【实用】行政管理制度
在日新月异的现代社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。拟起制度来就毫无头绪？下面是小编为大家整理的行政管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
行政管理制度1
第一章总则
第一条公司行政事务包括考勤管理、车辆管理、员工宿舍管理、财产管理、办公设备及办公用品管理、图书、报刊管理、库房管理。
第二条公司办公室是公司行政事务管理的职能部门，负责员工考勤，公务车辆，办公用品的购置、保管和发放，办公设施设备的保养、修理和使用调配，订阅报刊杂志，公司单身员工宿舍的分配和管理。
第二章考勤管理
第三条公司机关考勤管理的职能部门是办公室，负责假期管理的职能部门是人力资源部。
第四条工作时间
（一）公司按国家规定实行每周五天工作制，公司机关工作时间为上午：8：00—11：30，下午：2：00—5：30。
（二）员工应该自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到、早退，做到有事请假。上班迟到、早退，当事人当月绩效考核扣2分。
第五条考勤
（一）员工考勤以每自然月（每月1日至月底）为一个考勤周期。
（二）公司实行上下班签到制度，任何人不得委托或代替他人签到，代签到一次双方当事人各扣当月绩效考核5分。因公外出由部门负责人在当日签到表上记录并签字，否则一次按旷工半天处理。
（三）各管理处设兼职考勤员一名，负责本管理处员工的考勤登记。各兼职考勤员应每日对本单位人员出勤、请假等情况如实记录，于次月1日（非工作日则顺延）前将经管理处主任审核的考勤登记表交公司人力资源部，作为核发当月工资的依据。考勤员必须每日核对签到表，并认真填写考勤表。
第六条监督检查
公司考勤管理部门对全体员工的出勤情况（包括考勤登记、外出办事登记、在岗情况等）进行定期和不定期检查。检查、抽查结果作为绩效考核的依据。
公司考勤管理部门不严格执行考勤规定，徇私舞弊或处事不公，每发现一次扣责任人部门1分。
第三章车辆管理
第一节车辆管理
第七条办公室是公司车辆管理的职能部门，负责车辆的购置，维修保养，保险购买、使用调配等日常管理工作。建立车辆行驶记录和维修保养档案。
第八条公司现有车辆使用情况如下：
（一）粤z、粤z为公司领导工作用车；
（二）粤z、粤z、粤z、粤z为机关公务用车；
（三）粤z、粤z、粤z、粤z为住户专车；
（四）粤z为东莞分公司公务用车；
第九条车辆使用与管理必须实行严格的登记制度，凡出车、维修、保养，器材的更换、损耗、油料的决算，等级事故均应认真登记。
第十条机关公务车辆由公司办公室统一调配管理。凡符合下列情况之一者，可安排用车：
（一）催办承办紧急公文、护送人事档案或机密重要文件；
（二）财务人员到银行提取大额现金；
（三）接待上级领导、来宾、考察团队；
（四）提取数量多、重量大的物品；
（五）公司证照、资质、年审事务的办理；
（六）经公司总经理、董事长批准的事务；
（七）其他特殊情况（如：员工会餐，集体活动等）。
各部门员工进行以上事项时由公司承担停车费、过路（桥）费、洗车费。
第十一条公司各部门员工日常工作需要使用公司公务车辆的'，应按公司车辆使用费用标准执行（标准见附表）。将车辆使用费用和油费（按公里数折算）交至公司办公室，办公室统一交至公司财务部，由财务部出具收款收据。车辆使用过程中产生其他费用由车辆使用者承担。
第十二条非工作时间和节假日，各部门因业务需用车辆，除特殊情况外，一般应提前二天申请，填写好“用车申请单”（填写清楚用车时间、地点、事由、所在部门等）由所在部门经理核定后交办公室，办公室根据轻重缓急的原则，统一安排，调配并由办公室主任签批后方可出车，未经批准，任何人员不得擅自动用车辆。
第十三条粤BA5338由东莞分公司根据公司机关规定制定相应管理制度，报公司审核批准后实施。
第十四条住户专车应按照规定线路行使、按时出车，由所在管理处主任根据具体情况予以确定，呈报主管部门审批并备案。
第十五条如遇特殊情况，公司领导可直接定编或使用车俩。值班司机做好行车记录，用后向办公室主任汇报。
第十六条为保证车辆安全，无论何时何地，用车人必须将车辆停放在正规停车场保管、锁好门窗，停车卡必须随身携带，切勿放于车上，否则后果自负。
第十七条按照“谁开车，谁负责”的原则，凡发生违章、交通事故、被盗、损坏等情况，有明确责任车以外的一切责任由车辆驾驶人承担；如遇车辆被盗情况，应立即报警并通知办公室，同时报告停车场管理人员，索要车辆丢失证明；如遇交通事故或车辆受损，应立即通知办公室协助处理。
第十八条车辆被盗后的个人赔偿原则：
首先按照交通管理部门相关规定缴纳相应规定数量的罚金。
此外，第三者赔偿数额如超过车辆折后的净值，所丢车辆责任人再以：车辆购置总价减第三者赔偿数额的差价×10。
行政管理制度2
行政单位预算管理制度是确保公共财政资源有效利用的重要机制，它涵盖了预算编制、执行、监督和评估等多个环节。该制度旨在规范行政单位的财务行为，提高资金使用效率，保障公共服务的提供。
内容概述：
1. 预算编制：明确预算编制的原则、程序和方法，包括收入预测、支出规划，以及预算编制的时限和责任分配。
2. 预算审批：规定预算审批的.流程，包括内部审议、上级部门审查和最终的决策过程。
3. 预算执行：规定预算执行的规则，包括资金的拨付、使用、调整和控制。
4. 预算监督：设立预算执行的监控机制，包括定期报告、审计检查和信息公开。
5. 预算评估：设定预算绩效评估标准，以衡量预算执行效果，为未来的预算编制提供参考。
行政管理制度3
事业单位财管理制度的重要性体现在以下几个方面：
1. 提升财务管理效率：通过制度化管理，提高财务工作的标准化和规范化，减少人为错误，提升工作效率。
2. 保障资金安全：严格的收支管理和资产管理制度能防止资金被挪用、浪费，保护国有资产安全。
3. 促进决策科学化：准确的财务信息和有效的.风险管理有助于管理层做出明智的决策。
4. 增强公信力：透明的财务报告和审计机制可以增强社会公众对事业单位的信任，提升其公信力。
行政管理制度4
一、为加强公司车辆的保管及有效运用,特制订本制度。
二、本制度适用于公司所有车辆的使用、申请及开车前后应办的手续,如检查、保养、修理及使用中交通法规的违规和车辆损害处理等。
三、本公司的所有车辆统一由行政部管理,并指派专职司机驾驶并负责保养。
四、各部门需要使用车辆时,应事先填写《派车单》,经本部门经理核准后交行政部统一调派。行政部经理签字同意后交专职司机,司机必须按单行车,用车人不按派车单行驶,司机有权拒绝,如有特殊情况,应及时通知行政部。
五、用车原则:
1、部门经理级以上人员因工作需要可申请用车;
2、公司其他员工因工作急需用车者,需由部门经理核准,方可申请用车。
六、公司非公用派车:
1、部门经理级以上员工因私人性事务用车,需填写申请单后,经报总经理审批同意,行政部可根据公司用车情况进行调派。
经呈准的私人性事务用车,申请人应该负担使用里程的油资及过路桥费停车费及专职司机的误餐补助等其它相关费用。
原则上,公司私人性事务用车应由公司指定的专职司机或者有驾驶执照的公司员工(需经行政部及总经理同意)驾驶,非公司员工不得驾驶本公司车辆。
七、车辆的维修及保养
1、车辆需随时保持整洁,保证性能良好。车辆专任司机应每周实施定期检查及保养,以维持机件的寿命,确保行车安全;
2、车辆的有关证照及保险资料统一由行政部保管,行政部统一建立汽车档案,并负责按时进行车辆的'保养、年检及过桥费、养路费等定期费用的缴纳。
3、车辆的保养和维修原则上在公司指定厂家进行。如需大修要与厂家签定协议,车辆维修完毕需当场进行验车,确保维修质量,要求厂家出具修车费用决算单交回公司以便与厂方结算时对帐。
八、车辆安全
1、为保障行车安全,司机在行车前应注意休息并不得饮酒;
2、每次出车前应检查车况,如车灯、水箱、刹车系统、轮胎等,如发现损坏或其它问题应及时报告行政部.
3、节假日或夜间,公司车辆原则上应停放在公司指定的停车场。如遇特殊情况需停放在外,驾驶人应报告行政部。驾驶人应保障车辆的安全并承担相应的责任。
九、违规和事故的处理:
1、超速、超载、任意停放及违反交通规则之一切罚款由驾驶人自行负责。指定驾驶人如把车随便交由其他人驾驶而发生违规,车损等之罚款或损修全由指定驾驶人负责赔偿;
2、无照驾驶发生车祸全部赔偿由驾驶人自行负责;有照驾驶如系本身操作不当发生车祸全部由驾驶人自行负责。
行政管理制度5
一、公章管理制度
第一条酒店各部所使用的各类公章按本制度规定进行管理。
第二条总经理办公室对所有公章均要登记造册，由使用部门签字领用。
第三条各部门公章应根据其种类，由部门经理、文员或指定专人保管、使用。各部门经理对本部门所用公章负责。
第四条因工作需要刻制新公章，由部门经理提出书面请示，报总经理批准后，总经理办公室办理有关手续刻制，并发文启用。
第五条掌管公章的人员调动时，部门经理要负责公章移交。部门经理调动时，由总经理办公室负责公章的监交。
第六条所用公章要妥善保管，按规定使用，确保使用安全。掌管人员要对公章负全部责任。
第七条不使用的公章，应交回总经理办公室，登记注销，由总经理办公室按规定报废处理。
第八条本制度自#年#月#日起执行。
二、文件收发管理制度
第一条收到公文后，首先要进行登记。公文包括上级来文、下级请示件、同级呈送件。要逐件进行登记，内容包括问序号、收文日期、来文单位、文件标题、文号、密级、份数、领导批示、承办情况、归卷号。
第二条根据文件的性质、内容、密级、阅读对象和具体要求，呈报总经理进行批阅。
第三条根据总经理批示，转交有关人员办理。
第四条需传阅的文件要专设文件本，并附文件传阅单，及时递交有关人员进行传阅。
第五条对于总经理批示要求及时办理的事项，要进行检查、督办。要准确、真实、全面、及时地反馈公文办理信息。
第六条对所需办复的文件、信件，要做到件件有着落，事事有回音，凡电复或面复的要注明当事人、时间、情况和答复意见。
第七条阅办后的文件要及时（或年终）收回归档。
第八条本制度自#年#月#日起执行。
三、酒店办公用品发放制度
第一条酒店各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。
第二条各部室指定专人管理办公用品。
第三条各部门于每月28日前将下月所需办公用品计划报办公室。办公室于每月6日前一次性将办公用品发放至各部门。
第四条采购人员根据计划采购、进货，保证供应。
第五条办公用品入库和发放应及时记账，做到账物相符。
第六条任何人未经允许不得进入办公用品库房，不得挪用办公用品及其他物资。库房要做到类别清楚、码放整齐。
第七条加强管理和消防工作，防止被盗、失火。
第八条本制度自#年#月#日起执行。
四、酒店办公用具使用管理规定
五、酒店保密规定
1 、酒店的保密工作是指对可能发生的`泄密和窃取活动采取的系列防范措施。
2、保密工作原则：积极防范，突出重点，严肃纪律。
3、全体员工应做到：严守秘密，不得以任何方式向酒店内外无关人员散布、泄漏公司机密或涉及公司机密。
4、文件和资料的保密：
（1）拟稿。文稿的拟定者应准确定出文稿的密级。
（2）印制。文件统一由行政管理部门印制。
（3）复印。复印秘密文件和资料，由部门经理批准。
（4）递送。携带秘密文件外出，由两人同行，并包装密封。
（5）保管。秘密文件由行政管理部门统一保管，个人不得保存。如需借阅，由部门经理批准，并与当天收回。
（6）归档。没有解密的文件和资料存档时要在扉页上注明原定密级，并按有关规定执行。
（7）销毁。按档案管理的有关规定执行。
5、保密内容按以下三级划分：
（1）绝密级：
①酒店领导的电传、传真、书信；
②非公开的规章制度、计划、报表及重要文件；
③酒店领导的个人情况；
④正在研究的经营计划与具体方案。
（2）机密级：
①酒店电传、传真、合同；
②员工档案；
③组织状况，人员编制；
④人员任免（未审批）。
（3）秘密级：
酒店的经营数据、策划方案及有损于酒店利益的其他事项。
6、细则：
（1）不得向其他员工窥探、过问非本人工作职责内的公司机密。
（2）严格遵守文件（包括传真、计算机盘片）登记和保密制度。秘密文件存放在有保密设施的文件柜内，计算机中的秘密文件必须设置口令，并将口令报告公司总经理。不准带机密文件到与工作无关的场所。不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。
（3）严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料、档案，须经总经理批准。并按规定办理借用登记手续。
（4）秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复制时，应按有关规定经办公室批准后办理。复制件应按照文件、资料的密级规定管理。不得在公开发表的文章中引用秘密文件和资料。
（5）会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议的问题。会议记录（或录音）要集中管理，未经办公室批准不得外借。
（6）调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或其他东西，交至总经理，切不可随意移交给其他人员。
（7）酒店员工离开办公室时，必须将文件放入抽屉和文件柜中。
（8）对外披露信息，按酒店规定执行。
（9）酒店所有员工及管理人员要严格执行保密制度，发现失密、泄密现象，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，给予50—100元扣薪；视情节轻重，给予一定行政处分；造成酒店严重损失的，送有关机关处理。
行政管理制度6
阳贵一中是一所特大型全寄宿制学校，为确保学校教育教学秩序，并在第一时间内处理好突发事件，减少损失，同时为增强值班人员的责任意识，规范管理，加强行政值班的实效性，提高教育教学质量，特拟定此办法。
第一条本办法适用于参与行政值班的中层以上干部、年级组长、年级副组长、校医、信息科研处人员、生活管理教师、晚自习巡查人员、驾驶员及临时参与值班人员；
第二条值班时间：结合寄宿制的特点，行政值班责任时间从当日8：00至次日8：00；
第三条请假要求：值班人员应严格按照校办公室或本处室安排的值班表值班；如遇特殊情况需调班或顶班的人员按以下要求请假：中层以上干部、年级组长、年级副组长需校长批准，其余人员需本处室主要领导同意。批假后由请假人通知第一条所述人员。
第四条值班职责：值班中层干部、年级组长、年级副组长应在带班校领导率领下，进行维持学校教育教学秩序、严管师生教育教学常规、管理晚自习、在校门维持走读学生上放学秩序等工作；其余值班人员按照岗位职责进行认真履职；
第五条值班记录：值班人员应做好值班记录；如有一般事件发生，值班人员应及时处理并立即报告组团值班负责人，并于次日将值班期间发现的`问题或发生的事件反馈相关处室和领导；发现有安全隐患或安全事故需认真填写《阳贵一中安全管理登记表》；
第六条特殊情况处理：如遇重大突发事件（师生突发疾病、停电、雷雨天气、滋事等），值班主要负责人及组团值班负责人应第一时间到现场作妥善处理，并立即报告带班校领导及校长；
第七条值班要求：值班人员在值班期间应保持通信畅通，坚守岗位，认真履职，应相互协作，听从当日带班校领导指挥；如遇特殊情况（通信不畅通、外出等）需向当日值班主要领导说明；
第八条对违反本办法规定、履职不力的相关人员，视情节轻重，按照相关规定给予相应处罚。
行政管理制度7
1.负责及制定服务物业管理公司内部岗位人调配等人力资源工作。针对《人力资源控制程序》进行归口管理。
2.负责物业管理公司《年度培训计划》的制定及监督实施,负责人员招聘。
3.对新员工上岗进行基础教育,负责组织对培训效果进行评估。
4.负责服务物业管理公司工程物品、办公用品的采购工作及对供方评价工作。
5.负责物业管理所需的采购物品进行验证,并按《行政人事部政策与程序》中的《库存管理制度》进行保管、发放,控制不合格物品及标识管理。
6.组织有关人员对工程、客户服务部、秩序维护部、外包服务分供方进行评价,确保采购的物品和委托服务符合性规定的要求。
7.负责对工作环境的'管理。
8.负责服务备品、服务设备、设施和服务人员等进行标识管理,针对客户服务部、工程部、秩序维护部所涉及的各种标识制作及订购进行监控工作。
9、负责顾客财产控制,加强固定资产管理,提高固定资产利用率,监督固定资产使用过程,延长固定资产使用寿命,提高固定资产使用效率。
10.负责组织客户要求的识别及组织合同评审。
11.物业管理公司部门经理、主管、主任、文员等其他与质量管理体系运行有关人员的岗位职责见各部门《岗位职责》。
行政管理制度8
1.制定详细的'操作手册：为每种常用电器编写操作指南，包括安全操作步骤和常见问题解决方案。
2.培训与教育：定期组织电器安全使用培训，增强员工的安全意识和操作技能。
3.设立电器管理员：指定专人负责电器的日常管理，包括记录、检查和报修。
4.实施节能计划：安装智能电表，监控能耗，推广节能设备和习惯。
5.定期评估与调整：每年对电器管理制度进行评估，根据实际情况进行必要的修订和完善。
以上方案旨在构建一个系统性的办公室电器管理体系，通过规范行为，提高效率，确保安全，同时也关注环保和可持续发展。只有全体员工共同遵守并执行这一制度，才能实现其预期效果。
行政管理制度9
办公楼保洁管理制度是确保办公环境整洁、有序的重要规范，它涵盖了保洁人员的工作职责、工作流程、清洁标准、设备管理以及应急处理等多个方面。
内容概述：
1. 保洁人员职责：明确保洁人员的日常工作内容，如清扫、垃圾处理、卫生间清洁等。
2. 工作流程：规定每日、每周、每月的清洁计划，以及特殊事件的处理流程。
3. 清洁标准：设定各区域的'清洁度标准，如地面、墙面、窗户、公共设施的清洁要求。
4. 设备管理：规定保洁设备的使用、保养、维修和更换流程。
5. 应急处理：制定突发污染事件的快速响应和处理措施。
6. 培训与考核：定期进行保洁技能和安全知识的培训，设定考核机制以确保服务质量。
行政管理制度10
酒店管理人员管理制度的重要性体现在以下几个方面：
1.提高效率：明确的职责分工和决策流程能减少工作混乱，提升工作效率。
2. 保障质量：通过绩效管理和培训，保证服务质量和客户满意度。
3.促进团队建设：公平的奖惩制度和良好的沟通机制有助于建立和谐的'团队氛围。
4.降低风险：规范的行为准则和应急处理机制可以预防和减少潜在问题，降低运营风险。
行政管理制度11
某酒店采购管理制度的重要性在于：
1.提升效率：标准化的流程减少了决策的主观性，提高了采购工作的效率。
2. 控制风险：严格的'供应商管理和合同管理降低了供应链风险。
3.保证质量：通过质量控制，确保酒店服务的品质，维护品牌形象。
4.节约成本：科学的库存管理和成本控制有助于降低运营成本，提高盈利能力。
行政管理制度12
一、行政管理
1. 办公例会制度
1.1 例会目的 通过办公例会明确下一阶段工作目标和要求，沟通部门之间项目运作的进展、管理情况，协调解决存在问题，监督公司质量体系有效运行，确保公司在经济活动中做出正确决策。
1.2 例会职责
1.2.1 公司行政部负责经理办公例会的准备、会议记录及拟制会议纪要。
1.2.2 总经理（或副总经理）负责主持经理办公例会，并对会议议题做出决策。
1.2.3 各部门经理参加办公例会，并负责提供会议所需的本部门资料和《工作进度周报》。
1.2.4 各部门经理负责执行会议决定，行政部负责跟踪会议决定的执行情况。
1.3 例会类型 公司办公会议分为周例会、月度例会，一般周例会在每周五上午召开，月度例会在每月最后一周召开。最后一周的周例会与月度例会合并召开。
1.3.1. 每周例会的主要例会议程包括：但不限于： 上周工作回顾、检查； 项目实施过程中需协调的事项研究、决定； 公司运作中需研究决定的一般事项； 下周工作安排。
1.3.2 月例会的主要例会议程包括，但不限于： 各项业务运作过程及效果的沟通、交流； 开发项目的质量、进度、投资回顾和检查； 销售工作及效果； 与相关方（监理、施工、服务分包方、主管部门及上级公司）的沟通； 市场（顾客）反馈情况。 本月工作总结和下月工作安排。
1.4 例会程序
1.4.1 周例会
1.4.1.1 公司周例会参加人员为：总经理、副总经理、管理者代表、部门经理及骨干员工。
1.4.1.2 周例会由公司总经理主持召开。总经理不在时，由总经理委托公司常务副总经理主持召开。
1.4.1.3 每周五上午9：00召开周例会，不做专门通知。如时间有变化，由综合管理部通知各部门。情况特殊时，如不能召开周例会，可以顺延或取消，但不能连续取消三次周例会。
（1）部门经理因特殊情况不能参加周例会，可指定代表参加，但须经会议主持人同意。
（2）周例会提出的要求和形成的决定，由各部门经理自行记录。会议结束后，行政部负责整理形成《经理办公例会会议纪要》，并下发各部门。各部门依据例会决定，按时如实填写《工作进度周报》，以便下次例会时对照检查。
1.4.2 月度例会
1.4.2.1 月度例会召开的具体时间、地点、参加人员及主持人与周例会相同，如有特殊原因由行政部负责提前通知参会人员。
1.4.2.2 总经理因故不能参加月度例会，常务副总经理及管理者代表必须参加月度例会，部门经理不能同时有二名以上缺席。
（1）月度例会可以顺延或取消，但不得连续取消二次月度例会。
（2）月度例会召开前，各部门经理负责对本部门的工作进行小结，并对以下内容进行汇报： ——各项业务工作现状； ——业务运作程序的执行情况； ——已出现或可能出现的问题； ——需提请会议讨论决定的其它问题。
1.4.2.3 月度会议讨论的问题及形成的决议，由行政部负责整理成《经理办公例会（月）会议纪要》，并下发各部门。
2. 办公设备的管理
2.1 办公设备的购置
2.1.1 本规定所指的办公设备，包括计算机、打印机、摄像机、投影仪、照相机等单位价值在20xx元以上的办公设备和仪器。
2.1.2 各部门申请购买仪器设备，必须先由部门经理写出申请报告，报主管副总经理批准后，交由行政部统一安排采购，购买时应根据市场因素和部门实际需要，在征询需求部门和主管副总经理意见的基础上，选择满足办公需求的设备。
2.1.3 以购置的办公用品，由行政部统一编号登记，同时将设备的保修凭证、说明书及暂且用的配件等统一由行政部保管，以备维修维护时使用。
2.1.4 部门需要申购的计算机软件，由行政部统一购买并保存。各部门使用相关软件时应到行政部登记申领，软件使用完毕后，及时交还行政部。
2.2 办公设备的使用
2.2.1 行政部根据各部门的工作需要，对计算机、打印机等进行统一调配。 2.2.2 各部门应保持本部门计算机、 打印机等设备日常清洁和维护，以保证正常工作需要。
2.2.3 对本部门上网的计算机，应确保所安装程序的软件无计算机病毒，以避免相互感染。
2.2.4 每天工作结束后，各部门的计算机应推出系统并关机。公司所有计算机不得安装游戏软件和进行联网游戏。
2.2.5 公司各部门复印可到公司复印室，要规范使用复印机，并保证复印室的清洁。
2.2.6 公司其他办公设备如投影仪、摄像机等，由行政部统一保管；各部门使用时应向行政部登记，使用完毕及时交回行政部，由行政部进行检查，确保设备的正常使用。
2.2.7 申请领用设备的员工，辞职或由于其他原因离职时，须到行政部办理设备归还手续，取得行政部主管签字后，方可办理离职手续。
2.2.8 办公设备在使用过程中，如因保管不善而损坏或丢失，则由领用人负责赔偿或者修理，费用由领用人负担。
2.3 办公设备的保养与维修
2.3.1 公司行政部每月上旬为各部门联网电脑做杀毒软件升级；
2.3.2 公司各部门计算机的使用、清洁和保养工作，由各部门指定专人负责，要求各部门采取必要的措施，确保本部门的计算机始终处于清洁、良好的运行状态。
2.3.3 公司原则上要求出专业维修人员外，员工不得随意拆卸本部门的计算机及其他相关设备。对关键的计算机设备应配备必要的断电继电保护措施。
2.3.4 公司各部门办公设备出现问题，应及时通知行政部，由行政部统一联系专业维修公司进行修理。
2.3.5 公司局域网的服务器，任何部门和个人均不得自行打开更改，必须由公司行政部联系专业公司进行维修维护。
3. 办公用品及消耗品的使用管理
3.1 办公用品分类
3.1.1 消耗品：笔记本、区别针、胶带、便签、订书针等；
3.1.2 管理消耗品：签字笔、文件夹、涂改液、电池、白板笔等；
3.1.3 管理品： 剪刀、美工刀、订书机、日期章、计算器、印台等；
3.2 办公用品领用
3.2.1 分为个人领用与部门领用两种，“个人领用”系个人使用保管用品，如签字笔、文件夹、多用文具盒… …等；“部门领用”系本部门共同使用保管的用品，如装订机、白板笔、电池等。
3.2.2 消耗品可依据经验法则和历史纪录设定领用管理基准（如：按估计消耗时间，圆珠笔每月每人发放一只），还可以随部门或人员的工作状况调整发放时间。
3.2.3 管理消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，单纯消耗品部在此限。
3.3 办公用品的管理
3.3.1 管理性办公用品的保管应列入移交，如有故障和损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
3.3.2 办公用品的申领应于每月一日前由各部门提交《办公用品计划汇总表》，由行政部统一购买后发放。但管理性文件的领用不受上述时间的限制。特殊办公用品行政部无法采购时，可以经行政部统一授权由相关部门自行采购。
3.3.3 行政部为每人每个部门设立“办公用品领用计录卡”并统一保管，领用办公用品时分别登录，并用以控制文具领用状况。
3.3.4 新进人员到职时有所在部门提出办公用品申请，向行政部请领办公用品并列入领用卡；人员离职时，应将剩余文具及列管用品一并交行政部。
4. 车辆管理
4.1 车辆使用规定
4.1.1 公司副总以上领导专用车由本人使用。若领导不便驾驶车辆，由专职司机负责驾驶，并负责车辆的'保养、维护，保证车辆的安全性能和技术性能。 4.1.2 公司各部门日常办公用车或急需安排因公接送事宜，须事先通知行政部，由行政部根据事情的轻重缓急进行协调安排，填写派车单。
4.1.3 为保证办公用车正常使用，司机在未接到派车单之前，一律不准为任何部门、任何人私下服务。
4.1.4 个人因私用车，需事先征得领导同意，随后通知行政部安排，严禁因私驾车办事影响正常工作。
4.2 车辆的保养维修管理规定
4.2.1 驾驶员要树枝公司车辆的技术性能、使用规定、操作要领，管好、用好、维护4好、保养好公司车辆，做到会使用、会检查、会保养、会排除故障。 4.2.2 严格执行出车前、行车中、收车后、的检查规定，认真填写日检纪录，发现问题及时处理，决不允许带病车
4.2.3 根据行车公里数，定期做好车辆保养，延长车辆使用寿命，建立车辆保养维护档案。
4.2.4 严禁驾驶员酒后驾车，否则出现的一切后果由驾驶员全部承担。
4.2.5 驾驶员需要维修车辆必须提前通知行政部主管，行政部根据行车里程、车辆异常情况和严重程度，尽量安排在工余时间维修车辆。
4.2.6 在修车过程中，决不允许驾驶员和任何人借修车理由向厂方索要物品，一次发现严重警告，二次发现开除公职。
4.2.7 严格控制费用开支，根据行车里程纪录，领用油票或登记报销。 5. 专业图书资料的购置和管理 为加强公司员工对专业知识的学习和应用，各部门可以根据实际工作需要购置专业书籍和资料。同时按规定手续借阅，又能使使资源得到最大限度的利用，控制公司办公成本，实现资源共享。
5.1 图书、资料的购置
5.1.1 各部门根据工作需要可随时申购专业书籍。根据图书的专业性、知识性、信息涵盖的广度和深度及购买的迫切性等原则,对申购书目应多方比较，筛选出最佳书目。
5.1.2 申购部门须先填写《购书申请单》，有部门经理审核签字后，报主管副总批准后方可购买。
5.1.3 原则上，全年购书费用总额控制在每人每年100元标准内，但特殊部门特殊需要时可酌情增加。
5.2 图书的登记和保管
5.2.1 各部门购置的工具书籍应由行政部对书名、作者、出版社名、购买日期、价格及其他相关资料进行逐一登记，并加盖“受控”章后，方可传阅。各部门传阅时，必须先在行政部办理借阅登记手续。
5.2.2 行政部资料保管员及时做出公司工具书目录清单并随时更新，并在网上形成共享文件，供各部门查阅。
5.3 图书借阅和归还
5.3.1 员工向行政部借阅相关工具书籍时，由行政部在《借书登记表》上详细登记。借阅时间最长不得超过一个月；
5.3.2 员工不得在借阅的图书上批改、圈点、画线、折角或涂写，图书如有破损或遗失等情况，一律照原图书版本购赔或照原价赔价；
5.3.3 员工借书期限届满或公务上需参考应及时归还，如经通知仍不还书者，将停止借书权，直至归还所借图书；
5.4 公司作为共享资源的杂志的管理办法参照本规定。
附：工具书目录清单和购置工具书登记表见附表
6. 档案的管理
6.1 借阅档案要求
6.1.1 需要借阅档案员工必须严格履行档案借阅、调阅制度。
6.1.2 对需要档案复印件的，一般情况下，档案室不予接待，找各部门资料员查阅。
6.1.3 特殊情况和需要原始资料的，须在“档案查阅登记簿”上登记。借阅本部门档案时，填写“查阅档案审批单”，经本部门经理签字批准后，方可借阅；跨部门借阅档案时，填写“查阅档案审批单”，经主管总经理签字批准后，方可借阅。
6.1.4 借阅档案人员，严禁在档案资料上涂改、勾划、撕页和抽取文件。
6.1.5 借阅档案人员，应及时无误将档案归还档案室。
6.2 档案管理要求
6.2.1 档案管理人员收回借阅档案时，要严格检查档案资料的完好、完整情况，确认无误后无误后方可收回。如有损失，应详细纪录，并要求借阅人员立即修补或限时修补。如损失较大或遗失，应报告行政部领导按有关规定处理。
6.2.2 档案人员要认真做好档案借阅登记，并收集档案借阅效果，及时向领导反馈利用情况。
6.2.3 执行本规定时，如遇有难以处理的问题，请示行政部经理和总经理协调解决。
二、财务管理
1. 费用说明 费用是指公司及各部门在日常经营活动中发生的差旅费、业务交际费、交通费、通讯费等开支。公司员工有义务本着合理、节约、有效的原则是用各项费用。员工的报销凭证必须真实、有效。在本制度中，费用均纳入部门费用考核范围，由财务部根据费用预算进行考核，考核结果与部门绩效考核挂钩。
2. 基本原则
2.1 对各项费用实行预算管理，财务部根据公司目标利润指标作出全年费用预算，并负责总体费用预算的执行与监控。费用预算编制本着谁支出、谁预算、谁控制的原则，责任落实到各部门。各部门将办公用品、工具书、市内出租车费、出差费、招待费、加班餐费等有关费用在年度末编制下一年度预算标准，经总经理办公会审批后，严格执行。预算的执行与准确性将纳入部门绩效考核。
2.2 公司严格按照财务规定和标准确保对各项支出的有效管理和控制，并使签字报销程序规范、简化。
2.3 报销审批实行逐级签字制度，各项费用的审批以经办人的直接上级作为第一责任人，对费用的合理性、真实性负责，在按规定程序逐级报批。有签字权的领导因故不能履行签字职责时（如出差不在位时），可根据需要进行必要的授权。
2.4 备用金、借款要遵循“欠账不清，后帐不立”的原则。
3. 费用标准
3.1 办公用品及消耗品：包括日常办公用品及办公设备的消耗品如纸张、文具、计算机耗材、工具书等。此类用品由行政部统一购置，特殊情况需自行购置的，应提前请示行政部同意后方可自行购置。行政部队所购物品进行登记入帐，统一管理调配。 需自行购置工具书及资料，须提前填写《图书申购表》向行政部申报，购置后由行政部登记保管。
3.2 物料及消耗品：包括清洁、洗涤用品、卫生用品等公司日常用消耗品，由行政部统一购置管理。
3.3 差旅费：差旅费主要包括市内交通费（出租车费）、地铁费用、出差费用、汽车费等四项费用。
3.3.1 出租车费：主要指员工因公外出发生的出租车费，规定按实际距离实报实销。节假日加班或工作日加班的员工按统一标准报销交通费。报销标准为：部门经理每人每月400元，员工每人每月300元。（特殊情况除外）
3.3.2 地铁费用：指员工因公外出发生的地铁费用，采取实报实销。
3.3.3 汽车费用：为公司所属或为公司所使用车辆的汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等，对车辆的油耗状况、维修费用等由行政部进行详细登记，统一管理。
3.4 出差费用：员工因公赴外省市办理公务时须提前按下图程序办理相关借款手续。 出差地住宿及费用参考标准如表所示：（特殊情况除外） 住宿 交通费 通讯费 餐费 一类城市上海、广州、深圳、天津、海南 其他城市 200元/人*天 长话费 手机费 200元/人*天 200元/人*天 150元/人*天 50元/人*天 50元/人*天 单人住宿可在此标准的基础上浮50%
3.4 汽车费用：为公司所属或为公司所使用车辆的汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等，对车辆的油耗状况、维修费用等由行政部进行详细登记，统一管理。
3.5 业务招待费：招待费包括因业务需要招待客户、关系单位的餐费、礼品费用等。
3.6 手机话费：报销标准为部门经理每人每月500元，员工每人每月300元，因公出差期间的话费每人每天增加50元的通话费用。（特殊情况除外）
4. 财务报销程序
5. 支票的管理及使用
5.1 主办部门或经办人因业务需要须开支票时，首先填写支票借款单，由部门经理、主管经理或总经理审批后，财务部经理审核后，到财务部领取支票，签发支票必需注明日期、收款单位，金额、用途，不准开空头支票。
5.2 领票人在领取支票五日内，持税务局监制的原始发票，填写费用报销单，由财务部经理审核票据，报主管经理或总经理审批后，到财务部报销。逾期不报者，及时与财务人员联系，说明原因并积极催办。
5.3 支票领用人应牢记支票号码，妥善保管，如因丢失支票或发票给公司造成的一切损失，均由经办人承担一切经济责任。
5.4 工程款拨付时，必须根据已定工程合同或协议、工程价款会签单和收款方开具的税务局监制的正式发票方可拨付工程款。无合同（或协议）、工程价款单、正式发票或签字手续不全者，不予办理拨款手续。
5.5 如工作需要需购置固定资产的，需填写《办公设备申购表》，经总经理审批后由行政部统一购置，购置后行政部门进行登记，使用人填写保管卡后领用。固定资产报废时，由行政部门填写《固定资产报废申请单》，报总经理审批后，报财务部进行帐务处理。
6. 现金管理及报销程序： 公司严格执行国务院颁发的《现金管理暂行条例》。
6.1 为了加强现金管理，做到日清月结，准确的核对现金库存，定于每周三、五为现金报销日，其他时间不办理现金报销业务。报销时必须持有税务局监制的正式发票，填写费用报销单，其它的收据或白条一律拒绝报销。
6.2 各部门领取备用金最高限额5000元，由部门经理负责管理使用，主要用于日常费用开支。费用发生后应及时报销，垫支金额超过5000元的由本部门自行解决，每年12月31日前所有备用金要报销完毕，尚未使用完的备用金要归还结清。
6.3 根据工作需要，公司如遇到特殊情况需用大额款项时（超过2万元），经办人应提前填写借款单并通知财务部，财务部积极配合及时备款，保证公司工作顺利开展。
行政管理制度13
一、总则
1．为进一步规范行政车辆使用行为，减少和杜绝交通事故的发生，保障公司领导工作用车和正常的生产经营活动，做到依法合理有效地管理使用车辆，结合本公司实际，制定本办法。
2．本公司实行公司综合管理部专设车辆管理人员，实行车辆管理人员专职车辆管理和派车制度。
3．本公司车辆管理应当遵循以下原则：
（1）科学安排好车辆，优先保证公司领导、经营和客户接待用车;（2）规范管理，严格考核奖惩；
（3）文明行车，遵纪守法。
二、派车管理
1．根据领导要求、工作需要、调剂合并使用，确保领导用车、经营用车、财务领送大额现金，以及客户接待用车。
2．凡本公司有大型活动、接待上级领导和来宾等活动需要用车的，由综合管理部统一调派。
3．在江北、渝北区域内办事的、市区一般性事务的办事人员，原则上乘坐公交车辆。接送供应商和客户、部门领导开会，或者一次性有大量物品运送的事务，可以派车。
4．各部门用车，需在前一天下午5:00之前填报派车申请单到综合管理部，向综合管理部申请，完成审批程序后，由车辆管理人员安排车辆，通知用车人乘用车辆和驾驶员等信息。
5．行政用车一律由车管人员统一调度，其他人员无权调度用车。符合用车条件的，车辆管理人员根据相同方向、相近目的地，进行组合派车，并在相应派车申请单上注明。回程不能统一的，车辆将就路程最远、办事时间最长的用车人，其余人员乘坐公交车辆返回。
6．车辆管理人员应认真履行职责，从严把关，确保工作用车，杜绝不合理用车，严禁无照人员和非指定人员驾车。实行用车登记管理制度，所有派出车辆，一律由车辆管理人员按批准的用车申请派车。
7．行政司机凭批准的用车申请单报销出车费。行政司机凭单填报正式报销单，车辆管理人员初审后报综合管理部领导核查，经总经理签字后方可报销出车费用。
8．行政车辆原则上不得外借和私用，因工作原因或特殊情况需要外借和因私用车的，须经总经理批准。
9．公司领导享有优先用车权利，包括正常工作用车或业余用车，但均实行派车管理制度，由车辆管理人负责登记记录。
10．用车申请单在执行过程中，公司领导适时抽查，以监督车辆管理人员和行政司机履职情况。
三、出车管理
1．行政司机经安排出车，同时填写行车记录，自觉遵守工作纪律和各项规章制度，合理选择经济、快捷和安全的行驶路线。
2．放在车上的一切工公司财物，当面交接后，当值行政司机承担保护、保管的责任，没有公司授权人员的指令，行政司机不得私自或允许他人私自取拿。违反者，承担私用财物的全额赔偿。
3．行政司机自觉遵守交通法规，违法行为遭受的行政处罚和因为违法导致的'事故，全责（含半责以上）、保险公司赔付后的费用，500元以下由责任司机全部承担，500元以上责任司机承担60%；半责（含零责以上）、保险公司赔付后的费用，300元以下由责任司机全部承担，300元以上由责任司机承担30%；零责、保险公司赔付后的费用，由公司承担。
4．行政司机不得私自将车辆开出办私事、外停（过夜）、外借或交由非指定驾车人员驾驶出去办事或过夜。如有违反，一次扣责任人工资500元和按规定向公司交纳私人用车费用。若因此发生车辆被盗、被损或人身伤亡事故，由责任人承担经济损失（含保险公司赔付后的经济损失）及法律责任，并给予责任人解除劳动合同关系的处理。
5．行政司机不得酒后驾车，随意搭货带人，在行车过程中不抽烟、不接听移动电话、不打扰乘车人因工谈话和不外传乘车人因工谈话内容；确需接听电话应停车至安全地段接听。
6．行政司机出车任务完成后，应立即将车停回办公楼前停车场，不得私自将车开离停车场办理任何私事。
7．为保证出车及时准确，在工作时间内，无出车任务的，驾驶员应当在综合管理部待命或兼做其他工作；确有特殊情况离开综合管理部时，必须随时保持信息畅通并10分钟内及时回复或回到综合管理部。
8．出车回到公司，下班时将车钥匙交还车辆管理人员或指定人员；在国家法定假日，没有出车任务的，驾驶员应当在放假的前一天下班前或完成出车任务后将车辆钥匙交回车辆管理人员或指定人员。如有临时出车任务时，再领取钥匙出车。
四、车辆及行政司机安全管理
1．车辆管理人员应当加强安全学习制度，坚持每月组织一次集中学习制度。安全学习的内容主要包括道路交通安全有关的法律法规、事故案例，以及综合管理部领导安排的学习内容。
2．安全学习要严格学习纪律，按时考勤和签到，行政司机因特殊情况不能参加学习的，应当向综合管理部领导请假，并事后补课。迟到、早退、缺席按违反劳动纪律处罚
3．车辆管理人员应当随时掌握每个驾驶人员的工作情况，及时掌握每个驾驶员的思想、工作、情绪现状，做到心中有数，及时帮助消除有可能危及安全驾驶的潜在的不安全身体和心理因素。
五、车辆保养和维修管理
1．车辆保养。要求定时洗车、打蜡，随时保持车内和车身清洁，使用规定香水。适时保持车辆空气清新，车内物品摆放有序。车辆管理人员进行不定期抽查、记载，作为评先进和计发工资的评比条件。
2．行政车辆附属用品，根据工作需要，由行政司机申报，车辆管理人员初审，由综合管理部报总经理同意后，由车辆管理人员统一采购，并由行政文员进行出入库和实物领用登记和台帐建立。
3．行政车辆原则上实行定点维修，行政司机负责对车况进行检查、保养，做到及时维修，不出“病”车；车辆例行检修和维修由行政司机提出计划，车辆管理人员初审，经董事长或总经理批准后到工公司定点单位实施修理。情况紧急时行政司机可直接向董事长或总经理申请应急维修，经批准后立即就近维修。
4．行政车辆需要维修换件的，由行政司机先提出书面申请，由车辆管理人员审查后，综合管理部报总经理批准后，方可到定点维修公司家维修换件。车辆维修完毕后，须由辆车管理人员对修理项目进行仔细验收。验收合格的，方可结算有关费用。
六、车辆用油管理
1．行政车辆用油实行单位统一采购、凭卡加油。
2．行政车辆用油实行定点凭卡加油和单车加油签字制度。加油清单由车辆管理人员初审后，综合管理部报总经理审批，由车辆管理人员和财务一道与供油单位每月结算。驾驶人员未经批准不得自行在外购油，如遇特殊情况应向车辆管理人员事先报告经同意后方可加油，否则一切费用自理。
七、奖惩制度
1．安全奖励坚持以精神奖励为主，物质奖励为辅，对全年无安全事故，无违章行为的驾驶员，在合理的范围内给予一定的物质奖励。
2．对全年完成任务出色，符合管理规定的驾驶员，申报年终评优。
3．行政司机违反本办法，除承担相应条款规定的责任外，每人违反每款次扣工资20元；酒后驾车的，一律停薪、停驾学习，学习期间只发生活费30元/天。
4．车辆发生意外交通事故，行政司机应按照《道路交通安全法》的规定程序进行处理，及时报告车辆管理人员和综合管理部领导，并与相关部门衔接，依法参与和配合事故处理。
5．车辆管理人员在车辆管理工作中玩忽职守，给车辆管理、交通安全带来危害或损失的，视其情节扣当月工资50-100元。
八、附则
1．公司指定驾车人员，受本制度约束和承担相应责任。
2．本办法由综合管理部负责解释。
行政管理制度14
酒店音控室管理制度旨在确保音控设备的正常运行，提高服务质量，保障各类活动的顺利进行，同时保证员工的工作效率和安全。
内容概述：
1. 设备管理：包括音控设备的.日常维护、定期检查、故障报修和更新升级。
2. 操作规程：明确音控室的操作流程，规定操作人员的职责和权限。
3. 培训与考核：对音控室员工进行专业技能培训，并定期进行考核评估。
4. 应急处理：制定应急响应计划，应对设备故障或其他突发情况。
5. 安全规定：确保工作环境的安全，防止电气火灾等事故的发生。
6. 服务标准：设定音质、音量等服务质量标准，提升客户满意度。
7. 文件记录：保持相关操作记录和设备维护档案的完整。
行政管理制度15
12对讲机使用管理规定
12.1对讲机的管理
12.1.1对讲机由各管理处各部门领用保管，遵守“谁领用，谁保管，谁损坏，谁负责“的原则，层层落实。
12.1.2对讲机由各管理处行政助理统一编号管理，定期对使用情况进行检查。
12.1.3各管理处各部门必须设立对讲机使用登记薄，由部门每天统一发放、验收，并做好对讲机交接工作。
12.2对讲机的维修
12.2.1对讲机的维修统一由各管理处行政助理负责，由资源部指定统一的维修商进行维修保养。
12.2.2行政助理应建立对讲机的设备台帐，及时掌握对讲机的'性能状况及使用情况。
12.2.3收对讲机发现有损坏或故障，必须立即通知行政助理处理。行政助理需向使用人了解清楚情况，要求使用人提供书面报告，查明原因，属于人为损坏的须负赔偿责任。
12.3对讲机的使用
12.3.1对讲机必须随身携带，小心爱护，使用时应小心轻放，严禁手提对讲机天线，严禁用对讲机敲击硬物，因使用不当造成损坏须照价赔偿。
12.3.2用对讲机后必须保持对讲机处于开机状态，并注意及时更换电池，更换电池时，必须先关机后再更换电池，以保护和延长对讲机使用寿命。
12.3.3须严格按对讲机的操作规范使用，发话时，按住发话按钮，发话完毕后松开发话按钮接听，严禁长时间按住发话按钮，影响正常通话。
12.3.4在公众场合注意控制对讲机音量，避免对客户造成滋扰。
12.3.5对讲机仅供工作上的联系，不准用对讲机讲与工作无关的事情，不得讲影响公司/管理处形象的说话或泄露公司/管理处秘密。
12.3.6用对讲机时应先报岗位，然后讲要找的岗位，再说具体事情;使用对讲机时应使用礼貌用语，要求别人办事时应多用“请“字，如“消防中心CALL巡楼保安，请即到××层检查×号烟感“，接收人收到后应回复“收到“或不清楚时说“请重复“，检查后回复“巡楼保安CALL消防中心，检查无火情，请复位“，“谢谢“。严禁用对讲机讲粗言烂语。
12.3.7对讲机使用过程因接受信号不好，接收双方听不清楚时，呼叫三次无反应，其他同事应立即转呼并及时代为转告。
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