贸易公司岗位职责(合集15篇)
在社会一步步向前发展的今天，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。大家知道岗位职责的格式吗？下面是小编整理的贸易公司岗位职责，希望能够帮助到大家。
贸易公司岗位职责1
1、根据公司的采购流程及实际需要进行开发采购工作；
2、根据公司品类规划及需求，追踪、搜集、分析、汇总及考察评估产品信息，扩展公司产品线，开发热销品类；
3、开发新的产品线，核算产品成本，对产品进行询价、比价，提升产品竞争力；
4、通过产品质量，价格及交期等考核供应商并在考核通过后，与供应商建立良好的供应关系；
5、来货验收，与仓库做好工作对接；
6、与供应商进行对账，负责相关产品的`开票事宜；
贸易公司岗位职责2
1、负责工作计划、报告、总结、通知等文件的起草、审核、批阅工作；
2、负责组织管理人事调配、劳动合同签订、劳动纪律、工资福利、考核奖惩工作；
3、负责企业固定资产、低值易耗品、办公用品的购置、调配和管理工作；
4、负责企业各种税费使用的.审核工作；
5、负责组织、检查、管理企业的安全、保卫、消防、防汛工作和防盗工作；
6、负责组织、管理企业的基建工程和水、电、暖及公司设备设施的购置、安装、维护保养工作；
7、负责督促、检查公司公共卫生、员工后勤保障的管理工作；
8、负责非经营性对外联系、接待的组织安排。
贸易公司岗位职责3
1、审核所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性，检查手续的完备性。
2、负责现金和银行存款的收付，并制订相应的凭证；及时登记现金、银行日记帐，并与会计总帐核对。
3、及时反映公司现金流向，及时关注银行存款余额，关注贷款、应付票据到期日，提醒领导合理调度资金，保证贷款及票据的及时归还；管理空白票据和空白支票，妥善保管库存现金和各种有价证券。
4、保管支票等各类银行票据及领用收款收据。
5、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。
6、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的.现金及时存入银行。
7、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。
8、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。
9、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。
10、负责职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。
11、认真完成财务负责人交办的其它事项。
贸易公司岗位职责4
1、熟悉账务处理、税务等工作；
2、税务预缴，购买发票、资格认定、纳税申报；
3、负责成本结转，费用审核；
4、编制记账凭证，记账、结帐、出报表；
5、申报统计报表；
6、财务档案的整理和装订；
7、有工程类公司工作经验。
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1、严格执行国家法律法规及公司规章制度，完成会计核算和各类报表编制工作；
2、配合完成公司内外部审计工作；
3、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度规定，管理出纳业务；
4、负责编制税务申报文件，及安排税款缴纳；
5、参与税收筹划方案制定，并组织实施；
6、负责管理会计档案资料，组织做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他资料的保管归档；
7、负责开具发票，做好发票管控，妥善保管发票专用章，严格控制相关风险；
8、完成上级领导交办的其他工作任务。
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1、编制和维护境外公司登记资金日报表和授信情况表，包括：现金日记账，银行储蓄、理财、定期日记账，期货账户日记账。
2、根据资金日报表整理原始凭证于每月16日和1日分两批将原始凭证移交给会计并编制出纳月度报告单，原始凭证未收集到的先用白条替代后续逐步补齐，并及时收集各银行的月结单整理归档保管。
3、制单ukey的使用管理及根据审核好的用款申请以及费用报销进行现金报销或网银制单划款并登记资金日记账。
4、将业务的合同整理成财务版本合同，银行收付汇资料的准备及外汇管理。
5、法人章的`使用和管理。
6、各银行账户及单据管理，包括支票、汇票、电汇单、结算证、印鉴卡、回单卡、密码器的保管，制ukey的使用和管理（制单ukey共计22个），根据公司业务需要及时安排境内公司开户、销户和账户维护等相关工作。
7、北京资金外勤工作。
8、境内银行授信后续维护工作。
9、完成领导交办的其他工作。
贸易公司岗位职责5
一、总监理工程师履行的职责
1、确定项目监理机构人员及其岗位职责
2、组织编制监理规划、审批监理实施细则
3、依据工程项目的进展及监理工作状况状况调配监理人员，检查监理人员工作
4、组织召开监理例会
5、组织审核分包单位资质
6、组织审查施工组织设计、（专项）施工方案
7、审查工程开复工报审表，签发工程开工令、暂停令和复工令
8、组织审查施工单位现场质量、平安生产管理体系的建立及运行状况
9、组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算
10、组织审查和处理工程变更
11、调解建设单位与承包单位的合同争议，处理工程索赔
12、组织验收分部工程。组织审查单位工程质量检验资料
13、审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参加工程竣工验收
14、参加或协作工程质量安全事故的调查和处理
15、组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料
二、专业监理工程师履行的职责
1、参加编制监理规划，负责编制监理实施细则
2、审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告
3、参加审核分包单位资格
4、指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施状况
5、检查进场的工程材料、构配件、设备的质量
6、验收检验批、隐藏工程、分项工程，参加验收分部工程
7、处置发觉的'质量问题和安全事故隐患
8、进行工程计量
9、参加工程变更的审查和处理
10、组织编写监理日志，参加编写监理月报
11、收集、汇总，参加整理监理文件资料
12、参加工程竣工预验收和竣工验收
三、监理员履行的职责
1、检查施工单位投入工程的人力、主要设备的运用及运行状况
2、进行见证取样
3、复核工程计量有关数据
4、检查工序施工结果
5、发觉施工作业中的问题，刚好指出并向专业监理工程师报告
贸易公司岗位职责6
1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，根据规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行仔细复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。
2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金平安。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得随意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金刚好存入银行。
3、保管和运用好有关印章和空白支票、空白收据。随时驾驭银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必需加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要刚好办理挂失手续；对空白收据要妥当保管，并仔细按规定办理领用、注销手续。
4、刚好确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，根据规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的'一样，未达帐项要刚好查询、清理。
5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项刚好缴存银行。
6、负责职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。
7、仔细完成财务负责人交办的其它事项。
贸易公司岗位职责7
1、独立处理日常全盘账务，并熟练处理各类税务事宜;
2、正确计算收入，费用，成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度，年度会计报表及各类管理报表;
3、按照公司制度审核费用报销单据，合理进行费用控制及预算，负责保管各类会计凭证;
4、根据公司的付款通知单，支付各项于业务相关的'款项;
5、登录公司内部管理系统，监控业务流程，并进行相关操作及推送;
6、核对各个渠道的回款，并与相关部门沟通，催收未回款金额;
7、收集、整理、归档各类付单据、小票及付款明细表;
8、负责每月与供应商对账，并出具手续费结算单，将单据交于会计人员开票;
9、领导安排的其他工作。
贸易公司岗位职责8
1.开展业务拓展市场，开发，维持客户。
2.收集市场信息，供应市场报告。
3.业务的联络，洽谈和谈判。
4.订单的处理，工作流程的.处理。
5.对工作文件的整理，处理和相关业务的分析。
6.货款的收回。
贸易公司岗位职责9
一、设计师工作流程
1、客户咨询服务→2、量房→3、平面布置方案及装修费用预算→4、签订设计协议→5、效果图及施工图确认→6、预算确认→7、签订施工合同→8、施工现场交底→9、竣工资料（水电竣工图等）。
二、咨询规范
1、客户咨询时，应首先向客户介绍公司的基本情况、工程特点、分项报价（质量价格比合理）、施工流程。
2、咨询时，设计师应全面详细了解客户准备装修房子的基本情况和客户的基本情况及要求。确定装修级别、设计风格、主要材料。做好客户登记，安排好量房时间。
3、设计师应向客户准确解释公司不同价位在工艺做法、材料上的区别和共同点。
4、当客户要求做预算时，应严格按标准报价单进行。（报价单上没有的项目须经公司经理或工程部经理认可）。
5、咨询时不得承诺客户改动煤气管线、总电箱及优惠幅度。
6、客户同意委托我公司装修后，协助财务收取3000-5000元的委托设计定金，并向客户开具公司收据，严禁打白条，否则由设计师承担一切责任。
三、量房规范
1、量房中要做到认真细致，要标注房子的层高，梁高、梁宽，水管、强弱电箱的准确位置及卫生间、厨房下水口距位置，向客户指明基底情况，并向客户提供是否需要修补的参考意见。
2、认真填写量房记录单（用数码相机将室内原空间状况记录下来）。正常情况下二日内出平面布局图及装修费用预算，认真填写量房记录单，有约定按约定时间执行。
四、设计、绘图规范
1、量房后客户看完预算，签委托设计协议及缴纳设计定金后，按照公司设计规范制作效果图。
2、在设计方案、报价使客户满意的前提下签订施工合同。
3、正式开工前应做出全套施工图纸：包括原始户型图、打墙图、砌墙图、平面布置图、天花布置图、水电图、立面图、节点大样图。
4、施工图纸原则上采用A3，A4纸打印，且必须有客户签字方可施工。
5、楼盘物业有特殊要求时，应当执行所在楼盘物业规定。
五、出图时间规范
1、5万元以下造价工程，从接到设计任务之日起3天内效果图交付经理和客户审定，5天内完成全套图纸。
2、5万元至10万元造价工程，从接到设计之日起5日内效果图交付经理和客户审定，7天内完成全套图纸。
3、10万元以上造价工程，从接到设计任务之日起7天内交付经理和客户审定，10天内完成全套图纸（特殊情况除外）。
以上各项工作每延误一天，每项罚款50元/天。
六、报价规范
我公司实行二种报价体制：
（一）分项：分项报价，即按客厅、餐厅、主卧室、次卧室、儿童房、书房、厨房、卫浴间、阳台等分空间、部位报价（不含水、电）。
（二）工程工种及品种报价（仅限简装及工装）：对工种及材料分项报价，即按六大工程及主材地转、墙砖、吊顶、家具等品种报价。
1、报价时，应严格按公司统一报价做好报价，如有不清楚的项目应向公司经理及时咨询，不得擅自改动规定报价。
2、报价时，严禁低点切入、漏项报价（误差不允许超过10%）。
3、严禁将不同材料定位的报价做在一个工程项目报价单中。
七、签约规范
1、设计师签订的合同、图纸、报价单，必须有设计师签字、审核签字、客户签字方能生效，没有客户签字的合同、图纸、报价单，公司总监有权不予盖章，领用已盖好章的合同由设计总监承担。
2、设计师在签约后不得延误图纸递交工程部时间。否则罚款50元/次。
3、各分部签署文件明细：
装修合同——三份：公司、客户各一份。
（复印一份）工程部
报价单——三份（复印二份）：公司、工程部，客户各一份。
全套图纸——三份（复印二份）：公司、客户、工程部各一份。
补充条款（与合同同时签）——三份：公司、客户、工程部各一份。
代购协议——三份（复印两份）：公司、客户、工程部各一份。
代购明细——三份（复印两份）：公司、客户、工程部各一份。
设计师交公司或设计总监存档的'合同、图纸、报价单必须有客户、审核、设计师三方签字方能生效，否则缓发当月效益工资（设计师、客户、签字为亲笔签名）。
电子档文件整理备案交于上级；
八、全程服务规范
1、设计师实行全程服务，设计师必须在交底前日将工程全套图纸交给项目监理审核，并递交工程交底单；
2、现场交底时，由设计师依照图纸向工程监理详细介绍户型改造、水电布线、施工设计等说明，工程监理向设计师提供签字认可后的交底单。
5、设计师、工程监理如有一方未按照流程操作，或者文件不齐，另一方可拒绝在交底单上签字，并上报公司，所造成的损失，由责任方负责。
6、设计师应在工程中期验收前，约请客户至施工现场，共同进行中期设计验收，经客户签字验收后方可进行下一项工程施工并做好下一项工程施工交底。
7、在施工进行中如客户有增减项目，施工图须有客户签字后方可交由工程监理，否则工程监理充当无效图纸。
8、设计师应在工程开工至竣工期间内，与客户保持密切的联系，发现问题，及时协调、处理，消除投诉。
9、做好工程的开工，竣工资料和结算等工作。积极和公司各部门协调，保持与客户良好的沟通及关系的长久发展（发展潜在客户和回头客）。
10、代表公司形象宣传公司推广自己。
贸易公司岗位职责10
1、负责公司材料的采购工作，包括：询价、比价、签定采购合同、验收、评估及反馈汇总工作；
2、调查、分析和评估目标市场，确定需要和材料采购时机；
3、与供应商谈判价格，付款方式，交货日期等；
4、采购进度的跟踪。
贸易公司岗位职责11
1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
2、每天工作日结束前，刚好盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3、严格执行现金管理制度和结算制度，依据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
4、依据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清楚、工整并正确运用会计科目。要妥当保管会计凭证，应按编号依次，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
5、依据帐务处理须要，刚好将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.协作会计人员做好每月的`报税和工资的发放工作；做到刚好精确，不得无故延误。
6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结。
7、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记薄登记，仔细办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
8、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一样。
9、负责编造每月的现金支出安排，分清资金渠道，有安排的领取和支付现金。
10、刚好精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
11、依据公司领导的须要，编制各种资金流淌报表。
贸易公司岗位职责12
任职要求：
1、大专以上学历，财务、金融等相关专业。
2、有初级职称，有2年以上工作经验。
3、可接受驻外。
岗位职责：
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账
2、根据记账凭证报销内容收付现金
3、每日负责盘清库存现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关制单人员。
6、完成各部门领导交办的其他任务。
贸易公司岗位职责13
职位描述
1、负责编写公司的各项财务计划、财务预算;
2、负责对预算的执行情况进行监控;
3、协助编制、审核财务统计报表;
4、负责对原始报销单进行审核，指导会计按部门归集各项费用，编制各部门费用明细表，定期分析及提供建议。
任职资格
1、财务、审计、等相关大专以上学历;
2、3年以上财务经验;
3、具有较强的.财务信息统计、预测、分析能力;
4、有良好的组织协调能力、沟通能力。
贸易公司岗位职责14
1、负责公司采购工作，包括但不限于新品补充、现有商品优化；并对采购异常、退换货、补偿事宜进行处理；
2、负责与供应商签订采购合同，建立供应商目录，并对采购相关资料进行整理，归档，保存；
3、负责首营药品、首营企业的资质收集及初审，并协助质量管理部门对供应商综合能力进行考评，确保供应产品质量标准，建立供应管理体系；
4、负责库存药品的'管理以及采购计划、付款计划等工作的执行与跟进；
5、协助上级采购相关工作，在保证供应质量和时效的前提下，降低采购成本；
6、积极与各相关部门沟通，确保信息传递的有效性、真实性和准确性；
7、完成部门领导安排的其他工作。
贸易公司岗位职责15
1、负责根据公司需求计划，组织具体实施，保证经营过程中的物资供应；
2、简历供应商考核，评测体系及标准；
3、月、季、年度针对供应商的综合评估及选择；
4、公司内部资料的.保管和管理；
5、根据日常销售，针对无聊的安全库存和库存的管理，合理安排进货时间；
6、制定部门工作计划，协助财会进行审核及成本的控制；
7、进行采购收据的规范指导和审批工作，根据资金运作情况，材料堆放成都，合理进行预先采购；
8、采购合同制作，审核，管理及存档；
9、建立并运行配套价格体系，目标价格管理；
10、供应商发票的回收管理，供应商汇款的审查和申报，月采购金额预算编制；
11、采购物料管理、库存管理；
12、协助标书授权，资料提供；
13、销售，仓库，财务，人事部门的协助；
14、部门员工的管理及培训；
15、按时完成公司领导交付的其他任务。
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