【优选】销售管理制度
随着社会不断地进步，制度对人们来说越来越重要，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编整理的销售管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
销售管理制度1
气体销售管理制度旨在规范企业气体产品的销售行为，确保销售流程的高效、安全和合规。该制度涵盖以下几个关键方面：
1. 销售策略与定价：确定气体产品的.市场定位，制定相应的销售策略，并设定合理的销售价格。
2. 客户管理：包括客户开发、维护和服务，以及信用评估和风险控制。
3. 订单处理与合同管理：规范订单接收、确认和履行过程，以及合同的签订和执行。
4. 库存与物流管理：保证气体产品的库存充足，有效协调物流配送，确保及时交付。
5. 质量控制：确保销售的气体产品符合质量标准和安全规定。
6. 售后服务与投诉处理：建立有效的售后服务体系，妥善处理客户投诉。
7. 数据分析与报告：定期分析销售数据，提交销售报告，为决策提供依据。
内容概述：
1. 销售团队建设：明确销售团队的职责和权限，进行专业培训，提升销售能力。
2. 合作伙伴管理：建立合作伙伴评估机制，选择优质供应商和分销商。
3. 法规遵从性：确保销售活动符合国家和地方的法律法规，以及行业标准。
4. 应急处理：制定紧急情况下的销售应急预案，如供应中断、安全事故等。
5. 技术支持：提供技术支持，协助客户解决使用过程中遇到的问题。
6. 财务管理：规范销售回款流程，控制坏账风险，确保财务健康。
7. 持续改进：定期审查销售管理制度，根据市场反馈和业务发展进行调整优化。
销售管理制度2
一、制度目标
门店销售管理制度旨在规范门店销售行为，提高销售效率，保障门店资产安全，并确保销售活动的合规性。
二、适用范围
本制度适用于所有门店的销售活动，包括但不限于零售、餐饮、美容、健身等行业。
三、门店销售管理架构
门店管理层应设立销售部门，并配备专业的销售人员。销售部门应负责制定并执行销售策略，开展市场调研，并进行销售数据分析。
四、销售管理职责
1.制定销售策略：根据市场需求，制定符合门店特点的.销售策略，包括产品定位、目标客户、竞争对手分析、产品推广策略等。
2.销售数据分析：定期收集销售数据，进行数据分析，为门店管理层提供决策依据。
3.销售过程管理：监督销售人员的销售活动，确保合规、公正、透明，并提高销售效率。
4.客户关系管理：维护客户关系，提高客户满意度，并积极开发客户资源。
5.销售培训：为销售人员提供必要的销售技巧和产品知识培训，提高销售业绩。
五、销售管理流程
1.销售计划：销售部门根据门店需求和市场环境，制定销售计划，包括销售目标、推广策略、资源配置等。
2.销售执行：销售人员按照销售计划，开展销售活动，并收集销售数据。
3.销售分析：销售部门分析销售数据，提出销售报告，为门店管理层提供决策依据。
4.销售监控：门店管理层对销售过程进行监督，确保合规、公正、透明。
5.销售反馈：门店管理层根据销售报告，对销售活动进行反馈和调整。
销售管理制度3
为规范客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制定本办法
一、拜访目的
(1)市场调查，研究市场。
(2)了解竞争对手。
(3)客户保养：强化感情联系，建立核心客户;推动业务量;结清货款。
(4)开发新客户。
(5)新产品推广。
(6)提高本公司产品的覆盖率。
二、拜访对象
(1)业务往来之客户。
(2)目标客户。
(3)潜在客户。
(4)同行业。
三、拜访作业
拜访计划：销售人员每月底提出拜访计划书，呈部门经理审核。
客户拜访的准备
(1)每月底应提出下月客户拜访计划书。
(2)拜访前应事先与拜访单位取得联系。
(3)确定拜访对象。
(4)拜访时应携带物品的申请及准备。
(5)拜访时相关费用的申请。
拜访注意事项
(1)服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象.
(2)尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。
(3)拜访过程可以是需要赠送物品及进行一些应酬活动(提前申请)。
(4)拜访是发生的公出，出差行为依相关规定管理。
拜访后续作业
(1)拜访应于俩天内提出客户拜访报告，呈主管审核。
(2)拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应及时进行跟踪处理。
(3)拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定。
四、销售拜访作业计划查核细则
制定目的
(1)本细则依据公司《销售人员管理办法》之规定制定。
(2)促使本公司销售人员确实执行拜访作业计划，达成销售目标。
适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。
权责单位
(1)销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
查核规定之计划程序
(1)销售计划：销售人员每年应依据公司《年度销售计划表》，拟定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。
(2)作业计划：销售人员依据《月销售计划表》，每月填制《拜访计划表》;应于每月月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核;经主管审核后，销售人员应依据计划实施，主管则应确实督导查核。
查核要项之销售人员
(1)销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根据结果填制《客户拜访调查表》。
(2)如因工作因素而变更行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的'内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。
查核要项之部门主管
(1)审核《销售拜访调查报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。
(2)每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访调查报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。
五、注意事项
销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。
销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。
销售管理制度4
代理公司对销售人员主要负责以下工作:
a、聘请:销售人员的聘请主要是由代理公司进行,聘请信息的发放开发商可以协作进行,销售人员正式入职前,开发商销售经理以及营销总监应对其聘请员工进行最终的面试和筛选。
b、培训:代理公司应制定具体的培训安排。对新进的销售人员,代理公司应做好岗前培训,培训内容包括:在售项目的'基本状况、房地产专业学问、法律学问、接待流程等,培训完毕后,由代理公司进行统一考核,在确认可上岗人员名单后,报经开发商审核,审核通过后再进入试用期。后续应统一支配新、老销售人员的专业化培训。
新进销售人员审核流程:代理公司聘请销售人员--代理公司销售经理初次审核--销售总监再次审核--代理公司报开发商审核--双方审核通过后,进入运用期。
c、考核:
1、代理公司依据销售安排应组织销售人员进行实战演练及考试,考核资料进行存档,开发商定期进行检查。
2、如考核不过者进行淘汰并与辞退。销售人员的辞退首先应由代理公司以书面的形式提请开发商,双方确认后方可办理辞退手续。
辞退流程:代理公司提请辞退人员名单代理公司销售总监初次审核
开发商销售总监再次审核双方确认通过辞退人员办理手续
d、佣金:销售人员每月的薪酬不得低于之前开发商已制定的标准,详细状况如下:
1)、底薪每月不的低于开发商已制定的标准;
2)、提成比例:a、完成任务指标的提成比例是:0.13 %;b、未完成指标的提成比例是:0.09%;c、超额完成指标的提成比例是:0.2%。
e、代理公司对销售人员的薪酬待遇如要进行,必需书面给与开发商审核,最终确认后方可执行。房产经纪公司销售人员薪金管理制度
销售管理制度5
1、销售人员正常上班时间:9:00am 下班时间:5:30pm。
2、值班人员当天值班至8:00pm,每日二人。
3、销售人员上下班(上班需在着工服后)必须本人打卡,严禁代打卡。
对未在上班时着工服打卡,按迟到处理,委托、替代别人打卡处罚双方当事人50 元/次。
4、销售人员应相互提醒,以免忘记打卡,早晚任一次未打卡均按当日旷工处理。
5、销售人员须严格遵守考勤制度,销售人员如需临时换班、换休须提前报请副总监批准,副总监将当班安排表修改后并及时通知内勤。
6、销售人员比正常或规定时间晚到视为迟到一次(因公司班车原因除外)迟到每次罚款 20 元,超过半小时按旷工半天计,每月三次迟到辞退处理。
7、销售人员如遇休息日参加公司会议,应严格按开会时间到场,迟到每次罚款 20 元,超过半小时按旷工半天计。
8、病假:(1)临时有病,需提前上班前一小时电话申请经副总监同意后休假一天。
(2)病假三天以上需有医院证明,无证明按事假处理。
9、事假:事假须向副总监提前一天请假,超过三天需书面报告销售总监批准同意后方可休假。
10、病假扣除本人日工资额的50%,事假扣除本人当日工资。
11、旷工:无故不上班,按旷工处理,旷工一天扣除当事人100 元,累计3 天开除处理。
12、考勤卡是统计出勤的依据,除销售总监或内勤外,任何人不得更改,由内勤负责。
13、员工当班过程中如需外出办事(因公),须向副总监请示,填写《人员外出登记表》经批准后方能外出。
14、内勤每月月底统计考勤并负责更换下月考勤卡。
销售管理制度6
一、日常制度
1、每日8:30-8:50为销售人员做早课时间(早课内容按培训计划内容进行)，出访前将日程安排向主管汇报，9:00前须离开公司（除做方案及客户参观展厅外）。
注：凡留在公司的销售人员，9：00—16：00期间，不得高声谈论于工作无关的闲事。
2、每日16：30从客户处返回公司，认真逐项填写“销售人员日报表”等相关表格，并建立有望客户档案，交由部门主管审批，合格后方可下班（特除情况例外，例如出差或预约客户太晚等情形无法回到公司填写报表，但次日必须补填上）。
注：如无特殊情形月内达3次未填或填写不完整者视为自动离职。
3、每周6个工作日中，要求作初访、复访工作，每日初访工作量要求不低于6家，复访工作量要求不低于4家，每月末由行政人员统计其工作量，呈报主管，并计入综合评定成绩。
4、每周六下午例会时间，会议内容由主管根据实际工作需要来制定，未按时到或未到者视同迟到或旷工处理（除与客户签订合同及交货外）。
注：会前需填好“一周工作总结表”、“下周行程安排表”等各类表单，并上交部门主管审阅。
5、每月末最后一天，全体销售人员需填写“本月工作总结及次月工作计划表”、“有望客户汇总表”；销售主管需填写“区域经营活动报表”；销售经理需填写“部门月经营活动指标表”并交由各部门主管审批。
二、表单管理及要求
1、填写各类表单时要求字迹工整、内容齐全，不允许漏写、不填或马虎填写，填好后呈交主管批阅。月底由行政人员统计拜访量及有望客户数量，作为综合成绩评分参考。
2、每月进行不定时的专业知识培训考核（行政及设计人员由于工作
需要时也须参与），考核试题由部门主管命题，考核成绩将记入各自档案，作为平时综合成绩之参考资料。
3、有望客户管理：
A级有望客户：一个月内有望购买净水机的客户
B级有望客户：三个月内有望购买净水机的客户
C级有望客户：三个月以后有望购买净水机的.客户
4、签单存档要求：
与客户签订合同后，销售人员应将相关资料一并交于财务部存档。包括：合同、报价单、平面图、客户名片各一份及有望客户档案卡（填写记录详细完整）。
注：以上要求资料如缺任意一项者，均扣除当月浮动底薪部分（特殊情况无法提供者，需向财务部说明原因并及时补交）。
5、死单备档要求：
销售人员在跟单过程中，如遇客户与同业缔结或其他情况而中止接洽时，需向主管部门呈报，并认真如实填写“失败案例分析表”。
注：如逾期不报或未如实呈报均按辞退处理。
三、考核标准：
绩效考核标准：销售业绩占50%，各种报表管理和其它行政管理占50%，综合考评；考核以3个月为一个周期。
1、试用期内有一定业绩但未完成业绩目标的，综合考评能达到70分以上的也可给予转正；剩余目标业绩转入下个考核周期，在下一个考核周期依旧没有完成总业绩目标者将被辞退；
2、转正后3个月内有一定业绩但未完成业绩目标的，综合考评成绩能达到70分以上的，可免于降级或离职；剩余目标转入下个考核周期，在下一个考核周期依旧没有完成总业绩目标者将会被降级或辞退；
3、综合考评计算方法：销售业绩类：实际销售业绩/目标销售业绩x50%
报表管理和行政类：报表管理综合分x40%+行政综合分x10%
二者相加之总分为综合考评分
注：
为鼓励销售人员工作积极性，以下各项在综合评定中特定为加分项目：
1、带客户配置净水机加3分
2、邀请客户来公司参观加3分
3、拿回竞争对手相关报价加2分
4、A级有望客户每增加一个加1分
5、B级有望客户每增加两个加1分
6、当月A级有望客户每成交一个额外加3分
每月特定加分项目总分超过20分者，将向公司申请物资奖励，奖品由总经理批准核发。
四、相关操作制度
1、销售人员如有办公用品需求时，应向行政人员签字领取，并妥善保管；如有业务费用需求时，应按要求填写“费用申请单”并交由主管批准（详见费用制度）。
2、销售人员与客户报价时须参照报价手册，未经主管或经理批准，不可随意降低或提升价格，不可以任何理由作托辞而擅作决定。
3、销售人员在产品方面有不详或需协助事宜，可直接询问部门主管，如遇主管不能答复之事，由主管请示总经理后给予答复。
4、销售人员如有签属合同意向，应提前向财务人员领取合同及相关票据。签属合同时注意合同的严谨性，重要条款须慎重（如：合同金额、产品折扣、付款方式、交货期等），如遇争议事项，需经部门主管审核后方可签定。
5、收取客户货款（支票）后，应立即回公司交由财务，并填好“往来客户帐务表”（注：现金由财务人员代为收取）。
6、销售人员应注意客情的维护及巩固，并积极参与其他个案分析。
7、产品安装时如有需要，销售人员应到现场配合协调工作，并负责款项的及时回收，全款不到帐不得领取提成。
五、费用制度
1、销售部招待费用来源于业绩的提拨，所提费用挂帐于财务部，由部门主管加以控制。
2、销售人员在与客户维护关系时，必要时所需的费用必须事前向主管申请并填写“费用申请表”（包括事由、金额及可行性等），由主管审核批准签字后，方可到财务部提款，否则，发生的一切费用均由销售人员自行承担，公司不予报销。
3、当关系型客户提取佣金或销售人员在适当时与其提及相关问题时，应及时与主管沟通，由主管视进展状况及成交额度给予相应回扣比率权限，销售人员不得私自作主，否则公司视其无效。销售人员对公司造成的相应损失，公司将给予一定处罚。
销售管理制度7
一、制定目的：
为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。
二、适用范围：
凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。
三、销售人员工作职责：
销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：
1）负责完成公司所制定的年度销售目标。
2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。
3）对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
4）严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。
5）货款处理：
①收到货款应当日交到公司财务。
②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。
6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。
7）定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。
8）及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
9）执行公司所交付的'相关事宜。
四、统计人员职责：
1）及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。
2）设立单独的合同台账，包括：
a、合同名称
b、沥青混合料型号、单价
c、付款方式
d、合同签订人信息。
3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。
4）针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。
5）次月5日前上交单月工地各统计报表。
销售人员考核办法及奖励办法
一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。
二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。
三、销售人员的考核、奖励及处罚：
1、考核方法及奖励方法：
①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）x元；
②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量（吨）x元x50%。
③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x50%。
④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x30%。
⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。
⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。
销售管理制度8
总则
为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售，以及进一步提升公司形象，提高销售工作的效率，特制订本流程与制度。所有的销售人员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部主管对所属销售员进行考核和管理。公司未来发展的两个方向是网站建设和网络营销。本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式的制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。本制度自制定之日起开始执行。
管理体系
指挥系统
销售部实行经理负责制。
1. 指挥的原则
（1）服从的原则
下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。
（2）一个上级的原则
每个只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。
（3）逐级的原则
上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。
下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。
2. 指挥的形式
（1）口头指挥
（2）书面指挥
（3）通过会议指挥
不管采取何种形式，指挥的内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。
联络（沟通）系统
1. 加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的'畅通。
2. 要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负其责。
3. 要树立相互服务、相互制约的意识。
4. 正式的联络主要通过工作流程来实现。
5. 非正式的联络通过举办一些活动等来实现。
6. 创造一种团结协作、互相帮助的氛围。
销售管理制度9
代理项目销售经理现场销售管理工作流程
1、优先购买权:项目销售时期本着资源共享、成交优先的规则来实施操作业务,公司统一制定广告发布,物业顾问均可向客户推荐,如遇两个以上的客户对同一物业有购买意向,物业顾问须通过销售经理确认该房号尚未售出,才能销售出该单位,应遵循成交优先的原则,先交定金者先得。
2、负责向物业顾问传达项目的'情况。
3、负责督促检查物业顾问的精神面貌、考勤及工作状态。
4、负责定期组织现场销售例会
5、负责定期组织物业顾问学习及模拟解决销售中的疑难问题。
6、负责督促《来访客户问卷》、《来访客户登记》、《电话咨询登记》填写的数量和质量。
7、负责指导物业顾问工作技能的提高。
8、负责现场文件、资料的保管和保密工作。
9、负责重要客户、问题客户的接待,协调工作。
10、负责在项目结束后回收物业顾问的《客户登记本》。
销售管理制度10
第一章总则
第一条为贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针,提高各级干部员工的安全意识,促进安全生产责任制的落实,规范现场作业,实现标准化场所、标准化岗位、标准化作业的要求,达到公司各作业环节安全受控,确保生产经营平稳运行,特制定中油江苏销售分公司安全环保监察办法,本办法规定了对现场监督管理的方法和违章违纪人员实行处罚的管理标准。
第二章范围
第二条本制度适用于中油江苏销售分公司(以下简称“公司”)、公司各部室、分公司、库站及到公司从事生产、运输、施工作业、其它服务单位的人员。
第三章安全环保现场监察内容及要求
第一节安全环保现场监察方法
第三条安全环保现场监察实行持证上岗,由储运安全处、人事处等部门联合对相关管理人员进行培训,经考核合格,发放安全环保现场监察证。
第四条安全环保现场监察的方法,采用查资质、查程序、查记录、查现场作业中的“三违”行为、查设备运行中的不安全状态。
第二节安全环保现场监察处罚办法
第五条根据集团公司“反违章六项禁令”和“hse九项原则”对作业人员和管理者的规定动作,严格追究违章人员的属地管理和直线责任。
1.严禁特种作业人员不经过专门培训取得特种作业操作证上岗操作,根据职责划分对违反规定的人员罚5分,分公司主管部门负责人罚2分。
2.严禁特种作业人员持无效操作证上岗操作,对违反规定人员罚3分,库站负责人罚3分,对作业主管部门负责人罚1分。
3.严禁不按规定着工作服,对违反规定人员罚2分,库站负责人罚1分。
4.严禁给未熄火机动车辆加油,对违反规定人员罚3分,库站负责人罚1分。
5.严禁直接向塑料容器或木制容器内直接加注汽油,对违反规定人员罚3分,库站负责人罚1分。
6.严禁喷溅式装卸油品,对违反操作规定人员罚2分,库站负责人罚1分。
7.严禁在非装卸油区灌装油品,对违反规定人员罚3分,库站负责人罚1分。
8.严禁雷暴天气从事装卸油作业,对违反规定人员罚4分,库站负责人罚2分。
9.严禁未达到稳油时间、有效释放静电进行装卸油作业,对违反规定人员罚2分,库站负责人罚1分。
10.严禁用汽车油罐车自带泵抽排储油罐底油,对违反规定人员罚4分,库站负责人罚2分。
11.严禁汽车油罐车打开罐盖进行卸油作业,对违反操作规定人员罚2分,库站负责人罚1分。
12.严禁油罐膨胀阀不按规定启闭,对违反规定人员罚2分,对违反人员单位负责人罚1分。
13.严禁未释放人体静电进入泵房、发油台、栈桥、油罐等爆炸危险区域,对违反规定人员罚2分,库站负责人罚1分。
14.严禁在加油、装卸油现场和油罐区使用非防爆通讯工具,对违反规定人员罚4分,库站负责人罚2分。
15.严禁使用非防静电绳进行计量作业,对违反规定人员罚2分,库站负责人罚1分。
16.严禁不戴防护手套取用有毒试剂,对违反规定人员罚3分。
17.严禁在爆炸危险区域使用非防爆电器和非防爆工具,对违反规定人员罚3分,库站负责人罚1分。
18.严禁计量员把油品直接倒入油罐,对违反操作规定人员罚2分,库站负责人罚1分。
19.严禁不按规定悬挂警示牌、设置警戒线、隔断设施和监护措施从事电气作业,对违反规定人员罚3分,对监护人罚3分,库站负责人罚1分。
20.严禁带电检修,对违反规定人员罚3分,对监护人罚3分,库站负责人罚1分。
21.严禁车辆带病运行,对违反规定人员罚2分,库站负责人罚4分。
22.严禁无证开车、超速行驶、疲劳驾驶、酒后驾驶,对违反规定人员罚3分。
23.严禁驾驶员不系安全带驾车,对违反规定人员罚2分。
24.严禁不签订施工安全合同安排施工作业,对违反规定主管部门负责人罚3分。
25.严禁未落实风险控制措施进行施工作业,对未按规定进行双交底及未按规定要求参与识别的部门管理人员罚3分。
26.严禁违反设备操作规程操作,对违反操作规定人员罚3分,造成事故的按事故相关规定进行处罚。27、严禁违反岗位操作程序操作,对违规人员罚3分,库站负责人罚2分。
27.严禁动火、高处、有限空间、动土和临时用电等作业无许可作业票,对作业票管理人员罚4分,对主管部门负责人罚2分。
28.严禁涂改、代签、补签作业票,对违反规定人员罚4分,对主管部门负责人罚2分。
29.严禁作业票超期使用或超出审批作业范围作业,对作业票主管部门负责人罚4分。
30.严禁作业中操作人员离开作业现场,对违反规定人员罚4分,对监护人罚2分。
31.严禁饮酒进入岗位生产作业,对违反规定人员罚4分,库站负责人罚2分。
32.严禁危险化学品车辆未取得危险化学品道路运输准运证运输,对油库未按规定复核证件人员罚2分,对调运主管部门负责人罚1分。
33.严禁危险化学品驾驶员未持有危险化学品运输从业资格证和内部准驾证从事危险化学品车辆驾驶,对油库未按规定复核证件人员罚2分,对调运主管部门负责人罚1分。
34.严禁危险化学品装卸作业中驾驶员离开作业现场,对现场监护人员罚2分,对主管部门负责人罚1分。
35.严禁运输危险化学品车辆在运输过程中导静电拖带未与地面可靠连接,对作业人员罚1分。
36.严禁要求部门或员工违反操作规程操作,对作业人员罚2分,对主管部门负责人罚6分,造成事故的按事故管理相关规定进行处罚。
37.严禁要求无证员工上岗作业或替岗作业,对作业人员罚2分,对主管部门负责人罚6分,造成事故的按事故管理相关规定进行处罚。
38.严禁要求特种作业人员无有效特种作业操作证上岗操作,对作业人员罚2分,对违反规定人员罚6分,造成事故的按反违章六项禁令相关规定进行处罚。
39.严禁强令他人违章驾驶车辆,对违反规定人员罚4分,造成事故的按事故相关规定进行处罚。
40.无安全合同而私自用工的,对违反规定人员罚4分,造成事故的按事故相关规定进行处罚。
41.因违章驾驶在一年内被交通管理部门记分达12分的,其后一年内不得驾驶公司车辆。
42.站(库)已存在的风险和隐患在巡检记录中未体现或体现未做防范措施,对巡检人员罚2分,对站(库)负责人罚1分。
43.新工人未经安全教育而安排上岗的,罚库(站)负责人4分。
第六条对第三方违章的处罚
1.违反用火管理制度,没有办理火票或火票存在严重欠缺而动火的,对动火人罚款200到1000元/次张,对施工单位罚款1000到5000元/次。
2.用火监护人不在现场而擅自施工动火的,对动火人罚款200元/次,对施工单位罚款1000到5000元/次。
3.没有办理进有限空间作业票或作业票存在严重缺陷而进入有限空间作业的,对进有限空间作业人员罚款200到500元/次张,对施工单位罚款5000元/次。
4.进行高处作业没有办理高处作业票或作业票存在严重欠缺的,对高处作业人员罚款200到500元/次张,对施工单位罚款1000到5000元/次;高处作业者不按规定系好安全带,或从上往下(或从下往上)抛扔物件等违反规定行为,罚款200到500元/次。
5.施工作业过程中,未办理用电票或用电票存在严重欠缺的',罚款200到500元/次张;乱拉、乱接电或线路绝缘不好等违反规定行为,以及其他违反规定行为,罚款500元/处。
6.施工动土作业不按规定办理破土作业票或作业票存在严重缺欠,以及其他违反规定行为;对动土作业单位罚款500到20xx元/次张。
7.施工作业现场乱堆乱放,废旧料没有及时清理的,对施工单位罚款500到1000元。
8.未经分公司安全及消防部门批准,挖占油库消防道路或堵塞道路的,罚款1000到5000元/次。
9.未经主管部门批准,在库站内违章搭建临时工棚的,罚款500到1000元/次。
10.无安全合同而私自施工的单位,罚相关单位20xx到10000元。
11.特种作业人员没有持本工种特种操作证作业,罚款500元/人。
12.特种作业设备存在严重欠缺,未作相关安全检定或检定不合格的,罚款500到5000元/台件。
13.由于第三方人员违章而造成事故发生的,其单位和事故责任者除了负责赔偿事故直接经济损失外,依据相关法律移送司法机关追究事故责任者的刑事责任。
14.屡次违章者按本规定处罚加倍处罚,其他违章者可参照本规定执行。
第七条罚分说明
1.对累计记分6分的库站基层违章人员,将由片区进行违章人员培训,时间不少于8学时;对累计记分10分的违章人员,由分公司安全科对违章人员脱产培训,时间不少于16学时,经考核合格后,重新上岗。对年内累计记分12分的违章人员,建议人事劳资部门予以辞退。
2.对累计记分10分的机关和片区管理人员,扣发当月业绩工资50%,年内累计积分超过20分的,降级使用。
3.员工每罚1分扣罚业绩工资50元。在上级公司检查中被查处的问题,公司将加倍进行经济处罚。
第八条处罚执行办法
1.对违章者及事故单位的罚款由安全主管部门按本办法执行。
2.公司内部人员违章违纪的由公司储运安全处根据规定开具罚款通知书,送交违章人员或单位,由财务处收缴;
3.外来相关服务单位违章违纪的由公司储运安全处根据规定开具罚款通知书,发至相关被处罚单位及有关单位安全管理部门,责任单位从接到罚款通知书之日起十五日内将罚款上交到公司财务处或由公司财务处负责从其上交的风险抵押金中扣除。
4.公司财务处负责奖惩资金的帐务处理工作。
5.公司安全管理部门可参照本办法对责任单位进行处罚。
6.公司对罚款的管理和使用,由公司财务处收缴建帐,公司安全部门提出使用计划报公司安全主管领导审批同意,用作安全生产奖励基金。
7.分公司处以罚款的款项,由分公司安全部门提出使用计划报分公司主管领导审批同意,用作安全生产奖励基金。
第四章附则
第九条本办法自下发之日起执行,公司原相关规定同时废止。
第十条各分公司可依据本办法制定实施细则。
第十一条本办法由公司储运安全处负责解释。
销售管理制度11
1、考勤是企业管理的基础工作，是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据，各地销售业务人员和区域经理要严格遵守公司考勤管理制度。
2、各区域经理负责所辖区域销售人员的考勤工作，每月26日前（节假日顺延）将所辖区域人员的考勤签到表及所在区域人员的考勤统计表、缺勤人员相关休假凭证报送公司销售计划部，销售计划部每月27日将销售公司所有人员的'考勤结果和缺勤人员情况填写考勤统计表汇总后（包括相关考勤凭证）报送公司人力资源部。
3、区域经理请假须经销售计划部部长审核，分管副总审批，报人力资源部备审；
4、由于销售工作的流动性及分散性，销售的区域经理及业务人员在区域公司工作时按所在驻地的上、下班时间在签到表上各签到一次，不得委托他人签到、代人签到或提前签到，否则双方均以旷工处理。
5、区域销售业务员出外联系业务必须经区域经理批准并汇报日程，销售计划部随机抽查。发现私自外出做与工作无关的业务，未经请假或假满未续假而擅自不回者，视为旷工。
销售管理制度12
市场营销管理过程，即是企业识别、分析、选择和利用市场进行营销过程所制定的战术和策略，实现企业任务和目标的过程。
一，营销管理的过程
第一步；分析市场的机会：
1，市场信息分析法：即经过报刊、杂志、广播、电视、网络电子、展销等手段搜集竞争对手的概况（历史、质量、价格、产品结构、研发团队、投资力度以及影响力等）、在市场上的占有率、营销手段及策略，从中发现或识别市场的机会。
2，市场产品榘阵分析法：即以各种渠道开始对产品的推广：经过广告宣传在市场进行推销的市场渗透法占领市场；经过短期的削价等促销的办法扩大销售法；在新地区增设网点或利用新的分销渠道，在新市场扩大规模的办法；经过开发新产品的开发来拓展市场的办法。
3，市场的细分法：经过对市场细分发现新市场的机会，拾遗补缺。
第二步：选择定位目标市场（到有鱼的地方去打鱼）
在确定目标市场以后，对市场进行总体的规划，对市场进行发展和赢利性进行估计。并在每个市场中给自我的企业定位。
第三步：制定市场的营销策略
1，产品的差别化策略---在竞争对手面前，让自我的产品有独特性。
2，缝隙经营策略---避开竞争对后对自我的压力，培养自我的缝隙空间。
3，市场细分策略---补缺投资省、见效快、风险少的新市场，拾遗被竞争对手忽视或放弃了的新市场。
4，卫星经营策略---经过给大企业加工等做配套工程，和大企业建立稳定的合作关系，推动自我的发展。
5，“寄生”经营策略---借大企业的品牌优势，挂靠生存获取规模经济。
6，共生经营策略---与竞争者联合，与互补企业联营，避开竞争，共勉发展。
7，虚拟经营策略---保留关键的核心功能，而让边缘功能分化别人加工，借助外部资源发展。
8，网络等其他经营策略---因为网络经营投资的成本低，产品的附加费用少，成本上的减少为价格的优势创造了条件。所以网络营销是现代销售高收益的一种模式。
二，营销渠道的开发
第一步：首先调研市场：
1，分析同类产品在市场上的'饱和程度，本产品在市场上的竞争本事。
2，分析客户对本企业产品在质量、价格上的信息反馈程度，对本产品的技术支持和改善意见。
3，分析本产品的发展方向：
（1）本产品是主题产品还是附属产品
（2）本产品在地域上的发展空间（在那些地域销售的比例比较大）
（3）本产品在市场上的发展空间（适应高、中、低档中的那些消费群体）
第二步：建立什么样的销售渠道：
渠道一，寻找代理商
调研那些实力强、信誉好，有强烈的销售意识，并且有强势渠道的经销商作为代理商（那是小企业最实用并且有利的销售渠道之一）
渠道二，合作品牌企业，借势上市
调研协商实力强、信誉好、市场前景优势明显，并且有合作意向的品牌企业，依靠他们的品牌影响、健全的渠道，推动自我的产品（那是小企业最实惠、渠道建设最快、投资又省的新型营销模式）
渠道三，电子商务和网络开发是必需的市场渠道
电子商务和网络的高速发展，并且因为成本低、渗透力大、辐射力强，这种虚拟的网络营销渠道是将来发展的一大趋势。
渠道四，发展、选择、定位全国性的加盟商
即是在总公司供给加盟商的商标、商品、总公司的总体设计及经营技术，由各加盟商配备事业资金，在总公司的同一形象、商誉下，从事终端销售活动。这种面向全国、点点的形式、分散的手段、区域不重复的控制、防止串货引发混乱的终端销售行为，投入的资源很大，管理也很烦琐。但对产品的广告传播速度会很迅速，资金的回收率也快。
渠道五，建立直营销售网点（直营店）
在全国有市场的区域建立直营卖场（连锁店），由公司直接纵深参与经营、投资、管理各个店铺的经营形状。直营店的主要任务是“渠道经营”，从消费者手里直接获取利润。直营连锁实际上是一种“管理产业”。
渠道六，产品展销模式传播
经过参与展销、促销的平台，接触各经销商及各用户，一方面经过公关，建立与各经营户及消费群体的合作关系，另一方面，经过展销平台向市场传播信息，宣传产品及企业的服务品质。
三，营销渠道的巩固、完善、拓展及服务
1，客户服务的项目管理
（1）各种销售渠道要有各销售人员独立配置
（2）销售部门要配置专门的策划人员做策划工作
（3）还要配置售后服务人员管理客户的服务工作，上门服务、电话服务、投诉管理。
（4）为客户建立档案。
2，广告与促销工作的开展
（1）对代理商、加盟商及直营店等各终端卖场应开展横幅广告、墙体广告及店招展示等形式的信息传递，同时在各网站上开辟自我的信息市场。尤其是各规模的展销活动都是传播产品的最有效的渠道。
（2）对自我的产品进行合理的定位、定价。促进对信用客户的保护工作。
四，销售管理的办法
第一，要进行系统的销售管理，营销部门必须要配置合理的销售人员，并对业务承担职责。一是内务上的，二是外务上的。
1，内务人员配置及任务
（1）负责预估，理解客户的订货并进行文件的制作
（2）记录、计算销售的款项和收入的款项
（3）统计、制作营业日报
（4）日制作及寄送收款通知书
（5）与自我的客户进行及时的联络和沟通
（6）搜集、整理对市场的调查报告资料
（7）制作与发布广告及促销（展销）活动的宣传业务工作
2，外务上的人员配置及任务
（1）跟踪客户产品销售的进展，探讨及决定下次定单的具体情景
（2）与客户对产品的价格进行估价，这样的理解定单及延揽交易
（3）在受理定单以后，负责检查交易的各项任务，与客户坚持随时的联络
（4）在加强跟客户良好关系的同时，开拓新的市场
（5）随时对同行竞争者的信息挖掘，时刻取得市场的动态
（6）对新老客户的访问、探讨及询问要热情，并进取的介绍公司良好的一面
第二，怎样做好销售计划的资料
企业的经营方针及经营目标，未来的发展计划、利益计划、损益计划、资产负债计划等计划与实施，都是以销售计划为基础。
1，完善好销售计划的资料
（1）计划好是要经过什么渠道去销售产品
（2）核算每只产品的成本是多少，同时核算出每只产品的销售价
（3）安排好销售人员，保证每个渠道的销售网都有人管理
（4）预算月、年销售总额的计划是多少
（5）广告与促销的活动要作全年的计划
2，年度销售计划的总额计划的编制工作
（1）先找到当前的销售损益平衡状况，作为编制年度计划的基准
（2）编制年度销售发展计划总额
（3）编制客户别销售计划
（4）编制销售费用的投资计划
第五，售后服务的管理制度
1，为企业产品对客户关于储运、检验、统计及延续定单交流等服务
2，对客户意见和反馈的信息要真诚的调查核实、合理的解决并备案
销售管理制度13
第一章 基本准则
一、为了公司能得以更好的发展,便于公司对市场部合理化的管理,明确销售活动中事务处理的基准及手续,使公司经营得以合理进行,特制订本制度(对本公司业务人员的管理,除按照公司管理制度规程办理外,悉依本制度进行管理):、
二、根据公司经营范围及实际情况,特对销售部进行小组划分,具体分为:机械设备小组、电器控制小组、喷图小组三个小组。
三、业务人员经公司正式聘用后,试用期为三个月,试用期满后,经公司有关领导对试用人员工作认可,再转为公司正式员工。并签订正式员工劳动合同。
四、业务人员在试用期内的基本工资为元/月,每月手机补助元,交通费补助每月元,试用期满后基本工资为元,其他补助不变;区域经理适用期内基本工资为元/月,每月手机补助为 元,交通费为每月元,适用期满后基本工资为 元,其他补助不变。
五、市场部人员必须24小时开机,以便公司联络,发现未开机一次,扣除当月手机补助50元,并给予口头警告,两次未开机,当月手机补助全部扣除,因关机而使公司无法与其联系,所造成的后果均由本人承担。
六、市场部人员的基本销售额为 万元/年(包括的销售额)。如未完成公司指定的销售额,公司不对其做销售业绩提成,并有权对其做辞退处理。相关的提成管理办法详细见《销售提成管理办法》。
七、业务人员必须爱护公司财物,对公司的办公设施和配发的办公用品应小心保管,如有损坏,应按原价赔偿。
八、市场内部应加强团结,经常交流沟通、互相帮助,以保证业务的实效性;同时应当保持适当的良性竞争,激励工作热情。
第二章 行为规范
九、业务人员应遵守仪态仪表、态度谦恭、以礼待人、热情周到等相关礼仪。
十、严守公司经营政策、产品销售底价、销售成本与奖励规定等商业秘密。
十一、公司客户来访、来电话、来传真等销售信息应及时汇报总经理后交行政部经理汇总。任何人不得泄露信息,违者开除。
十二、客人来访,业务人员带客人参观成品库,应热情接待,并详细介绍公司产品的特点、性能、工艺等,若客户要求参观车间需针得总经理或行政经理同意方可带入车间,未经许可擅自带入者罚款30-200元/次。
十三、客户的信息、图纸及其询价、还价、定价、技术、质量、进度、跟单、出货、售后服务等的销售全过程要及时进行处理答复,没有及时处理、答复每耽搁3小时口5-50元/次(除每日23:00-7:30时段)。
十四、业务人员除一般销售工作外,业务人员具体职责还应包括:
1、向客户讲明产品用途、设计使用说明及注意事项。
2、向客户说明产品性能、规格及特征。
3、处理有关产品质量问题。
4、会同经销商搜集下列信息,经整理后呈报上级主管:
(1)客户对产品质量的反映。
(2)客户对价格的反映。
(3)用户用量及市场需求量。
(4)对其它品牌的`反映和销量。
(5)同行竞争对手的动态信息。
(6)新产品的调查。
5、督促客户订货的进展情况。
6、提出改进质量、营销方法和价格等方面问题。
7、退货处理。
8、整理经销商和客户的销售资料。
第三章 业务报告及培训
十五、市场部人员应合理的安排自己的工作时间,对自己每日工作计划和工作完成情况应做一详细的记录,市场部经理不定时的对业务人员的工作日记进行检查。
十六、市场部人员应在每周的星期五填写周工作报表,在下班之前上交到销售内勤处。如因工在外,回公司一天后应立即补交周工作报表。否则,每次罚款20元,罚款金额在每月工资中扣除。
十七、市场部人员还应认真填写月工作报表和年度工作总结和明年工作计划。
十八、每天早上8:20是市场部的例会时间,市场部人员不得以任何理由缺席,如确有特殊原因,须征得市场部经理同意,否则以旷工天次处理。开会的主要目的是针对当天工作的具体安排和工作中遇到的问题讨论出解决办法,便于更好的与客户进行沟通。
十九、市场部会在每月不定时的举办一至两次的培训活动,主讲人员由培训内容的相关人员和市场部人员轮流担任。
二十、为调动业务人员的工作积极性和团队合作力,公司每月发放300元作为市场部的娱乐经费,由经理负责组织安排,超出部分由市场部人员自行承担。
二十一、公司对业务人员的市场实行分区制,任何人不得以任何理由跨越,如有特殊原因,需征得片区负责人和总经理的同意方可跨区。否则签订的合同不在业绩统计之内。也无权领取提成。若是无人管辖区域内开展业务,须报请总经理同意后方可接洽。
二十二、若因业务人员自身原因而没有及时的去了解自己所负责的辖区的业务信息,但由其他人员了解此辖区的业务信息,此信息还是由负责此辖区的销售人员继续负责跟进,在业务谈成后,公司将从负责此辖区的销售人员的提成比率中扣出 %作为提供信息者的奖励。
二十三、因销售人员失职而连续三次在自己负责的辖区内没有及时的了解信息而由其他人员提供信息者,公司有权收回所负责的辖区,并给予一定的处罚。
二十四、如因公司领导决定,经原片区负责人同意,需对市场做调整时,原片区负责人应详细填写市场交接单,交由现片区负责人签字认可后交接方算完成。原则上公司每年会根据实际情况对市场划分做相应的调整。
二十五、市场部人员针对每一个客户,应填写客户档案表,一式两份,一份交由销售内勤存档,一份由业务人员自己存档。
二十六、业务人员针对老客户应每季不定时的进行回访,对回访所了解到的信息做一详细的记录并返回技术部。特殊情况上报于总经理。
二十七、市场部人员因工作需要出差办事,需填写出差申请表和借款申请单,交由总经理签字认可后方可出差,否则视为旷工,出
差申请表交由销售内勤作为考核依据;出差返回公司后应详细写填写出差报告并对出差的有关事项上报总经理。出差报告交由销售内勤统一存档。
二十八、市场部人员出差返回公司后,应在一个星期内填写报销单,否则财务部将不予报销。相关的报销费用详见《差旅费报销制度管理办法》。
第四章 合同签订及货款收取
二十九、与客户谈判合同细则时,要明确范围(包括名称、规格、图纸、数量、单价、总价等)和双方的责任范围(交货期、付款方式、包装方式及其费用、运输方式及其费用),每笔定单需由经理或总经理审核(5000元以上必须总经理审核),若由于业务人员在办理合同过程中因自身原因而给公司造成一定的经济、信誉损失,由业务人员承担整个经济损失的60%以上,审核人承担20%以上。
三十、签订定货合同时须由经理或总经理的签订,如由业务人员自行签订的合同视为无效合同,所有责任和后果均与公司无关。
三十一、合同签订时一式三份,客户一份,销售内勤、财务部各一份,业务人员复印一份留底。
三十二、在合同签订后,应及时收取预付款,如果预付款未按时收取,生产车间将不予生产,合同的交货日期从收到预付款后算起。
三十三、业务人员不得自行收取货款,应协助财务人员收取货款。特殊情况需抱总经理批准,不得收取现金和现金支票。
三十四、财务部门须将应收帐款落实到各销售人员,销售人员必须严格把握销售回款,充分了解客户资金状况,掌握客户的信誉度。
三十五、销售人员应对商约起至合同履行完毕全过程负责,期间出现任何与合同有关的问题需及时与相关部门协调至问题解决。
第五章 生产定单
三十六、市场部人员在定单确认时,必须详细的填写品名、规格、数量、单价、金额、交货日期、箱体颜色、决裁条件、交货地点、捆绑运送方式及其他必要事项,若因业务人员下单不明确或下单出错造成一定的经济损失,由业务人员承担经济损失的60%以上。
三十七、销售人员在填写《定单确认表》后,由经理签字认可后再方可交由生产部生产,《定单确认表》一式三份,销售内勤、生产部、业务人员各一份。
三十八、在生产过程中,市场部人员必须经常与生产部保持联络,以掌握其生产状况。若因公司特殊原因而无法达成合同条款,市场部人员有责任与客户沟通,以求理解。
第六章 送货及售后服务
三十九、在交货配送时,应开具送货通知单,经客户签收后将送货单回执联交回公司存档。
四十、关于客户拒绝收货或因为特殊原因要求退货等其他问题时,应及时上报总经理,以设法寻求处理渠道。
四十一、市场部人员应按销售合同中的约定方式向客户收取剩余的部分货款,并对货款收取的全过程负责。
四十二、货款无法收回时,查明原因,由责任人负责因货款无法收回造成的全部责任。
四十三、公司产品在运行过程中,如果遇到客户投诉,市场部人员应详细的记录客户投诉的原因,及时上报并拿出解决方案,通知相关工作人员进行处理,最后记录存档。
四十四、针对市场部人员的销售业绩和全方位的考核,公司将会在每年的年底评出一位销售之星,给予一定的奖励。
四十五、销售结算方式详见《市场部销售提成管理办法》。
销售管理制度14
第一章总则
一、为加强销售合同的管理，维护我公司的合法权益，提高经济效益，做到“重合同、守信用”，结合公司的实际情况，特制定本管理规定。
二、凡属于不能即时结清的对外销售活动，都要依法签订销售合同。
三、签订销售合同必须遵循以下原则：
1 、严格遵守《中华人民共和国经济合同法》及其他有
关法律及政策。
2 、贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。
3 、 维护公司合法权益的原则
四、 本规定适用于公司对外签订的耐火材料销售合同。
第二章合同的评审、签订、履行
一、公司签订销售合同实行委托代理制度，代理人必须具有《法人授权委托书》，方可在授权的范围内签订销售合同，否则一律视为无效合同。
二、持有《法人授权委托书》的代理人，因公或其他原因调离本职岗位，必须将《法人授权委托书》交回单位，否则，一切责任均由部门领导和责任人负责。
三、对外签订销售合同一律以本公司名义，部室不得独立对外签订销售合同。
四、对外签订销售合同，一律加盖本公司合同专用章，合同专用章须有专人保管。
五、 本公司对销售合同实行评审制度（一般常规性合同除外），由营销部组织，其他部门必须积极配合。
1 、一般常规性合同：合同金额在50 万元以下及交货期在2 个生产周期（粘土砖50 天、硅砖90 天）以上的，有下列情况之一的为一般常规性合同：
a. 连续2 年及2 年以上有业务来往，且是相同或相类似品种；
2 、合同金额在50 万元到200 万元之间的.，有营销部部长主持评审。
3 、如需预砌组装、技术条件有变化但现有生产工艺能满足、合同金额超过200 万元的销售合同由经营经理主持评审。
4 、如交货期过紧，技术条件过高现有生产工艺不能满足、合同金额超过500 万元的销售合同由经理主持评审。
5 、 合同一经签订，即具有法律效力，受法律约束和保护，必须全面履行。
6 、生产部须根据合同规定的交付期限，作好如下工作：
A 、 图纸的审核
B 、生产工艺、技术标准的制订和发放
C 、生产计划的安排及组织
7 、营销部根据合同要求进行包装、交付及与顾客沟通。
8 、财务部及时准确办理结算事宜。
9 、各有关部室应加强联系，发现问题及时协商解决，力求避免后期被动。
10 、销售合同签订后，不得擅自变更或解除，如确需对合同进行修订、解除，由营销部与顾客进行协商，按合同评审程序办理合同的修订、解除手续。并及时通知各有关部门。
11 、如合同发生纠纷，由营销部提出意见，经经理同意后，及时与顾客协商解决，若协商不成，将全面情况汇报经理。如需仲裁或诉讼，须经经理批准，由营销部清欠办统一对外办理。
第三章合同的管理
一、正常销售合同的签订由营销部全权负责，营销部部长为销售合同签订的负责人。
二、合同的传递
1 、营销部订货室负责及时将合同发放给有关部门或班组。
2 、合同传递的部门
1 ）生产部
2 ）技术部
3 ）财务部
3 、销售部订货室应及时登记《订货台帐》，每月累计一次。
4 、销售合同不得转借他人，有关部门需查阅合同时，须经营销部负责人批准。
5 、销售合同由营销部订货室每年装订一次，并长期妥善保存。
第三章附则
一、本规定遇有和国家法律、法规及政策抵触时，以国家规定为准。
二、本规定自公布之日起实施，原管理规定自行废止。
销售管理制度15
一、销售人员准则：
1、遵纪守法，服从公司管理，顾全大局，提倡团队合作。
2、努力学习，踏踏实实做好本职工作，不断提高业务水平。
3、一切为用户着想，减少人为差错，努力提供优质的产品与服务。
4、团结互助，尊重他人，树立集体奋斗的良好风尚。
5、严守公司机密，自觉维护公司安全。
6、待客热情礼貌，服务周全，维护公司形象。
7、谦虚谨慎，戒骄戒躁，勇于批评与自我批评。
8、爱护公司财物，坚持反贪污、反腐败、反盗窃、反浪费。
二、销售人员日常工作规范：
1、销售人员应遵守公司一切规章、通告及公告。
2、销售人员自己管理、自己规划未来一个月的行动目标，明确自己的工作安排，在每月28日，销售部和客服部进行每月总结，安排下月工作计划。
3、销售人员每天的工作内容要记录在销售人员工作日记，每周六交给公司批阅。
4、每周六上午9点开始周工作检讨，了解销售人员的工作进展，找出工作中的问题，提高业务水平；检讨客户服务的工作，留住和分析客户流失的原因，提高客户服务水平。
5、销售合同、客户信用管理按照公司有关规定执行，销售人员对其准确性负有直接责任，需要严格执行。
三、出差管理：
1、公司要根据需要安排员工出差，受派遣的员工，无特殊理由应服从安排。
2、员工出差在外，应注意人身及财物安全，遵章守法，按公司规定的标准，合
理降低出差费用；公司对出差的员工按规定标准给予报销费用和生活补贴，出差人员返回公司后，应及时向主管叙职，并在一周内报销有关费用。
3、具体标准如下：
四、培训：
1、新销售人员进入公司后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，合格者方可上岗；
2、为提高销售人员的知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的`需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。
五、辞职：
员工因故不能继续工作时，需提前一月提出申请，填“辞职申请”经部门主管报公司批准后，办理手续。
六、竟业限制：
员工辞职后满二年内不得从事与公司产品有竞争的工作,否则公司保留采取法律手段。
七、保密：
1、销售人员所掌握的有关公司的信息、资料和客户资源，应对上级领导全部公开，不得向其它公司或个人公开或透露。
2、销售人员不得透露业务或职务上的机密，凡涉及公司的，不经上级领导容许，不得对外发表。
3、明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参于消息的传播。
4、非经发放部门允许，员工不得私自复印和拷贝有关文件。
5、树立保密意识，涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或失窃，应立即向上级主管汇报。
6、发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取机密行为和动机，应及时阻止并向上级领导汇报。
八、客户资料管理：
1、客户资料是公司对于往来、交易的资料整理，将客户情况详细记录下来。例如：往来客户的信用度，及其营业状况与交易的态度，分析客户对于我公司的重要度等等。
2、利用客户关系管理软件，把获得的客户资料录入电脑，通过电脑来分析和管理客户关系。
3、客户资料按照公司授权原则，可分信息内容来让相关人员获取必要的资料。
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销售管理制度07-03
销售管理制度07-04
销售分公司销售管理制度02-06
销售内勤管理制度12-15
生猪销售管理制度12-15
销售管理制度范本07-29
销售人员管理制度07-05
食品销售管理制度07-02
销售组织管理制度07-02
销售客户管理制度01-17