销售业务的管理制度(必备15篇)
在日新月异的现代社会中,大家逐渐认识到制度的重要性,制度是要求成员共同遵守的规章或准则。你所接触过的制度都是什么样子的呢?以下是小编为大家收集的销售业务的管理制度,欢迎大家分享。
销售业务的管理制度1
业务流程管理制度是对企业内部运营流程进行规范和优化的重要工具,旨在提高工作效率,确保业务流程的顺畅运行。它涵盖了从项目启动到完成的各个阶段,包括但不限于以下几个方面:
1. 业务流程定义:明确每个业务活动的步骤、责任部门和个人,以及所需资源。
2. 流程审批机制:设定流程中的'审批权限和流程,确保决策的合理性和合规性。
3. 沟通协调机制:规定跨部门协作的方式和沟通渠道,促进信息的有效传递。
4. 监控与评估:建立流程执行的监控体系,定期评估流程效率并进行改进。
5. 培训与指导:为员工提供流程培训,确保他们理解和遵守流程规定。
6. 应急处理:制定应对流程中断或异常情况的预案,保证业务连续性。
内容概述:
1. 流程设计:根据企业战略目标和业务需求,设计合理的业务流程,确保流程的高效性和适应性。
2. 规范化文档:制定详细的流程文档,明确每一步的操作指南和预期结果。
3. 系统支持:利用信息技术,如erp系统,实现流程自动化,减少人为错误。
4. 制度执行:确保制度的落地实施,通过监督和考核,保证流程的执行质量。
5. 持续改进:通过收集反馈,定期审查和调整流程,以适应业务环境的变化。
销售业务的管理制度2
第一章总则
第一条为了能使公司运作有秩序地进行,维护公司及员工的切身利益,特制定本管理制度。
第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条凡公司业务员适用本制度。
第二章业务员思想道德行为准则
第一条业务员应思想端正,品德高尚,诚实守信,对公司拥戴忠诚,热爱本职工作,有奉献精神,严格遵守公司的一切规章制度,服从公司领导的安排。
第二条业务员之间应相敬相爱,团结互助,要具备团队意识,有矛盾纠纷要妥善解决,或上报公司领导寻求调解,不得私下用武力等不良方式,一经发现,扣除当月所有工资奖金,情节特别严重的,公司有权解除合同,予以解聘。(此条之所以严厉,是因为在销售业务领域,矛盾特多,比如抢单等现象)
第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”,每个业务员在客户面前,不得作出有损公司形象的行为或举动,不得作出有损公司信誉的事情,如经发现,或有客户投诉涉及公司形象的,经公司调查属实,扣除当月所有工资奖金。
第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则,严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单,是指甲业务员在洽谈的业务,乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指,甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为,扣除双方当月全部工资及奖金,并在全公司通报一次。如第二次再犯,公司有权解除合同,予以辞退。
第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者,除要求赔偿外,公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者,比如灯具,公司按成本价从其工资中扣除。
第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现,扣除当月所有工资奖金,立即予以解聘,并送公安机关依法处理。
第七条业务员应具备职业操守,遵守公司相关的保密规定,不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现,扣除当月所有工资奖金,立即予以解聘,并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。
第三章业务员日常工作规范条例
第一条业务员严格遵守考勤管理规定,具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。
第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情,如有困难,寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题,予以总结归纳,帮助提高业务员的业务水平。
第三条业务员在上班期间,要求着装整洁,形象健康,禁止奇装异服或过于暴露的服装,不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。
第四条业务员在上班期间,不得从事与工作无关的活动,公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。
第五条业务员在上班期间,不得瞎晃闲逛,不得到各个部门串岗聊天消磨时光,影响他人的工作。
第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的,一律按旷工处理。旷工一天扣30元,当月旷工超过15天的,公司有权解除合同。如事假有特殊情况的,应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。
销售业务员管理制度3
一、为提高业务人员素质,规范管理,防微杜渐,特制订公司业务人员业务操作行为规范。
遵守国家的法规法纪和公司的各项规章制度,贯彻落实公司的文件、指示、精神,加强自身修养、素质和气质。树立集体主义观念,树立华银公司和华银人的形象。
二、热爱本职工作,吃苦耐劳,努力学习业务知识,尽职尽责完成业务拓展工作,并填写好记录回执单,做好工作日记和每月的述职报告。
三、工作时间着装整齐,遵守作息时间,按时向部门主管汇报工作和反馈信息。
四、要作风正派,清正廉洁,不损公肥私,不营私舞弊,态度和蔼,言语有礼,诚实守信,胸怀坦荡,要具有良好的语言表达能力和宣传能力,吃苦耐劳,勇创佳绩。
五、要制订月计划、周计划,有计划有目的地拜访客户,勇于实践,善于学习,善于总结,使之立于不败之地。
六、在工作中团结协作,互相帮助,注意安全,杜绝隐患,树立团队精神,听从领导,服从分配,响应公司的号召,按时参加公司、部门主持的会议和各项活动。
七、严格做到:
1、做到保守机密,不向客户及竞争对手透露价格等机密。
2、做到通讯畅通,不无故关机或失去联系。
3、做到据实报销,不隐瞒行销日程,不瞒报费用。
4、做到爱护公物,不损坏公司物品。
八、业务中注意事项
(一)用户询价或报价注意事项:
1、业务人员联系客户时,严格按公司公布的当日价格向客户报价,并记录备案。
2、业务人员负责向本辖区的客户报价,若接到其他区域用户询价,须转接给其他辖区的业务人员。
(二)信息收集注意事项:
1、与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况,建立各级客户资料档案,保持双向沟通。
2、在业务操作过程中遇到困难和问题,反馈要及时、准确、全面。
3、在巩固原有客户的同时,要积极调查市场需求状况和发展趋势,搜集新的信息,开拓新市场。
4、做好行销日志,要求明确具体,及时上交到公司。
5、每月定期整理和分析市场信息,提出意见和建议,以书面形式反馈回公司。
(三)签订合同的注意事项:
1、签订合同前,了解客户资信,做好资信调查,有效防范资金风险。
2、签订合同时,业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真核查,逐项填写完善。
3、合同文本采用公司规定的标准《购销合同》。
(四)采购资金支付注意事项:
1、业务人员在合同或订单签好后,应严格按约定执行。
2、业务人员由于工作失误造成采购资金丢失或被骗,承担全额损失,对配合客户诈骗公司货款的,挪用公司货款等行为,公司将追究其法律责任。
3、业务人员要按公司要求建立完整、规范的个人业务计划及总结。
(五)资金回笼注意事项:
1、业务人员在合同或订单签好后,要确保客户预付款、定金按合同或订单注明的金额如期汇到公司账户。
2、业务人员要确保产品发出后货款按合同约定回笼到公司。
3、业务人员拿到客户汇票后,要仔细检查,防止出现错票和假票,防范其风险。
(六)与客户交往过程中,务必坚持原则,维护公司利益。
九、管理条例如下:
第一条对本公司销售人员的管理,除按照人事管理规程办理外,悉依本规定条款进行管理。
第二条原则上,销售人员每日按时上班后,由公司出发从事销售工作,公事结束后返回公司,处理当日业务,但长期出差或深夜返回者除外。
第三条销售人员凡因工作关系误餐时,依照公司有关规定发给误餐费元。(外出办公人员)
第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用,以书面形式作出计划表,上报总经理审批。
第五条销售人员业务所必需的费用,以实报实销为原则,但事先须提交费用预算,经批准后方可实施。
第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时,须经总经理批准后方可实施。
第七条在销售过程中,销售人员须遵守下列规定:
(一)注意仪态仪表,态度谦恭,以礼待人,热情周到;
(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;
(三)不得接受客户礼品和招待;
(四)执行公务过程中,不能饮酒;
(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;
(六)工作时间不得办理私事,不得私用公司交通工具。
第八条除一般销售工作外,销售人员的工作范围包括:
(一)向客户讲明产品使用注意事项;
(二)向客户说明产品性能、各方面的特征;
(三)处理有关售后质量问题;
(四)会同经销商搜集下列信息,经整理后呈报上级主管:
1、客户对产品质量的反映;
2、客户对价格的`反映;
3、用户用量及市场需求量;
4、对其他品牌的反映和销量;
5、同行竞争对手的动态信用;
6、新产品调查。
(五)定期调查库存、货款回收及其他经营情况;
(六)督促客户订货的进展;
(七)提出改进营销方法和价格等方面的建议;
(八)退货处理;
(九)整理同行的销售和客户的现况使用资料。
第九条公司营销或企划应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”,供销售人员做客户管理之用。
第十条销售人员应将一定时期内(每周或每月)的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准,同时还需提交“周销售计划表”和“月销售计划表”,呈报上级主管。
第十一条销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”,以便更全面地了解客户。
第十二条对于有希望的客户,应填写“希望客户访问卡”,以作为开拓新客户的依据。
第十三条销售人员对所拥有的客户,应按每月销售情况自行划分为若干等级,或依事业部统一标准设定客户的销售等级。
第十四条销售人员应把客户明细情况做详细分类,以保障销售工作的顺利进行。
第十五条各事业部门应填报“年度客户统计分析表”,以供销售人员参考。
第十六条销售人员应多次拜访有需求的客户,其访问次数的多少,根据客户情况确定。
第十八条销售人员每日出发时,应携带名片、产品情况名录等,以便推销。
第十九条销售人员在巡回访问时,应检查其库存情况,若库存不足,应查明原因,及时予以补救处理。
第二十条销售人员有责任协助解决各经销之摩擦和纠纷,以促使经销精诚合作。如销售人员无法解决,应请公司经理出面解决。
第二十一条若遇客户退货,销售人员须将有关票收回,否则须填具“销售退货证明单”。
第二十二条财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账目,将应收账款单据送各部主管及相关负责人,以加强货款回收管理。
第二十三条财会部门向销售人员交付催款单时,应附收款单据一起,为避免混淆。
第二十四条各部门接到应收账款单据后,即按经办人分发给各部门销售人员,但须在财务签收。
第二十五条外勤营销员收到“应收款催收单”及有关单据后,应妥善保管,以免丢失。
第二十六条销售人员须将收款情况,报知财会部门。
第二十七条销售人员应定期告知财务“未收款项目”,财会部门核对。
第二十八条销售人员须将每日业务填入“工作报表”中,逐日呈报单位主管。报告内容须简明扼要。
第二十九条对于新开拓客户,应填制“新客户报告表”,以呈报主管部门设立客户管理卡。
第三十条销售人员外出执行公务时,使用公司交通工具,须填具有关申请(如车辆使用申请单)。
车辆使用申请单
使用人:
使用部门
开出时间
返回时间
行驶路线
司机
主管审批
第三十一条销售人员用车耗油费用凭发票报销,同时应填报“行车记录表”。
行车记录表
姓名
行驶路线
起始地
现公里数
目的地
到达后公里数
注:回司后交部门内勤。
十、其它规定
以上规范若有违反,公司按相关规定处罚。
销售业务的管理制度3
一、房号管理
1、房号管理的作用
●房号是销售控制的根本,房号管理是对整个销售过程把握的关键;
●房号管理直接影响物业顾问的情绪和工作质量。
2、房号管理原则
●项目开盘前,项目经理应重新检查房号表,并安排好相应的管理事宜;
●房号保留及房号放开的信息必须公开传递,坚决避免因有人知道有人不知道而定重,或错失成交机会,以致干扰物业顾问的工作和状态;
●避免多头管理,导致情况不清楚,或者安排的房号核准缺乏权威,物业顾问各行其是;
●房号发生定重,后一位业主顾问承担全部责任。务必坚持先核准后定房的原则,若有违反程序者,应给予以处罚;
●对公共事务协助较多的业务人员,可以照顾房号的方式奖励成单机会,并且以公开方式在团队会议上提出,以此传达你的判断和决定,鼓舞团队士气;
●项目经理为配合销售而进行的房号留、放策略,在实施之前应与业务人员充分沟通,以确保业务人员按照策略执行;
●项目经理是楼盘正常销售期间唯一的房号标准人;
●临时定金保留房号的积极意义在于为正式成交打下基础,项目应基于以下原则进行判断和决策;
(1)、在规定时间内(24小时)无论有无第二个成交机会,都留;
(2)、超过规定时间无第二个成交机会可放、也可留;
(3)、超过规定时间,第二个成交机会要交钱定房,则放。因此第一个机会面临补齐定金,经理可出面核实,但无论如何决定,应充分沟通。另外,避免一个房号为了一个客户进行多次决定。
二、认购、大小订单及合同管理
1、领用权限
●项目经理
●项目经理指定专职人员
2、领用程序及使用原则
●楼盘专项认购书、大小订单由项目经理与发展商统一编号,核对数量,做好编号登记;
●开盘前由项目经理或指定专职人向公司统一领取,按公司规定办理零用手续;
●项目经理或指定专职人在领用认购书、大小订单及合同后必须存放在保险柜,不得随意散发和摆放;
●所有销售人员在领用各项资料时,必须有专门的`登记本进行登记,写明领用日期、数量、编号、领用人姓名;
●售楼人员在确定顾客购买意向后,方可向项目经理或专职人员领用其相关资料;
●认购书、大小订单的填写和签署必须待客户交钱或交足定金后方可填写(合同需交清首期),不得提前填写,不得将空白认购书、大小订单或合同交由顾客;
●所有填写内容必须清楚,文字端正,不得篡改,日期填写一致,金额大,小一致,所有小写金额数字前必须填写币种符号,补充条款须经相关主管批准后方可填写,认购书需项目经理审核签字;
●实习员工填写尾数纸、认购合同必须由项目经理审核确认,方可与顾客签署;
●楼盘认购书、大小订单、合同一周整理一次,凡领用而未使用的一周内必须上交项目经理或专职人员,项目经理或专职人员每月月底28号(遇周六则提前一天)必须与公司相关部门核对一次;
●所有人员不得丢失认购书、大小订单、合同,若有丢失且造成损失,则由领用人承担责任。
三、项目档案管理
1、档案管理的作用与原则
●项目档案是为销售服务的,是销售过程的依据;
●各种发展商出具的签字盖章文件的原件必须在公司存档;
2、项目档案的内容
a、前期策划资料
(1)项目有关用地资料
●建设用地规划许可证
●用地总体规划图
●用地红线图
●建设用地投资许可证
●土地转让合同书
●合作建房协议书
●预售许可证
●查丈报告
●其它
(2)、项目有关图纸
●总平面图
●标准平面图
●非标准平面图
●相关立面、剖面图
●家私布置图
●看楼通道、售楼处平面布置图
●其它
(3)、策划报告
●工作说明
●项目前期策划报告
●项目销售执行报告
(4)、会议纪要、备忘、传真(按时间顺序检索)
●会议通知
●会议纪要
●各项备忘录
●各项传真资料
b、执行过程资料:
(1)、有关销售资料内容
●项目楼书、折页、插页、海报、dm等对外宣传资料
●项目各时段执行的价目表几付款方式(附加变动说明)
●房号表及与预留房号考虑
●尾数纸、认购书、合同及收据
●每次广告稿(附加发布时间、媒体)
●广告安排计划
●项目200问及承诺书
●各阶段现场动态变化照片资料
●其它
(2)、执行跟踪资料内容
●项目总销控表(文字版和电子版)
●项目经理周度报告
●月工作计划和总结
●人员变动说明
●项目结算表
●工作奖罚记录表
●其它
(3)、项目档案分类
●各阶段客户资料总结
●各阶段销售情况总结
3、项目档案分类
(1)业务类
●价目表、付款方式等
●预售许可证、查丈报告等批准销售文件
●尾数纸、认购书、合同及各类票据
●项目200问及承诺书
●广告安排计划及媒体发布方案
●房号管理说明(含折扣、房号更换、特殊优惠等说明材料)
●表1表11
●周边竞争楼盘统计
(2)、管理类
●公司所下达的各项规章制度(物业顾问签字后存档)
●售楼处的管理细则
●业务员跑盘及上岗考试考卷
四、项目结算
1、项目月结算流程
填写项目结算表→交发展商审核签字→由公司财务开出发票→取回支票→取回审核后的项目结算表→交公司财务存档
●填报项目结算表→交发展商审核签字→
(1)每月20号,将所有交首期签合同的客户名单,填写项目结算表;
(2)经总监审核无误的项目结算表提交发展商;
●由公司财务开出发票→取回支票及签字后的项目结算表→交公司财务存档
(1)、代理费金额审核无误后,由公司财务开出发票;
(2)、项目经理取回代理费支票,并及时交公司财务;
(3)、同时取回审核后的项目结算表,并交公司财务存档。
五、现场表格的使用
1、套表使用说明
表1、表2上门客户登记表、进线电话登记表
●此表由物业顾问或客户;
●统计客户的基本购买要素(包括了解途径、购买意向、联系电话等);
●时间栏登记日、时、分;
●每个进入售楼处或打电话的客户均须登记(与看楼明显无关的除外)
●每周日下班前统计本周上门量;
●本表现场保管,项目结束时统一收回公司存档。
表3疑难重点客户跟踪
●此表由物业顾问填写;
●每周由物业顾问填写,项目经理负责组织在业务讨论会上探讨;
●各物业顾问妥善保管,并根据讨论方案进行跟踪;
●每周日项目经理负责抽查跟踪情况,并将其进行现场保管。
表4周业务统计表
●此表由项目经理填写;
●每周日下班前统计完各项数据,并组织销售人员开会分析相关问题;
●每周一上午9:00必须传真给发展商和公司,作为每周例会的探讨依据;
●现场每周必须存档。
表5广告统计表
●此表由项目经理填写;
●广告日当天组织销售人员进行数据统计与分析;
●每周向发展商汇报时提交并进行现场存档。
表6售楼处现场轮序表
●此表由物业顾问填写;
●各物业顾问每天按到达售楼处的先后顺序进行签到;并写明到售楼处时间(日、时、分);
●各物业顾问根据接待客户情况作好接待标记;
●项目结束时交公司统一存档。
表7考勤表
●此表每天由专人进行记录;
●每月底30日必须将项目经理签字的考勤表传真回公司。
表8项目结束
●此表由项目经理填写;
●每月20日将所有交清首期款和签合同的客户填报项目结算表;
●项目经理审核无误后提交给发展商进行审核签字;
●此表每月必须在现场和公司财务进行存档。
表9成交客户登记表
●此表由专业人负责填写;
●每天将各项销售数据填写完整;
●作为总销控依据进行现场存档;
●项目结束后交公司存档;
表10会议记录纲要表
●此表在开会时由负责人填写;
●将各项会议决定和探讨方案进行详实记录;
●每为参会人员必须签字;
●此表必须现场存档,项目结束后交公司存档。
2、各套表形式及内容(见附件表1表10)
六、项目经理掌握销售折扣的原则
折扣是在销售过程中为了促成交易而向发展商特别申请的一种权利。折扣使用得当与否,关系到发展商与我们之间的相互信任关系。项目经理应对此高度重视,并遵循以下原则:
(1)折扣管理必须透明化,项目经理应将自己所掌握权限告知销售人员;
(2)明确折扣的使用方法,公证处理各销售人员的折扣要求;
(3)项目经理向发展商申请折扣原则上超过3%,若超出此范围须上报主管副总;
(4)各楼盘情况再开盘时进行文字备案存档;
(5)严禁以则扣换取个人利益。
销售业务的管理制度4
1、目的:公司销售业务人员能从大局出发,从部门间工作的协调性出发;通过财务管理能为销售业务的工作效率、工作质量作出评价;为公司管理层决策提供数据支持。
2、销售业务前财务管理:
A)销售对方的况状的评估,主要是财政况状因素的评估:(定性分析),其次是同行业竞争对手的情况(对手强则信用标准低,对手弱则信用标准高),再者是企业承受违约风险的能力(自身承受力),最后是客户的资信程度(6S)具体为客户的信用品质、偿付能力、资本、抵押品、经济状况、持续性。
B)销售对方信用标准确立:(定量分析)。首先估计客户拒付账款的风险即坏账损失率,其次确定客户的信用等级,以作为给予或拒绝客户信用额度的依据,再者设立信用等级的评价标准,利用客户的财务报表数据,计算各自的标准,并与标准相比较,最后对客户进行风险排队。总之是“自身的眼光衡量销售对方”。
3、销售业务中财务管理:发货由业务部通知仓储部发货,仓管部出库单上必须注明合同编号。业务部合同管理明细表上标明已发货数量、末发货数量、发货日期,以便及时通知各相关部门做好履行合同的生产工作。比如:离发货期间时间、原料缺补时间的推算。仓储部根据出库单及时登记货物出库数量,将出库单财务联及时报财务部登记,以便应收账款的确认。
4、销售业务后的财务管理:
A)以客户的交易量和交易金分析。该客户在一年中在公司总交易额的.数量和金额比例以及品种结构比例。
B)客户占用资金情况分析。指客户通过与公司的交易占用公司的实际资金,它对下一步公司资金的筹划利用有重要的意义。一般情况下,客户占用的资金越多,公司的效益就会进一步地下滑,以后经营筹资的风险越高。但对待新客户或是为了市场占有率等原因除外。
5、销售人员业绩考评体系:
A)营销能力考评,
B)客户发展能力的考评
C)销售业绩考评。
6、业务员个人的应发工资=(底薪+补贴+手机费补贴+伙食费补贴)
7、本制度由总经理签字后即日生效并执行。
销售业务的管理制度5
业务经营管理制度是一套规定企业如何进行日常运营、决策、资源配置以及风险控制的规则体系。它涵盖了企业的'各个层面,从市场分析到产品开发,从销售策略到客户服务,从财务管理到人力资源管理。
内容概述:
1. 市场分析与营销策略:确定目标市场,制定有效的营销计划,监控市场动态,评估竞争对手。
2. 产品开发与管理:规定产品设计、研发、测试、上市的流程,确保产品质量与市场需求相匹配。
3. 销售与分销:设定销售目标,制定销售策略,管理销售渠道,处理客户关系。
4. 财务管理:规定预算编制、成本控制、财务报告、投资决策的程序。
5. 人力资源:涵盖招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等方面,确保员工满意度和工作效率。
6. 风险管理:识别潜在风险,建立应对机制,保障企业稳定运营。
7. 内部控制:确保业务流程的有效性,防止欺诈和错误,提高运营效率。
销售业务的管理制度6
销售部日常工作管理制度
第一章总则
一、目的:为规范销售员的市场行为,提高销售员的工作效率,充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力,创造良好的市场业绩,特制定本管理制度。
二、制定原则:坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。
三、适用范围:本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处,在制度修改版出台之前,全体销售团队成员必须服从和遵守。
四、实施时间:本制度自发布之日起实行。
注:第三章《总部各行政岗位日常工作细则》无需向驻外销售人员公布。
第二章驻外各级销售人员管理
一、岗位职责
(一)、大区经理、省级经理、区域经理职责:
1.负责领导制定本区域营销计划(销售计划和市场推广计划),并监督实施;
2.负责组织制定营销政策或方案,并监督实施;
3.负责监督实施市场推广、促销方案;
4.负责组织制定和监督实施营销预算方案;
5.负责销售队伍管理、建设、培训和考核;
6.新客户开拓及代理商关系维护、督导管理;
7.填写每日工作日志、制定下周工作计划,每周一电子版汇总至销售人员管理岗。
(二)、业务员职责:
1.对所负责区域进行市场调查摸底,根据任务目标及市场实际情况制定营销计
划和营销预算,并负责实施;
2.积极开拓区域内客户群体,包括新渠道建设;
3.帮助客户发展销售网络和销售队伍建设;
4.执行营销政策,维护重要客户,并与客户保持良好关系;
5.为客户提供必要的销售支持;
6.建立客户档案,作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作;
7.定期拜访老客户,收集市场信息;
8.填写每日工作日志,每周一电子版汇总至销售人员管理岗。
二、日常工作管理
(一)、业务系列人员工作时间安排原则:
1.拜访开拓新客户占30%;
2.维护回访老客户,协助督导客户相关销售工作占30%;
3.计划及准备性工作占20%;
4.电话回访、收集市场信息及其他占20%;
(二)、考勤及工作汇报
1.考勤报岗:
1.1报岗时间:当天上午9:30之前
1.2报岗方式:任选以下三种方式作为考勤依据
到达工作地后用当地座机电话向销售部人力管理岗报岗;
留取卖场电脑小票;
留取具有明显时间标识的工作地点照片;
2.日工作汇报:
每日下午6:00前向销售人员管理岗或直接主管报岗并汇报当日工作成果。
3.公司本部销售管理人员随时抽查销售人员在岗情况,或者根据销售人员工作
日志回访客户业务洽谈情况。
(三)、客户维护及开拓
1.电话拜访:对三级市场(县、乡镇)经销商进行有计划的电话拜访。
1.1.按照《客户资料卡》内容与经销商进行沟通,认真填写《客户资料卡》(附
件1)。
1.2.建立良好的经销商客情关系,让他们树立一种信念:“我是厂家的'经销商”。
1.3.初步了解竞争对手的最新动态:销售情况、价格变化、新产品、销售政策、
通路渠道、广告投入及促销活动等。
1.4.及时掌握经销商的意见反馈,产品的销售效果、产品质量、代理商配送货
是否及时、售后服务问题等。
1.5.传达公司最新的产品信息及营销策略。
2.市场拜访
2.1.做好客户拜访前资料及工具准备,每天平均拜访新客户2家或者老客户3
家,及时总结拜访效果;
2.2.回访老客户,观察公司产品所属区域的陈列情况,竞争产品陈列摆放及促
销活动,公司产品陈列是否符合公司陈列标准及协议要求,积极与客户协商争取获得有利陈列位置。
2.3.了解批发市场、终端现场或其他渠道的销售情况,以及竞争产品动向,业
务员拜访或巡视调查应与相关促销员攀谈,以获取可靠市场信息。
2.4.统计负责区域产品的动销情况,促销活动效果,并及时把相关信息反馈给
部门经理。
2.5.及时填写工作日志(附件2)。
(四)、销售管理监督措施:
1.销售人员管理岗对业务员工作日志进行核查,发现工作日志有虚假内容者,
每次扣除绩效分5分(满分100分),后期累计执行,超过5次解除劳动合同。
2.公司营销政策或促销活动因业务员而未执行到位,经核实确认,扣除绩效分
10分。
3.对部门所规定的各类报表,如未按时提交,每延迟一日扣除绩效分5分,累
计执行。
4.一个月之内,业务员平均每天实地拜访少于2家以下者(或回访少于3家),
扣除绩效分10分。
5.违反公司合同规定,做私单者或其他违规行为,一旦发现按合同内容执行,
造成公司业务损失的,不排除走法律程序。
(五)、市场信息收集包含但不仅限于以下内容:
1.各级经销商对产品的整体情况反映(价格、包装、质量、卖点等)。
2.消费者使用情况及满意度。
3.竞争产品价格、策略、客户满意度等因素。
4.有关行业动态信息。
(六)、销售业务员每周、每月阶段性工作事项
1.信息反馈:每周一上午10:00前向公司反馈以下报表:《客户资料卡》(附
件1)、《工作日志》(附件2)、《周工作总结及计划表》(附件3)、《代理商周销售报表》(附件4)及其他相关报表。
2.对直供促销员集中进行培训,并总结一周销售工作及其进展情况,绩效及市
场分析等。
3.每月与代理商进行一次月度经营探讨,总结上月销售工作,具体落实,分解
本月销售计划,市场分析,采取什么营销策略来完成销售任务。
4.区域负责人每月回公司总部进行述职报告。
三、营销团队建设
1.营销团队建设原则
1.1各渠道所有业务系列人员在本人负责的区域内,可招聘组建营销团队,并获
取团队业绩带来的绩效报酬,同时承担团队业绩的风险成本,即个人绩效与团队任务达成率挂钩,具体办法见《销售人员绩效办法》;
1.2组建团队的新增人力成本、营销费用必须与新增的业绩产出量相匹配。因
此组建团队前,须进行深入的市场调查,同时以个人实际过往业绩作为经验值参考,制订《组建团队可行性方案》上报营销管理部,经总经理批准后才可招聘组建;
1.3 《组建团队可行性方案》必须包括以下内容:
?组建团队人力工资成本
?新增人员销售费用预算,包括:差旅费、样品费、促销费、广告布置费?预计新增业绩额,且人力工资成本与销售费用成本总和不能超过新增业
绩额的15%(建议值)。
2.营销团队管理
2.1营销团队主管必须根据公司要求做好团队人员管理,并定时按本制度规定提
供团队成员的日常工作报表;
2.2尚未组建团队的各级营销经理按本章第二项日常工作管理执行日常工作内
容,若已组建团队的,工作重点可倾向团队管理。
第三章总部各行政岗位日常工作细则
一、岗位职责
各岗位职责详见《销售部各岗位说明书》(附件5)。
注:各岗位人员明确本岗位的具体工作职责内容,据此每月制定《月度工作行事历》(附件6),并报备总经理室,总经理室根据各岗位月度行事历的任务完成情况给予月度工作测评,测评结果将作为年终绩效发放的依据。
二、日常工作
(一)会议管理
1.每日工作沟通会:各二级部自行组织,每日9:30召开,时间控制在15分钟以内,部门内全体人员参加;参会人员分别汇报前一工作日工作内容、工作成绩、存在问题等,部门负责人总体了解岗位工作状况,部署当日工作内容。(参照实际上的工作需要,可调整工作沟通会的召开频率及召开时间)
2.销售部周工作例会:每周六15:00召开,销售部全体人员参加;讨论一周的工作总结和主要问题,部署下周重要工作;每月最后一周例会为月度工作例会,会议内容倾向月度总结及下月工作阶段性部署。
3.重点工作碰头会:具体工作负责人随时召集相关人员专项讨论,并提出解决方案。
4.工作例会中议定的重要内容必须指定专人记录在案,并上报总经理审核后下发给相关执行人。
5.出席会议人员必须各自做好会议笔记,积极发言,本着客观的原则,说明事情,提出建议和意见。工作例会研究决定的事项必须按岗位职责负责落实。
(二)、业绩进度控制管理机制
影响业绩水平的因素主要有:人员因素、市场因素、产品因素等,因此,作为业务部门需要对以上因素进行有效的掌控,建立一套科学适用的管理机制,以求在现有的资源上,取得最有效的业绩结果。
1.人员管理
1.1销售人员活动量(市场拜访量):每日销售人员管理岗对各级、各渠道销
售人员进行工作追踪管理,方式包括:
?考勤统计及回访抽查
销售业务的管理制度7
业务员出差管理制度旨在规范公司业务员的外出工作行为,确保出差任务的高效执行,同时保障公司的.资源合理利用。制度涵盖了出差申请、行程规划、费用管理、报告提交、纪律规定等多个方面。
内容概述:
1. 出差申请:规定业务员需提前提交出差申请,包括出差目的、时间、地点、预计费用等详细信息。
2. 行程规划:要求业务员制定明确的出差计划,包括拜访客户、会议安排等,并在出发前报备公司。
3. 费用管理:设定出差费用标准,包括交通、住宿、餐饮等,规定报销流程及审批权限。
4. 报告提交:规定业务员应在出差结束后一定时间内提交出差报告,详述工作成果及费用明细。
5. 纪律规定:强调业务员在出差期间应遵守公司规章制度,保持专业形象,不得有违反职业道德的行为。
销售业务的管理制度8
业务培训管理制度是企业提升员工专业能力和工作效率的关键环节,它涵盖了从培训需求分析、培训计划制定、培训实施到效果评估的全过程。这一制度旨在确保培训的系统性、有效性和针对性,以推动企业发展和员工个人成长。
内容概述:
1. 培训需求分析:通过调查问卷、绩效评估等方式,识别员工知识技能的'短板和业务发展的需求。
2. 培训计划设计:基于需求分析,制定年度或季度培训计划,包括培训目标、内容、方式、时间和资源分配。
3. 培训实施:组织内部讲师或外部专家进行授课,采用线上、线下结合的方式,确保培训的覆盖和质量。
4. 培训效果评估:通过测试、反馈调查、工作表现追踪等方式,评估培训的效果和价值。
5. 培训资源管理:包括培训材料的开发、更新和维护,以及培训预算的控制和使用。
6. 员工激励机制:建立与培训成果挂钩的激励政策,如晋升机会、奖金分配等,以提高员工参与积极性。
销售业务的管理制度9
为进一步做好地级代理商的开发,扩大公司产品销售量,经公司研究特制定业务员销售管理制度。
一、业务员的开发及提成。
1、新招聘人员试用期2个月,底薪1000元,出差时每天补助50元(含生活费、住宿费)。
2、试用期期间至少完成5吨/月的销售任务,若无法完成,底薪按照200*销售吨数发放,另每吨提成150元/吨。
3、试用期结束后,业务人员取消底薪和生活补助,按销售业绩提成150元/吨。
4、业务人员的销售费用。公司对长途车票给予报销,市内公交、打的、住宿及招待费用不给予报销,销售人员每月补助150元电话费。
二、业务人员招聘及培训考核。
1、办事处业务人员由各办事处负责招聘,集团人力资源 部负责档案管理。
2、办事处负责对业务员的系统培训。主要以公司企业文化、产品知识、销售技巧及市场开拓等内容为主,让业务员全面了解公司的情况,并认可公司的企业文化与管理模式
3、培训结束后,办事处负责对业务员的`考核,经考核合格人员,由人力资源部备案,进入工作岗位。
4、办事处根据各业务人员的情况随时做好对业务员的指导工作。
三、市场开拓管理细则。
1、业务人员首先要根据所在区域情况确认销售渠道,公司主要开发地级代理商为主。
2、业务人员要对所在市场做好市场调查工作、并制定市场开拓计划及进度表。
3、业务人员每天对自己的工作向办事处负责人进行汇报,出差时要用当地电话进行工作汇报。汇报内容包括时间安排,拜访客户的名称,公司的基本情况,洽谈达成的意向,公司负责人及联系方式等。
4、公司的产品价格统一制定,所有销售人员及办事处必须严格执行公司制定价格,不允许跨区域串货,不能进行恶意竞争。
5、办事处人员和集团公司人员对于共同经营的区域要相互沟通,不能相互争夺客户,对于有异议的客户,要报到公司进行协调处理。
四、业务人员职责。
1、全面熟悉豆沙及豆类产品特点,严格执行公司制定销售方案。
2、相关人员要相互配合,做事有原则、认真,责任心强,不容许相互推诿,相互责备的现象发生。
3、不许瞒报、虚报价格,损公肥私、营私舞弊等现象,一旦发现将报集团公司,核实后给予严厉处罚。
4、业务人员要保证货款的安全回收,对于需要放账期的客户,需报公司同意后,方可放账,其他客户一律现款结算。
销售业务的管理制度10
第1条 为规范企业销售行为,明确销售业务中涉及的审批权限,加强对销售业务的监督与控制,防范销售过程中的差错和舞弊。
第2条 销售部根据市场情况、目标利润、企业生产经营能力制订销售计划与预算,经企业销售副总审批后实施。
第3条 经审批的销售预算应层层分解到各部门,细化到销售人员,以便于在销售过程中对销售成本进行有效控制。
第4条 生产部负责制定产品价目表,销售部负责制定赊销及折扣等销售优惠政策、付款政策等,报销售副总、总经理审批通过后具体实施。
第5条 销售人员在销售过程中发生的有关情况,如按价目表上的规定价格、按规定条件给予的折扣,以及按信用政策确定的付款政策,应由销售经理审批后执行。
第6条 销售业务中需要执行特殊价格、需要超出规定条件给予折扣,以及需要超出信用政策执行特殊付款政策的业务项目,应报销售副总审批,并于通过后执行。
第7条 销售业务员在开展销售活动中,应及时收集并提供客户的信用信息和资料,为企业评估客户信用等级提供参考数据,财务部参与客户信用等级的评估。
第8条 根据客户信用等级评价标准,销售部可依客户情况将客户分为A、B、C、D级4个信用等级,并将客户信用等级评估报告提交销售经理、销售副总审核。
第9条 销售合同审批规定
1.销售业务员在销售谈判中,应根据客户信用等级施以不同的销售策略。
2.销售业务员在与客户订立销售合同时,应按照以下权限执行。
(1)销售合同标的总额在10万元以下的,属销售业务员权限范围,无需报批,可直接与客户订立销售合同。
(2)销售合同标的总额在10万~50万元的,由销售经理审批,予以订立。
(3)销售合同标的总额在50万~500万元的,由销售副总审批,予以订立。
(4)销售合同标的总额在500万元以上的',报总经理审批后,予以订立。
第10条 发货的审批
1.销售合同订立以后,销售业务员需开具发货通知单,经销售经理审核后,送至仓管员处以便备货。
2.仓管员核对发货通知单,并严格按照发货通知单中各项目内容准备货物,并做好货物出库记录。
3.运输主管负责办理货物发运手续,并组织运送货物,确保货物的安全准时送达目的地。
第11条 客户退货的有关规定
1.销售业务员接到客户提出的退货申请,需经销售经理审批并报销售副总审批后方可办理相关手续。
2.质检员负责对客户退回的货物进行质量检查,并出具检验证明。
3.仓管员对退回货物进行清点后方可入库,并填制退货接受报告。
4.销售部对客户退货原因进行调查,并确定相关部门和人员的责任。
第12条 应收账款主管负责编制企业应收账款明细表,督促销售部及时催收应收账款。
第13条 销售会计对可能成为坏账的应收账款计提坏账准备。
第14条 合同办负责为企业制定诉讼方案,以应对催收无效的逾期应收账款。
第15条 销售会计对确定发生的坏账报财务经理、销售副总审批后作出会计处理。
销售业务的管理制度11
出口业务管理制度是企业运营的核心组成部分,旨在规范出口流程,确保合规性,提高效率,降低风险。该制度主要包括以下几个方面:
1. 出口政策与法规遵循
2. 产品认证与标准
3. 客户资质审核
4. 合同管理
5. 物流与运输
6. 关税与退税处理
7. 货款结算与风险管理
8. 数据记录与报告
内容概述:
1. 出口政策与法规遵循:涵盖国际贸易法律法规,如wto规则,各国出口管制法规,反倾销、反补贴调查等,确保企业行为合法合规。
2. 产品认证与标准:涉及产品出口所需的.各种认证(如ce, fda等),以及符合进口国的技术标准和质量要求。
3. 客户资质审核:对潜在客户的信用评估,防止交易风险。
4. 合同管理:制定标准合同模板,明确交易条款,保护企业权益。
5. 物流与运输:优化物流方案,确保货物安全及时交付,同时考虑成本控制。
6. 关税与退税处理:合理利用自由贸易协定,准确申报关税,处理退税事宜。
7. 货款结算与风险管理:设定安全的支付方式,监控应收账款,预防坏账损失。
8. 数据记录与报告:建立完善的出口数据管理系统,定期生成报告,为决策提供依据。
销售业务的管理制度12
1、目的:公司销售业务人员能从大局出发,从部门间工作的协调性出发;通过财务管理能为销售业务的工作效率、工作质量作出评价;为公司管理层决策提供数据支持。
2、销售业务前财务管理:a)销售对方的况状的评估,主要是财政况状因素的评估:(定性分析),其次是同行业竞争对手的情况(对手强则信用标准低,对手弱则信用标准高),再者是企业承受违约风险的能力(自身承受力),最后是客户的资信程度(6s)具体为客户的信用品质、偿付能力、资本、抵押品、经济状况、持续性。b)销售对方信用标准确立:(定量分析)。首先估计客户拒付账款的风险即坏账损失率,其次确定客户的信用等级,以作为给予或拒绝客户信用额度的依据,再者设立信用等级的评价标准,利用客户的财务报表数据,计算各自的标准,并与标准相比较,最后对客户进行风险排队。总之是“自身的眼光衡量销售对方”。
3、销售业务中财务管理:发货由业务部通知仓储部发货,仓管部出库单上必须注明合同编号。业务部合同管理明细表上标明已发货数量、末发货数量、发货日期,以便及时通知各相关部门做好履行合同的生产工作。比如:离发货期间时间、原料缺补时间的推算。仓储部根据出库单及时登记货物出库数量,将出库单财务联及时报财务部登记,以便应收账款的确认。
4、销售业务后的财务管理:a)以客户的交易量和交易金分析。该客户在一年中在公司总交易额的'数量和金额比例以及品种结构比例。b)客户占用资金情况分析。指客户通过与公司的交易占用公司的实际资金,它对下一步公司资金的筹划利用有重要的意义。一般情况下,客户占用的资金越多,公司的效益就会进一步地下滑,以后经营筹资的风险越高。但对待新客户或是为了市场占有率等原因除外。
5、销售人员业绩考评体系:a)营销能力考评,b)客户发展能力的考评c)销售业绩考评。具体考核指标与该业务员工资挂钩:实发工资=应发工资x(1实际本月收款总额/预定本月收款总额)x(1实际订单贡献总额/实际订单财务贡献总额)x(年初客户核对占用资金总额/实际客户占用资金总额x100%
6、业务员个人的应发工资=(底薪+补贴+手机费补贴+伙食费补贴)x出勤率
7、本制度由总经理签字后即日生效并执行。
销售业务的管理制度13
第一节营销系统人力资源调配管理
人力资源调配是指由于各地区销售部出现人员结构不合理,造成短期或长期人力资源浪费或不足,地区公司根据具体情况对人员进行临时或中长期性再分配;人力资源调配因素主要有:人力过剩、人力不足、学习培训、工作不适等。
人力资源调整申请
1、当售楼部出现人力不足时,售楼主任应及时拟出书面报告,阐明人力不足的原因,需增加人员数量,增加人员是属短期行为还是长期性质等;
2、售楼部出现人力过剩时,售楼主任应及时拟出书面报告,阐明人力过剩的原因,需减少人员数量等;
3、举办促销活动时,售楼主任应及时拟出书面报告,阐明本次活动需调入的人员数量、岗位职责、专业水准等;
4、一个或多个售楼部取得成功销售经验后,组织其它售楼部前来学习,由营销中心拟书面报告,阐明学习的目的,具体时间,人员安排等;
5、新楼盘即将推出前,组织新项目销售人员到其它售楼部进行业务培训,新项目售楼主任拟出书面报告;
6、销售人员的工作表现达不到公司要求或其本人主动提出现有工作不适合自身发展,所在单位售楼主任或申请人拟书面报告,阐明具体原因,建议意见等。
申请报告的报送
相关人员提出书面申请后,报项目公司经理批阅,然后送地区营销中心,营销中心根据申请报告经办或转送地区行政人事部。
人力资源调配方案拟定与审批
1、地区营销中心根据申请报告进行具体分析、结合各售楼部的实际情况拟出人力调整方案。属于临时性增加人员的,首先从其它售楼部借调专业人员,如其它售楼部无人手可调或不足,则从本系统安排非专业人员,若仍不足,则向行政人事部提出申请;属长期性缺员的,首先进行系统内部人员结构调整,如确实调整不出过剩人员,则从通知行政人事部公开招聘。
2、人力资源调整方案经部门负责人审批后报地区主管营销老总批示。
3、对于调出营销系统或解雇申请报告,则转交地区行政人事部,由行政人事部作出处理决议。
人力资源调配方案的实施
1、凡属临时性人员调动均由地区营销中心拟办人员调整通知,转地区行政人事部颁布。
2、凡属永久性人员调动由地区营销中心将批复的方案交地区行政人事部,由行政人事部负责人事档案记录,调动人事关系,拟办颁布人员调整通知。
3、招聘或解雇均由地区行政人事部按人事制度执行。
人力资源调配监督实施部门
1、临时性人员调整方案由地区营销中心监督实施。
2、永久性人员调整方案由地区行政人事部监督实施。
3、人员招聘及解雇由项目公司及地区行政人事部监督实施。
第二节销售系统人员管理
各地区公司销售系统人员招聘必须按规定程序进行:各项目公司根据年初的人员编制计划进行招聘,招聘的人员必须符合招聘条件。项目公司进行初试,地区公司营销中心复试并加意见后,报地区公司行政人事部备案。
应聘人员面试合格后,要接受公司培训,培训时间及内容因应聘职务不同而异,培训考试合格后方可上岗。
被聘人员试用期对人员的考核以项目公司考察为主,试用期满考察合格后方予转正。试用期根据表现可提前转正。
销售系统所有人员必须按公司考勤制度执行,一般情况下,售楼部不再计算加班,以补休为主。如果遇特殊情况经项目公司负责人审批后做特殊处理。
销售系统所有人员必须严格按工作行为规范执行。
考核制度:考核主要分为月度、季度和年度考核。月度考核主要是考核销售人员的基本素质,由项目公司按月度考核;季度考核主要是考核销售人员的业绩;由地区公司营销中心每季度按销售业绩(按销售金额计)进行考核;年度考核由地区公司行政人事部按全年销售业绩进行考核。
奖励基金制度:奖励基金来源有两种,一是从销售人员月度奖金总额中计提,二是销售人员违规扣罚的款项;奖励基金主要用于奖励评选出的每月优秀销售人员、每季度销售高手及营销系统举办的业务交流所需费用;
执行办法:地区营销中心每季度须将统计的数据、考核结果上报管线老总,并通知项目公司,由项目公司对相关人员的当季奖金作出扣罚,项目公司每月必须将《管理及考核办法》的执行情况反馈给地区营销中心,地区营销中心对执行过程具有监督、管理和最终执行权,一旦发现项目公司有包庇行为,地区营销中心将对相关责任人做出双倍的处罚。
第三节销售案例
各销售部必须每周向地区公司营销中心提交销售案例;
案例的内容必须包括:事件过程、处理方法、总结与启示;案例与作要求:表达内容清晰、针对性强、有借鉴意义;
地区公司营销中心对销售部报送上来销售案例进行筛选,对较好的案例加于归纳、分析,并在销售周报上进行刊登;
每月底地区公司营销中心必须将当月的销售案例汇编成册,并下发至各销售部,供销售人员阅读、借鉴,并报集团营销管理中心;
每两月地区公司营销中心组织各销售部开展一次销售案例演讲比赛,并对获胜者及对上一阶段最有意义的案例提供单位予以表彰;
年底地区公司营销中心将全年销售案例进行修订,并作为公司重要资料存入档案室,并报集团营销管理中心汇编有关典范教材。
第四节面积计算
楼宇推售前,项目公司必须通知地区公司营销中心和审核部有关计积事宜;
计积图纸出具后,项目公司必须及时将计积图纸送达地区公司营销中心;
地区公司营销中心必须及时将编好单元号的计积图纸报送给地区公司审核部;
地区公司营销中心和审核部必须严格按照国家颁布的《房地产测量方法》以及公司的有关技术规定计算各楼盘的面积;
地区公司营销中心出具的面积表必须经地区公司审核部审核,报地区公司领导、审批,之后方可将面积表派发给相关部门及项目公司;
图纸修改必须及时通知地区公司营销中心,因图纸修改需重新计积的,必须在出具图纸后一天内送达地区公司营销中心;
计积人员工作失误导致公司经济损失的,视情节轻重对责任人作出相应的处罚。
第五节楼宇定价
楼宇定价必须按规定工作程序进行:
1、新推楼盘定价报告必须报地区营销中心、地区主管领导、集团营销管理中心及集团领导审批,定价报告内容应包括:价格分布图、基准试算表、楼宇价目表、付款方式表。
2、在售楼盘阶段性价格调整必须经地区营销中心及地区领导批示,其定价报告内容除应包括:价格分布图、基准试算表、楼宇价目表外,还必须附上价格调整的理由及分析报告。
3、个别楼宇定价经地区营销老总审批即可,定价报告必须明确要求重新定价的原因、目前的销售价位、个别单元的理想价位等。
楼宇定价必须考虑各种定价因素,住宅:楼层、朝向、景观、工程进度、户型设计、产品供应量、等;商铺:客流量、间隔设计、面积、楼层、等;写字楼:地段、通风采光、朝向、面积等。
楼宇定价必须统一使用标准定价文件:价格分布图范本、基准试算表范本、楼宇价目表范本、付款方式表范本、定价报告范本等。
地区公司营销中心制定的价目表必须报地区公司财务部审核、地区公司行政人事部盖节方可下发。
项目公司必须严格按有效价目表执行,未经审批任何部门(或个人)不得擅自修改价目表。
第六节认购书
地区公司法律室负责起草认购书内容。
认购书内容的拟定及修改必须报项目公司、地区公司营销中心、财务部会签、地区公司领导审批,报集团营销管理中心备案。
认购书条款确定后,由地区公司营销中心统一排版,项目公司根据地区公司营销中心规定版式印制,认购书一式六联,分别为:客户、营销中心、项目公司财务、销售部、签约组、按揭组。
各销售部必须设立认购书管理台帐,负责登记合同的交接及使用情况。
地区公司营销中心出具认购书填写指引,销售人员必须严格按照认购书填写指引填写,销售经理按要求审核。
认购书必须加盖项目公司销售专用节,否则无效。
已经签署的认购书,项目公司应在一天内送达各有关部门。
第七节购房合同
购房合同及相关的.证件从房管部门领回后,项目公司必须及时通知签约组前来领取。
签约组必须设立购房合同管理台帐,负责登记合同的交接及使用情况。
由地区公司法律室负责拟定购房填写指引,签约人员必须严格按照购房合同填写指引填写,经指定人员审核无误后方可盖节、签字。
购房合同内容修改(指:填写内容修改)必须报地区领导审批,集团营销管理中心备案。
购房合同附件的拟定及修改必须报地区公司领导审批,集团营销管理中心备案。
集团备案合同范本必须公布于销售现场,以供客户查阅。
第八节催收楼款
项目公司财务必须于每天向销售部提交一份前一天的《客户交款清单》。
销售人员核实客户拖欠款房后开展催收工作。
催收欠款时,销售人员必须填写电话跟进纪录单,并交由销售经理提出处理意见。
业主提出延迟交款时,必须按规定报批:延迟一个月内,由项目公司第一负责人审批,一个月以上,必须报地区公司财务老总审批。
业主拖欠款项,已交定金,未交首期超过15天按挞定处理;已交部份房款,但其余欠款超过30天按退房处理;对于既不交款、又不办理退房手续的,提交地区公司法律室提起法律诉讼。
欠款率超过当年累计净销售额的3.5%,经手销售人员及销售经理须承但相应的责任,并作出相应的处罚。
第九节房源管理
楼宇推出前,销售部建立销控表,楼宇售出后,销售人员必须及时将售出单元登记在楼盘销控表上。
项目销售经理必须定期核对楼盘销控表,确保销控表上的资料真实、可靠。
销售接近尾声或售罄时,销售经理将所有销控表归档,以便查阅;项目公司财务应对本楼盘所有物业进行登记造册,建立台帐,详细记录物业存销情况,其中包括:已售、未售的住宅、商铺(含租赁)、车位,有偿移交和无偿移交的小区配套,公司自用及租借房,有关记录须每月报集团营销管理中心备案。
物业管理中心必须于每月提供空置房明细表与项目公司财务、售楼部核对户数和面积。
地区公司物业公司租赁部必须于每向项目公司财务提供上月物业租赁情况,作为项目公司财务登记台帐的依据,双方每月应对物业租赁情况进行核对。
项目公司财务与地区公司物业公司财务在每月对空置房数量进行核对的基础上,还应会同有关人员每半年对空置房进行一次盘点,对盘点中出现的不符合问题应立即查找原因,并提出处理方案,报地区公司领导批示。
物业移交必须凭项目公司财务开具的交楼通知方可交楼,每周由项目公司出具一份交楼清单,经物业管理中心确认后作为项目公司向地区公司物业公司缴交空置管理费的扣减依据。
任何部门(或单位)需占用空置房必须报地区公司总经理审批。;对于地区公司行政人事部通知用于公司招待房、员工宿舍或其他用途的,必须由项目公司凭地区公司行政人事部通知办理交楼手续,未办理交楼手续的,物业管理中心不得将空置房提供给他人使用。
业主因各种原因退房时,由项目公司通知物业管理中心,物业管理中心负责清退业主并收回相关房屋。
项目公司必须定期安排人员搞好空置房的清洁卫生。
项目公司必须定期安排人员检查空置房的卫生状况、室内装修、配套设施的完好性能。
对于空置时间较长的楼宇,项目公司必须提出可行的促销措施进行推售。
第十节促销措施
每一阶段的促销措施方案由项目公司结合本楼盘销售实际情况而定。
申请促销措施不但要有具体方案,同时还必须附上相应的依据。
项目公司申请促销措施必须提前两周上报。
促销措施方案必须经营销中心会签,地区公司领导审批;超于权限范围的须报集团营销管理中心及集团领导审批。
促销措施执行通知必须由地区公司营销中心统一颁发至各相关部门及项目公司。
未经批准,项目公司不得擅自推出各项促销措施。
第十一节宣传物料、广告制作验收规定
宣传物料、广告制作必须签署相关合同(如:制作合同、印刷合同)。
合同中必须明确验收标准及违约责任。
物品验收时必须提交相关的验收材料。
物品验收必须使用统一的验收确认表。
验收工作必须由地区公司指点定的责任部门及经办部门共同完成。
对于达不到验收要求的,按合条款处理,对于因验收人员失职导致公司经济损失的,按制度查处。
宣传物料验收须提交验收证明材料。
广告制作验收须提交验收证明材料
销售业务的管理制度14
销售业务管理制度是企业运营的核心组成部分,它涵盖了销售目标设定、销售流程管理、客户关系维护、销售团队建设等多个环节。这一制度旨在确保销售活动的高效、有序进行,实现企业的业绩目标。
内容概述:
1. 销售目标与计划:明确年度、季度、月度销售目标,制定相应的销售计划,并根据市场变化进行动态调整。
2. 销售流程规范:定义从客户接触、需求分析、产品演示到合同签订、售后服务的'全过程,确保每个环节的标准化执行。
3. 客户关系管理:规定客户信息的收集、分类、跟踪策略,以及处理客户投诉和服务满意度提升的方法。
4. 销售团队管理:设定销售人员的绩效考核标准,实施激励机制,提供培训和发展机会。
5. 价格策略与折扣政策:制定产品定价策略,规范折扣权限,防止价格混乱。
6. 市场竞争分析:定期进行市场调研,了解竞争对手动态,为销售策略提供依据。
7. 合规与风险管理:确保销售行为符合法律法规,降低潜在的商业风险。
销售业务的管理制度15
行政业务管理制度是企业运营的核心组成部分,它旨在规范行政工作的流程、职责分配和绩效评估,确保组织内部的.高效运作。该制度涵盖日常办公管理、人力资源管理、财务管理、项目协调等多个方面,旨在提升行政效率,降低运营成本,优化资源配置。
内容概述:
1. 日常办公管理:规定工作时间、考勤制度、办公设备使用、文件管理、会议安排等,确保日常工作有序进行。
2. 人力资源管理:包括招聘流程、员工培训、绩效考核、福利待遇、劳动关系处理等,旨在吸引和留住优秀人才。
3. 财务管理:制定预算编制、费用报销、资产管理、财务报告等规定,保证财务健康与透明。
4. 项目协调:设立项目立项、进度跟踪、资源调配、风险管理等机制,确保项目顺利完成。
5. 内部沟通与协作:建立有效的信息传递渠道,促进部门间协同工作,提高团队合作效率。
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