（精）销售公司管理制度
在充满活力，日益开放的今天，制度使用的情况越来越多，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。大家知道制度的格式吗？下面是小编为大家收集的销售公司管理制度，欢迎阅读与收藏。
销售公司管理制度1
第一条自我介绍与打招呼
与客户会面时，应主动与客户问好打招呼，然后作自我介绍。
1、问好时，态度要真诚，面带微笑，动作要规范，声音要适中，努力给对方留下良好的第一印象。
2、对其他人也要点头致意。
3、作自我介绍时应双手递上名片。
4、随身携带物品，在征求对方后，再放置。
5、打招呼时，不妨问寒问暖。
6、若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能随便离去。
7、若对方很忙，要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙，应尽力趋前
帮忙，边干边谈，与对方尽快亲近，是打开局面的良策。
8、注意察言观色，相机行事，千万不能妨碍对方工作。
9、准确地称呼对方职务，过高过低都会引起对方不快。
第二条话题由闲聊开始
1、闲聊的话题是多种多样的，但原则有一个：使对方感兴趣，如天气、人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态等。
2、注意不要老生常谈，人云亦云，尽量少谈政治、宗教问题，以免因观点不同引起分歧，破坏谈话气氛。
3、注意不能自己一个人滔滔不绝。耐心地听对方高谈阔论，更能取得好感。
4、见好就收，一旦发现对方对某一话题不感兴趣，应立刻打住，再找其他话题。
5、切勿忘掉与客户闲谈的本意是为了切入正题，因而应将话题向企业经营、市场竞争、消费时尚等方面引导。
6、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。
7、在交谈过程中，注意了解客户经营情况、未来发展计划、已取得的成就和面临的困难。
8、在交谈过程中，善于征求对方对市场走势、畅销产品、经营对策、产品价格、需求动向的意见。不论对方意见如何，都要虚心听取，不能反驳。
9、在交谈过程中，要注意自始至终给予对方优越感。
10、在交谈过程中，应不断地向对方提供与其业务相关的实用信息。
第三条业务洽谈的技巧
1、洽谈过程中，不能强硬推销，首先讲明本企业产品的优势、企业的信誉和良好的交易条件。
2、洽谈过程中，不要首先让对方确定订货数量，依对方的决定行事，尊重对方。
3、向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案，供对方选择。
4、列举出具体数字，说明客户在不同批量订货情况下的经济效益指标，如营业收入、纯收益、资金周转率等。
5、首先推销重点产品，由重点产品连带出其他产品，不要四面出击。
6、适时地拿出样品，辅助推销。
7、不能因小失大，以哀求的口吻要求对方订货。
8、注意战略战术，进退适宜，攻防结合，勿追穷寇。
9、在洽谈商品价格时，一方面申明本企业无利可图（举成本、利润等数字），一方面列举其他企业产品价格高不可攀。
10、在涉及其他企业及产品时，注意不能使用攻击性语言，不能出口伤人。
11、在推销新产品时，要明示或暗示本企业属独此一家，别无分店。
12、更多地列举实例，说明某商品因经营本企业产品取得了多大的经济效益。
13、提醒对方要保证销售，必须有充足的存货。若能列举出对方存货情况更佳。
第四条推销受阻应急技巧
1、当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。
2、若对方提出资金周转困难时，应强调经销本企业产品风险小，周转快，利益回报大（列举具体数字说明）。
3、若对方回答负责人不在，应问明负责人什么时间回来，是否可以等候，或什么时间可再来联系。也可请对方提出大致意向。
4、若对方提出现在很忙，无暇洽谈时，要判断这是对方有意推辞，还是确实没有时间。不论为何，都要对在百忙之中打扰对方，提出歉意。并提出与对方仅谈×分钟（可视情况递减）。注意洽谈一定要按约定时间结束。
5、若对方嫌价格太高时，应首先申明本企业奉行低价优质政策，然后举实例，与同类产品比较。强调本企业向客户低价提供商品，强调一分钱一分货的道理，强调本企业有优质的售后服务系统。
6、若对方提出由其他厂家进货时，首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。
7、若对方提出已有存货时，应转问是否需要其他商品，或者告知由于本产品畅销，应有充足的存货。
8、若对方提出退货，应首先问明退货的理由。若理由成立，应劝导对方改购其他商品。
9、若对方偏好其他企业产品，则应用具体数字说明本企业产品绝不逊于其他产品，且有其他产品不可替代的特性。
10、若对方对本企业抱有成见，或以往发生过不愉快的事，或对推销员本人抱有偏见时，首先要向对方赔礼道歉，然后问明原由，做出解释。最后，诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机，进一步与客户洽谈业务。
11、若对方提出本企业供货不及时，推销员应首先表示歉意，然后讲明事出有因。最后保证改进工作，决不再发生类似问题。
12、若对方提出采用易货交易方式时，首先向对方建议表示赞同，然后提出易货交易的种种弊端，促使对方放弃原来的建议。
13、若对方默不作声，有问无答时，应直接明了地提出自己的看法：这样不利于双方交流，如对本人有什么看法，请明示。然后可采取以下对策：
①反复讲明来意。
②寻找新话题。
③询问对方最关心的问题。
④提供信息。
⑤称赞对方稳健。
⑥采用激将法，迫使对方开口。
第五条不但善始还要善终
1、向对方在繁忙中予以接待表示谢意。
2、表明以后双方加强合作的意向。
3、询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间，让对方选择。
4、询问对方是否有个人私事，需要自己帮忙。
5、向对方及其他在场人员致谢、辞行。
（二）销售访问客户的要点
第六条销售经理对客户进行访问，不同于推销员上门推销，但在意义与后者同样重要。通过对客户的访问，可以：
1、了解市场动态，听取客户反映，收集市场信息。
2、开拓新市场，争取到更多的新客户。
3、把握客户的信用状况。
4、为调整促销重点、促销方法、交易方法提供依据。
第七条客户访问的主要目的是
1、与客户打招呼、问候、联络感情。
2、实地考察客户是否进一步扩大订货的余地。
3、直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因（如：①使用优质材料。②高质量。③与其他企业产品的`性能价格比等）。
4、向客户提出扩大订货量的要求。
5、希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。
6、在时机成熟时，向客户提出按期支付货款要求。
7、从多个侧面了解客户信用状况。
8、与客户交流经营管理经验，互为参考。
9、把客户访问作为开拓新市场的一种手段。
第八条访问客户时，应正确确定拜访的人及拜访顺序。
1、客户若是小公司，拜访人员级别与顺序是：
（1）店长（或经理，或主任）。
（2）采购负责人。
（3）销售负责人。
2、客户是大公司，拜访人员级别与顺序是：
（1）采购部长（重点访问对象）。
（2）总经理（礼节性拜访）。
（3）销售部长。
第九条会面时礼节性问候
与被访者会面时，不论是否已经相识，都要致以礼貌性问候。言词应恳切、热情。主要话题包括：
1、祝贺高升。
2、问候身体情况。
3、祝贺事业发达。
4、贸然打扰之歉意。
第十条进入正题时话题要点
1、向对方给予本企业在业务上的厚爱和照顾表示谢意，向对方给予本企业推销员的照顾表示感谢。
2、向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销，在哪些客户或地区中滞销，原因何在。
3、请对方介绍其经营情况。
4、与对方的交谈过程中，有意识地进行市场调查。
5、请对方介绍其经营方针、管理方法、销售制度等，并提出自己的见解或建议。
6、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议，共商解决办法。
7、听取对方对双方进一步合作时的希望，对本企业销售制度、销售方法、结算方法等的忠告。
8、在适宜场合，介绍本企业的新产品。
访问结束时，销售部长应逐一与被访者辞行、致谢。辞行顺序是先高后低（即职务或级别高低。）
（三）外销员业务技巧要点
第十一条外销员的素质要求
特殊的工作性质，要求外销员不断提高自身素质，陶冶情操，加强修养。
1、注意个人身体，有健康的体魄。以胜任繁重的工作。
2、工作要有计划性，条理性，适应性。
3、要有坚韧不拔的毅力，克服困难的决心，不达目的决不罢休的信念。
4、在业务上要有进取心，虚心好学，不耻下问，不仅有宽阔的知识面，而且对本专业还要做到精通。
5、有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。
6、面对客户，不管出于怎样的目的，都应以诚待人，以信为本，以义行事。取得客户的信赖，保持责任感，保持良好的人格与节操。
7、具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。
第十二条勤务要求规范
1、遵守作息时间，不迟到，不早退，休息时间不得擅自外出。
2、外出联系业务时，要按规定手续提出申请，讲明外出单位、外出目的，外出时间及联系方法。
3、外出时没有他人监督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。
4、外出时，不能公私兼顾，公款私用。
5、外出使用本企业的商品或物品时，必须说明使用目的和使用理由，并办理借用或使用手续。
6、本企业与客户达成的意向或协议，外销员无权擅自更改，特殊情况下，必须征得有关部门的同意。
7、在处理契约合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避免出现失误。
8、外出时，应节约交通、通信和住宿费用。外销员外出时，应及时向上级汇报业务进展情况，听取上级指示，遇到特殊情况时，不能自作主张。外出归来后，要将业务情况详细向上级报告，并请上级对下一步工作做出指示。
第十三条非外出时间的工作
1、日常业务
外销员因没有外出业务而在公司坐班时，主要负责订货单据的整理、送货的准备、货款的核算、与客户及相关业务单位的联系等工作。另外还包括下次出差的准备、退货的处理等业务。
2、市况报告
外销员将出差时所见所闻，包括市场供求状况、客户需求趋势与要求、竞争对手的营销动态、价格变动动态、新产品开发情况等及时地向相关负责人反映。
3、工作安排
出差前应对下一段工作做出计划，包括：
（1）对上段工作的总结与回顾。
（2）上级对下阶段工作的指示。
（3）下一阶段具体的业务对象、工作重点与对策。
出差前的准备应包括如下内容：
（1）外销资料、样品的准备。
（2）制定出差业务日程表。
（3）各种票据、印章、介绍信的准备。
（4）车、船、飞机票的预定。
（5）差旅费准备。
（6）个人日常生活用品的准备。
销售公司管理制度2
第一章一般规定
第一条
对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。
第二条
原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。
第三条
销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费x元。
第四条
部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理xx元，副经理xx元，一般人员xx元。
第五条
销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。
第六条
销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。
第二章销售人员职责
第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：
（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；
（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；
（三）不得理解客户礼品和招待；
（四）执行公务过程中，不能饮酒；
（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；
（六）工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。
第八条
除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：
（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；
（二）向客户说明产品性能、规格的特征；
（三）处理有关产品质量问题；
（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：
1、客户对产品质量的反映；
2、客户对价格的反映；
3、用户用量及市场需求量；
4、对其他品牌的反映和销量；
5、同行竞争对手的动态信用；
6、新产品调查。
（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况；
（六）督促客户订货的进展；
（七）提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐；
（八）退货处理；
（九）整理经销商和客户的销售资料。
第三章工作计划
第九条
公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。
第十条
销售人员应将必须时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的'形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。
第十一条
销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。
第十二条
对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。
第十三条
销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。
第十四条
销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。
第十五条
各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。
第四章客户访问
第十六条
销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。
第十七条
销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。
第十八条
销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。
第十九条
销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。
第二十条
销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。
第二十一条
销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。
第二十二条
若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。
第五章收款
第二十三条
财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。
第二十四条
财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。
第二十五条
各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。
第二十六条
外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。
第二十七条
销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。
第二十八条
销售人员应定期（周和旬）填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。
第六章业务报告
第二十九条
销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。
第三十条
对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。
第七章附则
第三十一条
销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。
第三十二条
销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。
销售公司管理制度3
为规范公司销售团队的销售行为，特制定本制度
一、 工作目标：
公司销售人员的工作目标为：销售技巧娴熟，销售成果丰富，客户关系良好，同时具有升迁能力。
二、 入职条件：
公司销售人员（含售前支持和售后服务人员）原则上要求具有大专以上学历，并具有相应的工作经验。对从事销售工作具有较强销售能力的人员可特殊考虑，对初入社会的学生除非具有明显的潜质慎重考虑。
三、 培训
新员工办理完入职手续后首先开始入职培训，培训内容分为公司文化培训、专业知识培训、专业技能培训，培训时间和期限由主管确定。
四、 试用
新员工完成培训后开始正式试用，试用期员工工作和考勤与正式员工相同，工资按正式员工待遇80%发放，但不享受社保福利。
五、 工作内容：
1、客户调研：
即对公司现有产品寻找潜在客户群体，销售人员应了解潜在客户群体的情况，包括潜在客户行业、需求、是否有官网、企业规模、是否做过推广、主营产品等，调研方法为：人物访问、电话咨询、互联网查询等。销售人员在办公室工作时应主要进行这些调研工作，每天在网上找25个客户名单（公司、主营、是否有网站、联系电话、联系地址），次日沟通。
2、目标客户选择：
发现潜在客户后，销售人员应通过筛选确定目标客户，对目标客户进行适当分类，确认目标客户后，销售人员应制定拜访计划，做好拜访前的准备工作。
3、客户拜访：
拜访前准备工作做完后，销售人员需要对目标客户进行面对面拜访，拜访前可通过电话预约见面时间，也可直接上门拜访，拜访时尽量争取多的时间了解客户需求，介绍公司主要经营项目，了解客户签约时间和预算，侧面了解此项目的参与者、影响者、推动者、反对者、决策者等信息，销售人员应尽可能说服客户相信本公司技术实力和推广实力，争取为客户订做方案。销售人员在进行客户拜访前应着装整齐，情绪高涨，并做好必要的准备工作，如携带名片。拜访期间说话时要注意发音、语速、语调变化，以达到抑扬顿挫的效果，谈话期间注意寒暄与主题切换，注意正题和闲谈的转换，避免气氛压抑和场面尴尬。销售人员在拜访客户之前，应提前做好出行准备：通过地图或互联网查找客户位置，确定最佳交通路线，选择出行的车站等。
4、商务谈判：
经过沟通、交流、试用等一系列努力后，销售人员应尽可能争取客户对本公司和能力产生信任，使客户产生购买欲望，并准备进行商务谈判，谈判的内容主要包括解决方案、详细需求、成交价格、交货时间、售后服务等内容，销售人员在进行这些谈判时应尽可能实现自我掌控，使谈判内容按公司既定要求进行，对重大需要修改内容应及时请示主管并获得主管同意。
5、签定合同
商务谈判完成后，销售人员一般应与客户签定合同，合同一般采用公司统一制式合同或者由公司起草的其他合同，若是购买方提供的合同需要交由公司主管审核，合同签定后，公司留底1份交公司保管。
6、收款
合同签定后，开始履约，一般情况下应先收到客户货款再行与技术沟通详细需求事宜，【提交需求---方案制作----初审----技术开发-----交稿---付尾款】
7、售后服务
产品交客户使用后，保持和客户保持沟通联系，了解产品使用情况和其他需求，让客户转介绍客户。
8、 客户关系
每个销售人员都应经常与客户或潜在客户保持交往，对潜在客户做持续的说服工作，并与现实客户经常交流公司现有产品使用情况，说服客户使用公司新产品。销售人员可在公司允许范围内邀请客户喝茶、请客户参与休闲娱乐活动，宴请客户，向客户赠送礼物或礼品，帮助客户完成重要事情，以增进客户关系。【费用事宜与领导协商】
8、 培训
销售部员工须定期或不定期参加销售部组织的各种培训，员工必须按时参加，培训期间作好必要的记录。
9、 辞退
对工作考核长期达不到公司要求经延长考核或调动部门仍然达不到要求的员工，销售部将予以辞退。被辞退员工不享受当月当季当年任何奖金及奖励。
10、 辞职
销售部员工因个人原因需要可辞职，辞职员工原则上应提前一个月以书面形式通知主管，并在当月办理好移交手续。
11、 工作汇报
1、定期汇报：每周定期汇报，书面形式：客户需求、跟进情况、签约情况、回款情况等。
2、不定期汇报：销售人员必须每天向主管汇报当天工作情况。
3、特殊请示：对重要事情，销售人员应随时向主管汇报和请示。
12、 社交
a) 宴请：包括喝茶、咖啡、饭局、娱乐，宴请的目的是增进客户关系，销售人员在进行宴请时应尽量斟酌，厉行节约，避免铺张浪费。重要的宴请应制定宴请计划，宴请前应须征得主管同意，宴请的标准另行制定。
b) 代办：销售人员对达成公司销售有重要影响的客户，帮助客户完成重要事情，销售人员对力所能及的'事可帮助客户，帮助客户以销售人员和公司能力为限。
13、 考勤
销售部工作时间为：每周5天，每天8小时。上班时间：上午9：00-12：00；下午13：00-18：00，中午12：00-13：00为午餐和休息时间，销售人员可根据工作需要酌情调整时间，但不得低于每天8小时、每周5天的工作时间。销售部员工须每天向办公室管理人员打卡报到和下班。
迟到：超过上午9：00以后打卡报到视为迟到，超过10点以后打卡视为旷工半天，12点以后打卡视为旷工一天。迟到每次扣除20元，一周内累计迟到2次视为事假一天。一月内迟到3次视为旷工一天，一月内迟到5次予以辞退。
1、 早退：在规定的下午18：00下班以前打卡视为早退。
2、 旷工：当天不打卡视为旷工。
14、 请假
销售部请假必须向主管直接请示并获得批准，未经主管批准的请假视为无效，无效请假视为旷工，禁止任何形式的代请假。
1、 事假：
销售部员工应尽量将主要精力用于工作，并尽量将私事放于下班后或节假日安排，但确因重要私事可向主管请假，每周请事假不得超过2次，每次不超过2天；每月请事假不得超过3次，每月不超过5天，超过限制的予以辞退，请事假扣除当日全部工资，并且不享受当月任何奖金及奖励。
2、 病假：
公司员工因生病可向主管请病假，病假须出具医院或诊所开具的有效的治疗单，病假扣除当日一半工资。连续请病假超过一周的视为自动离职。并且不享受当月任何奖金及奖励。
3、 旷工：
销售部员工未向公司主管人员请假而未到公司报到视为旷工，旷工将受到公司严厉惩罚，旷工一日，扣除三日工资，并且不享受当月任何奖金及奖励，一年累计旷工超过三次则直接开除，并扣除当月当季当年任何奖金及奖励。
15、 薪水
销售部员工的薪水由基本工资、交通补贴、通讯补贴、和绩效构成，基本工资根据岗位确定，基本工资随工龄逐年递加，奖金根据公司效益和员工表现确定。销售人员的薪水由基本工资和奖金（提成）构成。工资每月15日发放。
16、 费用申请与报销：
销售部员工因工作需要经费可向主管申请，申请时须向主管说明用途并填写借支单据，获得批准后，员工须按要求开支，严禁改变经费用途，违反将受严厉惩罚。经费使用后员工应及时向主管汇报费用使用情况，并出示相应的报销单据，经主管签字后到财务部门报销。
销售公司管理制度4
第一条：根据公司的发展战略、销售目标和市场状况，由企划部于每年第一季度末制定并提交公司年度产品促销计划、费用预算，经公司批准后组织实施。
第二条：企划部负责制定促销方案的详细工作规程和细则，监督按程序作业。负责销售促进的全程跟进工作，包括物品的购置，物品的运输，方案的执行，方案的临时调整，人员的`安排，物品的发放与管理，效果的评估，销售促进的总结。
第三条：企划部统一管理公司产品市场促销工作，各区域市场负责单个市场促销活动的组织、实施，整理评估促销效果，提出初步促销工作总结，企划部汇兑并撰写市场促销工作报告，供公司领导和有关部门决策参考。企划部应确保公司存有备用促销方案及促销品，以应对市场竞争的需要。
第四条：企划部促销文员根据市场动态及时制定促销方案及具体实施办法，协助区域市场开展促销活动，整理、评估促销效果，总结经验及资料的分类建档，协调各区域及本部门促销相关事务和传递工作。每季度以书面报告形式呈报上季度促销工作总结及下季度促销活动安排。
第五条：企划部广告文员负责促销有关的市场广告方案及制作工作。企划部信息文员及时了解市场动态，提出开展促销活动的建议。
第六条：各区域经理负责具体组织该区域市场促销活动，培训促销员，维护客情关系，收集、整理活动基础数据，提出初步效果评估报告。根据本市场的实际情况，提出促销建议及促销活动申请。
第七条：企划部经理负责公司整体市场促销活动的指导，协调相关业务并对相关人员的工作业绩进行考核。
第八条：所有参与市场促销活动的人员要严格遵守促销活动的规定程序，及时管理市场促销品的发放，不得弄虚作假、徇私舞弊、挪做它用，否则严肃处理。
第九条：本制度未涉及的内容，参照公司其它相关制度执行。
销售公司管理制度5
1.目的
为加强销售部管理，明确销售部管理权限及管理程序，使销售部管理工作有所遵循，特制定本制度。
2.适用范围
________服装公司销售部全体员工。
3.职责
销售部负责制度的制定、执行。
4.内容
4.1员工应遵守销售部的一切规章制度。
4.2员工应服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应请示上级，遵照批示办理。
4.3员工应尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取。
4.4员工应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密。
4.5遵守_____小时复命制，把1%做到100%。
4.6员工不得利用工作时间从事第二职业或与工作无关的活动。
4.7员工不得损毁或非法侵占公司财物。
4.8员工必须服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述。如遇同事工作繁忙，必须协同办理或遵从上级指挥，予以协助。
4.9在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工的言行是公司形象和风貌的体现。
4.10销售部员工之间要团结合作，互相信任，互相学习，沟通思想，交流感情。
4.11对外交往要有理、有礼、有节。
4.12牢记服务意识，始终面向市场。
4.13牢记“客户第一”的原则，主动、热情、周到的为客户服务，努力让客户满意。
4.14讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命，实行_____小时答复制(即所有上级安排的任务，均须在_____小时内答复工作进度)
4.15要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，既有分工又有合作。
4.16偷窃、丢失公司资料、器材、工具及其它物品者。
4.17假冒公司名义向外诈骗、招摇撞骗有确凿证据者。
4.18营私舞弊或其他不法行为导致公司受损者。
4.19营业员的培训分为职前培训、在职培训、专业培训三种。
4.20职前培训由销售部负责培训，内容为：
(1)职前培训
A.公司简介，营业员规章制度的讲解;
B.企业文化、专业知识的培训;
C.工作要求、工作职责的说明。
(2)在职培训
A.营业员不断的研究学习本职技能，销售主管应随时施教，提高员工的'工作能力;
B.店铺业务骨干介绍经验。
(3)专业培训：视业务的需要，销售部安排邀请公司专业人士给营业员做专题、专项培训。
4.21及时开具非日常销售补货单及调货。
4.22及时对顾客的投诉进行处理、并协助相关部门妥善处理。
4.23及时在规定时间内收集、整理、归纳市场行情、价格、客源等信息资料，提出分析报告，给上级提供参考，每周总统计、每天统计数据做例会分析内容。
4.24及时进行活动方案策划、落实、跟进方案反映情况进行调整。
4.25按时进行卖场的每周两次陈列调整、盘点抽查。
4.26各店的人员调整、管理及监督。
4.27按时提供外地店每月的VIP客户信息。
4.28按照市场需要对往年货品价格调整。
4.29按时提供各店铺考勤统计给财务部。
4.30按时完成各店铺每月的对账工作。
4.31收集各大卖场资料(包括品牌分布、卖场销售状况、客流量、卖场货品主力价格分布)、市场调查(包括当地经济状况、消费指数、对服装的偏好程度)。
4.32提前提出原有店铺翻修计划及翻修方案、费用预算、质量监管。
4.33更新道具和制作更有价值的橱窗展位(道具设计方案、安排设计图纸、审核定单、检验质量、指导安装和使用)。
4.34在维护公司的利益上精选装修的道具厂商和装修队伍准备、采购开店所需的装修材料、道具。
4.35必须不定期维修及定期维护店面及办公室的装修物品。
4.36未经总经理批准，超越权限，给予店铺超于权限的折扣。
4.37店铺出现换货程序必须凭销售单据换货‘不得私自进行任何退换货品。
5.引用文件
无
6.记录
《营业员过失单》
7.其它
7.1本规定由销售部制订并归口管理;
7.2本规定自签发之日起实施。
销售公司管理制度6
为规范酒类流通秩序，促进酒类市场有序发展，维护经营者和消费者的合法权益，根据国家有关法律、法规，制定本制度。
一、从事酒类批发、零售、储运等经营活动应当依法执行国家或行业有关标准的规定。
二、酒类经营者(供货方)在批发酒类商品时应填制《酒类流通随附单》(以下简称《随附单》)，详细记录酒类商品流通信息。《随附单》附随于酒类流通的全过程，单随货走，单货相符，实现酒类商品自出厂到销售终端全过程流通信息的可追溯性。
《随附单》内容应包括售货单位(名称、地址、备案登记号、联系方式)、购货单位名称、销售日期、销售商品(品名、规格、产地、生产批号或生产日期、数量、单位)等内容，并加盖经营者印章。
已建立完善的并符合本办法要求的溯源制度的酒类经营者，经商务部认可，可以使用自行制定的单据，代替本办法规定的《随附单》。
三、酒类经营者采购酒类商品时，应向首次供货方索取其营业执照、卫生许可证、生产许可证(限生产商)、登记表、酒类商品经销授权书(限生产商)等复印件。
酒类经营者对每批购进的酒类商品应索取有效的产品质量检验合格证明复印件以及加盖酒类经营者印章的《随附单》；对进口酒类商品还应索取国家出入境检验检疫部门核发的`《进口食品卫生证书》和《进口食品标签审核证书》复印件。
酒类经营者应建立酒类经营购销台帐，保留3年。
四、酒类经营者应当在固定地点贴标销售散装酒，禁止流动销售散装酒。散装酒盛装容器应符合国家食品卫生要求，粘贴符合国家饮料酒标签标准的标识，并标明开启后的有效销售期、经营者及其联系电话。
五、酒类经营者储运酒类商品时应符合食品卫生管理、防火安全和储运的相关要求。酒类商品应远离高污染、高辐射地区，不得与有毒、有害、污染物(源)、腐蚀性等物品混放。
六、酒类经营者不得向未成年人销售酒类商品，并应当在经营场所显著位置予以明示。
七、禁止批发、储运以下商品：
(一)使用非食用酒精等有害人体健康物质兑制的酒类商品；
(二)伪造、篡改生产厂名、厂址、生产日期的酒类商品；
(三)侵犯商标专用权等知识产权的酒类商品；
销售公司管理制度7
1、销售人员必须敬业爱岗、尽职尽责、勤奋进取，按质按量完成销售工作任务。
2、销售人员之间应团结协作、密切配合、发扬集体主义精神，建立良好的合作关系。
3、待人接物热情有礼，着装仪表整洁大方，自觉维护良好的办公环境，保持统一规范的`办公秩序。
4、严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司及客户利益的事情。
5、销售人员应及时做好客户登记、成交登记和值班记录工作，发生接待客户冲突，不得争抢，均按公司有关规章制度执行。
6、遇特殊情况由销售经理判别客户归属及业绩和佣金得分配。
7、销售人员在整个销售过程中必须口径一直，凡有疑难问题应向销售经理请示，严禁向客户承诺有关本项目不详、不实的事宜。
8、销售人员应时刻注意自身的素质修养，对项目的业务知识熟练掌握，对周边项目做到知己知彼。不断提高房地产专业知识及销售技巧，具备独立完成销售工作的能力及较强的应变能力。
销售公司管理制度8
装饰装修公司销售部管理制度目的为规范销售行为，确保销售指标的达成，根据公司相关管理规定，制定本制度。
适用范围适用于本公司所有销售人员。
销售部采取周例会制，每周一上午9：00—9：30，为营销启动例会，确定本周工作目标，制定本周工作计划，对上周预定工作再确认，鼓舞士气；
每周五下午3：00—3：30为营销总结例会，回顾本周工作情况，总结本周工作进展和收获，制定跟进计划，反省工作中的不足。
销售部经理在设定销售指标时，需要参考以下因素。
（1）近期人均销售量；
（2）同类企业人均销售量；
（3）市场需求变动情况；
（4）公司销售政策的调整等。
销售指标在执行过程中变更必须经销售部经理批准，否则按正常销售指标核定业绩。
销售人员不得无故接收客户的.招待，更不得在工作时间饮酒。
销售人员应熟悉公司产品的特性，能够随时解答客户关于产品性能、规格、价格的问题。
销售人员对待客户的抱怨应忍让，不允许与客户发生冲突。
销售人员应定期拜访客户，收集市场信息，主要包括以下内容。
（1）产品质量的反映。
（2）客户使用情况及满意度。
（3）竞争产品使用情况及满意度。
（4）有关行业动态信息。
销售人员应定期了解经销商库存，保证产品的供应。
（1）所负责的客户花名册。
（2）应收账款清单。
（3）领用的公共物品。
销售回款管理销售人员收到客户的货款应当日缴回，若因特殊原因不能缴回，应电话通知销售部经理。
销售人员不得以任何理由挪用货款，否则追究其责任。
销售人员应以公司核定的客户信用额度为标准，超过授信额度出货的，公司将追究相关人员的责任。
货品变质或出现瑕疵可以退换，但不得退货或抵缴货款。
销售人员必须在与客户约定的结款日与客户结款，不得延迟。
销售工具的使用、领用管理新进试用期的员工，首次领用个人日常办公用品，须向销售部经理提出申请，经同意后视岗位情况核实发放，但金额不能超过元；
试用期内，每月领取办公用品应在元以内。
销售人员须购买非日常性办公用品时，须拟定计划书（急需物品除外）。
经销售部经理审批后，由专人购买。
摄相机、照相机、录音机等电器的领用，由领用人提出申请（注明用途），由销售部经理批注后办理。
附则本制度由销售部负责制定、解释及修改。
本制度自发布之日起执行。
编制日期审核日期批准日
销售公司管理制度9
一、制定目的
为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。
二、适用范围
本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。
三、制度细则
1、管理制度
(1)积极工作，团结同事，对工作认真负责。
(2)营销部的员工要积极主动参与公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守例会时间。
(3)服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。
4)在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。
(5)不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违反，根据情节严重予以处罚。
(6)以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。
(7)积极沟通，及时协调公司与客户关系。
(8)协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。
(9)对业绩突出和表现优秀的员工，进行一定的奖励。
(10)对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相关的处理。
2、岗位职责
销售总监岗位职责：
(1)在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售工作，确保完成公司下达的销售指标，负责企业产品市场开发，客户挖掘和产品销售等相关的组织工作。
(2)定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定重要的目标市场，市场结构和销售策略，报总经理审批后组织实施。
(3)根据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则依据组织销售部人员分析市场环境，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。
(4)每周在总经理主持下，分析销售动态，存在问题，提出改进方案，督促销售计划的顺利完成。
(5)协调销售部和其他部门的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。
(6)提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。
(7)掌握客户意向和需求，提出销售的合同的建议，并提出签约原则和销售价格。
(8)定期检查销售计划的实施结果，定期提出销售计划调整方案，报总经理审批后组织实施。
(9)掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户及不同项目的`价格水平，提出改进措施。
(10)定期专访重要客户，征求客户意见。掌握其他竞争对手的销售情况和水平，分析竞争态势。调整产品销售策略，适应市场竞争需要和公司长期发展策略。
销售经理岗位职责：
(1)在销售总监直接的领导下，完成本项目团队的销售任务，做好本销售团队的日常管理工作。
(2)负责销售项目的具体落实，制度执行、销控管理，重要客户的洽谈，客户资源管理与维护，相关报表整理上报，客户档案管理，日常业务培训，销售回款等。
(3)协助销售总监制定销售任务，同时负责对本团队销售项目任务的组织实施及有效推行。
(4)负责发现销售过程的问题，提出指导意见并及时上报。
(5)负责本销售团队的固定资产，销售资料管理，安全卫生等工作。(6)完成相关领导交办的其他工作。
销售员岗位职责：
(1)认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身营销业务水平，产品知识水平。
(2)掌握市场动态和趋势信息,根据市场情况，提出具体的营销计划方案以及营销计划。
(3)扩大销售网络，熟悉目标市场，熟悉产品，与客户建立长期稳定的关系，积极完成销售指标。
(4)做好市场调查与分析工作，积极开发新客户，为客户提供主动，满意，周到的服务。
(5)负责与客户签订销售合同，督促合同正常履行，并催讨所欠应收销售款项。
(6)对客户在销售和使用过程中出现的问题，须根据有关规定，积极联系有关部门妥善解决。
(7)收集营销信息和客户意见，对公司营销策略，产品改进，新产品开发及售后服务等提出参考意见。
(8)填写相关销售信息表格，提交分析和总结报告，做好销售费用支出控制。
(9)完成销售主管临时交办的其他任务。
3、销售部例会制度：每周一次，由销售总监主持销售部会议，销售经理主持本团队会议。
4、分析，协调，帮助解决销售工作中的问题。
5、指示下周销售工作重点和任务指标。
6、档案管理
销售部档案：
(1)产品宣传册。
(2)合同协议，销售协议等。
行政管理档案：
(1)本部呈报，请示，报告等。
(2)本部发文，通知等。
客户档案：
(1)电话记录，来访登记。
(2)客户信息登记。
(3)客户对产品质量、售后服务等信息反馈。
销售公司管理制度10
石油销售公司薪酬管理暂行办法
第一章 总则
第一条为明确石油销售公司(以下简称'公司')内部分配的价值导向,建立统一规范的薪酬体系,有效激励员工绩效贡献,提升员工个人素质和能力,支持公司的运营和发展,结合公司实际,特制定本办法。
第二条基本原则
(一)以岗定级,以级定薪:固定薪酬定位基于职等,职级基于职等,以基于岗位价值的职等架构为基础进行薪酬设计。
(二)控制总额,拉开差距:根据集团公司薪酬总额要求,确定公司薪酬总额、不同岗位类型决定不同的薪酬水平。
(三)鼓励绩效,提升效率:通过绩效考核结果拉开差距、绩效工资发放和调薪基于绩效评价结果、向优秀绩效、关键岗位进行薪酬倾斜。
(四)平稳过渡,持续发展:设置合理的过渡方案、调薪后总成本可控,保持未来薪酬调整的空间。
第三条本办法适用于公司所有员工。
第二章 薪酬组织管理
第四条公司薪酬领导小组是薪酬管理工作的决策机构,其职责是批准公司薪酬福利政策、分配方案和薪酬标准,指导和监督公司日常薪酬管理工作。
第五条综合办公室是薪酬管理实施部门,其职责是拟定薪酬福利方案,具体组织公司日常薪酬管理工作。
第三章 薪酬结构
第六条薪酬序列
公司的薪酬体系分为管理类、技术管理类和后勤服务类三个序列,管理类薪酬标准设十二个层级(见后附件1、附件2),技术管理类薪酬标准设十一个层级(见后附件3),后勤服务类薪酬标准设五个层级(见后附件4),每个层级设十二个档级。
公司管理类岗位薪酬标准采用第一至第十二层级,技术管理类岗位薪酬标准采用第二至第四层级,后勤服务类岗位薪酬标准采用第二至第五层级。
管理类岗位、技术管理类岗位、后勤服务类岗位薪酬层级适用标准详见附件5、6、7。
第七条薪酬结构
公司统一实行岗位、绩效工资制,员工的薪酬由固定工资、津补贴、绩效工资三部分构成。
第八条固定工资
固定工资包括岗位工资和工龄工资。
(一)岗位工资:根据员工所在岗位类别和所对应的层级及档级确定工资标准。
(二)工龄工资:按员工工龄计算,即工龄工资=工龄工资标准×工龄。工龄工资标准:
1、10年之内(不含10年):20元/年;
2、10-20年:25元/年;
3、21年及以上:30元/年。
第九条津补贴
津补贴包括管理津贴、专业技能津贴、防暑降温费和取暖费等。
(一)管理津贴:适用于管理类岗位,根据员工的工作区域确定。
(二)专业技能津贴:适用于技术管理类岗位,津贴标准:
1、高级:100元/月;
2、中级:50元/月;
3、初级:20元/月。
专业技能津贴享有标准根据产品经销公司相关规定执行。
(三)福利费按国家规定从工资总额中计提,其发放和列支范围执行公司福利费管理办法。
第十条绩效工资
绩效工资包括月绩效和年终绩效,绩效工资的标准和比例根据员工的岗位类别和层级来确定。具体如下:
(一)年终绩效
各岗位层级年终绩效比例统一为年工资总额的10%。
(二)月绩效工资
1、部门经理、副经理
部门经理、副经理月绩效工资与岗位工资比例为5:5。
2、一般员工
一般员工月绩效工资与岗位工资比例为4:6。一般员工不包括销售岗位员工和派遣员工。
3、销售岗位员工
销售岗位员工月绩效(量效)工资与岗位工资比例为5:5。
4、派遣员工
派遣员工月绩效工资与岗位工资比例为3:7。
绩效工资具体执行办法详见公司绩效考核管理办法,并以绩效考核管理办法为最终依据。
(四)专业技术人员绩效工资
公司实施岗位序列与专业技术序列的双通道绩效工资制,聘任专业技术职称的员工,适用于以下标准:
职称专业技能绩效工资基数
正高级部门正职绩效工资的55%
高级部门副职绩效工资的55%
中级主管基准档
初级助理主管基准档
专业技术人员绩效工资计算方法:
专业技术人员绩效工资=专业技能绩效工资基数×岗位层级绩效工资占比
岗位序列绩效工资与专业技术人员绩效工资采用就高原则。
第十一条总经理特别奖
公司设总经理特别奖,主要用于对特殊项目作出重大贡献的'员工进行奖励及公司年度考核结果优秀的不超过30%比例的员工进行调薪(详见附件8)。计提比例、具体奖项设立与发放金额由产品经销公司薪酬委员会根据公司效益、绩效表现、特殊事件、管理需求等要素商议决定。
第十二条其它奖项
各种单项奖按照集团公司相关规定执行。
第四章 新员工定薪
第十三条新入职员定薪方法如下:
(一)管理类岗位:公司新入职员工根据岗位任职资格与个人匹配度确定薪酬层级和档级。
(二)技术类岗位:公司新入职员工根据岗位任职资格与个人匹配度确定薪酬层级和档级。
(三)后勤服务类岗位:公司新入职员工根据岗位任职资格与个人匹配度确定薪酬层级和档级。
(四)具有博士学历的新入职员工从高级主办基准档定薪。
第十四条司机岗位定薪,根据产品经销公司司机定岗标准,公司司机岗位定薪在操作工七档。
第十五条集团公司内部调入人员,参照新员工定薪办法执行或公司相关决议实施。
第十六条集团公司外部调入人员,统一实行6个月试用期,试用期岗位工资按80%支付,绩效工资考核兑现,津补贴享有相应待遇。
第五章 套改办法
第十七条工资套改根据现有员工上年度工资收入就近就高套入相应层级的工资标准,津补贴和工龄工资按新标准套改。
第十八条员工岗位或薪酬层级发生变动,根据以下情况进行调整:
(一)岗位类别调整,根据原工资水平就近就高套入新岗位所属类别的对应层级;
(二)薪酬降级,直接套入低层级的同档级;
(三)薪酬晋级,直接套入基准档,如原工资水平高于基准档则就近就高套入高层级的相应档位;
(四)在同一层级中进行岗位调整,工资水平保持不变。
第十九条工资套改后,原岗技工资作为档案工资保留,并根据集团公司调整而调整,计入档案,不作为实际薪资调整依据。
第二十条公司考核调薪根据绩效考核结果进行调整,在公司工作满一年以上且绩效考核成绩优秀者可晋升一档工资,晋升人员比例不得超过员工总数的30%;已在最高档级者将不予调薪。
第二十一条工资普调根据集团公司相关规定执行。
第六章 薪酬支付
第二十二条员工工资(包括岗位工资、绩效工资、津补贴)实行月薪制,应在月内以法定货币(人民币)按时支付,若遇付薪日为休假日时,则提前至最近工作日支付。
第二十三条员工工资收入为税前收入,公司将按国家规定代扣代缴个人所得税;五险一金、企业年金等应由个人承担的部分,由公司从员工工资中代扣代缴。
第二十四条员工入职、离职当月的工资,根据公司工资支付管理办法执行。
第二十五条员工年绩效工资支付时间为次年,以法定货币(人民币)支付,新入职员工按实际出勤月数折算。
第二十六条各类节假日、请休假及加班工资支付根据集团公司或公司相关规定执行。
第二十七条外派人员薪酬支付根据公司相关规定执行。
第七章 附则
第二十八条本办法由综合办公室负责解释。
销售公司管理制度11
第一条 目的：
为加强公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本规则规范公司销售管理。
第二条 适用范围：
本规则适用于公司一切销售活动。
第三条 销售活动：
公司各项销售活动必须积极开展，力争使公司各项业务得到迅猛发展。
第四条 销售人员须知：
公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，彼此信任、相互协作，相互团结力争使公司销售利润最大化。
第五条 各种规则的遵守：
公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本规则遵守。
第六条 连带保证制度：
对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。
第七条 事前调查：
从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后，再行决定是否受理订货。
第八条 订货情报：
订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。
第十条 估价单的提出：
在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出。
第十一条 严格遵守价格及交货期：
在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价及交货期外，对于下列五项规定也应确实遵守：
1 品名、规格、数量及契约金额。
2 具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。
3 除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以 半个月为主。
4 交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。
5 安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。
第十二条 契约书的提出：
如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料，一起提出给所属的主管。
第十三条 注明新旧客户：
1 订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。
2 如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标示。
第十四条 契约上的留意点：
在受理订货或订立契约时，应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。
第十五条
在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件：
1 对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但仍必须规定在 6个月内收回货款。
2 与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。
3 即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取由交货处代理受领或直接契约的方法。
4 对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受代理受款以外的订货方
第十六条 免费的追加补货：
交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须免费追加机械器具或零件等物品的话，须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。
第十七条 损失负担：
因前项而发生损失的责任归属问题，则另订条文规定。
第十八条 报告：
从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向董事长报告：
1、 每日的活动情况（每日）。
2 、3个月内的订货受理内容报告（每月最后一日）。
3 、收款预定（每月最后一天）。
第十九条 报告的检查：
根据前项提出的报告，管理科进行检查后，设立 3个月的营业方针计划，并对成果进行调查。
第二十条 订货确认、变更的通知：
1 管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。
2 负责受理订货人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定。
第二十一条 管理科：
管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，并负责督促交货事宜。
第二十二条 销售价格表：
销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。另外，经过公司许可借出的图表等资料，也应迅速设法收回。
第二十三条 目录等的配发：
目录及其他销售上的必要资料，必须慎选对象后发放。
第二十四条 销售奖金制度：
公司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销售业务人员及特约店（代理店）。
第二十五条 货款的回收：
负责受理订货者应对货款回收事宜负责。
第二十六条 回收货款时的注意事项：
负责回收货款者必须遵守下列三点事项：
1 在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。
2 在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴款委托函给对方。
3 经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。
第二十七条 提出收款预定：
负责人员应于每月月底将订货对方 3个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下：
1 以每月的 10日、20日及月底做区分，注明各现金款项及票据的金额。
2 管理科依据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确认书及付款通知书等，借此督促、加强收款业务。
第二十八条 无法收款时的赔偿：
当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的
30%额度，作为赔偿。
第二十九条 不良债权的处理：
交货后 6个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的 15%金额，赔偿给公司。但是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。
第三十条 回扣的范围：
回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主，低于销售价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的.对方为主，结算条件必须附有收据。另外，对于国营机构，其回扣行为将不予认可。
第三十一条 回扣：
如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。
第三十二条 销售佣金。
销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。
第三十三条 订货取消及退还货品。
当发生订货取消或要求退货等事件，应立即依照规定步骤，将对方的凭证资料提交给所属主管，并待管理科决裁通知时，始可更正自己所持有的销货内容。
第三十四条 退货的处理：
因不得已的理由，而必须接受退货时，应迅速将契约书及对方的退货传票，交给所属主管。如果事情的责任须归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用，以作为对公司的赔偿。
第三十五条 交货后的折扣：
如货品交出后，货款被打折，应将对方的相关资料连同契约书，订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。
第三十六条 预付款的申请：
出差应依据公司规定的方式，于出差前的 4天（包括请款日）向所属主管提出出差旅费的预付，并取得董事长的认可，始可向管理科申请支付。
第三十七条 出差旅费：
关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办理。
第三十八条 日报的提出：
出差者应依照另行规定的步骤，从出发日起按日提出自己的活动状况报告。
第三十九条 明示所在处：
出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处，让公司随时知道自己的所在。
第四十条 旅费的核算：
出差旅费的核算应于返回公司两天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告。
第四十一条 以贷出款处理：
出差者在返回公司上班的 3天内（包括归来的当天）未提出核算书时，则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款，且不再支付出差旅费。
第四十二条 技术人员的派遣：
关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先附上对方公司的要求书，转呈所属主管，取得其许可，并提出派遣委托书始准派遣。
第四十三条 派遣内容：
关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。
第四十四条 活动经费：
销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。
第四十五条 销售的各项经费：
销售经费的认可只限于前条所规定的范围内，超出此限者则不予认可。
第四十六条 销售经费的处理：
各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目，并依照规定的格式提出申请。
第四十七条 预付款及结算：
各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式，但两者都必须具备下列两项条件：
1 结算方式的付款须附上收据证明。
2 预付方式只限于事前有公司认可者为主。
第四十八条 经费的认可：
在申请各项销售经费的支出时，各负责人员应备齐相关资料，并于规定的期限内，提交给所属的主管，取得其认可。
第四十九条 经费的运作：
各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。
销售部门签字生效，如有违法就做处罚或开除处理。
销售公司管理制度12
第一条人力资源是企业的第一资源。为了规范本公司人力资源管理，从而达到高效使用人力资源，提高广州汽车租赁公司公司经营绩效之目的，根据国家《劳动法》和本公司《公司章程》以及政府有关法令制定本制度。
第二条本公司所有员工的任用、待遇、考核、奖惩、教育、解职等事项除另有规定者外，均依照本制度办理。
第三条本公司设立综合管理部，统一负责公司的人事、劳资管理工作。
第四条公司人力资源规划和管理制度，由总经理组织办公会根据公司长远规划目标制订，综合管理部负责管理制度的起草、董事会通过后组织执行。
第五条公司年度增加员工广州汽车租赁公司计划由各部门负责组织制订，总经理会议研究决定后实施。增加员工计划应包括所需人才的专业、数量、文化程度、拟安排岗位等。
第六条员工聘用批准权限：总经理、副总经理、财务主管、总工程师等公司高级管理人员由董事会批准；其他岗位人员由总经理批准。
第八条由总经理任聘的`人员分为两类：
一、相对固定人员。包括：部门主管、总（副）监理工程师、行政人员，公司其他部门（及控股公司）的专业技术人员、管理人员、应届毕业生。
二、临时聘用人员。各监理项目根据工作需要招聘的人员，各部门需要临时聘用的人员。
三，对相对固定人员的聘用必须广州汽车租赁公司严格按计划实施，确实需改变计划时,须经总经理办公会议研究决定。
四，对相对固定人员的聘用，由人力资源部组织实施，用人部门参与，需要时可邀请其他相关部门领导参加，成立考核组。应聘人员必须满足岗位规范要求的基本条件，聘用人员前，应对应聘人员进行必要的考试、考核，综合管理部和用人部门（考核组）根据择取原则初步确定人选后，报广州汽车租赁公司总经理批准。
五，临时聘用人员的聘用，由各部门（或项目）根据工作需要提出申请，经总经理核准后。各部门、项目初步确定人选后，报总经理批准。
六，受聘于公司的所有员工在报到前都必须体检。报到后一个月内，如发现患病不能从事正常的，经县级以上医院出具证明材料，并报请总经理批准后予以辞退。
七，聘用人员的劳动合同一律由综合管理部组织签订。相对固定人员一般首次合同期一年，劳动合同每次2～3年；工作满5年后，每次的合同期可3～5年。
八，临时聘用人员的薪酬、等各种待遇以及扣款计算基数等，均应在劳动合同中明确。
九，员工的工作岗位待遇等变动，以公司下达文件为准，公司文件作为合同变更的根本依据
十，初次聘用的员工，自到岗之日起一律经试用期。试用期内，受聘员工与公司签订试用期《劳动合同书》。
销售公司管理制度13
一、 根据公司加强部门内部管理的要求，制定销售部管理制度。
二、 本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。
三、 本制度的内容包括：管理架构、岗位职责、各类管理细则、考核制度等。
四、 制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。
五、 本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式的制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。
六、 本制度自制定之日起开始执行。
管理体系
□ 指挥系统
1. 销售部实行经理负责制。
2. 指挥的原则
（1） 服从的原则
下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。
（2） 一个上级的原则
每个岗位 、每个人只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。
（3） 逐级的原则
上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。
下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。
3. 指挥的形式
（1）口头指挥
（2）书面指挥
（3）通过会议指挥
不管采取何种形式，指挥的内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。
□ 联络（沟通）系统
1. 加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。
2. 要保证良好的.联络，首先要求每个人要各尽其职、各负 其责。
3. 要树立相互服务、相互制约的意识。
4. 正式的联络主要通过工作流程来实现。
5. 非正式的联络通过举办一些生活等来实现。
6. 创造一种团结协作、互相帮助的氛围。
销售公司管理制度14
（一）负责公司销售往来的核算工作。
（二）负责销售发票的开具工作。
（三）负责销售发货通知单的开具工作。严格遵守“先款后货”的.销售原则，按照产品调拨审批手续开具发货通知单。
（四）严格管理和及时记录销售业务的应收、应付款项。
（五）定期与客户进行往来款项的核对，保证销售往来的准确无误。
（六）定期与销售统计核对发货明细。
（七）月终向公司管理层报送当月销售明细及客户往来余额表。
（八）协助主管会计结算各项运费，按时完成主管会计交办的其他工作。
（九）完成领导交办的其他工作。
销售公司管理制度15
第一章 总则
第一条为了加强管理,明确责任,理顺业务程序,使销售工作进一步规范化、标准化、科学化,适应市场经济条件下的竞争要求,创造更好的经济效益。根据国家对化工产品销售的有关规定及集团公司、上级单位的相关要求,结合公司实际,特制定本办法。
第二条本办法规定了石油销售公司(以下简称'hb公司'或'公司')所有产品在销售过程中(销售与配置计划的编制、客户资质审核、销售业务流程、售后服务等)的工作程序和规范。
第三条公司的业务管理实行'统一计划、统一定价、统一运输、分片结算'和'明码标价、挂牌经营、先款后货'的基本原则。凡参与公司产品销售的各有关部门及客户必须严格遵守本办法。
第二章 机构及业务划分
第四条公司业务管理的职能部门为销售部、市场信息部和物流部。负责对全公司业务工作进行管理。具体负责公司所有产品销售计划的编制、配置计划的安排、重大销售合同的签订、销售统计报表的管理;销售客户的经营资质审核、开户,铁路销售计划的编制、申报、批复、执行等工作。
第五条hb公司销售部为组织及制定销售计划、资源配置管理、销售业务的开展及支持性工作、销售数据统计及分析、客户关系管理、产品质量、计量的售后服务、经济目标责任考核等的职能部门;公司市场信息部负责市场调研、市场信息及市场价格的收集与分析,市场开拓与营销体系建设、组织与指定营销方案、品牌管理及形象宣传等管理。物流管理部负责化工产品采购及配送中的物流和仓储管理工作。
第三章 产品营销管理
第一节市场信息
第六条公司市场信息部按照产品经销公司要求做好市场信息管理,为市场营销管理决策提供依据。市场信息采集的主要方法包括电话交流、口头交流、网络查询、公司信息收集、上级单位信息筹集等。
第七条信息的收集途径包括:
(一)网络站点的人员询问、反馈的信息;
(二)业务人员调研、反馈的信息;
(三)相关产品专业网站的信息收集;
(四)直接或间接客户的访谈、调研的信息收集;
(五)涉及到产品的相关新闻、资讯。
第八条采集内容:
(一)市场价格:包括国家标准价格、内部价格、外部价格;
(二)公司经营信息:
1.公司目前购销存情况,对销售业务造成的影响;
2.公司目前所采取的营销措施;
3.近期或当天业务经营中的主要问题及相关建议。
(三)竞争对手信息:
1.竞争对手的购销存、价格变动情况;
2.竞争对手生产企业的产销存情况;
3.竞争对手资源来源和经营策略的变化;
4.周边竞争对手所采取的营销措施、供求情况及影响。
(四)销售及服务信息:
1.市场占有率,季节性等市场消费特征;
2.市场消费的产品结构,消费需求等;
3.产品销售和服务的满意度。
(五)行业信息:
1.行业动态:国际国内产品生产、销售、价格、库存变动情况及趋势;
2.所在区域产品市场前景、行业发展趋势、市场供求和价格走势等;
3.产运信息:铁路、航运和公路运输动态;与辖区资源调运有密切关联的企业产销存动态;竞争对手的产运信息等。
(六)消费需求信息:
1.消费类型:根据不同销售环节、消费种类划分客户类消费类型;
2.消费行为:包括消费者的习惯购买心理,消费周期等情况。
(七)宏观经济信息:
1.政策法规:对产品、天然气市场和产品营销有影响的政府部门政策、规律、法规等;
2.环境信息:公司业务运作所处的自然环境,包括生态环境、自然环境和人文环境等;
3.经济信息:目标市场所在地域的经济发展情况、市场机制、企业资本、产品价格、生活水平、关键资源、服务成本等可能影响客户消费的因素。
(八)媒体动态:主要是指国家与当地政府价格政策执行情况,时点或时期性价格检查情况及检查结果反馈。
第九条信息的整理、分析、汇报:
(一)营销人员应定期或当市场情况有变时就其所调研市场的相关企业、社会经营单位的批发价格、货源、购进价格等信息进行收集,汇总备用。
(二)营销人员或基层业务人员应就当月的市场调研结果形成书面的市场调研报告以备审阅。
(三)销售部统计人员要定时汇总信息资料,以整理备用,就收集到的各岗位人员所反馈的信息进行分类、分析、整理、总结,提出营销策划建议,并定时向主管领导做出汇报。
第二节业务管理
第十条公司销售部应对营销工作进行统筹安排,统一规划市场范围及程序。公司应根据产品经销公司所划定的市场和规定的任务目标完成相应的营销管理任务。
第十一条销售部对产品经销公司下达的.任务进行分解,落实到人。根据不同时期的产品和市场情况,考虑市场营销策略的调整、人员调整等。
第十二条销售部在落实营销管理任务时,应组织制定业务开拓执行计划,并应写明业务对象、地点、时间、事由及如何完成计划等内容。
第十三条营销互动、业务开拓执行计划须经公司主管领导批准后方可实施。
第三节营销销售网络开拓与建设
第十四条按照产品经销公司的要求,公司遵循'开拓、创新、提升、跨越'的方针,进行公司产品销售体系的建设,构建完善的营销网络。
第十五条以公司的战略发展规划为依据,逐步建立公司的营销管理体系,销售网络的建立。
第四节市场推广
第十六条公司应通过网络、电视、报纸、杂志、文本及其他宣传品等各种媒介向客户宣传产品的用途、性能、运输等知识,不断扩大公司和品牌的知名度。
第十七条公司的广告策划方案应报上级单位进行内容审核。
第四章 客户的经营资质审核及开户办法
第十八条凡参与hb公司产品销售的各经营单位,必须进行经营资质审核。审核通过后方可建立相应的客户档案,在公司开展经营活动。客户的资质审核工作在公司销售部。
第十九条客户经营资质审核的基本原则:客户的经营手续齐全、储运设施完善、销售网络健全,资信程度高、资金实力强、年均购销量稳定、有共赢意识。
第二十条客户申请开户的步骤:
(一)提交开户申请书和法人授权委托书(包括法人身份证复印件、法人签名、印鉴)。并附公司简介和近三年经营情况介绍,填写客户档案表。
(二)提交相关经营许可资质的原件和复印件(原件供审查,复印件供备案)。
(三)提交企业正常经营所必须的各类证照的原件及复印件。包括:①企业法人营业执照;②税务登记证(国税、地税均应齐全);③一般纳税人资质证(可以开具增值税发票);④企业组织代码证;⑤银行开户许可证。①②④三证合一的企业提供企业法人营业执照、税务登记证(国税、地税均应齐全)、一般纳税人资质证(可以开具增值税发票)、银行开户许可证即可,没有三证合一的需提供上述五种证照。
第二十一条客户提交开户的各类证照及相关资料齐全后,经公司按流程审核,符合客户经营资质审核基本原则的,下发正式文件准予开户。并在各销售服务中心(聚烯烃客户除外)、西部交易所处办理相应的登记入会建档手续。
第五章 调运入库
第二十二条计划编制
公司物流部按月编制月度公路、铁路调运计划,报产品经销公司化工品销售部。
第二十三条计划执行
(一)化工品销售部根据公司的计划与承运商进行沟通,最终由销售服务中心负责化工品调运入库的业务办理及调运过程中协调事项。
(二)物流部跟踪发运情况,并通知中央仓收货;
(三)化工产品运至中央仓后,中央仓应填写入库单,做好入库记录,并将入库单反馈至物流部和销售部。
(四)物流部将实收量反馈至销售服务中心、承运单位及公司化工品销售部;
(五)物流部及时、准确的将货物安全到货信息(主要涉及到包装质量、运输车辆状况、货物损耗、污染、短少等情况)向产品经销公司化工品销售部及对应的销售服务中心进行反馈。
(六)定期对承运单位运输情况、服务水平等进行综合评价,评价结果可作为后续合作的依据。
第二十四条运费结算
承运商将运费相关票据提交给物流部,物流部进行核对无误后提交给财务部,财务部根据票据信息与承运商结算运费。
第六章 销售业务管理
第二十五条销售计划的编制及上报
(一)销售部计划管理岗接收产品经销公司化工品销售部下达的销售(配置)计划,编制公司销售计划,明确各种化工品销售量目标、销售收入目标和销售毛利润目标,提交部门经理进行审核。
(二)部门经理审核、平衡销售计划,提交公司总经理进行审批。
(三)经公司审议通过后,上报产品经销公司化工品销售部。
第二十六条中央仓销售程序:
(一)公司财务部提供客户资金情况至销售部。
(二)公司销售部计划管理岗根据公司审批后的销售计划及客户经理提报的需求计划及客户资金情况,开具发货通知单,提交部门经理、财务部经理签字确认后提交至公司物流管理部,物流管理部核实发货通知单内容,盖章传真至中央仓办理发货手续。
(三)销售计划一经确定,公司各相关部门和员工务必各司其职,认真组织落实。
第二十七条网拍销售程序:
(一)销售部下达各产品挂单量、发货地、挂单价格以及客户可竞拍的最大最小单量,而后在西部交易中心网页上登录挂单;
(二)客户缴付交易资金(保证金、手续费),西部交易中心计划财务部确认资金录入结算系统。
(三)经西部交易中心审核后,发布挂单信息,在确认客户资金信息后下单竞拍,西部交易中心交易交收部将成交报表反馈至公司,公司接收成交报表,并监督执行。
第七章 销售结算
第二十八条公司的销售结算工作由销售部和财务部负责。
第二十九条销售结算的工作程序:
(一)销售部每日归集业务单据,编制销售日台账、销售日报,定期根据销售日报分核算主体编制销售结算表,并与公司财务部进行核对,经审核无误后与客户进行核对,客户签字确认。
(二)销售结算表经核对无误后,财务部结算人员为客户开具发票和发票签收单。物流部对接榆林、延安销售服务中心,与上游单位结算并及时索要回采购发票。
(三)客户收到发票后,在发票签收单上签字,并回传至公司。
第八章 客户退款
第三十条对参与公司销售业务的客户,实行'打款自愿、退款自由'的原则。
需退款的客户,应持有法人签字的单位双联介绍信(注明退款人、退款金额、单位账号并加盖公章和财务专用章),出示本人身份证,方可办理。
第三十一条因市场发生变化,或其他原因,客户提出退款请求的,根据不同产品由销售服务中心业务部或本部核对客户所有业务是否终止,并核对客户账户余额,核对无误后由业务人员填写退款通知单并签字,然后提交销售会计核对并签字。业务人员将该退款通知单依次提交销售部经理(业务部由业务副主任审核)审核,财务部经理审核,业务主管领导审核,财务主管领导审核,总经理审批。总经理审批通过后,由财务部与集团财务中心申请退款,次月完成客户客户退款,并通知销售服务中心业务部财务在销售业务管理系统上进行账务处理。
第九章 产品售后服务管理
第三十二条hb公司产品售后服务遵循'信誉第一、用户至上'的原则。公司所有职工均有义务向客户宣传公司产品的运输、储存、使用的安全须知及预防措施,帮助客户解决销售过程中需要解决的问题。
第三十三条因产品销售引起售后服务的受理部门为公司销售部,处理后报销售部备案。
第三十四条为确保客户利益,公司每年组织一次走访客户活动。对产品质量、性能等问题进行回访,解决客户的疑难问题。编写走访客户报告,提出改进建议。
第三十五条为便于客户及时反映情况,公司及各销售处应建立客户投诉渠道和投诉热线。对客户投诉要认真接待,对投诉内容进行登记,建立《客户投诉记录及处理意见》。同时,对客户所反映的问题,应尽快给予答复,并将处理意见反馈客户。
第三十六条产品质量、计量售后处理
(一)hb公司售出产品如发生质量计量问题,由该产品售出地所属中央仓及时将情况报告销售部。销售部及时上报上级主管部门。
(二)在产品售后质量、计量事故的处理中,凡属我公司在储存、交付及运输过程中,因处理不当或其他原因造成的,由调查组写出书面调查报告,按上级单位有关规定进行处理。
(三)凡hb公司出售的产品发生质量、计量问题,客户均应在货到后24小时内,向产品出售地所属库、站及时反映,对逾期报告的,hb公司概不负责。
第十章 附则
第三十七条凡本办法未规定的业务管理制度,诸如统计报表管理、价格制定管理、市场信息与调研管理、目标考核管理等其他管理制度,将另行制定管理办法后,下发执行。
第三十八条因公司业务活动发生重大变化,本办法将进行适时修订和补充。目前相关的管理制度与本办法相违背的,以本办法为准。
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