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交通运输自查自纠情况报告

时间：2024-06-12 08:02:52 报告范文我要投稿

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(实用)交通运输自查自纠情况报告

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(实用)交通运输自查自纠情况报告

根据国家认监委20xx年7月27日印发的《实验室资质认定评审准则》（国认实函〔20xx〕141号）文件要求，工程质量检测实验室要建立质量管理体系，适时开展内部质量审核和管理评审，是确保实验室工作正常运行的一个重要环节。

　　一、内部审核

　　内部审核是实验室自身必须建立的评价机制，即对所策划的质量体系、过程及运行的符合性、适宜性和有效性进行系统的定期审核，是保证管理体系的自我完善和持续改进过程。换言之，内部审核简称内审，是实验室自己进行的，用于内部目的的审核，也称第一方审核，是一种自我约束、自我诊断和自我完善的活动。

　　1、内部审核的策划与准备

　　1.1 编制内审计划

　　按照质量体系程序文件的规定，工程质量检测实验室每年年初要编制《年度内审计划》，根据《年度内审计划》的安排开展内部审核,这是年度工作计划的细化，主要是进一步明确审核组成员、日程安排和注意事项。特殊情况下可追加审核，其内审计划应根据特定情况所审核的对象和重点确定,这种审核的目的只与该特定情况有关，不一定涉及到所有体系覆盖的部门及要素。

　　1.2 组织内审人员

　　内部审核计划中，应明确本次审核的组织者—内审组长（审核组有二名以上成员时）和审核人员。内审组长是审核活动的领导者，应选择经过系统培训、具有丰富审核经验且具备较强组织管理能力的人员担任。审核组成员均应是经过培训、具备相应资格与能力的内审员。此外，还需要考虑内审员的工作经历、专业知识与受审部门业务特点的适应性；内审员与受审核部门的责任关系和内审员之间的相互协调配合等。

　　2、实施内部审核

　　内审实施的步骤，按照首次会议、现场审核、碰头会、开具不符合项报告及召开末次会议的程序进行。现场审核是整个内部审核过程中的关键环节，内审员须认真填写《现场检查记录表》并妥善保存。

　　审核方式是指总体上如何进行审核，有多种方式。但对于建筑工程质量检测实验室来说通常采用的方式有如下二种：

　　a）按体系要素逐项审核:该方式根据《实验室资质认定评审准则》每一项要求，对实验室质量管理体系各要素实际运作进行审核。此方式执行起来较为方便，可以不漏项地评价整个质量管理体系，适用于体系初建时的“自我诊断”或外审检查之前，大都采用这种评审方式对实验室质量管理体系做一次详细的内部审核，查找问题，及时整改，为迎接外部评审做好准备。

　　b）按部门审核:按部门审核是指根据实验室质量体系所覆盖的部门制定内审计划,每一部门要把该部门所涉及的全部要素一次审核清楚,最后再按要素把各个部门审核的结果加以汇总分析后得出总结论。这种审核方式工作效率高，较实用，但要求审核人员能全面掌握体系各项要素的要求和各项活动的接口关系，这种方式适用于体系的全面审核。实际工作中，常常是将这两种方法结合起来运用。

　　3、内部评审结果评价

　　3.1 认可不符合项

　　内审员对于审核过程中所发现的不符合项，应与受审核方进行充分沟通，以期达成共识,所开具的不符合项报告应经受审核方负责人签字确认。这样做的目的，既可使受审核方理解内审员开具不符合项报告的真正意图,以便采取切实可行的纠正措施，达到防止再发生的目的；同时，又可给受审核方提供陈述和补充证据的机会。特殊情况下，有时不符合项发生的部门未必就是不符合项的责任部门。因此，部门确认不符合项可分清是非，辨明责任，便于有效地采取纠正措施进行整改。

　　3.2 审核结果汇总分析

　　若干份不符合项报告发生后，还须对审核观察结果做一次详尽汇总分析。在汇总分析的基础上，对质量管理体系做出较为准确完整的评价，指出下一步改进方向。

　　3.3 末次会议

　　上述工作完成后,即可召开一次简短的末次会议。召开末次会议的目的是向受审核方说明审核情况，宣布审核结果，报告审核组结论，提出对纠正措施的要求。末次会议由内审组长主持，审核组成员、质量负责人及受审核部门负责人应参加，会议记录需归档保存。

　　4、制订和认可纠正措施

　　纠正措施在内部审核中具有特别重要的意义。这是因为内部审核的根本目的在于发现质量管理体系运行过程中出现的问题，便于纠正，以使质量管理体系得到不断改进。因此，内审在现场审核完成后，关键是责任部门要认真分析发生不符合产生的原因，从而有针对性地制订纠正措施。

　　经认可的纠正措施应形成文字,反应在纠正措施报告中。通常可将纠正措施报告与不符合项报告合二为一，将拟定的纠正措施和执行情况反应在不符合项报告上。

　　5、编制内审报告

　　内审报告是说明审核结果的正式文件,由内审组长负责编制。内审报告应如实地反应本次质量体系审核的方法、审核过程情况、观察结果和审核结论。内审报告由内审组长签发，内审组长应对内审报告的准确性、完整性负责。

　　6、跟踪检查纠正措施

　　内审核报告的提交和分发并不意味着内审的结束,在受审核方制订了纠正措施并加以实施后,内审小组还应对受审核方纠正措施的执行情况和实施效果进行跟踪检查验证。

　　纠正措施的跟踪检查验证是内部审核的重要阶段,无论是严重不符合项还是一般不符合项,责任部门均须制定切实可行的纠正措施，由内审小组进行跟踪验证，形成闭环，才算完成一次完整的内部审核，此时内部审核方告结束。

　　二、内部审核与管理评审的区别

　　管理评审要对质量管理体系的现状和适应性做出评价，须了解质量管理体系的运行状况，将内部审核的结果作为管理评审的重要信息输入。因此，为了维护质量管理体系的有效运行，不断完善和改进质量管理体系，实验室必须进行内部审核和管理评审，但两者之间有不同之处，主要体现在以下六个方面。

　　1、目的不同：内部审核的目的在于验证质量管理体系运行的持续符合性和有效性，找出不符合项并采取纠正措施。管理评审的目的在于评价质量管理体系现状对环境的持续适用性、有效性，并进行必要的改进。

　　2、组织者和执行者不同：内部审核由质量主管（通常为质量负责人）组织，由与审核活动无直接责任关系的审核员具体实施。管理评审由最高管理者（或其授权人）组织，技术管理层人员、质量主管、各部门负责人、关键质量管理人员参与实施。

　　3、依据不同：内部审核主要依据是实验室制定和使用的质量体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书、合同以及国家法律法规和相关的行政规章。管理评审则主要考虑受益者（管理者、员工、供方、顾客、社会）的期望。

　　4、程序不同：内部审核由内审员按照一套系统的方法对质量体系所涉及的部门、活动进行现场审核，找到符合或不符合质量体系文件的证据。管理评审由最高管理者组织召开，研究来自内审、外审、顾客、能力验证等各方面的反馈信息，解决质量体系适应性、充分性、有效性方面的问题。

　　5、输出不同：内部审核时，对双方确认的不符合项，由被审核方提出并实施纠正措施，内审组长编制内审报告。内审的输出是管理评审输入的重要内容。管理评审往往涉及文件修改、机构或职责调整、资源增加等，其输出是实验室计划系统（包括下年度

　　的目标、目的和活动计划）的输入，是对质量管理体系及其过程有效性和与顾客要求等有关的检测、校准活动的改进，管理评审报告由最高管理者批准。

　　6、时机不同：内部审核的时间取决于每年的内审计划安排,当发生质量事故和顾客投诉、申诉时可追加内审。管理评审按规定的时间间隔进行,可在质量体系文件中具体规定，通常每年不少于一次，并常常安排在内审完成后年底进行。在内、外部环境、体系发生重大变化或最高管理者认为需要时，还可即时安排管理评审。

　　总之,内部审核和管理评审是保证建筑工程质量检测实验室质量体系正常运行的重要环节,内审的输出是管理评审输入的重要基础。实验室的管理者应对内部审核这项工作有足够的重视，通过内部审核及时发现问题、分析问题、解决问题和总结问题，达到举一反三，进而推动质量管理体系的持续改进，确保试验室质量体系的有效运作。

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