仓储物流管理制度（通用11篇）
在学习、工作、生活中，各种制度频频出现，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。我们该怎么拟定制度呢？下面是小编精心整理的仓储物流管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
仓储物流管理制度 1
一、仓储组织架构
仓储物流管理是存货掌握管理和负责末端配送业务的职能组织，其主要任务是跟进末端用户的需求，准时供应所需的各类货物。同时负责存货的管理和安全，以加速存货的周转，节省资金，降低存储费用，避开存货损失，保障存货的安全和完整。为了完成上述任务，仓库需配备必要的人员。
1、依据仓库规模设立：仓库主管、仓库组长、仓库管理员、仓库信息专员、配送员、巡店员。
2、仓储人员必需职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。做到既有分工又有协作、协调，实行岗位责任制。
3、严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实行规范化管理。
4、实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的责任。
二、仓库管理的岗位责任制
（一）仓库主管岗位
仓库主管负责仓库内存货的收、发、存管理，并对仓储运营处负责，报告工作，其岗位责任如下：
1、负责组织和管理仓库原材料的收发，存储和安全工作，保证准时供应所需的各种货物。
2、正确组织、支配、规定各类货物的仓位（存放场地），其中包括收货区、发货区、中转区、工作区场地的划分管理。
3、规定各类仓储人员的职责权限、工作范围和任务，使人员分工明确，职责分明，相互协作。
4、负责制定与实施存货储存管理的规章制度，规定存货收、发、存的操作方法与规范，严格执行仓储人员的`纪律，实行人员轮调，实施纪律掌握。
5、库的通风负责完善仓、防火、防洪、防腐、防盗窃，监控的安全措施和存货预备的协作工作，指定专人管理。
6、负责与销售、选购、财务部门的联系，随时报告存货的收、发、存状况，其中包括超储积压、脱供、存期过长和质量变化的状况，以便准时进行处理。
7、组织专人负责保管存货，随时清点、核对和检查存货数量与质量状况，确保存货的安全和完整。
8、负责检查存货的安全保卫工作，监督检查仓库人员职守状况，防止仓储人员怠忽职守、违反纪律和规章造成责任事故的发生，如发觉仓储人员违反纪律和制度的准时进行处理。
（二）仓库组长岗位
两人以上管理仓库应设组长，负责仓库主管所授权的日常管理工作，对其他保管人员的岗位责任进行监督，并负责向仓库主管汇报工作。
（三）仓库管理员岗位
1、在仓库主管（组长）的领导下，依据安排的任务，对各自负责的仓库物资进行管理，并对仓库主管负责报告工作。
2、对分管的存货做到堆装整齐，便于清点、发货，并随时清点存量，检查质量状况，消失超储、积压、脱供、变质、残损、保质期将到等状况时，应准时报告仓库主管（组长）人员处理。
3、严格按仓储管理制度的有关规章进行物资的收、存、发货工作，协作财务人员的查登账务。
4、随时检查存货的堆装和安全设施，防止事故的发生，保证存货的安全和完整。
5、负责看管仓库，保证仓库安全，防止发生存货被盗被窃和破坏仓库安全设施以及纵火犯罪行为。
6、未经主管领导同意严格禁止非仓库人员和外来人员入库。
（四）仓库信息专员岗位
1、负责ERP（进销存）数据的输入及输出，并准时上报。
2、对仓库的进出仓活动状况的终端跟踪。
3、管理仓库的全部文书和档案。
4、监督货品到仓，出货，及退货状况。
5、接听、转接电话并准时登记。
（五）配送员岗位
1、帮助装卸人员将待配送货物装载至货车上；
2、检查所配送货物的数量、包装状况，办理相关配送手续；
3、核对出库货物明细与货运单是否全都，做好出库复核工作；
4、依据客户要求和公司支配，合理支配配送路线和挨次，确保配送工作按时完成；
5、在货物运输途中，依据货物特性对其进行保管，保证货物安全到到客户方；
6、根据客户要求将商品运送到指定地点交货卸车，进行货物验收，办理交付手续；
7、将客户准时签单，并将签收依据带回。
（六）巡店员
1、销售目标销售管理检查：销售进度的检查；与店长沟通销售目标进度和商品方面的存在与改善的重点问题。
2、负责片区业务和加盟商管理。
3、熟识所在商品部门的商品名称、产地、厂家、规格、用途、性能、保质期限。
4、把握商品标价的学问，正确标好价格，根据陈设标准进行陈设。
5、商品运作检查：对库存量大的前十名进行检查；对滞销的后十名进行检查；商品的质量问题顾客投诉等问题的跟进检查。
6、搞好货架与责任区的卫生，保证清洁。
7、对顾客选择后、货架剩余商品进行清理并作好商品的补充工作。
8、与配送中心，门店关系的准时沟通与协调。
三、仓储管理制度
（一）仓库库存管理原则
1、库存合理原则
仓库的库存应依据销售方案和资金状况，合理使用资金，防止盲目购进，超储超压，脱销脱供等状况的发生，对库存实行掌握管理，适时调查库存结构和数量。
2、凭证收货、发货原则
仓库管理员应依据管理制度规定专人负责，按凭证办理收发业务，做到无合理性凭证不收发物资。仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，常常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽查。
3、货物进出原则
坚持无进无出、先进先出原则，批次清楚，确保各类物资不积压、不损坏。
（二）、仓库管理的有关规定
1、各类物资的入库管理：
（1）仓库管理人员应依据当月当日物资选购方案、送货通知单对交库的各类物资进行验收，凡与方案品种、数量不相符的，必需向有关人员问明状况方可验收。
（2）仓库管理人员应按规定，依据质量安全检验人员开据的验货检验单予以验收，否则严禁入库。当实交数超出合格证上的数量时，应要求供方补开多出部分的合格证，才能予以验收入库。
（3）各类物资入库时，仓库管理人员必需看包装是否完好，标记是否清晰，入库品种、数量、型号是否与送货单相符。发觉问题准时通知相关选购人员查实核对。并同供方当面交接清晰。各种原始凭证不得涂改，入库前必需对入库物资、逐项清点、核对。
2、库存物资保管规定：
（1）入库后各物资要摆放整齐，分类合理，做到有物必有、类、有类必有区；
（2）仓库保管员应常常对自己所分管的物资进行数量上的核准，做到每月小盘点，每季大盘点。
3、各类物资出库管理规定：
（1）各类物资出库时必需凭发货清单从仓库中领出，仓库保管人员要同领用单位人员一起当面点清数量，并按规定办理有关手续，严禁超数量发货。
（2）出库物资必需有合格证，否则不准出库。一次领不完一批的，可依据用户需要随时另开合格证，原合格证不出库。
4、登账管理规定：
对出入库的各类物资做到准时逐笔登账、销账，日清月结，字迹清晰不涂改，如有写错可用红线更正法进行订正。
5、退库管理规定：
凡从仓库中领出的物资原则上不得退货，若需要退库的需经主管领导批准，查明缘由后方可退库，退库前要有质检人员的验证证明，仓库做好数量的清点工作。
6、仓库积压、变质、报废物品的处理规定：
为使仓库始终处于良好的储存备用状态，原则上每年12月份对公司各类仓库清理一遍，由仓库提出对库存超过保质期的物资的处理建议。
四、仓储管理报告制度
（一）建立仓储管理报告制度
1、依据仓库状况及物资种类做出各类存货的收、发、存月报。每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否全都；每年年终，仓储人员应会同财务部、选购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。
2、存货损耗和短缺损失报告。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应准时上报主管，分析缘由，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得实行“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。
3、仓储人员重大责任事故报告。
4、存货安全状况报告。
仓储物流管理制度 2
第一节总则
1、为加强仓库管理，提高仓库管理质量，特制定本制度。
2、本制度中所指的仓库管理包括：货物的验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考勤和通讯、奖惩等管理制度。
3、本公司的仓库管理依本制度执行。
第二节入库管理规定
1、仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具。
2、仓管员应会同相关部门人员对每项进库的物品，应于货到当日详加验收。入库验收：
（１）对新采购的物品，仓管员应依据相关提货单、入货单、供方送货单，核对货物的品名、编号、型号、规格、数量等内容；核对实物是否相符完好；货物及包装上是否贴有标识。
（２）仓管员在验收货物过程中，如发觉附件短少、数量不符或货物破损时，应立即向仓库主管汇报并在《仓库日常记录本》做好登记。货物验收过程中遇到无法解决的问题或出现异态，经领导批准后办理相关凭证，进行入库。如未办理相手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任。
（３）已验收入库的货物出现质量问题无法销售，仓管员应即时通知仓库主管，由反映情况后负责办理更换或退货。
（４）因公司内部借用、送样、更换、销货退回、调货等重新入库的物品，于交回时应保持领用时的状况。若有损坏，应由仓库主管会同相关技术人员鉴定。鉴定为无法维修或重新销售的，由实际借领人照价赔偿；若零附件遗失或不全时，则应由借领人依据货物价格赔偿。
3、入库物品验收合格无误后，须注明货到时间，由仓管员签字、仓库主管复核签字确认方可有效。
4、送货入货位，仓管员应及时填写货卡。
5、严格做到五点不收：凭单手续不全不收；品种规格不符不收；质量不符合要求不收；无批准不收；逾期不收。
第三节保管管理规定
1、货物的储存保管，以品种、车型规划设置仓库，并根据仓库的条件划区分工。
2、物品堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根据货物特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐。
3、仓库保管员对库存、代保管的物品以及设备、工具等负有经济责任和法律责任。如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告仓库主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
4、保管物品要根据属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施。同类物品堆放，考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。因仓管员未及时采取相关防护措施，导致物品受潮、损坏，仓管员应负责任。
5、保管物品，未经仓库主管同意，一律不准擅自借出。
6、仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经领导批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
7、退回或换回的旧物品，必须贴上明显的标签，另行堆放。
8、进入仓库物品必须保持干净整洁，库房内配备常规洁具，应当每日进行清扫，保持仓库整洁。
第四节出库管理规定
1、出库验收：
（１）销售部开具《出库单》，派送至仓库，仓管员按出库单所列品名、编号、型号、规格、数量等内容准备货物，等待发货。若有内容不明确应即时与销售部核对、确认。
（２）特殊紧急出库时，业务人员必须开《物品借用单》将所需物品的规格型号、数量、发货时间写清楚并签字给仓管人员。仓管人员根据借条，并报仓库主管批准后方可发货，并于上班后当日上午补办手续，通知销售部补开《出库单》。紧急发货时，原则上要求两人（含两人）以上签字方可放行。
（３）凡属公司内部人员借用物品，一律使用《物品借用单》。金额较高、较为贵重、或数量较大的物品需由所属部门主管签字或发短信同意后，方可借出。
（４）经申请批准同意拆件的机器或零配件，在元器件购回后应及时予以恢复，严禁将未恢复的整机或零配件出库。严禁将已拆件缺件、已损坏、退回未经修复货物出库。
（５）严禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单据自提自发！
2、交货期限：
（１）正常库存产品接获公司销售部开具的《出库单》，当日出库。
（２）因缺货等原因不能当日出库的，仓管员应及时联络销售部相关业务人员并说明原因，便于告知客户，协商发货期。货到时，应按协商过的日期即时发货，如因仓库延误发货导致客户取消定货，仓管员对此负全部责任，仓库主管负连带责任。
3、物品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出原则。
4、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。
第五节发运管理规定
1、货物的包装：
（1）货物出库前，仓管员应仔细核对《出库单》所要出库物品的品名、编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误签字确认后方可出库。
（2）所有物品必须按其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防止货物的损坏。
2、物品的搬运：
（1）按类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏货物的行为。搬运人为损坏，由相关责任人负责，并按货物实际价值赔偿。
（2）搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏。
3、因客户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，应备注好其地址、联系方式、联系人并要求签名确认，其《出库单》应经销售部主管核签后方可办理交运。
4、仓库接获《出库单》方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。
5、客户在需要日期上注明“不得提前交运”的，仓库若因库位问题需提前交运时，应先联络销售部人员转告客户同意后，并有销售部门出具的《出库单》后方可提前交运。若是紧急出货时，应由销售部门主管通知仓库主管先予以交运，再补办出货手续。
6、未经办理入库手续的物品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理入库手续。
7、若因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失。相关责任人应对来回运输费用、及丢失、损坏的货物承担全部经济责任，并视情节轻重处以1-2倍的罚款。
8、承运车辆调派与控制：
（1）由公司领导指定专人负责承运车辆与发货人员的调派。
（2）如因公司车辆不够调派的情况下，可另行雇车，但需经部门主管确认后方可生效。
（3）如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址。货物交运前，仓库发货人应将预定抵达时间通知销售部门转告客户准备收货。
9、物品的交运：
（1）物品直接交运客户时，仓库人员应开具《出库单》的同时另开具《送货单》，发货人及承运人应于《送货单》上签字。物品送达客户时，请其验收，并签收《送货单》回联。《送货单》客户签收回联由公司指定专人妥善保管。
（2）客户要求自运时，仓库应先联络销售部门确认。物品装载后，承运人（客户）应在《出库单》上签字，并注明“自提”字样。
（3）物品通过承运公司发运时，发货人及承运人应在发运单据上签字，并注明发货日期。发运单据由指定专人妥善保管，便于查对和月底复核、结账。
10、发货通知：
（1）货物发出后，仓库相关责任人必须及时通过传真、电话方式或手机短信等形式通知客户货物到达的车次、时间和代理货运公司的情况。
（2）如因未及时通知对方造成货物遗失，由相关责任人承担全部责任，并且视情节轻重处以罚款100元-200元。
11、运费审核及控制：
（1）单次运输费用在1000元（含）以上，应填写《费用审核单》，报请部门主管审批。
（2）仓库每月接获承运公司送回的签收单回联，“运费明细表”及发票存根，应于５日内审核完毕，送至财务部整理付款。
（3）仓库审核运费时，应检查核对开具的回联，是否有逾期送达或相关异常签收（如货物损坏等情况），均依合同规定罚扣运费。
（4）对运输公司的选择应遵循“货比三家”的对比原则，对其价格、安全性、服务快捷进行综合评估，选择最适合的运输公司和运输方式。
（5）运费的控制：无论是公司付款，还是到付，发货人都必须选择最节省、最快捷、最安全的运输公司和运输方式，违“常规”者公司将严肃处理。
第六节退库管理规定
1、办理退库手续时，应开具《退库单》，并注明退库原因。
（1）退库物品外观保持完好的，须由技术部门鉴定，确认完好并在《退库单》上签字，仓管员审核签收，方可退货。
（2）退库物品外观未保持完好，由销售人员填具《退库单》签字后，主管确认签字，仓管员审核签收，方可退货。仓管员应在物品上贴上标识及《退库单》编号。
2、货物报损：
（1）退货物品经技术部门鉴定为无法修复的，经部门主管签字后，由相关退货人员申请报损。
（2）客户遗留的无法修复、使用的物品，转入报损物品入库，报采购部入账。
3、退回的物品如需特别处理的，仓管员应及时上报主管部门，主管部门应督促相关部门及时处理。
第七节盘点管理规定
1、货物盘点分为定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月中旬仓管员对常用物品自盘一次，月底进行一次全面的盘点；不定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查。
2、货物盘点的主要内容：检查货物的账面数量与实存数量是否相符；检查货物的收发情况；检查货物的堆放及维护情况；检查各种货物有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。
3、仓管员的自盘：经常对出库率频繁、出库量大的物品进行自盘；每月中旬对常用物品自盘一次；月底实行全面自盘一次。
4、对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。
5、盘点后，应由盘点人填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由库管人员签名负责。盘点人员均应在盘点情况报告上签字，并报公司主管领导和总经理审阅。
6、盘点后如有盘盈或不可避免的'亏损情形时，应由仓库主管呈报总经理核准调整，若为保管责任短少时，则仓管员对此负全部责任。
7、非人为原因造成的物品报废，仓管员应将物品妥善堆放。若因仓管员未采取相应的防护措施，使保管物品受潮、堆放不当造成损坏等，由仓管员负责。
8、如直接保管物品的库管人员变动时，应查对库存物品的移交清册，交接双方会同监交人员进行实盘存。
9、仓管员定期向采购部递交盘点报告，随时与采购部门沟通库存情况，建立《最低存量基准》，货物低于存量基准时，应马上汇报上级主管和采购部门。
10、处罚：因仓管员不负责任，保管不善，未按期自盘等原因造成货物丢失或损失，应当负有全部责任，并按批发价赔偿。
第八节安全管理规定
1、库房钥匙仅限于公司指定人员保管。
2、除库管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
3、因业务、工作需要进入仓库时，必须先办理登记手续，并要仓库人员陪同，不得独自进入。凡进仓库人员工作完毕，出仓库时应主动请仓管员检查。
4、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位的物品存仓。
5、任何人员，除验收时所需要，不准把仓库物品试用试看。
6、做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施，应配备相应数量的灭火器等消防设备。
7、做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打“119”火警台，并正确使用灭火器，尽力控制火势。
8、库房内不准堆放易燃易爆物品。严禁吸烟、使用明火，经常检查电线是否有破损现象。吸烟者每次罚款200元。
9、所有账本、单据、记录本等相关重要的资料应妥善保管好，做到人员离开时应锁好。丢失资料，相关责任人承担全部责任。
10、人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗，加强防患意识。
第九节考勤/通讯管理规定
1、仓库物流部考勤时间：上午：09：00-12：00
下午：13：00-当日任务完成
以上考勤时间仅对员工的一种考核，非仓库、物流部门的实际工作时间。因工作的特殊性及不定时性，所有仓库、物流部门员工必须保证当日事当日毕，保证当日工作的及时、连贯完成后方可下班或休息。
2、严格遵守公司规章管理制度，上班时间坚守工作岗位，不得聊天，不得打私人长途电话、声讯电话，非业务电话不得长时间占线。如有违反，视情节轻重处以30元-100元的罚款，或警告、记过等处分。
3、通讯管理规定：
（1）星期一到星期日9：00--21：00手机保持畅通。
（2）若因通讯原因，造成工作延误，规定如下：手机关机一次扣款50元；月累计三次（含）以上扣除当月通讯补贴；情节严重者，根据实际情况严肃处理。
第十节奖惩管理规定
1、奖励规定：
（1）全年发货无错误,公司予以奖励200元-500元。
（2）对仓管员所保管的货物，全年盘点无丢失，无损坏，予以奖励仓管员500元-800元。
（3）发现并能及时制止重大错误形为的发生，避免公司遭受经济损失，视情况给予1000元-2000元的奖励。
（4）工作认真负责，恪守职责，遵守公司各项规章制度。年终予以奖励500元-2000元。
（5）积极进取，努力钻研。对仓库的管理，提出合理化的建议，为公司开源节流做出贡献者。公司予以奖励200元-500元。
2、惩罚规定：
（1）违反以上仓库管理规定，造成经济损失，仓管员对此负全部责任，仓库主管负连带责任。
（2）公司安排的工作应在规定的时间内执行；如因特殊情况未能及时完成，应主动反馈沟通。
（3）情节轻者处以罚款100元-500元。
（4）多次违反规定、情节严重者按实际价值赔付，并给予警告、记过、降级、记大过、或调离工作岗位，辞退等处分。
本制度作为原制度的修正，自20xx年8月1日起执行。本制度与原制度相悖之处，以本制度为准。公司保留对制度的最终解释权和修订权。
仓储物流管理制度 3
第一章总则
为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进行，特制订本流程。
第二章仓库管理制度
（一）、仓库管理的总体要求
1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节。同时担负着物料管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物料，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速公司资金周转。
2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实施物控管理，降低成本，控制浪费，对生产过程物料的成本及浪费进行核算。
（二）、物料入库流程
1、物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。并由品管部对物料进行检验，合格则在入库申请单上签字。签字后由包装车间送仓库办理入库。未经检验合格的物料不准入库，更不准投入使用。
2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量是否一致，并按要求签字，以明确承担物料保管的经济责任。
3、物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。
4、不合格物料应隔离堆放，并张贴不良物料标识卡。
5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。
（三）、物料出库流程
1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。
2、所有领料按照以下方式处理：
（1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字确认后领取。
（2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。说明领料原因，采用“以旧领新”的方式办理领料手续。对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。
（3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。
（4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。
3、成品、物料出厂，应按规定程序办理。
4、所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。
5、所有发料需凭领料单，所有人员未经许可不得自行在仓库取用物料。违反者由仓库报告给行政部，由行政部对其按厂纪厂规处理。
（四）、其他相关事项
1、仓库管理员要对出入库台帐要及时做单输入，做到日清日结，不得压帐。
2、允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，须及时上报《库存盘点表》，报经有关领导审批处理，以便做到帐、卡、物、资金四一致。
3、特殊情况下可先发料，再补办领料手续。但是必须在当日把手续办妥，否则按厂纪厂规处理。
第三章物料入库管理办法
（一）、制订目的
规范仓库收料控制程序及管理，使之作业有章可循。
（二）、适用范围
适用本物料仓库收料相关事宜，除另有规定外，皆依本规定办理。
（三）、工作职责
1、仓库：负责物料的清点与入库工作。
2、品管：负责物料的品质检验工作。
3、采购：负责物料的进度跟踪及不良物料的退换处理。
（四）、工作内容
1、供应商送货
（1）供应商送货车到公司厂区后，应及时将“送货单”呈交对应物料仓库仓管员。
（2）待收物料送到指定的待验区，若此物料为生产急料，仓管员可将物料先收到生产备料区。
2、数量验收
（1）仓管员收到“送货单”后，核对物料是否有误，如果有误，即通知采购确认查明原因，直至更正无误为止。
（2）核对一次大件箱数是否有误，在按2%—5%比例抽查单位包装数量若出现数量不足或其它错误时，应与供应商送货人员一起确认，再加大比例抽样。并根据公司相关规定作相应处罚。
（3）仓管员根据实际的数量“物料入库单”，办理入库手续并做单入系统。
3、不合格物料的处理
（1）仓管员应及时对不合格物料加以标识，并与良品分开，隔离保管。
（2）仓管员针对不合格物料联络采购及供应商跟进及快速退换处理，以免因物料异常而延误生产。
4、帐目记录
（1）仓管员及时依据“物料入库单”做好“物料入库批次总表”呈主管审核后配发财务部、业务部。
（2）仓管员每月底及时依据“送货单”“物料入库单”“物料入库批次汇总表”做好物料入库月报表呈主管审核后配发财务部、业务部。
（3）仓管员必须确保入库物料帐、物、卡相符。
（五）、相应表单记录
（1）送货单
（2）物料入库单
（3）物料入库批次汇总表
第四章物料领用管理办法
（一）、制订目的
规范本物流部物料仓库发料控制程序及管理，使作业有章可循。
（二）、适用范围
适用于本仓库发料相关事宜，除另有规定外，皆依本规定办理。
（三）、工作职责
1、仓库：负责公司物料仓库发料按此管理办法执行。
2、领料部门：负责物料“领料单”的书写规范。
（四）、工作内容
1、领料：
（1）使用部门领用物料时，由领用经办管理人员开立“领料单”经车间主管核签后，向仓储部相关仓库办理领料。
（2）领用工具类，高额度价格用品时，领用人按手续领出物品后，应于“物品领用登记表”上登记后签名，于工作交接时交回。
2、发料
（1）物料仓库应按先进先出，按单办理的.原则发料。
（2）“领料单”必须填清楚物料编号、名称、规格、数量和生产车间。
（3）领用部门依“领料单”到仓库领料，仓库仓管员与各部门领料人员必须于仓库现场作点交签收手续。
（4）对未办理领料手续而先行发料的对仓管员给予20—50元/次处罚，对其它部门未办理手续或未经仓管员许可擅自领料的予以50—100元/次处罚。
3、退料
（1）使用部门对于领用的物料，在使用过程中有质量异常，用料变更或用途时，使用部门应开立“退料单”，经物料仓库仓管员及品管部人员验证后，再同“退料单”缴回仓库。
（2）对于质量正常，但由于生产部门多领或少领，或是由于生产计划调整，需要办理退料时，应先将退料品整理好做好包装标识，开具“退料单”由部门经理签字并注明退库原因，经仓储部门经理签字同意后，方可办理退库手续。
（3）对于使用部门退回的物料，物料仓库应及时依据退回的原因，研判处理对策。如原因是由于供应商所造成的，应立即与采购人员协调供应商处理。
（4）对违反以上流程擅自给用料部门办理退库手续或接收退库物料的，给予仓库管理员扣除5—10分/次。
4、帐目记录
（1）仓库物料员依据“领料单”做好“物料出库批次汇总表”。
（2）仓库仓管员确保物料出库帐、物、卡一致。
（五）、相关表单
1、“领料单”
2、“退料单”
3、“物料出库批次汇总表”
第五章成品入库管理办法
（一）、制订目的
为了加强成品入库管理，规范本仓库成品入库控制程序，使之作业有章可循。
（二）、适应范围
本制度适用于仓库各类别成品入库管理（目前暂指内销成品仓库）。
（三）、工作职责
1、仓库：成品仓库仓管员负责产品的入库，保管及电脑做单入帐工作。
2、生产车间：负责产品的生产与入库工作。
3、品管：负责产品的最终检验工作。
（四）、工作内容
1、成品检验：
（1）生产部各车间产成品，由车间统计开出“成品入库单”每批入库成品附上入库单。
（2）经品管部质检员（目前暂由跟单员代行检验职责）验收合格后，在外包装箱上盖章才能入库。
2、成品入库：
（1）生产部各车间管理人员将“成品入库单”送至成品仓库通知相关仓管员。
（2）成品仓库仓库员在接到“成品入库单”即马上按排人员检查数量。
（3）数量检查无误后，仓库员及安排入库摆放。
（4）仓库员将成品按订单。种类。规格分开。
（5）成品入库完成，仓管员在“成品入库单”上签名，并取回相应联单。
（6）仓管员在成品入库过程中，需对入库产品按10%比例抽查，如发现包装箱规错误、内外箱规格数量不一致等错误，可对责任部门按公司相关《约定》制度进行处罚。
3、成品保管：
（1）成品入库后，仓管员必须负责成品的日常保管，其内容是确保成品的种类、规格、数量；包装的完整、正确、安全、清洁性。
（2）成品在仓库保管过程中，发现有异常情况影响质量，仓管员应及时做好信息反馈工作，以书面及口头形式反映主管处理。
4、帐目记录
仓库员及时依据“成品入库单”做好成品的“入库批次总汇表”并及时做单入系统。
（五）、相应表单
1、“成品入库单”
2、“成品入库批次汇总表”
第六章销售退货入库管理办法
（一）、制订目的
为了加强销售退货入库管理，规范并核清销售退货以及所产生的与客户间的账面数据调整，使之作业有章可循。
（二）、适应范围
本制度适用于销售部门各类销售退货的入库管理。
（三）、工作职责
1、仓库：成品仓库仓管员负责销售退货产品的入库，保管及电脑做单入帐工作。
2、销售部（内销部）：负责销售退货产品的单据流程办理。
（四）、工作内容
1、销售退货：
（1）销售部门根据客户反馈，以及客户退货要求，由客户提供退货清单，经销售部门经理签字同意后，报副总经理审核后报备总经理批准。（如客户暂时无法传直或发送电子档，可由销售部门电话联系需退货数量规格代行申报退货）
（2）销售退货经批准后，由销售部门联系安排客户退货，将经过批准的退货单复印一份交仓库主管。退货到厂后，由销售部门分别安排退货产品入库到次品子或成品仓，以便尽量减少损失。
（3）成品仓库负责根据销售部门填报的入库申请单核对并销售退货重新入成品仓业务，次品仓根据销售部门填报的入库申请单负责销售退货次品的入库业务。并核对清点入库数据是否与单据一致。根据实际数量由销售部开据系统单据“销售出库单”报仓库审核，冲减客户销售。
（4）销售部门以冲红字“销售出库单”作为凭据办理公司与客户间的相关的账务
调整流。
2、帐目记录
仓管员及时依据“销售出库单”做好成品的“销售退货入库批次总汇表”并报销售、财务及部门经理。
（五）、相应表单
1、“销售出库单”
2、“销售退货入库批次总汇表”
第七章成品出库管理办法
（一）、制订目的
规范本公司成品出库管理，确保成品出库作业有依可循。
（二）、适应范围
本管理办法适用于成品出库的相关管理事项
（三）、工作职责
1、仓库主管：负责成品出货指令的传达及配货打包等总体安排。
2、仓管员：负责安排成品发货的配货打包等工作。
3、内销部客服：负责成品出货单做单及相关工作的联系协调。
（四）、工作内容
1、出货指令下达：
（1）内销部客服根据客户需求做好“成品出货通知单”，配发仓储部成品仓库。
（2）成品仓库仓管员接“成品出货通知单”必须认真核实其相关内容。
（3）成品仓库仓管员根据“成品出货通知单”确认出货成品的数量和摆放位置，实地核实出货信息
2、成品仓库：
（1）成品仓库仓管员依据系统“成品出货通知单”，检查并审核后打印一式四联纸质单
（2）仓管员根据一式四联纸质安排配货，打包
（3）出货时，成品仓库仓管员应仔细检查，规范装卸，认真核实出货成品与“出货单”记录一致，确保出货成品规格数量的准确。
（4）出货时，有必要内销部及品管部派人到出货现场监督及抽查，防止规格数量差错。
（5）成品发货完毕后，仓管员开具“货物放行条”签名后，交于货柜司机准予门卫核查放行。
3、帐目记录
成品仓库仓管员及时按“出货单”，“成品出仓单”的实际数量做好做好“成品出仓批次汇总表”，并于次日上午11：00前发送报表至内销部抄送部门经理及财务部。
（五）、相应表单
1、成品出货通知单
2、成品出货批次汇
第八章中转仓物料外发加工管理办法
（一）、制订目的
1、对外发加工物料的进出数据的准确性进行跟踪。
2、对外发加工物料数据差异进行分析与控制。
3、便于外协加工物料费用分析、结算及结算流程控制。
（二）、适应范围
适用于本物流部的外发加工过程，包括半成品和成品。
（三）、工作职责
1、外协单位：中转物料的领取。
2、中转仓库：负责物料的发放及损耗的控制。
3、跟单员：负责外发加工样板评审确认及产品的质量验收。
（四）、工作内容
1、计划准备工作
（1）生产部门跟单员根据生产订单，及上工序完成生产进度情况和仓库各物料的库存数量制定外协加工需求安排外发加工物料的数量和品种，并及时下单至中转仓库。
（2）生产部跟单员合理安排外协加工计划，避免现场积压，或造成生产工序不均衡。
2、发料准备
（1）外加工根据生产部跟单员的安排到中转仓领取物料，同时仓库根据生产部下达的指令单，安排对外加工物料的发
3、发料进行
（1）外加工完工的产品，必须在仓库员清点数量无误并签字确认的情况下方可办理入库。
（2）送货工作完成，手续移交。
（3）外加工物料完工后回厂，由跟单员抽查质量，经查质量合格后，仓管员应按正常来料进行数量核对，无误后办理入库手续，做入系统并建立“外加工台帐”，以便核查。
（4）回货入库数量清点、上帐。
4、资料分析
（1）建立外发物料的批次号，并登记台帐。
（2）仓库进行月度外发物料进出数据汇总上报和分析。
5、注意事项
（1）外发物料的数量与回货的数量有较大的差异；
（2）外发工作需要系统的进行跟踪、分析，并进行数据汇总；
（3）外协加工商的综合能力必须得到考核；
仓储物流管理制度 4
一、仓管员安全操作规
1、仓管员作业时要按规定穿戴好安全帽，防护鞋及棉衣裤等劳保护具
2、现场作业工程中，仓管员必须维持好现场秩序，保障安全作业、如发现安全隐患，应现场排除或上报仓储部长
3、仓管员指导相关人员在穿堂叉车通道（黄线）外行走，如需横穿叉车通道，要明确告知注意躲避来往车辆，无关人员不准围观装卸作业
4、仓管员严禁在叉车运行中靠近叉车，待叉车停稳后方可靠近，进行点数或传递票据等作业
5、进库工作前，要认真检查库内设备的运转和照明情况，正常后方可进库作业
6、库内货物码放整齐牢固，货物要与各种管路、线路、设施等保持一定的安全距离，无特殊情况下货物码放不准占用叉车通道、如发现险垛、歪垛要及时调整，在险垛未排除前不得安排人员、车辆到险垛周围作业
7、正确使用和精心爱护库内的设备、设施，发现问题要及时报告有关人员维修，运用冷廊潮湿的电器开关必须戴好绝缘手套
8、仓管员每半月检查一次库门安全脱险手柄，保证其能灵活使用并做好记录
9、工作完毕和下班前，确认库内无人后方可锁
二、叉车司机安全操作规程
1、叉车驾驶员必须经过专业培训，通过安全生产监督部门的考核，取得特种操作证，并经公司同意后方能驾驶，严禁无证操作
2、严禁酒后驾驶，行驶中不得饮食、闲谈、使用手机或对讲机等有碍安全驾驶的行为
3、车辆启动前，检查车辆、音响信号、电瓶电路、运转、制动性能、货叉、轮胎，使之处于完好状态、起步时要查看周围有无人员和障碍物，然后鸣笛起步
4、叉车在载物起步时，驾驶员应先确认所载货物平稳可靠，起步时须缓慢平稳起步、叉车在行驶时严禁任何人攀爬与乘坐，货叉腿上严禁站人
5、除装卸货物外，必须靠右侧行驶
6、空载时货叉距离地面50—150毫米；载货行驶时货价离地高度不得大于500毫米起升门架须后倾到上坡限
7、应于其他叉车保持安全距离10米左右，叉车会车时除外
8、叉车在运行途中若遇交叉路口或狭窄路口，应小心慢行，并按喇叭随时准备停车
9、进出作业现场或行驶途中，要注意上空有无障碍物，非紧急情况下，不能急转弯和急刹车
10、上坡载货时需要货叉向前行驶，倒退行驶下坡，这样重心会落在前轮上，任何情况下都不允许在斜坡上调头或停车
11、叉车原则上不准超车，如需要超越停驶车辆时，应减速鸣号，注意观察，防止该车突然起步或有人从车上跳下
12、严禁超载、偏载行驶、装卸货物时，即货叉承重开始至承重平稳，必须启动刹车
13、作业速度要缓慢，严禁带有冲击性的装载货物、停车后禁止将货物悬于空中，卸货后应先降货叉至正常行驶位置后再行驶
14、叉载物品时，货物重量应平均分担在两货叉上，货物不得偏斜，叉车所载物品不得遮挡驾驶员视线，如出现遮挡驾驶员视线或易滑的货物时，应倒车缓慢行驶，如遇上坡则不应倒车行驶，应有一人在旁指挥货叉朝上前进、
15、货叉在接近或撤离物品时，车速应缓慢平稳，注意车轮不要碾压物品、托盘等
16、叉车在起重升降或行驶时，禁止任何人员站在货叉上把持物件或起平衡作用、叉车叉物升降时，货叉范围半径1米内禁止站人
17、运货上货柜车前，应先观察货柜车与装卸平台是否靠紧，车厢里是否有人，落实货车的承重能力和货车与踏板的倾斜度，确认安全后再进行装卸
18、尽量避免将叉车停在斜坡上，如不可避免，则应取其他可靠物件塞住车轮，拉紧手刹车并熄火、停放时应将货叉降到最底位置，拉紧手刹车，切断电路，但不能停放在坡度大于30度的路段上，不能将叉车停靠在紧急通道、出入口、消防设施等地方
19、严禁在叉车启动的情况下进行维修、装拆零部件、严禁自行维修叉车和装拆零部件
20、遵守"七不准"：
不准将货物升高后做长距离行驶（高度大于500毫米）
不准用货叉挑翻货盘和利用制动惯性溜放的方法卸货
不准叉一托盘货物顶撞另外货物或顶撞其他物品
不准将叉车交给无驾驶证人操作
不准直接铲运危险品、用单货叉作业、利用惯性装卸货物
不准用货叉载人作业，货叉升起后下方严禁站人和进行维修工作
不准用叉车拖拽其他车辆，如确实需要叉车牵引，则需经过负责人同意
三、充电工安全操作规
1、充电室内禁止明火、火花，设立"禁止明火"标识，配备灭火器
2、充电室内应保持良好的通风、充电时应打开门窗或通风设备、充电室禁止非工作人员随意进出
3、工作前必须穿戴保护用具，耐酸手套，安全鞋，防护镜等
4、充电前须检查蓄电池、连接线是否完好无损，并打开气盖
5、不许打开或拔出电池上的注液塞
6、须开启蓄电池上的盖板进行充电，充电前或充电时不许加液体
7、充电室严禁吸烟，杜绝任何可能产生火花或明火行为，蓄电池要远离火源和热源
8、充电时电池上不要搁置金属物品、不要修理电池、电解液温度须低于55摄氏度
9、蓄电池充电环境必须通风良好，尤其随车充电四周须强行排风、室温不要高于40摄氏度，避免电池充电时积聚氢气氧气混合气体引起爆炸
10、充电完毕须盖上气盖，擦净外溅电解液，保持接头清洁干燥，并涂抹黄油、
11、蓄电池冲洗必须吊离车外进行，备用蓄电池应存放在通风、阴凉的`场所
12、使用吸入式比重计检查比重作业时，不要让电解液溅洒出来
13、每次充电前必须检查电解液的额定液面高度，按规定的液面添加蒸馏水
14、如果因电解液太少而导致蓄电池发热损坏，责任由当事人自负、蓄电池接近使用寿命终期时单格电池内的电解液消减得非常快，应每天补充蒸馏水
15、严禁为了延长加水间隔时间而添加过多的蒸馏水，以免因加水过多而导致电解液溢出
16、电解液泄漏应立即进行以下紧急处理：
电解液溅到皮肤、眼睛上
立即用大量清水冲洗，然后接受专业医生治疗、
电解液溅洒到衣服
立即脱下衣服，用清水冲洗后再用弱碱性皂液冲洗、
电解液泄露到外部时
立即用石灰、碳酸苏打等进行中和，并用大量的清水冲洗、
四、电梯安全操作规程
A、行驶前准备工作
1、首先检查上个班次的设备运行记录，确认电梯有无问
2、开启层门进骄厢之前，须确认轿厢在该层
3、进入轿厢后，打开照明灯，观察电梯内有无异常
4、对电梯进行时运行，观察有无异常，尤其要注意平层准确度有无明显变化
5、厅门外不能用手扒启
B、工作时注意事项
1、电梯装卸货物时，防止碰撞，有散垛危险的货物不得进入梯内，严禁超载，严禁装运易燃易爆物品
2、货梯除指定的操作人员外，未经允许，不许承载任何人
3、行驶中不得突然换向，必要时应先停轿厢，再换向启动、不允许以手动轿门的启闭作为电梯的启动、
4、运行中如碰到停电，应将电源钥匙关闭，待来电时开启
5、若发现下列情况，操作人员应立即按急停警铃按钮并通知维修人员维修：
操作骄内发出指令并关闭层轿门后，电梯不能启动
在厅、轿门开启情况下，按下轿内指令按钮时，电梯启动、厅、轿门关闭后未加指令，电梯启动、内选、平层、换速、召唤等信号失灵失
电梯以额定速度运行而限速器和安全钳误动作
超过端站而继续运行
有异常噪音、较大振动和冲击
电气部件有烧焦气味
6、有故障的电梯要在一楼厅门外设立"禁止使用"或"正在维修"等安全警示牌，能够正常使用后，及时撤掉
7、电梯使用完毕后，将轿厢停于基站，清理好机内外卫生，关闭照明开关，锁好厅门，并做好运行记录和交接记录
五、装卸平台安全操作规
1、平台必须由指定的操作人员负责操作，其他人不得擅自启动
2、操作人员在升降平台时，必须告知他人远离升降平台，站在穿堂安全区域内
3、车辆未安全停靠在站台时，操作人员不得启动装卸平台
4、装卸平台出现故障或损坏时，操作人员不得强行启动装卸平台
5、装卸平台的搭接板至少搭接在车厢板上100毫米处
6、正在装卸货物时，操作人员不得将装卸平台紧急停止按钮转到停止位置
7、装卸平台工作时，操作人员要关闭好电源，防止误操作
8、作业结束后，操作人员要将装卸平台恢复到原位置，关闭电源
9、维修人员每月按要求对装卸平台进行保养，并做好记录
10、对有故障的平台要及时设立"停止使用"或"正在维修"的安全警示牌，维修完毕后，及时撤掉
仓储物流管理制度 5
一、总则
1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的货物储运安全。
2、本方法适用于公司仓储部门（简称仓库）。
二、货物进出仓库制度
（一）货物入库
1、收货后，办理入库手续时，库管员必需对比货物与选购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符；如发觉型号、数量、规格不符及包装破损的，应做好相应记录，并不迟于次日报送办公室处理。
2、入库货物明细（入库单）必需由库管员确认货物验收无误后，由库管员把单据交给文员准时入库。由系统生成进货单后，交予库管员核对并签字确认。做到帐、货相符。
3、若库管员因工作失误，消失货物与单据不符等问题所造成的经济损失由该库管员担当。
（二）货物出库
1、库管员应根据文员供应的出库单仔细核对出货型号及数量。
2、库管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业；配货作业完成后，同时对货物及单据进行再次检验核查；物料装运前，库管员应妥当处理装箱、包装等整装工作，并将货物集中至出货区。
3、货物出库时，库管员在出库单上签字，并交由办公室统一管理。
4、若库管员因工作失误导致货物与单据不符等问题，所造成的直接或间接经济损失均由该库管员担当。
5、发放货物时，要根据“先进先出”的挨次原则出库。
（三）货物盘库
1、文员：必需在每月月底前2天做好“库存盘点表”交与库管员，并协作库管员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的'数据实际状况后，发邮件通知办公室。
2、库管员：每月月底前2天进行盘库，库管员必需对存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，根据文员供应的“库存盘点表”进行库存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。
3、盘库完毕确认无误后，仓管员须在“库存盘点表”上签字认可，并交由办公室统一管理。
三、货物保管制度
1、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐平稳，分类清晰，包装外表要保持清洁，合理支配货位；
2、货物堆码做到科学、标准，符合“安全第一、进出便利、节省仓容”的原则，合理规划仓库空间，做到分区、分库、分类存放和管理；
3、仓库内不得存放易燃易爆的危急品，并保持仓库环境卫生。
4、仓库全部人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必需持有办公室批准的借条，才能让其借走。该借条由办公室保留至货物归还后，交借货人自行销毁。
四、人员管理制度
1、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，留意清洁卫生，定期实施安全检查，每天下班前在关闭各种电器电源后，必需关闭电源的总闸和门窗，以确保安全。
2、非仓库人员未经同意不准入内；不得在仓库内会客；任何进入仓库的人员必需遵守仓库管理制度。
仓储物流管理制度 6
一、总则
1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的货物储运安全。
2、本办法适用于公司仓储部门（简称仓库）。
二、货物进出仓库制度
（一）货物入库
1、收货后，办理入库手续时，库管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符；如发现型号、数量、规格不符及包装破损的，应做好相应记录，并不迟于次日报送办公室处理。
2、入库货物明细（入库单）必须由库管员确认货物验收无误后，由库管员把单据交给文员及时入库。由系统生成进货单后，交予库管员核对并签字确认。做到帐、货相符。
3、若库管员因工作失误，出现货物与单据不符等问题所造成的'经济损失由该库管员承担。
（二）货物出库
1、库管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。
2、库管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业；配货作业完成后，同时对货物及单据进行再次检验核查；物料装运前，库管员应妥善处理装箱、包装等整装工作，并将货物集中至出货区。
3、货物出库时，库管员在出库单上签字，并交由办公室统一管理。
4、若库管员因工作失误导致货物与单据不符等问题，所造成的直接或间接经济损失均由该库管员承担。
5、发放货物时，要按照“先进先出”的顺序原则出库。
（三）货物盘库
1、文员：必须在每月月底前2天做好“库存盘点表”交与库管员，并配合库管员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知办公室。
2、库管员：每月月底前2天进行盘库，库管员必须对存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，按照文员提供的“库存盘点表”进行库存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。
3、盘库完毕确认无误后，仓管员须在“库存盘点表”上签字认可，并交由办公室统一管理。
三、货物保管制度
1、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐平稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位；
2、货物堆码做到科学、标准，符合“安全第一、进出方便、节约仓容”的原则，合理规划仓库空间，做到分区、分库、分类存放和管理；
3、仓库内不得存放易燃易爆的危险品，并保持仓库环境卫生。
4、仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须持有办公室批准的借条，才能让其借走。该借条由办公室保留至货物归还后，交借货人自行销毁。
四、人员管理制度
1、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，每天下班前在关闭各种电器电源后，必须关闭电源的总闸和门窗，以确保安全。
2、非仓库人员未经同意不准入内；不得在仓库内会客；任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度
仓储物流管理制度 7
第一条 为了适应市场经济发展需要，加强内部财务管理，规范股份公司的财务行为，根据财政部 《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合本公司业务特点和管理需要，制定本制度。
第二条 本制度所指仓储物流业务包括存货取得、验收入库、原料加工、仓储保管、领用发出、盘点处置等环节的业务。
第三条 本制度适用于公司及所属子公司的仓储物流业务管理与控制。
第四条 建立职务分离制度。供应管理部和生产计划部、仓储物流部的人员适当分离；仓储物流部人员不能同时负责存货账户的会计记录；存货的盘点不能只有保管人员进行，应有负责保管、使用、记账以及生产计划部的人员共同进行。
第五条 公司仓储物流业务职责岗位的基本分工如下：
（1）产品质量部负责物资入库前的质量验收，出具检验结论、合格证等；
（2）仓储物流部实施仓储规划与储位管理、出入库管理、存货保管管理、存货清查盘点等日常工作；
（3）财务部负责核定物资采购价格、结算采购款项、登记存货及应付款项；
（4）审计监察部负责定期审计检查仓储物流业务的合规性、合理性和会计记录的正确性与及时性。
第六条 仓储物流是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能；仓库应负责保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
第七条 仓库保管人员根据责任范围负责物资及成品的标识、贮存和保护，入库、出库控制。
第八条 公司物资采购的仓储管理业务严格规范和执行如下程序：
（1）入库的验收；
（2）仓储的保管；
（3）生产加工的领用；
（4）原料加工；
（5）装配包装；
（6）盘点处置；
（7）销售发出；
（8）单据（数据）流转及账簿记录。
第九条 仓储物流部在核实入库物料后开具《物料入库单》 签收后登记台帐，分别将《物料入库单》存根联和财务联移交至供应管理部及财务部。
第十条 仓储物流部在产品销售发出时要严格审核《产品发货通知单》和销售发票的手续齐备性，严格按照发货通知书单所列的品种、数量、发货时间和发货方式组织发货、确保货物准确、安全发运。
第十一条 仓储物流部应每月根据《物资耗用计划》和库存储备情况编制《物资补库计划》，以提供给供应管理部编制《物资采购计划》。
第十二条 仓库管理员根据经核准的 《采购申请单》 / 《物料申请单》、送货单、装箱单对所购进物资进行外观检验，并查验检验部门出具的检验结论、合格证等；
第十三条 仓库管理员核对物资名称、数量、规格、型号和品牌是否与合同相符，验收准确后，按采购合同所注明的名称、型号、数量存放就位，利用已有标识或新加标识和使用卡片标签等，标明物品规格型号、名称与数量，填写《物料入库单》，并对保管物资及时登记《物资保管卡》及输入《物资储存台账》，做到帐、卡、物一致；
第十四条 检验不合格的、没有合格证的物资，仓管员要亲自同采购员办理交接货物手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按《待检验入库通知单》、《不合格品控制程序》处理；
第十五条 存货的入库成本确认按照企业会计准则执行；领用存货的成本计价按当月加权平均法执行；存货的期末计价应根据盘点结果对存货跌价准备进行预计，并形成相关资料，报公司董事会批准。
第十六条 一般情况下仓管人员凭 《物料出库单》等将领用的原材料交付所需生产计划部人员。仓管与生产计划部人员一道完成出库复核工作，核对交付物品规格型号、名称、数量、交付单位，并认真作好记录，做到帐、卡、物一致。
第十七条 公司外（各外地项目）交付生产制造单位的材料由生产计划部人员负责，在交付时要满足生产制造单位申请领用材料的要求，包括合同中关于交货期、交货状态、交货条件的要求等，交货同时取得生产制造单位收货签收单，一并交给仓储管理部办理出库手续。
第十八条 物资出库应按“推陈储新，先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发放在库物资。
第十九条 正常性领料应填写《物料出库单》填明材料名称、规格、型号、领料数量，生产计划部领用人员签字。
第二十条 发料必须与领料人和接料部门办理交接，当面点交清楚，防止差错出门；所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。
第二十一条 公司仓管直属仓储物流部管理，仓管负责公司货物料的收发工作。其中：
（1）公司收到物料：仓储物流部仓管人员按供应商提供的送货单清点货物并签收，仓管填写完《物料入库单》后，待领用时填写《物料出库单》随货同行发往各生产制造单位，生产计划部在 《物料出库单》上签字后其中一联留存仓管，由仓储物流部跟踪货物到货情况。
（2）生产制造单位直接收到物料：由供应管理部将供应商提供的送货单（或货运单）提交给仓储物流部，并分发给生产计划部（复印件）。
生产制造单位在到货3 天内提供《物料签收单》，在规定时间内未提供须写明原因。由供应管理部、生产计划部分别跟踪货物发送以及货物到货情况。仓储管理部根据供应商提供的送货单（或货运单）填写出 《物料入库单》/《物料出库单》，《物料入库单》一联提交供应管理部，《物料出库单》一联提交生产计划部。
（3）发往各生产制造单位的物料由生产制造单位指定专人接收，《物料签收单》签署完毕后交给仓管或仓储管理部（三天内先将签收单传真，后寄发。签收原件每月 28 号前寄回）。所有需生产制造单位签署的单据必须经生产计划部审核签字。
第二十二条 自制成品的入库管理：
（1）生产计划部在办理产成品入库时必须向仓储物流部仓库提供《产成品完工单》，入库单应填写规范、准确、完整，所列品名、型号、数量、包装及批号应与入库实物相符。在办理产成品入库时必须单、货同行；
（2）仓储物流部仓库根据《产成品完工单》对入库实物的品名、型号、数量、包装及批号进行清点和核对，确认无误后在《产成品完工单》上签字并填制《产出品入库单》；
（3）《产成品入库单》一式三联，第一联交仓储物流部（仓库）做入库凭证并凭此录入ERP系统；第二联生产计划部留存，做统计凭证；第三联为财务联，交财务部入账核算。
第二十三条 自制成品的出库管理：
（1）产品完工入库对外销售时，销售部门按照销售合同的规定开具《产品发货通知单》和 《销售发票开具通知单》；财务部审核无误后，向客户开具增值税销售发票，并在“产品发货通知单”和销售发票上加盖发票专用章、“现金收讫”或“银行收讫”、“转账收讫”以及出纳员章；
（2）仓储物流部要严格审核《产品发货通知单》和《销售发票》的手续齐备性，严格按照发货通知书单所列的品种、数量、发货时间和发货方式组织发货、确保货物准确、安全发运；
（3）产品发送时，仓管人员应要求客户采购人员或送货人员在公司《产品出库单》上签字，经过签字的发货单的第一联由仓管人员登记仓库台帐，第二联交由销售部门用于核实销售事宜，第三联交由财务部会计作为登记与核对账目的依据之一。
第二十四条 外购及外协加工成品参照自制成品的出入库管理处理。
第二十五条 产品销售退货执行如下程序：
（1）销售部填制《产品退回处理审批单》，市场部经理在《产品退回处理审批单》上签字，由市场部分析产品退回的原因并作出记录，并确定存在技术问题的应当通知技术应用部组织相关部门协调处理。
（2）财务部根据《产品退回处理审批单》注明的最终处理意见填写《产品退库单》；
（3）保管员以 《产品退库单》 为依据予以收货，并在《产品退库单》上签字和登记仓库台帐。
第二十六条 退货的产品按四种情况分别处理：
（1）产品完好无损，可以继续销售的，留在仓库等待销售；
（2）产品需维护后再销售的，由生产部填写《产品退库维护单》，将产品退到有关生产单位处理，处理合格后重新办理入库；
（3）产品需降级销售的，财务部和仓储物流部另立账户进行登记核算；
（4）产品需作报废处理的，由生产部填写《产品报废审批单》，办理有关报废手续。
第二十七条 建立存货的仓储保管具体办法
（1）存货的领用必须经过适当的授权，领料单必须加盖生产计划部经授权人员签字后，仓储物流部才能办理领用；
（2）仓储重地非工作人员或非授权人员不得进入；
（3）出库物品均需填制多联领料单，做好存货的登记工作；
（4）定期检查存货，查看损坏、变质或长期不流动情况，并予以登记，便于处理。
第二十八条 建立存货永续盘存制度，设立存货台账，与定期盘点制度相结合，减少和及时发现存货的'盈亏状况：
（1）大宗原材料应当每月进行一次盘点，其他辅助材料等可半年进行一次盘点；
（2）年终存货盘点时，应当由供应、仓储、财务、内部审计等部门的人员参加；
（3）盘点时存货应当停上流动；
（4）盘点完成后应当形成盘点记录。有关人员签宇；
（5）对盘点过程中发现的问题，应及时召开分析会议，提出解决措施。
第二十九条 库存物资的储存管理
（1）仓库根据贮存物品的特点和自身环境、设施条件，设置清洁、干燥、通风、起重与运输条件较好安全的库房，并配备必需的货架；
（2）物资堆放的原则，原则上应以物资的属性、特点和用途设置库位，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐；
（3）所贮存产品按规格型号分区域放置，合理有序，防止损坏。对温度、湿度和其他条件比较敏感的物品以及易燃物品应单独存放并配备适当的消防措施，加以特殊标识；
（4）仓库保管人员针对保管物品的特性，采用适当的贮存方法。对于怕潮或易受潮变质的物品除应放置在干燥通风的场所外；对于易锈物品应存放于防雨、防潮的场所；
（5）仓库仓管员对库存、代保管、待检验材料等其他物资的完整负责。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等情形发生，仓管员不得隐瞒不报或采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；
（6）库存物资，未经所用部门负责人同意签字，一律不准擅自借出。库存物资，一律不准折件零发，特殊情况应报经供应管理部负责人批准；
（7）仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库；
（8）仓库严禁烟火，不得存放易爆物品；
（9）仓管员根据产品要求定期检查库存情况；在产品的贮存期超过一年时应检查产品质量情况，采取必要的纠正和预防措施；
（10）超期物品应及时向上级部门提出检验申请，经检验合格者标明检验日期可继续使用，变质、失效或报废的物品可提出申请经总经理批准后办理隔离、清帐及报废等；
（11）仓管人员须妥善保管贮存记录并保证其完整准确、信息及时可靠；
（12）材料每月盘点一次。盘点应认真作好记录，发现数量、质量问题应及时汇报，查找原因，采取对策。
第三十条 其他有关事项
（1）出入库台账要及时输入，不得压账；
（2）合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，须及时上报经有关领导审批处理，以便做到账、卡、物一致；
（3）仓管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，有关领导见证，双方各执一份，财务部存档一份。
第三十一条 审计监察部负责对公司的仓储物流业务进行监督检查。
第三十二条 仓储物流业务监督检查的内容主要包括：
（一）相关岗位及人员的设置情况；重点检查是否存在不相容职务混岗的现象。
（二）授权批准制度的执行情况；重点检查授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。
（三）收发、保管制度的执行情况；重点检查存货取得是否真实、合理，存货验收手续是否健全，存货保管的岗位责任制是否落实，存货清查、盘点是否及时、正确。
（四）处置制度的执行情况；重点检查存货处置是否经过授权批准，处置价格是否合理，处置价款是否及时收取并入账。
（五）会计核算制度的执行情况；重点检查存货成本核算、价值变动记录是否真实、完整、及时。
第三十三条 审计监察部对监督检查的结果要出具内部审计报告，发现的薄弱环节和问题，有关部门要采取措施，及时加以纠正和完善。
第三十四条 本制度由证券投资部、财务部、供应管理部、仓储物流部制定、修订和解释。
第三十五条 本制度从发布之日起施行。
仓储物流管理制度 8
一、总则
本制度旨在规范公司仓储物流作业流程，确保货物存储安全、准确，物流配送高效、及时，提高公司整体运营效率。
本制度适用于公司仓储物流部门及涉及货物存储和运输的相关人员。
二、仓库管理
（一）仓库规划
根据货物的种类、特性、体积、重量等因素，对仓库进行合理分区，包括存储区、分拣区、包装区、暂存区等。
在存储区内，按照货物类别进一步划分货架或货位，并进行编号管理，便于货物的定位和查找。
（二）货物入库
接收货物时，仓库管理员需核对送货单与采购订单或发货通知的一致性，包括货物名称、数量、规格、供应商等信息。
对货物进行外观检查，如包装是否完好、有无破损、变形、渗漏等情况。如有异常，应及时与送货人员沟通并记录。
验收合格的货物，根据其类别和编号，安排到相应的货位存储，并及时更新库存管理系统，记录货物的入库时间、批次、数量等信息。
（三）货物存储
货物应按照规定的存放方式和堆码要求进行存储，确保货物的稳定性和安全性，防止倒塌、损坏。
对于有特殊存储要求的货物，如易燃易爆、易碎品、易受潮品等，应按照相应的安全和防护措施进行存放，如使用专用仓库、货架，配备防火、防潮、防震等设备。
定期对仓库进行盘点，核对货物的实际库存与库存管理系统中的数据是否一致。盘点可采用定期全盘、循环盘点等方式，对于盘盈、盘亏的货物，应及时查明原因并进行调整。
（四）货物出库
仓库接到出库指令后，仓库管理员需核对提货单或发货单的合法性和准确性，包括提货单位、货物名称、数量、规格等信息。
按照先进先出的原则，确定出库货物的货位，并进行拣货操作。拣货过程中要确保货物的准确性，避免错发、漏发。
货物拣出后，在包装区进行包装和标识，注明货物名称、数量、收货单位等信息。包装应符合运输要求，确保货物在运输过程中不受损坏。
完成包装的货物，经核对无误后，移至暂存区等待发货，并在库存管理系统中记录货物的出库时间和数量，更新库存信息。
（五）仓库安全与环境管理
仓库内应配备必要的消防设备，如灭火器、消火栓等，并定期进行检查和维护，确保其正常使用。同时，设置明显的安全警示标志，严禁烟火，禁止在仓库内吸烟、使用明火。
保持仓库环境整洁，定期清理货物包装废弃物、灰尘等，防止污染货物。对仓库内的温度、湿度进行监控和调节，满足货物存储的环境要求。
加强仓库的安全防范措施，安装监控摄像头、防盗门窗等设备，防止货物被盗。非仓库工作人员未经许可不得进入仓库。
三、物流配送管理
（一）配送计划
根据客户订单和仓库库存情况，制定合理的配送计划。配送计划应包括配送路线、配送时间、车辆安排、货物装载计划等内容。
在制定配送计划时，充分考虑交通状况、客户收货时间要求等因素，优化配送路线，提高配送效率，降低配送成本。
（二）车辆调度
根据配送计划，合理调度公司自有车辆或租用社会车辆。车辆调度员需了解车辆的性能、载重、容积等参数，确保车辆能够满足货物运输的'要求。
在安排车辆时，对车辆进行检查，包括车辆外观、轮胎、刹车、灯光等部件，确保车辆处于良好的运行状态。同时，检查车辆的相关证件是否齐全有效。
（三）货物装载
按照货物装载计划，将货物有序地装载到车辆上。装载过程中，要注意货物的重量分布均匀，避免车辆重心偏移，影响行驶安全。
对于不同类型的货物，采取合理的装载方式，如易碎品应轻拿轻放，放置在平稳的位置，并采取防震措施；液体货物应防止渗漏，避免与其他货物混装等。
货物装载完成后，对车辆进行封车操作，确保货物在运输过程中不会丢失或散落。同时，司机需再次核对货物清单，确认货物装载准确无误。
（四）运输过程管理
司机在运输过程中，应遵守交通规则，按照规定的路线和速度行驶。如遇到特殊情况，如道路施工、交通事故等，应及时与物流配送部门联系，调整配送路线或采取其他应急措施。
保持与客户的沟通，提前通知客户预计到达时间，以便客户做好收货准备。在运输过程中，如货物出现异常情况，如损坏、丢失等，应及时向公司报告，并采取相应的处理措施。
（五）货物交付
到达客户指定地点后，司机与客户核对货物数量、规格、质量等情况，确保货物交付准确无误。客户在收货单上签字确认后，完成货物交付手续。
如客户对货物有异议，司机应及时与公司物流配送部门联系，协助处理问题。对于需要带回的退货或换货货物，应妥善装载并运回公司。
四、人员管理
仓储物流部门的员工应具备相应的专业知识和技能，熟悉仓储物流作业流程和相关管理制度。新员工入职后，应进行岗前培训，培训内容包括公司概况、岗位职责、工作流程、安全知识等。
定期对员工进行业务培训和考核，提高员工的业务水平和工作效率。培训内容可包括仓库管理技巧、物流配送优化、新设备使用等方面。考核结果与员工的绩效工资、晋升等挂钩。
加强员工的职业道德教育，培养员工的责任心和团队合作精神，严禁员工在工作中出现盗窃、损坏货物、违规操作等行为。对违反公司规定的员工，按照公司的奖惩制度进行严肃处理。
五、信息管理
建立完善的库存管理系统和物流配送信息系统，实现对货物存储、出入库、运输等环节的信息化管理。通过系统，实时掌握库存数量、货物位置、配送进度等信息，为仓储物流作业提供准确的数据支持。
仓库管理员和物流配送人员应及时、准确地将相关信息录入系统，如货物入库、出库、盘点结果、车辆调度、货物交付等情况。同时，确保系统数据的安全，定期进行数据备份和维护。
利用信息系统对仓储物流数据进行分析，如库存周转率、配送准确率、运输成本等指标，以便发现问题、优化作业流程、提高管理水平。
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一、目的
为了加强公司仓储物流工作的管理，保障货物在存储和运输过程中的质量和安全，提高仓储物流效率，降低成本，特制定本管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司仓储物流活动的各个环节，包括仓库管理、货物收发、库存控制、物流运输等相关业务及工作人员。
三、仓库管理规定
（一）仓库布局与设施
根据公司业务需求和货物特点，合理规划仓库布局，划分不同功能区域，如存储区、装卸区、理货区、办公区等，确保各区域布局紧凑、物流顺畅。
配备必要的仓储设施，如货架、托盘、叉车、堆高机、通风设备、照明设备、消防设备等，保证设施完好且定期进行维护和检查。
（二）货物入库管理
采购货物入库时，仓库人员必须依据有效的采购订单、送货单进行验收。验收内容包括但不限于货物的名称、规格、型号、数量、质量、包装状况等。
对于数量较大或复杂的货物，可采用抽检的方式，但抽检比例应根据货物性质和以往质量情况合理确定。如发现货物与单据不符或存在质量问题，应立即通知采购部门协调处理。
验收合格的货物，应及时办理入库手续，在库存管理系统中录入货物信息，包括入库日期、批次、供应商等，并将货物放置在规定的存储位置，做好标识。
（三）货物存储管理
遵循分类存放原则，将不同种类、规格、批次的货物分开存放，便于管理和查找。对于有特殊存储条件要求的货物，如温度敏感型、湿度敏感型、化学危险品等，必须按照其特殊要求存储于相应的环境条件下。
货物存放应遵循安全、整齐、有序的原则，合理利用仓库空间，采用合适的堆码方式，防止货物倒塌、损坏。同时，要保持货物通道畅通，便于货物的搬运和盘点。
建立库存卡或电子标签，记录货物的出入库动态、库存数量等信息。仓库管理人员应定期核对库存卡与库存管理系统中的数据，确保两者一致。
（四）货物盘点
定期开展全面盘点工作，一般每月或每季度进行一次。盘点时应停止货物的收发操作，确保盘点数据的准确性。盘点内容包括货物的实际数量、质量状况、存储位置等。
在盘点过程中，如发现账实不符的.情况，应及时查明原因。若因人为因素导致货物丢失、损坏等问题，应追究相关人员责任；若因其他原因，如系统故障、单据错误等，应及时调整库存记录。
除定期盘点外，可根据实际情况进行不定期的抽盘或重点盘点，如在货物出入库频繁、季节交替、仓库调整等情况下，加强对货物的盘点管理。
（五）货物出库管理
货物出库必须依据有效的出库凭证，如销售订单、领料单等。仓库人员在接到出库凭证后，应仔细核对凭证信息，包括提货单位、货物名称、数量、规格等。
按照先进先出的原则组织货物出库。对于有保质期要求的货物，优先安排临近保质期的货物出库。在拣选货物过程中，要确保货物的准确性和完整性，避免错发、漏发。
货物出库后，应及时在库存管理系统中更新库存信息，记录出库日期、提货单位、出库数量等，并对出库货物进行复核，确保与出库凭证一致。
四、物流运输管理
（一）运输计划与调度
根据客户订单和仓库货物存储情况，制定详细的物流运输计划。运输计划应涵盖运输路线规划、运输车辆安排、运输时间预估、装卸货安排等内容。
物流调度人员负责统筹安排车辆和司机，根据运输任务的优先级、货物重量和体积、运输距离等因素合理分配资源，确保运输任务高效、有序地完成。
（二）车辆管理
公司自有车辆和租用车辆均应建立车辆档案，记录车辆的基本信息、维护保养历史、保险情况、年检情况等。定期对车辆进行检查和维护，确保车辆处于良好的运行状态。
在车辆出发前，司机应对车辆进行全面检查，包括但不限于车辆外观、轮胎、刹车、灯光、仪表盘等部件，发现问题及时处理或上报。同时，检查车辆的必备证件和工具是否齐全。
（三）货物装载与运输安全
货物装载应根据车辆的载重和容积限制，合理安排货物的摆放位置和顺序。遵循轻重搭配、稳固安全的原则，防止在运输过程中货物发生位移、倒塌或损坏。对于超限货物，应按照相关规定办理运输许可手续。
加强运输过程中的安全管理，司机应严格遵守交通法规，保持安全驾驶。在运输途中，如遇到恶劣天气、道路状况不佳等情况，应采取相应的安全措施，如减速慢行、停车避险等。同时，对运输的货物进行实时监控，确保货物安全。
（四）货物交付与回单管理
司机到达目的地后，应按照送货清单与收货人进行货物交接，确保货物数量、质量、包装等状况与送货清单一致。收货人在送货清单上签字确认后，司机应妥善保管回单，并及时交回公司存档。
如在交付过程中出现货物短缺、损坏或其他异常情况，司机应及时与公司物流部门联系，协助处理相关问题。对于需要带回的货物，如退货、换货等，应做好相应的记录和防护措施。
五、人员与培训
仓储物流部门应配备足够数量、具备相应专业技能和素质的工作人员，包括仓库管理员、叉车司机、物流调度员、司机等。明确各岗位的工作职责和权限，确保工作流程顺畅。
定期组织员工培训，培训内容包括仓储物流业务知识、操作技能、安全知识、职业道德等方面。新员工入职时应进行全面的岗前培训，经考核合格后方可上岗。
鼓励员工参加外部培训或学习交流活动，不断提升员工的专业水平和综合素质。同时，建立员工绩效考核机制，将工作绩效与薪酬、晋升等挂钩，激励员工积极工作。
六、信息管理
建立健全仓储物流信息管理系统，实现对货物信息、仓库库存、物流运输等环节的信息化管理。通过系统，可实时查询货物的出入库情况、库存状态、运输进度等信息，提高管理效率和决策的科学性。
加强信息系统的安全管理，设置不同级别的用户权限，确保数据的保密性、完整性和可用性。定期对系统进行备份和维护，防止数据丢失或系统故障。
利用信息系统对仓储物流数据进行统计分析，如库存周转率、订单完成率、运输成本分析等，为公司的运营管理提供数据支持和决策依据。
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一、总则
本制度旨在规范公司仓储物流运作流程，确保货物存储安全、物流配送高效，提高公司整体运营效率和服务质量。
适用于公司仓储物流部门所有员工以及涉及货物存储和运输的相关环节。
二、仓库规划与布局
仓库分区
根据货物的种类、性质、出入库频率等因素，将仓库划分为不同的功能区域，包括存储区、分拣区、包装区、装卸区等。
在存储区内，进一步细分不同货物类型的存放区域，并做好明显的标识，以便快速识别和查找货物。
货位管理
为每个货位编定唯一的编号，编号应清晰、易于识别。货位编号应与库存管理系统中的信息相对应，方便货物的定位和管理。
制定货位使用规则，遵循先进先出、分类存放等原则，合理安排货物的存放位置。
三、货物入库管理
收货准备
仓库管理人员在收到货物入库通知后，提前做好准备工作，包括检查货位是否充足、装卸设备是否正常、收货工具是否齐全等。
根据入库货物清单，了解货物的基本信息，如名称、规格、数量、预计到货时间等。
货物验收
当货物到达仓库时，仓库人员依据送货单或采购订单对货物进行验收。验收内容包括货物的外观、包装是否完好，数量是否准确，质量是否符合要求（如有必要，可会同质量检验部门共同验收）。
对于验收中发现的问题，如货物损坏、数量短缺、质量不合格等，应及时记录并与送货方或采购部门沟通协调解决。
入库操作
验收合格的货物，仓库人员应及时办理入库手续。在库存管理系统中录入货物的详细信息，包括入库日期、货位编号、入库数量等。
将货物搬运至指定的货位存放，并确保货物摆放整齐、稳固，符合存储要求。同时，更新货位标识和库存账目。
四、库存管理
盘点制度
建立定期盘点制度，每月至少进行一次小盘点，每季度进行一次全面盘点。盘点工作由仓库主管组织，仓库人员共同参与。
在盘点过程中，采用实地盘点法，对仓库内所有货物进行逐一清点、核对，确保账实相符。盘点结果应记录详细，并与库存管理系统中的数据进行对比分析。
如发现账实不符的情况，应及时查找原因，如货物丢失、计量误差、出入库记录错误等，并采取相应的措施进行调整和处理。
库存保管
根据货物的特性，采取相应的保管措施，如防潮、防虫、防火、防盗等。对于特殊货物，应设置专门的存储环境，并配备相应的保管设备。
定期检查货物的存储状况，关注货物的保质期、有效期等信息，对于临近保质期的货物应及时通知相关部门进行处理。
保持仓库环境的整洁、卫生，定期清理仓库内的杂物、灰尘等，确保货物存储环境良好。
库存信息管理
仓库管理人员应及时、准确地在库存管理系统中更新货物的出入库信息、库存数量、货位变动等情况，确保库存数据的实时性和准确性。
利用库存管理系统生成各类库存报表，如库存日报表、月报表、库存周转率分析报表等，为公司的采购、销售、财务等部门提供决策依据。
五、货物出库管理
发货准备
仓库人员在收到发货指令后，首先核对发货信息的准确性，包括发货订单号、收货单位、货物名称、规格、数量等。
根据发货信息，准备相应的包装材料和发货单据，并安排人员到指定货位提取货物。
货物分拣与包装
在分拣区，按照发货订单将货物进行分拣，确保货物的准确性。分拣过程中要注意轻拿轻放，避免货物损坏。
对分拣好的货物进行包装，选择合适的包装材料和方式，确保货物在运输过程中不受损坏。同时，在包装上标注发货信息，如收货单位、地址、联系方式等。
出库操作
完成包装后的货物，经再次核对无误后，办理出库手续。在库存管理系统中记录货物的出库日期、发货数量、收货单位等信息，并更新库存数量。
将货物搬运至装卸区，与运输人员进行交接，确保运输人员清楚货物的运输要求和注意事项。交接完成后，双方在发货单据上签字确认。
六、物流配送管理
运输车辆管理
公司自有运输车辆应定期进行维护和保养，确保车辆性能良好，安全可靠。车辆的维修、保养记录应详细保存。
建立运输车辆调度制度，根据发货任务合理安排车辆和运输路线，提高车辆利用率和运输效率。
对运输车辆配备必要的安全设备和通讯设备，如灭火器、GPS 定位系统等，确保运输过程的安全和可监控性。
配送路线规划
物流调度人员应结合货物的配送地址、交通状况、送货时间要求等因素，制定合理的配送路线。
定期对配送路线进行优化，收集运输过程中的数据，如路况信息、运输时间、油耗等，通过数据分析调整路线，降低运输成本。
运输过程监控
利用 GPS 定位系统等技术手段，对运输车辆进行实时监控，掌握车辆的行驶位置、速度、行驶状态等信息。
运输人员在运输过程中应保持与仓库和收货方的沟通，及时反馈运输过程中的问题，如路况异常、车辆故障等，以便及时调整配送计划。
七、人员管理与培训
岗位职责明确
明确仓库物流部门各个岗位的.职责和权限，包括仓库主管、仓库管理员、叉车司机、装卸工人、物流调度员、运输司机等，确保每个员工清楚自己的工作职责。
建立岗位考核制度，对员工的工作表现、工作质量、工作效率等进行定期考核，激励员工积极工作。
培训与发展
定期组织员工培训，培训内容包括仓储物流业务知识、操作技能、安全知识、职业道德等方面。通过培训提高员工的业务水平和综合素质。
鼓励员工自我提升，对于参加相关培训课程或取得职业资格证书的员工给予一定的奖励和支持。
八、安全与应急管理
安全制度
仓库内应设置明显的安全警示标识，如严禁烟火、注意安全等标识。同时，配备必要的消防设备和安全防护设施，如灭火器、消火栓、安全通道指示灯等。
制定仓库安全操作规程，如货物装卸操作规程、叉车驾驶操作规程等，要求员工严格遵守，防止安全事故的发生。
定期组织安全检查，检查内容包括仓库设施设备的安全状况、货物存储安全情况、员工操作是否符合安全规定等，对发现的安全隐患及时整改。
应急预案
制定火灾、水灾、盗窃、货物倒塌等突发事件的应急预案。明确应急处理流程、责任人员和应急资源的调配。
定期组织应急演练，提高员工应对突发事件的能力和应急反应速度，确保在紧急情况下能够最大限度地减少损失。
仓储物流管理制度 11
一、目的
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、范围
本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。三、职责及要求
仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库配送员负责物料装卸、搬运、包装等工作；所有物资做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。
四、验收及保管
1物资的验收入库仓库管理制度
1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。
1.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经仓储主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购职员持一联做请款报销凭证。
1.3库管要严厉把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同打算或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。
1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
2物资保管仓库管理制度
2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a）XXX：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b)三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时清点，若发现误差须及时找出缘故原由并更正
2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
3物资的领发仓库管理制度
3.1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上有关部门主管未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
3.2库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3.3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，并填写请购单，交采购人员经有关部门主管批准后及时采购。
3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
3.5以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和部门主管签字。
4物资退库仓库管理制度
4.1由于生产打算变动引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
4.2废品物资退库，库管员根据“废品丧失敷陈单”进行检修后，入库并做好记录和标识。
五、规定
1仓储管理规定
1.1.0仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。
1.1.1入库
库管员按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须向仓储主管汇报，得到指示意见后遵照执行，经质检人员检验合格后，办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐或录入ERP系统。
1.1.2出库
关于生产部门领料应根据BOM表（或生产打算部门审核通过领料单据）照单发料，然后注销进销存帐或录入ERP体系。发货时按照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货注销进销存帐或录入ERP体系。库管员应把作业单据整理好，交给财务做帐及成本核算。
1.1.3保管
合理安排仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种缘故原由遭到损坏。定期清点一下仓库，检查一下帐物是不是相符，如果不是，就要查找缘故原由（收发错误，合理损耗等等），做一张清点盈亏汇总表，报告给主管，变动账面数字，以做到帐卡物相符。
1.2.0物料收货及入库
1.2.0.1要严格按照“仓库单据作业管理流程及执行标准”中有关“收货确认单”的流程进行作业。
1.2.0.2采购货物发到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班时必须将货物放在仓库内部。
1.2.0.3收货时需要求采购职员配有“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库职员负有追查和保管单据的责任。
1.2.0.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。 1.2.0.5仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现与送货总单上的数量不符，应找采购签字确认，由采购联系处理数量题目。
1.2.0.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
1.2.0.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试检验的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。
1.2.0.8仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因及时解决。（测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货通知单”扣除等同入库数量）。
1.2.0.9入库物料需要摆放至指定储位。
1.2.0.10“收货确认单”需要按流程要求先让仓库入库职员确认注销再由仓库主管签字后才能交给采购。
1.2.1产成品的入库
1.2.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量等填写齐全，经主管签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。
1.2.1.2产品图号、产品名称、规格一律按技术部提供的标准填写。
1.2.1.3验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
1.2.2委托加工零部件完工入库
1.2.2.1入库程序同产成品入库程序相同。
1.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。
1.2.2.3委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
1.2.3采购物资入库
1.2.3.1仓库保管员根据采购员填制并经检修员（签字）盖章后的“外购物资验收通知单”核对实物，根据购货填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。
1.3.0物料出库（出库领料）
1.3.0.1需严厉按照“物料领用表”发放物料，并填写“出库单”进行作业。
1.3.0.2仓储职员接到出库单无特殊缘故原由当天必须全部完成取货、包装。
1.3.0.3取完货后将推车放在指定位置。
1.3.0.4根据“出库单”点完货后需要及时将物料交到使用部门，并要求其签名确认。
1.3.1产成品出库
1.3.1.1产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，由仓库核对后返财务部。
1.3.1.2产品发货程序:1.仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是不是齐全，以备发货；2.按装配开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；
3 1.3.1.3收回货物退回,由营业职员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检修签字,有质量题目的,应根据质检敷陈单写有关处理敷XXX批示后,交财务帐务处理。
1.3.2委托加工材料
委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。
1.3.2.1委托加工材料出库
1.3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
1.3.2.1.2领料单一式四份,委托加工人、仓库、财务、受托加工单位各一份。
1.3.2.1.3领料人持领料单到仓库去领料，仓库见领料单方可发货。
1.3.3采购物资出库
1.3.3.1生产品资由领料部门根据生产打算成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可配送料。
1.3.3.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间统计员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间统计员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现题目及时向领导报告。
1.4工具借用
1.4.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写“借用单”进行作业。
1.4.2“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。
1.5工具归还
1.5 .1已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。
1.5 .2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。
1.6物料及工具报废
1.6.1按照“工具及材料报废比表”进行作业。
1.6.2发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。
1.6.3严格区分库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。
1.7退货物料处理
1.7.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。
1.7.2采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。
1.7.3不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。
1.8仓库卫生、安全管理
1.8.1每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要、不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
1.8.2卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
1.8.3部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。
1.8.4考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
1.8.5安全
1.8.5.1每天下班时由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。
1.8.5.2门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。
1.8.5.3仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
1.8.5.4高空作业需要使用作业车，并注意安全。
1.8.5.5保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。
1.9物料管理（异常处理及呆滞物料处理）
1.9.1物料品格维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程当中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品格题目进行反馈处理。
1.9.2发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。
1.9.3每月对库存物料进行呆滞分析和召开集会进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。
1.9.4保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。
1.10单据、卡、帐务管理
1.10.1仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。
1.10.2财务需要的单据电子档和手工单据一起及时给财务。
1.10.3每月的单据登帐人员需要保管好；上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管；遗失需要追查相关责任。
1.10.4仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。
1.11清点管理
1.11.1清点时作业职员根据“清点内部安排”文件进行相关作业。
1.11.2盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
1.11.3盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
1.11.5清点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
1.12帐物不符处理
1.12.1库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。
2包装管理规定
2.1仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。
2.1.1无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单交给仓库管理员安排取货并发货
2.2包装前物料确认
2.2.1使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。
2.2.2有取货错误的根据事情繁忙的`水平需要查核取货错误的缘故原由和责任人。
3仓库事情作风及态度
3.1仓库工作人员应该培养良好的工作惯和工作作风，形成良好的工作态度。
3.2仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
4其他
4.1下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。
4.2仓库每日根据“仓库事情品格统计表”对各组进行评比并进行事情指导和总结。
4.3上班时间需要严厉遵守公司劳动规律，遵守作息时间，不得大声喧嚣、玩闹、睡觉、长时间聊天、不该擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。
4.4需要严厉遵守公司的各项管理规定。
4.5仓库职员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等职员必须签名确认。
4.6对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
4.7仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。
5奖惩规定
5.1工作评估
5.1.1部门将定期根据“绩效考核表”对员工的施展阐发和业绩进行评估，以便于：肯定员工的事情成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；
5.1.1.2检查事情施展阐发是不是符合岗位的要求；
5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
5.1.1.4事情评估将以肯定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理职员之间就事情的要求和事情成绩进行讨论和交流，以提高事情效率；
5.1.1.5发明互相理解的氛围，以鼓励员工团结一致的事情，以实现公司的经营宗旨及经营目标。
5.1.2对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。
5.2奖惩级别
5.2.1奖励
5.2.1.1通报表彰：关于日常事情施展阐发良好按照仓库管理规定执行的给予记“书面表彰”，并予以布告。
5.2.1.2嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励20元。
5.2.1.3小功：关于在事情上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以布告，奖励50元。
5.2.1.4大功：关于在事情上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以布告，奖励100元。
5.2.2惩罚
5.2.2.1通报批评：关于日常事情表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以布告，不予以罚款。
5.2.2.2警告：关于日常事情施展阐发差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以布告，罚款50元。
5.2.2.3小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。
5.2.2.4大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。
5.3奖惩原则
5.3.1仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
5.3.2门卫应严厉按照公司保卫制度执行。
5.4赏罚规定
5.4.1赏罚评估小组：由仓库主管、运控中心组成赏罚评估小组，对责任变乱进行评估。当评估小组职员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。
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