办公耗材管理制度

办公耗材管理制度

　　在现在的社会生活中，接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编精心整理的办公耗材管理制度，欢迎大家分享。

办公耗材管理制度1

　　为合理有效使用耗材，加强办公耗材管理，严格控制耗材费用，特制定本规定。

　　一、办公耗材是指除电脑硬件设备以外，日常办公易消耗、需更换的物品，具体包括打印机色带、色带架、喷墨打印机墨盒、激光打印机硒鼓及碳粉、键盘、鼠标、CPU风扇、网线等。

　　二、办公耗材管理细则

　　1、本着节约成本的原则，对于喷墨、激光打印机的.耗材，必须做到物尽其用。

　　2、所有耗材必须经网络管理员检验后方可入库，对于不合格或品牌型号不对的耗材不予接收。

　　3、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架、复印机硒鼓、碳粉盒、键盘、鼠标等电脑耗材的领用，由部门内勤填制《领料单》，经部门负责人签字后到网络管理员处以坏换新。

　　4、网络管理员在每年的6月、12月，对废旧的墨盒、硒鼓、碳粉盒和坏键盘、坏鼠标申请报废处理，报废申请报告及清单，经公司领导审批后方可处理。

　　5、依据公司电脑使用配发情况，由网络管理员负责对办公耗材的配备及使用作出合理的调整并提供专业建议，杜绝资源浪费。

　　6、办公耗材归口行政部门统一管理，由网络管理员负责采购。

　　三、耗材费用考核标准

　　1、公司20xx年每月耗材费用标准为:1500元/月。

　　2、各部门耗材费用标准(单位:元/月)

　　3、新增或部门变更，由行政部门参照原标准制定新标准，报公司领导审批，产生的费用另行考核。

　　4、各部门耗材费用按上表以年度为周期进行考核，超出部分由部门承担，并作为部门负责人节约管理水平的衡量标准之一。行政部门在每年的12月下达扣款通知单，由财务部从其部门经费中扣除，并在全公司发文通报。

　　四、附则

　　本管理规定从颁布之日起实施，由行政部门负责解释与修订。

办公耗材管理制度2

　　为加强公司办公设备及耗材管理，降低办公成本，提高工作效率，减少环境污染，特制定以下管理规定：

　　一、办公设备及耗材的购置

　　1、办公设备及耗材（指：复印机，打印机，传真机，电脑等各种电子设备及打印纸、墨盒等易消耗品）的购置一律由行政部集中负责审批采购，各部门不得自行购买，自行购买的公司财务不予结账；

　　2、行政部在购买前应对供应商的价格进行评比，尽量选择质优价廉的供货商；

　　3、行政部在采购不可回收利用的办公耗材（如：各种打印机耗材色带，墨盒，硒鼓，电池等）时，要尽量购置环保标准较高的产品；

　　4、墨盒尽可能购置注入式灌装墨盒及代用墨水，提高墨盒的利用率，节省打印成本，降低空墨盒的废弃率；

　　二、办公用品及耗材的使用

　　1、在使用复印机，打印机，传真机的耗材（指：色带，墨盒，硒鼓）各电子设备的.电池等不可回收利用的物品时，采取以旧换新的方式，行政部负责做好登记工作；

　　2、公司机关，直属单位打印，复印办公用纸按照核定的指标统一到行政部领取。特殊原因超出核定指标的由部室另行报告，经总经理审批后追加费用；

　　3、电脑，局域网络，打印机故障维修由行政部负责安排人员维修；

　　三、办公耗材及废弃物的管理和回收

　　1、各种硒鼓，墨盒，色带，电池，等不可回收利用的危险废弃物统一由行政部负责回收；

　　2、废旧电脑，打印机，复印机，电话机电路板等各种固体废弃物由行政部集中存放；

　　3、对各种办公设备的泡末，塑料，纸箱等包装物由行政部集中处理，不得丢弃；

　　4、行政部应定期检查废弃物的存放状态，防止发生泄露，飞扬而污染环境。

　　附：采购流程

办公耗材管理制度3

　　1、目的：为合理使用资源，加强公司办公用品和计算机耗材使用管理，有效降低公司运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约型公司，特制定本办法。

　　2、范围：公司所有行政部门。

　　3、定义：无。

　　4、管制流程：无。

　　5、执行方法：办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则。

　　（1）办公耗材采购：

　　a、办公耗材采购工作中遵循公开、公平、公正、效益、廉洁及维护公司利益的原则。

　　b、经过价格比对和实地考察之后上报主管领导，经审批后进行定点采购。

　　c、办公设备（指：复印机，打印机，传真机，电话机，电脑，电脑硬件等各种电子设备）的b购置经管理部核实后，一律由管理部和采购人员共同负责采购。

　　d、办公用品（指：电池，中性笔芯，各种笔记本，会议记录本，复写纸，计算器，订书机，文件夹，打印纸，钢笔墨水等）由仓库或使用人提出申请统一购置，各部门不得自行购买。

　　（2）办公耗材领取：

　　a、办公用品和耗材的'领取实行“统一管理、以旧换新”的原则。

　　b、铅笔、签字笔、钉书针、回形针等低值易耗办公用品领取时凭部门主管签字的领料单领取并填写领用登记表，不得代领；电脑硬件、打印机墨盒等易损易耗件一律以旧换新，凭分管副总签字的领料单领取并填写领用登记表。废品由仓库集中保存。

　　c、供应商送货时提供签收单，采购人员要核对到货实物是否与签收单相符，并存放在仓库，各部门统一到仓库领取。

　　（3）办公耗材使用要求：

　　a、办公用品和耗材要本着“合理、节约、高效”的使用原则，严格杜绝铺张浪费。

　　b、所有纸张必须坚持双面使用。墨盒的使用，应严格按照使用量控制更换次数，在不影响使用效果的情况下，新鼓可考虑多次充粉后再换。

　　c、管理部每年年底公布各部门使用耗材的情况，并根据情况提出改进建议。

　　6、严禁虚报冒领、弄虚作假，否则将对相关人员给予相应的处罚。

　　7、未尽事宜，另行研究决定。

　　8、本办法自下发之日起执行。

　　浙江明士达经编涂层有限公司

　　管理部20xx年03月25日

办公耗材管理制度4

　　购置规定：

　　1、使用科室必须提出书面申请，包括所需产品型号、产地、技术参数和申请购置的设备经济效益预测。

　　2、使用科室申请后，医院召集医疗设备论证评估委员会进行可行性论证后，由药械科进行市场调查，报招标小组，采取公开、公正、公平的招标形式，选购性能良好价格适宜的仪器设备。

　　验收规定：

　　1、设备到货后院领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室到场。

　　2、开箱验收设备时各种资料要齐全，否则不予签验收单。

　　3、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调试、培训。

　　4、设备随机资料应收集整理归档。

　　管理规定：

　　1、货到验收合格后办理出入库手续，由财务科负责固定资产帐、总务科负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。

　　2、使用科室应选派责任心强、技术熟练的同志，严格按操作规程使用，凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用

　　3、不能使用的'设备由本科室提出书面请示，经总务科核实转到财务报废库，每半年进行一次清查上报院领导批示后，按程序办理报废手续。

　　4、因工作需要医疗设备需要长期调整，应及时通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。

　　5、设备不经院领导同意，任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修。

　　6、各科设备原则上不能外借，如工作需要在正常工作期间由总务科协调办理互借手续，下班后由总值班协调办理互借手续。互借期间，借方收入除上交医院外，双方各得50%。

　　7、设备效益分析每月一次单机分析，每季一次汇总分析，及时上报院领导。

　　8、固定资产每年盘点一次，做到帐物相符。

　　科室各种医疗设备管理保养规定：

　　1、设备到位后，由总务科会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续，交使用科室，进行正常运行。

　　2、科室应有专人负责保管、养护。

　　3、设备应建立操作规程、使用和养护记录。各种设备操作人员应经过培训，熟悉设备性能及操作规程后，才能上岗操作。凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。

　　4、设备用毕，及时复原，擦拭干净，保持清洁，定期由专人进行保养，记录运行情况。

　　5、设备如有异常和故障立即停机，及时报告科室领导及药械科进行维修。非专职维修人员不得擅自拆修。

　　6、如有违犯操作规程，造成设备损坏者，追查当事人责任。

　　7、上班时接通电源，下班完毕切断电源，下班关好门窗并落锁，严防丢失和被盗。

　　仪器设备维修规定：

　　1、定期巡视临床各科，发现问题及时处理，设备发生故障如需维修时，各科应填写维修申请单后，报告总务科由维修人员及时维修并做好维修记录，保证设备完好率。

　　2、不准搬动的仪器，不得随意挪动。操作过程中操作人员不得擅自离开，发现仪器运转异常时，应立即查找原因，及时排除故障，必要时应请药械科维修人员协助，严禁带故障和超负荷使用和运转。

　　3、仪器损坏需要修理者，可按规定将维修申请逐项填写清楚，轻便仪器送总务科维修室修理；不宜搬动者，将申请单报总务科，由总务科维修人员签收并注明修复日期，按时交付使用。

　　4、各科室使用的设备，发生故障时，未经批准，不得将仪器带往外地修。

　　5、各科设备维修费，检测费，原则上由各科室支出。

　　大型设备购置程序：

　　在医院整体规划的前提下，由科室提出书面报告，阐明设备购置依据、相关技术、费用预测、效益分析等，总务科寻价后报设备论证评估委员会，按《领导集体重大问题议事规则》办理。同意购买时，总务科负责召集证件齐全的合法经营企业或生产企业对所购设备进行投标，院内论证评估委员会进行论证、洽谈、议标采购。

　　医院整体规划→科室书面报告→总务科寻价→上报→论证→院领导集体研究决定→议标采购医疗器械（低值易耗品）购进程序。

　　各科室所需物品要报计划，填写“医院购置器械申请表”，需要更换的由总务科及相关科室同意后报主管院长审批，批准后方可进行购买；需增加的器械由主管科室领导批示后，再报主管院长、院长批准后进行购买。

　　一、更换：各科室填写“医院购置器械申请表”→药械科核查→相关科室确认→主管院长审批→院长审批→优质低价采购→交旧领新办理相关手续。

　　二、增加：各科室填写“医院购置器械申请表”→主管科室同意→主管院长审批→院长批准→优质低价采购→办理出入库手续。

办公耗材管理制度5

　　一、根据公司最新规定及相关预算管理办法《公司xx年生产单位资源下放及授权管理办法》，打印机等办公设备耗材归口管理归属信息化服务中心，为更好的服务支撑公司办公，提高效率。特制订此办法。

　　二、办公设备定义

　　本办法适用办公设备指一体化打印机、打印机（包括激光及喷墨打印机），耗材包括：硒鼓、墨盒、碳粉等。

　　三、具体管理办法如下：

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　　各部门按需，已oa工单的形式——《信息化设备维修及升级工单》向信息化服务中心申请维修、更换，工单路径：云门户——应用中心——广东工单管——建信息化设备维修与升级审批工单。由信息化服务中心确认后统一向计财部申请费用预算，经公司预算委员会审批同意后在公司内部商城进行购买，并指定到相关部门进行更换。当供应商把商品送到，签收人确认货品后，签完名后签收单由供应商带回，月底由供应商统一带到信息化服务中心报账。

　　四、本办法适用范围

　　除区县分公司以外各部门。

　　五、本办法自发文日起执行。

办公耗材管理制度6

　　为进一步严肃财经纪律，规范采购制度，大力倡导节约为荣浪费为耻的优良风尚，经研究制定《办公设备及耗材管理制度》。

　　一、办公设备及耗材的范围。办公设备是由单位统一采购登记的电子设备、机械设备，包括台式电脑、手提电脑、复印机、打印机、传真机、投影仪、电话机、照相机、摄像机、移动硬盘等。办公耗材包括打印复印纸张、信笺、信封、打印机墨盒与硒鼓、复印机硒鼓、碳粉、传真机专用纸及碳粉条、优盘、笔记本、回形针、订书机及钉、精品文章

　　夹子、文件夹等。

　　二、办公设备的采购程序。重大办公设备经单位会议讨论决定后，由办公室报总经理批准，经总经理同意后采购。

　　三、办公设备的.登记备案。办公设备一律经办公室负责登记造册备案，其备案表由办公室及单位财务存档。

　　四、办公设备的维护与保管。办公设备实行分类管理。

　　1、复印机、投影仪、公用打印机、照相机、摄像机由办公室统一保管，任何部门需要外借使用者，须书面报告办公室，办公室按先后顺序及重要程度决定是否外借。

　　2、台式电脑、传真机、电话机由部门负责保管，保管期间如因非公事损坏、丢失等情形，由该部门集体负责修复或赔偿，保证其处于完好使用状态，所发生费用不得列支单位财务费用。

　　3、手提电脑、移动硬盘、独立光驱由部门明确专人保管，期间如发生非公事原因损坏、丢失等情形，由该人负责修复或赔偿，保证其处于完好使用状态，所发生费用不得列支单位财务费用。如因公事原因毁损、丢失，应及时报告分管领导，进行调查核实后，报单位务会议讨论后妥善处理。

　　4、办公设备维修。由部门报办公室统一安排维修。保修期外设备原则上委托供货单位负责维修。

　　五、办公耗材使用及管理。

　　1、办公耗材由办公室统一采购。供货方根据供货价格、供货质量、服务质量综合评定，每年确定一次。

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　　2、办公耗材实行计划管理。复印打印纸、笔记本、书写工具、装订工具及配件等实行统一采购计划供应。单位内部文件、资料除特殊要求外必须双面打印，单位建立单位域网统一负责打印，除密件及涉及经费、考核等内容外各办公室不得自行打印材料。公用复印机打印机使用实行主动登记制度。

　　3、电子易耗品由办公室统一采购，损坏或升级时，要以旧换新，登记到人。如发生遗失现象或无理由毁坏者，由该保管人负责赔偿。人员调离时，电子易耗品应上缴办公室。

　　六、外协产品制作管理。外协产品是指必须由专业单位制作的印刷品、宣传资料、电子媒体、影像资料等。由分管领导提出，主要领导同意后邀请两家以上外协单位提出方案，在同等质量和服务前提下确定最低价作为委托方。各部及个人不得私自安排各种外协产品的制作。

办公耗材管理制度7

　　为合理使用资源，加强办公设备和耗材(不包含教学)使用管理，有效降低机关运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约型机关，特制定本办法。

　　第一条 办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则。

　　第二条 办公设备及耗材的范围。

　　1、办公设备包括台式电脑、手提电脑、复印机、打印机、传真机、投影仪、电话机、照相机、摄像机、移动硬盘等。

　　2、办公耗材包括打印复印纸张、信笺、信封、打印机墨盒与磁鼓、复印机磁鼓、碳粉、传真机专用纸及碳粉条、U盘、笔记本、回形针、订书机及钉、夹子、文件夹等

　　第三条 办公设备和耗材的采购按照《合肥经济技术职业学院物资采购管理办法》执行，一般由学院办公室统一办理。

　　第四条 办公设备及耗材购入后由总务处负责登记入库(符合固定资产登记的总务处要登记到学院固定资产当中去)。由办公室统一领取出库，办公室要建立台账，使用部门需要到办公室登记领取使用，谁领用，谁签名，规范管理，保证进出平衡，来龙去脉清楚。

　　第五条 所有纸张除特殊情况外都要双面使用。硒鼓的使用，应严格按照使用量控制更换次数，对实际打印量与理论打印量相差较大的情况，要及时向办公室反馈，控制不合格产品流入使用；同时，可以充粉的硒鼓充粉与换鼓要交叉配合使用，在不影响使用效果的情况下，新鼓可考虑充1-2次粉后再换。

　　第六条 办公设备的.维护与保管

　　1、复印机、投影仪、公用打印机、照相机、摄像机由办公室统一保管，任何部门需要外借使用者，须书面报告办公室，办公室按先后顺序及重要程度决定是否外借。

　　2、台式电脑、传真机、电话机以及给各部门配备的打印机由部门负责保管，保管期间如因非公事损坏、丢失等情形，由该部门集体负责修复或赔偿，保证其处于完好使用状态。

　　3、手提电脑、移动硬盘、U盘、独立光驱等由部门明确专人保管，期间如发生非公事原因损坏、丢失等情形，由该人负责修复或赔偿，保证其处于完好使用状态。如因公事原因毁损、丢失，应及时报告办公室，进行调查核实后，报院务会讨论处理。

　　4、办公设备维修。由部门报办公室统一安排维修。保修期外设备原则上委托供货单位负责维修。

　　第七条 办公设备及耗材使用

　　1、各部门需要的日常办公耗材(笔、纸等)由各单位在每学期开学时根据实际需要到学院办公室统一登记领取；

　　2、正常情况下，在一学期内，任何部门或个人都不应再到办公室领取任何日常办公耗材。如有特殊情况，确实需要领取的，应由部门负责人签字或由部门负责人本人到办公室领取并登记。

　　3、学院固定电话是给教职工办公使用的，教职工以外的其他任何人(包括学生)则不能使用学院办公电话。

　　4、学院办公室传真机除学院教职工因公事使用外，其他任何人(包括学生)则不能使用。

　　5、为不影响正常办公及避免电脑感染病毒，学院各办公室电脑除本部门使用外，其他任何人在未经院领导或本部门工作人员许可的情况下，不得使用。

　　6、各单位在打印机使用方面除了办公正常使用外，禁止为私人打印材料，更不允许为学生打印材料。各部门对打印的材料名称数量进行登记并要求使用人签字。

　　7、院学生会的材料，由院团委根据工作实际并按照节约的原则安排打印。

　　8、各学生社团的材料打印分为以下两种情况：

　　(1)对于收取会费的社团，其内部活动材料打印所需费用须由社团自行解决，对于全院性活动材料院团委可以安排打印；

　　(2)对于未收取会费的社团，其材料打印则需要团委安排负责打印。

　　9、学院办公室复印机使用

　　(1)为学院各部门办公复印有关材料、文件等；

　　(2)各部门需要复印的材料、文件等数量比较多的，须由所属部门统计好总数且由所属部门负责人签字后，方可送到学院办公室统一复印，复印后须在学院办公室登记。因人为原因造成的数量不足或损坏，将由其个人负责。不允许未经任何领导批准或办公室工作人员许可私自复印。各部门应认真对待、尽量避免不必要的浪费；

　　(3)坚决杜绝应该学生本人负责办理复印的材料被辅导员或教师拿到办公室复印。

　　10、油印机一般主要是印刷试卷使用，但各单位确实印刷数量比较大的(一般50张以上)。各单位需要统计数量，由部门领导签字后送到教务处，经教务处领导核实后给予办理(如是普通复印纸需要到办公室领取，如是8K油印纸可以直接在教务处复印，并登记备案)。任何人在未经领导批准或教务处工作人员许可的情况下使用油印机。

　　11、耗材使用完的单位需要马上填写“物资采购申请报告”，经部门负责人签字后报到办公室统一采购(程序见物资采购管理办法)。领取打印耗材时需要带着打印材料登记薄到办公室经审核后方可再登记领取耗材相关耗材。

　　第八条 本规定从发文之日起开始执行。

　　第九条 本办法最终解释权属院办公室。

办公耗材管理制度8

　　为了使办公耗材发挥出最大作用，本着把有效原则和经济化原则统一的宗旨，特此规定。

　　一、 办公耗材的购买

　　1、为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公耗材的购买，都应由总务科统一负责申购。

　　2、每月28日前，各科室负责人将该部门下月所需要的办公耗材制定计划提交总务科。

　　3、总务科根据办公耗材库存量情况以及消耗水平和各部门的申报，制定每月办公耗材计划及预算，经院长审批后请购。

　　4、总务科必须依据提交给采购科的`订购单，检查追踪新订购的办公耗材以及在确定的日期送到与否。

　　5、到货时按送货单进行接收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后方可签收。交流平台！

　　二、 办公耗材的领用分发及报废处理

　　1、各部门每周一指定专人领取办公耗材，领取时必须填写领用单，并要有部门负责人签字。

　　2、分发人员要根据原计划进行核对，备齐全部用品分发。

　　3、除正常配给的办公耗材外，若还需用其他用品的，须另行申请并写明原因，经总务科批准后方可领用。

　　对决定报废的办公耗材，要作好登记，在报废处理册上写清品名、规格、数量、价格及报废处理的其他有关事项。5、公司新聘工作人员的办公耗材，总务科根据人事科和科室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。

　　三、 办公耗材的保管

　　1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

　　2、严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

　　3、库房物资一般不可外借，特殊情况须由总务科长批准，办理外借手续。

　　4、办公耗材仓库每月盘点一次，盘点工作由库管与财务人员进行。盘点要求做到帐物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整台帐，使两者一致，并对余量监控，计算耗用平均数，以便定额定量。

　　5、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，查验领用单和审批手续。

　　6、库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

办公耗材管理制度9

　　学术报告厅是学校重要的学术交流活动场所。为加强报告厅管理，充分发挥其作用，根据学校实际情况，特制定本管理办法。

　　1、该厅主要用来举办学术交流活动、有校内外专家或校领导参加的会议、报告，或者经校领导批准的全校性活动等，部门的'各种会议及各类学生活动原则上不使用学术报告厅。

　　2、图文信息中心的教育技术中心具体负责报告厅音响、灯光设备的使用管理、技术维护等支持。

　　3、物业服务公司负责报告厅卫生清洁工作及其财产安全管理等。

　　4、凡申请借用报告厅的单位，应提前3天在图文信息中心网站下载使用申请表，按要求填写并履行相关审批手续后送交教育技术中心。

　　5、教育技术中心根据审批意见，结合报告厅使用情况进行安排，按照申请顺序进行安排，如若与学校临时安排的重大活动冲突，则服从统筹安排。

　　6各部门若在办理使用手续后，需要变更或取消使用计划的，须在预约使用期前一天通知图文信息中心。

　　7、学术报告厅按照“谁使用，谁负责”的原则，使用学术报告厅的部门自行安排会务，明确责任人，并安排专人负责安全工作，如防火、人员引导，秩序维护等。

　　8、除正常活动需要的会标或横幅外，未经学校办公室﹙新闻办﹚同意，不得在报告厅内随意张贴或悬挂各种海报、横幅、标语、广告等，未经图文信息中心同意不得使用双面胶，胶带，图钉，订书针，钉子等对桌面、墙面和地面有污损或破坏的物品。

　　9、使用单位要对参与活动的人员进行提示，必须爱护报告厅内公共设施，注意厅内外环境卫生。

　　10、报告厅灯光、音响、投影机、操作台等设备由专人负责，其他人员不得擅自操作。

　　11、学术报告厅内禁止吸烟，禁止携带食物及饮料。

　　12、活动结束后，使用申请人应协助报告厅管理人员将设备设施归位，与报告厅物业管理员进行交接，要认真检查，切断电源，确保安全。

　　13、对不遵守报告厅使用管理办法的单位，图文信息中心有权提出批评并及时报告学校。

　　14、教育技术中心要做好对报告厅使用情况的登记工作，并定期联系相关人员检修设备，检查电源、线路、门、窗、桌椅等，消除安全隐患，发现问题认真处理，及时汇报。

办公耗材管理制度10

　　1.目的:为合理使用资源，加强公司办公用品和计算机耗材使用管理，有效降低公司运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约型公司，特制定本办法。

　　2.范围:公司所有行政部门。

　　3.定义:无。

　　4.管制流程:无。

　　5.执行方法:办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则。

　　5.1 办公耗材采购:

　　5.1.1办公耗材采购工作中遵循公开、公平、公正、效益、廉洁及维护公司利益的原则。

　　经过价格比对和实地考察之后上报主管领导，经审批后进行定点采购。

　　5.1.2办公设备(指:复印机,打印机,传真机,电话机，电脑,电脑硬件等各种电子设备)的

　　购置经管理部核实后,一律由管理部和采购人员共同负责采购。

　　5.1.3办公用品(指:电池,中性笔芯,各种笔记本,会议记录本,复写纸，计算器，订书机，文件夹，打印纸，钢笔墨水等)由仓库或使用人提出申请统一购置,各部门不得自行购买。

　　5.2办公耗材领取:

　　5.2.1 办公用品和耗材的领取实行“统一管理、以旧换新”的'原则。

　　5.2.2铅笔、签字笔、钉书针、回形针等低值易耗办公用品领取时凭部门主管签字的领料单领取并填写领用登记表，不得代领;电脑硬件、打印机墨盒等易损易耗件一律以旧换新，凭分管副总签字的领料单领取并填写领用登记表。废品由仓库集中保存。

　　5.2.3供应商送货时提供签收单，采购人员要核对到货实物是否与签收单相符，并存放在仓库，各部门统一到仓库领取。

　　5.3办公耗材使用要求:

　　5.3.1办公用品和耗材要本着“合理、节约、高效”的使用原则，严格杜绝铺张浪费。

　　5.3.2所有纸张必须坚持双面使用。墨盒的使用，应严格按照使用量控制更换次数，在不影响使用效果的情况下，新鼓可考虑多次充粉后再换。

　　5.3.3管理部每年年底公布各部门使用耗材的情况，并根据情况提出改进建议。

　　6. 严禁虚报冒领、弄虚作假，否则将对相关人员给予相应的处罚。

　　7.未尽事宜，另行研究决定。

　　8. 本办法自下发之日起执行。

办公耗材管理制度11

　　第一篇：办公设备及耗材管理制度宝鸡科纳网络中控设备制造有限公司

　　办公设备及耗材管理制度

　　为确保公司办公秩序畅通，公司各项资源和信息安全可靠，各种办公应用设备设施正常、完好使用，特定以下制度：

　　一、公司所有各种办公设备统一由总经理授权，经理办负责管理，其中包括各种设备的编码、定人、定岗、设备的定期、不定期检查、设备的维护以及增添新设备申报，办公用品及耗材的采购、管理、发放。

　　二、计算机及办公设备的驱动盘、质保单、说明书等必须专人集中收集管理，系统运行的基础软件、应用软件和维护软件必须由专人安装，不允许私自安装与公司及本职工作无关的软件，不得私自打开机箱，不准私自连接外围设备。

　　三、计算机应用和操作时，必须按照文件和管理要求作好文件的`存储，备份和区划分类，文件及资料的输出和输入由公司统一配置的存储盘（硬盘、u盘）衔接完成，公司禁止在办公区域使用自己的移动存储盘，一经发现按窃取公司商业机密者追究法律责任。

　　四、每位操作设备人员必须爱护公司的办公设备及设施，做好防火、防水、防尘、防盗、防破坏等工作，对有意破坏和不按操作规范使用的人员进行教育和处罚，并做经济赔偿。

　　五、对办公涉及的网络文件，心须杀毒过滤处理后方可下载，不精品文章

　　允许在工作中上网聊天、游戏、看电影，更不允许外发电子邮件（公

　　司正常工作除外），不得在公司计算机区域网空间放置个人文件，更不得将有病毒的文件带入公司计算机区域网。

　　六、做好办公耗材的定时、定量发放管理工作，做好节约用纸、用墨，不能复印与工作无关和私人文件，设备出现故障时，应及时报告经理办，由管理员或设备售后处理，直到恢复为止。

　　七、岗位变动或离职时，按公司岗位变动或离职人员管理流程，做好设备及文件的移交工作，个人不得删除工作文件，不得设置个人密码，否则追究个人责任。

　　八、每天下班时，必须做好岗位检查，做到文件存储，关闭设备电源，规整岗位环境，锁好门窗，确保公司办公畅通、高效以及设备安全完好地使用。

　　九、本制度自xx年十月一日起执行。

　　xx年九月二十八日

办公耗材管理制度12

　　今年分公司实行新的财务政策，行政开支与业绩挂钩，并且直接影响到各位员工的工资水平，为合理控制行政办公成本，根据中支今年实际情况，特制定本办法：

　　1、根据各部门内勤办公需要，现规定各部门每月用纸量如下：

　　个险部(暂含本部)1包/月 银保部 0.5包/月 综合部(含总经理室) 1包/月 运营部 1包/月 团险部 0.5包/月

　　2、今后综合部按以上数量按月提供办公用纸，请各部门做好纸张管控，超出部分费用，由使用部门摊销解决。

　　3、请大家时刻保持节约意识，尽量使用电子邮件等无纸化办公手段，没有特别需要时，要做到双面打印。

　　4、条线部门更换各类耗材，添置办公电器，请自行解决。

办公耗材管理制度13

　　为加强局机关办公用品和电脑耗材的采购领用管理制度，提高使用效率，切实减少浪费，推进节约型机关建设，经局党组研究同意，结合我局实际情况，特制定本制度。

　　一、办公用品和电脑耗材的采购

　　1、办公用品包括：空调、门窗、书柜、桌椅、运动器材、照明设施、清洁工具、插座、纸张、笔墨等。

　　2、电脑耗材包括：电脑主机和配件等；路由器、照相录像设备、打印机、扫描仪、U盘、移动硬盘、USB扩展器等；打印纸、复写纸、复印纸、鼠标垫、电源线、数据线、网线、色带、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

　　3、大额办公用品和电脑耗材如空调、运动器材、电脑、复印机、扫描仪、桌椅等，由股室根据工作需要先向分管领导申请，报局长同意后按领导批示办理。

　　4、我局的办公用品和电脑耗材实行统一采购、统一管理、统一发放、股室使用的办法，按实际领用金额纳入各股室经费核算。各股室所需办公用品和电脑耗材，须提前列出购买计划，经审批同意后，由办公室负责采购。

　　5、日常办公用品和电脑耗材的购买，由办公室根据各股室所需的要求和实际库存情况，提出需购办公用品和电脑耗材的清单及数量，报经分管领导审批后方可购买，交保管人员验收入库（登记金额、数量，建立保管帐）。

　　6、大型物品采购要严格按照政府采购的有关规定执行，由各股室根据实际需要提出购买申请，经分管领导同意，报局长审批后，由财务室对接政府采购，实行公开招标，择优购买。

　　7、日常办公用品和电脑耗材的采购要实行定点采购和非定点采购两种方式。成批备品须定点采购，在定点商店没有的可在其他点采购，由财务室办理政府采购相关手续。

　　8、重大活动（含节日、慰问活动等）和会议及其他特殊情况需要采购准备相关物品的，由办公室或财务室人员负责采购办理。

　　二、办公用品和电脑耗材的管理及领用

　　1、办公室要对所购办公用品和电脑耗材进行详细分类登记，建帐保管，发放时注明领取人、物品名称、领取日期和件数。

　　2、物品保管由办公室人员负责，保管人员要详细填写相关记录，财务室要定期与办公用品保管人员核对库存帐目，保证库存办公用品帐物相符。

　　3、各股室领取办公用品和电脑耗材时，应坚持“勤俭节约、即用即领”的.原则，指定专人按实际需要领用，做到不乱领、不多领。

　　4、领用前要填写《办公用品和电脑耗材领用登记表》，由保管人员审批后方能发放。

　　5、办公用品和电脑耗材保管人员要加强对办公用品库房的管理，保持库房整洁，防止办公用品电脑耗材损坏、丢失。

　　6、各股室使用办公用品和电脑耗材时，要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，能修的就不要更换，坚决杜绝铺张浪费，努力降低消耗成本。

　　7、办公用品和电脑耗材每月结算一次。

　　20xx年1月29日

办公耗材管理制度14

　　第一章总则

　　第一条为做好公司办公用品的购置、发放及管理工作，根据《广西北部湾国际港务集团有限公司办公用品申购发放管理规定》（桂港发〔20xx〕12号）的规定，制定本制度。本规定适用公司所有分店及总部各部门。

　　第二条本规定所述办公耗材指公司购置的日常工作所需且价值低于20xx元的各类用品；单价20xx元以上的各类用品管理按照公司固定资产管理的有关规定执行。

　　第三条公司办公用品的'管理实行“统一购置、统一管理、环保节约”的原则。各部门各分店在办公用品的使用过程中要做到物尽其用，公物公用，禁止浪费。

　　第二章办公用品的种类与购置

　　第四条公司向员工提供的办公耗材分为消耗品、管理品、特别用途用品三类。

　　消耗品指实物在使用过程中逐步消耗，且价值相对较少的物品，包括但不限于：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、别针、笔记本、复写纸、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、签字笔、荧光笔、修正液、名片、打印纸等。

　　管理品指实物在使用过程中一般不出现损耗或价值相对较高的低值易耗品，包括但不限于：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、计算器、各种印章（戳）、办公桌椅、文件柜、U盘等。

　　特别用途用品指上述两种以外临时为特别用途而购置的低值易耗品（如碳粉、生鲜专用、收银专用、信息专用等）。

　　第五条公司按季度进行办公用品采购，各门店各部门根据办公用品消耗和使用情况，每季度最后一个月20日前各门店各部门必须完成下季度办公用品采购计划并签字确认交到耗材管理人员统一汇总并呈公司领导审批。逾期未提交的门店/部门视为无需要采购，中途所需用品由店长或部门负责人自行解决。

　　第六条门店申领办公耗材流程。由部门负责人签字→店长审核签字→营运部审批签字→耗材管理人员汇总→公司领导审批。

　　第七条总部申领办公耗材流程。由部门负责人审核签字→耗材管理人员汇总→呈公司领导审批。

　　第八条办公耗材的采购。耗材管理人员将经公司领导审批后交至采购部负责人并明确配货时间，由采购经办人员进行办公用品的采购、追踪联系供货商送货，同时办理付款手续。同时，为了更好的做到成本控制，由采购部公布办公用品标准规格品牌及额定单价，以便各门店做好申购计划，公司定时抽查成本。

　　第九条耗材管理人员应在征求各方面意见的基础上，根据环保、节约、实用的原则拟定公司消耗品及管理品目录。

　　第十条公司办公用品的采购应遵循“货比三家”的原则确定送货供应商，或直接到商店购买，确保低价、优质。

　　第十一条为控制成本，除特别用途用品外，办公用品实行个人年度预算定额分配制，员工当年累计使用耗材超过预算定额值的部分由个人自行承担费用，预算定额分配制根据各门店各部门日常使用量情况具体制定，呈报公司领导审批后开始实施。

　　第三章办公用品的领用

　　第十二条公司个人领用办公用品应据实填写《办公用品领用登记表》（附件2），由耗材管理人员核对领取物品。

　　第十三条耗材管理人员应对各部门人员的领用办公用品情况进行登记，并定期公布各部门办公用品的领用情况。

　　第十四条耗材管理人员应加强对领用办公用品的情况检查，防止浪费，发现问题应及时向有关部门或人员提出整改意见，必要时报公司领导协调处理。

　　第十五条计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器等办公用品如在员工入职时已经按标准发放，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。

　　员工离职时，所在部门应指定人员认真清点其领用的办公用品，并由指定人员带其到办公室填写交接清单，否则，人力资源部门不予办理离职手续。

　　第十六条耗材管理专员每年的1月30日前将上一年度的耗材使用考核情况统计交人力资源部按照规定纳入员工工资核算体系。

　　第四章库房管理

　　第十七条办公耗材由统一由水街店收货部进行验收，并由其核对品种、规格、价格、数量与质量，确认无误后在送货单上加盖收货专用章后交耗材管理人员入库存放。

　　第十八条耗材管理人员须建立办公用品台账，对购置、发放和库存进行登记，并进行定期盘点，保证账实相符。

　　第十九条公司对消耗品和管理品实行存货管理，耗材管理人员必须清楚地掌握办公用品库存情况，做好库存的整理、清点工作。库房要做到类别清楚，清点要做到账物一致，如果不一致必须查找原因。

　　第五章附则

　　第二十条本管理规定与之前相关制度有冲突的以本制度为准。本管理规定自20xx年9月1日起施行。

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