酒店采购管理制度

[推荐]酒店采购管理制度15篇

　　在不断进步的时代，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。那么拟定制度真的很难吗？下面是小编整理的酒店采购管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

酒店采购管理制度1

　　酒店餐饮部管理制度的重要性体现在以下几个方面：

　　1. 提升服务质量：统一的.服务标准和员工培训有助于提高客户满意度，增强酒店品牌形象。

　　2. 保障食品安全：严格的食品安全管理能预防食品安全事故，保护消费者权益，维护酒店声誉。

　　3. 控制成本：有效的成本控制能提高经营效益，确保酒店的长期盈利。

　　4. 优化运营效率：规范的设施设备管理和流程优化，能减少浪费，提高工作效率。

　　5. 促进员工发展：良好的员工管理机制能激发员工潜力，降低人员流动，稳定团队。

酒店采购管理制度2

　　酒店采购部用车管理制度

　　三、车辆维修保养检查制度1.司机在完成日常出车任务回队后,需对所管的车辆做到勤检查、勤擦洗、勤保养外,在车辆月检前,需进行认真系统的检查保养。

　　2.检查的项目有月行驶里程、全车卫生、机油、水、刹车油、变速油及轮胎气压等,如果不合格则予限期完成并停驶,在停驶期限内将对司机的福利待遇做相对扣发。

　　3.对于汽车正常的'维修或保养如换机油等需由司机本人完成。

　　4.对于确需送修理厂进行修理的汽车需同主管提出申请,经总办同意、总经理审批方可修理。

　　5.对于修理回来的车辆,本车司机需对车辆认真检查,是否合乎标准,修理厂所收费用是否合理,主管部门领导具有审查的权力。

　　6.对车辆的月检更换某种部件、年检进厂修理车需详细的记入本车技术档案。

　　7.对于按汽车尾号要进行年检的车辆,需领取车辆年检表。

　　对车辆进行年检合格后,要迅速去交管部门领取年检合格证贴于汽车前风档的右前方。

　　四、高速公路、机场通行费和审核车辆暂存费的报销制度司机出车需经过上述路段或暂存时,所必须交纳的费用回队后需将票据如数交给主管审核并说明缘由,对于驾驶路线与票据不相符的,由总办进行审核,不合理的费用将不予报销并追究当事人责任(每月报销一次)。

　　五、安全行车奖励制度对司机当月做到安全行车的,给予适当安全奖,如出事故则扣发或不发。

　　年终被酒店评为先进驾驶员的,将按有关规定给予奖励。

　　六、车辆随车工具管理规定及用车管理制度1.所配发的随车物品均由司机本人保管,如丢失,照价赔偿,需要更换的以旧换新。

　　2.不经领导批准,司机出车无论多晚一律将车开回酒店。

　　3.任何人将车开出酒店,都要向主管打招呼并领取调度单。

　　4.车辆如有碰坏需立即报告领导,如隐瞒不报加重处罚。

　　七、司机着装司机的着装好坏一定程度上影响酒店形象,因此必须做到:1.上岗前按酒店规定穿工服、穿皮鞋、着深色袜子。

　　2.上岗发型必须符合酒店仪表仪容要求。

　　3.个人卫生符合酒店要求。

　　八、司机管理处罚规定

　　1.服务质量违纪处罚:

　　①不按规定着装经提醒不改正者处以罚款。

　　②未提前5分钟到达出车地点或因需加油等情况而延误出车者处以罚款。

　　③凡因服务态度、服务质量不好,受到宾客或用车人投诉者处以罚款。

　　2.安全行车违纪处罚:

　　①凡发生交通违章行为(以交通管理部门违章通知为准),扣除当月安全奖。

　　②如发生酒店开车或将车交非司机驾驶,将给以罚款。

　　因酒后开车,非司机开车、开车办私事而发生的交通违章和事故,一切责任和经济损失完全自负。

酒店采购管理制度3

　　酒店保安管理制度的重要性不言而喻。

　　一方面，它为酒店提供了稳定的.安全保障，有效预防和减少了犯罪及意外事故的发生；

　　另一方面，它提升了酒店的服务质量，使客人感到安心，从而增强酒店的竞争力和品牌形象。

　　此外，良好的保安管理也有助于保护员工的人身安全，降低企业的法律风险。

酒店采购管理制度4

　　本《采购部管理制度》旨在明确采购部的工作职责、操作流程和绩效考核标准，以确保企业资源的有效配置，提高采购效率和质量。具体内容包括：

　　1. 采购部门的组织架构与职责

　　2. 采购流程与审批制度

　　3. 供应商管理与评估

　　4. 合同管理与执行

　　5. 库存控制与成本管理

　　6. 绩效考核与激励机制

　　7. 内部审计与合规性

　　内容概述：

　　1. 组织架构：定义采购部的层级结构，明确各级职务的权限和责任。

　　2. 采购流程：详细阐述从需求识别、供应商选择、价格谈判到合同签订的全过程。

　　3. 供应商管理：涵盖供应商的引入、评估、维护和淘汰机制。

　　4. 合同管理：规定合同的'起草、审核、签署和执行过程，强调合规性。

　　5. 库存管理：设定库存水平，防止过度库存或缺货，优化资金周转。

　　6. 成本管理：通过数据分析，控制采购成本，提高经济效益。

　　7. 绩效考核：设立明确的考核指标，激励员工提升工作效率和效果。

酒店采购管理制度5

　　为了提高管理水平,加强控制,节能降耗,争取最大盈利空间,必须加强食品原材料、酒水饮料和物品的计划、信息、询价、采购、验收、存储、领发、报销等管理,现就有关问题规定如下:

　　一、信息联网共享

　　(一)、信息联网的内容、来源及要求

　　1、由管理部物价科每月2号、12号、22号定蔬菜类、水果类的价格;每月1号、15号定海鲜类、鱼类、肉类、鸡鸭类、冻货类的价格;每月30号定干货调料类、豆制品类、牛肉类、鸡蛋、油米的价格,在网上公布食品原材料、酒水饮料和各类物品的执行价格;

　　2、各个库房每月30日,负责各个库房信息的上网公布;

　　3、各个部门负责相关信息的公布;

　　(二)、共享信息的人员及部门

　　集团总经理、集团副总经理、财务部、财务部各库房、财务部各营收点、管理部、管理部物价科、各酒店(日月湖生态园)总经理、副总经理、总经理助理、行政部、房务部、宴会部、康体部、动力部、采购供应部。

　　(三)、充分利用信息,为提高管理水平服务

　　1、利用网络信息,每月编制采购计划;

　　2、在成本核算时,可以在网上查找相关资料;

　　3、在验收时,可以在网上查找价格信息,而且必须将当期价格,在验收单上注明清楚;

　　4、在报销时,可以通过网络一一核对。

　　(四)、信息网络的设置与管理

　　由集团总经理办公室信息管理科负责信息网络的设置与管理。

　　二、以月为周期,酒店日常运行所需物品、食品原材料、酒水饮料的申购程序。酒店宴会部、房务部经理、动力部经理和财务部库房一起,确定酒店日常运行低值消耗用品、食品原材料、酒水饮料库存的最高储量和最低储量,报总经理确认。各酒店每月10日,由仓库保管员根据物品、食品原材料、酒水饮料库存的最高储量和最低储量,列出所需要采购物品的清单,交使用部门经理,各酒店部门经理必须认真查核联网信息,确认购物清单后签字,并报分管副总经理签字后,上报集团财务部,财务部根据联网所获取各酒店的信息资料,科学平衡和调配制定采购计划,由财务部部长签字,交给采购供应部,由采购部部长再次审核后签字执行采购。各酒店宴会部可根据市场行情,提出新品种的申购,通过有关审批程序后,交采购部采购;在月采购计划中,数字预测月偏差的,由各仓库按照最高储量和最低储量及程序直接补货。

　　三、第二天使用的新鲜食品原材料的申购:如肉类、禽类、蛋类、蔬菜类、水果类等,在当天晚上9:00前以报表形式,由宴会部厨房申购,厨师长签字后,报采购部执行采购。

　　四、高档食品原材料的申购:如鱼翅、燕窝、鲍鱼等,酒店各部门经理和财务部一起,制定高档食品原材料的最高贮量和最低贮量。低于最低贮量的品种,由各酒店库房开出清单,部门经理及分管副总经理签字后,上报集团财务部,财务部根据集团各酒店联网所获取的信息资料,科学调配制定采购计划,由财务部总监或部长签字,交给采购部,由采购部总监或部长签字,并报集团总经理批准后执行采购。

　　(五)急购物品的报销程序

　　可以根据总经理签字采购的原件附发票报销。

　　九、采购信用政策

　　(一)、供货商的信用资质

　　1、要选择有实力的供货商。比如:海鲜,集团应该选择能做大流通的供货商,建立养殖基地,每天向下属各酒店供货,或及时送到各酒店;

　　2、如果不能提供,应该考核,必要时取消供货商资格;

　　3、如果不能提供,由集团自己联系的.价格差,应该由供货商负责;

　　4、食品原材料和酒水饮料供货商,必须提供有效食品原材料和酒水饮料的合格证明;

　　5、甲乙双方应该以协议或合同形式约定。

　　(二)、集团对供货商的信用承诺

　　1、平等竞争,公正、公开;

　　2、每两个月结一次帐,结清上两个月的货款;

　　3、可以办理个人汇款。

　　十、其他相关制度

　　1、物品、食品原材料和酒水饮料执行询价制度:网上询价;同行业询价;到市场询价;

　　2、建立每月盘点制度,规定每月30日为盘点日;

　　3、建立过期食品原材料和酒水饮料的报告制度,规定提前一个月报告财务部,统一协调处理;

　　4、财务部分析集团采购运行规律后,编制物品、食品原材料和酒水饮料的库存量及资金占用定额;

　　5、必须建立每日成本统计汇总每周累计汇总统计成本制度,为确保毛利率的事前和事中控制;

　　(1)、财务部成本核算员必须统计出成本,采购部、仓库、宴会部、房务部必须配合;

　　(2)、与前厅部配合统计营业收入;

　　(3)、根据每日成本统计,每周累计汇总统计成本,编制经营情况周报表,每周一在一周工作指令会上通报。如果有问题,应该查清原因。

　　物资采购是酒店经营管理中的重要环节,加强采购工作的管理是降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。

　　采购员是酒店采购工作的专业人员,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门应予以支持、配合、监督。

　　l、采购的计划管理

　　加强计划管理,严格审批手续,是采购管理的关键。

　　(1)房务部、餐饮部、工程部等各部门应编制“物资需求计划”,并于每月末报下月份“物资需求计划”交财务成本控制审核,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后转采购员;

　　(2)仓库补充请购,由仓库保管根据业务需要提出申请,填写物品申购单,交财务成本控制审核,送财务经理审批,报总经理批准后,转采购部;

　　(3)其他零星物品的申购,由使用部门提出申请,经理根据库存情况审核签字,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员;

　　(4)食品原材料批量采购采取定期补给的办法,由餐饮部报申购计划,交财务成本控制审核,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员;

　　(5)餐饮部每天需购入的鲜活原料,由厨师长、餐饮总监签字后,于下午5:00前将采购单报采购员。

　　2、采购物资的择商和价格管理

　　采购物品坚持货比三家,严格价格控制。

　　(1)所有申购计划或申购单送到采购员后,由其具体负责对申购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价;

　　(2)采购人员收到自己分管的申购单后要认真归纳、分类整理。对其中有疑问的内容要与部门经理、总监和申购部门及时沟通,在确认无误后,按照要求时限尽快寻找至少三家以上的供应厂、商,进行业务治谈,经过对比筛选,择优确定报价填入申购单,并填好总金额、供应厂商名称后,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员;

　　(3)供应厂商的优惠、折扣、赠送、回扣等必须归酒店所有,并在报价中注明;

　　(4)所有采购物资的择商报价,必须由采购部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定,使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑,并对所掌握的供应厂商及购物意向要主动通报采购部,由其选定质优价廉服务好的供应厂商;

　　(5)鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大,市场询价小组(财务人员)每周需作市场询价,根据市场价格和采购价格对比并作出分析,上报主管副总、总经理。

　　酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查,全面负责酒店的采购工作。

酒店采购管理制度6

　　酒店考勤管理制度对于酒店运营至关重要，它：

　　1. 保障了酒店服务的连续性和质量，确保在任何时段都能为客户提供优质服务。

　　2. 维护了员工的'权益，通过合理的休假和加班政策，保证员工的工作生活平衡。

　　3. 提高了工作效率，通过规范的考勤管理，减少因个人行为影响团队协作的情况。

　　4. 增强了组织纪律性，通过明确的奖惩制度，促使员工遵守工作规定。

　　5. 提供了决策依据，考勤数据可用于人力资源规划和绩效评估。

酒店采购管理制度7

　　为了加强物品采购的管理,防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失,结合酒店的实际情况,特制定本制度。

　　1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定,不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书,报酒店总经理批准,方可签署。

　　2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份,一份交财务部做付款凭证,另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。

　　3、物品的采购:

　　3.1物品的采购,按每月使用计划及合理库存的需要,经营业部门经理审核后报总经理批准,不得因提前或拖延采购而影响营业,也应避免因超计划采购带来积压或损失。

　　3.2采购人员采购物品时,应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途,审核同意后报总经理审批,方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单,经所购物品的部门经理审核后,报总经理批准后统一购买。

　　3.3办理购物付款时,应附付款申请单、购销合同、请购单,已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表,报财务部审核后,方可付款。

　　3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全,否则财务有权拒付,并要求补齐相关手续。

　　3.5采购人员报销时,应办理入库单,入库单内容必须填写清楚齐全,如需要质检的物品,应附质检部门的审签手续。根据财务要求,发票应在开出一个月内报销,逾期未报销给公司造成损失的,由采购经办人承担,该部门经理负同等责任。

　　3.6采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析,对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理,对造成不必要的损失负直接责任。

　　4、成本部每月2日前将截止到上月末的.库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表报财务部,并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚,及时处理,减少不必要的损失。如是人为因素给酒店造成损失,当事人要承担责任。

　　5、采购人员不得营私舞弊,吃回扣贪污,假公济私,如发现有上述行为,将严厉追究当事人经济或刑事责任。

　　6、本制度由财务部制定并负责解释。

　　5、报销及付款

　　(1)付款:

　　①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核,经确认批准后方可付款;

　　②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的正确数字或单据填制支票,若由采购员领空缺支票与对方结帐,金额必需限制在一定的范围内;

　　③按酒店财务制度,付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款,30元以下者可支付现款。

　　④超过30元要求付现金者,必需经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款,但现金必需在一定的范围内。

　　(2)报销:

　　①采购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单,经出纳审核是否经批准或在计划预算内,核准后方可给予报销。

　　②采购员若向个体户购买商品,可通过税务部分开票,因急需而卖方又无发票者,应由卖方写出售货证实并签名盖章,有采购员两人以上的证实,及验收员的验收证实,经部分经理或财务总监批准后方可给予报销。

酒店采购管理制度8

　　1、制定采购计划

　　（1）餐饮企业厨房部门及经营部门每天经营结束根据每天物资的消耗率，对原材料进行预算并提交申请。预算必须是符合经营需要，合理存在的，必须适应经营需要。采购计划申请必须由领导部门进行审批方可实施。若供应商供货则直接由各部门人负责人

　　（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部经理审核；

　　2、审批采购计划：，如果本次采购价格波动较大，物品属于第一次购买的情况，必须提出申购原因，对价格进行估计，待有关部门核实审批后才可进行采购。

　　（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；

　　（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的'营业指标及营业预测做采购物资的预算；

　　（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；

　　（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

　　3、物资采购：

　　（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。

　　（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

　　（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。

　　（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。

　　4、物资验收入库：

　　（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；

　　（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

　　5、报销及付款

　　（1）付款：

　　①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；

　　②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票采购人员不得使用支票。

　　③按酒店财务制度，付款1000元以上者要使用支票或委托银行付款结款，1000元以下者可支付现款。

　　（2）报销：

　　①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单（入库单），经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。

　　②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。

　　采购部业务操作制度

　　1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；

　　2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；

　　3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；

　　4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；

　　5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；

　　6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。

　　7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；

　　8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。

酒店采购管理制度9

　　设备物资采购管理制度是对企业设备与物资采购活动进行规范化管理的制度，旨在确保采购过程的透明度、效率和质量，降低运营成本，保障企业的正常运行。

　　内容概述：

　　1. 采购计划与预算：制定年度或季度的`设备物资采购计划，并设定相应的预算，确保采购行为符合财务规划。

　　2. 供应商管理：建立供应商评估体系，选择信誉良好、质量可靠的供应商，维护稳定的供应链。

　　3. 采购流程：明确从需求提出、审批、询价、谈判、签订合同到验收付款的详细步骤。

　　4. 质量控制：设立质量标准，对采购的设备物资进行检验，确保其满足企业生产或运营需求。

　　5. 合同管理：规范合同签订、执行和变更的程序，保护企业权益。

　　6. 库存管理：合理控制库存水平，防止积压和短缺，提高资金周转效率。

　　7. 采购绩效评估：定期对采购工作进行评价，识别改进点，提升采购效率。

酒店采购管理制度10

　　1.提升客户体验：良好的服务制度能确保服务质量，提高客户满意度，增强酒店竞争力。

　　2.规范员工行为：通过制度约束，员工行为更加标准化，减少服务失误。

　　3.促进团队协作：清晰的.职责划分和公平的考核机制，有助于团队的和谐与协作。

　　4.保障酒店运营：稳定的员工队伍和高效的服务流程，有利于酒店的长期稳定运营。

酒店采购管理制度11

　　酒店保安部管理制度的重要性不容忽视，它直接关系到酒店的声誉、客户满意度和员工的`安全感。有效的管理制度能：

　　1. 防止安全事故：通过预防措施和及时响应，减少盗窃、火灾等事件的发生。

　　2. 提升客户满意度：安全环境是客人选择酒店的重要因素，良好的安全管理能增强客户信任。

　　3. 保障员工权益：确保员工在安全的环境中工作，提升员工满意度和忠诚度。

　　4. 符合法规要求：避免因安全问题导致的法律纠纷，维护酒店的合法经营。

酒店采购管理制度12

　　采购部管理制度表单化的实施对于企业的.运营至关重要：

　　1. 提升效率：明确的流程和职责分配能减少工作延误，提高采购效率。

　　2. 控制风险：严格的供应商管理和合同条款可以降低供应链风险，保护公司利益。

　　3. 降低成本：有效的成本控制和预算管理有助于节约资源，提升企业利润。

　　4. 保证质量：严格的质量标准和检验流程确保产品符合公司和客户的要求。

酒店采购管理制度13

　　本制度旨在规范酒店采购部用车管理，确保车辆使用的高效、安全与合规，涉及的主要内容包括车辆的申请与审批、日常维护与保养、使用记录与监控、紧急情况处理以及责任与处罚等方面。

　　内容概述：

　　1. 车辆申请：详细规定了各部门在何种情况下可以申请使用采购部车辆，以及申请流程。

　　2. 审批程序：明确了车辆使用申请的审批权限，以及特殊情况下的应急审批机制。

　　3. 车辆使用：规定了车辆的'使用标准，包括驾驶人员资质、行车安全规定、装载货物的规定等。

　　4. 维护保养：制定了定期保养与日常检查的计划，以及车辆故障的处理流程。

　　5. 记录监控：设立了车辆使用记录的登记制度，以及通过gps等技术手段进行的实时监控。

　　6. 紧急情况处理：为可能遇到的交通事故、车辆故障等情况设定了应对预案。

　　7. 责任与处罚：明确了违反规定的责任追究机制，以及相应的处罚措施。

酒店采购管理制度14

　　酒店餐饮管理制度的重要性体现在以下几个方面：

　　1.提升服务质量：通过标准化流程，确保每个环节的质量，提高客户满意度。

　　2.保障食品安全：严格的管理制度能预防食品安全风险，保护消费者权益，维护酒店声誉。

　　3.优化成本控制：有效管理食材采购与使用，降低浪费，提高经济效益。

　　4.维护团队稳定性：清晰的职责划分和公平的'激励机制有助于提高员工满意度，减少人员流动。

　　5.规避法律风险：遵守相关法规，避免因管理疏忽导致的法律纠纷。

酒店采购管理制度15

　　酒店餐饮管理制度的重要性体现在：

　　1.提升服务质量：通过标准化流程，确保每位客人都能享受到一致的`优质服务。

　　2.保障食品安全：严格的卫生标准和食品安全措施可以防止潜在风险，维护酒店声誉。

　　3.控制成本：通过合理规划，减少食材浪费，降低运营成本。

　　4.提高员工效率：明确的工作职责和流程，使员工能高效地完成任务。

　　5.促进持续改进：定期评估和调整制度，有助于发现并解决问题，提升整体运营效果。

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