办公用品管理制度（推荐）
在我们平凡的日常里，越来越多地方需要用到制度，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的办公用品管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
办公用品管理制度1
为合理有效地使用办公用品,控制办公费用,持制定管理处办公用品管理规定。
一、此处办公用品系指价值在200元以下易耗品,办理公务所需的文具类及其他用品。
二、各部门每月底根据各自部门使用状况上报办公用品计划,由综合管理部文员统一汇总报公司。
三、综合管理部文员负责办公用品的领用登记。
四、员工领用办公用品须填写《材料领用单》,经部门负责人签字后,在综合管理部领取。
五、任何部门或个人不得擅自购买办公用品,否则综合管理部不予登记,财务部不予报销。
六、下列物品限量领用:
1、计算器:限财务人员和主任领用;
2、笔记本领用:领用须注明用途;
3、圆球笔、铅笔:每人每月限领壹支;
4、涂改液:仅限财务和综合部各壹支。
办公用品管理制度2
为加强装备处办公用品管理，控制费用开支，规范我处办公用品的使用，本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，根据我处实际情况，特制定本制度。
一、办公用品的分类
1、低值易耗品，如：碳素笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、笔记本、订书机、橡皮、胶水、打印纸、复写纸、订书钉、曲别针、大头针、图钉、夹子、文件夹、文件盒、**、拖布、暖壶、灯泡等价值较低的易消耗日常用品。
2、高值易耗品，如：硒鼓、墨盒、电话、插座、计算器、鼠标等价值较高的易消耗日常用品。
3、高值办公用品，如：电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等价值较高的物品。
4、印刷品，如：稿纸、信纸、记录本以及各科室需要印刷的表格、文件等。
二、办公用品的管理及领用
装备处办公用品由办公室统一管理，并指定专人负责领用和保管。
1、低值易耗品和高值易耗品要根据计财处每月下达的'可控费用指标，节约经费开支，在不超支的情况下，进行适当定量领用。领用时需填写《首钢长治钢铁有限公司领料单》，先由主管科长审核，再经处长盖章批准后，方可定量领用。
2、高值办公用品的日常管理由使用科室或使用者进行管理。领用时使用者需先报主管科长，主管科长再报处长批准，最后由办公室起草报告申请。
3、印刷品由办公室统一管理。各科印刷资料时，需经主管科长批准后报办公室，由办公室统一联系印刷厂进行印刷。
三、办公用品的发放
1、低值易耗品的发放：每位职工要控制和合理使用办公用品，应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，根据实际需要以个人为单位进行发放。
2、高值易耗品的发放：应以旧品换新品，保管人需登记好发放的时间、品名、数量，并由领料人签字。
3、高值办公用品的发放：由科长根据批示后的报告内容，申请处长批准后进行发放。
装 备 处
20xx年xx月xx日
办公用品管理制度3
一、管理的范围
1、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、电视机、录放机、摄像机、照像器材、音响设备、通讯设备、食堂设备、办公设备(含桌椅、沙发、文件柜、档案柜)、水电修理工具设备、车辆管理工具及材料。
2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且达不到固定资产价值的物品。如桌、椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻砖、号码机、热水器、体育用品等。
3、办公用品。如：笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。
4、劳保用品。
5、劳动工具。
二、管理的原则及方式
管理的原则，实行“帐物分开，采购与保管发放分开”的原则。所有办公用品及物资均为办公室统一管理，发放到各科室及个人的由科室指定专人具体负责管理。办公室要逐一登记造册，做到帐物相符。
三、采购发放制度
办公用品及物资由办公室按计划统一购买发放。汽车修理材料由办公室指定专人同驾驶员一同购买。其它科室及个人原则上不准购买报销(办公室同意购买除外)。
四、领用办法
各科室所需的办公用品及物资由办公室领取。机构调整及人员变动要严格履行公物移交手续。
五、配发标准
1、办公用品，既要保证正常工作的`需要，又要按勤俭节约的原则配发。
2、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖把一把、扫把一把;每人每月发5加伦水票一张，半年领发一次。
3、驾驶员十八个月发一套工作服(价值120元);每季度发肥皂一块、毛巾一条、手套三双，每半年加发洗衣粉一包(500克)，毛巾一条。
4、打字员每季度发肥皂一条，半年发毛巾一条，一年发袖套一双。
5、其他工勤人员按劳动保护用品发放标准配发。
6、凡配发的办公用品必须妥善保管，若因保管不当造成的损失，由个人负责。因工作变动或离退休，应交回的办公用品，必须如数移交。
办公用品管理制度4
第一章总则
第一条为加强公司办公用品的管理,规范办公用品的采购和使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据公司实际情况,特制定本办法。
第二条本办法适用于机关各部门办公用品的采购、领用、报废及打字复印费用的管理,各二级单位办公用品的管理可参照本办法执行。
第三条办公用品主要分以下两大类:
一、消耗品:墨盒、硒鼓、色带、纸张、铅笔、胶水、固体胶、桨糊、大头针、图钉、回形针、橡皮、笔记本、复写纸、标签、便条纸、信纸、夹子、订书钉、中性笔、圆珠笔、修正液、信封等。
二、管理品:电脑、打印机、传真机、复印机、投影仪、照相器材、电话、空调、办公桌椅、沙发、文件柜、文件夹、茶具、书籍资料、剪刀、裁纸刀、订书机、印章、档案盒、档案袋等。
第二章办公用品的采购
第四条各部门应于每月25日前根据工作需要编制下月的办公用品需求计划,由部门人员填写《物品采购申请单》,主管领导审核,交办公室。
第五条办公室统一汇总各部门的采购申请,并经核查库存情况后填写《物品采购计划表》(办公室对需用量大的可酌量库存)实施采购;对于金额在500元以上的办公品,须呈报总经理同意后方能采购。
第六条各部门采购临时急需的办公用品,在填写《物品采购申请单》时应在备注栏内注明原因,经办公室主任同意后,由办公室负责采购。
第七条为有效完成采购任务,所有办公用品的购买,原则上由办公室统一负责。
第八条对专业性物品的采购,由所需部门协助办公室共同实施。
第九条办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则,采购时应货比三家,务求价廉质优。严禁收取回扣及贵重馈赠。
第十条办公用品入库前须由办公室主任按购货清单核对品种、规格、数量,确保质量。
第三章办公用品的管理和发放
第十一条办公用品由办公室统一保管,并指定专人控制发放。
第十二条办公用品的领用必须认真履行手续,填写《办公用品领取登记表》。
第十三条各部门要控制和合理使用办公用品,杜绝浪费。
第十四条办公用品若被人为损坏,应由责任人照价赔偿。
第十五条各部门文件和资料,原则上由本部门自行打印或复印,因特殊情况需外出打印或复印的',经主管领导审批,报办公室备案后方可送出。
第十六条办公用品的采购和使用实行月统计,截止时间为每月月终,在每月生产经营会上通报,年终进行汇总。
第十七条办公室每次采购后,凭采购发票和《物品采购申请单》、《物品采购计划表》报办公室主任审批后方可报销。
第十八条在外打字复印的费用,由办公室根据备案资料,签署结算意见,每月结算一次,由财务部根据资金情况在年终时予以支付。对于未在办公室备案的打字复印费用,财务部不得支付。
第十九条对于决定报废的办公用品,要做好登记,写清用品名称、价格、数量及其他有关事项。
第四章附则
第二十条本办法自XXXX年XX月XX日起施行。
办公用品管理制度5
为进一步加强办公用品采购管理，规范办公经费的支出行为，保证办公经费有效使用和节约，特制定本办法。
一、适用范围
全单位日常办公所需的、《办公用品目录》规定范围内的各种文具、物品等低值易耗材料及器具，均纳入定点采供范围。
二、职责分配
1、采供部负责组织招标、评标确定我单位办公用品定点采购供应商(以下简称供应商)；督促供应商在我单位办公用品供应中履行合同；提供《办公用品目录》；受理各部门《办公用品领用单》备案；定期向供应商统一结算办公用品费用；组织大批量办公用品采购。
2、财务部负责向供应商统一支付办公用品费用，并分户扣减各部门相应的办公经费。
3、各部门填写并由部门领导核批本部门《办公用品领用单》相应栏目；向指定供应商提取并验收所需办公用品。
4、供应商按合同要求保证办公用品供应，按《办公用品领用单》供应办公用品，并填写相应栏目。
5、纪检部负责参与、监督确定供应商的招标、评标工作；监督办公用品供应工作。
三、运作规程
1、每月需用的打印纸、复印用纸、墨盒、墨粉、墨水等通用物资的型号规格、数量，由各需用部门于前一月第4周前报采供部汇总，由采供部按《办公用品采购规程》组织采购，并分发相关部门。其余办公用品采购按(2-8)施行。
2、采供部牵头组建有相关单位领导和采供部、财务部、纪检部等部门派员参加的供应商招标评标小组。
2、招标评标小组于当年6月底前组织招标，并根据投标商的资质、服务承诺、让利多少从中评选确定2—3家中标商。中标商与我单位签订办公用品供应合同后成为我单位办公用品定点供应商。
4、各部门需用办公用品时，填写统一制定的《办公用品领用单》相关栏目一式二份，经由本部门领导核批，加盖本部门公章后，由经办人凭该单去定点供应商处提取。
5、供应商按需用部门核批的.《办公用品领用单》提供的品名、型号、规格、数量提供办公用品，并在《办公用品领用单》相关栏目如实填写物品市价、实际结算价、合计实际结算价，经部门经办人签字认可后一份存供应商处，一份由经办人交部门验收人验收签字后存采供部，连同供货发票作为结算对帐和办理出、入库单的凭据。 财务部根据入库单和发票向相关供应商付款；凭出库单扣减相关部门办公经费。
6、一年之后，原招标评标小组在收集各方意见的基础上，对各供应商履行合同情况进行评审，确定是否续约。
7、供应商不能履行合同或严重违约时，依约终止合同。招标评标小组重新招、评标确定新的供应商。供应商履行合同期满，且无违约现象发生时，可以续约。供应商不愿续约时，招标评标小组重新招、评标确定新的供应商。
8、纪检部对办公用品定点采购全过程进行监督，并查处违规行为。
四、本办法由单位采购部负责解释。
办公用品管理制度6
第一章总则
第一条为加强zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度。
第二章分类
第二条办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品
(一)固定资产类办公用品,如:办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等;
(二)非消耗性办公用品,如:计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等;
(三)消耗性办公用品,如:笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等;
第三章申购
第三条公司各部门分别在每月10日前,根据部门实际需要制定申请,经部门主管签字,办公室主任签字,经理审批后,交综合办公室统一购买;
第四条各部门申购办公用品时,需要部门负责人及相关分管领导进行签字;
第五条各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办公用品,由所在部门制定申请,并备注急需采购或超出计划的原因,经办公室主任签字、经理批准后交综合办公室统一购买;
第六条新入职员工,在入职当天发放配套的办公用品,如在入职后一个月内辞职,必须将领取的办公用品全部退回;
第七条新入职行政人员,办公室发放的配套办公用品包括:中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。
第四章入库
第八条办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由综合办公室、仓库人员,共同对办公用品进行验收,仓库人员负责登记入库;
第九条对不符合要求的,由供应人员负责办理调换或退货手续。
第五章发放
第十条公司各部门领取办公用品须填写领料单,注明办公用品品名、数量、领用日期,待填写完整无误后,经部门负责人签字后方可领取;
第十一条为了降低资金占用,按照“用多少、领多少”的原则,办公室根据实际情况进行限量发放;
第十二条中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品;
第十三条办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度,以最大限度地节省、节约,控制日常办公成本成本。
第六章管理
第十四条公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合办公室统一购买。
第十五条要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购,由相关领导签字确认后,交予综合办公室。
第十六条各部门将领取回的办公设备,需领用人登记,遵循谁使用谁负责的原则,严格按照固定资产管理制度进行管理。
第七章考核
第十七条如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务,责任由相关部门承担;
第十八条各部门必须在规定的.标准范围内申购,如超出范围由各部门负责人自行承担;
第十九条各部门在其他部门复印、打印时,若打印过程中有浪费纸张现象,必须注明浪费原因及浪费张数。
第二十条严禁个人浪费和人为损坏,严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用,因挪作私用,造成办公用品损坏的,责任人应按照市场价进行赔偿并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款。
第二十一条员工离职时应由部门其他人员与办公室人员检查其办公用品(消耗品除外),若有损坏的,从应发工资中按市场价扣除,离职人员的办公用品由部门负责人代管,若有损坏或丢失,部门负责人负责;部门主管离职时,其办公用品由部门其他人员共同代管,若有丢失或损坏,部门人员共同负责,部门有新员工入职时,转让给新员工使用(新进人员可领取消耗性办公用品)。
第二十二条凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责,人为因素丢失损坏,由本部门自行解决。
第二十三条蓄意损坏办公用品的,由责任人照市场价赔偿,并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款,部门主管找不出责任人的,则由部门全体人员共同承担以上赔偿。
第八章附则
第二十四条本管理办法由综合办公室负责解释。
第二十五条本管理办法未尽事宜,按照国家法规及工贸公司相关规定执行。
第二十六条本管理办法自颁布之日起开始实施。
办公用品管理制度7
本《办公用车管理制度》旨在规范公司内部车辆管理，确保资源有效利用，保障行车安全，提高工作效率，主要包括以下几个方面：
1. 车辆购置与维护
2. 车辆使用申请与审批
3. 车辆调度与使用规则
4. 车辆保养与维修
5. 车辆费用管理
6. 安全驾驶规定
内容概述：
1. 车辆购置与维护：明确购车标准，规定车辆日常清洁、检查和保险购买等维护措施。
2. 车辆使用申请与审批：制定申请流程，明确审批权限，规定特殊情况下的车辆调配。
3. 车辆调度与使用规则：设定车辆使用优先级，规定节假日、非工作时间的'车辆管理。
4. 车辆保养与维修：设立定期保养计划，规定维修程序，确保车辆良好运行状态。
5. 车辆费用管理：制定油费、过路费、停车费等费用的报销政策，监控车辆运营成本。
6. 安全驾驶规定：强调驾驶员的安全培训，制定交通违章处理办法，保障行车安全。
办公用品管理制度8
为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
一、办公用品分类
办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品
1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等；2、非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等；
3、消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等；
二、办公用品的申购
1、公司各部门分别在每年3月10日/9月10日前，根据部门实际需要制定《半年度办公用品采购计划》，经部门主管签字后，填写《器材申购单》，经办公室主任签字、总经理审批后，交供应部统一购买；
2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字；
3、各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办公用品，由所在部门主管填写《器材申购单》，并在备注栏内注明急需采购或超出计划的原因，经办公室主任签字、总经理批准后交供应部统一购买；
4、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回；
5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。
三、办公用品入库
1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由办公室、供应员、仓库人员，共同对办公用品进行验收，仓库人员负责登记入库；
2、对不符合要求的，由供应人员负责办理调换或退货手续。
四、办公用品发放
1、公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领取登记簿》，注明办公用品品名、数量、领用日期，待填写完整无误后，方可领取；
2、为了降低资金占用，按照“用多少、领多少”的原则，办公室根据实际情况进行限量领取；
3、中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品，每人半年限领一支；
4、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。
五、办公设备管理
1、公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备）由供应部统一购买。
2、要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签字确认后，交予办公室。
3、各部门将领取回的'办公设备要及时编入《固定资产盘点表》，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则，严格按照固定资产管理制度进行管理。
六、考核标准
1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担；
2、各部门必须在规定的标准范围内申购，如超出范围由各部门负责人自行承担；
3、各部门在其他部门复印、打印时必须进行登记，写明打印缘由、张数以及日期，若打印过程中有浪费纸张现象，必须注明浪费原因及浪费张数。 4、严禁个人浪费和人为损坏，严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用，如发现挪作私用的罚款200元/次，因挪作私用，造成办公用品损坏的，责任人应按照市场价进行赔偿并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款。
5、员工离职时应由部门其他人员与办公室人员检查其办公用品(消耗品除外)，若有损坏的，从应发工资中按市场价扣除，离职人员的办公用品由部门主管代管，若有损坏或丢失部门主管负责；部门主管离职时，其办公用品由部门其他人员共同代管，若有丢失或损坏部门人员共同负责，部门有新员工入职时，转让给新员工使用（新进人员可领取消耗性办公用品）。
6、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责，人为因素丢失损坏，由本部门自行解决。
7、蓄意损坏办公用品的，由责任人照市场价赔偿，并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款，部门主管找不出责任人的，则由部门全体人员共同承担以上赔偿。
办公用品管理制度9
一、办公用品管理总则
1.、为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。
2.、本规定中的办公用品包括：
（1）公司给员工个人配置的通讯工具（手机、BP机）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。
（2）公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。
（3）公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。
（4）公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。
二、个人办公用品的.管理
1、公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。
2、公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。
3、公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。
三、部门办公用品的管理
1、除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。
2、部门申请购买办公用品的程序：
3、部门经理填写《办公用品申请表》；
4、交于公司行政部（分公司则交于分公司行政，由其统一传真至上海行政部）；
5、上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长签核；
6、上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司则反馈给分公司行政）。
7、部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。
四、公共办公用品的管理
1、公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。 公司所有员工应当爱护公共办公用品，打印、复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。
2、员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。
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一、办公用品管理条例
１、办公用品应登记造册，并由秘书处统一发放和管理。
２、各部门应根据工作需要，按规定程序领取相关物品。
３、各部门领取办公用品时，应由该部门负责人打申请报告并签字，经秘书处同意方可领取，并备录在案。若领取物品数量较多或大件物品，需报上级组织。
４、各部门领取的办公用品由部门自身妥善保管，不得擅自借出。
５、各部门应有节制的`使用办公用品，避免铺张浪费。各部门领取的物品应按规定数量领取，超出、破损部分均由部门自行解决。
６、办公用品为公有财产，不得损坏、遗失、据为已有。
二、办公用品借支条例
１、各部门向办公室借出物品，需经秘书处负责人登记在册，并注明所借物品名称、数量、借出日期和归还日期。
２、办公用品不得擅自向外借用，特殊情况急需外借时，须由使用方向秘书处打借条，经同意后方能借出。
３、借出物品应及时归还，经检查完好后，方能注销借条，并由秘书处保管。
４、借出物品未及时归还者，由借出人员负责追回，并停止借物者借取资格。
５、办公用品支出应由秘书处负责人根据各部门工作需求，按规定程序发放。
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为统一公司形象，加强基础管理，合理高效使用办公用品，确保各部门对办公用品的有效使用，本着节约成本、科学管理的原则，特制定本规定。
第一条办公用品分类
1、办公用品分为部门办公用品和个人办公用品。
2、部门办公用品包括：打印纸、复印纸、传真纸、白板笔、电池、印台、印油、订书钉、账本、稿纸、色带、软盘、计算器、订书机、记号笔、记号笔水、台帐皮、账本夹、打印纸、凭证纸、凭证盒、复写纸等。
3、个人办公用品包括：中性笔芯、档案袋、透明胶带、小刀、文件单夹、告示帖、签字笔、双面胶带、票据夹、中性芯、铅笔、橡皮、资料册、胶棒、剪刀、曲别针、油笔芯、口取纸、大头针、拉杆夹、拉编袋、长尾夹等。
第二条办公用品的申购(东胜地区，异地办公用品的管理可参照本规定执行)
1、公司各部门在每月20日之前日进行申购，并将《办公用品申购表》(附表1)，报综合管理部相关负责人处。
2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字。3、所有行政人员及工程技术人员均可申领办公用品。
4、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回。
5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。
6、公司本部各部门所需的办公用品统一由综合管理部采购，私自购买不予报销，各办事机构，由公司综合管理部统一采购，管理办法参照公司本部。
第三条办公用品的采购
1、公司综合管理部根据费用预算，对公司各部门的.《办公用品申购表》进行审核且汇总。
2、公司各部门制定的《办公用品申购表》，汇总后制定《采购计划》报分管领导和总经理审批，后交到综合管理部办公用品专管人员处。
3、公司综合管理部和财务部共同选择供货商，通过招标或比价的方式本着物美价廉的原则确定适合的供货商签订长期的供货协议。
4、公司综合管理部每月对公司各部门产生的费用情况进行汇总分析，定期进行公示。
第四条办公用品的发放
1、每月4-5日为统一发放所申购办公用品的时间，其它时间不予领取(特殊情况除外)。
2、公司各部门领取办公用品之后，综合管理部开《出库单》，公司各部门开《入库单》。
3、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。
第五条办公设备管理
1、公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合管理部统一购买。
2、要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签字确认后，交予综合管理部，统一购买，其它时间不予申购。
3、各部门在申购办公设备时，要在年度及月度预算范围之内申购。4、购买办公设备一样要以物美价廉为原则，由综合管理部与财务部派专人一同购买。
5、公司各部门领取办公设备后，综合管理部开《出库单》，各公司、各部门开《入库单》。
6、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点表》，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则，严格按照固定资产管理制度进行管理。
第六条考核标准
1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担。2、各部门必须在规定的标准范围内申购，如超出范围由各部门负责人自行承担。
3、各部门在其他部门复印、打印时必须进行登记。
4、新入职员工如在一个月内辞职，综合管理部行政文秘必须负责将办公用品及设备收回，否则费用由相关部门承担。
第九条本制度由公司综合管理部负责编制和修改，由总经理批准。
附表1：
办公用品申购表
办公用品管理制度12
办公用品管理制度是企业日常运营中不可或缺的一环，其主要作用在于规范员工对办公用品的使用和管理，确保资源的有效利用，降低办公成本，提高工作效率。通过合理的规章制度，可以避免浪费，防止滥用，保持工作环境整洁有序，从而提升整体办公环境的品质。
内容概述：
办公用品管理制度应涵盖以下几个关键方面：
1. 办公用品分类与清单：明确各类办公用品的种类，如文具、设备、耗材等，建立详细的物品清单。
2. 采购流程：规定采购申请、审批、购买和验收的'步骤，确保采购的透明度和合理性。
3. 发放与领用：设定领用标准，规定领用流程，防止无序领用。
4. 存储与保管：确定存储地点，设置保管责任人，定期盘点，确保资产安全。
5. 使用与维护：指导正确使用方法，规定保养周期，减少因不当使用造成的损耗。
6. 废弃与回收：制定废弃物品处理办法，鼓励环保和资源循环利用。
7. 费用控制与审计：设立预算，进行费用监控，定期进行财务审计。
办公用品管理制度13
物资材料、工器具及办公用品管理制度的重要性不容忽视，主要体现在以下几点：
1、提高效率：通过规范流程，减少因物资不足或混乱导致的工作延误。
2、控制成本：合理采购和使用可以降低库存成本，避免过度投资。
3、保证质量：严格的`采购和使用规定，确保工器具和办公用品的质量，进而保障生产和服务质量。
4、资源优化：通过有效的报废处理，促进资源循环利用，实现可持续发展。
5、企业文化：良好的物资管理体现企业的专业素养和责任感，有利于塑造积极的企业形象。
办公用品管理制度14
第一章总则
第一条为加强x城房地产集团有限公司（以下简称公司）办公用品的管理，保障后勤服务，更好地控制成本，节约办公费用，明确管理职责，根据公司实际，特制定本制度。
第二条本制度中的办公用品，分为办公设备用具、办公文具用品、办公印刷文印耗材三类。
第三条本制度适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。
第二章管理职责
第四条综合管理部为公司办公用品的归口管理部门，统一负责公司办公用品的购置、验核入库、保管、领发、库存统计等工作。
第五条综合管理部采购管理员负责办公用品的购买、维修、调配、费用支付等工作。
第六条综合管理部办公用品保管员负责办公用品的入库核验、保管和领发工作。并建立台帐，统计报告月度办公物品进出及存量情况。
第七条使用部门（使用人）负责对自用办公用品的保管、使用。
第三章办公用品的购置
第八条办公设备用具是指电话机、电脑、传真机、空调、电风扇、复印机、保险柜、冰箱、电视机、桌椅、橱柜等办公资产。
第九条办公设备用具的购置与配给
（一）公司所属各部门根据工作和业务需要，要求配置办公设备用具的，以部门为单位，填报《物品申购单》或申请报告，交综合管理部负责办理审批手续。购买单价在20xx元以下的需经综合管理部经理同意，由行政副总经理审核，报总经理审批；购置单价在20xx元以上的办公资产属固定资产，参照公司《固理规定》审批程序办理。
（二）在购置办公设备用具前，综合管理部应实行“先调配，后购买'的原则，在无库存和调剂可能的情况下，再办理购买审批手续。
（三）综合管理部采购管理员根据领导审批意见，要以“优质、低价”为原则，到专业市场或商店作多方询价，并将询价后的品牌、规格、价格征得使用部门确认后，方能办理订购手续。
（四）对专业设备或特殊的办公设备用具，采购管理员可要求使用部门或相关专业部门协同购买。
（五）所订购的办公设备用具到货后，综合管理部办公用品保管员应按《送货单））进行验收，核对品种、规格、数量与质量，在《送货单》上进行签收。并负责将属于固定资产的办公设备用具的产品说明书、保修单等有关资料送档案室。
（六）办公用品保管员负责已购办公设备用具的使用安装工作，办理使用部门（使用人）的领用手续，并进行台帐登记，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。
（七）员工因离职、调职等退回的办公设备用具，。由办公用品管理员统一办理；使用转移手续或验收入库。
第十条办公文具用品分为消耗品和管理品二种。’
（一）消耗品：铅笔、圆珠笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、案卷封皮、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等；
（二）管理品：签字笔、荧光笔、修正液、电池、直尺、剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、文件夹、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。
第十一条办公文具用品的采购
（一）综合管理部办公用品保管员每月5日前填写《办公文具用品上月库存明细表》及《当月进货计划表》，送综合管理部经理审核后报行政副总经理审批。做到以最小的采购量满足日常对办公文具用品的基本需求。
（二）采购管理员根据已审定的《进货计划表》，直接向选定的供货单位订购所需用品。综合管理部经理对选定的供货单位要定期进行价格、质量测评，测评不符合条件的供货单位要及时更换。
（三）采购管理员要掌握办公文具用品市场价格和最佳采购日期。在保证质量的'前提下，努力降低采购成本。
（四）办公文具用品到货后，由办公用品保管员负责验收和填写《办公甩品入库单》及办理入库手续，并在收货凭据上签字。
（五）办公文具用品的费用支付，由采购管理员根据收货凭据与供货单位结算，填写出《费用申请单》并附《办公文具用品清单》，经办公用品管理员证明，送综合管理部经理签署意见、行政副总经理审核后，报总经理审批报销。
第十二条办公印刷文印耗材分为印刷品和文印耗材二种。
第十三条印刷品及文印耗材的定制、采购
（一）综合管理部采购管理员根据对各印刷单位、文印耗材供货单位的考察及报价、质量等综合因素，选择印刷、供货单位，报综合管理部经理审定。
（二）印刷品的定制：
1、因印刷品具有时效性，尽量少备库存。各部门如需领用或印刷物品时，需提前一周提出申请，经部门领导同意，报综合管理部经理审批后交办公用品保管员办理......
2、印刷品上的字体、图案、颜色等标识，应由公司策划部统一设计和确定。
3、办公用品保管员负责并会同策划部对所印刷品样稿进行核稿后，交采购管理员通知印刷单位进行印制。
4、印刷品由办公用品保管员填写《印刷品入库登记单》，进行入库登记，并在收货单上签字。
5、采购管理员根据（（印刷品入库登记簿》及《送货单》与印刷单位结算，并填写《费用申请单》，附印刷品清单，经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后，报总经理审批报销。
（三）文印耗材的采购
1、文印室管理员根据用量，提前3天填写《物品申领单》，报综合管理部经理审批后，交办公用品保管员通知采购管理员购买。
2、物品到货后，办公用品保管员负责办理入库登记，并在收货单上签字。
3、采购管理员根据《文印耗材入库登记簿》及《收货单》》与供货单位结算，并填写《费用申请单》，由办公用品管理员及文印室管理员证明，经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后，报总经理审批报销。
第四章办公用品的使用和管理
第十四条办公设备用具的使用和管理
（一）办公设备用具的购买、配置、领用、维修与保管等管理过程，综合管理部均须用台帐形式进行记录和登记。
（二）综合管理部对配置的办公设备用具一律实行编号，在设备用具上标明使用部门（使用人）名称、编号以及购置日期等。
（三）各使用部门（使用人）对其所使用的办公设备用具，实行“谁使用，谁保管”的原则，要防止被盗、被挪用或污染与破损，不得擅自移交或委托他人代为保管。
（四）办公设备用具因破损、污染后需要维修或清洗的，应由使用部门（使用人）与综合管理部联系，由采购管理员负责办理各项维修与清洗事宜。
（五）经专业部门检验，确认办公设备用品已经没有维修必要时，应由使用部门申请，经综合管理部经理审核，报行政副总经理审批后j予以报废处理。办公用品管理员负责办理有关报废手续：属固定资产的办公设备用具，按照《固定资产管理规定》办理。
（六）因使用或保管不当等原因，造成办公设备用具破损、丢失的，视情节轻重，使用部门（使用人）应承担相应赔偿责任。
（七）综合管理部每年12月份，会同财务管理部对公司所属办公设备用具进：行一次清产核资工作，并制作《清查明细表》上报主管领导及存档。
第十五条办公文具用品的使用和管理
（一）各部门（人员）需领用办公文具用品时，应到办公用品保管员处办理领用手续，并在《办公文具用品领用登记簿》上签字。
（二）办公文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠水笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品，如打孔机、订书机、打码机等。办公用品保管员要分别设置个人和部门的《领用登记簿））。
（三）消耗品可依据上年平均月用量或经验法则（估计消耗时间）设定领用雀理基准（如签字笔每月每人发放一支），并可根据部门或人员的工作情况调整发勘时间。
（四）管理品自第二次领用起，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。
（五）人员离职时，应将剩余办公文具用品移交综合管理部。
（六）办公用品保管员必须清楚地掌握办公文具用品库存情况，经常整理和清点，要求摆放整齐，帐、物一致。
（七）办公文具用品仓库一年盘点两次（6月与12月），盘点工作由综合管理部经理负责，盘点要求做到帐、物一致。
第十六条印刷文印耗材的使用管理
（一）使用部门（使用人）领用印刷品，应到办公用品保管员处办理领用登证手续，并在《印刷品领用登记簿》上签字。
（二）文印管理员领用文印耗材，应到办公用品管理员处办理领用手续，并在《文印耗材领用登记簿》上签字。
（三）使用部门（使用人）。要厉行节约，杜绝浪费，使印刷品能物尽其用，不得将公司印刷品挪为私用或赠送他人使用。
（四、）复印文件资料要办理登记手续，使用部门（使用人、）须茌《文印登记簿上登记后，方可送文印管理员复印。
（五）文印管理员要严格控制文印耗材的使用，不得复印与工作无关的资料。
第五章附则
第十七条本制度由综合管理部负责解释和修订。
公司办公用品管理制度6
第一条为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。
第二条办公用品的申购及审批规定：
1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。
2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过XX元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。
3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。
第三条办公用品的采购规定：
1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。
2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。
3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。
4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。
第四条办公用品的验收及报销规定：
1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。
2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。
3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。
第五条办公用品的领用规定：
1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。
2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。
3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。
4、计算器、电话机、u盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。
5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。
6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情况而定），如有丢失的须按原价扣还。
第六条本制度从二零XX年十月一日起执行。
办公用品管理制度15
第一章总则
第一条为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于对办公日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。
第二章办公用品采购
第三条办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。
1、集中采购由行政管理部负责并管理。
2、集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸等纸张；计算机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨等。
3、实行定期计划批量采购供应。即：每月15日前各部室向行政管理部提报当月所需用品计划，由行政管理部统一采购。
4、特殊办公用品可以经行政管理部门同意授权各部门自行采购。
5、各部门或班组若临时急需采购办公用品，由部门或班组专人填写《办公用品请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经班组负责人审定同意后，交行政管理部批准同意后，实施采购任务。
6、必需品、采购不易或耗用量大者应约量库存。
7、结算办法。公司办公室根据各单位办公用品领用数量及单价，编制明细表经确认后报财务划转。
第三章办公用品的`分发领用
第四条各部门领用办公用品须填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发办公用品的台账登记。
第五条接到各部门的《办公用品领用单》（两份）之后，有关人员要进行核对，并做好登记。然后再填写一份《办公用品分发通知书》交发送室。
第六条发送室进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。
第七条用品分发后应做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同《办公用品分发通知书》转交办公用品管理室记账存档；另一份《办公用品分发通知书》连同分发物品一起返回各部门。
第四章办公用品管理
第八条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向行政管理部请领办公用品并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。
第九条印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。
第十条部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。
第十一条对决定报废的办公用品，要做好登记，在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，并报相关领导同意后，到相关人员处理报废注销手续。
第十二条办公用品（价格在1000元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向行政管理部报告，由行政管理部安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
第十三条公司对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由行政管理部负责。
第五章附则
第十四条本制度由行政管理部制定、解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。
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