酒店管理制度（经典）
在快速变化和不断变革的今天，很多地方都会使用到制度，制度是指一定的规格或法令礼俗。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编整理的酒店管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
酒店管理制度1
(一)消防安全教育、培训制度
1、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。
2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。
3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。
4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。
5、对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。
6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。
7、消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。
(二)防火巡查、检查制度
1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。
2、消防工作归口管理职能部门每日对公司进行防火巡查。每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。
3、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。
4、检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。
5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。
(三)安全疏散设施管理制度
1、单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。
2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。
3、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。
4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。
5、严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。
(四)消防控制中心管理制度
1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。
2、做好消防值班记录和交接班记录，处理消防报警电话。
3、按时交接班，做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。
4、发现设备故障时，应及时报告，并通知有关部门及时修复。
5、非工作所需，不得使用消控中心内线电话，非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。
6、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等，离岗应做好交接班手续。
7、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管。
(五)消防设施、器材维护管理制度
1、消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。
2、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理部门负责，设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。
3、消防设施和消防设备定期测试：
(1)烟、温感报警系统的测试由消防工作归口管理部门负责组织实施，保安部参加，每个烟、温感探头至少每年轮测一次。
(2)消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次，检查其是否完整好用。
(3)正压送风、防排烟系统每半年检测一次。
(4)室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次。
(5)其它消防设备的测试，根据不同情况决定测试时间。
4、消防器材管理：
(1)每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。
(2)派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。
(3)对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。
(4)各部门的消防器材由本部门管理，并指定专人负责。
(六)火灾隐患整改制度
1、各部门对存在的火灾隐患应当及时予以消除。
2、在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患进行逐项登记，并将隐患情况书面下发各部门限期整改，同时要做好隐患整改情况记录。
3、在火灾隐患未消除前，各部门应当落实防范措施，确保隐患整改期间的消防安全，对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决方案，及时向单位消防安全责任人报告，并由单位上级主管部门或当地政府报告。
4、对公安消防机构责令限期改正的`火灾隐患，应当在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函，报送公安消防机构。
(七)用火、用电安全管理制度
1、用电安全管理：
(1)严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。
(2)电气线路、设备安装应由持证电工负责。
(3)各部门下班后，该关闭的电源应予以关闭。
(4)禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。
2、用火安全管理：
(1)严格执行动火审批制度，确需动火作业时，作业单位应按规定向消防工作归口管理部门申请“动火许可证”。
(2)动火作业前应清除动火点附近5米区域范围内的易燃易爆危险物品或作适当的安全隔离，并向保卫部借取适当种类、数量的灭火器材随时备用，结束作业后应即时归还，若有动用应如实报告。
(3)如在作业点就地动火施工，应按规定向作业点所在单位经理级(含)以上主管人员申请，申请部门需派人现场监督并不定时派人巡查。离地面2米以上的高架动火作业必须保证有一人在下方专职负责随时扑灭可能引燃其它物品的火花。
(4)未办理“动火许可证”擅自动火作业者，本单位人员予以记小过二次处分，严重的予以开除。
(八)易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度
1、易燃易爆危险物品应有专用的库房，配备必要的消防器材设施，仓管人员必须由消防安全培训合格的人员担任。
2、易燃易爆危险物品应分类、分项储存。化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品，应分库存放。
3、易燃易爆危险物品入库前应经检验部门检验，出入库应进行登记。
4、库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛之间不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱的间距不小于零点五米，主要通道的宽度不小于二米。
5、易燃易爆危险物品存取应按安全操作规程执行，仓库工作人员应坚守岗位，非工作人员不得随意入内。
6、易燃易爆场所应根据消防规范要求采取防火防爆措施并做好防火防爆设施的维护保养工作。
(九)义务消防队组织管理制度
1、义务消防员应在消防工作归口管理部门领导下开展业务学习和灭火技能训练，各项技术考核应达到规定的指标。
2、要结合对消防设施、设备、器材维护检查，有计划地对每个义务消防员进行轮训，使每个人都具有实际操作技能。
3、按照灭火和应急疏散预案每半年进行一次演练，并结合实际不断完善预案。
4、每年举行一次防火、灭火知识考核，考核优秀给予表彰。
5、不断总结经验，提高防火灭火自救能力。
(十)灭火和应急疏散预案演练制度
1、制定符合本单位实际情况的灭火和应急疏散预案。
2、组织全员学习和熟悉灭火和应急疏散预案。
3、每次组织预案演练前应精心开会部署，明确分工。
4、应按制定的预案，至少每半年进行一次演练。
5、演练结束后应召开讲评会，认真总结预案演练的情况，发现不足之处应及时修改和完善预案。
(十一)燃气和电气设备的检查和管理制度
1、应按规定正确安装、使用电器设备，相关人员必须经必要的培训，获得相关部门核发的有效证书方可操作。各类设备均需具备法律、法规规定的有效合格证明并经维修部确认后方可投入使用。电气设备应由持证人员定期进行检查(至少每月一次)。
2、防雷、防静电设施定期检查、检测，每季度至少检查一次、每年至少检测一次并记录。
3、电器设备负荷应严格按照标准执行，接头牢固，绝缘良好，保险装置合格、正常并具备良好的接地，接地电阻应严格按照电气施工要求测试。
4、各类线路均应以套管加以隔绝，特殊情况下，亦应使用绝缘良好的铅皮或胶皮电缆线。各类电气设备及线路均应定期检修，随时排除因绝缘损坏可能引起的消防安全隐患。
5、未经批准，严禁擅自加长电线。各部门应积极配合安全小组、维修部人员检查加长电线是否仅供紧急使用、外壳是否完好、是否有维修部人员检测后投入使用。
6、电器设备、开关箱线路附近按照本单位标准划定黄区域，严禁堆放易燃易爆物并定期检查、排除隐患。
7、设备用毕应切断电源。未经试验正式通电的设备，安装、维修人员离开现场时应切断电源。
8、除已采取防范措施的部门外，工作场所内严禁使用明火。
9、使用明火的部门应严格遵守各项安全规定和操作流程，做到用火不离人、人离火灭。
10、场所内严禁吸烟并张贴禁烟标识，每一位员工均有义务提醒其他人员共同遵守公共场所禁烟的规定。
(十二)消防安全工作考评和奖惩制度
1、对消防安全工作作出成绩的，予以通报表扬或物质奖励。
2、对造成消防安全事故的责任人，将依据所造成后果的严重性予以不同的处理，除已达到依照国家《治安管理处罚条例》或已够追究刑事责任的事故责任人将依法移送国家有关部门处理外，根据本单位的规定，对下列行为予以处罚：
(1)有下列情形之一的，视损失情况与认识态度除责令赔偿全部或部分损失外，予以口头告诫：
A、使用易燃危险品未严格按照操作程序进行或保管不当而造成火警、火灾，损失不大的;
B、在禁烟场所吸烟或处置烟头不当而引起火警、火灾，损失不大的;
C、未及时清理区域内易燃物品，而造成火灾隐患的;
D、未经批准，违规使用加长电线、用电未使用安全保险装置的或擅自增加小负荷电器的;
E、谎报火警;
F、未经批准，玩弄消防设施、器材，未造成不良后果的;
G、对安全小组提出的消防隐患未予以及时整改而无法说明原因的部门管理人员;
H、阻塞消防通道、遮挡安全指示标志等未造成严重后果的。
(2)有下列情形之一的，视情节轻重和认识态度，除责令赔偿全部或部分损失外，予以通报批评：
A、擅自使用易燃、易爆物品的;
B、擅自挪用消防设施、器材的位置或改为它用的;
C、违反安全管理和操作规程、擅离职守从而导致火警、火灾损失轻微的;
D、强迫其他员工违规操作的管理人员;
E、发现火警，未及时依照紧急情况处理程序处理的;
F、对安全小组的检查未予以配合、拒绝整改的管理人员。
(3)对任何事故隐瞒事实，不处理、不追究的或提供虚假信息的，予以解聘。
(4)对违反消防安全管理导致事故发生(损失轻微的)，但能主动坦白并积极协助相关部门处理事故、挽回损失的肇事者或责任人可视情况予以减轻或免予处罚。灭火和应急疏散预案
酒店(宾馆)内发生火灾时，立即组成火场指挥处，下设四个组：通讯联络组、灭火行动组、疏散引导组、安全防护救护组。各组职责：
通讯联络组：拨“119”向消防队报警，同时通知其它各组人员到位，到主要路口迎接消防车的到来。灭火行动组：利用酒店(宾馆)现有的灭火器材组织灭火。
疏散引导组：负责组织疏散人员离开火场，抢救受灾物质。负责火灾现场的警戒，及时疏散无关人员和车辆，保障消防车直接迅速进入火场扑救，维护火场灭火、疏散物资的良好秩序。
安全防护救护组：做好火灾现场安全防护工作，如有人员伤亡，及时拨打“120”抢救伤员。
酒店管理制度2
1.0目的
提高突发事件处理的效率和效果,维护公司利益。
2.0范围
适用于公司各部门。
3.0职责
3.1公司领导负责处理重大质量事故。
3.2品质督导部负责指导、协助、督促各服务中心突发事件的处理,并进行季度汇总分析。
3.3行政人事部负责职业安全类突发事件的处理。
3.4归口职能部门负责分管业务范围内的突发事件的处理。
3.5服务中心负责管辖范围内突发事件的处理。
3.6主管、领班负责第一时间处理业务范围内的突发事件并及时上报。
3.7所有员工都负有及时向上级汇报突发事件,并协助处理的责任。
4.0定义
4.1突发事件:打破正常的管理或服务秩序,出人意外地发生的具有一定影响或造成人身伤害或财产损失的事件。
4.2安全管理类(治安、消防、交通等),如:斗殴、偷盗(失窃)、抢劫、绑架、枪杀、流氓行径等治安刑事案件;纠纷、碰车、故意扰乱公共秩序等民事案件。
4.3设备设施类(房屋本体、电梯、空调/供暖、给排水、供配电等),因房屋、设施、设备等引起的突发事件、人身和财产损伤等。
4.4环境管理类,因保洁、绿化、消杀等引起的突发事件。
4.5客户服务类(如家政保洁、维修等),因提供的居家服务等引起的顾客、公司财产损失等。
4.6装修类,因装修原因引起的各类事件。
4.7客户关系类,因各种原因发生与客户间的冲突。
4.8职业安全类,因职业安全原因引起的'员工伤害等。
4.9其它类,以上各类以外的突发事件。如非法x、受到公共传媒批评或在10人以上公众场合受到批评等。
4.10一类突发事件:辖区内公共区域及房屋毗连部位发生火灾和爆炸,治安事件和刑事事件如盗窃(不含盗窃未遂),人员非正常伤亡,3000元以上的物业管理责任赔偿和公司财产损失,公共传媒负面报道等。
4.11二类突发事件:指不含一类突发事件的打破正常的管理或服务秩序,出人意外地发生的具有一定影响或造成人身伤害或财产损失的事件,包括造成负面影响和成功防范的事件。
4.12质量事故:因管理原因造成的、需借助组织或外界力量解决的事故,包括:在管辖区内发生火灾;在管辖区内发生管理疏漏导致的刑事事件,如抢劫、绑架、枪杀、纵火、流氓行径等;因房屋、设施、设备、服务等引起人身损伤(伤势须送医院)和500元以上财产损失的事故;非法x、受到公共传媒负面评价等。
4.13重大质量事故:下列情形的质量事故,包括:发生5000元以上的直接经济损失;经政府机构鉴定属人员重大伤残或死亡事故。
5.0方法和过程控制
5.1突发事件的发现、应急处理措施
5.1.1突发事件发生后,当事人或目击者应立即报告部门主管、控制中心,同时,在确保自身和受害者人身安全前提下,努力阻止事态或损失的扩大。事态得到相对稳定后,部门负责人应填写《突发事件报告》,报相关部门和人员。
5.1.2部门主管应及时到现场进行处理,并视事件严重程度即时报告服务中心经理,请经理或其授权人到场指挥协调。对于一类突发事件,应立即报告归归口职能部门总监、品质督导部、分管领导,必要时由分管领导在24小时内向集团领导报告。
5.1.3若服务中心经理不能独自处理,应及时通知归口职能部门、品质督导部或分管领导协助处理。重大质量事故应及时报告总经理。
5.1.4治安、交通等各类突发事件的具体处理办法见《突发事件处理指引》。
5.2突发事件纠正预防措施
5.2.1一类突发事件
5.2.1.1重大质量事故由公司领导组织召开事故分析会;一般质量事故由归口职能部门和品质督导部组织召开事故分析会。质量分析会应分析事发原因,追查事故责任人,并制定纠正和预防措施。
5.2.1.2归口职能部门应根据事故分析会决议填写《突发事件报告》处理意见,事发部门应落实各项改进措施。
5.2.1.3归口职能部门及品质督导部负责验证纠正和预防措施的实施情况。
5.2.2二类突发事件
5.2.2.1在采取各项应急措施将突发事件平息后,服务中心经理应组织分析事发原因,并制定纠正和预防措施填写在《突发事件记录表》和《突发事件报告》上,一个工作日内主送归口职能部门,抄送品质督导部,抄报公司领导。
5.2.2.2归口职能部门负责指导处理突发事件,并在《突发事件报告》上签署处理意见报分管领导/总经理。
5.2.2.3经公司领导审批,在两个工作日内将处理意见反馈至事发服务中心及其他人员。
5.2.2.4事发部门应结合公司处理意见,积极落实纠正和预防措施,并将落实结果填写在《突发事件报告》中,品质督导部验证。
5.3资料归档
5.3.1对验证完毕的《突发事件报告》,原件由品质督导部存档,服务中心保存复印件。
5.3.2对因设备故障引发的突发事件,还须填写《设备抢修(大修)记录表》,服务中心保留原件,品质督导部将其复印件作为《突发事件报告》的附件归档。
5.3.3对于质量事故,必须将事故分析会记录作为《突发事件报告》的附件归档。
5.4统计分析
5.4.1每月5日前,各服务中心应在信息月报中对上月的突发事件进行统计,报送品质督导部。
5.4.2品质督导部在每季度结束后的第一个月10日前,对上季度的突发事件情况进行统计分析。
5.4.3突发事件个案分析:主要针对具有代表性和影响面大的突发事件,分析包括突发事件经过,产生的原因,处理过程和结果,经验教训和纠正预防措施等。
6.0支持性文件
6.1《突发事件处理指引》
7.记录表格
7.1 xxwy/qp/7.5.1-aq-03-f1《突发事件登记表》
7.2 xxwy/qp/7.5.1-aq-03-f2《突发事件报告》
酒店管理制度3
第一章、总则
为提升酒店形象，规范在岗员工着装标准，进一步规范化管理，特制定此规定，本规定适用于恩施市华硒艺术酒店管理有限公司全体员工。
第二章、制服管理制度
第一条、酒店人力资源部、采购部负责制订酒店管理人员及员工制服的制作，标准及款式设计，制作通过公开招标确定。
第二条、酒店财务部下属服装中心服装酒店管理人员及员工服装的管理和发放。
第三条、对严重不符合或者提示多次仍未按照酒店员工管理手册予以相应处罚。
第三章、制服的`发放标准与程序
第一条、酒店管理人员及员工制服的使用年限原则上为三年。
第二条、所有岗位员工每位按季节发放夏装或冬装二套，在换季时需更换制度时服装中心需回收换季前员工已领取的制服方可发放换季后的制度。
第三条、员工领用制服时，需按照相关规定由财务部相关负责人签字后到酒店服装中心处领取服装，服装中心管理人员做好发放记录。
第四条、新员工入职，岗前实习结束后根据岗位发放相应制服。
第五条、因工作岗位调换的员工，需将原岗位服装退还服装中心，下个岗位制服根据岗位要求做相应调整。
第六条、离职、终止（解除）劳动合同的员工按酒店员工手册离职管
理规定办理相关离职手续。如因员工自离未退还酒店制度，部门填写内部工作联系单反馈至人力资源部，由人力资源部出具相关证明交于服装中心并做好相关账务处理。
第七条、如因员工个人原因损坏酒店制度，需照价赔偿。
酒店管理制度4
一、目的
为了做好公司的环境卫生工作，
确保安全生产，
保证产品质量，
保障员工身
体健康，减少吸烟造成的危害，结合公司实际情况，制定本规定。
二、适用范围
公司所辖区域范围。
三、适用对象
公司全体员工、临时工及外来人员。
四、原则
公司禁止吸烟工作采用“限定场所、部门负责、加强引导、严格管理、群众监督”的原则进行管理。
五、管理规定
1.可吸烟区域的设定
公司划分可吸烟区域与禁止吸烟区域，可吸烟区域包括厂区中门卫、前门卫、
科室办公室、
锅炉房、
制冷机房操作间、
维修车间、
招待所客房、
职工宿舍、及厂区指定吸烟室、吸烟点，厂区内其它场所禁止吸烟、游烟。
符合消防防火要求，设置灭火器材；
设置明显的标识；
与非吸烟室、非吸烟点隔离；
远离人员密集和行人必经的通道；
有专门存放烟头的容器，不随地乱扔烟头与烟灰；
有专人管理，负责清扫。
公司根据以确定吸烟室、吸烟点并制作统一醒目的可吸烟标识。
2.遵守事项
应在吸烟室、吸烟点吸烟，不得在禁止区域吸烟。
吸烟时应使用烟灰缸，禁止多人同时在吸烟室、吸烟点吸烟，吸烟时不得大声喧哗吵闹。
点火的火柴及吸剩的烟头应确保熄灭后放入烟灰缸，
烟灰缸中应随时保
持有水。清理烟灰缸时应彻底确认烟灰缸内物质已完全熄灭。
废弃的打火机不得扔在烟灰缸内，各部门收集后统一处理。
吸烟完毕后，应清理吸烟场所。
3.禁止吸烟区域
公司确定的吸烟区域以外的区域均为禁止吸烟区域。
六、处罚规定
办公室负责公司禁止吸烟管理工作，对各部门和公共场所禁烟工作实施监督、检查、考核，对违反规定的人员进行处罚。具体处罚细则如下：
1.在吸烟室、吸烟点以外的禁烟区域内吸烟的，发现一次罚款
20元，同时扣其直接主管人10元。
2.在吸烟室、吸烟点内乱扔烟头、烟灰的，发现一次罚款50元。
3.对不听劝阻、不服从管理、无理取闹的罚款200元。
4.对因违反此管理规定给公司造成损失的.，按实际损失赔偿，造成重大损失的报上级司法部门处理。
七、其他
1.员工有监督的权利，对检查人员在检查中有舞弊行为、包庇行为、执法不规范行为者，任何人均可举报，举报人可采用电话、邮件或书面等一切形式进行举报，监督组由公司领导班子全体成员，接到举报后严肃处理。
2.外来人员应遵守本管理规定，警卫、被访部门负责宣传本管理规定。
3.吸烟有害身体健康，应少量吸烟或不吸烟，公司鼓励不吸烟。各部门应积极开展吸烟有害健康等宣传活动，提倡大家今早戒烟。
八、本管理规定从批准下发之日起生效
公民酒店禁烟制度
第一条为了控制烟草危害，保障公民身心健康，维护公共场所无烟环境，依据爱国卫生相关规定，结合本酒店实际情况，特制定本制度。
第二条全酒店干部职工要自觉遵守本制度，不得在禁烟场所吸烟。
第三条公民酒店禁止吸烟的公共场所包括：
（一）餐厅各区域；
（二）客房各区域及房间内部；
（三）行政办公区域；
（四）法律、法规、规章规定的其他禁止吸烟场所。
第四条凡禁止吸烟的公共场所，应设有明显禁烟标志，不设置任何吸烟器具，不设附有烟草广告的标志和物品。
第五条酒店控制吸烟领导小组办公室全面负责酒店所有公共场所禁止吸烟工作，各部门负责辖区内公共场所禁止吸烟工作，并履行以下职责：
（一）做好禁止吸烟的宣传教育工作；
（二）在禁止吸烟场所设置醒目的禁止吸烟标志；
（三）分部门、分区域设置禁烟劝导员及时劝阻在禁止吸烟场所内的吸烟行为；
第六条酒店干部职工有义务劝阻进入禁烟场所内的吸烟者禁止吸烟；酒店干部职工有义务宣传吸烟对人体健康的危害。
第七条禁止吸烟场所的管理部门，应当对违反规定吸烟者进行劝阻教育，对不听劝告者责令其离开该场所。
第八条本规定由公民酒店控烟领导小组办公室负责解释。
酒店管理制度5
为了实现员工考勤的真实性、规范性和工资发放的公平性，保障员工队伍的稳定性，确保工作的有序进行，我们根据《社会用工收入分配办法》等相关规定，并运用人力资源管理系统，制定了本管理制度。
一、员工考勤
(一)考勤起止时间
1. 学期期间：根据中心盘点方法，考勤周期从每月26日到次月25日。
2. 假期期间：按照学校和中心的.放假规定，假期考勤时间从放假通知书发出之日起计算。
(二)考勤表的生成
人力资源部每月25日后在人力资源管理系统发布考勤模板，各部门和食堂须在月底前提交当月考勤记录。人力资源管理员(经理助理)负责制表，部门负责人审核确认，人力资源部审核通过后，生成系统的考勤表并打印成纸质考勤表。
1. 学期期间：纸质考勤表需要人力资源管理员(经理助理)、部门负责人和中心主管领导签字并在月底前交给人力资源部。
2. 假期期间：系统的制表和提交时间会根据中心的放假安排而变动，纸质考勤表的签字流程相同。
二、工资发放
(一)工资表编制时间和系统程序
1. 学期期间：人力资源部在人力资源管理系统中发放工资模板，财务核算部发放食堂工资总金额。各部门和食堂应在每月11日至15日期间完成工资表的编制和提交工作。在人力资源管理系统中，人力资源管理员(经理助理)制表，部门负责人审核确认，人力资源部和财务核算部审核通过，由财务核算部统一打印纸质工资表。
2. 假期期间：开学一个月后编制社会用工工资表。
(二)工资表公示时间
食堂和加工厂应由财务核算部领取工资表，在每月的16日至17日期间在指定的公告栏公示两天。
(三)工资表签字时间和程序
纸质工资表由各部门和食堂在每月18日提交给中心主管领导、主任和书记签字。如有特殊情况，时间可相应顺延。
(四)食堂和加工厂工资表公示地点
人力资源部会定期或不定期对本制度执行情况进行检查，各部门和食堂必须严格遵守，不得在员工考勤和工资发放中有任何虚假行为。对于违规行为，我们将依法严惩。
酒店管理制度6
1、公司员工必需按规定办理住宿，自觉遵守宿舍管理制度；听从公司行政人员管理和布置。
2、公司宿舍仅限本公司员工住宿，不准留宿无关外来人员；
3、全部人员住进和迁出，均需向行政部申请，并在行政部办理钥匙、用具交接手续。离职人员需在离职日起三天内搬出宿舍前方可结算薪资。
4、室内设备用具统一规划，损坏公物需按价赔偿。
5、宿舍摆放的物品以及个人生活用具摆放要整齐，不得私拉乱接电线，打铁钉、贴画等。
6、个人棉被起床后须叠齐，保持床铺干净洁净，严禁在宿舍内饲养宠物。
7、禁止将易燃、易爆等危险物品带入寝室内。
8、各宿舍每周轮番值日，由所住人员自行布置负责轮番值班清扫卫生，严禁在室内外乱倒水和垃圾。
9、运用卫生间，便入池并按时冲水洗，便纸入篓，不能丢到便池内。
10、严禁在宿舍内博、酗酒、打架及其他不良行为。
11、严禁在室友睡觉后在宿舍内聊天，打游戏，打电话，影响他人休息。
12、夜晚不能开灯睡觉，杜绝长明灯长流水；灯、风扇、空调、水龙头等人走关闭并维护好公共财物。
13、宿舍夜间23点前关灯就寝，23点前未归寝人员当天禁止回宿舍住宿。
14、集体宿舍是公共场所，禁止存放贵重物品，手机、现金等物品请随身携带。
15、严禁偷用偷盗他人财物，被发现者将送至公安机关处理。
酒店管理制度7
1、所有工具分门别类登记造册，并由仓管员管理。
2、个人领用工具要经主管批示，并经过登记注册后，由领用人签名备案方能发放，若有丢失由领用人负责赔偿。
3、借用工程仓库备用的工具应尽量当班归还，并要登记记录扣才能借出，归还工具时，将登记记录注销。
4、常用值班公用工具要列出清单，由领班负责保管，如有丢失或损坏，应由领班负责。
5、非常用公用工具交由仓管员负责保管，为应急情况时借出使用。
6、对各班组及个人领用之工具仓管员要定期进行检查，如有丢失，要求赔偿或罚款，如有损坏，不能修复，则由主管以上管理人员批示报废注销并重新配备。如人为损坏，则要求赔偿。
7、对安全用具及手持电动工具，要符合安全规程有关规定，由专人负责定期保养。
8、各类仪器、仪表要保证精密、准确，同时由专人定期检查、检修。
酒店管理制度8
一、货币资金管理制度
(一)货币资金(亦可称现金)管理是酒店财务的一个重要组成部分，牵涉面广。因此必须加强管理，严格遵守财经纪律，以保证货币资金的正常使用和周转。
(二)酒店货币资金管理主要包括现金的管理和银行存款的管理。
(三)现金的管理。
(1)现金使用范围主要限于:○1支付工资、奖金及工资性津贴等。
○2支付差旅费。按银行规定的结算起点(一千元)以下的零星开支。
(2)对于营业收入中所取得的现金，规定由出纳进行清点并送银行。任何人都不得坐支现金。
(3)财务部在收支现金时，要严格审核现金收付凭证及所附单据是合法，数额是否完整，签字手续是否齐备等。对不符合制度规定的，应予以纠正或拒绝办理收付。
(4)认真做好库存现金保管工作。现金和有价证券必须放在银箱里以确保安全和完整无缺。
(5)各部门因工作需要配备备用金时，应向财务部提出申请，经财务部经理审核批准后由出纳负责办理。备用用金支出不得超过规定范围和业务内容不得移作他用或私人挪用，支出主管对各部门备用金使用情况定期抽查。
(6)各部门领发工资、奖金如待领部分或多余的，应及时交财务部，各部门不得存放现金。
(7)现金一切收付款项，均须按业务性质分别填写交款单或支款单。单上都应写明收付的内容、用途及有关情况、金额，并由有关人员审核盖章后方能办理收支款手续。
(8)现金收支业务必须当日登记现金日记帐，做到日清月结，帐款相符。杜绝用白条或原始凭证抵库、堵塞帐外现金，现金收付凭证和收支结存单，按规定需送审核员审核。
(9)各部门的收付款项都应通过财务部门入帐。任何部门和个人都不得自留现金，不得私设'小金库'。财务部应经常督促检查。
(四)银行存款的管理
1、对超过现金收付限额以上的款项进行收付时，必须通银行结算。
2、酒店因经营业务需要使用转帐支票付款，一律由各部门填写支票清单，部门经理签字后，经财务部经理审批后报总经理室批准后方能办理领取支票手续。
3、支票领用者，必须在支票登记簿上写明领用日期、付款内容并签字后方可领用。凡领用后的支票应在7天内将发票送回财务部，并注销登记。对我无特殊原因而逾期不送回者，按规定进行处罚。 4、财务部门签发转帐支票时，就进行登记并将支票项目填写齐全，不准签发空头支票。当无法明确收款单位名称、金额时，也应把支款用途、签发日期写清楚。
5、实行计划控制的费用或物资采购，在付款时就同时核实计划，超计划的部分必须按规定办理追补手续后，方能付款。
6、遵守银行有关规定，不得将银行帐户借给其他单位或个人办理结算。保管好空白支票及已用支票存根。
7、正确使用和审核各种银行结帐凭证，及时办理银行存款的收付业务，并及时审核银行往来对帐单，月末有未达帐款，就查明原因，编制银行存款余额调节表。
(五)每月根据酒店货币资金使用情况编制'现金流量表'，反映当月酒店现金和银行存款的流入、流出及存款余额的情况。每年需编制年度现金流量表，'现金流量表'，由财务部资金支出主管负责编制，并需附上情况分析报告送财务部经理审批，同意后报总经理室。
二、营运资金控制管理制度
(一)营运资金是指保证酒店活动正常进行所必须的流动资金，其组成的项目主要有:
1、货币资金(称现金):库存现金、银行存款、有价证券。
2、结算资金:应收寓客帐、应收帐款(外客帐及其他应收款)。
3、储备资金:食品原料、原材料、物料用品、低值易耗品、器皿餐具等。
4、生产资金:在产品、待摊费用。
(二)营运资金的主要来源:
1、拨入，即由上级主管部门或投资股东投入。
2、贷款，即向银行申请贷入。
3、利润中提取，酒店通过从经营所获利润中的企业发展基金'中提取。
(三)为保证酒店各项经济活动的正常进行，营运资金不能用于基本建设投资、更新改造、固定资产大修理以及职工福利支出。任何人或部门都不得以任何名义抽调、挪用酒店的营运资金。对违反规定的，财务部应予以抵制。
(四)酒店的营运资金实行分级归口管理。其原则是谁用谁管，管用结合，权责合一。各归口管理部门职责为:
1.财务部
(1)编制营运资金管理及收支等有关计划。
(2)会同有关归口部门核定营运资金定额，并层层落实。
(3)建立费用预算管理制度及分析检查制度。
(4)及时清理应收的预付款。
(5)定期检查备用金使用情况。
(6)控制储备资金定额、核定各项物资的'最高限量和最低储备量，压缩库存，加速资金周转。
(7)做好材料物资的收、发、存工作。建立损坏赔偿、定期盘点及报废制度，积极处理呆滞积压物资。
(8)提供物资消耗有关资料，会同有关部门制定物资消耗定额。
(9)负责资金调度，组织资金调度，组织资金供应，分析营运资金占用情况，考核营运资金使用效果。
2、餐饮部
(1)会同财务成本控制部门制定食品原料、物料用品消耗定额管理办法。
(2)加强对已领用的食品原料、物料用品及在产品的管理。
3、客房部
(1)会同财务成本控制部门制定物料用品消耗定额管理办法。
(2)加强对已领未用物料用品的管理。
(3)加强对在用低值易耗品的管理。
(五)营运资金的考核指标主要有:定额营运资金周转天数、每百元营业收入占用定额营运资金(即营收资金率)、食品原料周转天数等等。
1、必须在保证酒店经营活动需要的前提下，尽量减少资金占用量，提高资金利用效果，做到少花钱，多办事。
2、编制的定额营运资金计划应同酒店综合经营计划保持衔接。
(六)酒店每年应定期或不定期对营运资金的使用进行清查工作。
1、物资材料的清查:
(1)日常清查。财务部每月组织有关人员按物资类别对实物进行轮番抽查。每次抽查率不少于5%，清查时，通过认真核对，做到帐、卡、物三相符。同时对检查中发现的问题必须查明原因，提出改进意见和措施。
(2)年度清查。财务部于每年末组织有关部门组成清查财产小组，负责对各类物资进行全面清查核算采取永续盘存制方法进行。清查结束，必须清点造册。对清查中发现的盈亏及损坏的物资必须查明原因。对超储积压的物资提出处理意见。
2、货币资金和结算资金清查:
(1)库存现金必须日清月结。
(2)每月月末编制的银行存款调节表，对未达帐都要查明原因并有说明。
(3)应付帐款必须及时清理。
(4)应收帐款必须及时催收，每月编制明细表，做到笔笔有着落。
(5)备用金借用人员须在年底办理转借手续。
(七)营运资金的报损
1、现金。酒店在现金收付中出现的长短款，应查明原因、明确责任后及时处理。短款一般由责任者赔偿，长款列作营业外收入。具体按结帐收款中有关规定办理。
2、物资报损。及时查明原因，分清责任，区别不同情况进行处理。
酒店管理制度9
制定目的：为了更好的规范、约束前台接待员工作态度及行为本制度从制定之日起开始实施，所有解释权、修改权归属行政部。本制度在执行过程中若与其他制度发生冲突，一切以本制度为准。
一、客户接待相关职责及处罚规定。
1、应该按时上下班，不得出现迟到、早退现象，若有以上情况发生严格按照员工手册规定执行。
2、不按规定着装，未化淡妆，擅自离岗、串岗、脱岗，上班不说普通话者，应罚款5元。
3、不服从部门经理工作安排，不关心团结同事，蓄意制造事端，挑拨离间者，视情节扣罚50元。
4、不爱护办公用品，不节约成本资源，不维护公司利益者，视节扣罚5元—50元不等。
5、认真值日，维护工作区域卫生，若发现有人故意破坏办公设施，应及时上报。
6、不得用公司电话拨打私人电话，在岗时间应把个人手机设置为震动或关机。接待服务时不得接听私人电话，发现罚款10元。
7、工作时间嬉笑打闹、闲聊，在办公室内吃零食、看报刊杂志、睡觉者，发现罚款10元，第二次扣罚20元，逐次累加。
8、与客人发生争执，影响恶劣的，扣罚50元－100元不等。
9、拾获客人遗留物品，并据为己有的'，扣罚50元—100元不等，情节严重者给予除名。
10、私自泄露客人个人资料的，扣罚50元—100元不等，情节严重者给予除名。
11、登记客人资料不完整，错登、漏登者，应处给予10元罚款。
12、接听电话，以“您好！富润元通”开头，声音真诚甜美，展现公司良好的形象。
二、文秘服务工作
1、为前来应聘的求职者提供服务，安排填写《应聘表》，并及时将应资料上报到公司行政部门。行政部门审核后，由前台通知应聘者前来面试。前台将《应聘表》《面试记录表》交给面试部门主管。当人才被录用后，由前台负责通知其前来报到。
2、人才报到后，由前台将应聘人员提交的资料进行整理，填写《入职申请表》，粘贴各种证件。
3、负责公司内日常考勤的记录工作（试期员工），对迟到早退、旷工等记录及时上报到行政办公室。
酒店管理制度10
1.定价原则：明确商品定价的基本准则，如成本加成法、市场竞争分析、利润率目标等。
2.价格审批流程：规定价格设定、修改需经过哪些部门的审批，确保决策的合理性。
3.价格调整机制：设定价格变动的`周期、条件及审批程序，以应对市场变化。
4.促销策略：规范各类促销活动的价格策略，如折扣、套餐优惠等。
5.价格公示与告知：规定如何向客人展示价格，确保透明度。
6.价格监控与审计：建立定期的价格审核机制，防止价格异常波动。
7.违规处理：设定违反价格管理制度的处罚措施，强化制度执行。
作用和意义
价格管理制度有助于：
1.维护酒店的经济利益，通过合理定价实现盈利目标。
2.提升服务质量，确保价格与服务相匹配，增强客户满意度。
3.规避法律风险，遵守价格法规，避免因价格问题引发的纠纷。
4.促进内部管理，明确职责分工，提高工作效率。
怎么制定
1.调研分析：收集市场信息，分析竞争对手价格策略，了解客户需求。
2.确立目标：设定价格管理目标，如利润目标、市场份额等。
3.草拟制度：结合酒店实际情况，编写初稿，涵盖所有关键环节。
4.内部讨论：征求各部门意见，确保制度的可行性与接受度。
5.试行与修订：在小范围内试行，根据反馈调整完善。
6.正式发布：经过高层审批后，正式发布并进行全员培训。
酒店管理制度11
一、劳动管理制度：
酒店员工每月休息两天（炊事班师傅、配菜人员除外，一般安排在周六周日），有事请假（不发工资）回店销假，书写请假条，经批准后方可离岗，否则安旷工论处，旷工一天扣发基本工资的'百分之两百。
二、工作管理制度：
全体员工务必要服从安排，听从指挥，当天工作务必要当天高标准地完成，上班时间不许会客、接打电话、看电视、做私活。
三、财务管理制度：
各项收支要做到日清月结，总台每一天要与酒店结清当天帐目，各员工予支资金，不得超过当月工资的一半，员工工资在一般状况下按月发放（特殊状况可适当推迟，但不得超过一个月）。
四、财产物资管理：
各员工要爱护管理好酒店所有财产物资，各类工器具、餐具、工作服等物品，谁损坏谁照价赔偿，用当月工资抵扣，如不够者用下月工资继续抵扣，直至扣完为止。
五、学习管理制度：
每星期日下午集中学习两小时，学习资料包括事时政治、业务训练和文体活动，根据具体状况可交替进行安排。
六、卫生管理制度：
每星期六下午为集中打扫除时间，各员工按照自我分管的卫生职责区认真进行打扫清理，不许出现卫生死角。做到墙壁干净、地面整洁、无灰尘废弃物；门窗玻璃干净明亮无污垢斑迹；洗手间无蚊蝇异味。
七、奖惩职责制：
建立检查考试奖惩职责制，每月15日下午进行各项制度落实状况的检查和各项业务技术的考试，检查考试合格者奖现金5元，不合格者罚款2元。
酒店管理制度12
一、会计稽核制度
(一)会计稽核是对会计核算工作的检查和监督,是酒店内部控制制度的一项重要内容。
(二)酒店会计稽核工作主要由会计主任负责,并按稽查内容与项目分工落实有关人员开展工作。各稽核人员对审核签署的凭证、帐薄、报表负责。
(三)酒店稽核工作包括对营业收入的帐单凭据、原始凭据、记帐凭证、会计帐薄、会计帐薄的稽查及财务成本计划的稽核。
(四)会计稽核工作的主要内容:
1、营业收入有关单据的稽核。主要由收入主管审核酒店每日营业收入的有关帐单、凭据及报表。
2、原始凭证的审核。主要审核:
(1)填制凭证单位的名称、日期及填制人员的签章,其中从外单位取得的原始须盖有单位的公章。
(2)接受凭证单位名称是否本单位
(3)经济业务的内容是否合法、真实。
(4)数量、单价和大小写金额是否相符。
(5)报销手续是否完备。
(6)自制原始凭证须有经办部门负责人签章,对外开出的原始凭证,必须加盖本单位的人公章。
3、记帐凭证的审核:
(1)经济业务的摘要是否简明扼要。
(2)会计科目使用是否准确。
(3)填列的金额是否准确,与原始凭证是否相符。
(4)所附原始凭证是否完整,未附原始凭证的除按规定可无原始凭证的外,是否注明原始凭证的存放处。
(5)制证日期是否填制,制证人员(现金、银行转帐)是否盖章或签字。
4、会计帐薄的稽核:
(1)检查会计帐簿是否及时记帐,是否符合规定。
(2)帐帐(总帐与明细帐)、帐表(明细帐与有关报表)的金额是否相符。
5、会计报表的稽核:
(1)会计报表的种类是否齐全,内容是否完整,印章是否齐全。
(2)会计报表是否平?,帐表金额是否相符。
(3)会计报表各表之间的相互关系是否正确。
6、财务成本计划的稽核:
(1)财务成本计划指标的计算是否正确。
(2)财务成本计划与其他专业计划是否平衡。
(3)计划指标是否符合上级要求,是否切实可行。
(五)会计稽核人员要按规定审核原始凭证、记帐凭证,对记载不正确、不完整、不符合规定的凭证,应退回补填或更正,对伪造、涂改或经营业务不合法的凭证应拒绝受理,并及时报告部门经理。
(六)财务部经理及财务会计人员应遵守执行有关财政制度和财经纪律,对违反制度和纪律的收支业务应予抵制,并做好说明教育工作。
二、会计档案管理制度
(一)会计档案是记录和反映酒店各项经济业务的重要史料和证据,财务部要切实加强对会计档案的管理工作,建立和健全会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁等制度,切实把会计档案管好。
(二)会计档案的`范围为:
1、会计凭证:原始凭证、记帐凭证、汇总凭证、银行对帐单、银行存款余额调节表。
2、会计帐薄:现金和银行存款日记帐、明细帐、总帐、固定资产卡片、辅助帐薄。
3、会计报表:月、季度会计报表,年度会计报表(决算)。
4、电脑磁盘:储存会计核算资料、电脑核算程序。
5、其他会计资料:帐单、发票、收据存根、计划统计报表、经济合同、会计移交清册等等。
(三)酒店每年形成的会计档案,都应由财务部按照归档要求,负责整理立卷或装订成册。当年会计档案在会计年度终了后可暂由财务部保管一年,期满之后,由财务部编造清册归档入库。
(四)已入库的会计档案,应保持原卷册的封装,需拆封整理的,由会计档案管理人员处理。会计档案的保管,必须存放有序,查找方便,同时严格执行安全和保密制度,不得随意堆放,严防毁损,散失和泄密。
(五)会计档案的保管期限据财政部的有关规定执行。
(六)酒店保存的会计档案应根据本单位的业务需要,积极给予利用。酒店其他部门查阅会计档案,须经有关负责人同意,要向保管人说明查阅范围,并按规定进行登记,查阅后及时归档。
(七)外单位查阅会计档案,需凭查阅单位介绍信,说明查阅范围,查阅人还应出示身份证件,经财务部经理批准后,才能办理登记查阅手续。
(八)查阅会计档案必须由保管人陪同,不得让查阅人单独在场。查阅时会计档案需保持原样,不得拆抽,涂改,如需复印的,须经财务部经理同意。
(九)会计档案保管期满,需销毁时,应指定专人鉴定审查、编造会计档案销毁清册,经酒店领导同意,报主管部门批准后方能销毁。对于其中未了结的债权债务的原始,应单独抽出,另行立卷,保管到结清为止。建设单位在建设期间的会计档案,不得销毁。
三、票证管理制度
(一)票证是酒店为开展经营业务、按照一定格式印制的有价证券。票证既是企业向客户核收各种款项的依据,也是客户据以报销费用或支付款项的凭证。
(二)酒店根据业务需要和管理制度,由财务部设兼职管理员,负责全店的票证管理工作。
(三)票证的种类及用途
1、房金帐单(发票)。它是总服务台开具据以向住店客户收取房费、餐费、电讯费、洗衣费、车费等费用的票证。
2、餐厅帐单(发票)。它是餐厅开具向顾客收款的凭证。
3、收据是用于非营业性款项往来结算的凭证。
4、有价证券及其他票据。如餐券、舞票等收款凭证。
(四)票证由财务部票证管理员经财务部经理审批同意后负责印刷或购买,其他部门一律不得自行印刷或外购。
(五)票证印刷或购入后,由票证管理员按种类编号进行登记,妥善加以保管。领用时按顺序发好,并做好领用登记销号手续。应定期对库存票证进行盘点。严格保管好票证。
(六)各部门因业务需要领用有关票证,应指定专人前去办理。领用时要认真清点领用的票证是否连号,发现漏号要及时调换。
(七)各部门票证的人员要妥善保管各自使用的票证,要按票证使用规定办,一个人同时只能使用一本票证,发生作废票证时,不能撕毁或丢弃,必须完整上交财务部。
(八)财务部票证管理人员要经常核查所经管的各项票证,了解掌握各部门使用票证的情况,督促各部门将用完的票证存根及时前来以旧换新。
酒店管理制度13
标准程序:
1.酒店各部门应根据自己的工作情况，相应制定安全防盗措施。
2.以预防为主，不留漏洞，增强防范意识。
3.酒店各出入口的.保安值勤人员应严格认真工作，严禁无关人员进入酒店。
4.酒店各部门各岗位员工在工作中，下班前都应严格检查自己的工作区域，办公室门窗，文件柜，办公桌是否已关闭妥当，重要文件、现金、器材是否已放在安全地方。
5.财务部门仓库更应严格检查，认真防范。
6.加强对停车场和公共区域的巡视，消除安全隐患。
7.服务中提醒客人保管好自己的私人财物，防止客人物品丢失。
8.留意客人在消费中出店时的情况，防止酒店物品丢失。
9.充分利用安全温控系统，监控酒店各区域，防止和发现不良行为，确保安全。
10.各部门员工在工作中的巡视和保安巡视检查，防止盗窃事件的发生。
酒店管理制度14
酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，全面负责酒店的采购工作。
第一条采购工作基本要求
1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
6、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
第二条采购岗位职责
1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
5、主动协调与酒店内其他各部门的`关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
6、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
7、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
8、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在平等互利在原则下开展作业。
第三条临时物品采购工作程序
1、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
2、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
3、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。
2、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
第四条采购物资验货流程
1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。
2、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
4、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
酒店管理制度15
总则
第一条为规范酒店集团的资金营运管理，及时了解和反馈酒店集团资金营运计划和实际营运情况，明确各类付款的审批权限、程序和各级审批职责，及时满足各类资金需求，加速资金流转，特制定本管理实施细则。
第二条本细则适用于酒店集团及下属各酒店项目从资金计划到资金支付及反馈的全部过程的管理规定。
第一节资金计划管理
第三条集团根据经营管理的实际需要，对资金需求实行计划管理。资金计划包括年度资金计划和月度资金计划。
年度资金计划
第四条年度资金计划是根据各酒店项目全年费用预算和经营计划编制的资金需求概算，是资金营运管理的目标计划;由酒店集团对酒店的全年度资金计划完成情况进行考核。
第五条年度资金计划编制的主体是各酒店财务部。根据下一年的经营任务及市场预测，结合营销部、工程部及行政人事部的资金需求计划和费用预算作出。酒店集团根据酒店的全年度资金计划汇总上报集团总部。集团总部审批后在酒店集团管理目标中下发，作为酒店集团资金营运目标和规模。
月度资金计划
第六条月度资金计划是酒店根据每月实际完成经营任务和工作内容编制的资金需求。是指导每月资金调拨和支付的操作性计划，由酒店集团对酒店实行监控。
第七条月度资金计划编制的主体为酒店财务部，由财务部每月25日向酒店集团财务管理部上报酒店负责人审批的下月资金需求计划申请表。酒店集团财务管理部将各酒店和本部的资金计划进行分类汇总后制定月资金计划，并对上月资金计划的实际执行情况进行对比检查并说明原因，经酒店集团总经理审核后于每月29日前上报集团。
第八条月度资金计划的执行规定。月度资金计划由集团财务副总裁签发。在计划内20万元以下的合同付款，其最后审批权限为酒店集团第一负责人;计划内20万元以上或计划外的付款须经集团财务副总裁审批后方可支付。
第二节付款审批管理
合同付款审批
合同请款及规则
第九条合同的跟踪、请款、登记、移交由合同跟踪单位负责，具体按《合同管理办法》规定执行。
第十条由非合同跟踪单位提交的，或未盖有《请款专用章》合同复印件作附件的请款申请，各审批单位必须退回，不予审批。
第十一条付款审批表及相关资料
请款人进行合同请款(包括未能及时签订合同的预付款请款)，必须在《付款审批表》上写明合同名称、编号、内容、合同总额(或预计总额)、已付款数额、现请款金额、请款依据和理由、结算款的结算金额，并附上盖有《请款专用章》的合同复印件、合同会签表，附上反映合同执行情况的附件。
第十二条各审批部门有权要求请款人补充欠缺的付款依据和资料。
第十三条所有以酒店名义签订的合同请款，请款跟踪单位审批后，需先经签订合同的酒店财务部合同管理员进行合同登记和审核，酒店财务负责人和总经理审批后才可送酒店集团行政人力资源部，由酒店集团行政人力资源部跟踪会签情况;请款跟踪单位为酒店集团各部门的合同请款，经部门负责人审批后，原则上须经合同签订单位的酒店财务部合同管理员、财务负责人及总经理审批，如遇特殊紧急合同付款，应以传真方式经酒店财务部合同管理员、财务负责人及总经理审核后，报酒店集团财务管理部审核。
第十四条各酒店和酒店集团各部门应做好合同的付款计划，按时编制《付款申请表》。
第十五条为保证合同的正常审批和资料的安全传递，付款审批表及附件送酒店集团财务管理部，须办理文件的签收手续。请款人不得擅自到各审批人处查问审批情况或擅自取走审批资料递向下一审批人。若有需要，可到酒店集团财务管理部查询。
第十六条酒店集团各部门对收到的付款申请和附件资料需在24小时内审核，对不符合要求或需补充资料的须马上向跟踪人反馈，或退回跟踪人。
合同付款审批职责
第十七条各单位具体审批职责
1.跟踪部门和跟踪人
1.1由合同跟踪人根据合同条款和实际到货情况填写付款审批表，并根据付款内容附齐资料:
1.1.1营销推广合同--市场营销部
1.1.1.1合同会签表和合同(加盖《请款专用章》)复印件(或计划)
1.1.1.2广告实际发布统计表、样报
1.1.1.3监播证明和质量验收签证表
1.1.1.4营销费用预算
1.1.2工程维修合同--工程部
合同会签表和合同(加盖〈请款专用章〉)复印件、验收证明等。
1.1.3购销合同--相关经办部门
合同会签表和合同(加盖〈请款专用章〉)复印件、验收证明等。
1.1.4其他合同----合同会签表和合同(加盖〈请款专用章〉)复印件、验收证明等
1.2由跟踪单位负责人审批;
2.酒店
2.1由酒店财务部合同管理员根据合同和公司有关规定审核此项请款的合理性及正确性，确认付款记录及已付款金额，凡有已请款金额与已付款金额不相符的要在付款审批表上说明已请款数和已付款数，检查付款依据及附件是否齐全，检查结算方式与合同规定的付款方式是否一致，有无违反合同条款之处，及时提出处罚意见，并签名确认、登记备案;
2.2由酒店财务部负责人对各项付款按规定权限进行审核，检查已付款数和应付款数的正确性，除复审合同登记员已审核的事项外，还检查是否按规定程序办妥付款审批，对合同规定结算为承兑汇票的是否支付现金，是否按规定扣除贴现息，最后根据批准后的月资金计划安排出纳付款。
2.3由酒店负责人确认合同执行情况;
3.酒店集团对口职能部门
酒店集团各对口职能部门审核管辖内的合同付款是否符合合同执行情况。
4.审核部
对已经审核部会签立项的合同，付进度款时，不再经审核部审核，但付结算款时必须经审核部审核并签名。若合同在执行过程中，合同金额有较大的变更，审核部对此应有明确的确认意见。
5.酒店集团财务管理部
5.1酒店集团财务管理部合同管理员对签收到的付款审批表分酒店、部门登记;
5.2检查付款审批表的审批程序是否完整，酒店负责人、部门负责人是否同意付款，有无酒店财务部确认;
5.3检查付款依据是否齐全，是否要提出处理意见;
5.4复核付款金额是否正确无误;
5.5对不合格的付款审批表，退回或通知跟踪人更正或补齐付款依据;
5.6建立合同付款档案，核对已付款记录，核算应付款金额，并提出审核意见;
5.7酒店集团财务负责人对合同付款进行审核。
6.酒店集团总经理
酒店集团总经理对月资金计划内20万元以下的合同付款进行审批。
7.集团财务副总裁
集团财务副总裁对酒店集团月资金计划内20万元以上和月资金计划外的合同付款进行审批(超过500万元由总裁/董事局加签)。
合同付款审批权限和程序
第十八条各级审批权限和程序
1.金额在10万元以下的非结算款或10万元以下的一次性付款的合同付款审批程序:
合同跟踪人--合同跟踪部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团涉及部门--酒店集团财务负责人--酒店所属地地区公司审核部
2.金额在10万元以上20万元以下或20万元以下的结算款的合同付款审批程序:
合同跟踪人--合同跟踪部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团涉及部门--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理--酒店所在地地区公司审核部
3.月资金计划内金额在20万元以上和月资金计划外的合同付款审批程序
合同跟踪人--合同跟踪部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团涉及部门--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理--地区公司审核部--集团财务副总裁(超过500万元由董事局加签)
非合同付款审批
开业前行政管理费付款审批
第十九条开业前行政管理费付款审批
酒店经办部门xx酒店财务负责人xx酒店总经理xx酒店集团财务负责人--酒店集团总经理
行政管理费付款审批
第二十条行政管理费包括工资、福利费、场地租金及管理费、水电费、邮政费、业务费、工作餐、劳保费、交通费、车辆费、差旅费、培训费、办公场地费等。
第二十一条行政费用实行预算管理。
第二十二条行政费用预算内付款审批程序
原则:
1.年度预算不得超支。
2.年内各月累计<=各月累计预算的110%。
3.工资福利、业务费、交通费、全年度内不能单项超支。
审批程序:
1.酒店行政费用开支
经办人--经办部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理
2.酒店集团总部各部门行政费用开支
经办人--经办部门负责人--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理
3.酒店集团总经理费用的开支由集团财务副总裁或其指定负责人审批，并由指定人员审核。
第二十三条行政费用预算外付款审批程序
1.预算外累计费用总额在年度预算额3%(含3%)以内的开支，酒店集团或酒店的，须报酒店集团财务管理部和酒店集团第一负责人审批。
2.预算外累计费用总额超过年度预算额3%-5%(含5%)的开支，须报集团财务副总裁审批。
3.预算外累计费用总额超过年度预算额5%以上的开支，须报董事局审批。
行政管理费外付款审批(预算内)
第二十四条各酒店和部门对于非合同的付款，在办理请款手续时除费用借支外，必须填写'付款审批表'，费用借支填写'借支单'，写明请款的原因、用途、金额及计算依据，并附上经审批的附件。
第二十五条各类非合同项目请款及借支所附附件:
1.促销活动┈┈┈活动预算计划及会签表
2.装饰品、电器等物品┈┈┈预算计划和购置请示和验收结算书
3.食品、酒水等其他经营物品的购买┈┈┈采购申请单和三家以上报价比较和验收结算书
第二十六条行政管理费外紧急借支的审批程序
1.金额在5千元以下借支的审批程序:
经办人--经办部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理
2.金额在5千元以上2万元以下借支的审批程序:
经办人--经办部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团财务负责人
3.金额在2万元以上4万元以下借支的审批程序:
经办人--经办部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理
4.金额在4万元以上借支的审批程序:
经办人--经办部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理--集团财务副总裁
紧急借支的报销在事后按性质以正常手续审批。
第二十七条行政管理费外非合同付款请款的审批程序
1.金额在2万元以下的非合同付款的审批程序:
经办人经办部门负责人酒店财务负责人酒店总经理
2.金额在2万元以上，10万元以下(含10万元)的非合同付款的审批程序:
经办人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理--酒店所在地地区公司审核部
3.月资金计划金额在10万元以上和月资金计划外的非合同付款的审批程序:
经办人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理--地区公司审核部--集团财务副总裁(超过500万元由总裁/董事局加签)
第二十八条以上审批程序，包括行政费用预算内固定资产、低值易耗品、办公文具的采购及印刷品的印刷业务，若立项时已经审核部会签同意或单价为招标单价，付款时可不须地区审核部审批，若立项时未经审核部会签同意，付款时必须经审核部审批。
资金管理规定
第二十九条资金管理
1.资金的.管理原则是既要保证酒店营业所需的资金，又要加快资金周转。
2.资金管理的依据是按酒店报酒店集团，并经集团财务副总裁审批的现金流量计划表执行。要加强资金管理，严格审查各项库存占用的资金，应收结算款占用的资金。信贷部定期进行核对，及时催收应收款项;合理安排应付款的支付。
第三十条现金管理
1.现金管理采用备用金制度。
1.1根据酒店经营情况，向出纳等有关部门配备一定数量的备用金。
1.2备用金金额的核定是根据每天现金的平均支出量，按三天的用量进行核定。核定出的备用金由使用部门填制备用金申请表，报财务部批准后，从银行提款。
1.3财务部审
计人员定期或不定期检查备用金的使用情况，核对备用金的金额，并填制备用金核查情况表，说明检查结果，对于核查出的长短款，要说明原因提出处理意见，报酒店财务负责人批准。
1.4酒店支付500元以下(含500元)的款项都要使用出纳备用金来支付，因此，出纳备用金要根据支出情况随时补充。酒店支付500元以上的款项都要通过支票或银行转帐支付，具体见第三十六条.2.出纳申请补充备用金，要填制备用金补充申请表，并将有关零星支出凭证及原始发票附在申请表后，送财务部逐一审核后，填写支票申请，报财务负责人审批后，从银行提款补足备用金。
2.对于使用转账支票付款的管理
2.1财务部根据所附单据或其它有关明细单证审批，由财务部填写支票后，再送财务总监审核，报总经理签字批准。
2.2支票领取者，需在财务部的支票登记簿和支票根上签字后，方可领用。
2.3凡领用后的支票要在7天内将发票送回财务部，并注销登记。超过一个月未回的支票，由财务总监督促回收，并按制度提出处理意见。
3.每月定期编制现金流量表。
第三节资金调拨
第三十一条资金调拨的权限在集团总部，酒店集团每月报资金计划，由集团总部根据其资金计划进行综合平衡与调配。
第三十二条酒店银行帐户的开立、取消统一按《合生集团银行帐户管理规定》执行。
第三十三条为保证资金计划的可行性及准确性，可明确预计支付时间及金额的付款事项，原则上禁止计划外的付款及无计划的资金调拨。
第三十四条对于计划内已调拨转入酒店帐户的资金，若因故取消付款计划，酒店及时通知酒店集团财务管理部。
第三十五条对于已安排转入酒店支出专户的资金，如酒店集团急需时，可直接知会酒店财务部，应立即直接划入指定帐户。
第四节资金的支付
现金付款规定
第三十六条现金付款范围
1.日常工资、奖金、福利、补贴的发放;
2.行政预算内的各项费用的报销;
3.经审批的临时借支项目。
第三十七条原则上可以不付现金的付款都不支付现金。
资金支付的反馈
第三十八条酒店出纳员每天下午4:30分之前向酒店集团财务管理部报送(或传真)《每日资金收付情况一览表》;酒店集团财务管理部根据酒店出纳报送的收付情况表进行汇总，在次日上午10点钟之前报送至集团财务管理中心。
第三十九条酒店财务部在每月的27日前向酒店集团财务管理部报送《月现金流量表》，酒店集团财务管理部根据酒店出纳报送的报表进行汇总后于每月29日前报送集团财务管理中心。
第四十条酒店出纳在每年会计年度结束后，将当年的年度资金营运情况表报送酒店集团财务管理部，由酒店集团财务管理部汇总后报集团财务管理中心。
第五节监控体系
第四十一条监控主体:资金管理办法监控主体为酒店集团、集团总部、集团监事会;
第四十二条为加强资金管理降低支付风险，防止挪用资金和计划外使用资金，酒店集团有权对各酒店资金管理办法的执行情况进行监督和检查，检查周期为每季或每月一次，并出具内部稽查书面报告。集团财务管理中心可定时和不定时进行检查。
第四十三条集团监事会有权对各酒店资金管理办法的执行情况进行监督和检查，检查周期为每季一次，并出具书面审计报告。
第六节奖惩规定
第四十四条基本规定
1.本规定分为奖励和处罚两部份，奖励分为通报表扬和物质奖励，处罚分为警告、记过、降级、辞退。
2.一年内受到两次警告者作记小过一次处理，一年内受到两次记小过者作记大过一次处理。依此类推。
3.主管级以下员工的降级处罚按降低一级工资处理。
4.对出现工作失职但拒不接受本处罚规定的，经酒店查实后予以辞退处理。
5.对未办正常离职手续擅离岗位的员工，取消其当月及年度奖金。
6.凡员工当月奖金不足以扣罚时以扣除当月全部奖金处理，不再累计到下月执行。
7.造成酒店经济、信誉严重损失或其他严重损害公司利益的行为，除按制度辞退外，酒店保留追究其经济或法律责任。
第四十五条奖励规定
1.通报表扬:
1.1严格执行资金管理规定，并积极反馈执行情况，提出合理化建议的。
1.2发现资金管理执行过程中存在不足，避免可能给酒店造成损失五千元以下的;
2.物质奖励:对以下单位或个人，除给予通报表扬外并给予物质奖励。
3.发现资金计划管理中存在漏报，或付款审批管理中存在多头请付款、请错款，审批手续不齐，或对资金管理中的违章行为(如暗箱操作等)及时向监事会反映，举报属实，避免对酒店造成损失五千至三万元的，增发当月奖金50%;避免对酒店造成损失三万元至五万元的，增发当月奖金100%;避免对酒店造成损失五万至十万元的，增发当月奖金100%及年度奖金50%;避免对酒店造成损失十万元以上的，增发当月及年度奖金100%，同时晋升工资一级。
第四十六条处罚规定:凡因工作失职发生如下情形之一者，根据情节轻重给予处分:
1.警告:凡因失职发生以下情形之一，对第一责任人给予警告处分:
1.1.各酒店财务部不按规定按时报送资金计划等有关报表，逾期在一个工作日内，且无正当理由。
1.2.各酒店财务部报送资金计划、付款审批管理，资金调拨和支付中存在个别过错但情节较轻微者。
2.记过和降级:凡因失职发生以下情形之一，且造成或可能造成酒店损失五千至三万元者，对第一责任人处以记小过处分，扣发当月奖金50%;造成或可能造成公司损失三万至五万元者，对第一责任人处以记大过处分，扣发当月奖金100%;造成或可能造成酒店损失五万至十万元者，对第一责任人给予降低行政级别一级处理，扣发当月奖金100%及年度奖金50%。
2.1各酒店财务部不按规定按时报送资金计划等有关报表且逾期在一个工作日以上，影响资金调配的。
2.2各酒店财务部因未做好资金计划申请，漏报或有意多报，导致付款不及时，给酒店带来损失的。
2.3非合同跟踪人进行请款，造成重复请款，造成酒店损失的。
2.4合同跟踪单位不按本规定认真履行请款责任，进行合同请款、付款登记，办理合同跟踪移交手续而造成损失的。
2.5跟踪人不按本规定认真填写付款审批表，所要求的应附附件不齐全，不认真履行请款人对合同条款执行情况及请款金额的基本审核职责的。
2.6各级付款审核人未能履行其审批职责，造成多头请款、重复请款、错误请款和付款的。
2.7未经审批，擅自改变经指定的拟付款项目付款的。
2.8对已调拨资金，由于个人原因未在规定时间内付款的。
2.9其他未按本规定执行，而造成损失的。
3.辞退:凡因失职发生以下情形之一者且造成或将造成酒店直接损失达十万元以上者，对第一责任人给予辞退处理，扣发当月奖金及年终奖金，酒店保留追讨有关经济损失或提请司法机关追究刑事责任的权利。
3.1付款审核人未能履行其审批职责，造成多头请款、重复请款、错误请款和付款的。
3.2在资金管理执行过程中，利用职务上的便利，索取他人财物或者不正当地收受他人财物，为他人谋取利益的;
3.3各酒店财务部不认真履行资金管理规定职责的;
3.4凡有任何账外经营或其他对公司利益造成严重损害者。
第四十七条奖罚程序:
当事人或责任人为各酒店人员的，不管其职位高低，均由集团监事会作出处理决定，由集团人事部进行奖惩。
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