【热】销售业务的管理制度
在不断进步的社会中，制度起到的作用越来越大，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家整理的销售业务的管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
销售业务的管理制度1
1、目的:公司销售业务人员能从大局出发,从部门间工作的协调性出发;通过财务管理能为销售业务的工作效率、工作质量作出评价;为公司管理层决策提供数据支持。
2、销售业务前财务管理:a)销售对方的况状的评估,主要是财政况状因素的评估:(定性分析),其次是同行业竞争对手的情况(对手强则信用标准低,对手弱则信用标准高),再者是企业承受违约风险的能力(自身承受力),最后是客户的资信程度(6s)具体为客户的信用品质、偿付能力、资本、抵押品、经济状况、持续性。b)销售对方信用标准确立:(定量分析)。首先估计客户拒付账款的风险即坏账损失率,其次确定客户的信用等级,以作为给予或拒绝客户信用额度的依据,再者设立信用等级的评价标准,利用客户的财务报表数据,计算各自的标准,并与标准相比较,最后对客户进行风险排队。总之是“自身的眼光衡量销售对方”。
3、销售业务中财务管理:发货由业务部通知仓储部发货,仓管部出库单上必须注明合同编号。业务部合同管理明细表上标明已发货数量、末发货数量、发货日期,以便及时通知各相关部门做好履行合同的生产工作。比如:离发货期间时间、原料缺补时间的推算。仓储部根据出库单及时登记货物出库数量,将出库单财务联及时报财务部登记,以便应收账款的`确认。
4、销售业务后的财务管理:a)以客户的交易量和交易金分析。该客户在一年中在公司总交易额的数量和金额比例以及品种结构比例。b)客户占用资金情况分析。指客户通过与公司的交易占用公司的实际资金,它对下一步公司资金的筹划利用有重要的意义。一般情况下,客户占用的资金越多,公司的效益就会进一步地下滑,以后经营筹资的风险越高。但对待新客户或是为了市场占有率等原因除外。
5、销售人员业绩考评体系:a)营销能力考评,b)客户发展能力的考评c)销售业绩考评。具体考核指标与该业务员工资挂钩:实发工资=应发工资x(1实际本月收款总额/预定本月收款总额)x(1实际订单贡献总额/实际订单财务贡献总额)x(年初客户核对占用资金总额/实际客户占用资金总额x100%
6、业务员个人的应发工资=(底薪+补贴+手机费补贴+伙食费补贴)x出勤率
7、本制度由总经理签字后即日生效并执行。
销售业务的管理制度2
出口业务管理制度是企业运营的核心组成部分，旨在规范出口流程，确保合规性，提高效率，降低风险。该制度主要包括以下几个方面：
1. 出口政策与法规遵循
2. 产品认证与标准
3. 客户资质审核
4. 合同管理
5. 物流与运输
6. 关税与退税处理
7. 货款结算与风险管理
8. 数据记录与报告
内容概述：
1. 出口政策与法规遵循：涵盖国际贸易法律法规，如wto规则，各国出口管制法规，反倾销、反补贴调查等，确保企业行为合法合规。
2. 产品认证与标准：涉及产品出口所需的.各种认证（如ce, fda等），以及符合进口国的技术标准和质量要求。
3. 客户资质审核：对潜在客户的信用评估，防止交易风险。
4. 合同管理：制定标准合同模板，明确交易条款，保护企业权益。
5. 物流与运输：优化物流方案，确保货物安全及时交付，同时考虑成本控制。
6. 关税与退税处理：合理利用自由贸易协定，准确申报关税，处理退税事宜。
7. 货款结算与风险管理：设定安全的支付方式，监控应收账款，预防坏账损失。
8. 数据记录与报告：建立完善的出口数据管理系统，定期生成报告，为决策提供依据。
销售业务的管理制度3
业务培训管理制度是企业提升员工专业能力和工作效率的关键环节，它涵盖了从培训需求分析、培训计划制定、培训实施到效果评估的全过程。这一制度旨在确保培训的系统性、有效性和针对性，以推动企业发展和员工个人成长。
内容概述：
1. 培训需求分析：通过调查问卷、绩效评估等方式，识别员工知识技能的短板和业务发展的需求。
2. 培训计划设计：基于需求分析，制定年度或季度培训计划，包括培训目标、内容、方式、时间和资源分配。
3. 培训实施：组织内部讲师或外部专家进行授课，采用线上、线下结合的方式，确保培训的覆盖和质量。
4. 培训效果评估：通过测试、反馈调查、工作表现追踪等方式，评估培训的`效果和价值。
5. 培训资源管理：包括培训材料的开发、更新和维护，以及培训预算的控制和使用。
6. 员工激励机制：建立与培训成果挂钩的激励政策，如晋升机会、奖金分配等，以提高员工参与积极性。
销售业务的管理制度4
业务经营管理制度是一套规定企业如何进行日常运营、决策、资源配置以及风险控制的规则体系。它涵盖了企业的'各个层面，从市场分析到产品开发，从销售策略到客户服务，从财务管理到人力资源管理。
内容概述：
1. 市场分析与营销策略：确定目标市场，制定有效的营销计划，监控市场动态，评估竞争对手。
2. 产品开发与管理：规定产品设计、研发、测试、上市的流程，确保产品质量与市场需求相匹配。
3. 销售与分销：设定销售目标，制定销售策略，管理销售渠道，处理客户关系。
4. 财务管理：规定预算编制、成本控制、财务报告、投资决策的程序。
5. 人力资源：涵盖招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等方面，确保员工满意度和工作效率。
6. 风险管理：识别潜在风险，建立应对机制，保障企业稳定运营。
7. 内部控制：确保业务流程的有效性，防止欺诈和错误，提高运营效率。
销售业务的管理制度5
第1条 为规范企业销售行为，明确销售业务中涉及的审批权限，加强对销售业务的监督与控制，防范销售过程中的差错和舞弊。
第2条 销售部根据市场情况、目标利润、企业生产经营能力制订销售计划与预算，经企业销售副总审批后实施。
第3条 经审批的销售预算应层层分解到各部门，细化到销售人员，以便于在销售过程中对销售成本进行有效控制。
第4条 生产部负责制定产品价目表，销售部负责制定赊销及折扣等销售优惠政策、付款政策等，报销售副总、总经理审批通过后具体实施。
第5条 销售人员在销售过程中发生的有关情况，如按价目表上的规定价格、按规定条件给予的折扣，以及按信用政策确定的付款政策，应由销售经理审批后执行。
第6条 销售业务中需要执行特殊价格、需要超出规定条件给予折扣，以及需要超出信用政策执行特殊付款政策的`业务项目，应报销售副总审批，并于通过后执行。
第7条 销售业务员在开展销售活动中，应及时收集并提供客户的信用信息和资料，为企业评估客户信用等级提供参考数据，财务部参与客户信用等级的评估。
第8条 根据客户信用等级评价标准，销售部可依客户情况将客户分为A、B、C、D级4个信用等级，并将客户信用等级评估报告提交销售经理、销售副总审核。
第9条 销售合同审批规定
1．销售业务员在销售谈判中，应根据客户信用等级施以不同的销售策略。
2．销售业务员在与客户订立销售合同时，应按照以下权限执行。
（1）销售合同标的总额在10万元以下的，属销售业务员权限范围，无需报批，可直接与客户订立销售合同。
（2）销售合同标的总额在10万～50万元的，由销售经理审批，予以订立。
（3）销售合同标的总额在50万～500万元的，由销售副总审批，予以订立。
（4）销售合同标的总额在500万元以上的，报总经理审批后，予以订立。
第10条 发货的审批
1．销售合同订立以后，销售业务员需开具发货通知单，经销售经理审核后，送至仓管员处以便备货。
2．仓管员核对发货通知单，并严格按照发货通知单中各项目内容准备货物，并做好货物出库记录。
3．运输主管负责办理货物发运手续，并组织运送货物，确保货物的安全准时送达目的地。
第11条 客户退货的有关规定
1．销售业务员接到客户提出的退货申请，需经销售经理审批并报销售副总审批后方可办理相关手续。
2．质检员负责对客户退回的货物进行质量检查，并出具检验证明。
3．仓管员对退回货物进行清点后方可入库，并填制退货接受报告。
4．销售部对客户退货原因进行调查，并确定相关部门和人员的责任。
第12条 应收账款主管负责编制企业应收账款明细表，督促销售部及时催收应收账款。
第13条 销售会计对可能成为坏账的应收账款计提坏账准备。
第14条 合同办负责为企业制定诉讼方案，以应对催收无效的逾期应收账款。
第15条 销售会计对确定发生的坏账报财务经理、销售副总审批后作出会计处理。
销售业务的管理制度6
1、目的：公司销售业务人员能从大局出发，从部门间工作的协调性出发；通过财务管理能为销售业务的工作效率、工作质量作出评价；为公司管理层决策提供数据支持。
2、销售业务前财务管理：
A）销售对方的况状的评估，主要是财政况状因素的评估：（定性分析），其次是同行业竞争对手的'情况（对手强则信用标准低，对手弱则信用标准高），再者是企业承受违约风险的能力（自身承受力），最后是客户的资信程度（6S）具体为客户的信用品质、偿付能力、资本、抵押品、经济状况、持续性。
B）销售对方信用标准确立：（定量分析）。首先估计客户拒付账款的风险即坏账损失率，其次确定客户的信用等级，以作为给予或拒绝客户信用额度的依据，再者设立信用等级的评价标准，利用客户的财务报表数据，计算各自的标准，并与标准相比较，最后对客户进行风险排队。总之是“自身的眼光衡量销售对方”。
3、销售业务中财务管理：发货由业务部通知仓储部发货，仓管部出库单上必须注明合同编号。业务部合同管理明细表上标明已发货数量、末发货数量、发货日期，以便及时通知各相关部门做好履行合同的生产工作。比如：离发货期间时间、原料缺补时间的推算。仓储部根据出库单及时登记货物出库数量，将出库单财务联及时报财务部登记，以便应收账款的确认。
4、销售业务后的财务管理：
A）以客户的交易量和交易金分析。该客户在一年中在公司总交易额的数量和金额比例以及品种结构比例。
B）客户占用资金情况分析。指客户通过与公司的交易占用公司的实际资金，它对下一步公司资金的筹划利用有重要的意义。一般情况下，客户占用的资金越多，公司的效益就会进一步地下滑，以后经营筹资的风险越高。但对待新客户或是为了市场占有率等原因除外。
5、销售人员业绩考评体系：
A）营销能力考评，
B）客户发展能力的考评
C）销售业绩考评。
6、业务员个人的应发工资=（底薪+补贴+手机费补贴+伙食费补贴）
7、本制度由总经理签字后即日生效并执行。
销售业务的管理制度7
行政业务管理制度是企业运营的核心组成部分，它旨在规范行政工作的流程、职责分配和绩效评估，确保组织内部的高效运作。该制度涵盖日常办公管理、人力资源管理、财务管理、项目协调等多个方面，旨在提升行政效率，降低运营成本，优化资源配置。
内容概述：
1. 日常办公管理：规定工作时间、考勤制度、办公设备使用、文件管理、会议安排等，确保日常工作有序进行。
2. 人力资源管理：包括招聘流程、员工培训、绩效考核、福利待遇、劳动关系处理等，旨在吸引和留住优秀人才。
3. 财务管理：制定预算编制、费用报销、资产管理、财务报告等规定，保证财务健康与透明。
4. 项目协调：设立项目立项、进度跟踪、资源调配、风险管理等机制，确保项目顺利完成。
5. 内部沟通与协作：建立有效的'信息传递渠道，促进部门间协同工作，提高团队合作效率。
销售业务的管理制度8
一、现场接待
客户接待、热线接听制度
为了促进销售员公平竞争,充分发挥人员的主观能动性,将接待方式采用轮流接待制:
销售第一人:接待来访客户并陪同客户参观、介绍项目相关情况,解答客户所出的有关问题;
销售第二人:做好接待客户的准备工作;
其他人:回访客户或协助完成销售工作
■接待客户:
有客户进门所有在销售大厅的员工同时喊'欢迎参观'。按顺序排在第一位的置业顾问主动起身招呼(不得经催叫后再行接待,以免让客户久等而产生不良印象)上前问候:'您好,欢迎参观。'然后简单询问客户是否曾来参观过,是否已有置业顾问接洽过,分以下几种情况:
1)若客户说与某位置业顾问有过联系,则及时通知该置业顾问,由该置业顾问进行接待。
2)若客户说没有联系过或以前联系过但已忘记置业顾问姓名,且置业顾问没有在接待客户登记表中登记过,则该客户应视为新客户,带至洽谈区详细介绍,并耐心询问其购房意向,负责接待的置业顾问应设法问知客户信息获取渠道,并在客户走后在客户来访单中填写清楚。
3)如遇同行市调也视为新客户(不填写客户来访登记),热情接待,绝不能看不是客户就不理睬。
■接听热线:
销售主管在接听热线时应首先致问候语,报项目名称,并询问客户以前是否联系过,然后将电话转给其置业顾问(判别方法同接待客户)。销售主管每天还应将上门客户总量(新客户量)、热线及市调量报告给营销部经理,作为销售方案及广告宣传方案调整的依据、指标。将热线每天分发给置业顾问跟进。
(2)客户接待、热线接听要求(见培训资料)
二、认购定金
认购定金:定金为人民币50000元/套。客户在交纳定金的时候签署认购书,保留时间定为7日,若客户在约定的时间内无法签约付款,则该房号被销控视为可销售房号,由置业顾问重新销售。在公司正式取得销售证之前,定金可随时退还客户。但必须亲自办理或客户签署退房申请书。在取得销售证之后,定金原则上不予退还。
诚意金:在产品促销期(包括展会等)可收取诚意金20xx元/套。保留时间暂定为二日,且不得以任何理由作延期。若客户在约定时间内无法补足认购定金,则公司有权将其认购的单元进行重新销售,诚意金视情况是否给予退还。
三、签约
客户在与公司签订合同时必须付足首付款,若客户签约时付款不足,必须由置业顾问向销售经理申请,批准后方可签约,且不得记入个人、总体业绩统计,直至客户补足之后方可计算业绩。
客户购房合同的签署由置业顾问陪同客户到签约会计处签署,首先由置业顾问与客户签定合同确认单(约定单价、总价、单元号、付款方式、交房费用等),交由销售经理核对,由销售经理签字。再到财务处按确认单签定合同。
四、合同履行(催款、催交文件)
置业顾问需协助公司财务部、财务、销售文员催促客户交纳房款,交齐购房所需证件及办理按揭手续的文件,以便尽快完成公司的销售回款任务。
五、业务制度
1、客户接待制度
置业顾问须团结互助,不得争抢客户,发扬'同心同力,勇于奉献'的精神,热情诚垦,耐心细致地完成客户的接待和跟踪服务。
1)实行'首问负责制',轮流接待客户(包括电话咨询),每天由销售主管统一安排顺序接待客户,置业顾问早到或晚走接待的客户不计入轮流顺序(值班时间接待客户不计入轮流顺序)。
2)在本该甲置业顾问接待时,甲置业顾问因去洗手间,吃饭等原因不在接待区域,甲置业顾问则视为自动放弃该次接待,总的接待顺序不变。
3)和置业顾问有联系的客户再次上销售接待中心或电话咨询,而该置业顾问不在,其他置业顾问(以倒数第一接待的人员排序)有义务帮助接待并做好相关纪录转告该置业顾问,此次接待不计为轮流序列。
4)由置业顾问电话联系而来的客户、老客户引荐的新客户到售楼处主动找某位置业顾问,此置业顾问在现场,此次接待不计为轮流序列。此置业顾问不在现场,其他置业顾问按第3条款帮忙接待。如果不主动找某位置业顾问,按新客户正常接待。
5)公司及业务单位相关人员推荐过来的客户,通过填写内部客户登记表后交给营销部,由销售主管备案,由销售经理或销售主管统一分配给置业顾问接待、跟踪;成交后将给推荐人员一定比例的奖励。(具体执行方案见佣金制度)
2、客户登记制度
置业顾问需认真填好客户来电、来访登记表,(内容以客户详细姓名,电话号码、来访媒体、需求面积、接待置业人员等)。由销售主管每天负责检查、核对录入情况并及时报销售文员备案。以便作为日后评判业绩归属的依据,为公司积累客户资料。
注意:客户确认中时间以电脑录入时间为准。如置业顾问未进行客户登记,发生与其他置业顾问撞单事件,责任自负,其业绩和佣金归属由案场经理酌情分配。
3、工作日记制度
①置业顾问必须将客户资料填写在工作日记上,记录必须认真、明确。工作日记的内容包括:接电来访记录、客户追踪记录、客户信息反馈、置业顾问在工作中遇到的问题等(应及时记录客户一些明显特征、所推荐的楼宇情况、客户的问题和要求)。
②每跟踪一次客户,记录要全面、详细,如年月日,客户反馈的意见必须记录在工作日记上,并要及时归纳,整理,个人不能解决的,交销售主管协助解决处理;
③工作日记是用来记录置业顾问一天工作情况,也是销售经理用来衡量各置业顾问的工作态度及工作效率的标准,还可以帮助领导找出置业顾问业绩不佳的原因。在发现与其他置业顾问撞单时,销售经理可根据工作日记判别客户的归属。故要求每个置业顾问在每天工作结束前做完工作日记交给销售主管。
4、周报、月报统计制度
置业顾问应在每周五下班前1小时将本周工作情况进行小结,填定工作周报表,交销售主管检查,并及时报销售经理。工作周报表包括接待统计、业绩统计两部分。月报于每月28日交置销售经理检查、汇总,并及时营销部经理。
5、成交登记制度
内部认购期:置业顾问在客户签认购书并付足50000元/套认购定金后,将认购书(即定单)交由销售主管签字确认后由销售经理登记计算佣金。在客户签署正式购房合同付清首付款后,将合同确认单交销售经理登记备案。每月底将本月签约客户登记表汇总,经销售经理、财务部相关人员确认待客户按揭款到账后,由财务部发放相应部分佣金。
正式销售期:在客户签署购房合同交齐首付款后,由置业顾问填写成交确认单交销售主管登记,每月底由销售主管汇总交由销售经理、营销部经理,由财务部核算佣金。
成交确认单应于客户签约当天上缴。如因迟交未交确认单而未发放佣金者,责任自负。
6、客户的认购及销控管理制度
①客户的认购原则上以签订购房预定书并交付定金为准,楼盘的销售由案场经理、销售主管统一掌握,客户一旦要认购落定,必须核对好单元、房价及付款方式并由经理、主管确认后交业务人员办理。
②客户一旦确认并签订预定书,严格按照预定书上制定的条款执行,如须保留或下小定,需经经理、主管签字同意后方可保留,原则上小定不予返还。故置业顾问在洽谈过程中应给予客户充分考虑。
③客户在认购过程中置业顾问不得私自向客户承诺、暗示价格上的折扣或超出销售解释范围以外的内容,一经发现将作严肃处理。(扣除佣金直至开除)
7、例会、培训及考核制度
(1)例会
销售中心每周一固定为例会日,由销售经理向全体人员传递公司的最新决议及思想,同时置业顾问可将在销售过程中出现的一些情况,需要哪些部门给予配合向销售经理反映,由销售经理整理集中处理。置业顾问必须按时出席例会,不得缺勤。如遇特殊情况,须经销售经理批准方可缺席。
(2)培训
培训是联络工作人员感情,提高工作效益的有效途径,所有业务人员须认真对待并严格考勤,违反此规定按出勤制度同样处罚。
a.培训包括每天早上的简短例会,以及视工作需要举行的不定期讨论。
b.培训时,全体人员须积极配合,努力提高自己对业务基础知识的认识和业务技巧的掌握程度。
c.除了开盘前公司组织封闭式统一训练外,应针对每个销售阶段及项目进展情况随时依据需要对置业顾问进行临时短期培训,使得公司对产品、市场的一些想法及理念能及时传达给每一位置业顾问,以便传递给客户。
d.考核制度:营销部经理可随时考核置业顾问的业务知识、销售技能。对于不符合要求的置业顾问有权停止其接待客户,待再次考核合格后方可上岗。
8、客户合同更名原则
为了杜绝人为的炒作行为,原则上不允许客户签完合同之后更名。只有客户的.直系亲属(夫妻、子女、父母)才可更名。更名时必须出示与新业主的关系证明(户口本、结婚证),填写客户更名申请表,按照公司规定办理手续。
9、轮休与轮值制度
公司实行销售员工轮流休息制度和轮流值班制度,包括中午(11:3013:00)和晚上(18:0021:00)值班,具体由销售主管按实际情况在每月初制定详尽的值班表,全体人员须遵照执行。
1)轮值期间不按规定操作或马虎应付,发现一次罚款20元,无故缺席或早退则视为旷工处理。
2)值班互换须征得销售主管同意,否则一次罚款20元。
3)应保持不少于2人同时值班。
4)展销会期间,展场与现场人员调配以轮流制,必须服从安排。
六、业绩归属
置业顾问录入的客户确认及工作日报表为判定业绩归属的重要依据
1、严禁置业顾问协助客户炒房,不得做私单,违者案场经理有权报经分管领导批准予以辞退,未提佣金不予发放。
2、置业顾问跟踪客户两个月内视为有效,超过两个月未跟踪则视为无效客户,如两个月以上该客户主动找该置业顾问仍视为该置业顾问之客户。以首先留下客户姓名及联系电话,并符合连续跟踪期规定的销售人员为准,只有姓名无联系电话者非有效客户;
3、凡同属一家人或同一公司,当购买同一套单位均视为同一客户,为最先留下客户姓名及联系电话的置业顾问的为有效客户;如家庭或同一公司分两路,留电话不同而由其中一名置业顾问促成成交的,在另一置业顾问一周内发现并有登记证明,该客户应属于这两位置业顾问,提成按5:5分成。
4、客户指名的置业顾问,若无其它同事在此之前留下姓名及联系电话为指名置业顾问有效客户。
5、抢单撞单处理:
1)抢单指置业顾问明知客户与其它置业顾问接触过,仍不择手段将此客户据为已有。若发生此类事项,抢单置业顾问予以辞退,该客户的业绩佣金归属原置业顾问,扣发抢单置业顾问其它未提佣金。
2)撞单指在不知情的情况下多名置业顾问与同一客户联系,若发生此类事项,按下列方式处理:
a.客户未签约,在有效期内归属首次留下有效联系方式的置业顾问;客户签约后一周内,业绩归签约置业顾问,佣金平分;
b.超过客户有效期后的撞单视为非撞单,客户成交业绩佣金均归签约置业顾问;
c.看房客户替真正购房客户咨询情况时,而本人又无法与其联系的,接待置业顾问应在销售经理处登记。如发生撞单时,业绩佣金双方平分,如未登记的原置业顾问不分享业绩佣金;
d.如发现上述情况以外的撞单情况,双方可私下协商,如协商不成则报销售经理解决。
七、折扣管理
1.销售经理:视定价方案和销售阶段而定,以公司发文为准。
2.置业顾问:无折扣权限
3.除销售统一的策略,原则上不打折。
4.其他公司关系客户如须要求更低价格,现场须公司相关领导的批条方可签约,原则上成交价格不可低于《销售价格表之底价》。
八、销售佣金管理
为了有效地促进销售,按市场惯例,采用'底薪+佣金'的薪酬体系,即按楼盘销售额的百分比计提团队和个人佣金。(详细见佣金制度):
1、提成的计算:见佣金制度
2、发放方法
销售奖金额=销售额x提成比率应交所得税
(销售额:在单位时间业务当事人或管理人发生的成交业务销售回款额)
3、销售奖金:按销售回款额计发
4、提成的发放时间:每月5日发放上月提成;
5、特别奖励:为公司提出合理化建议,致使成本下降、售价上升、品牌提升,由部门向公司申报公司奖励。(其它详见佣金制度)
九、合同管理办法
1、营销部牵头,经公司相关部门审核,确定示范合同。
2、价格在审定权限范围内,且合同无变动,营销部可直接办理手续。
3、示范合同基本条款如有变动,需报总经理及相关部门审批后,方可办理。
销售业务的管理制度9
广告业务管理制度是对广告公司的运营模式、业务流程、人员职责、质量控制、客户服务等方面进行规范的制度体系，旨在确保公司广告业务的高效、合规、专业运作。
内容概述：
1. 业务流程管理：涵盖从客户需求分析、创意策划、设计制作、媒介投放到效果评估的'全过程。
2. 团队组织架构：明确各部门职责，包括创意部、媒介部、客户服务中心等部门的角色定位。
3. 项目管理：设定项目启动、执行、监控和结束的标准流程，确保项目按时按质完成。
4. 质量控制：制定创意标准、制作规范和审核机制，保证广告作品的质量。
5. 客户服务：规定客户服务流程，提升客户满意度和忠诚度。
6. 合同管理：规范合同签订、履行和变更程序，降低法律风险。
7. 财务与成本控制：制定预算编制、费用报销和成本核算规则，实现经济效益最大化。
8. 知识产权保护：明确版权归属，防范侵权行为，保护公司权益。
销售业务的管理制度10
1）、无论何种原因形成的人员离职，都必须上报销售部，在获得批准后，离职人员方可进行业务交接。
2）、与公司内职能部门有业务衔接的`，销售部负责通知至相关部门，及时办理交接及变更手续，防止在财、物管理上出现纰漏。所有离职人员必须通过相应的财务审计。
3）、与经销单位有业务关系或直接管理钱物的，必须将所有业务及钱物交接清楚，否则不得办理离岗手续，其未交清楚的应收款及钱物按个人欠款处理。有违法违纪行为的另行处理。
4）、在离职人员离岗同时须将销售部书面通知送达至相关客户，以防止出现离岗后私提货款及货物现象。
销售业务的管理制度11
销售部日常工作管理制度
第一章总则
一、目的：为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。
二、制定原则：坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。
三、适用范围：本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在制度修改版出台之前，全体销售团队成员必须服从和遵守。
四、实施时间：本制度自发布之日起实行。
注：第三章《总部各行政岗位日常工作细则》无需向驻外销售人员公布。
第二章驻外各级销售人员管理
一、岗位职责
（一）、大区经理、省级经理、区域经理职责：
1.负责领导制定本区域营销计划（销售计划和市场推广计划），并监督实施；
2.负责组织制定营销政策或方案，并监督实施；
3.负责监督实施市场推广、促销方案；
4.负责组织制定和监督实施营销预算方案；
5.负责销售队伍管理、建设、培训和考核；
6.新客户开拓及代理商关系维护、督导管理；
7.填写每日工作日志、制定下周工作计划，每周一电子版汇总至销售人员管理岗。
（二）、业务员职责：
1.对所负责区域进行市场调查摸底，根据任务目标及市场实际情况制定营销计
划和营销预算，并负责实施；
2.积极开拓区域内客户群体，包括新渠道建设；
3.帮助客户发展销售网络和销售队伍建设；
4.执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系；
5.为客户提供必要的销售支持；
6.建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作；
7.定期拜访老客户，收集市场信息；
8.填写每日工作日志，每周一电子版汇总至销售人员管理岗。
二、日常工作管理
（一）、业务系列人员工作时间安排原则：
1.拜访开拓新客户占30%；
2.维护回访老客户，协助督导客户相关销售工作占30%；
3.计划及准备性工作占20%；
4.电话回访、收集市场信息及其他占20%；
（二）、考勤及工作汇报
1.考勤报岗：
1.1报岗时间：当天上午9:30之前
1.2报岗方式：任选以下三种方式作为考勤依据
到达工作地后用当地座机电话向销售部人力管理岗报岗；
留取卖场电脑小票；
留取具有明显时间标识的工作地点照片；
2.日工作汇报：
每日下午6:00前向销售人员管理岗或直接主管报岗并汇报当日工作成果。
3.公司本部销售管理人员随时抽查销售人员在岗情况，或者根据销售人员工作
日志回访客户业务洽谈情况。
（三）、客户维护及开拓
1.电话拜访：对三级市场（县、乡镇）经销商进行有计划的电话拜访。
1.1.按照《客户资料卡》内容与经销商进行沟通，认真填写《客户资料卡》（附
件1）。
1.2.建立良好的经销商客情关系，让他们树立一种信念：“我是厂家的经销商”。
1.3.初步了解竞争对手的最新动态：销售情况、价格变化、新产品、销售政策、
通路渠道、广告投入及促销活动等。
1.4.及时掌握经销商的意见反馈，产品的销售效果、产品质量、代理商配送货
是否及时、售后服务问题等。
1.5.传达公司最新的产品信息及营销策略。
2.市场拜访
2.1.做好客户拜访前资料及工具准备，每天平均拜访新客户2家或者老客户3
家，及时总结拜访效果；
2.2.回访老客户，观察公司产品所属区域的陈列情况，竞争产品陈列摆放及促
销活动，公司产品陈列是否符合公司陈列标准及协议要求，积极与客户协商争取获得有利陈列位置。
2.3.了解批发市场、终端现场或其他渠道的销售情况，以及竞争产品动向，业
务员拜访或巡视调查应与相关促销员攀谈，以获取可靠市场信息。
2.4.统计负责区域产品的动销情况，促销活动效果，并及时把相关信息反馈给
部门经理。
2.5.及时填写工作日志（附件2）。
（四）、销售管理监督措施：
1.销售人员管理岗对业务员工作日志进行核查，发现工作日志有虚假内容者，
每次扣除绩效分5分（满分100分），后期累计执行，超过5次解除劳动合同。
2.公司营销政策或促销活动因业务员而未执行到位，经核实确认，扣除绩效分
10分。
3.对部门所规定的各类报表，如未按时提交，每延迟一日扣除绩效分5分，累
计执行。
4.一个月之内，业务员平均每天实地拜访少于2家以下者（或回访少于3家），
扣除绩效分10分。
5.违反公司合同规定，做私单者或其他违规行为，一旦发现按合同内容执行，
造成公司业务损失的，不排除走法律程序。
（五）、市场信息收集包含但不仅限于以下内容：
1.各级经销商对产品的整体情况反映（价格、包装、质量、卖点等）。
2.消费者使用情况及满意度。
3.竞争产品价格、策略、客户满意度等因素。
4.有关行业动态信息。
（六）、销售业务员每周、每月阶段性工作事项
1.信息反馈：每周一上午10：00前向公司反馈以下报表：《客户资料卡》（附
件1）、《工作日志》（附件2）、《周工作总结及计划表》（附件3）、《代理商周销售报表》（附件4）及其他相关报表。
2.对直供促销员集中进行培训，并总结一周销售工作及其进展情况，绩效及市
场分析等。
3.每月与代理商进行一次月度经营探讨，总结上月销售工作，具体落实，分解
本月销售计划，市场分析，采取什么营销策略来完成销售任务。
4.区域负责人每月回公司总部进行述职报告。
三、营销团队建设
1.营销团队建设原则
1.1各渠道所有业务系列人员在本人负责的区域内，可招聘组建营销团队，并获
取团队业绩带来的绩效报酬，同时承担团队业绩的风险成本，即个人绩效与团队任务达成率挂钩，具体办法见《销售人员绩效办法》；
1.2组建团队的新增人力成本、营销费用必须与新增的业绩产出量相匹配。因
此组建团队前，须进行深入的市场调查，同时以个人实际过往业绩作为经验值参考，制订《组建团队可行性方案》上报营销管理部，经总经理批准后才可招聘组建；
1.3 《组建团队可行性方案》必须包括以下内容：
?组建团队人力工资成本
?新增人员销售费用预算，包括：差旅费、样品费、促销费、广告布置费?预计新增业绩额，且人力工资成本与销售费用成本总和不能超过新增业
绩额的15%（建议值）。
2.营销团队管理
2.1营销团队主管必须根据公司要求做好团队人员管理，并定时按本制度规定提
供团队成员的'日常工作报表；
2.2尚未组建团队的各级营销经理按本章第二项日常工作管理执行日常工作内
容，若已组建团队的，工作重点可倾向团队管理。
第三章总部各行政岗位日常工作细则
一、岗位职责
各岗位职责详见《销售部各岗位说明书》（附件5）。
注：各岗位人员明确本岗位的具体工作职责内容，据此每月制定《月度工作行事历》（附件6），并报备总经理室，总经理室根据各岗位月度行事历的任务完成情况给予月度工作测评，测评结果将作为年终绩效发放的依据。
二、日常工作
（一）会议管理
1.每日工作沟通会：各二级部自行组织，每日9:30召开，时间控制在15分钟以内，部门内全体人员参加；参会人员分别汇报前一工作日工作内容、工作成绩、存在问题等，部门负责人总体了解岗位工作状况，部署当日工作内容。（参照实际上的工作需要，可调整工作沟通会的召开频率及召开时间）
2.销售部周工作例会：每周六15:00召开，销售部全体人员参加；讨论一周的工作总结和主要问题，部署下周重要工作；每月最后一周例会为月度工作例会，会议内容倾向月度总结及下月工作阶段性部署。
3.重点工作碰头会：具体工作负责人随时召集相关人员专项讨论，并提出解决方案。
4.工作例会中议定的重要内容必须指定专人记录在案，并上报总经理审核后下发给相关执行人。
5.出席会议人员必须各自做好会议笔记，积极发言，本着客观的原则，说明事情，提出建议和意见。工作例会研究决定的事项必须按岗位职责负责落实。
（二）、业绩进度控制管理机制
影响业绩水平的因素主要有：人员因素、市场因素、产品因素等，因此，作为业务部门需要对以上因素进行有效的掌控，建立一套科学适用的管理机制，以求在现有的资源上，取得最有效的业绩结果。
1.人员管理
1.1销售人员活动量（市场拜访量）：每日销售人员管理岗对各级、各渠道销
售人员进行工作追踪管理，方式包括：
?考勤统计及回访抽查
销售业务的管理制度12
第1条为规范企业销售行为，明确销售业务中涉及的审批权限，加强对销售业务的监督与控制，防范销售过程中的差错和舞弊。
第2条销售部根据市场情况、目标利润、企业生产经营能力制订销售计划与预算，经企业销售副总审批后实施。
第3条经审批的销售预算应层层分解到各部门，细化到销售人员，以便于在销售过程中对销售成本进行有效控制。
第4条生产部负责制定产品价目表，销售部负责制定赊销及折扣等销售优惠政策、付款政策等，报销售副总、总经理审批通过后具体实施。
第5条销售人员在销售过程中发生的有关情况，如按价目表上的规定价格、按规定条件给予的折扣，以及按信用政策确定的付款政策，应由销售经理审批后执行。
第6条销售业务中需要执行特殊价格、需要超出规定条件给予折扣，以及需要超出信用政策执行特殊付款政策的业务项目，应报销售副总审批，并于通过后执行。
第7条销售业务员在开展销售活动中，应及时收集并提供客户的信用信息和资料，为企业评估客户信用等级提供参考数据，财务部参与客户信用等级的评估。
第8条根据客户信用等级评价标准，销售部可依客户情况将客户分为A、B、C、D级4个信用等级，并将客户信用等级评估报告提交销售经理、销售副总审核。
第9条销售合同审批规定1．销售业务员在销售谈判中，应根据客户信用等级施以不同的销售策略。
2．销售业务员在与客户订立销售合同时，应按照以下权限执行。
（1）销售合同标的总额在10万元以下的，属销售业务员权限范围，无需报批，可直接与客户订立销售合同。
（2）销售合同标的总额在10万～50万元的，由销售经理审批，予以订立。
（3）销售合同标的总额在50万～500万元的，由销售副总审批，予以订立。
（4）销售合同标的总额在500万元以上的，报总经理审批后，予以订立。
第10条发货的审批1．销售合同订立以后，销售业务员需开具发货通知单，经销售经理审核后，送至仓管员处以便备货。
2．仓管员核对发货通知单，并严格按照发货通知单中各项目内容准备货物，并做好货物出库记录。
3．运输主管负责办理货物发运手续，并组织运送货物，确保货物的安全准时送达目的地。
第11条客户退货的有关规定1．销售业务员接到客户提出的退货申请，需经销售经理审批并报销售副总审批后方可办理相关手续。
2．质检员负责对客户退回的货物进行质量检查，并出具检验证明。
3．仓管员对退回货物进行清点后方可入库，并填制退货接受报告。
4．销售部对客户退货原因进行调查，并确定相关部门和人员的责任。
第12条应收账款主管负责编制企业应收账款明细表，督促销售部及时催收应收账款。
第13条销售会计对可能成为坏账的应收账款计提坏账准备。
第14条合同办负责为企业制定诉讼方案，以应对催收无效的逾期应收账款。
第15条销售会计对确定发生的坏账报财务经理、销售副总审批后作出会计处理。
9-02客户信用管理制度第1条为充分了解和掌握客户的信誉、资信状况，规范企业客户信用管理工作，避免销售活动中因客户信用问题给企业带来损失。
第2条营销部负责拟定企业信用政策及信用等级标准，销售部需提供建议及企业客户的有关资料作为政策制定的参考。
第3条企业信用政策及信用等级标准经有关领导审批通过后执行，财务部负责监督各单位信用政策的执行情况。
第4条根据对客户的信用调查结果及业务往来过程中的客户的表现，可将客户分为四类，具体如下表所示。客户分类表客户类别销售情况客户其他信息A类占累计销售额的70%左右规模大、信誉高、资金雄厚B类占累计销售额的20%左右规模中档、信誉较好C类占累计销售额的5%左右信用状况一般的中小客户D类占累计销售额的5%左右一般的中小客户、新客户、信誉不太好的客户第5条销售业务员在销售谈判时，应按照不同的客户等级给予不同的销售政策。
1．对A级信用较好的客户，可以有一定的赊销额度和回款期限，但赊销额度以不超过一次供货为限，回款回收期以不超过一个供货周期为限。
2．对B级客户，一般要求现款现货。可先设定一个额度，再根据信用状况逐渐放宽。
3．对C级客户，要求现款现货，应当仔细审查，对于符合企业信用政策的，给予少量信用额度。
4．对D级客户，不给予任何信用交易，坚决要求现款现货或先款后货。
第6条同一客户的信用限度也不是一成不变的，应随着实际情况的变化而有所改变。销售业务员所负责的客户要超过规定的信用限度时，须向销售经理乃至销售副总汇报。
第7条销售部应根据企业的发展情况及产品销售、市场情况等，及时提出对客户信用政策及信用等级进行调整的建议，并报有关领导审批。
第8条客户信用调查渠道。销售部根据业务需要，提出对客户进行信用调查。财务部可选择以下途径对客户进行信用调查。
1．通过金融机构（银行）调查。
2．通过客户或行业组织进行调查。
3．销售业务员实地调查。即销售部业务员在与客户的接洽过程中负责调查、收集客户信息，将相关信息提供给财务部，财务部分析、评估客户企业的信用状况。销售业务员调查、收集的客户信息应至少包括以下内容，如下表所示。
销售业务员对客户进行信用调查用收集的客户信息列表客户信息项目主要内容基础资料客户的名称、地址、电话、股东构成、经营管理者、法人代表及其企业组织形式、开业时间等客户特征企业规模、经营政策和观念、经营方向和特点、销售能力、服务区域、发展潜力等业务状况与本企业的业务关系及合作态度等交易现状客户的企业形象、声誉、信用状况、交易条件、出现的信用问题及对策等第9条信用调查结果的处理。
1．调查完成后应编写客户信用调查报告。
（1）客户信用调查完毕，销售部有关人员应编制客户信用调查报告，及时报告给销售副总。销售业务员平时还要进行口头的日常报告和紧急报告。
（2）定期报告的时间要求依不同类型的客户而有所区别。
①A类客户每半年一次即可。
②B类客户每三个月一次。
③C类、D类客户要求每月一次。
（3）调查报告应按企业统一规定的格式和要求编写，调查项目应保证明确全面。
2．信用状况突变情况下的处理。
（1）销售业务员如果发现自己所负责的客户信用状况发生变化，应直接向上级主管报告，按“紧急报告”处理。采取对策必须有上级主管的明确指示，不得擅自处理。
（2）对于信用状况恶化的客户，原则上可采取如下对策：要求客户提供担保人和连带担保人；
增加信用保证金；
交易合同取得公证；
减少供货量或实行发货限制；
接受代位偿债和代物偿债，有担保人的，向担保人迫债，有抵押物担保的，接受抵押物还债。
第10条销售业务员自己在工作中应建立客户信息资料卡，以确保销售业务的顺利开展，及时掌握客户的变化以及信用状况。客户资料卡应至少包括以下内容。
1．基本资料：客户的姓名、电话、住址、交易联系人及订购日期、品名、数量、单价、金额等。
2．业务资料：客户的付款态度、付款时间、银行往来情况、财务实权掌管人、付款方式、往来数据等。
第11条交易开始。
3．交易开始时，无论是新客户，还是老客户，都可依据信用调查结果设定不同的`附加条件，如交换合同书、提供个人担保、提供连带担保或提供抵押担保。
第12条中止交易。
1．在交易过程中，如果发现客户存在问题和异常点应及时报告上级，作为应急处理业务可以暂时停止供货。
2．当票据或支票被拒付或延期支付时，销售业务员应向上级详细报告，并尽一切可能收回货款，将损失降至最低点。销售业务员根据上级主管的批示，通知客户中止双方交易。
9-03销售合同管理制度第1条为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同风险。
第2条本制度根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际情况制定，适用于企业各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的销售合同审批及订立行为。
第3条企业销售合同采用统一的标准格式和条款，由企业销售部经理会同合同办共同拟定。
第4条企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。
1．供需双方全称、签约时间和地点。
2．产品名称、单价、数量和金额。
3．运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。
4．付款方式及付款期限。
5．免除责任及限制责任条款6．违约责任及赔偿条款。
7．具体谈判业务时的可选择条款。
8．合同双方盖章生效等。
第5条企业销售格式合同须经企业管理高层审核批准后，纺织销售部门按样板标准自行打印。
第6条销售业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售部经理审批。
第7条销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同，超出权限范围的，应报销售经理、营销副总、总经理等具有审批权限的责任人签字后，方可与客户订立销售合同。现款现货的业务，客户未返回销售合同的，销售部在订立的销售合同上附收款凭证复印件。
第8条销售合同订立后，由销售部将合同正本存档。
第9条合同履行过程中，因缺货或客户的特殊要求等，销售部或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更，重大合同款项应经总经理审核后方可变更。
第10条根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求，销售部与客户协商解除合同。
第11条变更、解除合同的手续，应按订立合同时规定的审批权限和程序执行。
第12条销售合同的变更、解除一律采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。
第13条企业合同办负责指导销售部办理因合同变更和解除而涉及的违约赔偿事宜。
第14条空白合同由销售部保管。
第15条销售合同按年、按区域装订成册，保存5年以作备查。
第16条销售合同保存5年以上的，合同档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。
9-04发货、退货管理制度第1条为规范本企业发货及退货作业规程，确保销售合同准确执行，避免或减少企业损失。
第2条本制度适用于企业所有销售发货及退货作业。
第3条各部门职责。
1．销售部负责发货、销售退货的组织与全程跟踪工作。
2．仓储部负责货物的清点、包装、出库及入库工作。
3．运输部负责货物的运输工作。
4．质检部负责检查退回货物的质量。
第4条填写发货通知单。销售业务员根据正式签订的销售合同，按照客户订单编制发货通知单，经销售经理审核签字后，交仓储部以备货。《发货通知单》一式六联，分别留存销售部、财务部、仓储部、回执、运输结算及客户企业，列明购货单位、地址、产品名称、数量、单价、金额和制单人。
第5条备货出库。仓管员按照经盖章签字的《发货通知单》清点货物，填写《货物出库单》，再次核对《发货通知单》后，组织货物出库并登记台账。
第6条安排出货。运输部根据销售部提供的《发货通知单》安排出货。如送货途中有任何异常，造成延误或不能送货，及时通知销售部业务员与客户沟通协调，确保在合同规定的时间内将货物完好无损地送达客户指定地点，并取回客户签字确认的回执。由快递公司承运的货物，由销售部每月一次汇总发货物品数量传真或邮寄给客户，经客户签章确认后回传（现款现货除外）。
第7条开具发票。销售部执发货通知单、货物出库单及客户回执单给财务部，财务部针对不同客户开具相应的发票。
第8条因己方责任使得客户对接收的货物不满意或者货物不符合销售合同规定的要求，客户提出退货时，企业应接受退货，退货须经销售副总审批后方能办理。
第9条质检员应对退回的货物进行质量检查，并出具检验结果报告。
第10条仓储部负责清点退回货物，注明退回货物的品种和数量后，填写退货接收报告单。
第11条销售业务员根据退货接收报告单对客户的退货进行调查，确定客户索赔金额的有效性及合理性，将调查结果及意见记录在退货接收报告单上，提交给销售经理及财务部作为最后审核的依据。
第12条销售经理根据退货接收报告、调查结果及意见，填写退货理赔意见书报销售副总、总经理审批后，最终予以确定。
第13条财务部根据退货理赔单据和凭证，办理相应的退款事宜，并对企业主营业务收入和应收账款等进行相关账务处理。
9-05货款回收管理制度第1条为了规范企业销售货款的回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账、坏账的发生和不良资产的形成。
第2条当月到期的应收货款在次月5号前尚未收回，从即日起至月底止，将此货款列为未收款。
第3条未收款的处理程序。
1．财务部应于每月20号前将未收款明细表交至销售部。
2．销售部将未收款明细表及时通知相应的销售业务员。
3．销售部将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于7日内以书面形式提交销售副总，销售副总根据实际情况审核是否继续向该客户供货。
第4条销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。
第5条此货款被列入未收款后的一个月内前尚未收回，从即日起，此应收货款为催收款。
第6条催收款的处理程序。
1．销售经理应在未收款转为催收款后的5日内将其未能及时回收的原因及对策，以书面形式提交营销副总批示。
2．货款经列为催收款后，销售经理应于15日内督促相关销售业务员收回货款。
第7条货款被列为催收款后的20日内仍未收回，企业将暂停对此客户供货。
第8条财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆账。
1．客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。
2．客户因其他债务受到法院查封，货款已无偿还可能。
3．支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由，并已停止供货一个月以上者。
4．催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。
5．其他货款的回收明显存在重大困难，经批准依法处理者。
第9条企业准呆账的回收以销售部为主，由财务部协助。
第10条通过法律途径处理准呆账时，以合同办为主力，由销售部、财务部协助。
9-06应收账款管理制度第1条为保证企业最大可能利用客户信用拓展市场，同时防范应收账款管理过程中的各种风险，减少坏账损失，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率。
第2条本制度所称的应收账款，包括赊销业务所产生的应收账款和企业经营中发生的各类债权，主要包括应收销货款、预付购货款、其他应收款三个方面的内容。
第3条在货物销售业务中，凡客户利用信用额度赊销的，须由经办销售业务员填写赊销的“开据发票申请单”，注明赊销期限。
第4条销售经理按照客户信用限额对赊销业务签批后，财务部门方可开票，仓库管理部门方可凭单办理发货手续。
第5条应收账款主管人员应定期按照“信用额度期限表”核对应收账款的回款和结算情况，严格监督每笔账款的回收和结算。
第6条应收账款超过信用期限30日内仍未收回的，应及时上报销售副总，并及时通知销售经理组织销售业务员联系客户清收。
第7条凡前次赊销款未在约定时间结算的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保或提交发货申请交销售副总审批同意外，一律不再发货和赊销。
第8条销售业务员在签订合同和组织发货时，须按照信用等级和授信额度确定销售方式，所有签发赊销的销售合同都必须经销售经理签字后方可盖章发出。
第9条应收账款主管人员应于次月20日前提供一份当月尚未收款的《应收账款账龄明细表》，提交给财务经理、销售经理及营销副总。
第10条销售业务员在与客户签订合同或协议书时，应按照《信用额度表》中对应的客户信用额度和期限，约定单次销售金额和结算期限，并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。
第11条销售部应严格按照《信用额度表》和财务部门的《应收账款明细表》，及时核对、跟踪赊销客户的回款情况。
第12条清收账款由销售部统一安排路线和客户，并确定返回时间，销售业务员在外清收账款时，无论是否清结完毕，均需随时向销售经理电话汇报工作进度和行程。
第13条销售业务员收取的汇票金额大于应收账款时，非经销售经理同意，现场不得以现金找还客户，而应作为暂收款收回，并抵扣下次账款。
第14条销售业务员收款时对于客户现场反映的价格、交货期限、质量、运输问题，在业务权限内时可立即给予答复，若在权限外需立即汇报销售经理，并在不超过3个工作日内给予客户答复。
第15条销售业务员在销售产品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，分别给予罚款或者开除处分，并限期补正或赔偿，情节严重者移交司法部门处理。
1．收款不报或积压收款。
2．退货不报或积压退货。
3．转售不依规定或转售图利。
4．代销其他厂家产品。
5．截留，挪用，坐支货款不及时上缴。
6．收取现金改换承兑汇票。
第16条销售业务员岗位调换、离职，必须对经手的应收账款进行交接。
第17条凡销售业务员调岗的，必须先办理包括应收账款、库存产品等在内的工作交接，交接未完，不得离岗，交接不清的，责任由移交者负责，交接清楚后，责任由接替者负责。
第18条凡销售业务员离职的，应在30日前向企业提出申请，经批准后办理交接手续，未办理交接手续而自行离开者其薪资不予发放，由此给企业造成损失的，将依法追究法律责任。
第19条离职交接以最后在交接单上批示的生效日期为准，在生效日期前要完成交接，若交接不清又离职时，仍将依照法律程序追究当事人的责任。
第20条销售业务员提出离职后须把经手的应收账款全部收回或取得客户付款的承诺担保，若在1个月内未能收回或取得客户付款承诺担保的则不予办理离职手续。
第21条离职销售业务员经手的坏账理赔事宜如已取得客户的书面确认，则不影响离职手续的办理，其追诉工作由接替人员接办。理赔不因经手人的离职而无效。
第22条“离职移交清单”至少一式三份，由移交、接交人核对内容无误后双方签字，保存在移交人一份，接交人一份，企业档案存留一份。
第23条销售业务员接交时，应与客户核对账单，遇有疑问或账目不清时应立即向销售经理反映，未立即呈报，有意代为隐瞒者应与离职人员同负全部责任。
第24条销售业务员办交接时由销售经理监督；
移交时发现有贪污公款、短缺物品、现金、票据或其他凭证者，除限期赔还外，情节重大时依法追究其民事、刑事责任。
第25条应收账款交接后1个月内应全部逐一核对，无异议的账款由接交人负责接手清收。
第26条交接前应核对全部账目报表，有关交接项目概以交接清单为准，交接清单若经交、接、监三方签署盖章即视为完成交接，日后若发现账目不符时由接交人负责。
9-07销售回款奖惩制度第1条目的1．进一步加强应收账款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达99%。
2．激励销售业务员销售积极性，及时回收货款，将销售业务员的收入与货款回收全面挂钩，体现回款与销售同等重要原则。
第2条本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。
第3条销售业务员奖惩细则1．销售业务员在完成销售任务的基础上（完成目标95%以上），采取按提成比例进行奖惩。
2．货款回收率达100%的，且老欠款未有坏帐、呆帐，给予销售业务员0.12%的提成奖励；
回收率低于100%—98%，给予销售业务员0.06%提成奖励；
回收率低于98%，取消提成奖励；
低于95%以下，对销售业务员按未回收额的1.0%进行挂钩处罚。
3．对拖延1年以上的货款，销售业务员每月应接受0.5%的扣罚。
4．销售中遇倒账或收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿售价或损失的5%—6%。
5．凡属销售业务员责任心不强导致发生坏账的，应按坏账金额的5%—6%扣减销售业务员的业务提成。
9-08问题账款管理办法第1条为维护本企业与业务人员的权益，减少坏账损失，特制定本办法。
第2条问题账款指本企业销售业务员销售过程中所发生被骗、被倒账、收回票据无法如期兑现或部分货款未能如期收回等情况所涉账款。
第3条因销货而发生的应收账款，自发货开票日起，满3个月尚未收回，亦未按企业规定办理销货退回者，视同问题账款。
第4条问题账款发生后，销售部门应于5日内，据实填妥《问题账款报告书》，并附相关证据资料，依序呈请销售经理查证并签注意见后，呈报营销副总并转请合同办协助处理。
第5条《问题账款报告书》上的基本资料栏，由销售会计填写；
账款发生经过、处理意见及附件明细等栏，由经办销售业务员填写。
第6条合同办应于收到报告书后5日内，与经办业务员及销售经理、财务部经理了解情况，了解情况后拟定处理方案，呈请营销副总批示。
第7条“问题账款”发生后，经办业务员未按规定期限提出报告书并请求协助处理，逾15天仍未提出者，该“问题账款”应由经办业务员负全额赔偿责任。
第8条销售会计未主动填写报告书的基本资料或销售经理疏于督促经办销售业务员于规定期限内填妥并提出报告书，致使经办销售业务员应负全额赔偿责任时，应连带受行政处分。
第9条经核定由经办销售业务员先行赔偿的“问题账款”，合同办应寻求一切可能的途径继续协助处理。若事后追回产品或货款时，应通知财务部于追回之日起7天内，按比率一次退还原经办业务员。
第10条销售业务员负责对自己经手赊销业务的账款回收。
第11条销售业务员应定期或不定期地对客户进行访问（电话或上门访问，每季度不得少于9次）。
第12条销售业务员访问客户时，如发现客户有异常现象，应自发现问题之日起3日内填写“问题客户报告单”，并建议应采取的措施，或视情况填写“坏账申请书”呈请批准。
第13条符合下列条件之一的，可以由财务部确认为坏账：
1．因债务人死亡，其遗产清偿后仍然无法收回；
2．因债务人破产，其破产财产清偿后仍然无法收回；
3．债务人较长时期（超过1年）未履行偿债义务，并有足够证据表明无法收回或收回的可能性极小的。
第14条销售业务员提交“坏账申请书”时，应将客户的名称、负责人姓名、营业地址、电话号码等填写清楚，并将申请事实及理由做简明扼要的叙述，经销售经理、营销副总批准后，连同账单或差额票据转交财务部处理。
第15条财务部负责定期对应收款项进行全面检查，预计各项应收款项可能发生的坏账，对于没有把握能够收回的应收款项，应当计提坏账准备。
第16条计提坏账准备的范围、提取方法、账龄的划分和提取比例，由财务经理负责按照法律、行政法规的规定草拟意见，经总经理批准，并报有关各方备案。
9-09应收票据管理制度第1条为规范企业应收票据的管理，防范应收票据风险，特制定本制度。
第2条企业应收票据管理应遵循核准、记录和保管职能相互分离原则。
第3条应收票据的审核。
1．企业在接受应收票据时，财务人员要按照《票据法》和《支付结算办法》等规定，仔细审核鉴证票据的真实性、合法性，防止以假乱真，避免或减少应收票据风险。
2．收回的票据因背书不符，而未能如期兑现或交货尚未收回货款，且不按企业规定作业，手续不全者，其经办业务员视情处理。
第4条应收票据的批准。
1．应收票据的取得和贴现必须经由保管票据以外的主管人员书面批准。
2．接受客户票据需经批准手续，降低伪造票据以冲抵、盗用现金的可能性。
3．票据的贴现须经主管人员审核和批准。
第5条应收票据的账务处理。
1．应收票据的账务处理，包括收到票据、票据贴现、期满兑现等均应登记应收票据明细帐。
2．销售会计应仔细登记应收票据备查簿，以便日后进行追踪管理。
第6条应收票据的保管。
1．企业设专人保管应收票据，且保管人员不得经办会计记录。
2．对于即将到期的应收票据，应及时向付款人办理承况手续。
3．对已贴现的票据应在备查簿中登记，以便日后追踪管理。
销售业务的管理制度13
业务流程管理制度是对企业内部运营流程进行规范和优化的重要工具，旨在提高工作效率，确保业务流程的顺畅运行。它涵盖了从项目启动到完成的各个阶段，包括但不限于以下几个方面：
1. 业务流程定义：明确每个业务活动的步骤、责任部门和个人，以及所需资源。
2. 流程审批机制：设定流程中的审批权限和流程，确保决策的`合理性和合规性。
3. 沟通协调机制：规定跨部门协作的方式和沟通渠道，促进信息的有效传递。
4. 监控与评估：建立流程执行的监控体系，定期评估流程效率并进行改进。
5. 培训与指导：为员工提供流程培训，确保他们理解和遵守流程规定。
6. 应急处理：制定应对流程中断或异常情况的预案，保证业务连续性。
内容概述：
1. 流程设计：根据企业战略目标和业务需求，设计合理的业务流程，确保流程的高效性和适应性。
2. 规范化文档：制定详细的流程文档，明确每一步的操作指南和预期结果。
3. 系统支持：利用信息技术，如erp系统，实现流程自动化，减少人为错误。
4. 制度执行：确保制度的落地实施，通过监督和考核，保证流程的执行质量。
5. 持续改进：通过收集反馈，定期审查和调整流程，以适应业务环境的变化。
销售业务的管理制度14
销售业务管理制度是企业运营的核心组成部分，它涵盖了销售目标设定、销售流程管理、客户关系维护、销售团队建设等多个环节。这一制度旨在确保销售活动的高效、有序进行，实现企业的业绩目标。
内容概述：
1. 销售目标与计划：明确年度、季度、月度销售目标，制定相应的销售计划，并根据市场变化进行动态调整。
2. 销售流程规范：定义从客户接触、需求分析、产品演示到合同签订、售后服务的全过程，确保每个环节的标准化执行。
3. 客户关系管理：规定客户信息的收集、分类、跟踪策略，以及处理客户投诉和服务满意度提升的方法。
4. 销售团队管理：设定销售人员的.绩效考核标准，实施激励机制，提供培训和发展机会。
5. 价格策略与折扣政策：制定产品定价策略，规范折扣权限，防止价格混乱。
6. 市场竞争分析：定期进行市场调研，了解竞争对手动态，为销售策略提供依据。
7. 合规与风险管理：确保销售行为符合法律法规，降低潜在的商业风险。
销售业务的管理制度15
业务员出差管理制度旨在规范公司业务员的外出工作行为，确保出差任务的高效执行，同时保障公司的.资源合理利用。制度涵盖了出差申请、行程规划、费用管理、报告提交、纪律规定等多个方面。
内容概述：
1. 出差申请：规定业务员需提前提交出差申请，包括出差目的、时间、地点、预计费用等详细信息。
2. 行程规划：要求业务员制定明确的出差计划，包括拜访客户、会议安排等，并在出发前报备公司。
3. 费用管理：设定出差费用标准，包括交通、住宿、餐饮等，规定报销流程及审批权限。
4. 报告提交：规定业务员应在出差结束后一定时间内提交出差报告，详述工作成果及费用明细。
5. 纪律规定：强调业务员在出差期间应遵守公司规章制度，保持专业形象，不得有违反职业道德的行为。
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