销售管理制度15篇【实用】
在社会一步步向前发展的今天，制度对人们来说越来越重要，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编收集整理的销售管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
销售管理制度1
第一章：总则
第一条、为规范公司的销售与收款业务，加强内部管理，防范经营风险，依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制基本规范》等相关法律法规，制定本公司销售与收款管理制度。
第二条、建立公司销售与收款管理制度应达到以下基本目标：
（一）建立健全相关的内部控制组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保经营管理目标的实现；
（二）建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，确保各项业务活动的健康运行；
（三）堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保护财产的安全完整；
（四）确保国家有关法律法规和公司内部规章：制度的贯彻执行。
第三条、公司销售与收款内部控制坚持如下原则：
（一）关键点控制原则：针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
（二）符合国家有关法律法规和本公司的实际情况，全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；
（三）保证公司内部机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；
（四）成本效益原则：公司在设置各个控制点时应合理考虑所得到的收益应大于控制成本的基本要求，如果无法确认控制点所带来的收益，则应考虑满足既定控制前提下，使控制成本最小。
第四条、销售与收款内部控制制度包括销售部门、财务部门、保管部门及其它销售与收款业务的参与人。
第五条、销售与收款业务程序的主要环节包括报价、信用调查、接受订单、核准付款条、件、填制销货通知、发出商品、开具发票、核准销售折扣、核定销售
折让或退货条、件并办理退款或接受退货、收取货款以及各环节的账务处理等。
第二章：标准销售作业程序
第一节、接单
第六条、订单的接收、递送
（一）业务员接到到客户订单后应对订单进行合规性审阅，对拟接收的订单报贸易区经理进行审批。
（二）贸易区经理对订单的客户的重要性及产品的趋势进行预估，确定是否接单，公司鼓励重点客户及重点产品的订单的接收，对不接收的订单返还业务员。对拟接收的订单转公司价格主管进行价格商谈，由价格主管根据授权内进行报价，若双方无法在授权范围内确定，则返还业务员取消订单，若客户非常重要（按客户的年采购磁芯的金额、行业内的影响力、产品发展趋势等），对客户拟接受的最高价格报磁业公司主要负责人进行裁决。同时贸易区经理对客户进行评审，确定是否是新客户，对新客户同时转交磁业公司财务部进行信用评估，由磁业公司财务部通知业务员进行财务调查资料的收集，并确定信用额度。
（三）磁业公司财务部会同营销管理部、报价主管以每年年初制订公司分客户、产品的价目表，报控股股份公司财务管理中心审核，磁业公司主要负责人批准后执行。对年内价格调整，若调低价目表报则按年初确定价目表的程序进行审批。若年内新生产的产品定价，按制定价目表的程序进行，但不需报控股股份公司财务管理中心审核。
（四）对同一客户相同产品以前已有接单的，也应按程序报经价格主管审批。
（五）对订单无注明销售单价的，并也没有经价格主管审核确定的，则确定为无效的订单。
第七条、交期的确定
（一）已接受的订单报公司营销管理部，由营销管理部按日按分客户、分品种进行汇总，次日上午报物流部进行计划分解，确定交期，返还营销管理部，由营销管理部书面通知客户进行确认。
（二）对客户不能确认交期的由营销管理部与物流部进行沟通，并返还客户，直至双方确认，若双方无法达成一致的，则取消订单。
第八条、库存商品的销售
价格主管应对客户订单产品进行审核，若可确定为是公司库存产品清库销售的，可在价目表下限下浮5%以内审批，取得客户确认后通知营销管理部，由营销管理部通知物流部安排运输。对清库金额较大，价格比价目表下限下浮5%以上时报磁业公司主要负责人批准。
第二节、发货、开票一般规定
第九条、商品的发运
（一）营销管理部随时跟踪公司生产进度和入库情况，对已入仓的产品通知物流部组织运输，由物流部按送货地安排运输。
（二）仓库根据发货通知单发货，并填制出库单，随运输公司送达到客户，运输公司凭客户的回签订与公司结算运费。
（三）仓库出库单一联交财务管理中心用于登记发出商品明细账。
（四）发货通知单、出库单应注明产品型号、材质、计量单位、数量、单价、总金额等信息。
第十条、发票的.开具：
（一）发票开具的种类有内销发和外销发票，内销发由财务管理中心发票管理员负责，外销发由单证部门负责。
（二）内销发票的开具，发票管理员根据与客户及业务员的对账，确认使用的数量及单价开具普通发票和增增值税发并邮寄给客户。内销发票开具时应核查：
1、客户确认的产品型号、数量与发出商品明细账是否相符，若不符应查明原因，应向业务员提出调整办法，并业务申报并审核后调整发出商品明细账后方可开具发票；
2、客户确认的单价是否与出仓单上所注明的单价相符，若不符应向业务员提出应补办价格确认程序后方可开具发票。
（二）外销发票的开具，单证部门应根据业务员的发货通知单安排船运、订仓等，并通知仓库进行发货，开具外销发票，办理报关出口，将发票及时传递至财务管理中心。
第十一条、账务登记
财务管理中心凭发票，进行发出商品明细账和应收账款、销售明细账的登记。
第三节、收款业务
第十二条、资金回收计划
（一）财务管理中心应在每月的月初根据每个客户的结算期及发货使用时间制订当月的资金回收计划，报经批准后分发给每个贸易区及业务员。
第十三条、现金收入日报表
（一）财务管理中心资金管理部应每日根据银行的收款记录编制现金收入日报表，现金收入包括应收票据、汇票、本票、电汇、现金等，对于无法对应销售单位的现金收入进行确认，应在未确认客户栏进行反映。
（二）现金收入日报表应于当天下班前交至营销管理部，由营销管理部下发给磁业公司主要负责人及各贸易区。
第十四条、账目核对
（一）财务管理中心月未结账后应编制应收账款及发出商品分客户的明细账及应收账款账龄分析表，交营销管理部，由营销管理部下发给磁业公司主要负责人及各贸易区。
（二）各业务员收到应收账款及发出商品明细表后应与业务员的台账进行核对，对于有差异的应提出差异原因说明表，财务管理中心收到差异原因说明表后应在一个星期内组织人员进行核对，并根据核查结果提出处理方案。
（三）财务管理中心应组织一年不少于二次的与客户函证对账工作，函证内容包括应收账款余额、发出商品明细数量及单价、金额。业务员负责函证的回函，财务管理中心对回函的函证进行归类分析，对存在较大差异的应组织人员与客户进行实地对账，差异不大的应责成业务员进行与客户的对账，并将对账的结果反馈到财务管理中心，由财务管理中心提处置方案，报经报准后进行账务处理。
（四）每年年度终了，财务管理中心应对应收账款的可收回性进行分析，对于无法收回的应收账款，且账龄在三年以上的，应组织营销管理部进行确认是否为呆账，若为呆账应报批进行核销。
第四节、寄售业务
第十五条、公司原则上控制客户采用寄售模式进行销售，若客户提出必须进行寄售模式销售，业务员提出申请，报经磁业公司主要负责人批准后方可与客户签订寄售合约。
第十六条、寄售模式下的业务处理
发货与一般贸易销售相同，主要是对寄存在客户未使用的所有权归公司的商品必须进行账实核查，由专人负责寄售客户的发出商品明细账与客户寄存实物的核对，至少每月核对一次，对发现的差异及时查清原因并进行处理。
第三章：销售异常业务作业程序
第十七条、销售异常业务类型
销售异常业务包括退货、折让、调货、贴现、扣款等。
第十八条、退货业务的处理
（一）对客户提出的退货通知单，业务员应及时提交给营销管理部进行审批，确定是否退货。
（二）对经批准同意退货的商品没有开具过发票的退货，由营销管理部通知物流部安排运输公司进行运回公司，对运回公司的退货商品由仓库管理员进行清点验收入库，并开具红字出库单，并传递至财务管理中心进行发出商品的账务处理。若仓库管理员在清点过程中发现退货数量与退货清单不相符的，应反馈给业务员，由业务员与客户进行协调，并根据协调结果进行账务处理。
（三）对经批准同意退货的商品已开具过发票的退货，由营销管理部通知物流部安排运输公司进行运回公司，对运回公司的退货商品由仓库管理员进行清点验收入库，并开具红字出库单，并传递至财务管理中心进行发出商品的账务处理。财务管理中心同时根据发票是否可退回分别进行处理，若发票可退回的，要求客户将发票邮寄至公司财务管理中心进行冲账，若客户已抵扣增值税的增值税发票，则需客户提供主管税务机关出具的退货、折让证明单，用于开具红字的增值税发票，并进行账务处理。
第十九条、折让业务的处理
（一）对对客户提出的折让通知单，由业务员与客户及时进行沟通，确定折让金额，确定折让金额后，业务员应及时提交给营销管理部进行审批，确定是否折让。
（二）经批准的折让通知单，由营销管理传递至财务管理中心进行账务处理。
第二十条、货物调拨业务的处理
（一）业务员根据分管客户的具体情况，对已发送至一个客户而未使用的产品，若不进行调拨会影响产品的使用，经业务员提出调拨申请贸易区经理批准后，报磁业公司分管理负责人批准方可进行调拨。
（二）产品由业务员进行运输调拨，并取得调入单位和调出单位的调拨单报营销管理部备案，报财务管理中心进行账务处理，对已开票的商品严禁进行货物调拨。
第二十一条、贴现业务的处理
（一）业务员提前收款，客户提出提前收款贴现时，应提出提前收款贴现申请报告，在经磁业公司负责人批准后，方可与客户签定贴现协议，若贴现率在月3%以上时必需进行特别批准。
（二）业务每月的贴现协议需及时送交财务管理中心，附经批准的贴现申请单进行账务处理。
（三）对到期资金收款严控贴现收款，若客户必需提出贴现才付款的，应进行特别批准。
第二十二条、扣款业务的处理
（一）对客户提出的零星磁芯破碎、整理支出，由业务员根据客户的扣款通知书报经批准后传递至财务管理中心进行账务处理。
第四章：附则
第二十三条、本制度呈总经理核准后实施，增设修订亦同。
第二十四条、本规定自20xx年1月1日起执行。
销售管理制度2
房地产公司销售管理部赏罚制度
(罚)
1、项目销售经理对案场管理失职,给公司造成轻微损失的.,给于一次严重警告,并扣除1/5工资以示惩罚。
2、项目销售经理由于工作大意造成管理失职,给公司造成重大损失的,职位降为销售主管,一切权利、待遇、责任按销售主管来执行;情节严重者视具体情况处理。
3、项目销售经理不以身作则,造成案场秩序混乱,管理松散者,一经发现给于严重警告或者罚款,罚款数额根据性质严重程度定夺。
(赏)
1、项目销售经理带领销售团队,提前或者预期完成销售管理部制定的销售指标,销售管理部按其实际情况上报总经办,给于项目销售经理一定资金做为优秀领导奖。
2、连续三次销售额位居榜首的销售部,销售管理部会根据情况给其项目经理或者所在销售部门重大经济奖励。
3、项目销售经理在项目管理、项目操作全部环节当中管理严谨、构思独特、为人谦和且深受本部门职员、购房顾客、公司同事赞扬者,销售管理部会根据实际情况给于本人一定的物质或经济奖励。
销售管理制度3
第1条 为规范企业销售行为，明确销售业务中涉及的审批权限，加强对销售业务的监督与控制，防范销售过程中的差错和舞弊。
第2条 销售部根据市场情况、目标利润、企业生产经营能力制订销售计划与预算，经企业销售副总审批后实施。
第3条 经审批的销售预算应层层分解到各部门，细化到销售人员，以便于在销售过程中对销售成本进行有效控制。
第4条 生产部负责制定产品价目表，销售部负责制定赊销及折扣等销售优惠政策、付款政策等，报销售副总、总经理审批通过后具体实施。
第5条 销售人员在销售过程中发生的有关情况，如按价目表上的规定价格、按规定条件给予的折扣，以及按信用政策确定的付款政策，应由销售经理审批后执行。
第6条 销售业务中需要执行特殊价格、需要超出规定条件给予折扣，以及需要超出信用政策执行特殊付款政策的业务项目，应报销售副总审批，并于通过后执行。
第7条 销售业务员在开展销售活动中，应及时收集并提供客户的信用信息和资料，为企业评估客户信用等级提供参考数据，财务部参与客户信用等级的评估。
第8条 根据客户信用等级评价标准，销售部可依客户情况将客户分为A、B、C、D级4个信用等级，并将客户信用等级评估报告提交销售经理、销售副总审核。
第9条 销售合同审批规定
1．销售业务员在销售谈判中，应根据客户信用等级施以不同的销售策略。
2．销售业务员在与客户订立销售合同时，应按照以下权限执行。
（1）销售合同标的总额在10万元以下的，属销售业务员权限范围，无需报批，可直接与客户订立销售合同。
（2）销售合同标的.总额在10万～50万元的，由销售经理审批，予以订立。
（3）销售合同标的总额在50万～500万元的，由销售副总审批，予以订立。
（4）销售合同标的总额在500万元以上的，报总经理审批后，予以订立。
第10条 发货的审批
1．销售合同订立以后，销售业务员需开具发货通知单，经销售经理审核后，送至仓管员处以便备货。
2．仓管员核对发货通知单，并严格按照发货通知单中各项目内容准备货物，并做好货物出库记录。
3．运输主管负责办理货物发运手续，并组织运送货物，确保货物的安全准时送达目的地。
第11条 客户退货的有关规定
1．销售业务员接到客户提出的退货申请，需经销售经理审批并报销售副总审批后方可办理相关手续。
2．质检员负责对客户退回的货物进行质量检查，并出具检验证明。
3．仓管员对退回货物进行清点后方可入库，并填制退货接受报告。
4．销售部对客户退货原因进行调查，并确定相关部门和人员的责任。
第12条 应收账款主管负责编制企业应收账款明细表，督促销售部及时催收应收账款。
第13条 销售会计对可能成为坏账的应收账款计提坏账准备。
第14条 合同办负责为企业制定诉讼方案，以应对催收无效的逾期应收账款。
第15条 销售会计对确定发生的坏账报财务经理、销售副总审批后作出会计处理。
销售管理制度4
1.考勤规定：销售人员需每日按时打卡，迟到10分钟以上视为迟到，提前10分钟下班视为早退。周末和法定节假日根据业务需求调整。
2.请假流程：员工需提前一天通过公司系统提交请假申请，由直接主管审批。病假需提供医院证明。
3.迟到早退处理：第一次迟到/早退口头警告，累计三次给予书面警告，超过五次则扣罚当月奖金。
4.加班管理：加班需提前申请，由部门经理批准。加班小时可累计调休，或按公司规定兑换薪酬。
5.考勤记录与审核：每日考勤由人事部门负责收集，每周进行一次汇总审核，发现异常及时处理。
6. 异常情况处理：忘打卡需在当天内补签，特殊情况需书面说明，由主管审批。连续三天无故未打卡，视为自动离职。
本制度旨在为销售人员提供清晰的行为准则，确保公司运营的.稳定性和高效性。请每位员工严格遵守，共同营造良好的工作环境。
销售管理制度5
一、屠宰场生猪进厂验收制度
1、生猪到屠宰场后，检疫人员要向送猪人员索取产地动物卫生监督机构开具的检疫合格证明，清点生猪、检查耳标，经临车观察未见异常，证货相符予以卸车。严禁无产地检疫证明、无耳标生猪进场。
2、卸车后，验收员要逐头观察活猪的健康状况，按照检验结果进行分圈、编号。健康猪赶入待宰圈，可疑猪赶入隔离卷。不同货主、不同批次的生猪不得混群。
3、对查出的可疑猪，经过饮水和充分休息后，恢复正常的可以赶入待宰圈，症状仍不见缓解的送往急宰间处理。
4、在检查中发现传染病应立即向主管部门报告并停止屠宰、运输、上市，按要求进行无害化处理等工作。
5、生猪必须经“瘦肉精”等违禁物质检测合格后，方可屠宰。
6、进场生猪在进入待宰圈之前要按规定进行消毒。生猪卸车后，运输车辆应进行消毒后离场。
7、检疫人员应及时准确填写《动物进场检验检疫台账》，检疫证明逐日收齐并按月装订保存。
二、生猪停食静养管理制度
（一）待宰猪临宰前必须停食静养不少于12小时。在生猪静养期间要停食，宰前3小时要停止喂水。
（二）保证生猪在待宰圈内享有充分活动空间，保持自然静养状态。
（三）在生猪静养期间，实行封闭式管理，任何与生猪静养管理无关人员不得进入待宰圈。
（四）生猪静养管理人员定期对静养生猪进行巡视，及时按规定处理疑似病猪、残猪和死因不明生猪等不宜进入屠宰车间屠宰的生猪。
三、屠宰场肉品品质检验制度
检验人员上班前应配备好各种检验工具、用具，穿戴好工作服进入工作岗位。工作完毕，对工具、用具进行清洗、消毒，并妥善保管。应以相关法律、规程为准则，认真履行肉品品质检验工作职责。
（一）宰前检查
1、待宰检验：生猪在待宰期间，检验人员要进行（静、动、饮水）的观察，检验有无病猪漏检，并检查生猪在待宰期间的静养喂水是否按《生猪屠宰操作规程》执行。
2、送宰检验：生猪送宰前（应报检），检验（疫）人员还要进行一次全面检查，确认健康的，签发《准宰通知单》。车间凭此证明屠宰。
3、急宰猪检验：宰前检验人员还负责急宰生猪的宰后检验工作。在检验过程中发现难以确诊的病猪时，及时向企业质量管理部门报告，并进行会诊处理。
4、督促工作人员对场地、车辆进行清洗、消毒，保持猪圈、车辆清洁。
（二）宰后检验
1、宰后检验分为头部检验、体表检验、内脏检验、寄生虫检验、胴体初检和复检等。
2、严格实施肉品品质检验与屠宰同步进行的规定，检验各个部位，摘除腺体和有害物质。仔细检查，督促各道工序，抓好产品质量，做到毛净、血净、粪污净。
（三）宰后检验结果处理
1、对经检验合格的肉品，检验人员应及时开具检验合格证；对检出的不合格肉品和组织器官等物料，按《生猪屠宰产品品质检验规程》的规定，分别盖上相应的检验处理印章，送到指定地点进行无害化处理。未经检验或检验不合格的肉品严禁出厂。
2、检验完毕后，及时做好检验结果、不合格肉品处理情况等的台帐登记。
四、“瘦肉精”等违禁药物检测制度
（一）企业必须有满足日常检测需要的工作场所及实验室，并应保持光线充足，通风良好，室内环境整洁，基本设施齐全。实验室必须配备能满足检测工作需要的检测人员和审核人员。
（二）检测人员能独立完成样本的采取和检测等工作。
（三）必须建立“瘦肉精”等违禁物质检测台帐，并建立人员岗位责任制，检测设施、器材、记录等都要专人妥善保管。
（四）生猪屠宰前必须进行“瘦肉精”等违禁物质检测，并实行每批必检制度。
（五）检测结果应在屠宰场内固定场所以醒目方式对外公示。
（六）应自觉接受畜牧兽医主管部门和动物卫生监督机构对检测工作开展的检查、指导。
五、青州市屠宰场屠宰车间管理制度
（一）车间所有人员按规定时间上下班，按规定穿戴工作服上岗。
（二）屠宰加工过程中的各工序、各环节必须严格按照屠宰加工工艺和质量标准进行操作，不得随意更改操作规程。
（三）屠宰加工技术人员须经市级畜牧兽医主管部门培训合格持证上岗，严格按规程操作生产，确保肉品卫生质量。肉品品质检验人员须经省级畜牧兽医主管部门培训考核合格，持证着装上岗。严格按规定把好肉品卫生质量关。对不符合质量安全标准的猪肉、内脏等，及时作出判处，并督促车间作好无害化及销毁处理。质量检查人员必须认真查验各环节、各工序的加工质量情况，如实填报记录台帐，发现问题及时指出，督促改进，并向有关负责人汇报。
（四）屠宰生产车间实施封闭式管理，非车间管理人员、屠宰加工技术人员和兽医卫生检验人员不得进入车间。屠宰生产车间严禁吸烟，禁止醉酒人员上岗操作和在车间内停留。
（五）烫毛、上机、劈半等工序是现场管理重点，要指派工作责任心强的人员进行操作，以确保产品质量。屠宰机械及电器操作人员必须严格按程序操作，确保人身安全和防止机械事故发生。
（六）机修工、电工必须全程跟班上岗，发现机械设备故障及时抢修，每天生产完毕须对机械设备进行维护保养，确保第二天正常生产。
（七）屠宰车间内不准停放与生产无关的各种车辆及杂物，车间使用的各种容器、工具、车辆、包装材料等必须清洁、卫生，用后必须清洗干净，妥善放置在固定位置。
（八）加强刀具的安全管理，刀具不准带出车间和更衣室，持刀者应登记在册，下班后应加锁保存。
六、青州市屠宰场消毒管理制度
（一）必须设置专门的消毒物品储藏间，配备一定数量的常用消毒药品和消毒器具。
（二）消毒药品和消毒工作须有专人保管和负责，防止意外事故的`发生。
（三）消毒时间：经常性消毒、定期大消毒、彻底性消毒
1、经常性消毒：每天或每班次工作完毕，对生猪待宰间、过道、生产车间、工具、用具及运输车辆进行常规消毒。
2、定期大消毒：每年的一、四季度一般每周进行全场消毒一次，二、三季度应增至每周全场消毒两次。
3、彻底性消毒：对发生疫情或在屠宰加工过程中发现传染病时，应立即封锁现场并进行彻底性消毒。
（四）消毒要求：
1、消毒液应选择符合国家规定的、对病原体敏感的的消毒药。
2、消毒池内的消毒液必须每天更换，保持其有效消毒作用。
3、配制消毒液时，其用量和浓度必须准确，随配随用。不得随意对不同的药品混合配制。
4、消毒液要有足够的时间与被消毒物接触，不能边消毒边冲洗。
5、药液一定要搅拌均匀，喷射必须普遍全面，不留空白点。
6、在消毒时必须穿戴工作衣、手套、口罩、胶鞋等防护用品，注意人畜安全，消毒用具使用后及时清洗干净。
七、青州市屠宰场卫生管理制度
（一）加工用水应符合现行《生活饮用水卫生标准》的规定执行，每年委托法定检测机构检测不少于两次。
（二）入屠宰车间，必须穿着工作服、工作鞋上岗。必要时穿戴工作帽和手套。屠宰技术人员必须坚持有县级以上医疗机构开具的健康证明。
销售管理制度6
1、目的:为规范药品销售行为,依法经营安全合理销售药品。
2、依据:《药品管理法》、《药品流通监督管理办法》、《药品经营质量管理规范》等法律法规。
3、适用范围:门店销售过程质量管理。
4、责任:门店销售人员。
5、内容:
5.1、门店营业人员要严格遵守有关法律法规和企业制定的管理制度,依法销售药品;
5.2、门店应按照批准的经营方式和经营范围经营药品,不得在药品监督管理部门店核准的地址以外的场所储存和超范围经营药品。不得为他人以本门店的名义经营药品提供场所,不得销售假劣药品;
5.3、凡从事药品零售工作的'营业员,必须具有高中以上文化程度,经培训考核,同时对营业员进行健检查,合格者方可上岗;
5.4、门店须配备票据自动打印机和电子扫描枪,实现计算机网络管理。在柜药品实现条码管理,销售药品时,营业员应为顾客提供自动打印机开具销售凭证,销售凭证应注明药品名称、规格、产地、数量、批准文号、批号、价格、金额等内容;
5.5、处方药销售必须凭医师处方,并经执业药师处方审核方可调配;含麻黄碱复方制剂等国家有专门管理要求的药品,每人每天购买量不超过2个独立最小包装;
5.6、药品销售过程中应正确宣传,不得夸大药品功效
5.7、不得采用搭售或买药品赠药品、买药品赠商品等方式向公众赠送处方药或甲类非处方药;
5.8、不得采用邮购,互联网交易方式直接向公众销售处方药。
6、相关表格:销售凭证
销售管理制度7
1.设定smart（具体、可衡量、可实现、相关性、时限）销售目标，确保目标的.可行性与挑战性。
2.引入crm系统，系统化管理客户信息，优化客户服务体验。
3.定期举办销售培训，结合角色扮演和案例分析，提升销售人员实战能力。
4.设立绩效奖金和晋升通道，激励销售人员追求卓越业绩。
5.建立周/月销售例会制度，分享成功案例，讨论问题，共同寻找解决方案。
6.鼓励跨部门合作，如与市场部共享市场情报，与产品部反馈客户建议，提升整体运营效能。
通过上述方案的实施，我们期望构建一个高效、专业且富有活力的销售团队，为企业的持续发展注入强大动力。
销售管理制度8
第一章 总则
第1条 本制度是依据国家法律法规并结合公司实际情况订立的薪酬管理规定。
第2条 本制度坚持内部公平、外部竞争性原则。
第3条 本制度所称工作人员是指公司所有人员（不含董事长、总经理），普通工作人员是指部门经理职级以下的工作人员。
第4条 公司设立薪酬考核委员会，负责每年的岗位定级、绩效工资、超额任务奖、年终效益奖金方案以及特殊奖金发放等方面的评定、审议。
第5条 本制度适用于公司编制内的所有工作人员（不含董事长、总经理）。
第二章 薪酬方式与适用范围
第6条 公司的薪酬方式分为四种：月薪制、年薪制、谈判工资制和绩效工资制。
第7条 月薪制适用于普通工作人员。普通工作人员的工资管理采取月薪制，根据工作人员的服务质量按月考核发放。
第8条 年薪制适用于各事业部和子公司总经理、核心副总经理。年薪工资根据年度任务由总经理核定年薪总额。实行年薪制的工作人员，其工资包括三部分：月工资、半年考核工资、年度考核工资，其工资比例为4：2：4。超额完成任务的在年终按经济责任书规定。
第9条 谈判工资制适用于公司引进的科技及高层管理人才，根据具体情况由人力资源部核定，报总经理审批。
第10条 绩效工资制适用于实行上述三类工资制之外的其他工作人员。全部薪酬分为固定工资、绩效工资、工龄工资、超额任务奖、年终效益奖金、特殊奖励等。
第三章 绩效工资制结构和内容
第11条 根据岗位的性质和在岗人员的具体情况，确定工作人员的工资级别。
第12条 工作人员的工资级别额度指固定工资和标准业绩工资之和，根据各岗位的实际情况，确定二者的比例。
副总经理级的固定工资与标准业绩工资的比例为6：4；
部门经理级固定工资与标准业绩工资的比例为7：3；
普通工作人员级的岗位固定工资与标准业绩工资的比例为9：1；
第13条 业绩工资：
业绩工资=个人标准业绩工资*绩效考核系数（见下表）。
部门经理级（含）以上中、高层工作人员业绩工资根据季度指标考核结果和年度指标考核结果分别按季度和年度发放。
第14条 工作人员的工龄工资。
本企业工龄工资计算标准：工作人员加入新公司签订合同后满一年开始计算本企业工龄工资，每人10元/月，之后本企业工龄每增加一年，工龄工资增加10元，增加到150元/月为止，以后不再增加。
第15条 工作人员病事假全年累计超过15天，福利假累计超过30天（国家法定节假日及公司年假除外）或因为试用期等原因工作时间不满12个月的，年终效益奖金按实际工作月数除以12个月折算。
第16条 论何种原因在每年12月31日以前离职的'工作人员都不享受当年的年终效益奖金，离职时间以公司人力资源部批准认可的离职时间为准。
第四章 绩效工资制工资级别
第17条 工作人员转正定岗后确定岗位工资级别，各个岗位的工资级别有一定的浮动范围，总经理确定部门经理以上岗位的级别，人力资源部根据考核结果确定普通工作人员的实际岗位级别，报总经理审批。
第18条 公司薪酬考核委员会每年根据工作人员工作业绩、态度和能力综合得分决定工作人员岗位晋级或降级。
第19条 工资等级划分为三个层次，分别为副总经理层、经理层和普通工作人员层。
第20条 副总经理层分为a、b、c、d、e五级，副总经理层可在五级内晋升或降级。
第21条 经理层分为a、b、c、d、e、f、g、h八级，不同经理的级别不同，可在自己相应的调整范围内晋升或降级。
第22条 普通工作人员层分为a、b、c、d、e五级，其中每一级又分若干档次，共28个档。
第23条 工作人员岗位发生调整后，其岗位级别作相应调整。
第五章 试用期薪酬
第24条 公司工作人员试用期一般为三个月，特殊情况下最多可以延长到六个月。
第25条 工作人员入职后按月领取约定的试用期工资。
第26条 试用期期间的考核依据由各部门和人力资源部根据实际情况确定。
第27条 试用期工资由人力资源部与试用工作人员单独约定。
第六章 薪酬组织与发放
第28条 薪酬考核委员会主席为公司总经理，副主席为行政副总和财务副总，人力资源部经理为执行副主席。
第29条 薪酬考核委员会主席负责提出整体薪酬政策方向，行政副总负责提出激励目标，财务副总负责提出薪酬成本目标，人力资源部经理负责提供具体方案并在每年年度绩效考评结束后组织薪酬调整工作会议。薪酬调整工作会议主要讨论岗位工资级别调整、年终效益奖金方案、特殊津贴发放等有关薪酬激励的问题。具体工作人员工资级别调整和各项薪酬发放由人力资源部根据薪酬工作会议和绩效考评结果执行。
第30条 人力资源部负责组织编制每月薪酬发放方案，报总经理审批后送达财务部执行。
第31条 办公室负责制定年度效益奖金的发放方案，报总经理审批后，送达财务部执行。
第32条 工作人员固定工资、工龄工资发放时间为当月5日，月度绩效工资发放时间为下一个月5日，季度绩效工资发放时间为下季度第一个月5日。各部门必须在次月25日前将上月工资表报人力资源部审核。
第33条 工作人员的超额任务奖金，根据考核情况，按季度或年度发放。
第七章 附则
第34条 公司有权自主决定内部所有工作人员的工资关系、工资标准及其奖惩方案。
第35条 本规定是公司企业管理制度的组成部分，由人力资源部负责解释。
第36条 公司实行工资保密制度，个人不得透露本人工资给他人，也得向他人询问，相互之间不得讨论，否则将视情节给予处罚。
第37条 本规定从20xx年9月1日起开始试行。
销售管理制度9
为确保公司年度销售规划的顺当落实，增加电话营销与网络营销人员的责任感与工作激情，共同制造良好、安康、积极的工作气氛，特做如下规定：
1、市场部门电话营销员工日电话量标准为50个，传真量或电子邮件标准为8份，查找意向性客户不少于4个；网络营销员工日信息公布量10个网站，电子邮件20个，信息收集30个。（附表3）
2、电话量的考核与统计工作由市场部主管或指派助理兼职详细负责，在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核检查；
3、营销人员必需具体记录当天电话、网络详细内容，整理出意向明确客户，有需求客户，潜在客户，一般客户，准时更新客户数据库。
4、网络信息公布量的考核与统计工作由主管详细负责，实行员工自报、主管监视抽查的'方式。
5、员工发传真或电子邮件必需有具体的记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真和电子邮件不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款；
6、本着“日清日结、日结日高”的工作原则，日电话量、传真量、网站信息公布量、信息收集量、电子邮件量，原则上要求在下班前完成；对未能当日完成工作量的员工，可延迟下班半小时完成；对延迟下班尚未完成的员工必需写检讨报告，由部门主管审核予以通过；
7、对电话量与传真量或电子邮件规定落实特殊优秀的员工，公司每月适当赐予肯定物质嘉奖，并在月总结大会上通报嘉奖；
8、电话、电子邮件、传真数量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标，在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。
销售管理制度10
一、服从公司领导对工作的安排，做到上班不迟到，下班不早退。（如因交通原因迟到，应在正常工作时间之前电话通知公司）。
二、销售人员的事、病假，须提前通知公司，对无故旷工人员，每次罚款50元。
三、工作时间严禁脱离岗位以及与其它展厅人员聚众闲谈、打牌、发现一次，罚款20元。
四、保持展厅内各部位的整体洁净，每日清洁工做到干净、整洁、到位。展门每半月打蜡保养一次。
五、接待客户须做到态度和蔼，服务热情，用语文明。客户如有特殊要求（价格、门型）应先电话通各公司，经总经理同意后，方能签单，否则，产生费用由当事人承担。
六、销售人员应做到业务不跑单。如发现跑单一次，扣除当月工资并追究责任。
七、严禁利用展厅电话聊天、谈论私人事情。如果发现展厅电话有长途费用，展员需要补交长途电话费并罚款50元。
八、销售人员如有工作变动，必须提前以书面形式向公司申请，经公司批准后方可离职。如不按规定辞职，销售人员要以xx元的`工资款对公司补偿。
九、销售合同签订前，应说明的事项必须提前和客户说清，并在销售合同中注明。
十、合同签订之时既收取50%以上的首付款。销售合同返回公司后，应与公司下单人员及生产车间良好沟通，避免安装当中出现意外原因，影响尾款的按期及全额收取。
十一、客户订金及首付款收取之时，应立即电话通知公司，并在当日将帐款上缴公司入帐。如发现销售人员私扣帐款，公司将处以相关处罚并追究责任。
十二、除客户要求协助购买五金配件外，销售人员不准主动要求帮忙采购。
十三、因售后发生的质量问题，销售人员应耐心接待并及时处理问题，对难以解决或不能解决的问题，应电话通知公司，由公司领导及技术人员处理，销售人员不得与客户发生正面冲突。
销售管理制度11
门店药品销售管理制度的重要性在于：
1、保障消费者权益：确保药品安全有效，提供准确的用药指导，避免误售或滥用。
2、提升经营效率：通过标准化流程，提高销售效率，减少错误和纠纷。
3、维护企业形象：良好的服务质量和合规经营能提升品牌形象，增强客户信任。
4、遵守法律法规：避免因违规操作导致的'法律风险，保障企业可持续发展。
销售管理制度12
代理项目销售经理现场销售管理工作流程
1、优先购买权:项目销售时期本着资源共享、成交优先的规则来实施操作业务,公司统一制定广告发布,物业顾问均可向客户推荐,如遇两个以上的客户对同一物业有购买意向,物业顾问须通过销售经理确认该房号尚未售出,才能销售出该单位,应遵循成交优先的原则,先交定金者先得。
2、负责向物业顾问传达项目的情况。
3、负责督促检查物业顾问的精神面貌、考勤及工作状态。
4、负责定期组织现场销售例会
5、负责定期组织物业顾问学习及模拟解决销售中的疑难问题。
6、负责督促《来访客户问卷》、《来访客户登记》、《电话咨询登记》填写的数量和质量。
7、负责指导物业顾问工作技能的.提高。
8、负责现场文件、资料的保管和保密工作。
9、负责重要客户、问题客户的接待,协调工作。
10、负责在项目结束后回收物业顾问的《客户登记本》。
销售管理制度13
（一）制作成本的内部控制
会计系统应与制作过程结合在一起。例如，餐饮企业的仓库保管员在发出货物时应收到有主厨签字的取货单。一般来说，每次取货的量是较大的。管理人员也可以根据主厨的取货单来评价客户对主厨的任何抱怨。
有可能的话，应对特定的菜肴进行详细的分析以决定原料的使用效率及菜肴的受欢迎程度。例如，管理人员可分析主厨所领的牛肉用于哪些菜肴等。尽管要求主厨提供各种用途的精确用量是不可能的，管理人员至少可以知道是否存在浪费及有无偷窃的问题。食品检验员的详细记录亦可用于此用途的分析。
上述方法有助于记录上的控制，但更重要的是管理人员可以以此分析未出售的熟食的成本及所提供的菜肴是否符合顾客的口味。
当某种食品是以相同的形式大量销售时，有可能事先确定该食品的成本。这种系统主要依赖于这种食品的各个组成部分的数量及成本的确定。当这种食品的组成部分发生变动时，就应调整菜单上的价格。
（二）销售成本
当使用收付实现制时，有必要调整销售成本以反映本期存货的变动。对期末存货的计价应采取现实主义的态度，这样能防止收益在各个期间的转移。例如，有些食品原料价格上涨后购买量会减少，但当价格下降时，期末存货应反映较低的价格。
（三）固定资产与折旧
1、租赁资产的改良
餐饮业的`房屋通常是租来的。为了有一个良好的就餐环境，通常要对所租的房屋进行改良。在租赁期满后，这些改良后的房屋通常归原屋主所有，因此，租赁改良成本应在租期内进行摊销。摊销有多种方法，但最简单的是在整个租期内平均摊销。
2、某些设备的资本化
应该区别可折旧的设备或器具及其费用。例如，餐饮业中所需的基本的设施应作为资产并每期提取折旧，其他项目应在购买时就作为费用处理。
销售管理制度14
销售部日常工作管理制度
第一章总则
一、目的：为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。
二、制定原则：坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。
三、适用范围：本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在制度修改版出台之前，全体销售团队成员必须服从和遵守。
四、实施时间：本制度自发布之日起实行。
注：第三章《总部各行政岗位日常工作细则》无需向驻外销售人员公布。
第二章驻外各级销售人员管理
一、岗位职责
（一）、大区经理、省级经理、区域经理职责：
1.负责领导制定本区域营销计划（销售计划和市场推广计划），并监督实施；
2.负责组织制定营销政策或方案，并监督实施；
3.负责监督实施市场推广、促销方案；
4.负责组织制定和监督实施营销预算方案；
5.负责销售队伍管理、建设、培训和考核；
6.新客户开拓及代理商关系维护、督导管理；
7.填写每日工作日志、制定下周工作计划，每周一电子版汇总至销售人员管理岗。
（二）、业务员职责：
1.对所负责区域进行市场调查摸底，根据任务目标及市场实际情况制定营销计
划和营销预算，并负责实施；
2.积极开拓区域内客户群体，包括新渠道建设；
3.帮助客户发展销售网络和销售队伍建设；
4.执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系；
5.为客户提供必要的销售支持；
6.建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作；
7.定期拜访老客户，收集市场信息；
8.填写每日工作日志，每周一电子版汇总至销售人员管理岗。
二、日常工作管理
（一）、业务系列人员工作时间安排原则：
1.拜访开拓新客户占30%；
2.维护回访老客户，协助督导客户相关销售工作占30%；
3.计划及准备性工作占20%；
4.电话回访、收集市场信息及其他占20%；
（二）、考勤及工作汇报
1.考勤报岗：
1.1报岗时间：当天上午9:30之前
1.2报岗方式：任选以下三种方式作为考勤依据
到达工作地后用当地座机电话向销售部人力管理岗报岗；
留取卖场电脑小票；
留取具有明显时间标识的工作地点照片；
2.日工作汇报：
每日下午6:00前向销售人员管理岗或直接主管报岗并汇报当日工作成果。
3.公司本部销售管理人员随时抽查销售人员在岗情况，或者根据销售人员工作
日志回访客户业务洽谈情况。
（三）、客户维护及开拓
1.电话拜访：对三级市场（县、乡镇）经销商进行有计划的电话拜访。
1.1.按照《客户资料卡》内容与经销商进行沟通，认真填写《客户资料卡》（附
件1）。
1.2.建立良好的经销商客情关系，让他们树立一种信念：“我是厂家的经销商”。
1.3.初步了解竞争对手的最新动态：销售情况、价格变化、新产品、销售政策、
通路渠道、广告投入及促销活动等。
1.4.及时掌握经销商的`意见反馈，产品的销售效果、产品质量、代理商配送货
是否及时、售后服务问题等。
1.5.传达公司最新的产品信息及营销策略。
2.市场拜访
2.1.做好客户拜访前资料及工具准备，每天平均拜访新客户2家或者老客户3
家，及时总结拜访效果；
2.2.回访老客户，观察公司产品所属区域的陈列情况，竞争产品陈列摆放及促
销活动，公司产品陈列是否符合公司陈列标准及协议要求，积极与客户协商争取获得有利陈列位置。
2.3.了解批发市场、终端现场或其他渠道的销售情况，以及竞争产品动向，业
务员拜访或巡视调查应与相关促销员攀谈，以获取可靠市场信息。
2.4.统计负责区域产品的动销情况，促销活动效果，并及时把相关信息反馈给
部门经理。
2.5.及时填写工作日志（附件2）。
（四）、销售管理监督措施：
1.销售人员管理岗对业务员工作日志进行核查，发现工作日志有虚假内容者，
每次扣除绩效分5分（满分100分），后期累计执行，超过5次解除劳动合同。
2.公司营销政策或促销活动因业务员而未执行到位，经核实确认，扣除绩效分
10分。
3.对部门所规定的各类报表，如未按时提交，每延迟一日扣除绩效分5分，累
计执行。
4.一个月之内，业务员平均每天实地拜访少于2家以下者（或回访少于3家），
扣除绩效分10分。
5.违反公司合同规定，做私单者或其他违规行为，一旦发现按合同内容执行，
造成公司业务损失的，不排除走法律程序。
（五）、市场信息收集包含但不仅限于以下内容：
1.各级经销商对产品的整体情况反映（价格、包装、质量、卖点等）。
2.消费者使用情况及满意度。
3.竞争产品价格、策略、客户满意度等因素。
4.有关行业动态信息。
（六）、销售业务员每周、每月阶段性工作事项
1.信息反馈：每周一上午10：00前向公司反馈以下报表：《客户资料卡》（附
件1）、《工作日志》（附件2）、《周工作总结及计划表》（附件3）、《代理商周销售报表》（附件4）及其他相关报表。
2.对直供促销员集中进行培训，并总结一周销售工作及其进展情况，绩效及市
场分析等。
3.每月与代理商进行一次月度经营探讨，总结上月销售工作，具体落实，分解
本月销售计划，市场分析，采取什么营销策略来完成销售任务。
4.区域负责人每月回公司总部进行述职报告。
三、营销团队建设
1.营销团队建设原则
1.1各渠道所有业务系列人员在本人负责的区域内，可招聘组建营销团队，并获
取团队业绩带来的绩效报酬，同时承担团队业绩的风险成本，即个人绩效与团队任务达成率挂钩，具体办法见《销售人员绩效办法》；
1.2组建团队的新增人力成本、营销费用必须与新增的业绩产出量相匹配。因
此组建团队前，须进行深入的市场调查，同时以个人实际过往业绩作为经验值参考，制订《组建团队可行性方案》上报营销管理部，经总经理批准后才可招聘组建；
1.3 《组建团队可行性方案》必须包括以下内容：
?组建团队人力工资成本
?新增人员销售费用预算，包括：差旅费、样品费、促销费、广告布置费?预计新增业绩额，且人力工资成本与销售费用成本总和不能超过新增业
绩额的15%（建议值）。
2.营销团队管理
2.1营销团队主管必须根据公司要求做好团队人员管理，并定时按本制度规定提
供团队成员的日常工作报表；
2.2尚未组建团队的各级营销经理按本章第二项日常工作管理执行日常工作内
容，若已组建团队的，工作重点可倾向团队管理。
第三章总部各行政岗位日常工作细则
一、岗位职责
各岗位职责详见《销售部各岗位说明书》（附件5）。
注：各岗位人员明确本岗位的具体工作职责内容，据此每月制定《月度工作行事历》（附件6），并报备总经理室，总经理室根据各岗位月度行事历的任务完成情况给予月度工作测评，测评结果将作为年终绩效发放的依据。
二、日常工作
（一）会议管理
1.每日工作沟通会：各二级部自行组织，每日9:30召开，时间控制在15分钟以内，部门内全体人员参加；参会人员分别汇报前一工作日工作内容、工作成绩、存在问题等，部门负责人总体了解岗位工作状况，部署当日工作内容。（参照实际上的工作需要，可调整工作沟通会的召开频率及召开时间）
2.销售部周工作例会：每周六15:00召开，销售部全体人员参加；讨论一周的工作总结和主要问题，部署下周重要工作；每月最后一周例会为月度工作例会，会议内容倾向月度总结及下月工作阶段性部署。
3.重点工作碰头会：具体工作负责人随时召集相关人员专项讨论，并提出解决方案。
4.工作例会中议定的重要内容必须指定专人记录在案，并上报总经理审核后下发给相关执行人。
5.出席会议人员必须各自做好会议笔记，积极发言，本着客观的原则，说明事情，提出建议和意见。工作例会研究决定的事项必须按岗位职责负责落实。
（二）、业绩进度控制管理机制
影响业绩水平的因素主要有：人员因素、市场因素、产品因素等，因此，作为业务部门需要对以上因素进行有效的掌控，建立一套科学适用的管理机制，以求在现有的资源上，取得最有效的业绩结果。
1.人员管理
1.1销售人员活动量（市场拜访量）：每日销售人员管理岗对各级、各渠道销
售人员进行工作追踪管理，方式包括：
?考勤统计及回访抽查
销售管理制度15
为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定向经销商提出要约，促使代理商承诺并签定《代理合同》，并促进合同的执行过程符合规范要求。
1)、在与客户开展销售业务活动中，每笔业务都必须按规定详细填写公司统一印制的《代理合同》，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。协议单位除签订全年购销协议外，每笔业务同样要签订《购销合同》。
2)、回款期限折让以整笔合同执行完毕为准，对分品种回款的`客户应每品种签订一个合同，以防止部分结款时无法兑现折让。
3)、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、资信限额、交货方式、结算政策执行。
4)、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、结算方式和期限等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰。
5)、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件后方可批准执行。
6)、根据合同上注明的交货日期安排发货，无合同不得发货。
7)、销售部门建立合同台帐，详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等，以备查询。
8)、《购销合同》应每月整理、装订成册，存档备案。
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