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办公用品管理制度

时间：2024-07-28 13:14:01 办公/印刷/造纸我要投稿

[热]办公用品管理制度

　　现如今，各种制度频频出现，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编帮大家整理的办公用品管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

[热]办公用品管理制度

办公用品管理制度1

　　局办公用品管理制度旨在规范日常办公用品的采购、分配、使用及报废流程，确保资源的有效利用，提高工作效率，维护良好的办公环境。

　　内容概述：

　　1. 办公用品分类与标准：明确各类办公用品的.定义、规格和适用范围。

　　2. 采购管理：规定采购流程、审批权限、供应商选择标准等。

　　3. 分配与领用：设定领用规则，如领用申请、审批、记录等。

　　4. 使用与保养：指导正确使用方法，强调保养责任和节约意识。

　　5. 库存管理：制定库存盘点、预警机制及过期处理办法。

　　6. 报废与处置：规定报废条件、流程及废弃物处理方式。

　　7. 财务管理：明确费用预算、报销规定及成本控制措施。

办公用品管理制度2

　　为节约办公费用，规范办公用品领用手续，规范办公用品的管理，提高工作效率，更好地控制办公消耗成本，结合本公司实际情况，决定实行“办公用品领用”制度。凡需领用办公用品的部门及人员，必须先填写《办公用品领用单》，由部门领导签字，然后上交办公室，由办公室办办理。请各部门认真执行，并给予积极配合。

　　一、订立办公用品申领制度本着以下原则：

　　1、厉行节俭，反对浪费;

　　2、合理申请，从工作角度出发;

　　3、加强保管，责任到个人;

　　4、手续简便，易操作。

　　二、办公用品领取规定：

　　1、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。易耗品包括：A4、A3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。耐用办公用品包括：订书机、垃圾桶、水桶、剪刀、电话机、计算器、直尺、插座、U盘、票夹、文件夹、热水瓶、拖把等。

　　2、易耗办公用品中对以下有特殊规定：每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯3支、圆珠笔1支、铅笔1支;每个部门六个月内限领胶水2瓶、固体胶2支;每个员工一年内限领橡皮1块;一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。

　　3、耐用办公用品已于此制度规定前领取，在今后正常使用发生的损坏时，要及时向办公室报告，由办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

　　4、对于报废的办公用品，要做好登记，在《报废单》上填写用品名称、数量及报废处理的`其他有关事项，并由部门领导同意签字后，到办公室办理报废手续，再凭《办公用品领用单》申领新用品，否则不予领用。

　　办公用品的领用时间定于每周二下午进行，因此，各部门需在周五下班前将需领用的办公用品上报办公室。如因工作原因或特殊情况急需时，办公室尽量配合。

　　3、为能给每位员工提供满意的服务，需领用大量或较贵重的物品时，经请示领导，将所需用品名称、规格、数量、使用时间提前一周告知办公室，以便及时添置。

　　4、办公用品须经领用人签字方可予以发放。

　　5、各部门指定专人填写《办公用品申请单》经部门领导签字后，上交到办公室，每周二下午领取，使用办公用品的员工到该部门指定人处领取并签字回馈办公室。

　　6、部门指定专人领取物品时必须到办公室在办公用品领用单上一一列明并签字，使用保管人一栏必须注明由谁使用保管，使用保管人负责保管并承担责任。

　　三、办公室每月汇总。

　　出各部门办公用品领用清单及单价一览表，并结算出各部门办公用品费用。该表一式三份，一份交财务，一份交领导，一份归办公室存档。

　　本制度自即日起执行。

　　附件：

　　办公用品领用单

　　注：1、该物品由使用保管人签字，如丢失，按市场价赔偿。

　　2、该领用单一式两份，一份领用人签字留底办公室，一份领用人拿回部门待使用保管人签字完毕后再交予办公室留档。

　　附件：

　　办公用品报废单

办公用品管理制度3

　　第一章总则

　　第一条为加强公司办公用品的管理,规范办公用品的采购和使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据公司实际情况,特制定本办法。

　　第二条本办法适用于机关各部门办公用品的采购、领用、报废及打字复印费用的管理,各二级单位办公用品的管理可参照本办法执行。

　　第三条办公用品主要分以下两大类:

　　一、消耗品:墨盒、硒鼓、色带、纸张、铅笔、胶水、固体胶、桨糊、大头针、图钉、回形针、橡皮、笔记本、复写纸、标签、便条纸、信纸、夹子、订书钉、中性笔、圆珠笔、修正液、信封等。

　　二、管理品:电脑、打印机、传真机、复印机、投影仪、照相器材、电话、空调、办公桌椅、沙发、文件柜、文件夹、茶具、书籍资料、剪刀、裁纸刀、订书机、印章、档案盒、档案袋等。

　　第二章办公用品的'采购

　　第四条各部门应于每月25日前根据工作需要编制下月的办公用品需求计划,由部门人员填写《物品采购申请单》,主管领导审核,交办公室。

　　第五条办公室统一汇总各部门的采购申请,并经核查库存情况后填写《物品采购计划表》(办公室对需用量大的可酌量库存)实施采购;对于金额在500元以上的办公品,须呈报总经理同意后方能采购。

　　第六条各部门采购临时急需的办公用品,在填写《物品采购申请单》时应在备注栏内注明原因,经办公室主任同意后,由办公室负责采购。

　　第七条为有效完成采购任务,所有办公用品的购买,原则上由办公室统一负责。

　　第八条对专业性物品的采购,由所需部门协助办公室共同实施。

　　第九条办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则,采购时应货比三家,务求价廉质优。严禁收取回扣及贵重馈赠。

　　第十条办公用品入库前须由办公室主任按购货清单核对品种、规格、数量,确保质量。

　　第三章办公用品的管理和发放

　　第十一条办公用品由办公室统一保管,并指定专人控制发放。

　　第十二条办公用品的领用必须认真履行手续,填写《办公用品领取登记表》。

　　第十三条各部门要控制和合理使用办公用品,杜绝浪费。

　　第十四条办公用品若被人为损坏,应由责任人照价赔偿。

　　第十五条各部门文件和资料,原则上由本部门自行打印或复印,因特殊情况需外出打印或复印的,经主管领导审批,报办公室备案后方可送出。

　　第十六条办公用品的采购和使用实行月统计,截止时间为每月月终,在每月生产经营会上通报,年终进行汇总。

　　第十七条办公室每次采购后,凭采购发票和《物品采购申请单》、《物品采购计划表》报办公室主任审批后方可报销。

　　第十八条在外打字复印的费用,由办公室根据备案资料,签署结算意见,每月结算一次,由财务部根据资金情况在年终时予以支付。对于未在办公室备案的打字复印费用,财务部不得支付。

　　第十九条对于决定报废的办公用品,要做好登记,写清用品名称、价格、数量及其他有关事项。

　　第四章附则

　　第二十条本办法自XXXX年XX月XX日起施行。

办公用品管理制度4

　　办公用品领用管理制度旨在规范公司内部办公用品的管理，确保资源的有效利用，防止浪费，提高工作效率，并维护办公环境的整洁有序。它涵盖了从物品采购、领用流程、库存管理到报废处理等多个环节。

　　内容概述：

　　1. 办公用品分类与编码：制定统一的'办公用品分类标准，为每种物品分配唯一的编码，便于管理和追踪。

　　2. 领用流程：明确员工领用办公用品的申请、审批、发放和记录流程。

　　3. 库存管理：设定库存预警机制，定期盘点，确保库存数量合理。

　　4. 费用控制：设定预算，监控各部门办公用品费用支出，防止超支。

　　5. 使用与保养：指导员工正确使用和保养办公用品，延长使用寿命。

　　6. 报废与处置：规定报废标准，规范废弃办公用品的处理方式。

办公用品管理制度5

　　为进一步规范单位办公用品的采购、保管、领取和使用，力求勤俭节约，杜绝铺张浪费，制定本制度。

　　一、办公用品的采购

　　1、单位办公用品，由中心办公室统一对外、定点采购、询价采购，禁止任何人未经同意私自采购。

　　2、坚持集体采购。急用现买零散性采购在定点供应商处采购，参与人数在二人以上；大宗、批量、贵重物品由分管领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作，参与人数在三人以上；必要时，可邀请有关专业人员参与。

　　3、严格采购审批。随用随买的个别零散型采购，单项或一次支出在1000元以下的，由办公室主任审批；单项或一次性支出在1000元以上、3000元以下的，由分管领导审批；单项或者一次性支出在3000元以上的，报单位领导或提请单位研究后方可采购。

　　4、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力做到货真价实，物美价廉。本地有的物品，只有当因差价节省的钱超过交通运输成本时，方可派人派车到外地采购。

　　5、办公用品采购的一般程序：需用单位或个人向单位办公室提出购物申请→办公室确认库存无可用或可替代物品后按照规定权限办理审批→按规定在具备监督条件时实施采购→所购物品交与申购科室(个人)或保管员验收入库；采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务室报销。

　　二、办公用品的保管

　　1、办公用品由中心办公室保管。办公用品的保管与采购人员应由2人以上分别担任，各负其责，不得一人双兼。

　　2、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用。易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的存储或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

　　3、批量购入的办公用品应即时入库存储，储物采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在(办公用品入库登记本)上如实填写接受物品的名称、规格、单价和数量、并签字。

　　4、加强对办公旧物管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；科室替换下的各类办公设备交由办公室保管，办公室要及时回收。登记造册，修旧利废，充分利用。

　　5、定期进行办公用品库房盘点，确保账物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。

　　三、办公用品的领取

　　1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的`明确。一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。

　　2、领取时，领取人须在《办公用品领取登记本》上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。

　　3、仓库保管员要恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则保管员有权拒付。

　　4、领取的非消耗性办公用品(如订书器、计算机、剪刀、台历架等)应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。

　　5、大件物品领取后，应该列入办公室固定资产管理序列，明确责任人。办公用品领取后发现不适用或未用完部分应立即退还给采购员或保管员，采购保管人员根据情况予以调换或收回入库。

　　四、办公用品的使用

　　1、要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸，每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。

　　2、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用；不得办公设备干私活，某私利；不许将办公用品随意丢弃废置。

　　3、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。

　　4、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用、贵财贱用。复印纸应用于复印，不得做草纸、包装纸；大头针、曲别针等要反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

　　5、印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适和印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使用印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。

　　6、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，认为造成设备损坏的，直接负责人应负赔偿责任。

办公用品管理制度6

　　1、资源优化：有效管理能降低办公成本，提高资金使用效率。

　　2、工作效率：充足的办公用品保障日常工作顺利进行。

　　3、师生教育：通过制度实施，培养师生的节约意识和责任感。

　　4、校园文化：体现学校管理水平，塑造良好的`校园形象。

办公用品管理制度7

　　办公用品领用管理制度旨在规范公司内部的办公物资使用，确保资源的'有效管理和合理分配，以提高工作效率并控制成本。它涵盖了从物品采购、领用流程、库存管理到报废处理的各个环节。

　　内容概述：

　　1. 办公用品分类与标准：明确各类办公用品的定义和使用范围，设定统一的采购标准。

　　2. 采购流程：规定办公用品的申请、审批、采购及验收程序。

　　3. 领用制度：制定领用登记、权限分配和领用频率的规则。

　　4. 库存管理：设定库存水平，定期盘点，防止浪费和短缺。

　　5. 使用与维护：指导员工正确使用和保养办公设备，延长使用寿命。

　　6. 报废处理：规定办公用品的报废标准和处理方式。

办公用品管理制度8

　　第一章总则

　　第一条为加强中铁局项目后勤和办公室用品管理，合理控制费用开支，规范局办公用品的采购、使用、保管、发放、费用分摊及报销等工作，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据局实际状况，特制定本办法。

　　第二条适用于中铁局项目后勤组及办公室

　　第二章细则

　　第三条办公用品范围

　　本办法所称办公用品是指300元以下的日常办公文具，打印纸，易耗及耐耗材等。分为一级消耗品，二级消耗品，管理消耗品和管理耐用品四种。

　　1、一级消耗品:铅笔，胶水，胶带，钉书钉，签字笔，圆珠笔，笔芯，软皮笔记本，复写纸，标签，橡皮，告示贴，档案袋，拉杆文件夹，修正液，荧光笔等;

　　2、二级消耗品:名片册，高级笔记本，钢笔，笔筒等; 3、管理消耗品:碳粉，墨盒，填加墨水，硒鼓，复印纸等; 4、管理耐用品:剪刀，直尺，订书机，打孔器，印泥，计算器等。

　　第四条办公用品管理职能

　　1、综合干事负责全所办公用品的采购、保管、发放等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。

　　2、各班组设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用，管理部门由综合干事负责计划申报、发放。

　　3、局办公用品的管理统一归局人事行政部，人事行政部应当于每月月初完成局办公用品使用计划和上月办公费用报表上交局总经理审核。

　　4、办公费用报表分常规费用和十分规费用两大类，其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用，月初需由各部门负责人(业务组负责人)制定相应的月支出计划，当月的支出应当限定在月初的计划经费之内，如有超支的，需要列出超值的缘由。超支巨大的需做当面解释。十分规费用对应高值管理品一项，高值管理品不设月度计划，根据实际需要状况透过正常审批程序购置，人事行政部需于月初列出各部门的费用支出详细统计状况上交局总经理。

　　第五条办公物品的申请

　　1、根据办公用品库存量状况以及消耗水平，向行政经理通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政主管提出。

　　2、办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。局办公用品的申请自个人为主管及以上管理人员，各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。

　　第六条办公用品的审批

　　1、在填写《办公用品申请单》后，申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查批

　　准，审批人是办公管理费用控制的职责人，其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导职责。

　　2、局赋予部门管理人及以上管理人员以必须价值范围的办公用品请购的审批权，根据不同的层级，划分出不同类别办公用品的审批权。xxxx负责审批属于低值易耗品的办公用品申请，局副总经理负责审批局各部门所需的属于高值管理品的办公用品的申请。

　　第七条采购管理

　　1、填写的《办公用品申请单》在得到批准后，应当交到局人事行政部，由人事行政部统一采买，人事行政部应当做好供应商的建档工作，编制出常用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。

　　2、在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的状况下，按照成本最小原则，选取直接去商店采购或者订购的方式。办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，务必有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;不得受贿，不得索取钱物。

　　3、订购单:在各部门申请的办公用品中如果包内含需要订购的办公用品，则申请部门还务必另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。行政部门务必依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

　　4、办公室所有办公用品的采购工作，统一在办公室采购领导小组的监督指导下进行。采购领导小组组长由事务管理长兼任，具体采购工作由后勤科组织实施。

　　5、严格执行采购制度。凡采购物资、商品等务必按局采购规定的标准、程序进行。严格采购审批制度。随用随买的个别零散性采购，一次性采购在在500元以下的，由采购领导小组组长审批;金额在500元以上的，由办办公室主任审批。

　　6、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力到达货真价实，物美价廉。

　　7、办公用品采购的一般程序为:需用科室向管理部门提出购物申请→管理部门按照规定权限办理审批→在采购领导小组的监督指导下由后勤科实施采购→所购物品交保管员验收、登记入库;采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务科核销。

　　8、人事行政部要根据局日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购买，字办公室持续必须库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。

　　第八条办公用品的领用

　　1、各部门凭《办公用品申请单》能够领用已采购回单位的办公用品，在领用时，领用人应在人事行政部的《办公用品发放表》上签上领取人的姓名和日期，领取人能够是申请人，也能够是申请人制定的使用人，但涉及高值管理品的，务必是使用人前来领取并签字，以明确保管职责。

　　2、在令佣人签字领取办公用品时，人事行政部当对领取人做好登记。

　　第九条办公用品的使用

　　1、使用办公用品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。

　　2、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用;不得用办公设备干私活，谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关掉电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。

　　3、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸;大头针、曲别针等反复使用;纸张可双面利用，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

　　4、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜;故意造成设备损坏的，直接职责人应赔偿。

　　第十条办公用品的保管

　　1、对于大件管理品实行保管职责制，实行使用人、领取人、保管职责人三合一的办法，对保管职责进行归属，人事行政部根据不同时期的.现实状况合理编订纳入保管职责制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围为:电脑及其配件、电话机、电风扇、计算器。

　　2、因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成重大异常损耗的将根据个人职责的程度，由职责人承担所造成相应损失部分的赔偿，其中，职责认定分三等，含完全职责、一般职责和轻微职责，分别对应80%、50%、20%的损失赔偿比例。损失的计算按历史采购成本计算，根据人事行政部事先公布的该类办公用品的使用年限，在计提折旧后得出赔偿费用。

　　第十一条办公用品的报废

　　局对高值管理品的报废实行审批管理，各部门如有高值管理品顺坏，不能使用的，当依据以下规定进行处理

　　1、对简单问题的能够自行维修处理，但对有保修服务品且在保修期内的，不得擅自自行处理。

　　2、可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至人事行政部统一进行处理。

　　对维修不成的高值管理品实行报废处理，报废应担是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的状况下，或是对无条件维修的，经过了人事行政部的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经人事行政部签字确认后报废事项方可成立。

　　3、高值报废品在得到报废审批后应当由人事行政部进行回收处理，以求极可能的开源节流。

　　4、高值管理品在完成报废程序后，从《高值管理品登记表》上核销，核销时应做红笔登记，并附上《办公用品报废申请单》。

　　第三章附则

　　第十二条本管理制度于20xx年xx月xx日起实施。

　　第十三条本管理制度的最终解释权归xxxx所有。

办公用品管理制度9

　　为加强装备处办公用品管理，控制费用开支，规范我处办公用品的使用，本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，根据我处实际情况，特制定本制度。

　　一、办公用品的分类

　　1、低值易耗品，如：碳素笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、笔记本、订书机、橡皮、胶水、打印纸、复写纸、订书钉、曲别针、大头针、图钉、夹子、文件夹、文件盒、**、拖布、暖壶、灯泡等价值较低的`易消耗日常用品。

　　2、高值易耗品，如：硒鼓、墨盒、电话、插座、计算器、鼠标等价值较高的易消耗日常用品。

　　3、高值办公用品，如：电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等价值较高的物品。

　　4、印刷品，如：稿纸、信纸、记录本以及各科室需要印刷的表格、文件等。

　　二、办公用品的管理及领用

　　装备处办公用品由办公室统一管理，并指定专人负责领用和保管。

　　1、低值易耗品和高值易耗品要根据计财处每月下达的可控费用指标，节约经费开支，在不超支的情况下，进行适当定量领用。领用时需填写《首钢长治钢铁有限公司领料单》，先由主管科长审核，再经处长盖章批准后，方可定量领用。

　　2、高值办公用品的日常管理由使用科室或使用者进行管理。领用时使用者需先报主管科长，主管科长再报处长批准，最后由办公室起草报告申请。

　　3、印刷品由办公室统一管理。各科印刷资料时，需经主管科长批准后报办公室，由办公室统一联系印刷厂进行印刷。

　　三、办公用品的发放

　　1、低值易耗品的发放：每位职工要控制和合理使用办公用品，应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，根据实际需要以个人为单位进行发放。

　　2、高值易耗品的发放：应以旧品换新品，保管人需登记好发放的时间、品名、数量，并由领料人签字。

　　3、高值办公用品的发放：由科长根据批示后的报告内容，申请处长批准后进行发放。

　　装备处

　　20xx年xx月xx日

办公用品管理制度10

　　日常办公用品管理制度的重要性主要体现在以下几点：

　　1、资源优化：通过合理规划和有效管理，避免资源的过度消耗，降低运营成本。

　　2、工作效率：确保员工能及时获取所需用品，提高工作质量和效率。

　　3、控制开支：防止滥用和盗用，维护公司的财务健康。

　　4、规范行为：建立良好的工作秩序，培养员工的`责任感和节约意识。

　　5、风险防范：通过审计和监督，预防潜在的舞弊和不合规行为。

办公用品管理制度11

　　s物业办公用品管理制度旨在规范公司内部资源的管理和使用，提高工作效率，降低运营成本，确保各项业务的正常运行。它通过设定明确的`采购、领用、维护和报废流程，实现办公用品的合理分配和有效利用，避免浪费，提升员工满意度，并维护整洁有序的办公环境。

　　内容概述：

　　1. 办公用品分类：制度应涵盖日常办公用品（如文具、打印耗材）、设备（如电脑、打印机）、家具（如桌椅）及其他特殊用品（如清洁工具）等各类别。

　　2. 采购管理：包括预算制定、供应商选择、采购审批流程及质量控制等环节。

　　3. 领用与分配：明确领用权限、领用流程，确保公平公正，避免滥用。

　　4. 使用与保养：规定使用标准、保养方法，延长物品使用寿命。

　　5. 库存管理：设立库存记录，定期盘点，防止过度积压或短缺。

　　6. 报废与替换：设立报废标准，处理废旧物品，适时更新办公设备。

办公用品管理制度12

　　为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。

　　一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。

　　二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。

　　三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的.，不予报销。

　　四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。

　　五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。印制时要履行签字手续，每月结算一次。