号等应填制的规定事项，做到存档一年，以备查。临发车前通知客户运费暂由其代付，月末给其冲帐或报帐。必须详细登记每日客户报货，出货情况，并向办公室主任报《出货日报表》；
B、销售部原调度员统筹调用，只是在给新客户（或信用不好的客户）发货，而片区行销代表又不在客户处时，才派调度员随车押货取款；
C、认真填写协议书及交货单。
六、客户管理：
1、客户档案的建立：销售部应根据现有客户和潜在客户由业务代表报销售部建立客户档案，包括客户姓名、联系方式、地域饲养量、销量、客户发展潜力、信用、交通辐射能力、发展期望值、需辅导之要素等，作为现在和将来营业措施、行销策略拟订及新业务代表培训的参考资料；
2、客户销量、品牌、销价、销售区域的管理：客户需在指定的销售区域依公司的指导价格和规定的'销售品牌，积极推销本公司的产品，努力确保销量的完成，以保证公司各项经济指标的实现；
3、客户售后服务：为能有效地服务于客户，除按地区分别设置业务代表，帮助客户开拓市场，完成销售任务，进行技术指导和服务，公司还可根据不同地区采取不同方式加以宣传和服务。
七、客户折让管理：
1、客户投诉：
A、不论客户以电话、书信、当面说明或任何方式向公司任何一位同仁投诉时，该同仁均应诚恳态度仔细聆听，将投诉内容记录下来，并将其转交或引见至公司有关部门或人员；
B、客户投诉涉及退货赔偿或严重影响公司声誉的。一定要填“客 户投诉申请单”；
C、如果判断不必填写“客户投诉申请单”，则应安排有关责任人或主管该客户的行销代表立即将有关解决办法通知客户，答话内容和解决结果均应记入“行销工作日报表”回报公司； D、“客户投诉申请单”各栏均应填写清楚；
E、添妥“客户投诉申请单”后，应提交行销部主管或科长审阅，并送其他部门会签意见。
2、查核取证与相关部门配合：
A、与其他部门有关的投诉案件，由行销代表或销售部内勤人员负责，联系、协调有关同仁会同查核、证实或收取证物，其他部门应积极派员协助查核，并签署意见；
B、各部门在签署投诉单意见时，除证实客户投诉是否确实外，应尽可能说明如何改进上项问题等；
C、有涉及赔款或货款折让等事项时，务必清楚地分别列出折让金额及给予折让的理由、方式和时间。
3、核决：各部门会签和取证完毕后，应立即交销售部，由销售部主管和行销代表整理及提出建议，报总经理审核；
4、执行：
A、根据“客户投诉单”或有关备忘录通知，各部门需在规定时间内执行完毕；
B、销售部内勤人员应跟踪执行进度；
C、执行人在执行完毕后应逐级报告执行结果，并负责和销售部内勤人员联系，报总经理核决后销案。
八、行销代表管理：
1、工作计划管理：
A、行销代表应于每月末，针对上月销售情况和公司政策，提出下月的销售计划，填写上月或半月的工作计划；
B、工作计划应详细提出销售工作目标、工作重点及所需公司协调之事项；
C、销售地区主任应根据公司政策，认真审核行销代表工作计划，并加以指导，并经部门主管转呈总经理批注意见。
2、销售代表的报表管理：
A、销售代表每日外出拜访客户或进行其他活动时，需填报“行销代表活动日报表”，每日1页，内容包括：拜访对象、拜访目的、洽谈内容、所需饲料品种、数量、市场竞争状况等，每三天寄回公司交办公室及经理审阅；
B、办公室主任及地区主任应认真审阅代表之“行销日报表”，并对行销代表在行销活动中存在的不妥之处加以指导，对须请示或协办之事认真对待，并积极办理，立即回复处理意见和结果；
C、办公室主任及地区主任应根据行销代表日报表反映的情况，每周整理汇总市场变化情况、产品质量、客户要求、代表要求等情况向汇报经理，供决策参考；
D、行销代表每月末填写一份“述职报告”，对本月行销活动作出总结，并提出下月的销售目标与计划；
E、行销代表每月下市场前需携带五份质量反馈表，就公司产品质量等信息寻访直接用户，请用户填写质量、服务等方面的意见，在公司每月初的质量研讨会上提交，由销售部保存；
3、行销代表出差及差旅费管理：
A、行销代表每月按销售部规定时间出发或回公司，在出差期间必须每天保持与办公室人员联系，告知其住宿地点及联系电话；
B、行销代表在出差期间不得擅自离开所属市场，如遇特殊应向其主管及办公室请假，征得批准后方可离开，否则以脱岗处理；
C、行销代表每月末回公司时，应根据公司规定标准粘贴报销单据，并交其所属地区主任审核后交办公室审核，按公司报帐程序报销差旅费。
销售管理制度6
1、制订销售策略：根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、市场推广与市场目标。
2、销售体系管理：根据公司销售策略，建立维护公司的销售网络与渠道管理体系，通过系列市场推广活动，营造市场环境，提升公司与产品品牌，支撑公司产品销售的增长；
3、销售业务管理：根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪客户团队，会议，并完成最终合同款的回收，后续客户的开发维护
4、客户关系管理：通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度，建立、巩固均衡的客户关系平台，逐渐渗透终端客户，掌握最终消费群体。
5、市场信息分析：通过一线销售代表收集市场信息，如：客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。
6、费用管理：根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估客户资源需求，制订预算使用计划，确定费用开销方式，合理协调、分配公司资源，并审核费用使用的合理性，提高投入产出比。
7、部门内部管理：根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。
销售主管岗位职能三
1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品的市场认可度，知名度积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率；
3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务
4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置客户咨询，客户线路行程安排
等事宜。
5、协助并管理销售代表，对销售人员进行销售和业务支持
6、协助开发旅游同业市场同时接待处理同业的咨询和订单业务
7、收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。
8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。
高级销售代表岗位职能四
1通过电话销售，网络营销或个人其他渠道推销公司的旅游产片和特色线路，定制服务
2拜访客户与客户简历长久业务合作关系，最终达成交易
3按时维护客户资源，解答客户的咨询，报名和办理手续等需求，提供私人管家型服务
4通过社区外展，公司户外宣传，其他行销活动等方式开发客户资源
5熟悉了解公司产品线路独立开发企事业单位，高端人群的商务出游，个性私人旅游定制业务和公司会议，个人团体签证等相关旅游业务
6结合公司的销售目标和计划，有目的性的开发相关市场和行业的客户群体，提高公司的产品知名度和市场认可度
7执行公司相关的'市场营销活动和公司新老客户的开发和维护，对老客户进行深层次2次开发
五服装规范
着装规定：
1、工作期间，公司要求员工尽量穿着职业，不得随意散漫
2、外出见客户时，必须佩戴公司的工牌和名片，提升公司形象
仪容要求：
1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。
2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。
3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。
4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。
六考勤制度
1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到，不得出现代打卡现象，一经发现，按公司行政制度处罚
2、每天早上9：00上班，18:00下班
3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。
4、公司周一晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。
5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。
6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售经理签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。
7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》
8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：
上午：9：00---12：00
中餐12：00---14：00
下午：14：00---18：00
附注：可根据销售状况、季节等进行调整。
七销售报表规定
1、销售人员每天工作内容客户开发情况及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。
2、销售人员以邮件方式每周五下班之前汇报销售工作周报表。
3、销售人员以邮件方式用每月28号前汇报销售工作月报表。
附：《销售工作周报表》《销售工作月报表》
八薪金奖励制度
1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1―3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。
2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。
试用期1―3月（个人能力可提前转正）：基本工资：底薪+餐补+全勤+团队提成奖金；转正后：底薪（基本工资+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤）+提成奖金
销售经理：底薪+提成奖金（提成奖金可分完成指标的级别来算）+团队管理奖金
销售主管：底薪+提成奖金（提成奖金可分完成指标的级别来算）+超指标额完成部分额外奖励
高级销售代表：底薪+提成奖金（提成奖金可分完成指标的级别来算）+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤
3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用奖金发放制度有待商榷，奖金发放时间可灵活变动。
4、业务费用管理
业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。
差旅费用:销售人员外出补助120元/天。并按公司财务报销制度执行。
业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。
九合同管理制度
1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。
2、合同内容填写
合同包括：主合同、附加补充协议等。
严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。
填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。
加盖印章应该在相关重点条款及签字处
3、合同申领和归档程序
合同申领由销售经理签审后方可由合同保管部门派发给销售代表，合同签回来后，应先由销售主管和计调部门审核，方可交由财务部门统一保管备案，销售需复印一份给销售经理和计调操作员以方便跟进和设计安排线路！
原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤或财务存档管理。
此管理奖励制度由本人暂时策划制定，不尽详细之处，有待商榷修改，请多指教！
销售管理制度7
1、置业顾问排班各组销售组长做好销售员的日常工作安排，不许迟到（以上午8：30为准，参照各组报前台值班表），一个赛季内迟到一次罚款50元，二次罚款100元，三次黄牌警告并处罚500元；如果有事，必须向销售组长和主管请假，并于当日上午9：00前通知前台；无故旷工一次罚款150元，二次黄牌警告并处罚500元；罚款从工资内扣除。销售组长每周要保证5个工作日（每个工作日早上8：30到岗），对组长一周进行一次考核，如有迟到、旷工与上条处罚相同。置业顾问每天早上到前台签到，不允许代签，一经发现代签给予黄牌警告并视为当日迟到。
2、前台分配新来访客户为加强销售管理，提高工作效率，本着公平合理的原则就建外前台分配电话和客户做如下规定：对于前台要明确客户来电来访目的，有无置业顾问，只要客户说是购房且没有明确置业顾问则一律视为新客户，由前台按当日值班表分配，分配后无论何种情况不再重新分配，即使该客户与其他销售员b联系过，该客户仍归新分配销售员a所有，销售员b在当日现场不得介入谈判，如果强行介入则给予黄牌警告并处罚1000——5000元，如果有特殊情况要上报销售组长、主管共同商议决定；所有市调客户由策划部负责接待。
3、成交原则及撞单处理原则
⑴成交原则
为了促进竞争，取消客户确认制度，采用“第一成交原则” 、“友好协商原则”及“客户选择原则”来处理各种“撞单”情况。
第一成交原则：无论谁先接触客户，以最终使客户签约的业绩员为最终成交人，享受全部业绩和佣金。
友好协商原则：销售员发现撞单后，应事先进行友好协商，成交后按事先达成一致的意见分单，公司鼓励销售员的友好合作精神。
客户选择原则：多名业务名同时跟进一个客户，客户有权择优选择一名销售员作为他的服务人，并可以通过书面形式签字确认至策划营销总监，至此其它销售员不能再跟进，如客户投诉，将给予销售员黄牌。
⑵严禁销售员以打折等方式进行恶性竞争，具体处理原则如下：
两个销售员共同跟进一个客户，其中一个（假设为乙）为争取客户，暗示“可以拿到折扣”，如客户直接投诉，将给予乙计黄牌一次并处罚金不低于5000元，如果销售员投诉，将给予乙警告一次；
甲深度接触客户，乙在不知情的情况下以高折扣成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%；如甲在深度接触客户，乙在知情的情况下以高折扣成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。深度接触指多次与客户面谈并书面向公司确认过户型或房号，有效期为一个月。
如客户已经委托甲购买（通过甲将定金或诚意金交纳给公司或指定银行），但当时没有客户需求的房号，乙在不知情的`情况下推荐客户其他房号（或引导客户改变购买意象）成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%；如前题同上，乙在知情的情况下推荐客户其他房号（或诱导客户改变购买意象）成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。
无论在乙是否知情的情况下，客户已在甲处正式成交。
销售管理制度8
总则：
为了更好地对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提高公司形象，提高销售工作的效率，特制定本流程和制度体系。销售部的所有人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对部门人员进行考核和管理。
1、销售部工作流程
流程图如下
1.1拜访新客户与回访老客户流程
（1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每一天的客户拜访计划以及书面记录每一天工作日志；
（2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情景，并理解销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点；
（3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访；
（4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情景统计表》；
（5）销售员在每周六上午的工作例会拜访与回访信息向销售部经理汇报
（6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。
1.2产品报价、投标的流程
（1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）；
（2）销售管理员对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）；
（3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持；
（4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研；
（5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印；
（6）销售管理员制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标、
1.3商务谈判与签订合同的流程
（1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情景可进行商务谈判；
（2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情景（重大合同需向公司领导请示）；
（3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认；
（4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同；
（5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售管理员于当日保管存档；
（6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行。
1.4发货流程
（1）销售员或销售管理员根据《销售合同》填写《需货申请单》；
（2）《需货申请单》经分部经理审核确认后上报销售部；
（3）由销售部经理审核《销售合同》及《需货申请单》；
（4）由销售管理员根据销售部经理审核的《需货申请单》开具《销售出库单》并将第二联交与库管；
（5）库管办理出库手续；
（6）将客户签字的《客户确认单》交销售管理员存档。
1.5回款流程
（1）销售员催款；
（2）销售员填写收款申请单；
（3）销售部和财务部确认；
（4）反馈给客户；
（5）客户回款。
1.6开票流程
（1）销售员填写开票申请单；
（2）销售部审核；
（3）财务部开票；
（4）交客户签收。
1.7售后服务流程
（1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认；
（2）销售管理员填写《售后服务申请表》后发给技术部；
（3）技术部和客户沟通；
（4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤；
（5）销售管理员与所属销售员进行内部沟通。
1.8退货（换货）流程
（1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认；
（2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量；
（3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪；
（4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核；
（5）由销售管理员根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管；
（6）库管办理退货（换货）手续。
2、销售部关键技能
销售部的组织结构：
2.1销售总监的关键技能
（1）参与制定公司营销战略，根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划；
（2）负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥；
（3）定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标和营销计划；
（4）根据市场及同业情景制订公司新产品市场价格；
（5）负责重大营销合同的谈判与签订；
（6）主持制订、修订营销系统主管的工作程序和规章制度；
（7）制定营销系统年度专业培训计划并协助培训部实施；
（8）协助总经理建立调整公司营销组织，细分市场建立、拓展、调整市场营销网络；
（9）分解下达年度的工作目标和市场营销预算，并根据市场和公司情景及时调整和有效控制；
（10）定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题；
（11）代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络。
2.2销售经理关键技能
2.2.1制定销售战略
销售战略涉及销售策略，销售目标，销售计划和销售政策等具体包括:
(1)进行市场分析与销售预测；
(2)确定销售目标；
(3)制定销售计划；
(4)制定销售配额与销售预算；
(5)确定销售策略。
2.2.2管理下级人员
下级人员的管理是销售经理的重要职责，其具体资料包括:
（1）设计销售组织模式；
（2）招募与选聘下级人员；
（3）培训与使用下级人员；
（4）设计下级人员薪金方案和激励方案；
（5）陪同销售及协助营销。
2.2.3控制销售活动
（1）划分销售区域；
（2）销售人员业绩的考察评估；
（3）销售渠道及客户的管理；
（4）回收货款，防止呆帐；
（5）销售效益的分析与评估；
（6）制定各种规章制度；
2.3销售管理员的关键技能
（1）搜集、统计销售数据，实现销售信息的上传、下达;
（2）市场信息的收集、整理、上报；
（3）熟悉公司产品介绍、产品卖点及适应区域；
（4）熟悉公司的销售政策和销售流程；
（5）建立销售报表体系，定期组织销售效能分析、评估；
（6）负责登记管理各类业务相关台账，文件档案管理以及部门日常行政工作。
2.4销售业务员的关键技能
（1）掌握所属辖区的市场动态和发展趋势，根据市场变化规律，提出具体的区域营销计划方案；
（2）扩大所辖地区的销售网络，熟悉本区域的市场特点、营销特点，与本区域大客户建立长期稳定的合作关系；
（3）做好本区域的市场调查与分析预测工作，开发新客户，为客户供给主动，热情周到的服务；
（4）督促合同正常履行，并催讨所欠应收销售款项；
（5）帮忙或联系有关部门妥善解决问题；
（6）收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、产品改善、新产品开发等提出参考意见；
2.5售后服务的关键技能
（1）认真贯彻执行公司质量方针和质量目标，全面负责销售与客户服务部质量活动；
（2）负责组织产品竣工之后交接之前的验房及防护工作；
（3）主持商品房交付工作和质量回访工作，组织进行售后保修工作；
（4）负责组织顾客满意度测量工作；
3、销售部管理制度
（1）对所辖区域内所有经销商的经营情景、终端用户情景、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情景等信息，销售员必须了如指掌
（2）销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情景必须收取的.应及时将该款项汇回公司
（3）销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示
（4）销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程
（5）对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情景下方可承诺
（6）特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由职责人赔偿损失
（7）正式《销售合同》构成后，若无正当理由销售管理员应在一个工作日内组织发货
（8）销售管理员开出的〈销售出库单〉资料要详细、准确。因开票资料不正确或错误而造成损失的，由销售管理员承担职责
（9）销售管理员对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
（10）所有的出库申请及开票申请销售管理员要及时存档
（11）销售管理员应每日向财务部了解回款情景，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生
（12）对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售管理员要在当日将相关票据交财务部签收
（13）销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部
（14）对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决
（15）销售管理员每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册
（16）销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表
1）周工作计划表
2）月工作计划表
3）销售情景周统计表
4）销售情景月统计表
5）销售员工作周统计表
6）销售员工作月统计表
7）市场状况周统计表
8）市场状况月统计表
9）经销商进货情景统计表
10）区域销售情景统计表
11）每月经销商管理汇总表
12）《目标客户基本信息情景统计表》
（17）违反上述规章制度，视情节罚款10—100元
销售管理制度9
一、目的：
有效完成公司的销售计划，树立公司良好形象。
二、适用范围：
销售部日常管理工作。
三、责任：
a销售代表在规定时间内完成销售指标；
b规范销售人员行为准则。
四、内容：
1、销售经理订立销售计划，合理调配销售定额；
2、销售代表通过接听电话，面谈，确认需求，解决异议。缔结合同；
3、销售人员必需了解周边环境，了解发售楼盘的特点，了解竞争对手，统一销售口径。
4、对于新开楼盘应由公司组织设计人员和工程管理人员对销售代表进行讲解，引导。培训。协商，以便统一销售口径，订立合理的销售策略。
5、认真。负责地填写各类表格。
6、销售人员保证销售指标的完成，及房款的定时回收。
7、由销售主管部门及销售部经理对销售部新招收录用人员进行业务和岗位培训。
word版本、可复制、可编辑
8、适时反映销售过程中显现的问题，并在销售经理的引导下适时解决；
9、老客户带来的.新客户仍属于原销售人员，销售人员的亲朋好友，原则上，由本人接待，若有其它情况发生，其他人应发扬协作精神，同样做到细心热诚。
10、销售人员按工作流程完成日常工作。
五、奖惩：
1、发生撞单现象要躲避客户自行解决，如上报销售经理解决扣除每人底薪30%，仍未解决的上报公司领导扣除底薪50%；
2、对恶意抢单，相互拆台的销售人员，一经发觉立刻开除；
3、对销售人员实行售房激励金制度。
销售管理制度10
一、经营定位
1.优越的地理位置
XXX华庭住宅小区位于XX县城,长安路东侧、海兴中路北侧、枣北路西侧、盐北河南侧,用地规整,交通便利,可以说是市商业圈的中心位置,是商家选址办公的上风上水之地。
2.销售的商业化定位
针对XXX华庭住宅小区自身的物业特点,及其所在的地理位置周边的环境,应该确定其销售方向为住宅楼、商业性写字楼、大中企业办公,及与金融密切相关的商业型办公,如银行、保险、证券等。
3.选好进驻商家,将名物业加名店的优势发挥出来,以进一步做好销售、招商。
二、销售的整体策划
根据市XXX华庭住宅小区小区建设的工程进度和实际情况,年月日实行前期物业管理,我公司接到中标通知书后,按照标书上的承诺立即组建物业管理处。与此同时,配合业主或接受业主的委托,实行销售策划、销售宣传、接待业户现场勘察、销售实施及完成业户入伙等工作。
1.成立销售工作小组和专用的办公地点
物业管理处在对市XXX华庭住宅小区小区进行前期管理的同时,成立销售工作小组,组长由物业管理处经理担任,组员由具有销售经验的人员、工程技术人员和管理员组成。
办公地点应设立在小区的醒目的地方,为独立办公室,做出清晰可见的标识,以方便业户。
2.销售策划阶段
销售策划阶段主要是销售前的准备工作,内容包括建立租赁房屋清册、划分等级和价格、制定销售办法并报上级主管部门审批、完成宣传策划(销售公告)、完成《业户手册》等一系列准备工作。
2.1 建立售租房屋清册
在征得业主同意后,可与业主一起或接受业主的委托,清点租赁房屋的套数,划分等级,从租赁房屋的朝向问题和面积、结构等方面来考虑,将租赁房屋暂时划分为三个不同等级(不同等级单位价格不同)。准确无误地清点后,建立租赁房屋清册,项目包括:面积、面向、室内已安装的装饰、装修家具、卫生洁具等,作为对向出租的基本资料。
2.2 确定销售房屋的等级和价格
将租赁房屋暂时划分为三个不同等级,租赁价格一般采取定价的办法。房屋单价根据物价局的规定,经市工商行政主管部门审批后确定价格。
2.3 制定销售办法并报上级主管部门审批
销售活动,本着公平、公正、公开、一次性定价的原则。凡符合条件的单位,不分单位注册所在地、按租赁时间的长短和报名先后优先的原则。
3.完成宣传策划
本次借销售广泛地对外宣传的机会,旨在树立XXX华庭住宅小区的社会形象,展示XXX华庭住宅小区的实力。
按区域对不同的办公物业进行有针对性的组织宣传推介,通过电视、报纸、杂志、户外广告及各类印刷品等宣传媒体广为宣传各功能区的功能及其一流的物业管理,扩大影响,吸引业户。
3.1与电视台联系,制作形象宣传片
电视台播映宣传片的时间为每天三次,每次15秒。
3.2与报纸、杂志社联系,刊登广告。
3.3召开新闻恳谈会,邀请市主要媒体及其他主流媒体,通过恳谈形式介绍小区的良好环境。
3.4在市内主要报纸上刊登销售广告。
3.5在小区现场举办新闻发布会,邀请主要媒体及有意向租赁单位或个人,参加开幕式活动及其他采访活动,宣传小区对外租赁的优惠政策及安全保证措施。
3.6利用网站,发布消息及具体的销售办法。
3.7 市区主要公交车站设置灯箱广告。
3.8在相关银行所在的营业网站挂上巨幅广告。
3.9在小区现场挂出巨幅宣传广告。
3.10印制宣传广告单。经业主同意和有关部门批准后,派物业公司的管理员到指定的地方发放。
4.完成《业户手册》
内容包括:
4.1物业概况;
4.2物业管理公司简介;
4.3物业管理公司性质和简介。包括:物业管理公司的主要负责人的'姓名、相关事务负责人的联系方式;
4.4物业管理公司的责任。其中包括:管理服务范围,免费服务,有偿服务等;
4.5业户责任。其中包括:租赁费用的交纳方式和交纳时间,管理服务费交纳方式和交纳时间,房屋本体维修基金的交纳等;
4.6防火须知;
4.7防风、沙尘、防震;
4.8安全防范;
4.9乔迁及办公家具搬运规定;
4.10停车须知;
4.11小区的出入管理规定;
4.12房屋用途限制;
4.13电梯使用须知;
4.14噪音骚扰规定;
4.15业户的装饰装修规定;
4.16园艺绿化介绍及管理规定;
4.17环境卫生管理办法;
4.18高空抛物的违害;
4.19小区机电设备设施简介用及用电、用水的有关规定;
4.20张贴告示海报的有关规定;
4.21投拆和建议;
4.22晾晒衣服等有关规定;
4.23突发事件的自救办法及联系方式。如电梯困人、煤气中毒、触电抢救、溺水抢救等措施;
4.24违约责任及违约解决的主要途径。
三、销售宣传阶段
根据《销售策划方案》的安排,实施宣传。
1.接待业户现场勘察和咨询
物业管理公司的工作重点之一,就是热情接待来自四面八方前来洽谈和咨询的业户,耐心细致地回答业户提出的每一个问题,应用调研掌握的详实情况,真诚为业户出谋献策,提供参考意见。同时也为市XXX华庭住宅小区小区树立良好的公众形象。
2.接待业户现场勘察
对于来到现场的有意向的业户,物业公司有专人负责接待。
(1)察看来访人员的身份证或有效证件;
(2)登记来访人员的姓名、单位及联系方式;
(3)安排保安人员带到现场勘察;
(4)认真、详细回答来访人员所提出的问题,不清楚的地方需请示,不能做出错误的回答;
(5)记录来访人员的意
见,所提出的要求及有意向的楼层及具体单元。
3.电话咨询
安排专门接听电话,并做好记录。对于电话咨询的业户,因其没来现场实地考察,或者打来电话后再来现场,更应耐心、细致、周到地做好咨询服务。
4.建立意向业户登记册
由接待人员即物业公司的管理员建立意向业户登记册,详细雨记录各种信息。
四、销售实施阶段
1. 确定业户名单
根据《销售办法》上规定的原则,确定业户名单,并及时通知业户。在确定业户名单时,应由业主参加,并对外公布,以使体现公平、公正、公开的原则。
2.签定业户销售(租赁)合同
根据建设部颁发的《城市商品房屋销售管理办法》及有关规定确立合同,双方签字、盖章、备案。
3.办理相关手续
在签定合同后,积极地主动帮助业户办理经营和入住的相关手续。
(1)交纳押金;
(2)签定《业户公约》;
(3)业户验收房屋;
(4)交付钥匙;
(5)将《业户手册》交给业户;
(6)发出业户《迁入通知单》,帮助业户办理入住后办公(开业)所需的事项。
五、完成业户入伙阶段
1.做出入伙方案。主要包括:
(1)做出明显的指引标识;
(2)入伙车辆的引导工作;
(3)保安的安全保卫工作;
(4)入伙期的日常保清工作;
(5)办公家具的包装物及杂物的及时收拾工作;
(6)协助物品的搬运及摆放工作;
(7)小区区内搬运小车及搬运工具的配备准备工作;
(8)水电工的供水、供电的保障工作;
(9)欢迎入伙的准备工作;
(10)确定入伙时间。
2.每个房间的通电、通水检查和最后一次清洁开荒
在入伙的前一个星期,由工程部主管带领水电维修人员,对供电供水情况进行每个房间的仔细检查,以确定入伙后水电畅通。
在入伙的前一个星期,在水电维修人员检查后的房间,进行最后一次的清洁开荒,然后关闭门窗,锁好房门。
3.挂彩旗等迎接准备工作
在入伙的前二天,我们根据事先的准备安排,做好入伙欢迎工作。
(1)在小区现场的主要出入口挂职出横幅标语;
(2)在南北方向的两个门口设置充气拱门;
(3)在小区的四周设立彩旗;
(4)在建筑物的周围悬挂气球等。
4.现场的保障及配合
按照《入伙方案》中的相关内容,入伙的当天和入伙阶段,切实做好现场的保障和配合工作,以使业户方便、快捷、安全、省时、省力地顺利地入住。
六、空房管理办法
1、管理要求
1.1管理处每月对空关房的管理情况进行抽查,督促管理处做好空关房的日常安全巡视及停电、停水管理,实施空关房日常维护,确保能随时投入使用,每月末将空关房的动态情况记录在案。
2、空关房日常管理
2.1每月一次巡查空关房内各部位设备、设施和上下水管道,发现问题及时修复。
2.2做好空关房的定期清洁工作,确保室内干净。
2.3每年春、秋两季要做好空关房的通风工作,防止室内墙面霉变。
2.4空关房巡视中发现问题一般情况三天内予以解决,特殊情况安排计划整改。
2.5任何部门不得擅自使用空关房,如确需使用应报开发商审批。
3、空关房屋管理收费
销售管理制度11
文件编号
执行部门监督部门考证部门
第1章总则
第1条为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，特制定本制度。
第2条本制度根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际情况制定，适用于企业各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的销售合同审批及订立行为。
第2章销售格式合同编制与审批
第3条企业销售合同采用统一的标准格式和条款，由企业销售部经理会同法律顾问共同拟定。
第4条企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。
1．供需双方全称、签约时间和地点。
2．产品名称、单价、数量和金额。
3．运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。
4．付款方式及付款期限。
5．免除责任及限制责任条款
6．违约责任及赔偿条款。
7．具体谈判业务时的可选择条款。
8．合同双方盖章生效等。
第5条企业销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统一印制。
第6条销售业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售部经理审批。
第3章销售合同审批、变更与解除
第7条销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同，超出权限范围的，应报销售经理、营销总监、总裁等具有审批权限的责任人签字后，方可与客户订立销售合同。
第8条销售合同订立后，由销售部将合同正本交档案室存档，副本送交财务部等相关部门。
第9条合同履行过程中，因缺货或客户的特殊要求等，销售部或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更，重大合同款项应经总裁审核后方可变更。
第10条根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求，销售部与客户协商解除合同。
第11条变更、解除合同的手续，应按订立合同时规定的审批权限和程序执行，在达成变更、解除协议后，须报公证机关重新公证。
第12条销售合同的变更、解除一律采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。
第13条企业法律顾问负责指导销售部办理因合同变更和解除而涉及的违约赔偿事宜。
第4章销售合同的管理
第14条空白合同由档案管理人员保管，并设置合同文本签收记录。
第15条销售部业务员领用时需填写合同编码并签名确认，签订生效的合同原件必须齐备并存档。
第16条销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的`，必须保留原件交还合同管理档案人员。
第17条合同档案管理人员负责保管合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议等。
第18条销售合同按年、按区域装订成册，保存××年以作备查。
第19条销售合同保存××年以上的，合同档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。
第5章附则
第20条本制度由销售部负责制定、解释及修改。
第21条本制度自颁布之日起生效。
编制日期审核日期批准日期
修改标记修改处数修改日期
销售管理制度12
为确保我矿磅房计量工作的准确与规范、树立公司良好形象，实现我矿计量工作的文明高效、公平合理，特制定本规章制度。
一、保证计量的准确性
1、定期对磅体和计量操作系统进行检查，发现有不精确的'现象及时维修解决。
2、司磅员要严格按照规定进行过磅计量，车辆完全上磅停稳后才能过磅，并且车内不准有人或存放杂物，注意不法人员在过磅时进行扒撬磅体的行为。
二、数据、报表的添写上报要规范及时
1、认真核对客户的煤卡和派车单，确保计量品种和数据的准确性。
2、每天定时向矿领导和销售科报送当日出库日报表，按时报送月报季报和年报。
三、不准对外单位的无关车辆进行过磅计量，对本单位的非煤车辆计量时要有相关负责人在场，否则也不予计量。
四、保持磅房内外的卫生，做到窗明几亮，地面洁净。磅房内不准无关人员进入，相关人员在磅房内不准大声喧哗及打闹。
销售管理制度13
一、公司职工均应考核出勤，有办公室统一考记，月终汇总存档。
二、请假。职工因故不能到岗上班，必须提前履行请假手续。请假应持假条，经主管领导批准后，方可休假。假满后回公司报到销假，因故超假应讲明原因，并履行补假手续，否则按旷工处理，事假扣发工资。
三、职工在工作期间为按时上班，且未履行请假手续者，以旷工处理，旷工按旷工时间加倍扣罚工资，连续旷工三天或者月旷工两次者，责令下岗。
四、半小时以内为到时岗者，迟到（早退）超时半小时者记旷工。迟到一次扣两小时工资，月累月计迟到（早退）三次者，补记旷工一天。
销售管理制度14
一、屠宰场生猪进厂验收制度
1、生猪到屠宰场后，检疫人员要向送猪人员索取产地动物卫生监督机构开具的检疫合格证明，清点生猪、检查耳标，经临车观察未见异常，证货相符予以卸车。严禁无产地检疫证明、无耳标生猪进场。
2、卸车后，验收员要逐头观察活猪的健康状况，按照检验结果进行分圈、编号。健康猪赶入待宰圈，可疑猪赶入隔离卷。不同货主、不同批次的生猪不得混群。
3、对查出的可疑猪，经过饮水和充分休息后，恢复正常的可以赶入待宰圈，症状仍不见缓解的送往急宰间处理。
4、在检查中发现传染病应立即向主管部门报告并停止屠宰、运输、上市，按要求进行无害化处理等工作。
5、生猪必须经“瘦肉精”等违禁物质检测合格后，方可屠宰。
6、进场生猪在进入待宰圈之前要按规定进行消毒。生猪卸车后，运输车辆应进行消毒后离场。
7、检疫人员应及时准确填写《动物进场检验检疫台账》，检疫证明逐日收齐并按月装订保存。
二、生猪停食静养管理制度
（一）待宰猪临宰前必须停食静养不少于12小时。在生猪静养期间要停食，宰前3小时要停止喂水。
（二）保证生猪在待宰圈内享有充分活动空间，保持自然静养状态。
（三）在生猪静养期间，实行封闭式管理，任何与生猪静养管理无关人员不得进入待宰圈。
（四）生猪静养管理人员定期对静养生猪进行巡视，及时按规定处理疑似病猪、残猪和死因不明生猪等不宜进入屠宰车间屠宰的生猪。
三、屠宰场肉品品质检验制度
检验人员上班前应配备好各种检验工具、用具，穿戴好工作服进入工作岗位。工作完毕，对工具、用具进行清洗、消毒，并妥善保管。应以相关法律、规程为准则，认真履行肉品品质检验工作职责。
（一）宰前检查
1、待宰检验：生猪在待宰期间，检验人员要进行（静、动、饮水）的观察，检验有无病猪漏检，并检查生猪在待宰期间的静养喂水是否按《生猪屠宰操作规程》执行。
2、送宰检验：生猪送宰前（应报检），检验（疫）人员还要进行一次全面检查，确认健康的，签发《准宰通知单》。车间凭此证明屠宰。
3、急宰猪检验：宰前检验人员还负责急宰生猪的宰后检验工作。在检验过程中发现难以确诊的病猪时，及时向企业质量管理部门报告，并进行会诊处理。
4、督促工作人员对场地、车辆进行清洗、消毒，保持猪圈、车辆清洁。
（二）宰后检验
1、宰后检验分为头部检验、体表检验、内脏检验、寄生虫检验、胴体初检和复检等。
2、严格实施肉品品质检验与屠宰同步进行的规定，检验各个部位，摘除腺体和有害物质。仔细检查，督促各道工序，抓好产品质量，做到毛净、血净、粪污净。
（三）宰后检验结果处理
1、对经检验合格的肉品，检验人员应及时开具检验合格证；对检出的不合格肉品和组织器官等物料，按《生猪屠宰产品品质检验规程》的规定，分别盖上相应的检验处理印章，送到指定地点进行无害化处理。未经检验或检验不合格的肉品严禁出厂。
2、检验完毕后，及时做好检验结果、不合格肉品处理情况等的台帐登记。
四、“瘦肉精”等违禁药物检测制度
（一）企业必须有满足日常检测需要的工作场所及实验室，并应保持光线充足，通风良好，室内环境整洁，基本设施齐全。实验室必须配备能满足检测工作需要的检测人员和审核人员。
（二）检测人员能独立完成样本的采取和检测等工作。
（三）必须建立“瘦肉精”等违禁物质检测台帐，并建立人员岗位责任制，检测设施、器材、记录等都要专人妥善保管。
（四）生猪屠宰前必须进行“瘦肉精”等违禁物质检测，并实行每批必检制度。
（五）检测结果应在屠宰场内固定场所以醒目方式对外公示。
（六）应自觉接受畜牧兽医主管部门和动物卫生监督机构对检测工作开展的检查、指导。
五、青州市屠宰场屠宰车间管理制度
（一）车间所有人员按规定时间上下班，按规定穿戴工作服上岗。
（二）屠宰加工过程中的各工序、各环节必须严格按照屠宰加工工艺和质量标准进行操作，不得随意更改操作规程。
（三）屠宰加工技术人员须经市级畜牧兽医主管部门培训合格持证上岗，严格按规程操作生产，确保肉品卫生质量。肉品品质检验人员须经省级畜牧兽医主管部门培训考核合格，持证着装上岗。严格按规定把好肉品卫生质量关。对不符合质量安全标准的猪肉、内脏等，及时作出判处，并督促车间作好无害化及销毁处理。质量检查人员必须认真查验各环节、各工序的加工质量情况，如实填报记录台帐，发现问题及时指出，督促改进，并向有关负责人汇报。
（四）屠宰生产车间实施封闭式管理，非车间管理人员、屠宰加工技术人员和兽医卫生检验人员不得进入车间。屠宰生产车间严禁吸烟，禁止醉酒人员上岗操作和在车间内停留。
（五）烫毛、上机、劈半等工序是现场管理重点，要指派工作责任心强的人员进行操作，以确保产品质量。屠宰机械及电器操作人员必须严格按程序操作，确保人身安全和防止机械事故发生。
（六）机修工、电工必须全程跟班上岗，发现机械设备故障及时抢修，每天生产完毕须对机械设备进行维护保养，确保第二天正常生产。
（七）屠宰车间内不准停放与生产无关的.各种车辆及杂物，车间使用的各种容器、工具、车辆、包装材料等必须清洁、卫生，用后必须清洗干净，妥善放置在固定位置。
（八）加强刀具的安全管理，刀具不准带出车间和更衣室，持刀者应登记在册，下班后应加锁保存。
六、青州市屠宰场消毒管理制度
（一）必须设置专门的消毒物品储藏间，配备一定数量的常用消毒药品和消毒器具。
（二）消毒药品和消毒工作须有专人保管和负责，防止意外事故的发生。
（三）消毒时间：经常性消毒、定期大消毒、彻底性消毒
1、经常性消毒：每天或每班次工作完毕，对生猪待宰间、过道、生产车间、工具、用具及运输车辆进行常规消毒。
2、定期大消毒：每年的一、四季度一般每周进行全场消毒一次，二、三季度应增至每周全场消毒两次。
3、彻底性消毒：对发生疫情或在屠宰加工过程中发现传染病时，应立即封锁现场并进行彻底性消毒。
（四）消毒要求：
1、消毒液应选择符合国家规定的、对病原体敏感的的消毒药。
2、消毒池内的消毒液必须每天更换，保持其有效消毒作用。
3、配制消毒液时，其用量和浓度必须准确，随配随用。不得随意对不同的药品混合配制。
4、消毒液要有足够的时间与被消毒物接触，不能边消毒边冲洗。
5、药液一定要搅拌均匀，喷射必须普遍全面，不留空白点。
6、在消毒时必须穿戴工作衣、手套、口罩、胶鞋等防护用品，注意人畜安全，消毒用具使用后及时清洗干净。
七、青州市屠宰场卫生管理制度
（一）加工用水应符合现行《生活饮用水卫生标准》的规定执行，每年委托法定检测机构检测不少于两次。
（二）入屠宰车间，必须穿着工作服、工作鞋上岗。必要时穿戴工作帽和手套。屠宰技术人员必须坚持有县级以上医疗机构开具的健康证明。
销售管理制度15
一、购房合同签署及管理办法
为规范公司合同签署及文档管理,做好部门协同工作,特制定本办法:
领用购房合同(以下简称'合同')
销售部根据需要可一次性从办公室领取空白合同(已盖章)五十份,并登记合同编号。销售部应指定专人保管空白合同,并对领用者进行登记。因误填等原因作废的空白合同须交回办公室销毁。如有丢失,应即时通知办公室,并根据合同编号登报声明。
签署过程
1、购房合同由销售部人员(法人代表委托授权)负责签署,合同正本一式两份至五份,销售部应将公司留存的原件全部交办公室档案员保管。
2、收取定金:客户定金在5000元(含)以下的,由销售部指定人员收取,并在当日交到财务部;定金在5000元以上的,由财务部收取,出纳应以最快速度到达销售现场,时间不得超过40分钟。
合同条款的依据(公司方)
1、合同面积以总工室出具的'《**暂测面积》为标准。以非标准分割单位出售,须经总工室测定,总经理签字认可。
2、合同金额以总经理签发的《**价格报告书》为标准。以低于标准的价格出售,须经总经理同意。
3、付款方式、::违约责任、设计变更、质量承诺、产权登记、物业管理、保修责任等各项事宜均以总经理签发的有关文件为标准。
4、以上标准应交办公室存档,财务部备份。
合同更改
因某种原因须更改合同,经双方协商后(公司方必须经总经理同意),签定程序同上。作废合同处理办法同上。
合同查询及使用
1、办公室将合同内容录入公司局域网供有关人士查询;
2、办公室负责合同资料的准确性、及时性、保密性;
3、查询权限为公司总经理、副总经理、销售部正副经理及该合同签署人,财务部正副经理、办公室正副主任及合同保管员;
4、调用或查看原件的权限为总经理、副总经理、销售部经理、财务部经理、办公室主任。其余人员须经以上人士同意,方能调用或查看。
合同内容审查
财务部根据合同条款为依据,及时(三个工作日内)对每份合同进行审查,如有不符合标准情况,须立即与总经理核实。
报表统计
财务部根据合同汇总销售报表,并通过邮件方式每周呈总经理,报表主要参数指标为:客户姓名、签约日期、成交面积、成交金额、已付金额、未付金额、本月应收款、本季度应收款、本年度应收款等。
二、销售部印章的使用和管理:
1.销售部的印章由内管员负责保管。印章的使用只限于公务用途。
2.员工使用印章时必须填写《印章使用登记表》,说明用途,由内管员审核后方可盖章。
3.发现有非法使用印章的员工将被立即开除。
三、顾客资料的管理:
对凡到各售楼处看房的来访客户,售楼员都必须详细、认真地记录有关资料,由项目经理负责整理和管理,各售楼处的客户资料共享。
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