销售管理制度优秀（15篇）
在生活中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编帮大家整理的销售管理制度，希望能够帮助到大家。
销售管理制度1
销售项目管理制度的重要性在于：
1、提高效率：通过标准化流程，减少无效工作，提高销售效率。
2、保证质量：明确职责，避免工作疏漏，提升客户满意度。
3、防范风险：提前预警潜在问题，降低业务风险，保障公司利益。
4、促进团队发展：通过制度化管理，培养团队协作精神，推动个人能力提升。
5、支持决策：提供数据支持，帮助管理层做出明智的业务决策。
销售管理制度2
1、销售文员应听从部门主管的治理和指导。
2、销售文员须将当天工作内容整理，依照附表1格式筛选出意向客户电话记录，需在当日下班之前或在次日九点之前递交部门经理批示。部门经理在接收报表起一个工作日之内赐予批示回传，保证工作信息流通顺畅。
3、销售文员每天需在笔记本上具体记录电话日志，跟踪日志，网络日志并准时更新客户数据库（附表2）。部门经理每天对电话日志和网络日志进展签字检查并列入考评指标。
4、销售文员经过部门经理认同后可与公司业务员保持联系，为业务员供应信息，帮助业务员与客户顺当签单。
5、对于正常工作过程中消失问题，准时向部门经理汇报，无特别缘由不得越级或越部门请示。
6、销售文员严格遵守销售文员工作流程图（附图1），按时向部门主管完成汇报反应任务，帮助部门做好销售工作。
销售管理制度3
第一章 基本准则
一、为了公司能得以更好的发展,便于公司对市场部合理化的管理,明确销售活动中事务处理的基准及手续,使公司经营得以合理进行,特制订本制度(对本公司业务人员的管理,除按照公司管理制度规程办理外,悉依本制度进行管理):、
二、根据公司经营范围及实际情况,特对销售部进行小组划分,具体分为:机械设备小组、电器控制小组、喷图小组三个小组。
三、业务人员经公司正式聘用后,试用期为三个月,试用期满后,经公司有关领导对试用人员工作认可,再转为公司正式员工。并签订正式员工劳动合同。
四、业务人员在试用期内的基本工资为元/月,每月手机补助元,交通费补助每月元,试用期满后基本工资为元,其他补助不变;区域经理适用期内基本工资为元/月,每月手机补助为 元,交通费为每月元,适用期满后基本工资为 元,其他补助不变。
五、市场部人员必须24小时开机,以便公司联络,发现未开机一次,扣除当月手机补助50元,并给予口头警告,两次未开机,当月手机补助全部扣除,因关机而使公司无法与其联系,所造成的后果均由本人承担。
六、市场部人员的基本销售额为 万元/年(包括的销售额)。如未完成公司指定的销售额,公司不对其做销售业绩提成,并有权对其做辞退处理。相关的提成管理办法详细见《销售提成管理办法》。
七、业务人员必须爱护公司财物,对公司的办公设施和配发的办公用品应小心保管,如有损坏,应按原价赔偿。
八、市场内部应加强团结,经常交流沟通、互相帮助,以保证业务的实效性;同时应当保持适当的良性竞争,激励工作热情。
第二章 行为规范
九、业务人员应遵守仪态仪表、态度谦恭、以礼待人、热情周到等相关礼仪。
十、严守公司经营政策、产品销售底价、销售成本与奖励规定等商业秘密。
十一、公司客户来访、来电话、来传真等销售信息应及时汇报总经理后交行政部经理汇总。任何人不得泄露信息,违者开除。
十二、客人来访,业务人员带客人参观成品库,应热情接待,并详细介绍公司产品的特点、性能、工艺等,若客户要求参观车间需针得总经理或行政经理同意方可带入车间,未经许可擅自带入者罚款30-200元/次。
十三、客户的信息、图纸及其询价、还价、定价、技术、质量、进度、跟单、出货、售后服务等的'销售全过程要及时进行处理答复,没有及时处理、答复每耽搁3小时口5-50元/次(除每日23:00-7:30时段)。
十四、业务人员除一般销售工作外,业务人员具体职责还应包括:
1、向客户讲明产品用途、设计使用说明及注意事项。
2、向客户说明产品性能、规格及特征。
3、处理有关产品质量问题。
4、会同经销商搜集下列信息,经整理后呈报上级主管:
(1)客户对产品质量的反映。
(2)客户对价格的反映。
(3)用户用量及市场需求量。
(4)对其它品牌的反映和销量。
(5)同行竞争对手的动态信息。
(6)新产品的调查。
5、督促客户订货的进展情况。
6、提出改进质量、营销方法和价格等方面问题。
7、退货处理。
8、整理经销商和客户的销售资料。
第三章 业务报告及培训
十五、市场部人员应合理的安排自己的工作时间,对自己每日工作计划和工作完成情况应做一详细的记录,市场部经理不定时的对业务人员的工作日记进行检查。
十六、市场部人员应在每周的星期五填写周工作报表,在下班之前上交到销售内勤处。如因工在外,回公司一天后应立即补交周工作报表。否则,每次罚款20元,罚款金额在每月工资中扣除。
十七、市场部人员还应认真填写月工作报表和年度工作总结和明年工作计划。
十八、每天早上8:20是市场部的例会时间,市场部人员不得以任何理由缺席,如确有特殊原因,须征得市场部经理同意,否则以旷工天次处理。开会的主要目的是针对当天工作的具体安排和工作中遇到的问题讨论出解决办法,便于更好的与客户进行沟通。
十九、市场部会在每月不定时的举办一至两次的培训活动,主讲人员由培训内容的相关人员和市场部人员轮流担任。
二十、为调动业务人员的工作积极性和团队合作力,公司每月发放300元作为市场部的娱乐经费,由经理负责组织安排,超出部分由市场部人员自行承担。
二十一、公司对业务人员的市场实行分区制,任何人不得以任何理由跨越,如有特殊原因,需征得片区负责人和总经理的同意方可跨区。否则签订的合同不在业绩统计之内。也无权领取提成。若是无人管辖区域内开展业务,须报请总经理同意后方可接洽。
二十二、若因业务人员自身原因而没有及时的去了解自己所负责的辖区的业务信息,但由其他人员了解此辖区的业务信息,此信息还是由负责此辖区的销售人员继续负责跟进,在业务谈成后,公司将从负责此辖区的销售人员的提成比率中扣出 %作为提供信息者的奖励。
二十三、因销售人员失职而连续三次在自己负责的辖区内没有及时的了解信息而由其他人员提供信息者,公司有权收回所负责的辖区,并给予一定的处罚。
二十四、如因公司领导决定,经原片区负责人同意,需对市场做调整时,原片区负责人应详细填写市场交接单,交由现片区负责人签字认可后交接方算完成。原则上公司每年会根据实际情况对市场划分做相应的调整。
二十五、市场部人员针对每一个客户,应填写客户档案表,一式两份,一份交由销售内勤存档,一份由业务人员自己存档。
二十六、业务人员针对老客户应每季不定时的进行回访,对回访所了解到的信息做一详细的记录并返回技术部。特殊情况上报于总经理。
二十七、市场部人员因工作需要出差办事,需填写出差申请表和借款申请单,交由总经理签字认可后方可出差,否则视为旷工,出
差申请表交由销售内勤作为考核依据;出差返回公司后应详细写填写出差报告并对出差的有关事项上报总经理。出差报告交由销售内勤统一存档。
二十八、市场部人员出差返回公司后,应在一个星期内填写报销单,否则财务部将不予报销。相关的报销费用详见《差旅费报销制度管理办法》。
第四章 合同签订及货款收取
二十九、与客户谈判合同细则时,要明确范围(包括名称、规格、图纸、数量、单价、总价等)和双方的责任范围(交货期、付款方式、包装方式及其费用、运输方式及其费用),每笔定单需由经理或总经理审核(5000元以上必须总经理审核),若由于业务人员在办理合同过程中因自身原因而给公司造成一定的经济、信誉损失,由业务人员承担整个经济损失的60%以上,审核人承担20%以上。
三十、签订定货合同时须由经理或总经理的签订,如由业务人员自行签订的合同视为无效合同,所有责任和后果均与公司无关。
三十一、合同签订时一式三份,客户一份,销售内勤、财务部各一份,业务人员复印一份留底。
三十二、在合同签订后,应及时收取预付款,如果预付款未按时收取,生产车间将不予生产,合同的交货日期从收到预付款后算起。
三十三、业务人员不得自行收取货款,应协助财务人员收取货款。特殊情况需抱总经理批准,不得收取现金和现金支票。
三十四、财务部门须将应收帐款落实到各销售人员,销售人员必须严格把握销售回款,充分了解客户资金状况,掌握客户的信誉度。
三十五、销售人员应对商约起至合同履行完毕全过程负责,期间出现任何与合同有关的问题需及时与相关部门协调至问题解决。
第五章 生产定单
三十六、市场部人员在定单确认时,必须详细的填写品名、规格、数量、单价、金额、交货日期、箱体颜色、决裁条件、交货地点、捆绑运送方式及其他必要事项,若因业务人员下单不明确或下单出错造成一定的经济损失,由业务人员承担经济损失的60%以上。
三十七、销售人员在填写《定单确认表》后,由经理签字认可后再方可交由生产部生产,《定单确认表》一式三份,销售内勤、生产部、业务人员各一份。
三十八、在生产过程中,市场部人员必须经常与生产部保持联络,以掌握其生产状况。若因公司特殊原因而无法达成合同条款,市场部人员有责任与客户沟通,以求理解。
第六章 送货及售后服务
三十九、在交货配送时,应开具送货通知单,经客户签收后将送货单回执联交回公司存档。
四十、关于客户拒绝收货或因为特殊原因要求退货等其他问题时,应及时上报总经理,以设法寻求处理渠道。
四十一、市场部人员应按销售合同中的约定方式向客户收取剩余的部分货款,并对货款收取的全过程负责。
四十二、货款无法收回时,查明原因,由责任人负责因货款无法收回造成的全部责任。
四十三、公司产品在运行过程中,如果遇到客户投诉,市场部人员应详细的记录客户投诉的原因,及时上报并拿出解决方案,通知相关工作人员进行处理,最后记录存档。
四十四、针对市场部人员的销售业绩和全方位的考核,公司将会在每年的年底评出一位销售之星,给予一定的奖励。
四十五、销售结算方式详见《市场部销售提成管理办法》。
销售管理制度4
地产项目销售管理制度的重要性在于：
1、提升效率：通过规范化流程，提高销售团队的工作效率，减少错误和遗漏。
2、保证服务质量：统一的服务标准能提升客户满意度，增强品牌形象。
3、激发潜力：合理的`绩效考核和激励机制能激发销售人员的积极性和创新性。
4、防范风险：明确的法规遵守规定有助于规避法律风险，维护公司声誉。
销售管理制度5
一、日常制度
1、每日8:30-8:50为销售人员做早课时间(早课内容按培训计划内容进行)，出访前将日程安排向主管汇报，9:00前须离开公司（除做方案及客户参观展厅外）。
注：凡留在公司的销售人员，9：00—16：00期间，不得高声谈论于工作无关的闲事。
2、每日16：30从客户处返回公司，认真逐项填写“销售人员日报表”等相关表格，并建立有望客户档案，交由部门主管审批，合格后方可下班（特除情况例外，例如出差或预约客户太晚等情形无法回到公司填写报表，但次日必须补填上）。
注：如无特殊情形月内达3次未填或填写不完整者视为自动离职。
3、每周6个工作日中，要求作初访、复访工作，每日初访工作量要求不低于6家，复访工作量要求不低于4家，每月末由行政人员统计其工作量，呈报主管，并计入综合评定成绩。
4、每周六下午例会时间，会议内容由主管根据实际工作需要来制定，未按时到或未到者视同迟到或旷工处理（除与客户签订合同及交货外）。
注：会前需填好“一周工作总结表”、“下周行程安排表”等各类表单，并上交部门主管审阅。
5、每月末最后一天，全体销售人员需填写“本月工作总结及次月工作计划表”、“有望客户汇总表”；销售主管需填写“区域经营活动报表”；销售经理需填写“部门月经营活动指标表”并交由各部门主管审批。
二、表单管理及要求
1、填写各类表单时要求字迹工整、内容齐全，不允许漏写、不填或马虎填写，填好后呈交主管批阅。月底由行政人员统计拜访量及有望客户数量，作为综合成绩评分参考。
2、每月进行不定时的专业知识培训考核（行政及设计人员由于工作
需要时也须参与），考核试题由部门主管命题，考核成绩将记入各自档案，作为平时综合成绩之参考资料。
3、有望客户管理：
A级有望客户：一个月内有望购买净水机的客户
B级有望客户：三个月内有望购买净水机的客户
C级有望客户：三个月以后有望购买净水机的客户
4、签单存档要求：
与客户签订合同后，销售人员应将相关资料一并交于财务部存档。包括：合同、报价单、平面图、客户名片各一份及有望客户档案卡（填写记录详细完整）。
注：以上要求资料如缺任意一项者，均扣除当月浮动底薪部分（特殊情况无法提供者，需向财务部说明原因并及时补交）。
5、死单备档要求：
销售人员在跟单过程中，如遇客户与同业缔结或其他情况而中止接洽时，需向主管部门呈报，并认真如实填写“失败案例分析表”。
注：如逾期不报或未如实呈报均按辞退处理。
三、考核标准：
绩效考核标准：销售业绩占50%，各种报表管理和其它行政管理占50%，综合考评；考核以3个月为一个周期。
1、试用期内有一定业绩但未完成业绩目标的，综合考评能达到70分以上的也可给予转正；剩余目标业绩转入下个考核周期，在下一个考核周期依旧没有完成总业绩目标者将被辞退；
2、转正后3个月内有一定业绩但未完成业绩目标的，综合考评成绩能达到70分以上的.，可免于降级或离职；剩余目标转入下个考核周期，在下一个考核周期依旧没有完成总业绩目标者将会被降级或辞退；
3、综合考评计算方法：销售业绩类：实际销售业绩/目标销售业绩x50%
报表管理和行政类：报表管理综合分x40%+行政综合分x10%
二者相加之总分为综合考评分
注：
为鼓励销售人员工作积极性，以下各项在综合评定中特定为加分项目：
1、带客户配置净水机加3分
2、邀请客户来公司参观加3分
3、拿回竞争对手相关报价加2分
4、A级有望客户每增加一个加1分
5、B级有望客户每增加两个加1分
6、当月A级有望客户每成交一个额外加3分
每月特定加分项目总分超过20分者，将向公司申请物资奖励，奖品由总经理批准核发。
四、相关操作制度
1、销售人员如有办公用品需求时，应向行政人员签字领取，并妥善保管；如有业务费用需求时，应按要求填写“费用申请单”并交由主管批准（详见费用制度）。
2、销售人员与客户报价时须参照报价手册，未经主管或经理批准，不可随意降低或提升价格，不可以任何理由作托辞而擅作决定。
3、销售人员在产品方面有不详或需协助事宜，可直接询问部门主管，如遇主管不能答复之事，由主管请示总经理后给予答复。
4、销售人员如有签属合同意向，应提前向财务人员领取合同及相关票据。签属合同时注意合同的严谨性，重要条款须慎重（如：合同金额、产品折扣、付款方式、交货期等），如遇争议事项，需经部门主管审核后方可签定。
5、收取客户货款（支票）后，应立即回公司交由财务，并填好“往来客户帐务表”（注：现金由财务人员代为收取）。
6、销售人员应注意客情的维护及巩固，并积极参与其他个案分析。
7、产品安装时如有需要，销售人员应到现场配合协调工作，并负责款项的及时回收，全款不到帐不得领取提成。
五、费用制度
1、销售部招待费用来源于业绩的提拨，所提费用挂帐于财务部，由部门主管加以控制。
2、销售人员在与客户维护关系时，必要时所需的费用必须事前向主管申请并填写“费用申请表”（包括事由、金额及可行性等），由主管审核批准签字后，方可到财务部提款，否则，发生的一切费用均由销售人员自行承担，公司不予报销。
3、当关系型客户提取佣金或销售人员在适当时与其提及相关问题时，应及时与主管沟通，由主管视进展状况及成交额度给予相应回扣比率权限，销售人员不得私自作主，否则公司视其无效。销售人员对公司造成的相应损失，公司将给予一定处罚。
销售管理制度6
1、目的
为适应市场竞争，通过自上而下地建立目标，制定措施、组织实施和严格考核，确保销售目标的全面完成，特制订本文件。
2、职责
2.1业务员负责个人年度目标的编制，负责公司下达的销售目标的达成。
2.2销售区域经理负责年度目标的编制，负责区域销售目标的达成。
2.3销售总监负责公司年度目标的.编制，负责公司销售目标的达成。
2.4总经理负责公司年度销售目标的核准及目标达成过程管控。
2.5生产计划部门，必要时对销售目标的达成情况进行过程监控。
3、文件规定
3.1销售目标的制定与分解下达
3.1.1销售目标制定的机制
3.1.1.1销售总监每年年中及年末组织召开销售会议，会议由各级销售主管、生产计划负责人、销售总监、总经理、其他相关负责人参加。
3.1.1.2年末销售会议对本年度销售达成进行分析，对下年度销售策略进行评估，对下年度销售目标进行评估确定。
3.1.1.3年中销售会，对上半年度销售达成进行分析，对下半年销售策略进行评估，对下半年度销售目标的评估调整。
3.1.2销售目标制定的方法
3.1.2.1销售目标由下至上进行提报，并经各级销售主管评估后，在年度销售会议中确定。
3.1.2.2销售人员对公司的营销系统中的客户信息进行分析，尽可能与客户沟通后，编制年度个人销售目标，包括未接触客户的订单争取量、正在联系未合作客户的订单争取量、合作客户的订单量和增量。
3.1.2.3根据上述分析，编制个人年度和月度销售目标表。
3.2销售目标的实施
3.2.1总体要求
各级销售管理人员依核准的年度销售目标，进行部署落实，并每月动态跟踪目标达成情况，对目标达成的差异进行分析，编制月度销售目标达成分析报告，报上级主管审阅。
3.2.2各级销售管理人员在所属销售人员目标展开执行过程中发生偏差时进行及时指导与协助，确保目标达成。
3.3总体要求
3.3.1销售人员的绩效考核应以目标达成为核心内容
3.3.2若销售人员连续3个月完成目标在60%以下，需要对该员工能力进行评估，由直接主管将该销售人员的业绩状况、评估结论提交总经理审批后，按审批处理意见后执行。
销售管理制度7
甲方：_________
乙方：_________
本协议约定项目位于_________
号（以下简称本物业），项目性质为住宅及商业，建筑用地面积约为_________万平方米,总建筑面积约____________万平方米(其中公寓及商业用房的建筑面积以最终规划设计为准)。本项目由====投资开发，为进一步发挥各自的优势，本着优势互补，共同发展的原则，甲、乙双方经友好协商，一致同意签署本“房地产项目销售代理合同”（以下简称本合同）。
第一条：甲方同意于__________年______月________日起正式委托乙方为________________________项目的独家全权销售代理单位，委托期限一年。代理期从本项目满足销售条件（见本协议第二条第一款）并且甲方取得预售许可证及开盘广告刊登之日起计,开盘广告刊登之日不得迟于取得预售许可证5日之内，特殊情况确需调整的须经甲方书面认可）。
第二条：甲方的责任及权利
01、负责保证本项目销售的合法性，申办有关租售之法律程序，同时向乙方提供有关本项目销售之法律批文副本资料，包括：
A．市商品房预/销售许可证；
B．发展商营业执照；
C．小区总平面图、各楼层平面图、房屋立面图、鸟瞰图、室内厨卫设施表、装修装配标准（含家具配置图及效果图）。
D．市楼盘销售窗口表；
E．商品房预/销售合同、房屋订购书；
F．与银行签订的按揭协议。
G．上述证照、资料须经乙方确认无误并加注“销售专用”字样后盖章。
02、全权委托乙方安排本项目销售的广告宣传推广工作，负责本项目销售过程中的有关成本费用，其中包括：
（1）各种广告、宣传及有关销售资料之设计、编辑、制作、派发及发布费用；
（2）与本项目销售直接相关的`市场调研、客户座谈等费用；
（3）售楼处、展销会场地及有关设备的设计、建设、装修、租用、布置等一切费用；
（4）提供电话、空调、复印、传真、电脑、打印机等办公设备；
（5）有关销售促销活动费用。
上述费用乙方均需事先提出预算并经甲方书面同意后方可发生。
02、根据乙方的建议负责确定本项目销售进度、销售报价、付款方式、按揭办理、物业管理内容及收费标准等。
03、甲方选派工作人员负责与认购者签定《商品房销售合同》，并负责接受客户各
类房款、契约盖章、客户催款、银行按揭、产权办理等工作。所有房款及定金须由甲方专门负责收取，甲方人员必须配合乙方销售工作，且必须与乙方在售楼处的员工上下班时间一致。
05、提供租售所需契约空白文本等，配合乙方租售，并在乙方工作人员陪同客户看房时提供帮助。
06、按本协议的约定向乙方支付销售代理的溢价分成、佣金。
第三条：乙方责任
01、在本项目的销售代理过程中必须遵守中华人民共和国、省及市的有关法规，不损害甲方品牌形象。
02、负责对本项目的销售工作进行总体策划，包括销售价格定位、付款方式设计、销售对象、时间、付款方式及各种租售渠道等。
03、负责在现场组建售楼班子，负责本案的现场销控，本部设立项目专案组负责市场信息分析、销售跟踪、巡视及督导。
04、负责计划、监督制作与销售有关的售楼书、推广宣传单、展览板、认购书、认购须知及其它一切有关销售之资料，以及有关的报刊、电视及电台等媒体广告的设计及制作工作。
05、各种销售宣传推广的计划及费用均需甲方书面同意后方可实施。
06、承担销售人员的工资、奖金、福利及交通等费用。
07、代表甲方以甲方名义签本项目之销售认购书，协助甲方统一收取认购者临时定金。
08、安排有关之售后跟进，如协助甲方客户催款、提交详细之租售报告、客户统计分析、媒介分析、策划及销售方面之检讨分析报告。
第四条：销售价格及佣金事宜
01、项目销售价格
双方约定本项目销售均价为_________元/平米，以此基准价格为基础，经甲、乙双方确认，根据幢差、楼层、朝向等做成一房一价表，作为本协议附件，与本协议具有同等法律效力，乙方销售底价必须达到此价格表标准。
02、销售完成时间
双方约定本项目的销售完成时间为____个月，乙方须在此时间段内完成对本项目的全部销售。
03、固定代理佣金
甲方同意在委托期内委托乙方代理销售的本项目在达到上一条规定的销售价格实现销售时，甲方按实际销售回款额的百分之一点五（1.5％）给予乙方作为销售代理佣金。
04、溢价提成
以一房一价价表为基础，实际成交价超出价格表以上的部分视做溢价，溢价部分甲、乙双方各得50%（百分之伍拾）。
05、结算方式
租售佣金结算方式为月结，结付标准以客户正式签定购房合同并已支付首期款，其中首付款的金额不得低于该房总房款的20%，每月最后一天为结算日，每月成交单位有关之代理佣金、溢价提成款甲方须于次月10日前付清予乙方，收到款项后乙方应开具有效发票。
06、若甲方于委托期内自行销售给买家，则该甲方自行租售之单位计算在乙方之租售业绩之内，该部分之租售额按上述第四条第一款、第二款之佣金计算方法支付佣金予乙方。
06、如遇认购者签署认购书后违约，认购者所付定金归乙方所有。
第五条、违约责任及合同终止
01、委托期的延续或终止须于委托期限完结前30天内由甲、乙双方代表书面决定。
02、如由甲方工程进度、销售手续等原因，造成乙方无法按时完成各项销售工作，则乙方有权单方面终止合同，甲方应按已实际达成的销售无条件结付全部乙方应得的佣金（含广告费）、溢价提成，承担相应违约责任。如因甲方原因导致客户退房，该套房屋仍视为乙方的代理业绩。
03、在本合同规定的委托期内，乙方完成本合同所指的销售代理工作且甲、乙双方之间结清一切代理费用后，本合同终止。
04、若于本合同第一条规定的全程策划代理期内，甲、乙双方中任何一方违约，另一方可提前终止合同，并要求违约方支付违约金计人民币拾万元整，并由违约方承担由此引起的一切法律及经济责任。
05、若甲、乙双方因履行本合同发生争议，协商不成并导致诉讼，则由本项目所在地法院解决有关司法管辖之问题。
第六条、其它
01、本协议所涉及的项目案名及开发商名称（甲方）以最终正式文件为准
02、本协议所涉及的项目数据，以项目-最终的测估为准并相应调整。
03、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，具有同等法律约束力。
04、所有由乙方事先提出并经甲方书面同意的各项费用预算表作为本合同的附件，一式两份，甲、乙双方各执一份，与本合同具有同等法律效力。
05、合同内容如有修改，经双方同意后，可另立补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
06、本协议经双方签署，即刻生效。
附件一：本项目可售房源表
附件二：本项目销售计划
附件三：项目房产销售价格表
附件四：本项目宣传推广费用预算表（分阶段提供）
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
代表人：_________
代表人：_________
地址_________
地址：_________
销售管理制度8
易制毒销售管理制度旨在确保公司合法合规地进行相关化学品的销售活动，保障公共安全和社会福祉，同时防止这些物质被滥用或非法交易。该制度涵盖了以下几个核心领域：
1. 易制毒化学品的`分类与识别
2. 销售许可与审批流程
3. 客户资质审核与合同管理
4. 库存控制与物流监控
5. 员工培训与责任落实
6. 内部审计与违规处理
内容概述：
1. 易制毒化学品的分类与识别：明确哪些化学品属于易制毒范畴，建立详细的化学品数据库，并提供识别标准。
2. 销售许可与审批流程：规定申请销售许可的条件、所需文件，以及审批的程序和时间表。
3. 客户资质审核：设立严格的客户审查机制，包括营业执照、特殊许可证件的核实，以及客户背景调查。
4. 合同管理：制定标准合同模板，明确双方权利义务，强调合法使用和禁止转售条款。
5. 库存控制与物流监控：建立实时库存管理系统，追踪化学品流向，确保合规运输和交付。
6. 员工培训与责任落实：定期开展员工培训，强化法规意识，明确违反制度的个人责任。
7. 内部审计与违规处理：设定定期审计计划，对制度执行情况进行评估，对违规行为制定处罚措施。
销售管理制度9
第一章总则
第一条适用范围
本管理办法适用于本公司销售部全体员工
第二条目的
为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓潜力和市场发展潜力，创造良好的'市场业绩，特制定本管理制度。
第三条原则
坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。
第二章组织管理
第四条制定程序
管理制度制定由营销主管负责制定，上报主任进行审批，审批后经过主任办公会审议透过后，下发有关部门执行。
第五条执行
营销主管负责组织执行。
第六条实施监督
销售总监负责管理制度执行过程中的监督和考核。
第七条实施效果考核
公司高层领导，销售总监负责对管理制度执行效果进行评审。
第三章制定方法
第八条类比法
主要透过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验，结合公司目前经营现状而制定的。
第九条经验比较法
主要根据公司过去3-5年内的销售人员管理制度执行状况和未来发展规划要求以及客户对相关信息反等综合因素而制定的。
第十条综合法
在类比法与经验比较法分析的基础上，综合其他因素而制定的。
第四章制度管理资料
第十一条销售员管理
（一）产品销售员管理；
（二）网络销售员管理。
第十二条销售员激励机制
第十三条销售员的业绩评估
第五章产品销售员管理
第十四条销售员职责
（一）产品销售员主要职责
1、根据年度营销目标，制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算，并负责实施；
2、执行营销政策，维护重要客户，并与客户持续良好关系；
3、发展销售网络和销售队伍建设；
4、负责应收账款回收，协助财务部门完成结算工作；
5、协助市场推广人员作好市场促销工作；
6、建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工。作
（二）营销主管主要职责
1、负责领导制定营销计划（销售计划和市场推广计划）、营销目标，并监督实施；
2、负责领导制定技术服务计划，并监督实施；
3、负责组织制定营销政策，并监督实施；
4、负责监督实施市场推广、技术服务方案；
5、负责组织制定和监督实施营销预算方案
6、负责销售队伍建设、培训和考核。
销售管理制度10
第一章经营理念
让客户满意让公司盈利让员工发财
第二章公司精神
团结务实创新专业
第三章公司宗旨
不求广但求精竭诚的服务好每个客户
第四章员工行为规范
总则
为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。
二、组织行为
1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德
2、遵守公司各项规章制度
3、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理；
4、敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱
5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率
三、廉洁行为
1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。
2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。
3、在业务往来中，相关单位（客户）酬谢的礼品（佣金），应上缴公司。
4、确立”公司第一”的.原则，不得做出有损公司利益的事情，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项
四、保密行为
1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。
2、机密文件和资料无需保留时，要及时粉碎销毁。
3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。
4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。
五、交际行为
1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。
2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。
3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。
销售管理制度11
代理项目销售经理现场销售管理工作流程
1、优先购买权:项目销售时期本着资源共享、成交优先的规则来实施操作业务,公司统一制定广告发布,物业顾问均可向客户推荐,如遇两个以上的客户对同一物业有购买意向,物业顾问须通过销售经理确认该房号尚未售出,才能销售出该单位,应遵循成交优先的`原则,先交定金者先得。
2、负责向物业顾问传达项目的情况。
3、负责督促检查物业顾问的精神面貌、考勤及工作状态。
4、负责定期组织现场销售例会
5、负责定期组织物业顾问学习及模拟解决销售中的疑难问题。
6、负责督促《来访客户问卷》、《来访客户登记》、《电话咨询登记》填写的数量和质量。
7、负责指导物业顾问工作技能的提高。
8、负责现场文件、资料的保管和保密工作。
9、负责重要客户、问题客户的接待,协调工作。
10、负责在项目结束后回收物业顾问的《客户登记本》。
销售管理制度12
汽车4s店内部管理相关材料
1、各部门主管应于每月的月末、周末制定本部门上月、上周工作小结，下月、下周工作计划草案，计划及总结应以kpi指标及分析为主。
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2、各部门的工作计划草案经总经理办公会协调平衡后，下达正式的目标管理月计划书及每周任务书，由总经理及职责人签名确认。
3、部门主管应制订出目标进程控制表格或看板，对目标达成率及工作进度进行考核，经常检查本部门工作计划/任务的完成进度，存在的问题和困难，并及时向总经理汇报。
4、每个计划期末，各部门主管应总结本期计划/任务的完成状况以及工作中需改善的地方、遇到的.困难及解决办法等，并在总经理办公会上汇报，确定本期计划/任务的完成率。
5、计划期内未完成的工作需说明未完成的原因，并重新确定完成的具体日期，需其他部门配合的，由总经理办公会协调。
6、各期的工作计划/任务及其完成状况评定结果将存放各部门主管的个人档案中，作为业绩考核的资料，并与当月工资挂钩。
7、一般员工的工作计划/任务由各部门主管安排，工作计划/任务的完成状况在部门例会上确认，经部门主管及总经理评定后放入员工个人档案，作为对员工个人考核的依据。部门主管应对员工业绩实行看板式管理，并公布结果。
8、所有试用的员工还应于每周周末对上周的工作进行总结并填制
报表及单据管理
1、公司各部门使用的报表、单据应制定统一的格式并编号，编号规则：XX公司XX部号，如有修改，应填写<文件修改申请单>，经总经理批准后方可修改。
2、各类报表、单据的传递应及时有序并作好记录。
3、有权知晓报表资料的人员应按公司保密规定保守公司的商业秘密，未经授权不得向外发散。
4、各职责部门应按规定的报送对象，报送时限及时准确的报送各类报表。逾期报送或不报送，给公司造成不良影响的，将予以行政处罚。
信息档案资料管理
2、第一行文件编号：字体宋体、右对齐、字号五号字。
3、文件编号：
(1)向上级管理部门的报告文件或对外发函：XX公司(办)字第[20xx]号。
(2)经理签发的管理文档：XX公司(通)字第[20xx]号。
(3)销售部管理文件：XX公司(销)字第[20xx]号。 (4)服务部管理文件：XX公司(服)字第[20xx]号。 (5)财务部管理文件：XX公司(财)字第[20xx]号。
文件编号由总经理秘书统一进行编号。一般事务性联络可使用<工作联络单>，不必统一编号。
4、文件标题：字体黑体、居中、加粗，字号小二号。
销售管理制度13
第一章：总则
第一条、为规范公司的销售与收款业务，加强内部管理，防范经营风险，依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制基本规范》等相关法律法规，制定本公司销售与收款管理制度。
第二条、建立公司销售与收款管理制度应达到以下基本目标：
（一）建立健全相关的内部控制组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保经营管理目标的实现；
（二）建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，确保各项业务活动的健康运行；
（三）堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保护财产的安全完整；
（四）确保国家有关法律法规和公司内部规章：制度的贯彻执行。
第三条、公司销售与收款内部控制坚持如下原则：
（一）关键点控制原则：针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
（二）符合国家有关法律法规和本公司的实际情况，全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；
（三）保证公司内部机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；
（四）成本效益原则：公司在设置各个控制点时应合理考虑所得到的收益应大于控制成本的基本要求，如果无法确认控制点所带来的收益，则应考虑满足既定控制前提下，使控制成本最小。
第四条、销售与收款内部控制制度包括销售部门、财务部门、保管部门及其它销售与收款业务的参与人。
第五条、销售与收款业务程序的主要环节包括报价、信用调查、接受订单、核准付款条、件、填制销货通知、发出商品、开具发票、核准销售折扣、核定销售
折让或退货条、件并办理退款或接受退货、收取货款以及各环节的账务处理等。
第二章：标准销售作业程序
第一节、接单
第六条、订单的接收、递送
（一）业务员接到到客户订单后应对订单进行合规性审阅，对拟接收的订单报贸易区经理进行审批。
（二）贸易区经理对订单的客户的重要性及产品的趋势进行预估，确定是否接单，公司鼓励重点客户及重点产品的订单的接收，对不接收的订单返还业务员。对拟接收的订单转公司价格主管进行价格商谈，由价格主管根据授权内进行报价，若双方无法在授权范围内确定，则返还业务员取消订单，若客户非常重要（按客户的年采购磁芯的金额、行业内的影响力、产品发展趋势等），对客户拟接受的最高价格报磁业公司主要负责人进行裁决。同时贸易区经理对客户进行评审，确定是否是新客户，对新客户同时转交磁业公司财务部进行信用评估，由磁业公司财务部通知业务员进行财务调查资料的收集，并确定信用额度。
（三）磁业公司财务部会同营销管理部、报价主管以每年年初制订公司分客户、产品的价目表，报控股股份公司财务管理中心审核，磁业公司主要负责人批准后执行。对年内价格调整，若调低价目表报则按年初确定价目表的程序进行审批。若年内新生产的产品定价，按制定价目表的程序进行，但不需报控股股份公司财务管理中心审核。
（四）对同一客户相同产品以前已有接单的，也应按程序报经价格主管审批。
（五）对订单无注明销售单价的，并也没有经价格主管审核确定的，则确定为无效的订单。
第七条、交期的确定
（一）已接受的订单报公司营销管理部，由营销管理部按日按分客户、分品种进行汇总，次日上午报物流部进行计划分解，确定交期，返还营销管理部，由营销管理部书面通知客户进行确认。
（二）对客户不能确认交期的由营销管理部与物流部进行沟通，并返还客户，直至双方确认，若双方无法达成一致的，则取消订单。
第八条、库存商品的销售
价格主管应对客户订单产品进行审核，若可确定为是公司库存产品清库销售的，可在价目表下限下浮5%以内审批，取得客户确认后通知营销管理部，由营销管理部通知物流部安排运输。对清库金额较大，价格比价目表下限下浮5%以上时报磁业公司主要负责人批准。
第二节、发货、开票一般规定
第九条、商品的发运
（一）营销管理部随时跟踪公司生产进度和入库情况，对已入仓的产品通知物流部组织运输，由物流部按送货地安排运输。
（二）仓库根据发货通知单发货，并填制出库单，随运输公司送达到客户，运输公司凭客户的回签订与公司结算运费。
（三）仓库出库单一联交财务管理中心用于登记发出商品明细账。
（四）发货通知单、出库单应注明产品型号、材质、计量单位、数量、单价、总金额等信息。
第十条、发票的开具：
（一）发票开具的种类有内销发和外销发票，内销发由财务管理中心发票管理员负责，外销发由单证部门负责。
（二）内销发票的开具，发票管理员根据与客户及业务员的对账，确认使用的数量及单价开具普通发票和增增值税发并邮寄给客户。内销发票开具时应核查：
1、客户确认的产品型号、数量与发出商品明细账是否相符，若不符应查明原因，应向业务员提出调整办法，并业务申报并审核后调整发出商品明细账后方可开具发票；
2、客户确认的单价是否与出仓单上所注明的单价相符，若不符应向业务员提出应补办价格确认程序后方可开具发票。
（二）外销发票的开具，单证部门应根据业务员的发货通知单安排船运、订仓等，并通知仓库进行发货，开具外销发票，办理报关出口，将发票及时传递至财务管理中心。
第十一条、账务登记
财务管理中心凭发票，进行发出商品明细账和应收账款、销售明细账的登记。
第三节、收款业务
第十二条、资金回收计划
（一）财务管理中心应在每月的月初根据每个客户的结算期及发货使用时间制订当月的资金回收计划，报经批准后分发给每个贸易区及业务员。
第十三条、现金收入日报表
（一）财务管理中心资金管理部应每日根据银行的收款记录编制现金收入日报表，现金收入包括应收票据、汇票、本票、电汇、现金等，对于无法对应销售单位的现金收入进行确认，应在未确认客户栏进行反映。
（二）现金收入日报表应于当天下班前交至营销管理部，由营销管理部下发给磁业公司主要负责人及各贸易区。
第十四条、账目核对
（一）财务管理中心月未结账后应编制应收账款及发出商品分客户的明细账及应收账款账龄分析表，交营销管理部，由营销管理部下发给磁业公司主要负责人及各贸易区。
（二）各业务员收到应收账款及发出商品明细表后应与业务员的台账进行核对，对于有差异的应提出差异原因说明表，财务管理中心收到差异原因说明表后应在一个星期内组织人员进行核对，并根据核查结果提出处理方案。
（三）财务管理中心应组织一年不少于二次的'与客户函证对账工作，函证内容包括应收账款余额、发出商品明细数量及单价、金额。业务员负责函证的回函，财务管理中心对回函的函证进行归类分析，对存在较大差异的应组织人员与客户进行实地对账，差异不大的应责成业务员进行与客户的对账，并将对账的结果反馈到财务管理中心，由财务管理中心提处置方案，报经报准后进行账务处理。
（四）每年年度终了，财务管理中心应对应收账款的可收回性进行分析，对于无法收回的应收账款，且账龄在三年以上的，应组织营销管理部进行确认是否为呆账，若为呆账应报批进行核销。
第四节、寄售业务
第十五条、公司原则上控制客户采用寄售模式进行销售，若客户提出必须进行寄售模式销售，业务员提出申请，报经磁业公司主要负责人批准后方可与客户签订寄售合约。
第十六条、寄售模式下的业务处理
发货与一般贸易销售相同，主要是对寄存在客户未使用的所有权归公司的商品必须进行账实核查，由专人负责寄售客户的发出商品明细账与客户寄存实物的核对，至少每月核对一次，对发现的差异及时查清原因并进行处理。
第三章：销售异常业务作业程序
第十七条、销售异常业务类型
销售异常业务包括退货、折让、调货、贴现、扣款等。
第十八条、退货业务的处理
（一）对客户提出的退货通知单，业务员应及时提交给营销管理部进行审批，确定是否退货。
（二）对经批准同意退货的商品没有开具过发票的退货，由营销管理部通知物流部安排运输公司进行运回公司，对运回公司的退货商品由仓库管理员进行清点验收入库，并开具红字出库单，并传递至财务管理中心进行发出商品的账务处理。若仓库管理员在清点过程中发现退货数量与退货清单不相符的，应反馈给业务员，由业务员与客户进行协调，并根据协调结果进行账务处理。
（三）对经批准同意退货的商品已开具过发票的退货，由营销管理部通知物流部安排运输公司进行运回公司，对运回公司的退货商品由仓库管理员进行清点验收入库，并开具红字出库单，并传递至财务管理中心进行发出商品的账务处理。财务管理中心同时根据发票是否可退回分别进行处理，若发票可退回的，要求客户将发票邮寄至公司财务管理中心进行冲账，若客户已抵扣增值税的增值税发票，则需客户提供主管税务机关出具的退货、折让证明单，用于开具红字的增值税发票，并进行账务处理。
第十九条、折让业务的处理
（一）对对客户提出的折让通知单，由业务员与客户及时进行沟通，确定折让金额，确定折让金额后，业务员应及时提交给营销管理部进行审批，确定是否折让。
（二）经批准的折让通知单，由营销管理传递至财务管理中心进行账务处理。
第二十条、货物调拨业务的处理
（一）业务员根据分管客户的具体情况，对已发送至一个客户而未使用的产品，若不进行调拨会影响产品的使用，经业务员提出调拨申请贸易区经理批准后，报磁业公司分管理负责人批准方可进行调拨。
（二）产品由业务员进行运输调拨，并取得调入单位和调出单位的调拨单报营销管理部备案，报财务管理中心进行账务处理，对已开票的商品严禁进行货物调拨。
第二十一条、贴现业务的处理
（一）业务员提前收款，客户提出提前收款贴现时，应提出提前收款贴现申请报告，在经磁业公司负责人批准后，方可与客户签定贴现协议，若贴现率在月3%以上时必需进行特别批准。
（二）业务每月的贴现协议需及时送交财务管理中心，附经批准的贴现申请单进行账务处理。
（三）对到期资金收款严控贴现收款，若客户必需提出贴现才付款的，应进行特别批准。
第二十二条、扣款业务的处理
（一）对客户提出的零星磁芯破碎、整理支出，由业务员根据客户的扣款通知书报经批准后传递至财务管理中心进行账务处理。
第四章：附则
第二十三条、本制度呈总经理核准后实施，增设修订亦同。
第二十四条、本规定自20xx年1月1日起执行。
销售管理制度14
销售客户管理制度是企业运营的核心组成部分，旨在规范销售团队与客户的交互行为，提升销售效率，增强客户满意度，确保企业的长期稳定发展。
内容概述：
1. 客户关系管理：定义如何建立、维护和发展与客户的联系，包括初次接触、跟进、沟通频率、客户服务标准等。
2. 销售流程管理：规范从商机识别到合同签订的全过程，明确各阶段的.任务、责任和审批流程。
3. 业绩考核机制：设立公正的销售目标和绩效指标，以激励销售团队的积极性和创新性。
4. 培训与发展：定期进行销售技巧、产品知识和客户服务培训，提升团队专业素养。
5. 客户数据管理：保护客户信息安全，制定数据收集、存储、使用和分享的规定。
6. 投诉与纠纷处理：设定处理客户投诉和纠纷的程序，确保问题得到及时有效的解决。
销售管理制度15
考勤管理是为加强和提升员工绩效和本公司绩效,提高劳动生产率,以下供应一则公司销售人员考勤管理规定资料,望各位从中有所启发,加强员工考勤管理。
1、考勤是企业管理的基础工作,是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据,各地销售业务人员和区域经理要严格遵守公司考勤管理制度。
2、各区域经理负责所辖区域销售人员的考勤工作,每月26日前(节假日顺延)将所辖区域人员的考勤签到表及所在区域人员的考勤统计表、缺勤人员相关休假凭证报送公司销售安排部,销售安排部每月27日将销售公司全部人员的.考勤结果和缺勤人员状况填写考勤统计表汇总后(包括相关考勤凭证)报送公司人力资源部。
3、区域经理请假须经销售安排部部长审核,分管副总审批,报人力资源部备审;
4、由于销售工作的流淌性及分散性,销售的区域经理及业务人员在区域公司工作时按所在驻地的上、下班时间在签到表上各签到一次,不得托付他人签到、代人签到或提前签到,否则双方均以旷工处理。
5、区域销售业务员出外联系业务必需经区域经理批准并汇报日程,销售安排部随机抽查。发觉私自外出做与工作无关的业务,未经请假或假满未续假而擅自不回者,视为旷工。
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