办公用品管理制度

办公用品管理制度精品[15篇]

　　在现在社会，制度的使用频率逐渐增多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。大家知道制度的格式吗？以下是小编为大家整理的办公用品管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

办公用品管理制度1

　　1、加强办公经费和办公用品的使用管理，根据实际需求合理配置办公用品，严格按照标准配备，尽量选择节能环保、品质优良、价格合理的办公设备，避免购买高端办公用品。

　　2、文件、我们应该尽量在电子媒介上进行材料的起草、修改和传阅，以减少纸质文件印发和使用传真的频率，从而加快推进无纸化办公的进程。

　　3、文件和通知的发布方式有多种，可以通过电子邮箱发送或者在学校内的公告板上发布。如果必须打印纸质文件，应该严格核定需要印发的`份数，尽量避免过多的打印。同时，我们也应该提倡双面印刷，以减少纸张的浪费。

　　4、鼓励人们采用钢笔进行书写，以减少圆珠笔或一次性签字笔的使用量；同时，我们应尽量选择一次性签字笔芯可更换而不需要更换外壳的产品。

　　5、尽量减少电话的通话时间，尽量长话短说，禁止电话聊天，以节约电话费。

　　6、笔记本要双面记录，禁止单面记录，用完后才能领取第二本。

办公用品管理制度2

　　第一章总则

　　第一条为加强x城房地产集团有限公司（以下简称公司）办公用品的管理，保障后勤服务，更好地控制成本，节约办公费用，明确管理职责，根据公司实际，特制定本制度。

　　第二条本制度中的办公用品，分为办公设备用具、办公文具用品、办公印刷文印耗材三类。

　　第三条本制度适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

　　第二章管理职责

　　第四条综合管理部为公司办公用品的归口管理部门，统一负责公司办公用品的购置、验核入库、保管、领发、库存统计等工作。

　　第五条综合管理部采购管理员负责办公用品的购买、维修、调配、费用支付等工作。

　　第六条综合管理部办公用品保管员负责办公用品的入库核验、保管和领发工作。并建立台帐，统计报告月度办公物品进出及存量情况。

　　第七条使用部门（使用人）负责对自用办公用品的保管、使用。

　　第三章办公用品的购置

　　第八条办公设备用具是指电话机、电脑、传真机、空调、电风扇、复印机、保险柜、冰箱、电视机、桌椅、橱柜等办公资产。

　　第九条办公设备用具的购置与配给

　　（一）公司所属各部门根据工作和业务需要，要求配置办公设备用具的，以部门为单位，填报《物品申购单》或申请报告，交综合管理部负责办理审批手续。购买单价在20xx元以下的需经综合管理部经理同意，由行政副总经理审核，报总经理审批；购置单价在20xx元以上的办公资产属固定资产，参照公司《固理规定》审批程序办理。

　　（二）在购置办公设备用具前，综合管理部应实行“先调配，后购买'的原则，在无库存和调剂可能的情况下，再办理购买审批手续。

　　（三）综合管理部采购管理员根据领导审批意见，要以“优质、低价”为原则，到专业市场或商店作多方询价，并将询价后的品牌、规格、价格征得使用部门确认后，方能办理订购手续。

　　（四）对专业设备或特殊的办公设备用具，采购管理员可要求使用部门或相关专业部门协同购买。

　　（五）所订购的办公设备用具到货后，综合管理部办公用品保管员应按《送货单））进行验收，核对品种、规格、数量与质量，在《送货单》上进行签收。并负责将属于固定资产的办公设备用具的产品说明书、保修单等有关资料送档案室。

　　（六）办公用品保管员负责已购办公设备用具的`使用安装工作，办理使用部门（使用人）的领用手续，并进行台帐登记，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。

　　（七）员工因离职、调职等退回的办公设备用具，。由办公用品管理员统一办理；使用转移手续或验收入库。

　　第十条办公文具用品分为消耗品和管理品二种。’

　　（一）消耗品：铅笔、圆珠笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、案卷封皮、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等；

　　（二）管理品：签字笔、荧光笔、修正液、电池、直尺、剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、文件夹、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。

　　第十一条办公文具用品的采购

　　（一）综合管理部办公用品保管员每月5日前填写《办公文具用品上月库存明细表》及《当月进货计划表》，送综合管理部经理审核后报行政副总经理审批。做到以最小的采购量满足日常对办公文具用品的基本需求。

　　（二）采购管理员根据已审定的《进货计划表》，直接向选定的供货单位订购所需用品。综合管理部经理对选定的供货单位要定期进行价格、质量测评，测评不符合条件的供货单位要及时更换。

　　（三）采购管理员要掌握办公文具用品市场价格和最佳采购日期。在保证质量的前提下，努力降低采购成本。

　　（四）办公文具用品到货后，由办公用品保管员负责验收和填写《办公甩品入库单》及办理入库手续，并在收货凭据上签字。

　　（五）办公文具用品的费用支付，由采购管理员根据收货凭据与供货单位结算，填写出《费用申请单》并附《办公文具用品清单》，经办公用品管理员证明，送综合管理部经理签署意见、行政副总经理审核后，报总经理审批报销。

　　第十二条办公印刷文印耗材分为印刷品和文印耗材二种。

　　第十三条印刷品及文印耗材的定制、采购

　　（一）综合管理部采购管理员根据对各印刷单位、文印耗材供货单位的考察及报价、质量等综合因素，选择印刷、供货单位，报综合管理部经理审定。

　　（二）印刷品的定制：

　　1、因印刷品具有时效性，尽量少备库存。各部门如需领用或印刷物品时，需提前一周提出申请，经部门领导同意，报综合管理部经理审批后交办公用品保管员办理......

　　2、印刷品上的字体、图案、颜色等标识，应由公司策划部统一设计和确定。

　　3、办公用品保管员负责并会同策划部对所印刷品样稿进行核稿后，交采购管理员通知印刷单位进行印制。

　　4、印刷品由办公用品保管员填写《印刷品入库登记单》，进行入库登记，并在收货单上签字。

　　5、采购管理员根据（（印刷品入库登记簿》及《送货单》与印刷单位结算，并填写《费用申请单》，附印刷品清单，经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后，报总经理审批报销。

　　（三）文印耗材的采购

　　1、文印室管理员根据用量，提前3天填写《物品申领单》，报综合管理部经理审批后，交办公用品保管员通知采购管理员购买。

　　2、物品到货后，办公用品保管员负责办理入库登记，并在收货单上签字。

　　3、采购管理员根据《文印耗材入库登记簿》及《收货单》》与供货单位结算，并填写《费用申请单》，由办公用品管理员及文印室管理员证明，经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后，报总经理审批报销。

　　第四章办公用品的使用和管理

　　第十四条办公设备用具的使用和管理

　　（一）办公设备用具的购买、配置、领用、维修与保管等管理过程，综合管理部均须用台帐形式进行记录和登记。

　　（二）综合管理部对配置的办公设备用具一律实行编号，在设备用具上标明使用部门（使用人）名称、编号以及购置日期等。

　　（三）各使用部门（使用人）对其所使用的办公设备用具，实行“谁使用，谁保管”的原则，要防止被盗、被挪用或污染与破损，不得擅自移交或委托他人代为保管。

　　（四）办公设备用具因破损、污染后需要维修或清洗的，应由使用部门（使用人）与综合管理部联系，由采购管理员负责办理各项维修与清洗事宜。

　　（五）经专业部门检验，确认办公设备用品已经没有维修必要时，应由使用部门申请，经综合管理部经理审核，报行政副总经理审批后j予以报废处理。办公用品管理员负责办理有关报废手续：属固定资产的办公设备用具，按照《固定资产管理规定》办理。

　　（六）因使用或保管不当等原因，造成办公设备用具破损、丢失的，视情节轻重，使用部门（使用人）应承担相应赔偿责任。

　　（七）综合管理部每年12月份，会同财务管理部对公司所属办公设备用具进：行一次清产核资工作，并制作《清查明细表》上报主管领导及存档。

　　第十五条办公文具用品的使用和管理

　　（一）各部门（人员）需领用办公文具用品时，应到办公用品保管员处办理领用手续，并在《办公文具用品领用登记簿》上签字。

　　（二）办公文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠水笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品，如打孔机、订书机、打码机等。办公用品保管员要分别设置个人和部门的《领用登记簿））。

　　（三）消耗品可依据上年平均月用量或经验法则（估计消耗时间）设定领用雀理基准（如签字笔每月每人发放一支），并可根据部门或人员的工作情况调整发勘时间。

　　（四）管理品自第二次领用起，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。

　　（五）人员离职时，应将剩余办公文具用品移交综合管理部。

　　（六）办公用品保管员必须清楚地掌握办公文具用品库存情况，经常整理和清点，要求摆放整齐，帐、物一致。

　　（七）办公文具用品仓库一年盘点两次（6月与12月），盘点工作由综合管理部经理负责，盘点要求做到帐、物一致。

　　第十六条印刷文印耗材的使用管理

　　（一）使用部门（使用人）领用印刷品，应到办公用品保管员处办理领用登证手续，并在《印刷品领用登记簿》上签字。

　　（二）文印管理员领用文印耗材，应到办公用品管理员处办理领用手续，并在《文印耗材领用登记簿》上签字。

　　（三）使用部门（使用人）。要厉行节约，杜绝浪费，使印刷品能物尽其用，不得将公司印刷品挪为私用或赠送他人使用。

　　（四、）复印文件资料要办理登记手续，使用部门（使用人、）须茌《文印登记簿上登记后，方可送文印管理员复印。

　　（五）文印管理员要严格控制文印耗材的使用，不得复印与工作无关的资料。

　　第五章附则

　　第十七条本制度由综合管理部负责解释和修订。

　　公司办公用品管理制度6

　　第一条为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。

　　第二条办公用品的申购及审批规定：

　　1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。

　　2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过XX元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。

　　3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。

　　第三条办公用品的采购规定：

　　1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。

　　2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。

　　3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。

　　4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。

　　第四条办公用品的验收及报销规定：

　　1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。

　　2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。

　　3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。

　　第五条办公用品的领用规定：

　　1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。

　　2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。

　　3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。

　　4、计算器、电话机、u盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。

　　5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。

　　6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情况而定），如有丢失的须按原价扣还。

　　第六条本制度从二零XX年十月一日起执行。

办公用品管理制度3

　　为合理有效地使用办公用品,控制办公费用,持制定管理处办公用品管理规定。

　　一、此处办公用品系指价值在200元以下易耗品,办理公务所需的文具类及其他用品。

　　二、各部门每月底根据各自部门使用状况上报办公用品计划,由综合管理部文员统一汇总报公司。

　　三、综合管理部文员负责办公用品的领用登记。

　　四、员工领用办公用品须填写《材料领用单》,经部门负责人签字后,在综合管理部领取。

　　五、任何部门或个人不得擅自购买办公用品,否则综合管理部不予登记,财务部不予报销。

　　六、下列物品限量领用:

　　1、计算器:限财务人员和主任领用;

　　2、笔记本领用:领用须注明用途;

　　3、圆球笔、铅笔:每人每月限领壹支;

　　4、涂改液:仅限财务和综合部各壹支。

办公用品管理制度4

　　1、提高效率：明确的制度能指导员工高效使用办公用品，减少因找不到物品或设备故障导致的.时间浪费。

　　2、节约成本：有效管理能降低采购成本，减少不必要的浪费，提高资产利用率。

　　3、维护秩序：规范的制度有助于维持办公环境的整洁，提升员工的工作满意度。

　　4、防止滥用：防止个人占用公共资源，保证公平公正，维护公司利益。

　　5、法规合规：符合财务管理法规，降低潜在的法律风险。

办公用品管理制度5

　　各科室、项目部：

　　为杜绝浪费，提高办公效率，降低办公成本，加强办公用品的管理，分公司以“满足工作需求”为原则，本着“勤俭节约，避免浪费”的宗旨，从合理、实际的角度出发特制定本制度：

　　一、办公用品的购买

　　（一）分公司机关各科室所需办公用品的购、管全部由办公室统一购置并及时详细地办理入、出库手续；

　　（二）分公司所属各项目部所需办公用品均由各项目经理纳入自身项目成本，自行负责购置、管理；

　　（三）分公司机关每月26-28日各科室负责人将本科室下月所需的办公用品计划提交办公室,由分公司经理审批后统一购置。过期将视为无计划，办公室不再予以受理；

　　（四）办公室要做到：办公用品品种合适、量足质优、库存合理、进出适当。

　　二、办公用品的管理

　　（一）负责办公用品的人员要建立台帐，记录好入库、出库台账，出库时必须由领用人签字；

　　（二）分公司办公用品领用方式：按计划、需用量、逐项领用；

　　（三）领用人员规定为：科室负责人或科室负责人指定人员；

　　（四）办公室不定期对各科室办公用品的使用情况进行抽查，每月按使用物品的'价值，调拨给项目部，进入项目成本；

　　（五）各项目在分公司使用办公用品，直接对口科室借用，最后汇总至办公室统一转帐，各科室要把借用手续办理完整；

　　（六）办公室每半年对机关各科室的办公行政用品进行一次盘点，并做好记录。

　　三、办公固定电话的管理

　　（一）各科室固定电话只允许打市内电话；

　　（二）因办公需要打长途或收发传真统一到办公室办理，并办理登记手续。

　　四、违规使用办公用品处罚办法

　　（一）对干私活或浪费办公用品者，经查实扣本人当月工资50元，并扣科室负责人3分/次；

　　（二）对于消耗用的办公纸张要正反使用，一次性口杯用于接待，分公司人员禁止使用，发现一次罚10元；

　　（三）周转使用办公用品（如计算器），办公室要建立台帐，还旧领新，否则由办公室承担。

　　附则：

　　本制度解释权归分公司。

办公用品管理制度6

　　为深入贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约、反对浪费的指示精神,进一步弘扬中华民族的传统美德,参考学校原有相关规定,现制定z卫生学校《关于节约使用办公用品、节俭办公的若干规定》,望广大教职工认真遵照执行。

　　一、牢固树立节约光荣、浪费可耻的观念,在日常工作中,处处精打细算,提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一度电、每一滴水,努力降低办公成本。

　　二、办公用品为办公所用,不得据为已有,挪作私用;不许将办公用品随意丢弃废置;不得用办公设备干私活,谋私利。

　　三、办公用品使用要物有所值,物尽其用,禁止大材小用、贵材贱用。

　　四、对于计算机、打印机、复印机、传真机等贵重设备,使用处室要建立专人负责制度。使用时需认真遵守操作规程,正确、合理使用,定期维护保养,最大限度延长办公设备的使用寿命。使用中办公设备出现故障,要及时报校采控办公室,由原采购人员负责协调退换、保修、维修、配件事宜;因使用不当,人为造成设备损坏的,直接责任人需负赔偿责任。

　　五、对于高档耐用的办公设备、办公用品,各科室之间尽量协调使用,一般不重复购置。

　　六、喷墨盒用完时,需重新加注墨水,而不是购买新的。一般情况下,一个喷墨盒可连续加注3次左右(具体视墨盒量),这样比购买新的喷墨盒节省75%的开支。

　　七、各处室领用的“u”盘、光盘、装订机、裁纸刀、纸张、档案盒等办公用品,要妥善保管,做到正确、合理、节俭使用,并责任到人;大头针、曲别针等要反复使用。

　　八、节约办公用纸。除有特殊要求外,各种文稿一律双面打印,修改稿、校对稿等可先用废旧纸张打印。

　　九、需打印的.文件事先仔细检查,没有错误再打印。打印时,适当将字体缩小、页边距缩窄,使每页纸能容纳更多内容;或使用电脑中的“缩小配合页面”功能。

　　十、复印纸用于复印,不得用做草纸、包装纸。除有特殊要求外,需复印的文稿一律双面复印。能传阅的文件,尽量传阅,减少复印次数。

　　十一、印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式,既方便快捷,又使成本最低,并力求使印制数与需用数基本相符,避免浪费。

　　十二、各种水笔,应妥善保存笔套,日后换芯继续使用;用完的中性笔笔杆,不要随意丢弃,可循环利用。

　　十三、爱护办公桌椅、办公柜、沙发、饮水机、插排、门窗、玻璃、灯具等公用设施,及时清洗、整理,尽可能延长其使用寿命。

　　十四、节约水、电等公共资源。各种电气设备用后即刻关闭电源,在使用自来水和饮用水时,避免跑冒滴漏,杜绝计算机非用状态下不关机现象,杜绝“长明灯”、“长流水”现象,提倡“一水多用”。

　　十五、节约使用清洁卫生工具,拖布、扫帚、盆等要妥善保管,使用后要及时清理,延长其使用寿命。

办公用品管理制度7

　　办公用品物资管理制度是对企业内部办公资源进行有效管理的一种规范，旨在确保资源的合理使用、有效分配和节约成本。该制度涵盖了采购、库存、领用、报废等多个环节，旨在提高工作效率，降低运营成本。

　　内容概述：

　　1. 采购管理：明确办公用品的采购流程，包括需求申报、审批、供应商选择、合同签订和货品验收等步骤。

　　2. 库存管理：规定库存的记录、盘点、存储条件以及过期或损坏物品的处理办法。

　　3. 领用管理：设定领用权限，规定领用流程，包括申请、审批、发放和登记等环节。

　　4. 使用管理：制定办公用品的使用规则，如节约原则、公用物品的`保养等。

　　5. 报废与更新：设立报废标准，明确报废申请和更新采购的程序。

　　6. 费用控制：设定预算，定期分析费用支出，优化资源配置。

办公用品管理制度8

　　一、目的

　　为规范公司办公用品的管理，使办公用品的采购、使用和保管标准化、制度化，提高行政部门的办事效率，降低办公用品的消耗，节约成本，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司的全体员工

　　三、办公用品分类

　　1.消耗品：笔、笔记本、回形针、大头针、胶水、水笔(芯)、复写纸。

　　2.耐用消耗品:文件夹、拉杆夹、档案框、文件袋、订书器、剪刀、计算器,裁纸刀。

　　3.办公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、复印纸、打印纸、传真纸、插座。

　　四、职责：

　　1.行政部门负责办公用品的采购、管理、发放进行审批登记。

　　2.各部门的办公用品需求，须由部门负责人填写申请表提交审批。

　　五、制度内容

　　1.办公用品的采购

　　①每月月底，各部门负责人将该部门所需要的办公用品需求计划提交行政部。

　　②行政部负责人根据各部门负责人提交上来的需求计划表再参考办公用品库存表制定采购计划，应于每月28日前在企业微信系统上提交“办公用品申请表单”。

　　③采购人员需对用品的价格、质量负责，每一项支出必须有发票凭证。

　　④每次采购完成，须填写报销凭证交往财务部审批报销。

　　2.办公用品的发放和使用

　　①每月月初，行政部门负责人根据各部门提交的办公用品需求表发放办公用品。

　　②各部门负责人领取办公用品前，须填写“领用单”，并交给行政部门审批，审批签字完成才可以领取办公用品。

　　③若各部门想领取不在需求计划表内的办公用品，须重新填写申请单，交由行政部门负责人审批，审批通过，方可领取。

　　④每个部门的办公用品数量都是有指定指标的，若超出需求表数量，须采取“以旧换新”的方式获取办公用品，消耗完的'办公用品不可随处丢弃，应保留着。

　　3.办公用品的保管

　　①行政部负责人须采取“先进后出”的方式进行记账，每次采购完成，先整理入库，再进行发放，入库和发放单独分开两个账本记录。

　　②管理员应对办公用品进行归类，按照类别的不同放置位置。

　　③每个星期对库存进行一次盘点，以保证数据的准确性。

　　六．附则

　　本制度自下发之日起执行

　　本制度解释权归公司行政部

办公用品管理制度9

　　办公用品领用管理制度的重要性体现在以下几个方面：

　　1、提升效率：明确的领用流程能减少因寻找和等待办公用品而浪费的时间。

　　2、节省成本：通过合理采购和有效管理，避免过度采购和资源浪费。

　　3、维护秩序：规范化的`管理使办公环境整洁，提高员工的工作满意度。

　　4、控制风险：防止因滥用或丢失办公用品导致的财务风险。

办公用品管理制度10

　　1、背景和目的

　　本管理制度的目的是确保电子设备和办公用品的合理使用和管理，提高资源利用效率，减少浪费，并保护公司和员工的利益。

　　2、适用范围

　　本管理制度适用于公司的所有电子设备和办公用品，包括但不限于电脑、打印机、复印机、传真机、电话、文具等。

　　3、责任和权限

　　3.1电子设备管理员

　　公司将指定专门的电子设备管理员负责电子设备的管理和维护。其职责包括但不限于：

　　开展设备的日常巡检和保养；

　　配发和收回电子设备；

　　维修和更新电子设备；

　　统计和报告设备使用情况。

　　3.2办公用品管理员

　　公司将指定专门的办公用品管理员负责办公用品的管理和供应。其职责包括但不限于：

　　统计和分析办公用品需求；

　　采购和储备办公用品；

　　分发和归还办公用品；

　　控制和监督办公用品的使用。

　　3.3员工责任

　　所有公司员工均有责任合理使用和妥善保管电子设备和办公用品，并遵守以下规定：

　　不私自拆卸、改动或擅自移动电子设备；遵守设备的使用规程，不进行违规操作；不私自领取或占用他人的办公用品；不浪费和滥用办公用品。

　　4、设备和用品的申领和分发

　　4.1申领程序

　　员工需要在指定的申领表上填写申领理由和需要的设备或用品，并交给相应的管理员进行审核。

　　4.2分发程序

　　经管理员审核通过后，员工可以前往指定的领用点领取所需的设备或用品。领用时，员工需要在相应的记录表上签字确认领取。

　　4.3归还程序

　　设备或用品的借用期限结束后，员工需要将其归还给相应的管理员，并在记录表上签字确认归还。

　　5、设备的维修和更新

　　5.1维修程序

　　如果设备发生故障或需要维修，员工需要立即将情况报告给电子设备管理员。管理员将安排维修人员进行维修或更换设备。

　　5.2更新程序

　　电子设备管理员会定期评估设备的使用状况，并根据需要提出设备更新的.建议。建议经公司决策层批准后，将安排更新工作。

　　6、办公用品的管理和供应

　　6.1用品需求统计

　　办公用品管理员将定期进行办公用品需求调查和统计，并根据统计结果采购和储备相应的用品。

　　6.2用品的分发和监督

　　办公用品管理员负责按照申领程序分发办公用品，并对用品的使用状况进行监督和控制，确保合理使用和避免浪费。

　　7、违规处理

　　7.1违规行为的认定

　　对于违反本管理制度的行为，包括但不限于私自拆卸、改动设备；进行违规操作；浪费和滥用办公用品等，员工将会受到相应的处理。

　　7.2处理措施

　　处理措施包括口头警告、书面警告、扣减绩效奖金、调整工资、停职或解雇等，具体处理措施将根据违规行为的情节和影响程度来决定。

　　8、其他事项

　　其他与电子设备和办公用品管理相关的事项，将根据需要逐步补充和完善，并纳入本管理制度的范围。

　　以上为电子设备及办公用品管理制度的内容，希望所有员工能够严格遵守，共同维护公司资源的合理利用和管理。

办公用品管理制度11

　　置业公司办公用品管理规定

　　一、管理范围

　　(一)本规范所指'用品'是指消耗性和非消耗性两类办公用品:

　　1、消耗性办公用品:指公司购置、订做的办公用家具、电器、器具等设备,主要包括:车辆、办公桌、椅、沙发、茶几、文件柜、书柜(架)、电脑及配置、调制解调器、功放机、音响设备、电视机、打印机、扫描仪、投影仪、摄象机、照相机、采访机、复印机、传真机、装订机、订书机、计算器、碎纸机、验钞机、交换机、电话机、手机、传呼机、饮水机、打卡机、微波炉、电饭煲、话筒、电钻、时钟等。

　　2、非消耗性办公用品:指公司购置、订做的各类办公用低值易耗品,主要包括:书写用品、装订用品、文档用品、文印用品、财务用品、工程用品、设计用品、学习用品、宣传用品、电器用品、通讯用品、维修用品、接待用品、活动用品、餐饮用品、清洁用品等。

　　(二)本规范所指'管理'是指:对上述办公用品的预算、审批、购置、检验、入库、登记、编号、报帐、配置、

　　领用、台帐、统计、报表、借调、保修、维护、修理、盘点、报废、档案管理等工作。

　　二、管理原则

　　(一)归口负责,统一管理:公司所有办公用品由总经办统一负责预算、购买、配置、发放和管理。

　　(二)预算统计,规范表单:各领导、部门应在每月20日前将次月所需办公用品报总经办,由总经办统计品种、数量,编制预算并报批。月底需进行购、发、存盘点统计。管理中的'台帐和统计均使用公司统一制作的表单。

　　(三)一人一表,配额领用:办公用品的配发、领用登记实行一人一表。由总经办负责配发及领用手续的办理,按实数填写有关登记表,离职时清退。根据员工所在部门、岗位的不同,公司确定所领用办公用品的种类、数量和金额定额。

　　(四)节约使用,谁用谁责:公司员工应节约使用办公用品,凡超过配领定额的领用,原则上应经总经办主任同意。办公用品一经配发领用,领用人即对所领办公用品负有保管维护的责任,不得遗失和损坏。

　　三、管理程序

　　公司办公用品按下述程序进行管理:预算申报-审核审批-领款采购-验收入库-编号登记-配发领用-使用管理-统计报表。

　　(一)预算申报:每月底由行政人事部行政助理根据上月盘点和本月申请预计,填制'办公用品购置预算明细表'和上月预算执行情况统计表。

　　(二)审核审批:对上表由总经办主任初审后报财务经理审核、再报总经理审批。

　　(三)领款采购:购置预算审批后,凭此填写借款单并再由行政人事部统一负责采购。

　　(四)验收入库:购置的办公用品,应有行政人事部验收人员核查验收后,方能入库。购买经办人不能验收。

　　(五)编号登记:对公司购置的消耗性办公用品均须进行统一分类、编号,并同时对其随配钥匙进行统一编号。编号后用口曲纸和透明胶纸张贴在用品及其钥匙上。

　　(六)配发领用:凡配发、领用的办公用品,均需由总经办填写'办公用品配发领用登记表',并由使用、领用人在登记表上签字。低值易耗办公用品的领用,按《费用管理规定》中'配领定额'执行。

　　(七)使用管理:

　　1、属个人使用的办公用品(包括个人办公桌/椅/柜/机等的相关钥匙),由使用人负责管理。

　　2、非消耗性办公用品如有损坏遗失,总经办可要求领用人予以适当赔偿;已经损坏严重、不能再使用的,必须交回总经办,由集团综合管理部汇同总经办共同核实后作出报损处理意见,不允许使用人私自遗弃。

　　3、员工离职、离岗时,应将所配领办公用品(包括钥匙)交回总经办并办理交接手续。

　　4、公用办公用品由部门员工共同使用、部门负责人管理,如有遗失或损坏,应及时通知总经办,以便清查、修理、备案。

　　(八)统计报表:每月末总经办应对库存办公用品进行盘点,对当月办公用品购置、配领、库存情况进行统

　　计分析,并填制相关表单和统计表。

办公用品管理制度12

　　（一）目的

　　为规范办公用品的管理，特制订本制度。

　　（二）办公用品种类

　　本制度称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：

　　1、消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、原子笔、书钉等。

　　2、管理消耗品：签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。

　　3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、大型机、大型削笔器、算盘、钢笔、打码机、姓名章、日期戳、计算机、印泥、打印台等。

　　工程部专用办公用具：圈尺、靠尺、米尺、小铁锤、计算器等。

　　（三）办公用品的`管理办法

　　1、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮；“部门领用”系本部门共同使用用品如打孔机、大型钉书机、打码机及工程部专用办公具。

　　2、消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定。

　　3、领用管理基准（如碳素笔每月发放一支），并可随部门或人员的工作调整发放时间。

　　4、管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但消耗品不在此限。

　　5、管理性办公用品列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

　　6、办公用品的申请应于每周日前由各部门提出“办公用品申请单”，交采购部统一采购。

　　7、办公用品严禁取回家私用。

　　8、印刷品（如信纸、信封、表格、手册……）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。

办公用品管理制度13

　　第一条

　　管理要点

　　1、为了加强办公用品管理，规范办公用品管理各项程序，节约办公经费，提高利用效率。

　　2、办公用品管理人员负责办公用品的处理和管理工作，权责一致严格要求，无私自挪用现象。

　　3、办公用品保管实行“日清月结，出入库等量、年终查存统计”原则。

　　4、办公用品的采购，应进行多方比较，保证性价比和质量，择优选用，合理开支。

　　第二条

　　制度规范

　　1、公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由行政办公室全权负责。

　　2、办公用品购置应遵循以下程序：每月27号之前各部门将所需办公用品报至办公室，行政办公室根据各部门的需求计划和月末办公用品清算单中的物品实际库存和用量，做出采购计划，经部门主管批准，财务部签字后方可采购。对急用品的采购，可根据具体实际进行灵活处理，但必须经部门主管批准。

　　3、根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库登记，注明名称、数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符。

　　4、各部门申领的'办公用品需及时发放，并做好填表记录；因特殊情况急需领用未填表登记，事后须及时补填。

　　5、任何人未经允许不得进入办公用品管理室，不得私自挪用办公用品。

　　6、办公用品管理人员负责收发入、离职人员的办公用品。

　　7、办公室建立公司固定资产总账，每年进行一次汇总普查。

　　8、管理员定期对办公用品进行盘查，核实库存，保证出入库等量。

　　第三条

　　管理流程设计

　　编制《需求计划表》

　　审批

　　采购

　　入库登记

　　发放

　　编制需求计划

　　统计申购情况

　　月末清算汇总

　　出库登记

办公用品管理制度14

　　为统一公司形象，加强基础管理，合理高效使用办公用品，确保各部门对办公用品的有效使用，本着节约成本、科学管理的原则，特制定本规定。

　　第一条办公用品分类

　　1、办公用品分为部门办公用品和个人办公用品。

　　2、部门办公用品包括：打印纸、复印纸、传真纸、白板笔、电池、印台、印油、订书钉、账本、稿纸、色带、软盘、计算器、订书机、记号笔、记号笔水、台帐皮、账本夹、打印纸、凭证纸、凭证盒、复写纸等。

　　3、个人办公用品包括：中性笔芯、档案袋、透明胶带、小刀、文件单夹、告示帖、签字笔、双面胶带、票据夹、中性芯、铅笔、橡皮、资料册、胶棒、剪刀、曲别针、油笔芯、口取纸、大头针、拉杆夹、拉编袋、长尾夹等。

　　第二条办公用品的申购(东胜地区，异地办公用品的管理可参照本规定执行)

　　1、公司各部门在每月20日之前日进行申购，并将《办公用品申购表》(附表1)，报综合管理部相关负责人处。

　　2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字。3、所有行政人员及工程技术人员均可申领办公用品。

　　4、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的.办公用品全部退回。

　　5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。

　　6、公司本部各部门所需的办公用品统一由综合管理部采购，私自购买不予报销，各办事机构，由公司综合管理部统一采购，管理办法参照公司本部。

　　第三条办公用品的采购

　　1、公司综合管理部根据费用预算，对公司各部门的《办公用品申购表》进行审核且汇总。

　　2、公司各部门制定的《办公用品申购表》，汇总后制定《采购计划》报分管领导和总经理审批，后交到综合管理部办公用品专管人员处。

　　3、公司综合管理部和财务部共同选择供货商，通过招标或比价的方式本着物美价廉的原则确定适合的供货商签订长期的供货协议。

　　4、公司综合管理部每月对公司各部门产生的费用情况进行汇总分析，定期进行公示。

　　第四条办公用品的发放

　　1、每月4-5日为统一发放所申购办公用品的时间，其它时间不予领取(特殊情况除外)。

　　2、公司各部门领取办公用品之后，综合管理部开《出库单》，公司各部门开《入库单》。

　　3、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。

　　第五条办公设备管理

　　1、公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合管理部统一购买。

　　2、要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签字确认后，交予综合管理部，统一购买，其它时间不予申购。

　　3、各部门在申购办公设备时，要在年度及月度预算范围之内申购。4、购买办公设备一样要以物美价廉为原则，由综合管理部与财务部派专人一同购买。

　　5、公司各部门领取办公设备后，综合管理部开《出库单》，各公司、各部门开《入库单》。

　　6、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点表》，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则，严格按照固定资产管理制度进行管理。

　　第六条考核标准

　　1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担。2、各部门必须在规定的标准范围内申购，如超出范围由各部门负责人自行承担。

　　3、各部门在其他部门复印、打印时必须进行登记。

　　4、新入职员工如在一个月内辞职，综合管理部行政文秘必须负责将办公用品及设备收回，否则费用由相关部门承担。

　　第九条本制度由公司综合管理部负责编制和修改，由总经理批准。

　　附表1：

　　办公用品申购表

办公用品管理制度15

　　办公用品管理制度是企业日常运营中不可或缺的一环，其主要作用在于规范员工对办公用品的使用和管理，确保资源的有效利用，降低办公成本，提高工作效率。通过合理的'规章制度，可以避免浪费，防止滥用，保持工作环境整洁有序，从而提升整体办公环境的品质。

　　内容概述：

　　办公用品管理制度应涵盖以下几个关键方面：

　　1. 办公用品分类与清单：明确各类办公用品的种类，如文具、设备、耗材等，建立详细的物品清单。

　　2. 采购流程：规定采购申请、审批、购买和验收的步骤，确保采购的透明度和合理性。

　　3. 发放与领用：设定领用标准，规定领用流程，防止无序领用。

　　4. 存储与保管：确定存储地点，设置保管责任人，定期盘点，确保资产安全。

　　5. 使用与维护：指导正确使用方法，规定保养周期，减少因不当使用造成的损耗。

　　6. 废弃与回收：制定废弃物品处理办法，鼓励环保和资源循环利用。

　　7. 费用控制与审计：设立预算，进行费用监控，定期进行财务审计。

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