销售管理制度精华[15篇]
在快速变化和不断变革的今天，很多场合都离不了制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。一般制度是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的销售管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
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销售管理制度1
一、制定目的：
为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。
二、适用范围：
凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。
三、销售人员工作职责：
销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：
1）负责完成公司所制定的年度销售目标。
2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。
3）对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
4）严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。
5）货款处理：
①收到货款应当日交到公司财务。
②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。
6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。
7）定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。
8）及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
9）执行公司所交付的'相关事宜。
四、统计人员职责：
1）及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。
2）设立单独的合同台账，包括：
a、合同名称
b、沥青混合料型号、单价
c、付款方式
d、合同签订人信息。
3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。
4）针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。
5）次月5日前上交单月工地各统计报表。
销售人员考核办法及奖励办法
一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。
二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。
三、销售人员的考核、奖励及处罚：
1、考核方法及奖励方法：
①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）x元；
②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量（吨）x元x50%。
③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x50%。
④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x30%。
⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。
⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。
销售管理制度2
1、目的
为适应市场竞争，通过自上而下地建立目标，制定措施、组织实施和严格考核，确保销售目标的全面完成，特制订本文件。
2、职责
2.1业务员负责个人年度目标的编制，负责公司下达的销售目标的达成。
2.2销售区域经理负责年度目标的编制，负责区域销售目标的达成。
2.3销售总监负责公司年度目标的编制，负责公司销售目标的达成。
2.4总经理负责公司年度销售目标的核准及目标达成过程管控。
2.5生产计划部门，必要时对销售目标的达成情况进行过程监控。
3、文件规定
3.1销售目标的制定与分解下达
3.1.1销售目标制定的机制
3.1.1.1销售总监每年年中及年末组织召开销售会议，会议由各级销售主管、生产计划负责人、销售总监、总经理、其他相关负责人参加。
3.1.1.2年末销售会议对本年度销售达成进行分析，对下年度销售策略进行评估，对下年度销售目标进行评估确定。
3.1.1.3年中销售会，对上半年度销售达成进行分析，对下半年销售策略进行评估，对下半年度销售目标的评估调整。
3.1.2销售目标制定的方法
3.1.2.1销售目标由下至上进行提报，并经各级销售主管评估后，在年度销售会议中确定。
3.1.2.2销售人员对公司的营销系统中的`客户信息进行分析，尽可能与客户沟通后，编制年度个人销售目标，包括未接触客户的订单争取量、正在联系未合作客户的订单争取量、合作客户的订单量和增量。
3.1.2.3根据上述分析，编制个人年度和月度销售目标表。
3.2销售目标的实施
3.2.1总体要求
各级销售管理人员依核准的年度销售目标，进行部署落实，并每月动态跟踪目标达成情况，对目标达成的差异进行分析，编制月度销售目标达成分析报告，报上级主管审阅。
3.2.2各级销售管理人员在所属销售人员目标展开执行过程中发生偏差时进行及时指导与协助，确保目标达成。
3.3总体要求
3.3.1销售人员的绩效考核应以目标达成为核心内容
3.3.2若销售人员连续3个月完成目标在60%以下，需要对该员工能力进行评估，由直接主管将该销售人员的业绩状况、评估结论提交总经理审批后，按审批处理意见后执行。
销售管理制度3
1、项目体所有员工迟到/早退、20/次,如未与上级领导请假惩罚翻倍,经理及以上50/次2、请假需与销售经理说明,得到同意后告之销管客服部,如有一方不告之者,按矿工处理。
200元/次3、销售人员出现换班换休,请通知销管客服部,如未告之、20/次
4、在销售现场时未穿着统一服装、未佩戴工牌、未佩戴上岗证、20/次
5、销售夹未按规定地点摆放、20/次
6、前台桌椅、桌面未按规定摆放整齐、20/次
7、当天接访销售在未接待客户的情况下,应在前台坐齐,不在者、20/次
8、门前站岗人员缺岗,、当天同组人员每人50/次
9、前台接访无人、50/次
10、将来电来访表擅自带离制定位置、100/次11、在销售大厅内有来访客户的情况下随意谈论客户及谈论内部工作事宜、50/次12、在未进场、临时办公区及进现场内阅读与销售无光的报刊杂志、书籍及网络、20/次13、手机在早8点到晚10点之间不畅通者、100/次14、挑客户、抢客户、100/次15、与内部员工发生争吵与厮打、200/次16、与客户争吵与厮打、勒令离职17、在客户面前发生争执、停电访两周,,并罚款500元18、冷落客户、100/次19、泄露客户信息、兜售客服资料、勒令离职,并罚款500元20、私自复印重要销售资料(由北京万科盖章的)、100/次21、丢失重要销售资料(由北京万科盖章的)、500/份22、未向客户介绍会及相关积分计划、100/次23、销售口径滞后或错误、一处错误50元,以此类推,第二次犯同样的错误予以辞退24、在值班期间未保持热线畅通、50/次25、利用销售电话长时间打私人电话、50/次26、客户有效投诉、500/次27、投诉转由北京万科处理时未提交书面的投诉经过说明、200/次28、crm当天录入不及时,签约后不及时更新,销管客服部查处错误从中提取50%的金额奖励、20/处、该项罚款中的`50%29、crm查处错误,销管客服部查处错误从中提取50%的金额奖励、20/处,见crm罚款细则、该项罚款中的50%30、销售人员在填写认购单,会签单等各销售单据时出现错误,销管客服部查出错误从中提取50%的金额奖励、20/处、该项罚款中的50%31、crm被公司查出错误罚款者、处以公司2倍的罚款32、认购书未按规定签字盖章,销管客服部查出错误从中提取50%的金额奖励、100/次、该项罚款中的50%33、未经万科现场销售助理同意,随意变更付款方式,付款折扣和付款期限、200/次34、未经万科现场销售助理同意,随意变更合同条款、500/次35、私自向客户承诺额外折扣,且客户确定可享受额外折扣后才确定购房、该折扣的这让金额由销售本人承担,再处以500/次的罚款36、私自向客户承诺退换房、更名、延期付款、200/次37、经核实未提醒客户房款缴纳时间及金额、50/次38、经核实未提醒客户按揭应提交资料、50/次39、签约各资料提交不齐全者,销管客服部查出错误从中提取50%的金额奖励、20/样、该项罚款中的50%40、业主临时公约填写不完整,提交不及时,销管客服部查出错误从中提取50%的金额奖励、50/次、该项罚款中的50%41、合同审理完毕后交于客服部,出现错误如漏签日期,装订顺序等,视情节轻重给予处罚,销管客服部查出错误从中提取50%作为奖励、20/处、该项罚款中的50%42、报表未按时提交(甲方与公司)、50/次43、未按时提交工作总结、50/次44、报表/工作总结未按照万科要求的格式、内容撰写、50/次45、数据统计清晰、准确、出现数据错误、50/次46、与甲方沟通即时通畅,如有不及时反应、100/次47、合同资料齐全,如出现遗落和丢失、100-500/次48、客户档案建立完善、及时,如出现遗漏或丢失、50-200/次49、与各接口单位的良好沟通,如出现问题、50/次50、妥善处理客户投诉,如出现未调节完整、100/次51、各部门文档归档完整,出现问题、50/次52、及时进行对账,如延误、50/次53、网上认购,网上签约如出现错误、100-500/次54、出色解决突发事件,视情节给予奖励、50-100/次55、甲方予以表扬、100/次56、以上错误各部门经理知情不报、处以两倍的罚款57、
销售管理制度4
一、总则
第一条目的为标准公司电话销售治理工作，保证电话销售效劳质量，特制定本制度。
其次条适用范围本制度适用于公司电话销售人员治理工作。
第三条人员职责公司销售部负责电话销售工作的统筹治理。
二、电话销售效劳标准
第四条效劳意识
1、电话销售人员接通电话后应主动报公司名称，询问客户的详细需求，做到声音清楚，吐字正确，要有个人言行代表公司形象的意识。
2、与顾客沟通期间应保持良好的心情，主动挖掘顾客需求，急躁具体的向顾客解答怀疑，从心树立为顾客效劳的意识。
第四条声音要求
1、声音要温雅有礼，以恳切、礼貌的话语表达，使顾客感到被敬重和被重视的感觉。
2、声音的大小应留意保持平衡，以免听不清晰或过大造成误会。
第五条时间要求
1、工作时间内联系客户，并留意打电话的时间段，应尽量避开客户用餐及午休时间。
2、听到电话铃响，最好在三声内接听，以免让客户久等，产生不满心情。
3、电话铃响五声后才接听，应先向客户赔礼，解除客户的'心情问题，然后尽快进入主题。
4、通话长度应掌握好，时间不宜过长，只要双方沟通清晰业务内容后即可完毕通话，不要过于闲聊偏离了主题。
第六条语义要求
1、首先应当自报单位、部门、姓名，说明来意，确保客户理解销售人员的通话是代表公司。
2、对客户表达的内容在对方不太理解的状况下赐予适当的复述，确保客户充分理解你所表达的内容。
3、电话销售人员电话沟通中切忌强迫客户承受公司的媒体产品，应以相关方案引导需求为主。
第七条记录要求
1、进入接线状态，一手拿话筒，一手拿笔和笔记本，仔细清晰记录通话内容和客户状况，要求简洁和完整。
2、记录内容包括时间、人、沟通结果等。
3、有意向和没意向的客户分类清晰，以便以后跟进。
三、电话销售过程掌握第九条电话销售预备工作
1、主管负责确定电话销售人员的客户群及目标绩效值。
2、电话销售人员在打电话前必需做好客户信息的具体资料，和媒体产品的相关文案资料。
第八条电话销售沟通技巧
1、电话销售人员应采纳简洁、坦诚、明确的自我介绍方式让对方在短时间内了解自己，不行以进展强势的推销行为。
2、电话销售人员可敏捷借用曾经的目标消费者联系过，来消退电话障碍。
3、与正式客户相关部门联系上，进入实质阶段，并从消费者角度介绍公司媒体产品，及媒体产品给其带来的利益。沟通过程中语言通俗易懂，避开过多使用术语造成沟通障碍。
4、与客户沟通过程中，不得生硬打断客户，应先了解清晰客户需求，并做好记录，以此作为客户需求分析把最适合的媒体产品介绍给客户。
5、对于沟通中消失的异议，销售人员应结合媒体产品特点解答客户问题，将异议转换为时机，不行消极应对。
第九条电话销售总结工作
1、电话销售人员每天下班前纪录当天打call状况，并统计好数据，定期交部门主管查看并作为跟踪客户的依据。
2、有意向客户需定时跟进，并反应给部门主管。
四、电话销售人员考核
第十条考核时间及目的电话销售人员考核分为月度考核和年度考核。月度考核及年度考核作为绩效奖金及年终奖金的依据。
第十一条考核指标电话销售人员应熟识公司销售媒体产品的特点、把握电话销售的技巧，能够很好地与客户电话沟通，擅长开掘潜在需求客户。
五、附则
第十二条本制度由行政部负责起草和修订
第十三条本制度经公司总经理审批后实施。
销售管理制度5
一、签到
1、现场主管负责考勤登记，作为当月的考勤记录。因事。因病者，事先必需销售部主管提交书面请假申请，获准后方可休假。任何人不得代他人签到或弄虚作假，否则按旷工一天论处；
2、员工因业务需要不能签到者，应提前向现场主管报告，得到批准后按批按时间到岗签到；不能提前报告者，应在事后自动向考勤负责人报告，经核实后由考勤负责人在考勤表上照实登记。
二、员工上下班
1、售楼部员工实行每月四天调休日，由现场主管按实际情况布置。售楼部按实际情况，每日布置值班人员，下班时间随季节适时调整。
2、迟于规定上班时间之后签到者即为迟到；早退以是否定时离开工作地点为准，迟到或擅自离开工作岗位者作旷工处理；
3、售楼部员工严禁在大厅内或样板间午睡；
4、凡上班时间因业务原因需要外出者，应在外出之前向主管和考勤人员说明，如未经允许离开岗位30分钟以上，事后又没有合理的解释，作旷工处理；
5、迟到一次者扣半天工资，每月累计三次者当旷工一天处理，旷工一天则扣5天日薪。一个月内累计旷工三天者，扣除当月薪金，予以开除处理；
6、不准在售楼现场大堂吃零食，化妆；
7、打私人电话不能超过3分钟，如遇客户要长谈，注意掌控时间。
8、每一次接待完客户要立刻把桌凳复位，以及清洁台面卫生；
9、上班时间必需要穿工作服。
10、不能聚集闲谈与工作无关的事，阅读与工作无关的杂志；
11、上班时间女士不准穿凉鞋，应穿包头黑皮鞋；
12、每次带客户参观完样板间或工地以后，回到售楼现场都应适时整理好自己的仪容仪表。
三、假期申请
1、员工因病请假者需持相关医院开具的.病假证明书；
2、因事请病假应提前申请，事假半天以内应报销售部主管口头批准；超过一天，珍惜公物，不得有损害项目、开发商以及公司利益和形象的言行。
4、工作时间内在销售现场不得吸烟、吃零食。不得在销售及办公场合奔驰、喧哗、擅入其他部门，擅自翻拿他人物件。
5、工作时间内不得谈与公事无关的事情，不得在售楼部阅报，读与业务无关的书籍，写私人信件、听收音机、有睡态、醉态、擅离职守。
6、廉洁奉公，不得私下交易，私收顾客小费、好处费。
7、工作时间内销售人员不得与客户私下吃饭。
以上情况，如有违者将视情节轻重分别予以通报、警告、记过、除名、等处分。
三、例会制度
1、专案经理应实行例会制，并于每周一上交上周工作总结。
3、周会及紧要日会必需由行政文员作会议纪要。
四、请假制度
1、员工请假一律履行请假手续，经同意后方可受假。不得以口头、电话、移动电话或由他人代为请假。否则安旷工处理
2、员工请病假一天以内的须由专案经理批准并报行政部门核准且不扣工资。一天以上行政管理
1、严格执行行政部门订立的案场考勤制度，不得弄虚作假。每天清晨8：30必需到达案场，做好各项准备工作。白班按8：30—12：00、14：00—18：00按时考勤，晚班按12：00—17：0018：00—20：30按时考勤。9：00召开晨会。加班应上报行政人员，否则按未加班处理。违者罚款5元。
2、案场人员吃早饭必需在8：30前结束，假如发觉8：30后吃早饭者，罚5元。
3、早上8：30点考勤前，全部人员应着制服，仪容仪表未达规定者，违者每次罚20元，若影响正常业务工，罚50元。
17、空白预售合同，由女专保管，实行借阅制，借阅需做登记，如私自拿看合同违者罚20元。
18、如在柜台或销售桌上发觉空白合同，合同使用者（业务员）罚20元；如发觉已签约的合同，则罚50元。
19、由业务员陪伴客户去工地看房必需带安全帽，少一项罚20元。
20、办公用品实行一次性发放，并签字领取，丢失后将不再补发自行解决，如计算器等应照价赔偿。
21、使用公共办公用品，须经女专同意，方可使用，使用好后立刻归还，不归还者，罚5元；若不归还并丢失，则实行双倍赔偿，罚10元。
22、中午不允许在售楼部用餐，违者罚10元。
23、业务员应服从管理部布置的各种合理任务，若不敬重管理人员，罚50元。
24、案场不得高声喧哗或与同事打闹，保持适度的背景音乐（不影响交谈），违者罚10元。
25、人员下班前应保持案场乾净，将全部门窗、灯光、电器设备关闭，违者罚50元。
26、全部案场人员休息日移动电话关机者罚款50元/次。
销售管理制度6
□ 总则
本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行，销售管理制度典范(A)。
□ 营业计划
(一)每年择期举行不定期的业务会计，并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给所有相关人员。
其内容包括：
1.制品种类、项目;
2.价位;
3.选择、决定接受订货的公司;
4.交货日期及付款日期;
5.契约款品。
(二)有关未来的产品，应按下列要项作为评核：
1) 所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。
2)竞争者新产品的.制造方式、设备等应取得专利权。
(三)产品种类及项目，应视行情的好坏，订货的繁易等条件，按下列各项进行评核：
1) 停止多种类少数量的营业方针，并以尽量减少种类、增加单位数量为原则。
2) 2)以接受订货为主，订货量需加上确实标准品的预估生产销量。
3)所接受的订货数量很多时，除应自行生产外并应注意其他商品销路。
(四)商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者，并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。
(五)在选择、决定往来的订货公司时，须以下列为重点方针：
1)从未来的贸易、特别需要或重要的产业着手。
2)推展公家机关及地方公共机构的开拓。
(六)交货及付款日期，则须恪守下列各项方针：
1)到期必须确实交货。
2)收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产。
(七)在订立契约时，要尽可能使契约款项能长期持续下去。
□ 营业机构与业务分担
(一)营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。
1.内务：
(1)负责预估，接受订货及制作，呈办相关的文案处理。
(2)记录、计算销售额及收入款项。
(3)处理收入款项。
(4)统计及制作营业日报。
(5)制作及寄送收款通知书。
(6)印制、寄送收据。
(7)发货包装及监督。
(8)与客户进行电话及其他相关联络。
(9)搜集、整理产品及市场调查的相关资料，管理制度《销售管理制度典范(A)》。
(10)制作收发文书。
(11)进行广告宣传及制作、发布广告媒体。
(12)计算招待、出差、事务管理及旅行费用。
(13)接待方面的事务。
2.外务：
(1)探寻及决定下批订单的公司。
(2)对下批订单后的状况进行调查、探究及掌握。
(3)与客户做估价、接受订货及延揽交易。
(4)接受订货后、负责检查、交货的各项联络、协调与通知。
(5)回复客户的通知及询问。
(6)做有关产品进厂及检查的联络。
(7)开拓、介绍客户。
(8)客户的访问、接待及交际。
(9)同业间的动向调查。
(10)新产品的研究、调查。
(11)制作客户的问候函。
(12)请款、收款业务。
(二)外务工作通常会依据客户别或商品别，分别由正、副二人负责工作。正负责人不在时，可由副负责人或其他相关人员代为执行职务。
(三)关于营业方面的开拓及接受订货，则由所有负责管理者及经理负责支援及进行接受订货的联络指导。
销售管理制度7
1、负责终端门店铺市信息登记（100%登记准确完整）。
1、负责终端门店铺市信息登记（100%登记准确完整）。
1、1、负责终端门店铺市信息登记（100%登记准确完整）。
6、负责本部门业务员和代理商业务员培训每月至少2次；
6、负责本部门业务员和代理商业务员培训每月至少2次；
8、负责代理商网点数量拓展（每月不少于900个）；
10、负责严格监督执行公司战区经理制定各项政策、规章制度、合同；
6、负责本战区业务员和代理商业务员培训每月至少2次；
10、负责严格监督执行公司及部门负责人制定各项政策、规章制度、合同；
7、负责本战区业务员和代理商业务员培训每月至少5次；
11、负责严格监督执行公司及部门负责人制定各项政策、规章制度、合同；
13、负责编写业务手册和培训业务流程、组织新员工招聘、培训考核。
5、负责人才培养（培养1个战区经理，1名销售经理）；
7、负责本战区业务员和代理商业务员培训每月至少5次；
11、负责严格监督执行公司及部门负责人制定各项政策、规章制度、合同；
13、负责编写业务手册和培训业务流程、组织新员工招聘、培训考核。
5、负责人才培养（培养1个战区经理，1名销售经理）；
7、负责本战区业务员和代理商业务员培训每月至少5次；
11、负责严格监督执行公司及部门负责人制定各项政策、规章制度、合同；
13、负责编写业务手册和培训业务流程、组织新员工招聘、培训考核。
1、参与制定公司战略规划依据公司战略规划制定营销中心规划并监督执行（每年12月25日将次年公司营销方案报总经理审批）；
8、负责本战区业务团队和代理商业团队培训每月至少5次；
12、负责严格监督执行公司制定各项政策、规章制度、合同；
、参与制定公司战略规划依据公司战略规划制定营销中心规划并监督执行（每年12月25日将次年公司营销方案报总经理审批）；
8、负责本战区业务团队和代理商业团队培训每月至少5次；
12、负责严格监督执行公司制定各项政策、规章制度、合同；
A、区域：横山、靖边、定边、盐池、银川、大武口、灵武、平罗、吴忠、榆阳区卖场、榆阳区专营店
（1）豆干销售额基数：13万元【10万元+3万元（榆阳区卖场）】 30%；【增长：欠110%；期115%；合120%；胜125%；超胜130%】
（2）生鲜任务：27万元【北线21万元+6万元（榆阳区大店生鲜）】 40% 3500斤/日【欠5000斤/2日；期5500斤/2日；合6000斤/2日；胜6500斤/2日；超胜7000斤/2日】
（3）新开发客户数量：30% 2家/月.人【欠：0家期：1家合：2家胜：3家超胜：4家】
A、区域：呼市、包头、达旗、伊旗、杭锦旗、神木、府谷、保德、乌海、临河、前旗、佳县、米脂、绥德、子长、延长、志丹、延安、洛川、富县、西安、清涧、子州、柳林、离石、榆阳区通路
（1）豆干销售额基数：36万元【北线9万元+南线12万元+7万元（榆阳区通路豆干）+8万元（榆阳区通路生鲜）】 30%；【增长：欠110%；期115%；合120%；胜125%；超胜130%】
（2）生鲜任务：21万元40% 【欠5000斤/2日；期5500斤/2日；合6000斤/2日；胜6500斤/2日；超胜7000斤/2日】
（3）新开发客户数量：2家/月.人30% 【欠：0家期：1家合：2家胜：3家超胜：4家】
1、试用销售代表：基本工资+全勤=基本工资20xx元+全勤200元
欠资格：基本工资+全勤+提成+话补=基本工资20xx元+全勤200元+提成+话补100元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资20xx元+绩效工资200元+全勤200元+提成+话补100元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2100元+绩效工资400元+全勤200元+提成+话补100元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2300元+绩效工资500元+全勤200元+提成+话补100元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2500元+绩效工资600元+全勤200元+提成+话补100元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资20xx元+绩效工资200元+全勤200元+提成+话补100元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2100元+绩效工资400元+全勤200元+提成+话补100元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2300元+绩效工资500元+全勤200元+提成+话补100元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2500元+绩效工资600元+全勤200元+提成+话补100元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2700元+绩效工资700元+全勤200元+提成+话补100元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资20xx元+绩效工资200元+全勤200元+提成+话补100元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2100元+绩效工资400元+全勤200元+提成+话补100元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2300元+绩效工资500元+全勤200元+提成+话补100元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2500元+绩效工资600元+全勤200元+提成+话补100元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2700元+绩效工资700元+全勤200元+提成+话补100元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2300元+绩效工资400元+全勤200元+提成+话补100元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2600元+绩效工资600元+全勤200元+提成+话补100元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2900元+绩效工资800元+全勤200元+提成+话补100元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资3200元+绩效工资1000元+全勤200元+提成+话补100元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资3500元+绩效工资1200元+全勤200元+提成+话补100元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2600元+绩效工资600元+全勤200元+提成+话补100元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2900元+绩效工资800元+全勤200元+提成+话补100元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资3200元+绩效工资1000元+全勤200元+提成+话补100元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资3500元+绩效工资1200元+全勤200元+提成+话补100元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资3800元+绩效工资1400元+全勤200元+提成+话补100元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2600元+绩效工资600元+全勤200元+提成+话补100元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2900元+绩效工资800元+全勤200元+提成+话补100元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资3200元+绩效工资1000元+全勤200元+提成+话补100元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资3500元+绩效工资1200元+全勤200元+提成+话补100元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资3800元+绩效工资1400元+全勤200元+提成+话补100元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资2900元+绩效工资1100元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资3400元+绩效工资1300元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资3900元+绩效工资1500元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4400元+绩效工资1700元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4900元+绩效工资1900元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资3400元+绩效工资1300元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资3900元+绩效工资1500元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4400元+绩效工资1700元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4900元+绩效工资1900元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资5400元+绩效工资2100元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资3400元+绩效工资1300元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资3900元+绩效工资1500元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4400元+绩效工资1700元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4900元+绩效工资1900元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资5400元+绩效工资2100元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4000元+绩效工资2600元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4800元+绩效工资3000元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资5500元+绩效工资3500元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资6200元+绩效工资4000元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资7000元+绩效工资4400元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4800元+绩效工资3000元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资5500元+绩效工资3500元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资6200元+绩效工资4000元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资7000元+绩效工资4400元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资7600元+绩效工资5000元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4800元+绩效工资3000元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资5500元+绩效工资3500元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资6200元+绩效工资4000元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资7000元+绩效工资4400元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资7600元+绩效工资5000元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4800元+绩效工资6000元+全勤400元+分红+话补200元+商业保密费600元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资5800元+绩效工资7000元+全勤400元+分红+话补200元+商业保密费600元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资6800元+绩效工资8000元+全勤400元+分红+话补200元+商业保密费600元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资7800元+绩效工资9000元+全勤400元+分红+话补200元+商业保密费600元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资8800元+绩效工资10000元+全勤400元+分红+话补200元+商业保密费600元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资8000元+绩效工资10000元+全勤600元+分红+话补400元+商业保密费20xx元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资9000元+绩效工资12000元+全勤600元+分红+话补400元+商业保密费20xx元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资10000元+绩效工资14000元+全勤600元+分红+话补400元+商业保密费20xx元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资12000元+绩效工资15000元+全勤600元+分红+话补400元+商业保密费20xx元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资14000元+绩效工资16000元+全勤600元+分红+话补400元+商业保密费20xx元
1、按每条线（不包含榆阳区）：原来区域销售量加1人第一个月加5万元，第一个达成21万元；保证区域销售任务达成，第三个月区域目标任务达到32万元。
3、区域增加人员后及时将增加人员的管辖区域及所管理客户信息、当月销售目标报财务部、人力资源部备案以备核算工资。
3、差旅费补助管理制度【xxx（销）003号】文件
4、生鲜9月份激励政策【xxx（销）004号】文件
开户申请了【解客户基本信息：人员编制、车辆、仓储、现经营产品；预估本产品投资额合作意向】--------开户申请信息表给到公司或上级负责人审核签字-----公司或上级负责人审核通过后签字将通过后资料发给业务人员--------业务人员与客户签订合作合同（由客户寄回公司）--------业务人员给到客户价格表、选定产品（客户给业务员下单）-------市场人员制单填写客户给订单信息------业务员人员将填好订单信息表发给客户签字确认--------客户（或业务员人员）将签字订单、打款小票由业务人员扫描或拍照发给财务-------由财务通知订单员出发货单-----发货单给到【库管1份，业务员人员1份】
销售管理制度8
第一条
组织制度
1.本公司业务及管理的需要，分成管理、经销、直销等三个事业部，各事业部设经理一人，全权负责各该部的经营。
2.直销(门市)事业部之下，以独立工作若干利润中心，依其所定的方针及分配的盈利目标，经营该中心所属资源，执行盈利。
3.管理(事业)部支援各事业部的经营，其下设：
(1)总务：分别支援各部的庶务、人事工作。
(2)会计：为各部提供管理所需情报，并协助办理有关账务及财务调度与收支。
(3)资材：提供商品、零件品、包装材料等的采购与仓储服务。
(4)修护：加强售后服务并为各部修护故障品。
(5)企划：开发新产品，分析各部的经营管理状况，研究有效的经营管理方式，协助各部提高其经营效能。
第二条
利润中心组织系统。
第三条
管理方式
1.总裁为本公司最高执行主管，执行达成公司年度投资报酬率目标的全盘经营工作。
2.各事业部负责人(经理)秉承总裁的指示，指挥所属利润中心，负责执行各该部的年度盈利目标，如不能达到盈利目标，应有自请让贤另调他职的风度与决心。
3.管理(事业)部的费用，须予计入商品成本内，并加上合理的利润，作内部计价转拨于经销、直销事业部。
4.各事业部为经营之所需，可经总裁的批准后，向管理(事业)部贷款，计息方式如下：
(1)各事业部所需周转金，利息以月息xx％计算。
(2)各事业部为增添生产器具而贷款，以月息xx％计收利息。
5.管理(事业)部每月10日以前列报各事业部的资产负债表及损益表，供各该事业部负责人及总裁决策之需，同时列报各所属中心的成本费用，供作事业部负责人管理的依据。
6.各事业部除营业活动外，一切对外的承诺、签约等事项，均由管理部代表统筹办理。
7.人事任免、调动、核薪及有关从业人员福利等事项，各事业部负责人均有参与决定之权，惟须依公司的规定，由管理部统筹办理并发布之。
8.商品有关手续：
(1)订货：
订货人(店长或经销商负责人)开立订货单→事业部主管核准→总裁核备→管理部备货
(2)送货流程(管理部主动配销的流程亦同)：
管理部(物料)开立送货单→管理部主管核准→送货单连同商品点发→事业部点收→送货单签回→管理部
(3)退货流程：
退货单位开立退货单→退货单位主管核准→退货单连同故障品运回管理部点收→退货单签回→事业部
(4)上列的订货单、送货单、退货单均须顺日期、顺编号，当日送出，不得积压。
(5)事业部商品销货或退回，须按统一发票办法及营业税法的规定办理。
9.财务会计事务办理规定：
(1)各事业部有关现金与票据的收付，原则上均集中于管理部财务单位办理，但零星的开支，各事业部得设定额周转金，凭单据先予支付，每周列清单报销一次。各中心的周转金额视业务需要另订之。
(2)管理部财务单位每日应就已执行的收支传票按事业部所属各中心别，分编库存现金日报表。
(3)支出原始凭证，均须由事业部经手人签章及其主管的`核章，始可支付，其权限在3000元以上者均须由事业部负责人核定。
(4)各事业部财务不独立，但历月及会计年度终了，均须分别计算盈亏。
(5)事业部相互间商品的调拨，由拨出部门开立“事业部物品调拨单”，该单一式三联，拨入、出部门各存一联，另一联送财务会计，入账的金额，仍按成本计算，不计算“内部利益”。
第四条
资产划分
1.事业部于成立之初，均须建立资产负债。
(1)公司的现金由各中心申请贷款为周转金，以转款方式拨入各事业部的内部账户，现金保管于管理部财务会计单位。
(2)设备按各部实际需要，划分于各事业部。
(3)零件品、成品依实存量拨归各事业部。
(4)公司现有负债，依资产与负债的比例分配于各事业部。
2.各部为争取更多利润而必需新添生产器具、设备时，如周转金不足，可拟具，经总裁批准后向管理部贷款，但需照上列规定计息。
3.利润中心实施之日，由管理部一次点交的设备，视为事业部的资本，一次点交的零件品、成品，视为事业部的周转金。点交的数目应按事业部所属中心分别列册，并由各中心切实保管与运用。
4.各事业部对于原有的生产器具、设备等无法使用须予丢弃或出售者，应叙明详情呈总裁核准后，始可处理。
第五条
奖励分配
1.每年度终了，结算有盈余时，应按盈余先减除所得税，税后剩余额优先弥补上年度亏损，再提公积金以及发放股息、从业人员奖励金。
2.各事业部应得的从业人员奖励金额，由各事业部经理全权分配所属人员。
3.各事业部当年度结算的奖励金，原则上均应于次年二月底前发放。
4.年度进行中，任何事业部门均不得以任何理由以预支或暂支名义发放奖金。
5.各事业部经管财物，于年终盘点时，如发现有短少，须于发放奖金时扣回。
6.有关事业部目标编定以及绩效评估另依有关规定办理。
7.本制度呈总裁核准后实施，修正时亦同。
销售管理制度9
1.油漆及其溶剂、稀释剂均为危险化学品,具有易燃、易爆、有毒等待征,做好危险化学品的管理十分重要。
2.经营管理和业务人员,要熟悉各种油漆、溶剂的基本性质,掌握其危害特性,认真做好防范。
3.配备经过消防培训的专业人员负责店面的安全工作,定期组织员工学习消防、安全知识、提高经管人员的安全综合水平。
4.加强对消防工作的`领导、管理、配置好消防设施、器材,做到会使用,会定期检查、维修、保养,各种消防设施、器材保持良好状态。
5.油漆及其溶剂、稀释剂进店时,对包装要进行专门检查,不得有变形、损坏和渗漏现象,管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。
6.经营店面应设明显的防火警示标志,不准吸烟,不准使用明火和高热电装置,更不准做生活设施用,要保持通风良好,并具备好的防雷措施。
7.店面储存的油漆类物品,其单元储存量,不得超过或等于该产品的规定限量。通讯报警装置应保持完好,遇有事及时向上级报告。
8.经营管理人员,必须经过危化品专业知识培训和有关法律法规学习,能独立进行经营管理工作。
销售管理制度10
一、新员工入职
1.新员工试用期为个月，转正需填写《试用期员工转正申请》根据其销售情况及工作表现，由销售经理评定其能否转正，签字生效后交行政备案，4s店销售部管理制度。
2.试用期间有权利、有义务接受公司的各种培训。
3.试用期间配带试用期工牌，着深色正装上班;遵守公司的所有规章制度。
4.试用期间由公司专门由培训讲师进行相关业务培训，老销售顾问带其熟悉业务流程，带教销售顾问对新员工负全责。
5.试用期间拿单车提成(根据当月销售政策)，其销售车辆计算在带教销售顾问业绩内，管理制度《4s店销售部管理制度》。
二。日常规范
1.着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净整洁，(衬衣领口、袖口)男士须打统一领带，头发整齐，发梢不可过耳，穿深色袜子，皮鞋干净;女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状，不可披肩散发。
2.公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。
3.晨会前整理好内务，任何人不得在早会后出现洗脸化妆、吃东西等与工作无关的`事宜
4.所有人员必须维持好办公室卫生;个人办公桌面、橱柜及电脑由本人负责，办公物品摆放整齐有序，桌面无污渍，电脑无灰尘;若发现物品摆放凌乱，桌面和电脑上留有灰尘。
5.上班时间不得以任何理由外出公司办私事，有事请假销售经理批准后，方可离开。
6.请假或休班者于前一天提前告知销售经理及行政部;不可代人请假，不可电话请假，特殊情况除外，周五不允许休息。
7.展车卫生由销售主管负责检查，晨会前销售顾问开始清理办公室、展车及展厅卫生，责任到人。由销售主管负责检查。
9.新进展厅展车，不论值班与否所有销售人员都有义务清理车辆。
10.销售顾问接待客户完毕后及时清理洽谈区域，桌椅恢复原位，纸杯收起放到指定地方。
11.销售顾问严格按照规定值班，任何时间不得出现空岗，午餐期间实行轮岗，用餐时间不得超过半小时，接待客户除外。
12.全员会议和培训必须全部参加，违者按旷工处理或辞退;参会期间，手机必须调到振动或静音上。
销售管理制度11
（一）负责公司销售往来的核算工作。
（二）负责销售发票的开具工作。
（三）负责销售发货通知单的开具工作。严格遵守“先款后货”的销售原则，按照产品调拨审批手续开具发货通知单。
（四）严格管理和及时记录销售业务的应收、应付款项。
（五）定期与客户进行往来款项的'核对，保证销售往来的准确无误。
（六）定期与销售统计核对发货明细。
（七）月终向公司管理层报送当月销售明细及客户往来余额表。
（八）协助主管会计结算各项运费，按时完成主管会计交办的其他工作。
（九）完成领导交办的其他工作。
销售管理制度12
1、售房部销售人员上下班实行签到制，由现场销售经理负责核实，作为考勤记录。
2、因事、因病不到者，事先必需向销售经理提交书面申请，事后必需销假。任何人不得代他人签到或弄虚作假。
3、因工作须要不能签到者，应提前向销售经理报告，得到批准后按批准时间到岗签到，不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，经核实后由考勤负责人在签到簿上照实登记。否则按迟到处理。
4、作息时间：销售人员上班时间是：上午8：30至下午6：00，实行每周六天工作制，由销售人员按实际状况支配轮休（但不能在周六、周日支配轮休）。
5、迟于规定上班时间之后签到者及为迟到，早退以是否按时离开工作地点为准，擅自离开工作岗位并未请假者作旷工处理。
6、泄露公司和项目机密者予以解聘，并扣发全部工资及佣金。
7、工作中有严峻过失者视详细情节予以相应惩罚、解聘处理。
8、销售经理和副理对销售人员将进行定期考核，实行末位淘汰制。
销售管理制度13
奖惩架构
(一)奖励：
1.小功
2.大功
(二)惩罚：
1.小过
2.大过
3.解职
4.解雇
(三)1.全年度累计三小功=一大功
2.全年度累计三小过=一大过
3.功过相抵：
例：一小功抵一小过
一大功抵一大过
4.全年度累计三大过者解雇
5.a.记小功一次加当月考核3分
b.记大功一次加当月考核9分
c.记小过一次扣当月考核3分
d.记大过一次扣当月考核9分
奖励办法
(一)1.提供公司“行销新构想”，而为公司采用，即记小功一次。
2.该“行销新构想”一年内使公司获利50万元以上者，再记大功一次，年终表扬。
(二)1.业务员主动反映可开发的“新产品”而为公司采用，即记小功一次。
2.该“新产品”一年内使公司获利50万元以上者，再记大功一次。年终表扬。
(三)提供竞争厂牌动态，被公司采用为政策者，记小功一次。
(四)客户信用调查属实，事先防范得宜，使公司避免蒙受损失者(即：呆帐)，记小功一次。
(五)开拓“新地区”、“新产品”、或“新客户”，成效卓著者，记小功一次。
(六)1.达成上半年业绩目标者，记小功一次。
2.达成全年度业绩目标者，记小功一次。
3.超越年度目标20%(含)以上者，记小功一次。
(七)凡公司列为“滞销品”，业务员于规定期限内出清者，记小功一次。
(八)其他表现优异者，得视贡献程度予以奖励。
惩罚办法
(一)挪用公款者，一律解雇。本公司并循法律途径向保证人追踪。
(二)与客主串通勾结者，一经查证属实，一律解雇。
(三)做私生意者，一经查证属实，一律解雇。直属主管若有呈报，免受连带惩罚。若未呈报，不论是否知情，记小过二次。
(四)凡利用公务外出时，无故不执行任务者(含：上班时间不许喝酒)，一经查证属实，以旷职理处(按日不发给薪资)，并记大过一次。若是干部协同部属者，该干部解职。
(五)挑拨公司与员工的.感情，或泄漏职务机密者，一经查证属实，记大过一次，情节严重者解雇。
(六)涉足职业赌场或与客户赌博者，记大过一次。
(七)1.上半年销售未达销售目标的70%者，记小过一次。
2.全年度销售未达销售目标的80%者，记小过一次。
(八)未按规定建立客户资料经上司查获者，记小过一次。
(九)不服从上司指挥者：
1.言语顶撞上司者，记小过一次。
2.不遵照上司使命行事者，记大过一次。
(十)私自使用营业车辆者，记小过一次。
(十一)公司规定填写的报表，未缴交者每次记小过一次。
销售管理制度14
1、工业气体均为危险化学品,具有易燃、易爆、有毒等待征,做好危险化学品的管理十分重要。
2、经营管理和业务人员,要熟悉各种工业气体的基本性质,掌握其危害特性,认真做好防范。
3、配备经过消防培训的专业人员负责店面的`安全工作,定期组织员工学习消防、安全知识、提高经管人员的安全综合水平。
4、加强对消防工作的领导、管理、配置好消防设施、器材,做到会使用,会定期检查、维修、保养,各种消防设施、器材保持良好状态。
5、气瓶入库时,要对气瓶外表面进行专门检查,不得有变形、焊点、裂纹等现象,如发现有异常的必须及时联系生产厂家,做退货处理,管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。
6、仓库应设明显的防火警示标志,不准吸烟,不准使用明火和高热电装置,更不准做生活设施用,要保持通风良好,并具备好的防雷措施。
7、经营管理人员,必须经过危化品专业知识培训和有关法律法规学习,能独立进行经营管理工作。
销售管理制度15
1、为配合公司营销中心对经销商（美容院）建店初期跟进及后期维护，对全国各分公司及时、准确、高效的处理好销售订单的相关工作，加强与公司各部门、各经销商的联系与沟通，确保每个订单能按客户要求保质按时完成，现明确公司销售内勤工作职责。
2、公司现阶段配备1名销售内勤（若没有专职内勤可暂时由销售经理兼任，待找到合适人员并培训合格后再行交接），主要负责客户跟单，发货，意向客户跟进，老客户维护。
3、销售内勤上班时间要坚守岗位，有事离开办公室或节假日要保证手机畅通，如经销商投诉工作时间电话没有人接，将追究内勤责任，并罚款100元。经销商询问订单交期和生产进度情况，必须在尽快答复。工作中要求细心、周到、准确、耐心，绝对禁止对经销商发脾气；如有投诉，罚款200元；
4、对订单必须清楚明确，充分了解产品规格，包装件数，型号，价格，交货周期，生产状况。
5、准确建立客户档案，包括联系人，准确地址，楼层，电话，QQ，传真，邮箱和货运部信息，及时变更；
6、对于订单的交期，要及时和经销商（美容院）反映生产进度，对于可能出现的交期延误问题，要提前和经销商（美容院）沟通，以便和客户沟通协调； 缺货产品下单后，要经常向保管员了解情况，并要求采购部门了解进程，以便回答经销商（美容院）对交货时间的心理需求，并对委托加工出现的质量问题予以督促，要求采购部门与委托加工企业解决问题以便顺利交货；如果某部门不予配合，上报到销售副总；
7、销售内勤要做好出货前的各项准备工作，和公司仓管、经销商（美容院）确认后提供完整准确的`出货单，价格清楚明确，经财务认可货款到位后交到仓库发货；
8、要和经销商（美容院）协调好发货时间、运送途径、付费方式以及出货单据的传输；
9、如遇周日或休息时间发货，内勤需在前一天做好第7条、第8条工作，以便顺利发货；
10、内勤需每日整理好工作数据，做好工作记录，每日下班短信或者微信上报这一天的销售额，接单额和未发货额。每月5号以前上报上月全国各经销商（美容院）销售报表；
11、针对经销商（美容院）的退、换、维修货物要求，原则上需有照片并制表提前报告到销售经理处，经同意后经销商（美容院）才能退、换、维修货物； 退、换、维修货物到厂后，应该第一时间和仓管确认清点，办理入库或者转入维修（更换包装规格），且在货物上予以备注，以便跟进返还；
12、内勤除基本工资外，其他绩效工资和销售总额挂钩，以提高责任心和工作效率；
13、日常工作中，每日上班内勤需清洁办公室，主动接待来访客户；建立意向客户档案，对于邮寄过画册，资料，价格清单的客人，注意电话、短信、邮件拜访；
14、完成公司领导交办的有关商务活动事宜，如订票、订房，接待来访外地客户。
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