办公用品管理制度实用（15篇）
在现在社会，我们每个人都可能会接触到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编为大家整理的办公用品管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
办公用品管理制度1
第一条机关办公用品实行“按需申报、统一采购、力求节约”的原则。列入政府采购目录内或达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具必须按政府集中采购程序实施政府采购。未列入政府集中采购目录内或未达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具由综合科负责统一集中采购。（办领导的办公用品需求由综合科负责）。电脑耗材每年集中采购实施两次（即上、下半年采购各一次）。由各科在当年3月份和8月份提出申请，报分管办领导审批后由综合科统一实施。
第二条综合科要建立办公用品保管及领用规章制度，各科室1人负责办公用品验收和领用手续。
第三条办公用品采购完毕报帐时，除由经办人填写结算单据外，还必须有验收人或保管人签字证明方可按《机关财务监督管理制度》第三条规定程序报销。单价500元（含）以上的物品属于固定资产，购置固定资产须提出书面报告报分管办领导审批后方可采购。
第四条办公用品采购需坚持实用、节约和公正、廉洁的原则，严禁利用办公用品采购谋取私利。
办公用品采购管理制度3
为规范局机关办公用品的采购、保管、发放和审批工作，根据政府采购的有关规定，特制定本制度。
一、本制度所指的办公用品包括办公自动化设备、仪器设备、办公家具、办公耗材、卫生洁具、办公用文具、接待用品等。
二、局办公室是机关办公用品采购、保管和发放工作的承办单位，具体由办公室确定专人负责，实行采购人员和保管发放人员分离制度，采购人员购进的用品，交保管人员验收无误签字后保管。
三、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。
四、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的各单位向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：
(一)一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。
(二)一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。
(三)一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。
(四)一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。
(五)办公自动化设备及办公家具等大宗物品以及属于政府控购物品的采购，按政府采购的.有关程序办理。
五、办公用品的保管和发放按以下程序进行：
(一)保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放;
(二)凭领用单领用物品，领用单须经办公室主任审批签字同意; (三)保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可;
(四)保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。
六、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。
七、固定资产管理
(一)购置固定资产办公用品单价在800元以上或使用年限在一年以上的，及时填写固定资产入账单，转财务股登记入账。
(1)财务股对经采购的办公用固定资产进行登记，按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则，明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交的，需将移交清单送一份给财务股备案，办理责任人变更登记。
(2)责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借，应由借用人出具，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。
(3)因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。
(4)因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。
(5)经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由单位研究处理。
(二)固定资产报废规定。出现下列情况，责任人可以申请报废：(1)固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。(2)固定资产出现故障后无法修复的。(3)因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，而造成事实上不能再使用的。(4)设备使用成本过高，超出该设备自身价值的。凡固定资产报废的，由办公室和财务科报请局领导班子会议研究处置。
八、在办公用品采购过程中，如有违纪违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。
九、本制度自下发之日起执行。
办公用品管理制度2
为了强化局机关办公用品和电脑耗材的管理和运用，提高效能并减小浪费，打造节约型机关，我们经过局党组的研究和讨论，依据我们的具体情况制定了以下制度。
一、采购方面
1. 办公用品包括空调、门窗、书柜、桌椅、运动器材、照明设施、清洁工具、插座、纸张、笔墨等。
2. 电脑耗材包括电脑主机和配件、路由器、照相录像设备、打印机、扫描仪、U盘、移动硬盘、USB扩展器等，以及打印纸、复写纸、复印纸、鼠标垫、电源线、数据线、网线、色带、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。
3. 大量采购办公用品和电脑耗材如空调、运动器材、电脑、复印机、扫描仪、桌椅等，须先向相关部门领导提交申请，并得到批准。
4. 我们采用集中采购、集中管理、集中分配、各股室使用的办法。所有领用的办公用品和电脑耗材均计入各股室的预算中。
5. 日常办公用品和电脑耗材的购买，须提前列出购买计划并获得批准后，由办公室进行购买。
6. 大型物品的采购须按照相关规定进行，先由部门提出购买需求，得到领导批准后，再由财务室处理并与政府采购机构进行沟通。
7. 日常办公用品和电脑耗材的采购也可以通过定点和非定点的方式进行。批量购买必须在定点商店进行，如果在定点商店买不到，可以在其它地方购买，但须事先取得财务室的许可。
8. 在举行大型活动（包含节日和慰问活动等）、会议或其他特殊情况下需要购买预备物资的，由办公室或财务室来负责购买。
二、管理和领用方面
1. 办公室应详尽地登记购买的所有办公用品和电脑耗材，并将其保存起来。
2. 物品的保管由办公室工作人员负责，他们应该详细记录这些信息，而财务室则需要定期与办公用品保管人员核实库存账户，确保库存的办公用品账目与实物相符。
3. 领取办公用品和电脑耗材时，各股室应该遵循“勤俭节约，即时领取”的原则，指派专人按需领取，不能随意领取。
4. 在领取之前，你需要填写《办公用品和电脑耗材领用登记表》并获得保管人员的`批准。
5. 办公用品和电脑耗材保管人员应该加强对办公用品仓库的管理，保持仓库的清洁，避免办公用品和电脑耗材受到损害或者遗失。
6. 使用办公用品和电脑耗材时，各部门应该倡导勤俭节约的精神，尽可能的利用已有的资源，可以修理的东西不要直接替换，严格杜绝浪费，努力降低成本。
7. 办公用品和电脑耗材每月底结算一次。
公司办公用品采购管理制度
第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司各部门。
第二章管理细则
第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算与实施监督。
第四条请购程序：
(一)日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。
(二)特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”(突发请购可特殊处理，但需提前3天申请，给予一定的采购时间)。
(三)如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。
(四)除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司财返行政部;
(五)请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部(遇节假日顺延)，经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。
(六)所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。
第五条内部管理：
(一)办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品。
(二)所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
(三)行政部负责办公用品管理;做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范。
(四)办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照办事。
第六条收发管理：
(一)验收：
采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量(是否符合请购要求)，填写入库单(入库单采取订本式、一式三联、且连续编号)，入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。三联单一联存根联、一联采购员、一联记账联)。
所有入库单均应有验收人、采购员两人签字。办理入库后除存根联外其他二联均交予采购员作为费用报销原始凭证附件。所有办公用品采购均需办理入库手续。
(二)领用：
所有办公用品领用均须办理领用手续;领用时均需在行政的领用登记本上签。
行政领用登记本需有“领用日期、品名、单位、数量、单价、金额、部门负责人签字领用人签字”等内容。
领用人领用日常办公用品，按附件2“办公用品领用规定”办理;特殊办公用品的领用遵循“谁请购、谁领用”的原则。
文印室公用耗材领用由文员办理领用手续，由行政部门负责人签核。部门负责人对领用真实性、合理性负责，行政文员对领用真实性、合规性(是否超出领用标准)实施监督，对存在质疑之领用可以拒绝并向上级领导报告。
各部门办公用品领用的费用统计以领用登记本的内容为依据。
(三)采购借支与报销：
采购员借支实行备用金制，采购回后及时办理入库并到财务报销，特殊情况可酌情另行借支。
在办理入库手续后，采购员应将采购发票及其他有效票据连同入库单(记账联)、请购单交予财务费用会计审核。针对采购未完之请购单，费用会计审核时可根据入库单情况在请购单上作已报销标志，并将请购单退回采购员。
财务核算与监督：费用会计在审核采购报销凭证时，在编制记账凭证时，应将入库单抽出单独留存，所有已入库采购物品均先计入“材料物资”科目，当月材料物资增加额应等于当月入库单金额合计。费用会计根据文员报送的“办公用品领用汇总表”，对当月入库、领用进行核对，必要时可对期末库存进行监盘，核对无误后，费用会计根据部门费用统计表填制当月部门办公用品领用分摊凭证，如借：营业费用—办公费用，营销中心，贷：材料物资。由于各部门费用统计是根据各部门各品种领用数量x计划价格(固定)进行核算，而财务材料物资是以实际成本入账，所以应定期(季度)按期末库存x计划价格计算结果与材料物资余额比较，将价差视同消耗转为费用。
第七条行政台账管理：
(一)建立各子公司库存明细表;
(二)入库分开，入库单以各子公司区别，各子公司有各自一本入库单;
(三)报销分开，除公用文印资料无法分开外。
(四)针对员工领用，如对非消耗品，可重复使用物品应建立个人台账，员工离职时应办理退还手续(作负数领用单)，如同品种部门再领回可不重计部门费用，如该部门内部已调剂使用，部门负责人应确认已收回。
(五)办公用品管理文员应在月终作统计核算(核算期间为当月1日-31日)，于次月2日前公司完成“办公用品领用汇总表”和“办公用品库存明细表”，“办公用品领用汇总表”交公司行政部送所属各部门负责人对相关费用签收确认后，将签收后的汇总表于4日前交公司财务部和公司总经理一份备档，“办公用品库存明细表”直接交公司财务部;将两份总表报送财务部。
第三章附则
第八条本管理办法的解释权归集团行政部。
办公用品管理制度3
一、目的
为规范公司办公用品的管理，使办公用品的采购、使用和保管标准化、制度化，提高行政部门的办事效率，降低办公用品的消耗，节约成本，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司的全体员工
三、办公用品分类
1.消耗品：笔、笔记本、回形针、大头针、胶水、水笔(芯)、复写纸。
2.耐用消耗品:文件夹、拉杆夹、档案框、文件袋、订书器、剪刀、计算器,裁纸刀。
3.办公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、复印纸、打印纸、传真纸、插座。
四、职责：
1.行政部门负责办公用品的采购、管理、发放进行审批登记。
2.各部门的办公用品需求，须由部门负责人填写申请表提交审批。
五、制度内容
1.办公用品的采购
①每月月底，各部门负责人将该部门所需要的.办公用品需求计划提交行政部。
②行政部负责人根据各部门负责人提交上来的需求计划表再参考办公用品库存表制定采购计划，应于每月28日前在企业微信系统上提交“办公用品申请表单”。
③采购人员需对用品的价格、质量负责，每一项支出必须有发票凭证。
④每次采购完成，须填写报销凭证交往财务部审批报销。
2.办公用品的发放和使用
①每月月初，行政部门负责人根据各部门提交的办公用品需求表发放办公用品。
②各部门负责人领取办公用品前，须填写“领用单”，并交给行政部门审批，审批签字完成才可以领取办公用品。
③若各部门想领取不在需求计划表内的办公用品，须重新填写申请单，交由行政部门负责人审批，审批通过，方可领取。
④每个部门的办公用品数量都是有指定指标的，若超出需求表数量，须采取“以旧换新”的方式获取办公用品，消耗完的办公用品不可随处丢弃，应保留着。
3.办公用品的保管
①行政部负责人须采取“先进后出”的方式进行记账，每次采购完成，先整理入库，再进行发放，入库和发放单独分开两个账本记录。
②管理员应对办公用品进行归类，按照类别的不同放置位置。
③每个星期对库存进行一次盘点，以保证数据的准确性。
六．附则
本制度自下发之日起执行
本制度解释权归公司行政部
办公用品管理制度4
一、办公用品管理总则
1.、为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。
2.、本规定中的办公用品包括：
（1）公司给员工个人配置的通讯工具（手机、BP机）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。
（2）公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。
（3）公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。
（4）公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。
二、个人办公用品的'管理
1、公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。
2、公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。
3、公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。
三、部门办公用品的管理
1、除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。
2、部门申请购买办公用品的程序：
3、部门经理填写《办公用品申请表》；
4、交于公司行政部（分公司则交于分公司行政，由其统一传真至上海行政部）；
5、上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长签核；
6、上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司则反馈给分公司行政）。
7、部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。
四、公共办公用品的管理
1、公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。 公司所有员工应当爱护公共办公用品，打印、复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。
2、员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。
办公用品管理制度5
为规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用。确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用．杜绝铺张浪费、大手大脚．管好用好办公物品．特制定办公用品管理制度。
一、办公用品的采购
1、办公室所有办公用品的采购工作．统一在办公室采购领导小组的监督指导下进行。采购领导小组组长由办公室分管后勤副主任兼任，副组长由机关事务管理科科长兼任．成员由有关科室负责同志组成。机关事务管理科是办公室采购工作的统筹协调承办单位。
2、坚持实行集体采购制度。急用现买零散性采购实行双人采购制度；大宗、批量、贵重物品由采购领导小组及有关领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作；相关科室也要派人参与采购工作；必要时，可邀请有关专业人员参与。
3、严格采购审批制度。随用随买的个别零散性采购。一次性支出在200元以下的．由机关事务管理科科长暨采购领导小组副组长审批；一次性支出在200元以上、1000元以下的，由分管后勤副主任暨采购领导小组组长审批；凡支出在1000元以上的，由办公室主任审批。
4、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前。应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力达到货真价实，物美价廉。本地有的物品，只有当因差价节省的钱超过交通运输成本时，方可派人派车到外地采购。
5、办公用品采购的`一般程序为：
需用单位或个人向机关事务管理科提出购物申请→机关事务管理科确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批，并报告办公室采购领导小组有关成员→在采购领导小组的监督指导下实施采购→所购物品交与申购单位（个人）或仓库保管员验收；采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务科核销。
6、机关车队要严格执行定点加油和定点维修制度，并接受办公室采购领导小组的监督指导。
二、办公用品的保管
1、办公用品由机关事务管理科负责保管（办公自动化管理科管辖的除外）。办公用品的保管与采购人员应由2人以上分别担任，各负其责，不得一人双兼。
2、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
3、批量购入的办公用品应即时入库存储，物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在（办公用品入库登记本）上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字。
4、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；科室替换下的各类办公设备交由机关事务管理科保管，机关事务管理科要及时回收。登记造册，修旧利废．充分利用。
5、定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。
三、办公用品的领取
1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确．一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。科室领用时，应征得本科科长同意。
2、领取时，领取人须在<办公用品领取登记本>上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品（如水果、烟、茶、纸杯等）时应由接待承办科窒或接收此物的服务员在购物发票或领取登记本上签字。
3、办公用品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则保管员有权拒付。
4、领取的非消耗性办公用品（如订书器、计算器、剪刀、台历架等）应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。
5、大件物品领取后，应列入办公室固定资产管理序列，明确责任人。办公用品领取后发现不适用或未用完部分应立即退还给采购员或保管员，采购保管人员根据情况予以调换或收回入库。
6、为接受民主监督，强化节约意识，每季度通报1次办公用品出入库数额和各科室领取（购置）情况。
四、办公用品的使用
1、使用办公用品应以室为家，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。
2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。
3、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。
4、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用．贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸；大头针、曲别针等要反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。
5、印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。
6、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。
设备维护保养管理制度
根据《设备管理制度》的第五项设备检修保养规定：
第二十二条设备主管人员编制设备检查保养半年计划，填制“半年设备检修计划表”，报部门经理审核批复。
第二十三条工程部经理审核计划，呈报总经理后，批准执行工程部半年设备检修保养计划。
第二十四条设备管理人员编制检修保养单“月设备检修保养计划表”，并按月计划表的内容，逐项填写“保养申请单”，检修保养时需某部位停电、水、气时，还要填写“停通知单”。
第二十五条值班人员填写的“月设备检修保养计划表”、“保养申请单”、“停通知单”一并报部门经理，签注意见，下达执行。
第二十六条值班人员根据批准的月检修保养计划，签发“设备级保养任务单”，填写任务单中“内容及要求”栏目，安排具体人员负责实施。
第二十七条在“检修保养工做记录簿”中登记派工项目及时间。
保养内容：
一级保养
1、检查、清扫、调整电器控制部位；彻底清洗、擦拭设备外表，检查设备内部。
2、检查、调整各操作、传动机构的零部件；检查油泵、疏通油路，检查油箱油质、油量。
3、清洗或更换渍毡、油线，清除各活动面毛刺；检查、调节各指示仪表与安全防护装置；发现故障隐患和异常，要予以排除，并排除泄漏现象等。
二级保养
1、主要针对设备易损零部件的磨损与损坏进行修复或更换。二级保养要完成一级保养的全部工作，还要求润滑部位全部清洗，结合换油周期检查润滑油质，进行清洗换油。
2、检查设备的动态技术状况与主要精度（噪音、震动、温升、油压、波纹、表面粗糙度等），调整安装水平，更换或修复零部件，刮研磨损的活动导轨面，修复调整精度已劣化部位，校验机装仪表，修复安全装置，清洗或更换电机轴承，测量绝缘电阻等。
扩展资料：
设备经一级保养后要求达到：
外观清洁、明亮；油路畅通、油窗明亮；操作灵活，运转正常；安全防护、指示仪表齐全、可靠。保养人员应将保养的主要内容、保养过程中发现和排除的隐患、异常、试运转结果、试生产件精度、运行性能等，以及存在的问题做好记录。一级保养以操作工为主，专业维修人员配合并指导。
二级保养后要求精度和性能达到工艺要求：
无漏油、漏水、漏气、漏电现象，声响、震动、压力、温升等符合标准。二级保养前后应对设备进行动、静技术状况测定，并认真做好保养记录。二级保养以专业维修人员为主，操作工参加。
办公用品管理制度6
地产新项目办公用品采购与管理制度
为加强办公用品采购及管理，节约开支，减少浪费，制定本制度：
1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、通信设备等（以下简称办公用品）的采购、保管与发放。
2、行政部根据需要每月统一配发日常办公用品，其他办公用品由各部门提出申请报行政部，经公司领导核准统一购买。除特殊情况外，任何人不得先买后批。
3、行政部采购办公用品必须办理登记、造册手续，并建立相关台帐，由公司定期检查使用情况，因人为所造成的.破坏或损失属非正常损耗，由当事人或责任人负责赔偿。
4、本着厉行节约的原则，行政部有权对不合理的采购支出加以控制和拒绝。
5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品，并办理移交手续，调离人员必须经行政部签字后方可办理其它离职手续。
6、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人负责管理。
7、严格执行财务制度，按照审批采购清单和规定手续做好采购工作。货款结算原则上坚持统一发票付款，特殊情况经财务主管批准可接受收款收据。
8、办公用品采购应本着少花钱、多办事、办好事原则，精打细算，货比三家，把好质量关，杜绝假冒伪劣的商品。
9、采购要有计划，根据批准的采购清单，分清轻重缓急，合理安排，定时购进，保证供应，未经批准，不得购买。
10、购入物品，一律交保管员验收登帐后再分发，做到账单真实、有效，款物相符。
11、采购人员要廉洁奉公，不循私情，不得损公肥私，中饱私囊，并自觉接受监督。
办公用品管理制度7
一、目的
为合理控制公司办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节省开支，降低成本特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于对办公及日常消耗品、易耗品及设备耗材等的管理。
三、制度内容
（一）、办公用品的采购
（1）、日常办公设备、文具等物品，于每月二十日由需求部门填写《物品申购单》经部门经理（或主持工作的副经理）审核签字，由公司行政管理部经理审批签字，行政管理部分管领导批准签字，行政管理部专人统一采购。
（2）、大件办公用品（固定资产类如：办公桌椅、办公家具、验钞机等）需由公司总经理审批，采购部统一采购。
（5）、高值消耗类（如移动硬盘、U盘、办公电脑等）由信息部统一采购。
（二）、办公用品的.分类
（1）、固定资产类办公用品：办公电脑、传真机、复印机、打印机、扫描仪、投影仪等。
（2）、高值非消耗类办公用品：办公家具、办公桌椅、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、白板、书报架、电风扇、电脑包等。
（3）、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉等。
（4）、低值消耗类办公用品：签字笔（笔芯）、圆珠笔、铅笔、白板笔、文件夹（盒/袋）、板夹、档案盒（袋）、笔记本（大/中/小）、便签纸、方便贴、装订条、燕尾夹、订书钉、回形针、复印纸、打印纸、涂改液、尺子、橡皮、印台（油）、电池、一次性杯、垃圾袋等。
（三）办公用品的发放、领用、保管
（1）、公司的任何资产不得挪作私用，任何人不得用公款购买生活用品自用办公用品严禁私用或带回家。
（2）、物品分为个人领用和部门领用两种。
a、“个人领用”系个人领用的办公用品由专管人员依据有需要人员进行发放并做好登记，由领用人签字。
b、“部门领用”系是指部门共同使用品。如管理消耗品（电池、印泥、计算器、文件夹等）
（3）、第二次发放须以旧换新，调动或离职时需办理移交手续。
（4）、新员工入职时，由新人入职部门直接领导提出文具领用申请，向行政管理部专管人员领用并由领用人签字。
（5）对于高档耐用、但不常用的办公用品各部门应尽量协调相互共用，原则上不重复购置。
（6）办公设备出现故障，应由行政管理部负责协调和联系退换、保修、维修事宜。如有遗失或损坏按公司相关管理规定处理。
（7）各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费，能重复使用尽量重复使用。（如打印纸可正反面使用）。
（四）办公用品费用分摊
（1）、各部门申购的办公用品费用，计入各部门日常费用。
（2）《物品申购单》审批人（部门经理或主持工作的副经理）为办公用品费用控制的责任人，应按标准严格控制费用，把好申购关。
（五）相关表格
《物品申购单》（见附件）
四、本办法的实施
本管理办法解释权归集团总经办所有，下发之日起开始执行。
办公用品管理制度8
一、办公用品的采购应依据各科室填报批准的办公用品申请表的名称、数量、规格、质量统一进行采购，采购人员应熟悉市场行情，做到腿勤、嘴勤、货比三家，采购物美价廉的办公用品，避免重复购置，注意节约，并开据国家统一的报销票据，确保运输搬运的安全，办好入库手续确保办公用品安全、保质保量的完成采购工作。
二、办公用品要设专人保管、专人发放、专人登记造册，办好出入库手续做到安全管理，分类保管，摆放有序，做到无损坏变质，使办公用品保管达到程序化、制度化、标准化的“三化”要求。
三、办公用品的发放，要建立发放明细表，逐件登记，做到发放及时，服务到位，制度严格，责任明确，物尽其用，杜绝浪费，有效保障发放物品不出现差错。
四、各科室领用零星办公用品，必须到总务科填制统一申领表，注明用途、数量，由各科室负责人统一签字后方可领用。每个季度各科室领用的办公用品由总务科填好价格，核算好总额后，张榜公示，年终汇总，作为创建节约型机关的依据。
五、加强办公费用的统一管理，各科室印刷(除局统一制定的大型印刷品外)宣传、条幅、标牌等必须由各科室制定好内容、格式报分管局领导批准后，由办公室统一制定实施。
物资采购管理制度
为充分发挥物资集中购买产生的规模效益，减少浪费，提高效能，确保采购物资的质量，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。
一、物资采购范围
办公设备（含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等）；零星办公用品（接待用烟、酒、水果以及日常消耗用品等）；维修（含房屋、设备）、工程、服务等。
二、物资采购原则
物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，采购工作应坚持的原则为：依法按制度办事的原则；秉公办事、廉洁自律的原则；公开、公正、透明的原则；采购与使用分离的`原则；注重货物质量的原则；最大限度维护单位利益的原则。
三、物资采购办法
1、大宗物品购置，实行“事前申报，领导审批，政府采购”的制度。科室凡购置单价在1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，办公室负责核实提出意见，报分管领导同意，由主管财务领导审批，再进行政府采购。10000元以上的大宗物品购置，由科室出具书面报告，党组讨论，主管财务领导审批后，再进行政府采购。
2、零星办公用品实行“统一申报，后勤采买，科室领用”的制度。由办公室会同经审办、财务室确定2—3家供货点，凡需购置单价在20xx元以下的零星办公用品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，由分管领导签具意见，主管财务领导同意，由办公室统一到供货点采购。烟直接从烟草专卖局采购，酒类直接从总经销或专卖店处采购。
3、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销，对未经程序擅自在外购置的办公用品和烟、酒发票一律不予报销。
四、物资领用：无论零星办公用品还是烟、酒领用一律由经办人填具“办公用品购置审批领用单”，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从办公室统一领用。
五、维修（包括房屋、设备）：先由科室拿出意见和维修经费预算，1000元以下的报主管领导审批，1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进行。房
屋维修、线路改造等预决算先由经费审查委员会审查后，再行实施和结算。
六、物资管理
1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由办公室根据工作需要统一调配到机关各室。不准转让或自行处理，更不得假公济私、化公为私。
2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托市政府采购中心统一采购入库，零星办公用品由财务室购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度，不论数量一律要求登记签字。
3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品，必须由财务室验收、登记入库，财物相符方可入账。
4、对办公用品和其他物件应自觉爱护并妥善保管，如需修理或更换，应及时告知办公室。如有丢失和损坏，应分清责任，视情节负责赔偿。
5、机关工作人员不得将公物随意拿走和借回家中使用。凡已借用的应自觉归还，归还不了的按原价赔偿。
6、凡机关工作人员调离机关，需到办公室办理有关财物移交手续后，才能办理调离手续。
办公用品管理制度9
一、目的：
为了降低办公用品消耗，减少损失和浪费，使办公用品管理规范化，特制订本制度。
二、办公用品范围
2.1文具、纸张等文案用品；
2.1.1文案用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用系个人使用保管的用品，如笔、笔芯、笔记本、胶棒等。部门领用系本部门共同使用的用品，如订书机、计算器、剪刀等。
2.2办公桌、椅、档案柜等用品；
2.3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备以及公司集团手机卡。
三、办公用品的申购及发放
3.1各部门每月25日向行政部提出采购申请，经行政部核对并申报同意后由行政部统一采购、管理及发放。
3.2购入的.办公用品须按类别，品种清点，验收，统一入库管理。
3.3办公常备用品每月10日、20日两天进行发放，领用时秉承以旧换新原则，由领用人签字，说明物品名称、数量等，以控制文具消耗。
3.4办公设备及桌椅等由财务部负责核实，行政部根据需要采买发放。
四、办公用品的管理
4.1各部门应本着节约的原则使用办公用品。
4.2任何人未经过允许不得擅自领取办公用品，不得挪用办公用品及其他物资。
4.3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备及公司集团手机卡均由专人管理，如有遗失或损坏，应由管理人全权负责。
4.3.1电脑管理
保证机器的正常开关机；
严禁使用过程中冷关机，对硬盘造成损伤、缩短固件的使用寿命；
严禁玩电脑游戏、上网聊天；
严禁登陆不良网站及非法网站。
定期对电脑进行杀毒；
使用完毕后请按照正常关机顺序关闭主机及显示器。
4.3.2打印机、复印机：
保证机器的正常开关机；
定期对设备进行维护；
复印机连续工作正反面20张时，请待机8分钟；
各部门应保证机器所需耗材、纸张充足，及时向行政部领用；
4.3.3投影仪
保证机器正常开关机；
关机后静待风扇停止后方可切断电源；
使用过程中保持良好的通风环境，不要堵塞通风口；
禁止倾斜90°角以上播放文件；
使用时间超过两小时需断电休息10分钟。
4.3.4集团手机卡
公司凡试用期满的员工，必须统一使用公司的集团手机卡，否则不享受公司的话费补贴（特殊情况经经理批准后除外）。
集团手机卡领用者必须严格遵守使用制度，如有损坏、丢失，及时报行政部予以补办、处理。
集团手机卡仅供领用者在公司任职期间使用，离职时必须到行政部办理相关退还手续。
4.4办公设备管理者具有保管与维护责任，不得擅自委托他人保管。因特殊原因不能及时收回时，需指定专人负责保管。
4.5办公设备要注意维护保养，严格按操作规程进行操作，当设备出现损坏时，须报直属上级领导决定后方可修理。
4.6经检查确认破损办公器具、设备已没有修理必要时，办公用品管理员向直属上级领导请示，予以报废处理。
4.7严禁把办公用品带回家私用。
4.8凡纯属人为原因致使办公器具、设备损坏或有意破坏者，追究其责任并照价赔偿。
办公用品管理制度10
1、目的
为规范办公用品采购与管理流程，保证部门(科室)申请的办公用品得到有效利用，避免出现闲置、浪费现象，制定本制度。
2、适用范围
2.1本制度适用于办公用品与低值办公设备的管理。
2.2办公用品分为一次性使用物品(如签字笔、铅笔、胶棒、笔记本、色带等)与可重复使用的物品(如笔筒、剪刀、订书机、文件夹等)两大类。
2.3低值办公设备是指扫描仪、喷墨打印机、传真机、电话等购置金额小于1000元(含)的办公设备。
3、原则
3.1采购前货比三家，购买价廉物美的商品。
3.2先申请，后领用，库存最少的原则。
4、职责部门
4.1院办(人事行政部、后勤)指定专人(以下简称“采购专员”)负责医院办公用品采购与管理工作；
4.2院办(人事行政部、后勤)负责人(以下简称“采购主管”)负责审批各部门办公用品申领计划及汇总分析办公费用使用情况，向上级领导汇报。
4.3采购专员负责汇总各部门(科室)的办公用品申领计划，经采购主管批准后集中购买并发放；负责办理采购报销手续；负责核算各部门(科室)办公费用，按月上报采购主管。
4.4部门(科室)指定专人(下简称“部门文秘”)负责本部门(科室)办公用品的申请、领用与《部门办公用品台帐》的日常管理。
5、工作程序
5.1申请
5.1.1部门文秘每月末汇总本部门(科室)对办公用品的需求，填写《办公用品申领表》并交至采购专员。
5.2采购
5.2.1采购专员汇总各部门(科室)上报的办公用品申请计划，针对采购项目向供货方询价，经采购主管审批签字后，进行集中采购(采购期间一般为三天之内)；办公设备采购需报总经理(院长)审批。
5.2.2办公用品采购金额超过1000元(单件价格，含)时，需报总经理(院长)审批。
5.3入库及领用
5.3.1采购专员完成采购后，根据采购项目明细单逐项办理入库手续；
5.3.2入库完成后，采购专员通知部门文秘领取所申请的.办公用品；
5.3.3部门文秘根据申领明细在部门(科室)内发放物品，按照领用情况分别登记《部门办公用品台账》(，并对“需归还类”(可重复使用)物品做出标记。办公用品领用人需在《部门办公用品台帐》本人页上签字确认。
5.4配发
5.4.1新员工入职时配发的办公用品一般包括签字笔、笔记本、笔筒、文件夹、文件架各一件，其它因公必备办公用品按需申领。
5.4.2对于每人每月必须定额发放的必备用品(如劳保用品等)，可以根据实际情况及匡算量每月一次性配发，以减少申请程序。
5.5返还
5.5.1部门(科室)出现领用量剩余或不再使用的物品时，需退还采购专员办理核销，冲抵本部门(科室)办公费用；
5.5.2员工离(调)职时，需提取《部门办公用品台账》的本人页到院办(人事行政部、后勤)办理“需归还类”办公用品的返还手续。
5.5.3需归还办公用品在正常使用情况下损坏，可到采购专员处以旧换新；如丢失则应由领用人按用品的采购价格予以赔偿。
5.6保管
5.6.1采购专员需清楚掌握办公用品库存情况，并经常整理，保证物品不受侵蚀。
5.7盘点
5.7.1采购专员应定期盘点办公用品库存(根据库存大小自行安排盘点周期，一般每月进行一次)。盘点要求作到账物相符，如果不一致必须查找原因，经采购主管批准后调整账目，使两者一致。
5.8费用结算
5.8.1采购专员每月第一周应将上月发生的办公用品采购、发放情况及分摊的费用汇总成表，上报采购主管审批后办理付款手续。
办公用品管理制度11
医院办公用品管理制度旨在规范医院内部日常办公行为，确保资源的有效利用，提高工作效率，同时维护良好的工作环境。该制度涵盖了办公用品的.采购、分发、使用、保管和报废等多个环节。
内容概述：
1. 办公用品清单管理：明确各类办公用品的名称、规格、用途，建立详细清单。
2. 采购流程：规定采购权限、审批程序、供应商选择标准及合同签订等环节。
3. 分发与领用：设定领用权限，规定领用流程，实行个人或部门用量记录。
4. 使用与保管：强调节约使用，规范存储条件，防止浪费和损坏。
5. 库存管理：定期盘点，确保账实相符，及时补充库存。
6. 报废处理：设立报废标准，规定处理流程，确保环保合规。
办公用品管理制度12
为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，倡导节俭高效的风格，特制定本规定。
第一条办公用品分类及领用
一、耐用办公用品
1、范畴：计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、剪纸刀、直尺、卷尺、起钉器等；
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的务必以旧换新。人为损坏或者遗失不再补领，员工离职时须照折旧价赔偿。
二、低值易耗办公用品的领用：
1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、档案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、白板笔等；
3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、图钉、橡皮擦、涂改液、电池、便签纸等
4、个人所需易耗办公用品用量标准原则上为每人一件，具体可依据每月平均用量以及岗位特点进行合理调整。
三、公共办公用品（设施）：
1、范畴：复印件、打印机、传真机、电话机、扫描仪、照相机、塑膜机、办公桌、椅子、茶几等；
2、公共办公用品（设施）以部门为领用单位，由部门分管副总签发实施采购和领用。四、物品领用发放时间：原则上，不予全部发放所申报的办公用品，提倡随用、随发；
五、领用方法：
1、由各部门指定人员统一领用办公用品，并签收《办公用品领用登记表》；若部门领用超出需求计划，须经部门主管批准后方可发放。
2、部分办公用品（如油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、尺子、订书机、电话机、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则。
3。易耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数），经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔笔芯每月每人发放一支），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间和数量；
4、公共办公用品（设施）移交时如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿，自购；
第二条办公用品计划与采购
1、各部门根据本部门办公用品使用状况，每月25日前，填写好次月的《办公用品采购申请表》；经部门分管领导审签后报综合部行政处。
2、行政处查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经行政负责人审签后实施采购。
3、采购单位价值500元以上办公用品时，须报请分管副总经理批准。特殊办公用品能够经综合部同意授权各部门自行采购。
4、对未列入采购申请表的临时性办公用品，原则上不作采购，因临时急需的需分管副总审批再做采购，否则推移至下月进行。
第三条办公用品台账管理
1、行政处负责办公用品管理人员务必以良好的态度、秉公办事，不得顾私情、图私欲，须做到严格把关，认真登记和审查；
2、一切办公用品领用都需领用者签收《办公用品领用登记表》，未能及时登记的再时候须督促领用者补办登记手续；
3、办公用品由采购部统一向批发商采购，除正常办公用品外，如部门有特殊需求，经综合部同意授权后，方可自行采购。单件超过500元的物品采购由公司采购部负责购买；
4、每月26日后（至月底）为办公用品盘点期，原则上不再安排物品领用。特殊状况下的领用需要分管副总审批。盘点期间，综合部办公用品负责人落实物品领用登记状况，填写《月办公用品领用汇总表》，核算部门领用数量和月末库存。5、综合部依据每月25日各部门提交的《办公用品采购申请表》和《月办公用品领用汇总表》，在月底前核算出下月公司办公用品采购计划单。
6、新进人员入职，由该部门向综合部提请办公用品的申领；人员离职，应将剩余用品一并交综合部。
第四条办公用品的维修及报废
公司对办公用品的报废实行审批管理。各部门如有办公用品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。
1、对简单的能够自行维修处理但有保修期的办公用品，且在保修期内的，不得擅自自行处理，由采购员联系供货单位进行维修、维护。
2、对办公桌椅等物品出现问题，务必由木工或内行人员进行维修处理，对电脑、打印机等出现问题先自行协调公司相关专业人员进行检查维修，公司内部无法解决，需要由外部单位进行维修的`，务必构成请示报告，公司审批后由综合部协调落实。
3、对确实不能维修的资产类办公用品实行报废处理：使用年限较长经过维修但无法维修好的，或无条件维修的，或能够维修但维修成本过高，经相关部门对故障认定后，可由办公用品的使用人提出书面报废申请，由公司组织人员确认报废事项成立后签字确定，报废品原购买价值单件超过20xx元的，务必经总经理批准。
4、高值报废品在得到报废审批后应当由采购部门进行回收，统一处理。
本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。本制度最终解释权归综合部。
办公用品管理制度13
办公用品管理规定
(一)局机关工作人员务必遵循增收节支、精打细算、勤俭节约的原则，严格遵守财务管理制度和财经纪律;
(二)局机关所用办公用品及其它需用品由办公室统一购买，其他科室和个人不得擅自购买，否则费用自负;
(三)办公用品及其它需用品的购置，由各科室根据工作需要，提出需采购的品种、规格、数量，经科室负责人和分管领导签字，按季度交办公室汇总，报局长审批后实施采购;
(四)办公用品及其它需用品购入后交由办公室专管人员保管和发放，各科室领用时领取人应在相关凭据签字确认;专管人员要加强相关物资的'管理，确保物资购入与发放和库存数量相符;
(五)各科室应做到增收节支，加强科室饮用水、办公用品、办公电话的管理，严格控制费用支出。
1、科室饮用的桶装水，本着节约的原则，只能用于饮用，不得用作它用，一经发现，当月相关费用自负;会议室饮用水原则上不用桶装水，由局办公室组织带给;
2、加强办公耗材的使用管理(计算机设备及耗材管理制度执行)，办公用纸张一律回收利用，科室用纸实行领用核销制，严禁铺张浪费
办公用品管理制度14
管理制度
1. 总则
1.1 为加强公司办公用品管理，本着节约成本、杜绝浪费、降低办公费用，合理使用办公用品的原则，特制订本管理制度。
1.2 本制度规定了办公用品类别、管理办法。
1.3 本制度适用于办公用品的领用和管理。
2. 办公用品类别
2.1 一般消耗性办公用品：单位价值在100元以下的，如纸、笔、笔记本、信笺等。
2.2 低值易耗性办公用品：单位价格在100元及以上的，如办公桌椅、电话机、柜、家具、计算器、工具等。
2.3 固定资产类办公用品：单位价值在20xx元以上的，如电脑、打印机、相机、摄像机、投影仪等。
3. 领用及管理办法
3.1 单位价值在100元以上（含固定资产类办公用品）的低值易耗性办公用品领用以卡登记，实行年限管理，并记入个人卡中；更换时，实行以旧换新制度；单位价值在50―100元（含文件架、文件夹）的.一般消耗性办公用品实行定额管理，以卡登记，实行以旧换新制度。
3.2 各部门办公用品领用，由各部门指定人员负责。需要领用办公用品时，由指定人员填写物品领用申请单，报部门经理审批后，到行政部领取。行政部根据审批后的领料单并核对＂费用限额卡＂，正确无
误方可发放。月终，财务部核对各部门办公用品领用金额，根据计划进行考核。对于单位金额超出＂一般消耗性办公用品＂标准的，如文件架、文件夹，考核时，取几个月份的平均数予以考核。各部门办公用品的领用，每月25日由核算员报部门办公用品需求计划，并经部门经理同意，送交行政部，由行政部负责平?，编制办公用品采购计划。
3.3 属公用物品，如复印用品、申请单、单据、宣传用品（笔、广告涂料、纸、胶卷等）、打印用品、财务记帐用品、考勤卡、电脑耗材、国旗、公司旗、垃圾袋、电池和清洁用材，如扫帚、拖把、水桶等，不计入部门定额。
3.4 因工作需要超出定额，由部门提出申请，报行政部批准，并通知考核委增加定额。
3.5 对于低值易耗性办公用品的领用及管理办法
3.5.1 建立低值易耗办公用品登记卡，实行一人一卡，按品种进行登记。
3.5.2 新调入公司员工需配置办公用品时，由本部门提出申请，经主管副总经理批准后，由行政部进行调配，费用计入该部门本月办公用品费。
3.5.3 公司员工需新增办公用品，须向本部门提出申请，报主管副总经理批准后，由行政部负责办理，费用计入该部门本月办公用品费。
3.5.4 公司员工如需更换办公用品，需由本人提出更换申请，说明更换理由，经部门经理同意，报主管副总经理批准后，由行政部负责办理，费用计入该部门本月办公用品费。
3.5.5 如人员在公司内部调动，原领用的有关办公用品需办理转移手续。
3.5.6 员工在使用过程中如有人为的损坏或保管不慎遗失，则按办公用品的折旧情况进行赔偿；离开本公司时，应按登记卡内容交还所领用的本类办公用品，如有短缺，则按物品原价值进行赔偿。
3.6 对于一般消耗性办公用品的领用及管理办法
3.6.1 一般消耗性办公用品由行政部按部门设领用登记本，按所领物品的品种进行登记。行政部应严格按照公司核定的费用标准发放，超出每月的费用标准时，报考核委，从该部门奖金中扣除。
3.6.2 一般消耗性办公用品领用采用定人定额管理制度。具体定额如下：
3.6.2.1 总经理、副总经理、40 元/月?人
3.6.2.2 各部门（副）经理30元/月?人
3.6.2.3 一般员工15元/月?人
3.6.2.4 厨师、驾驶员、门卫5 元/月?人。
3.6.2.5 以标准和人次计算各部门费用总额，并按此金额管理并考核。
3.6.3 各部门应按定额统筹使用，超额部分将从部门月奖金中扣除；节约部分到年终视情况给予部门奖励。
4. 附则
4.1 本制度解释权属人事行政部
4.2 本制度自公布之日起执行。
办公用品管理制度15
近年来，高校办学的规模和层次不断在提高，相应地高校办公用品的数量和种类也日趋扩大，成为学校资产的一部分。以一个中等规模的文科院校为例，每年用于办公用品购置的费用近千万元。在办公用品中，除了单位价值比较高的固定资产以外，更常见的办公用品，如办公文具、打印纸、U盘、录音笔、扫描仪、碎纸机、硒鼓等，具有种类多、单价相对较低、需求数量大、购置分散且频繁等特点。目前高校对这类办公用品大多采用各部门“自用自购、以报列支”的模式，财务部门仅对经费总额进行控制，尚存在管理空白。为此，我们采用向相关人员发放问卷的调查方法，了解办公用品管理的实际情况，并据此提出相关改进建议，以促进完善高校办公用品的管理水平。
一、研究设计
1.问卷设计。本研究主要通过发放调查问卷的方式来收集相关信息，并利用MS Excel对调查数据进行分析。问卷由三部分组成：一是被调查者背景信息；二是办公用品采购与付款流程，涉及请购、具体采购、验收与付款等环节；三是办公用品使用及保管，涉及领用手续、保管与盘点。
从内部控制角度将问卷内容归类，办公用品采购与付款流程调查主要侧重于职责分工、信息传递程序控制和实物控制；日常使用及保管主要侧重于职责分工、实物控制。
2.调查方法。我们选取了上海某高校为本次问卷调查单位。为了保证一定的广泛性，调查范围为该校所有院系、机关和教辅部门，分别向部门领导、办公室主任、办公室工作人员等各类教职员工发放了问卷。本次调查共发放问卷107份，回收71份，总回收率为66.4%。通过对回收的问卷进行检查和审核，最终得到有效问卷69份。有效问卷分别占回收问卷和发放问卷总数的97.2%和64.5%。
二、调查结果与分析
（一）办公用品管理制度
根据被调查者所在部门的性质，分类汇总结果如下：院系（有书面管理办法占52.63%，有口头管理办法占36.84%，无管理办法占10.53%）；机关、教辅部门（4.08%，73.47%，22.45%）；合计（17.65%，63.24%，19.12%）。可以看出，该校的院系、机关和教辅部门大部分制定了办公用品管理办法（占比80.89%），但以书面形式制定管理办法的只有17.65%，其规范性和完善性还有待进一步改善。
（二）采购与付款流程
1.请购环节。请购是采购与付款流程的起点，涉及的风险点主要有：只有得到授权的人才能提出采购申请；提出采购申请与批准采购申请相互独立，以加强对采购的控制；批准请购与采购相互独立，以防止采购时购入过量或不必要的用品。针对以上风险点，调查问卷相应设计了3个问题。将调查结果按被调查者所在部门性质统计的结果表明，有三分之一制定了书面采购计划，其中院系制定书面计划的比例为50%，远高于机关和教辅部门的26.5%，这主要与院系对办公用品的需求量较大有关。在采购方式上，选择全部由办公室集中采购的占62%，与预期基本相符。问卷还对采购渠道进行了调查，网络采购（55.22%）和电话采购（23.88%）成为办公用品采购的主流方式，传统的现场采购比例则较低。相应地，采购源也多来自史泰博、京东商城、1号店等电子商务网站，另有部分来自校内教育服务中心及校外周边超市。在请购审批中，近九成的被调查者都选择了有审批环节，但能够做到有书面请购单的只有一成，绝大多数为口头汇报。
2.采购环节。包括询价、订货、签订合同等环节，涉及的风险点集中在职责分工上，即询价、采购审批、合同签订相互独立，防止虚列支出。统计显示，近八成的被调查者在办公用品采购中都有向2家以上供应商进行询价谈判的做法。但在确定供应商环节，院系与机关、教辅部门超过半数都是由询价人员自己确定供应商，未能较好地执行询价与确定供应商职责分离。采购订立合同的比例为41.63%。整体来看，院系在具体采购环节的.表现要优于机关、教辅部门。
3.验收付款环节。验收付款环节的风险点主要有：实物控制，对实际收到的商品进行验收；职责分离，采购与验收相互独立，确保实际收到的商品符合订购要求；信息传递控制，对付款进行审核。调查结果按被调查者所在部门性质进行统计，被调查者对实际收到的商品均有验收行为，但留有书面验收记录的比例只有30.77%。且验收人员九成以上为采购人员，在不相容职责方面未得到有效分离。付款环节能够做到审核后付款的比例达到52.38%。院系在付款环节的规范性要优于机关、教辅部门，审核后付款的比例达到了75%，而机关、教辅部门只有44.68%。
（三）领用与保管
办公用品验收入库的风险点主要涉及：职责分工，保管与记录相互独立，防止篡改记录、财产流失；授权程序，领用须经过批准，防止多领或被盗；信息传递控制，设置台账对进货、领用、结存情况及时反映；实物控制，定期盘点，将账面结存数与实际库存数核对，做到账实相符。调查结果表明，在领用手续上，只有不到7%的被调查者通过填写书面领用单，经批准后领用；超过一半的被调查者可以无须批准随时领用办公用品，这表明在授权程序上还有很大的改善空间。信息传递控制上，无登记簿的比例占了将近50%，规范性做得不够好。院系设立台账要比机关、教辅部门规范，调查显示其有进货、领用情况登记簿的比例达到了53%，而机关和教辅部门只有19%。在部门设立台账的调查中，由保管人员登记台账的比例达到了85.29%，在院系中，这一比例更是达到了百分之百，这说明对办公用品保管与台账记录职责相互独立的重视程度还有待提高。在实物控制上，有定期或不定期盘点的比例占75%，院系在实物控制中的表现好于机关、教辅部门。
三、管理建议
（一）加强制度建设，规范管理流程
健全的制度是规范管理的基础。但不少人认为，办公用品单价不高、较为零散，加强办公用品的管理显得小题大做。这种认识存在着误区，办公用品虽然零碎，如得不到妥善管理，滋生的浪费、舞弊日积月累也将对学校的财务管理带来很大的负面影响。
加强办公用品管理制度的建设，首先要明确管理的目标。办公用品的管理应以服务高校事业为宗旨，以勤俭节约、防范舞弊为目标。勤俭节约杜绝浪费，就要在制订计划时详细分析库存的现状、采购的性价比，避免盲目采购；防范舞弊就要求对办公用品管理的各个环节考虑风险点，设置控制程序。其次要注重制度的全面性。办公用品管理制度应当包括对制定计划、采购方案、验收入库、领用授权、日常保管、内部监督等全过程的管理，以上程序缺一不可。制度设置后，可通过内部审计部门实施“穿行测试”来审验制度是否健全以及可执行能力。最后要注重制度的可操作性。要结合高校的实际情况，具体问题具体分析，制定科学规范、操作性强的制度。内部控制的设置会带来管理成本的上升，因此也应考虑如何避免繁琐，做到简明实用，方便相关人员遵照执行。
（二）加强采购与付款环节的管理
请购环节调查显示，仅三分之一的院系、机关和教辅部门制定了办公用品书面采购计划；仅10%的院系、机关和教辅部门对办公用品采购设置了书面请购单。本文认为，高校的院系、机关和教辅部门在办公用品采购中有必要对大额、集中的采购制定书面采购计划，并在预算申报中体现，杜绝盲目、随意性采购。同时应设置书面请购单，明确在请购中的审批权限、手续，建立有关流程。
采购实施环节目前主要存在的问题：由询价人员自己确定供应商。询价与确定供应商属不相容职务，由同一人担任，可能产生舞弊风险。本文认为，高校的院系、机关和教辅部门在办公用品具体采购中应至少保证两人以上参与，对询价与确定供应商、采购与订立合同等环节做到职责分离、相互制约。
验收付款环节主要存在的问题：由采购人员负责验收，缺乏书面验收记录。采购与验收由同一人员担任无法做到职责分离，可能出现采购人员与供应商不正当交易、供应商提供劣质产品、“以次充好”等现象。本文认为，高校的院系、机关和教辅部门应设置专门的验收人员，与采购人员相分离，并对验收情况做好书面记录。
（三）加强领用与保管环节的管理
日常管理环节包括物品领用、保管两个方面。从调查结果来看，在领用与保管环节中主要存在的问题为：领用审批形同虚设、无有关资产台账、忽略盘点等。在办公用品的领用、保管环节中，首先，应完善领用审批手续。高校可结合实情，设置统一的领用单据，领用者凭授权人签字授权的领用单，向保管人员领用，防止领用中的铺张浪费等。其次，应建立办公用品台账，对办公用品的进货、领用、报废、维修情况均应记录。调查显示，有的院系、部门虽然设立了领用登记簿，但仅对领用情况进行记录，无进货等记录，信息不完整，直接影响对结存数的管理。最后，应加强办公用品的盘点工作，定期盘点，将账面结存数与实际库存数核对，做到账实相符，保障资产的安全性。
办公用品的管理是高校财务、资产管理的重要组成部分。一叶知秋，一个学校办公用品的管理水平，显示着学校的整体管理水平。只有不断探索、总结经验，才能进一步规范高校的办公用品管理，从而为高校事业发展提供坚实的后盾。
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