(推荐)销售管理制度
在日新月异的现代社会中，很多场合都离不了制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。那么拟定制度真的很难吗？以下是小编收集整理的销售管理制度，欢迎大家分享。
销售管理制度1
为了更好的树立公司形象，促进公司业务的顺利发展，稳定销售秩序，提高销售业绩充分发挥员工的工作积极性和创造性，特制定以下管理制度：
一、业务员的基本要求
1、认真学习，全面提高思想素质，时刻维护公司利益，诚信守法有高度的责任感和事业心。
2、执行公司各项规章制度，有组织、有纪律、有良好的思想道德，严格遵守行业规则。
3、积极开发公司业务，树立和提高公司声誉，努力为公司创造优良市场。
4、做好本区域的市场调查和分析预测工作，开发新客户，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
5、积极了解和掌握市场信息，进行市场预测和分析，将信息反馈给主管领导并提出合理化建议，便于领导拿出决策方案。
二、销售员在开展销售工作中须遵守以下规定：
1、业务员不准经营本公司以外其他品牌水泥，一经发现，立即开除。
2、销售人员联系客户时，严格按公司公布的'价格向客户报价，不得任意改变售价。
3、已签订合同的工程和搅拌站，如果因该工程和搅拌站销售员工作不得力，造成公司一月内供货量少或仍未供货，公司将更换该工程和搅拌站的业务员。
4、公司已签订合同并正在运行的工程和搅拌站，其他销售员不得以任何理由去干扰和偷供水泥，发现类似情况没收其违规所得利益，并处以一定的处罚。（每车/每次处罚20xx元整）
5、销售员开发新的项目，应向公司领导汇报备案，经公司领导调查后，确定是否授权，授权后如果被授权人工作进度缓慢，成效不显著，公司有权调整该项目的代理人。
6、在新的项目攻关中，如出现本公司销售员相互争执现象，应及时向公司领导汇报，由公司领导调解处理，不准采取恶意手段或不正当行为，使公司丢失市场，如出现类似情况，公司将处于现金罚款20xx元，情节严重时将予以除名。
7、在销售过程中销售员应经常和客户联系、沟通，在市场上协助经销商销售水泥，签有固定民用市场的业务员每月最少在市场10天，统计自己的销售成绩，有各地经销商出具书面证明，月底递交销售部。
8、连续一个月内未向公司老客户供货或委托开辟新市场一个月内无效果者，公司要求该相关业务员出据书面市场分析报告，列出不能盘活市场的原因，经查实如属业务员原因，公司将收回该市场并另行安排。
9、为了提高企业自身的检验水平与准确性，规范企业检验操作，促进产品不断提高，同时，为了保证“春江”牌水泥在市场上品质的一致，需要和客户对比检验时，业务员要紧密配合，拒不配合者予以处罚。
10、业务人员由于工作失误造成货物丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。
11、公司已签订的区域代理，其他业务员不得窜货。签订的地区不准以地区水泥销售到别的地区，一旦发现窜货每车/每次罚款20xx元整。
以上制度要求各销售人员认真学习、严格遵守。
销售管理制度2
房地产销售人事管理制度的'重要性体现在：
1. 提升效率：通过规范化的管理，提高销售团队的工作效率，降低人员流动率。
2. 保证质量：通过选拔和培训，确保销售人员具备专业能力，提供优质服务。
3. 激发潜力：通过绩效管理与奖惩机制，激发员工积极性，挖掘个人潜能。
4. 稳定团队：良好的福利政策和员工关系管理，有助于稳定团队，增强团队凝聚力。
销售管理制度3
为贯彻落实国务院第144次常务会议修订通过的危险化学品安全管理条例,加强本公司危险化学品的销售管理工作,特制定本制度:
一、本制度销售范围主要包括硫酸、盐酸产品。
二、本公司是依法取得危险化学品生产许可证的`企业,并编制有符合国家规定的危险化学品事故应急预案和必要的应急救援器材、设备,在其厂区范围销售不需要取得危险化学品经营许可证,
三、本公司从事销售工作人员应经过专业技术培训并经考试合格。
四、不得向不具有相关许可证或者证明文件的单位销售危险化学品,对持有化学品购买许可证的,应当按照许可证载明的品种、销量销售。
五、销售部门对验证手续齐全者,开据进厂提货通行证,规定进厂运输车辆行驶路线,装车人员要对槽车进行装前检查底部阀门是否关闭,冲装过程防止外溢,装车后检查底部阀门是否渗漏、上口密封,确认无超载后方可出厂。
六、销售部门负责按规定为购买者提供危险化学品安全技术说明书和安全标签。
七、本公司销售部门应当如实记录购买单位的名称、地址、经办人的姓名、身份证号码以及所购买化学危险品品种、数量、流向、用途(包括承运车辆危运证、驾驶证、押运员证),有关记录和相关证件(复印件)保存期不得少于一年。
八、本制度从下发之日起执行,若有违反者参照责任制有关条款处罚。
销售管理制度4
一、业务流程：
（一）、准备：
1、当值员工必须在正式上班前将卫生做好，检查茶、水、杯、空调。
2、店长需做的准备：准备当天的工作计划，布置下属人员的工作内容；
3、销售人员需做的准备：准备相关销售资料；整理当天需要联系的客户材料以备跟踪联系；收集潜在客户信息以备进一步接触；
4、接待人员需做的准备：检查电话线路，保证各条线路畅通；准备好来电登记表、来客登记表、客户跟踪表等表格。
（二）、现场接待
（1）客户接待制度
为了避免销售过程中因客户归属产生的争执，店面接待销售人员接待客户应首先上前问候：然后询问客户是否曾与销售人员联系过，分以下几种情况：
1）客户说与某位业务员有过联系，则应及时通知该业务员。由该业务员进行接待。
2）若客户说没有联系过或以前联系过但已忘记业务员姓名，则该客户应视为新客户，另外安排接待。对于新客户，负责接待的业务员应设法问知取得客户正确有效信息，并在客户信息单内填写。
（2）电话接听与登记制度
一、客户来电：在接听电话时应首先致问候语，报品牌名称，并询问客户以前是否联系过，新客户由当班销售人员接听（判别方法同接待客户），如果客户来过店面，则请曾接待他的销售人员接听。接听电话人员首先致问候语，并尽可能在三、四分钟内对品牌做一简单介绍，了解客户的需求，邀请他来店面进行面谈。最后应有礼貌地留下其有效联系方式并道别。接听电话人员对来电意向客户必须进行登记记录，以便进行业务跟进，如未登记或人为漏记，给予20—50元一次处罚。如因此对销售产生直接影响并导致流单的，给予200—500元处罚。
二、非客户来电：必须登记所有非客户来电，包括来电时间，来电人，接电人，电话内容等，都要详细登记。
客户接待：销售人员首先致以问侯，并结合店面样品进行销售，在样品的介绍过程中，可探询客户需求（如满意的产品的品种、花色要求等），做到心中有数，以便随后推荐。销售人员应对产品的优势做重点介绍，并迎合客户的喜好做一些辅助性介绍。同时，销售人员也有维护店面样品完好、清洁整齐的责任。样品参观完毕后，可引客户至洽谈区，给客户资料及名片，同时询问客户需要茶水或纯净水，并提供给客户。此时，销售人员应对客户所关心的问题做解答并详细告知项目的价格及付款方式，预付款等细则，并根据客户喜好做到有策略有力度有效推荐。最后，送客户出门并与之道别。
二、客户跟踪
准备好需要联系的客户的.相关资料如：姓名、电话、客户住址、产品资料、客户喜好习惯等，做到知已知彼。
每周至少给客户通话2次，尽量将客户约致公司，销售员在通过自身能力留住客户的同时，还可以请有经验的同事或店长与客户进行沟通和交流，以便加深客户对公司和产品的了解。
（三）、工作总结
每周星期六上午，所有销售人员将本周周报表交致店长，店长周报表则交致总经理。每周一9：30举行每周工作总结会议，各自汇报本周工作情况。并以此进行项目和客户情况分析，此会议主要以汇报与讨论分析为主，集思广益。并确定下周工作和工作有效可行性计划。
在例会上，必须将在项目上和工作中遇到的各种困难反映出来，及时在会上解决，如遇到不能解决的困难，当天必须向领导反映。
1、工作日记制度
工作日记是用来记录销售人员一天工作情况的表格，也是衡量销售人员工作态度及工作效率的标准，还可以帮助店长找出销售人员业绩不佳的原因。在发现与其他销售人员撞单时，店长可以根据工作日记判别客户的归属，故要求每个销售人员在每天工作结束前做好工作日记。内容包括：来访记录，客户追踪记录，客户信息反馈，销售人员在工作中遇到的问题及店长的批复。
2、客户追踪制度
销售员在初次接待客户后应为该客户建立客户档案，填写一份客户跟踪表，并依实际情况定期进行跟踪（时间间隔不得超过10天）。
3、首问负责制
一个或一拨客户由首次联系的销售人员负责到底（直到签单收款），但未成交前与客户联系时间间隔不得超过10天。情况由店长酌情安排。
4、例会、培训及考核制度
销售部确定间隔一周某日固定为例会日，由店长向销售全体人员传递公司的最新决议及思想。同时销售人员可将在销售过程中出现的一些情况，需要店面给于那些配合向店长反映，由店长整理集中处理。销售人员必须按时出席例会，不得缺勤。如遇特殊情况须经店长批准方可。
针对每个阶段及客户进展情况店长随时依据需要对销售人员进行培训帮带，使得公司对产品与市场的政策及理念能及时传达给每一位销售人员，以便传递给客户。
5、周报月报统计制度
销售员应该在每周日下午5点之前将本周工作情况进行总结，写工作周报表。于每月底最后一天下午5点前将本月工作情况进行总结，填写工作月报表。内容包括接待统计、业绩统计两部分。
销售管理制度5
1、 工作时间严禁使用电脑、手机等上网、玩游戏，打私人电话时间不允许超过5分钟。违者当月第一次罚款50元，第二次罚款200元。
2、 严格执行前台轮岗制度，每日早8点20前必须保证前三岗。非座岗人员必须在喊岗1分钟内到岗。如发现无特殊情况空岗，不及时到岗。违者当月第一次罚款50元，第二次罚款200元。
3、 每个小组必须按时打扫各自分担区卫生，工作时间随时清理分担区。如检查发现脏乱差。违者处罚责任人50元。
4、 销售顾问使用其他组物品（洽谈室、洽谈桌等）必须在用完第一时间清理。如未按时清理，处罚当事人50元。
5、 必须保证前台、办公室、物品摆放整齐且无杂物、无个人物品。违者处罚当事人50元。
6、 禁止在厂区内、非吸烟区、洽谈室，吸烟。违者罚款50元。
7、 工作时间禁止吃零食。违者罚款50元。
8、 卫生间卫生严格按照卫生间排班表执行，发现非特殊情况不打扫。处罚当事人50元。
9、 禁止饮用洽谈室的咖啡、果汁。违者处罚当事人100元。
10、 禁止在工作时间传闲话、论是非、以讹传讹。
11、 禁止网展厅、走廊的小垃圾桶内扔杂物。
12、 必须保证办公室人走灯灭，所有电器下班必须关电源。违者处罚当事人50元。如未发现当事人罚款由该办公室所有人承担。
销售管理制度6
危化品销售管理制度的重要性不容忽视，主要体现在：
1、保障公共安全：防止危化品的不当销售引发火灾、爆炸等安全事故，保护人民生命财产安全。
2、企业合规运营：遵守相关法规，避免因违规操作导致的法律风险和经济损失。
3、提升品牌形象：通过严格的'管理制度，展示企业的社会责任感和专业水平，增强客户信任。
4、保护员工权益：通过培训和教育，确保员工了解危化品的危险性，降低职业伤害风险。
销售管理制度7
一、业务流程
(一)、准备:
1、当值员工必须在正式上班前将卫生做好,检查茶、水、杯、空调。
2、销售经理需做的准备:准备当天的工作计划,布置下属人员的工作内容;
3、销售人员需做的准备:准备相关销售资料;整理当天需要联系的客户材料以备跟踪联系;收集潜在客户信息以备进一步接触;
4、接待人员需做的准备:检查电话线路,保证各条线路畅通;准备好来电登记表、来客登记表、客户跟踪表等表格。
(二)、现场接待
(1)客户接待制度(前台秘书)
为了避免销售过程中因客户归属产生的争执,由前台秘书来首先接待客户。秘书应首先上前问候:“你好,欢迎参观。”然后询问客户是否曾与销售人员联系过,分以下几种情况:
1) 客户说与某位业务员有过联系,则秘书应及时通知该业务员。由该业务员进行接待。
2) 若客户说没有联系过或以前联系过但已忘记业务员姓名,则该客户应视为新客户,由秘书通知当天接待客户的小组出人接待。对于新客户,负责接待的业务员应设法问知客户信息获取渠道,并在客户确认单内填写。
3) 若业务员在与客户接触过程中发现该客户是来做市场调查的,可向秘书提出,并由秘书向总监申请给该业务员补客户,但前提是必须由业务员与客户一起向前台秘书证明客户来意。
(2)电话接听与登记制度
一、客户来电:秘书在接听电话时应首先致问候语,报项目名称,并询问客户以前是否联系过,新客户由秘书接听(判别方法同接待客户),如果客户来过售楼部,则请曾接待他的业务员接听。接听热线人员首先致问候语,并尽可能在三、四分钟内对项目做一简单介绍,了解客户的需求,邀请他来销售现场进行面谈。最后应有礼貌地留下其有效联系方式并道别。(由于接听热线的目的是让客户来现场,因此,接听电话时间不宜过长,谈的不宜过深)。前台秘书每天还应将上门客户总量(新客户量),电话接听量填表汇报报给销售助理,作为销售方案及广告宣传方案调整的依据、指标。考虑到前台秘书工作的特殊性,若出现人为的故意漏分,错分客户现象,则予以除名处理。前台秘书除此工作外,还由其他工作范围,详见岗位工作制。
二、 非客户来电:秘书必须登记所有非客户来电,包括来电时间,来电人,接电人,电话内容等,都要详细登记。
客户接待:销售人员首先致以问侯,再配合沙盘模型做项目简单讲解(如朝向、配置、环境、周遍状况等),使客户对项目形成一个大致概念。在模型讲解过程中,可探询客户需求(如面积、楼层、购买意图等),做到心中有数,以便随后推荐。做完模型讲解后,可邀请客户参观样板间。在参观样板间过程中,销售人员应对项目的优势做重点介绍,并迎合客户的喜好做一些辅助性介绍。同时,销售人员也有维护样板间陈设物品完好,样板间清洁整齐的责任。样板间参观完毕后,可引客户至洽谈区,给客户资料及名片,同时询问客户需要茶水或纯净水,并提供给客户。此时,销售人员应对客户所关心的问题做解答并详细告知项目的价格及付款方式,按揭还款等细则,并根据客户喜好做强力推荐。最后,送客户出门并与之道别,表达项目销售速度很快,希望客户能尽快做决定(但表达方式切忌过于直白)。
2、客户跟踪
准备好需要联系的客户的相关资料:姓名、电话、客户购房的楼层、户型、面积、价格等以便电话联系。
每周至少给客户通话2次,尽量将客户再约过来,可以通过一系列优惠政策和活动打动客户的心。一般客户如果二次看房,该客户的购买性会很大,销售员在通过自身能力留住客户的同时,还可以让请有经验的同事或销售经理出面抓住客户。
在客户犹豫不决的时候,可以告诉客户:您可以交封号费500元,给客户三天考虑时间,在考虑期内,如果有别的客户看上该房子,该客户有优先购买权,考虑期过后,如该客户不想购买,封号费如数退还。
客户有意购买,先收下优先认购金5000--10000元,上不封顶,并立刻签内部认购协议。并根据合同付款时间及时催促客户将余款付清。
(三)、工作总结
每天下午6点以后,所有销售部人员在销售经理的组织下开例会,各自汇报当天的工作情况,将当天所接的客户情况分析归类汇报,列出重点客户,并安排第二天工作计划。
在例会上,必须将当天遇到的各种困难反映出来,及时在会上解决,如遇到不能解决的困难,当天必须向公司高层领导反映。
秘书必须做好当天的会议记录,并及时整理好当天的电话记录表、客户登记表、客户回访表。
各销售人员在例会结束后必须写下当天的工作总结(客户洽谈记录)并交于销售经理。
销售经理需将每周周报填写完毕交销售总监。
二、业务制度
1、客户登记制度
每位销售人员在接待完客户或接听完热线后,应及时记录客户的联系方式,填写客户洽谈记录表或客户跟踪表,以便作为日后评判业绩归属的依据,为公司积累客户资料。客户确认的时间以客户登记表为准,如业务员未进行客户登记,发生与其他业务员撞单事件,其业绩和佣金归属登记该客户的业务员
2、工作日记制度
工作日记是用来记录销售人员一天工作情况的表格,也是衡量销售人员工作态度及工作效率的标准,还可以帮助领导找出销售人员业绩不佳的`原因。在发现与其他业务人员撞单时,销售经理可以根据工作日记判别客户的归属,故要求每个业务员在每天工作结束前做好工作日记。内容包括:接待来电,来访记录,客户追踪记录,客户信息反馈,业务员在工作中遇到的问题及销售经理的批复。工作日报表于每日下午17点之前交前台秘书。未交或迟交工作日报表的业务员第一次罚款10元,第二次罚款20元,依次类推。
3、客户追踪制度
业务员在初次接待客户后应为该客户建立客户档案,填写一份客户跟踪表,并依实际情况定期进行跟踪(时间间隔不得超过7天)
4、轮值制度
基于公平、公正、机会均等的原则,所有销售人员均按顺序轮流接待客户,若轮到某业务员而其因私事外出,则失去本班轮值机会,若因公事外出,累计到下次轮值。如业务员对行政秘书业务安排有异议,可上报销售经理,由其裁定。
5、首问负责制
一个或一拨客户由首次接待的业务员负责到底(直到签协议收款),但未成交前于客户联系时间间隔不得超过7天,连续7天以上没有进行跟踪的则视为新客户,由当值业务员接待。来客超过4人而又不是一家或其它情况由销售经理
酌情安排。
6、例会、培训及考核制度
销售部每周一固定为例会日,由销售经理向销售全体人员传递公司的最新决议及思想。同时销售人员可将在销售过程中出现的一些情况,需要哪些部门给于配合向销售经理反映,由销售经理整理集中处理。销售部人员必须按时出席例会,不得缺勤。如遇特殊情况须经销售经理批准方可缺席。
针对每个阶段及项目进展情况销售经理应随时依据需要对销售人员进行临时短期培训,使得公司对产品、市场的一些想法及理念能及时传达给每一位销售人员,以便传递给客户。
7、现场控制制度
一个或一拨客户只能由一个业务员接待,其他任何人不得插话,但可以有无言的协助和配合,需要团队协作时除外(倡导相互协作,打配合)。不是一拨的客户不允许互相闲谈。
8、周报月报统计制度
业务员应该在每周日下午5点之前将本周工作情况进行总结,填写工作周报表。于每月底最后一天下午5点前将本月工作情况进行总结,填写工作月报表。内容包括接待统计、业绩统计两部分。
三、业绩归属
1、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据,客户确认以中断联系不超过7天为限,中断联系超过7天的归续登业务员.
2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交,此单业绩和佣金归有确认权的业务员(即登记该客户的业务员)所有。
3、销售人员所登记的客户,如果在成交时使用的是其直系亲属(夫妻,父母和子女)的名字,均视为同一客户对待.
4、业务员不在现场时,客户由其他业务员代为接待,新成交客户此单业绩和佣金有确认权的业务员所有。销售经理,行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。
5、两个或以上客户欲购买同一套房源,以先交定金或房款者为先。
6、老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在行政秘书处先行登记,否则一律按新客户处理。
销售管理制度8
为规范商品销售退换货流程运作，加强内部控制管理，特制定本规定：
一、退换货原则
1、所有退换货一律由服务台统一受理。
2、凡退换商品须凭电脑购物小票或发票办理。
3、退换商品范围按《消费者权益保护法》、《顾客退换商品公约》执行。
二、退换货程序
（一）受理：
1、顾客要求退换货，服务台受理人应根据顾客提供的电脑购物小票检查退换商品是否属于公司退换范围。
2、顾客要求退换商品属于公司退换货范围内的，由服务台受理人填写《商品退（换）货申请单》一式三联：第一联服务台，第二联收银员， 第三联存根。
3、受理人提出处理意见，并将顾客退回商品暂存服务台，将原电脑小票收回；对一票多品种电脑小票，由受理人在上面注明所退商品后，并将流水号及收银台号填写到《顾客退（换）货申请单》，复印电脑小票后，将原电脑小票返还顾客。
4、顾客无电脑小票或发票但能提供其它证明的，退换货须经门店店长助理以上人员审核同意签字后交服务台受理。
（二）审批：服务台值班员审批《顾客退（换）货申请单》后，办理退换货手续。
（三）退换货
1、 非开单销售柜台：
（1）退货：
① 值班员通知柜组长或带班到服务台验收商品，并在《顾客退（换）货申请单》上签字且注明实收数量后在防损员监督下将商品带回超市。
② 值班员在指定的收银台输入授权密码后，将手续完备的《顾客退（换）货申请单》交收银员签名后录入电脑，打印出退货电脑小票；值班员在电脑小票上签名后交收银员退给顾客货款。
③ 值班员将原购物小票（或复印件）及退货电脑小票第三联贴于《顾客退（换）货申请单》收银联上。退货电脑小票第二联由服务台留存。
（2）换货（同编码、条码商品）：
① 受理人通知柜组长或带班到服务台验收退回商品并在《顾客退（换）货申请单》上签名且注明实收数量后将商品带回柜台。
② 顾客与柜组人员一起到柜台挑选新商品，并由柜台人员陪同到服务台经值班员检查后将商品交顾客。
（3）换货（不同编码、条码商品）：
① 值班员通知柜组长或带班到服务台验收退回商品并在《顾客退（换）货申请单》上签名且注明实收数量后将商品带回柜台。
② 顾客到柜台挑选好商品后由柜组长或带班陪同交值班员。
③ 值班员在指定的收银台输入授权密码后，将手续完备的《顾客退（换）货申请单》交收银员签名后录入电脑打印出退货电脑小票，并由值班员在电脑小票上签字后交收银员收、付换货差价。
④ 值班员将原购物电脑小票（或复印件）及换货电脑小票第三联贴于《顾客退（换）货申请单》收银联上，换货电脑小票第二联由服务台留存。
2、 开单销售柜台：
（1）退货：
① 值班员在顾客原电脑小票上加盖服务台退换货专用章，顾客将盖章的电脑小票交柜台。
② 柜台人员凭盖章的`电脑小票填制退货（红字）手工购物单，并陪同顾客将其交值班员，同时在《顾客退（换）货申请单》上签名且注明实收数量。 ③ 值班员在指定的收银台输入授权密码后， 将手续完备的《顾客退（换）货申请单》及手工购物单交收银员签名后录入电脑，打印出退货电脑小票；值班员在电脑小票上签字后交收银员退给顾客货款。
④ 值班员将原购物电脑小票（或复印件）及退货电脑小票第三联贴于《顾客退（换）货申请单》收银联上，退货电脑小票第二联及收银员盖章后的手工购物单交柜台留存。
⑤ 柜台人员将顾客退回商品及退货电脑小票带回柜台。
（2）换货（同编码、条码商品）：
由值班员审核后在原电脑小票上签名并盖上退换货专用章后交顾客直接到柜台换货。
（3）换货（不同编码、条码商品）：
① 值班员在顾客原电脑小票上加盖服务台退换货专用章，顾客将盖章的电脑小票交柜台。
② 柜组长或带班陪同顾客到柜台挑选好商品，同时柜台应分别对将退回、换出商品填制红字、蓝字手工购物单。
③ 柜组人员随顾客将盖章的原电脑小票手工购物单交值班员， 同时在《顾客退（换）货申请单》上签名且注明实收数量后将原商品带回柜台
④ 值班员在指定的收银台输入授权密码后， 将手续完备《顾客退（换）货申请单》及手工购物单交收银员签名后录入电脑，打印出退货电脑小票， 并由值班员在电脑小票上签字后交收银员收、付换货差价。
⑤ 柜台人员凭收银员盖章后的手工购物单及换货电脑小票第二联发货给顾客。
⑥ 值班员将原购物小票（或复印件）及换货电脑小票第三联贴于《顾客退（换）货申请单》收银联上。
三、 收、付退换货款要求：
1、 收款：换货时新选商品价值高于原商品时，其差价款顾客直接交收银员。
2、 付款：在发生商品退货、商品换货（新选商品价值低于原商品）这两种情况下，收银员应遵循以下规定办理退款手续：
1） 现金购物退货：由收银员直接支付现金给顾客。
2） 提货凭证购物退货：50元以内（含50元）由收银员支付现金给顾客；50元以上由收银员支付现金给值班员，值班员向门店财务办理等值购物凭证退还顾客。
3） 银行卡购物退货：退货金额在相关金融机构规定限额以内的（含限定金额），由财务确认款已到帐后通知收银员直接支付现金给顾客；超出限额的，值班员在《顾客退（换）货申请单》“服务台处理意见”栏注明“银行转帐退货款”字样，并填制一式两联《银行卡退货转帐通知单》一并交门店财务，由门店财务向银行办理转帐手续。
4） 同时以现金、提货凭证或银行卡购物退货分别按①、②、③执行。
5） 退款时，必须要求顾客在《顾客退（换）货申请单》退款金额栏后签名确认。
四、 单据传递：
1、服务台必须于当日营业后将退换货原购物电脑小票（或复印件）、退货电脑小票及《顾客退（换）货申请单》收银联交门店安防部。
2、门店安防部对服务台交来的《顾客退（换）货申请单》、退货电脑小票及《收银异动明细表》所有项目内容逐一核对，核对完毕后于次日退还服务台。
3、服务台传门店驻店财务报账。
销售管理制度9
地产销售中心管理制度旨在规范销售团队的行为，提升销售效率，保障公司的业务运营。其主要内容包括以下几个方面：
1.销售人员职责与权限
2.客户管理与服务标准
3.销售流程与规范
4.业绩评估与激励机制
5.培训与发展计划
6.内部沟通与协作规定
7.保密与合规政策
内容概述：
1.销售人员职责与权限：明确销售人员的工作范围、目标和期望，以及他们对客户、房源信息和销售活动的管理权限。
2. 客户管理与服务标准：设定客户服务的标准和流程，确保客户满意度，提高客户忠诚度。
3.销售流程与规范：定义从客户接触、需求分析到合同签订的`整个销售过程，确保合规性和效率。
4.业绩评估与激励机制：设立公正的业绩评价标准，通过奖励和惩罚制度激发销售团队的积极性。
5.培训与发展计划：定期提供专业培训，促进员工个人发展，提升团队整体能力。
6.内部沟通与协作规定：建立有效的沟通渠道，促进部门间协作，解决工作中遇到的问题。
7.保密与合规政策：强调对客户信息和公司商业秘密的保护，遵守行业法规，防止违规行为。
销售管理制度10
经营销售管理制度的重要性不言而喻：
1、提高效率：通过标准化流程，减少无效工作，提高销售效率。
2、维护形象：统一的销售行为有助于塑造专业的'公司形象，增强客户信任。
3、控制风险：避免因销售策略不一致或价格混乱引发的内部冲突和外部纠纷。
4、激励员工：公正的绩效考核能激发销售人员的积极性，促进业绩提升。
5、保障利润：合理的定价和折扣管理能有效保护企业的利润空间。
销售管理制度11
商品销售管理制度是企业运营的核心组成部分，旨在确保销售活动的`高效、合规进行，以提升销售额、优化客户体验，并维护企业品牌形象。其主要内容涵盖了销售策略、销售流程、客户服务、库存管理、价格政策、销售团队管理、业绩评估以及合规性等多个方面。
内容概述：
1. 销售策略：明确市场定位，制定短期和长期销售目标，设计促销活动，以及分析竞争对手策略。
2. 销售流程：从客户接触、需求识别到交易完成的全过程管理，确保每个环节的顺畅。
3. 客户服务：设立客户服务标准，处理投诉和退货，提升客户满意度。
4. 库存管理：合理预测需求，避免过度库存或缺货，确保供应链稳定。
5. 价格政策：设定定价原则，考虑成本、市场竞争和利润目标，灵活调整价格策略。
6. 销售团队管理：招聘、培训、激励销售团队，设定个人和团队的销售目标。
7. 业绩评估：定期评估销售业绩，提供反馈，调整销售策略。
8. 合规性：遵守相关法律法规，防止不正当竞争，保护消费者权益。
销售管理制度12
一、办公室环境卫生
销售部是酒店形象的代表，销售部办公环境布置是否合理、整齐、美观，在很大程度上反映了酒店的管理水平及员工素质。
1、保持办公区域地面、桌面整洁、干净；不乱扔纸屑、乱挂衣物、毛巾等。
2、不许大声喧哗、恶意调笑，保持办公室内安静。
3、不许到处粘贴非业务所需的宣传印刷品。
4、爱护办公室设施及设备，损坏需照价赔偿。
5、坚持每日卫生值日制度。
二、工作汇报制度
1、销售人员要求每日参加部门销售晨会，汇报当日工作计划。
2、外出销售或办事应先到岗位报到，然后方可外出。
3、销售代表外出销售，必须填写销售报告表，并在当日下班前交给经理审阅。一次不交，罚款10元(拜访计划、工作报告)。
4、每周五下午交本周销售报告、销售电话记录、拜访客户档案及下周工作计划。
5、每月交回本月的工作小结及下月计划报告。
6、每年年终，销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作计划交回部门经理。
7、每天按时上下班，如发现一次以至或早退者，罚款10元。
三、会客制度
1、会见客人或客户，一般安排在大堂吧，用茶或饮料招待。
2、上班时不允许与亲朋好友叙私事，不许将闲杂人员带入工作区域。
3、准备在办公室会客要注意保持办公区域环境的'安静、整洁。
四、仪容仪表要求
1、上班着工作，不允许穿自己的服装出入对客服务区，部门经理可以例外，但必须着西装或套装(职业打扮)。
2、拜访客户穿着要整齐大方，职业化打扮，能代表酒店的形象。
3、男性留短发，不留胡须，皮鞋雪亮，衬衫领袖干净。
4、女性化淡妆，衣着文雅，忌着奇装异服，浓妆艳抹。
5、拜访客户前避免吃有异味的事物。
6。避免酒后拜见客人，以免留下不良印象。
销售管理制度13
根据市场情况与销售局势,为真正做到细耕市场、完善网络,公司同意由各市场在当地招聘各级销售人员以加强各省销售力量,具体操作条款分述如下:
1、 来源:由公司统一招聘与各市场在当地市、县就地招聘相结合。各市场必须建立完善的各级销售人员的电子档案及原始档案,
2、 保证公司随时随地可以调阅人员档案资料。
3、 工资资金额度:各市场的所有的销售人员的年工资奖金总额在公司规定的比例范围内开支,
4、 不得超支使用。
5、 招聘、用人手续:
1.各分公司需招聘的各级销售人员要求是要年龄不超过35岁,五官端正、人品好,最好有大专学历,条件特别优秀的可以放宽条件。
2.各市场招聘人员需要提前申请,报告中必须明确招聘什么地区、什么岗位的人员,公司批复同意后才开始招聘。(必须是原岗位有空缺)。辞退人员也需要提前申请,注出什么人,什么原因辞职,公司批准后离职。
3.各分公司根据公司批件招聘合格的销售人员。新招聘人员需要在招聘当天将《新进销售人员情况表》传真回公司办公室。
4.公司同意后,市场则可以招聘该人员,正式使用时间从当月26日开始计。同时,市场则必须在2天内将《新进销售人员登记表》(见附件1),同时提供该表所要求的身份复印件、个人简历、个人意外伤害保险单的复印件等有关材料,一并寄回销售公司办公室人事管理员唐隽处,要求必须在本月30日将销售人员的各项资料寄到:迟寄公司将视作该员工最终市场没有录用,予以除名处理。
5.如果公司同意市场的人员辞职、离退报告,也请市场督促辞退、离职人员在3天内在将《离职人员登记表》(见附件2)传真回公司唐隽处。离退人员当月的工资奖金不予发放。正式员工离退的则必须在15天内到公司办离职手续,延期不办者,公司将视同自动离厂,原有的股份不予退还,分红等不予发放。
6、 工资资金、待遇
1.销售人员工资奖金由各分公司在公司额定的人数及工资奖金总额内参照当地工资水平制定其基本工资水平,并根据业绩进行考核资金,方案由公司批准后执行。
2.优秀的销售代表可以晋升为客户经理,优秀的`客户经理可以晋升为区域经理;优秀的区域经理可以晋升为省级经理。
7、 工资发放办法
各级销售人员的工资资金在每月1-5日到各分管分厂凭身份证领取(具体时间由各省级经理与各分厂协商后操作。
8、 奖惩条例
1.公司要求各省对《新进销售人员登记表》及附带的各项资料进行确认核查。公司如果发现出现错误或问题,将扣罚省级经理、区域经理、内务助理各200元/次。
2.销售人员的招聘、离退必须在规定时间内传真报公司,如果没有及时报公司的,一经发现,首次扣罚省级经理、区域经理各200元,第二次发现扣罚省级经理、区域经理500元,第三次发现扣罚省级经理、区域经理1000元,并根据实际情况给予处罚、降级、撤职、开除等处分。
3.如果有市场在人员招聘、工资发放情况有问题,存在吃空饷、弄虚作假的情况,公司一经发现将开除责任销售人员,并扣罚责任区域经理、省级经理500元/次。
4.屡次违反公司人事管理制度的人员,公司将予以严肃处理,直至开除。
9、 劳动纪律
1.按时上下班:7:50-11:30;13:00-17:00
2.调休必须提前办理。
3.在杭进销售公司,景芳基地等所有公司大门必须佩戴上岗证。
4.在上班期间必须遵守公司规章制度,不得喧哗、聊天、不得做与工作无关的事情。
5.出门必须开具出门单,领导签字后出门。
6.每天下班结束必须关好门窗,电器等。
7.销售人员回杭、离杭必须在考勤员处登记。
10、 销售公司员工行为规范
1.热爱公司,热爱集体,热爱岗位,热爱工作。
2.钻研业务,提高水平,开拓创新,扩展销售。
3.服从领导,积极工作,认真负责,不出差错。
4.遵守纪律,按时上班,准时下班,及时考勤。
5.工作时间,文明办公,不说闲话,不做闲事。
6.团结友爱,尊重同事,互相帮助,发扬民主。
7.提高公德,谦虚谨慎,待人处事,热情礼貌。
8,廉洁奉公,公私分明,树立正气,警惕腐蚀。
9.经济情况,严格保密,公司利益,放在首位。
10.艰苦奋斗,勤俭节约,公司财物,人人爱惜。
11.工作场地,干净整洁,个人卫生,保持清洁。
12.视顾客为上帝,给顾客以方便,积极围绕销售经营做好各项工作。
附件一:新进销售人员登记表
新进销售人员登记表
填表时间:
姓名 性别 年龄 照片
籍贯 政治面貌
家庭地址 邮编
联系电话 个人联系方式
学历 毕业学校专业
原单位 证明人 联系电话
进入xx时间
职位 分管经销商
身份证复印件 签名
直属亲戚
姓名 与本人关系 工作单位 联系电话 备注
个人简历(要求附学历证书复印件,并且有证明人及联系方式)
1.以上表格内容必须由本人如实、详细地填写,所需资料必须准备,一式两份。一份交公司,一份交各办事处。
区域经理(签名):
省级经理(签名):
日期:
附件二:离职人员登记表
离职人员登记表
原所属地区
姓名 性别 年龄
家庭地址 邮编
住宅电话 个人联系方式
学历 毕业学校
正式进入xx时间 正式离职时间
分管经销商名称
因何原因离职
原分管经销商有关该名同志财务问题的意见 经销商名称(盖章):
区域经理意见:
省级经理意见:
注:该表需要本人填写。 日期:
销售管理制度14
销售中心管理制度的重要性体现在：
1、提高效率：通过标准化流程，减少无效工作，提高销售转化率。
2、维护形象：统一的服务标准提升客户体验，树立公司专业形象。
3、激发潜能：合理的激励机制能激发销售人员积极性，推动业绩增长。
4、优化决策：准确的.数据分析为管理层提供决策支持，降低风险。
5、促进团队建设：明确的职责分工和良好的内部沟通，打造高效销售团队。
销售管理制度15
房产经纪公司销售人员工服管理制度
第一条销售人员工服及工牌由公司统一设计、制作,所属权归公司全部。
其次条销售人员工作时间必需着工服,并保持工服的整齐。
第三条凡统一制装而在工作时间内未穿着工服或未佩带工牌,每人次惩罚20元,部门月度考核扣0.5分/人次。
第四条销售人员在领用工服时需交工服折旧费500元/套。
第五条销售人员离职时或须要换新工服时需将已领工服干洗清洁并交回公司行政人事部,经行政人事部检查无破损、污迹后方可全额退还工服折旧费。
第六条销售人员在职期间,因个人缘由使工服受到破损,视情节赐予惩罚。
第七条销售人员在职期间,如将工服或工牌丢失,工服或工牌重新制作,其全部费用由丢失者自负。房产经纪离职销售人员佣金管理方法
房产经纪公司离职销售人员佣金管理方法
依据房地产行业受市场影响、销售人员流淌性较大的特点,结合××房地产经纪公司的实际状况,为了保障销售人员和公司的利益,本着客观、公正、求实的原则,对离职销售人员的佣金计提,特制定本管理方法。
一、销售代表离职:
(一)销售代表佣金计提的依据是所负责客户已经支付的房款,按相应的比例(依据指标完成率发放的不同而定)计提,并按计提总额的100%发放。
(二)离职销售代表的后续工作由销售部经理依据相应规定支配交接给指定销售代表。
(三)离职销售代表的佣金计提,依据其提出离职申请时客户已交纳(到帐)的款项,分为以下几种处理方法:
1、假如客户只交纳保留金、定金,离职销售代表不提取佣金。该客户的后续款项由指定销售代表负责办理。佣金提取按第(一)条款的规定计提并发放给指定销售代表。
2、假如客户已经交纳部分房款,该部分佣金按本方法第(一)条款的规定计提并发放给离职销售代表。该客户的后续款项由指定销售代表负责办理。佣金提取按第一条款的规定计提并发放给指定销售代表。
3、假如客户贷款已经到帐或者贷款所需资料和程序均已办完,只待放款,按本法第(一)条款的规定计提并发放给离职销售代表,但入住后应发放的20%部分,将不再发放,该客户的后续工作由指定销售代表负责办理,入住手续办理完毕后次月底按每单200元计提并发放给指定销售代表。
(四)离职人员的佣金在办理完毕相关手续一月后发放,以防中途有退房的状况发生。
二、销售主管、销售经理离职:
销售主管、销售经理佣金计提的依据是所负责小组或部门当月的回款净额,按相应的比例(依据累计指标完成率的不同而定)计提,并按计提总额的100%发放,假如销售主管、销售经理中途离职,佣金一个月后发放。食品公司销售人员管理方法
食品股份公司销售人员管理方法
1.总则
1.1.制定目的
为加强本公司销售管理,达成销售目标,提升经营绩效,将销售人员之业务活动予以制度化,特制定本规章。
a)适用范围
凡本公司销售人员之管理,除另有规定外,均依照本方法所规范的体制管理之。
b)权责单位
(1)营销总公司负责本方法制定、修改、废止之起草工作。
(2)副董事长负责本方法制定、修改、废止之核准工作。
2.一般规定
2.1.出勤管理
销售人员应依照本公司《员工管理方法》之规定,办理各项出勤考核。但基于工作之须要,其出勤打卡按下列规定办理:
2.1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。
2.1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。
2.2工作职责
销售人员除应遵守本公司各项管理方法之规定外,应善尽下列之工作职责:
2.2.1部门主管
(1)负责推动完成所辖区域之销售目标。
(2)执行公司所交付之各种事项。
(3)督导、指挥销售人员执行任务。
(4)限制存货及应收帐款。
(5)限制销售单位之经费预算。
(6)随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。
(7)按时呈报下列表单:
a、销货报告。
b、收款报告。
c、销售日报。
d、考勤日报。
(8)定期探望辖区内的客户,借以提升服务品质,并考察其销售及信用状况。
2.2.2销售人员
(1)基本领项
a、应以谦恭和气的看法和客户接触,并留意服装仪容之整齐。
b、对于本公司各项销售安排、行销策略、产品开发等应严守商业隐私,不得泄漏予他人。
c、不得无故接受客户之款待。
d、不得于工作时间内凶酒。
e、不得有挪用所收货款之行为。
(2)销售事项
a、产品运用之说明,设计及生产之指导。
b、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。
c、客户埋怨之处理。
d、定期探望客户并汇合下列资料:
a、产品品质之反应。
b、价格之反应。
c、消费者运用量及市场之需求。
d、竞争品之反应、评价及销售状况。
e、有关同业动态及信用。
f、新产品之调查。
e、定期了解经销商库存。
f、收取货款及折让处理。
g、客户订货交运之督促。
h、退货之处理。
i、整理各项销售资料。
(3)货款处理
a、收到客户货款应当日缴回。
b、不得以任何理由挪用货款。
c、不得以其他支票抵缴收回之现金。
d、不得以不同客户的支票抵缴货款。
e、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货,削减坏帐损失。
f、货品变质可以交换,但不得退货或以退货来抵缴货款。
g、不得向仓库借支货品。
h、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。
2.3.移交规定
销售人员离职或调职时,除依照《离职工作移交方法》办理外,并得依下列规定办理。
2.3.1销售单位主管
(1)移交事项
a、财产清册。
b、公文档案。
c、销售帐务。
d、货品及赠品盘点。
e、客户送货单签收联清点。
f、已收未缴货款结余。
g、领用、借用之公物。
h、其他。
(2)留意事项
a、销售单位主管移交,应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。
b、交接报告之附件,如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。
c、销售单位主管移交由总经理室主管监交。
2.3.2.销售人员
(1)移交事项
a、负责的客户名单。
b、应收帐款单据。
c、领用之公物。
d、其他。
(2)留意事项
a、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。
b、应收帐款单据核认无误签章后,交接人即应负起后续收款之责任。
c、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室(监交人由销售主管担当)。
3.工作规定
3.1.工作安排
3.1.1.销售安排
销售人员每年应依据本公司《年度销售安排表》,制定个人之《年度销售安排表》,并填制《月销售安排表》,呈主管核定后,按安排执行。
3.1.2.作业安排
销售人员应依据《月销售安排表》,填制《探望安排表》,呈主管核准后实施。
3.2.客户管理
(1)销售人员应填制《客户资料管制卡》,以利客户信用额度之核定及加强服务品质。
(2)销售人员应依据客户之销售业绩,填制《销售实绩统计表》,作为制定销售安排及客户探望安排之参考。
3.3.工作报表
3.3.1.销售工作日报表
(1)销售人员依据作业安排执行销售工作,并将每日工作之内容,填制于《销售工作日报表》。
(2)《销售工作日报表》应于次日外出工作前,呈主管核阅。
3.3.2.月收款实绩表
(3)销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》,呈主管核示,作为绩效评核,帐款收取审核与对策之依据。
3.4.售价规定
(1)销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准,不得随意变更售价。
(2)如有赠品亦须依照本公司之规定办理。
3.5.销售管理
(1)各销售单位应将所辖区域作适当划分,并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。
(2)销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。
(3)货品售出一律不得退货,更不准以退货抵缴货款;但变质货品可依照公司有关规定办理退货。
3.6.收款管理
(1)有销售人员收款,必需于收款当日缴回公司财务。
(2)销售人员应于规定收款日期,向客户收取货款。
(3)所收货款如为支票,应刚好交财务办理银行托收。销售人员绩效奖金管理方法
销售人员绩效奖金管理方法
第一条为激励销售人员发挥工作潜能,主动拓展市场,促进公司产品的营销,维护公司的正常发展,特制订本方法。
其次条本方法的实施对象为公司销售业务代表以及销售业务的主管人员(主任级及其以上人员)。
第三条嘉奖计算的标准时间为每月月初至月末。
第四条销售业务代表嘉奖方法。依据销售达成率、收款达成率、客户交易率三项指标综合评定。
1.计算公式。
①销售达成率=(销售金额-退货金额)/销售目标金额× 100%
说明事项:等式右方最高按150%计算(之所以限定为最高上限,是因为目标制订
过低或某些突发事务出现,而非销售人员个人努力的结果)。
②收款达成率=货款回收率× 60%+天期率×40%=实际收款额×上月应收款余额+本月实际销售额×60%+90/∑[实际收款额×(货款到期日收款基准日月)]/∑实际收款额×40% 。
说明事项:
a.货款回收率低于40%(即等式右方的前项低于24%)时,不计奖金。
b.现金扣5%的客户,等式右方的后项货款到期日应加75天。
c.收款基准日为次月10日。
d.后项的分子数90天是指公司所允许的最长票期(从送货后的次月一日算起)。
③客户交易率=∑每日交易客户数/250×50%+当月交易客户数/总客户数×a
说明事项:
a.等式右方的前项最高按30%计算,即∑最高为150。(250是指每月工作25天,每位销售人员最至少每天应探望10位客户。因前项的50%加后项的a的百分数超过100%,所以限定30%为最高限。)
b.当月交易客户数对客户不行重复计算。
c.总客户数在100户以上者,a定为90%;
总客户数为90~99户者,a定为80%;
总客户数为80~89户者,a定为70%;
总客户数为70~79户者,a定为60%;
总客户数为60~69户者,a定为50%;
总客户数为59户以下者,a定为0。
(总客户数是销售人员负责区域内的有往来的客户总数)
2.嘉奖金额标准。
第五条销售业务主管人员嘉奖方法。
1.计算公式:
产品销售达成率=销货量-退货量a部甲产品销售目标量×40%+销货量-退货量a部乙产品销售目标量×25%+销货量-退货量a部丙产品销售目标量×10%+销售额-退货金额b部产品销售目标金额×20%+销售额-退货金额c部产品销售目标金额×5%
2.嘉奖金额(如下表)。
产品销售达成率(%)奖金(元)
121~150500×达成率/120
100~120 5000
90~99 3500
80~89 20xx 79 0
第六条奖金的核算单位。
由领取奖金的单位负责计算奖金金额,并于次月15日以前提呈,在工资发放日同时发给。稽核科应按时进行抽查工作,以稽查各单位奖金核计的正确性。
第七条奖金领取的限制条件。
1.若有舞弊隐瞒及不正值的.虚伪销售、收款及虚设客户冒领奖金的事情,一经查觉,除收回奖金外,还要停止该员工及该单位主管人员半年内获得奖金的资格,同时按人事管理规定另行处置。
2.当月该销售业务代表若发生倒账事务,除该员及其所属主管人员不得领取该月奖金外,还要依照倒账赔款方法处理。
第八条国外销售部的嘉奖方法另行探讨。
第九条本方法自×月×日起实施。并依据实际状况加以修改。
公司销售人员工资管理方法
公司销售人员工资管理方法
第一章一般规定
第一条公司销售人员,包括营销总部、营销中心.销售中心、办事处全部员工的工资待遇,除有特别规定外,均应依照本方法办理。
其次条本方法由人力资源部制订,并呈报总经理核准实施,如有未尽事宜,由主管销售的副总及各销售部门经理提出,与人力资源部共同协商后修正再公布实施。
第三条本方法于每年年底依据公司的经营状况重新修订一次。
其次章工资制度
第四条营销总部、营销中心、销售中心、办事处负责人的工资收入实行年薪制。
(见第三章年薪制)
第五条一般销售人员的工资收入实行月薪(基础工资)加绩效奖金制。 (见
第四章基础工资和第五章绩效奖金)
第三章年薪制
第六条营销总部、营销中心、销售中心、办事处负责人的年薪标准由公司经理睬确定。共分为四个等级标准,如下表:
等级年薪标准(万元)
营销总部营销中心营销中心办事处
第七条年薪由基薪和风险收入两个部分构成,其中:基薪占年薪的60%,按月度发放;风险收入占年薪的40%,按年度发放。
第八条基薪月度发放标准按下列公式计算:基本月薪=(年薪×60%)÷12;基本月薪一经确定,年度内不再变动。
第九条风险收入按年度公司销售指标完成状况和个人负责区域销售指标完成状况考核浮动发放。如下表:
销售目标达成度与风险收入发放比例
销售目标
达成度60%65%70%75%80%85%90%100%
风险收入
发放比例60%65%70%75%80%85%90%100%
第十条风险收入年度发放标准按下列公式计算:风险收入=年薪×40%×风险收入发放比例。
第十一条各销售部门负责人按规定领取应得年薪外,不再另外享受一般销售人员的基础工资和绩效奖金。
第四章基础工资
第十二条一般销售人员的月工资为基础工资,基础工资分为四个等级标准,如下表:
等级一二三四
金额(元)
各等级内级差相同。
第十三条公司依据各销售员的营业实力、工作实绩、劳动看法等要素,确定不同的基础工资标准。
第十四条新进销售人员依据本人的技能、销售经验、销售年限确定基础工资标准。试用期两个月,试用期工资按基础工资的70%发放。
第五章绩效奖金
第十五条绩效奖金依据各销售员的综合业绩,每季度发放一次。考核等级与奖金标准如下表:
考核等级考核分数奖金(元)
a等86分以下
b等76-85分
c等60-75分
d等55-60分
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