办公设备管理制度(优选15篇)
在当今社会生活中，制度起到的作用越来越大，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编帮大家整理的办公设备管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
办公设备管理制度1
公司所有办公设备是因办公所需而配置,属公司财产,任何人员不得损毁或因私使用,为减少浪费,控制成本,使用办公设备需遵守以下制度:
一、电话
1.电话主要用于工作联络及接待处理为主报修或投诉,非必要时,员工不得在上班时间拨打私人电话或利用公司电话进行私人业务联络。
2.非必要是,员工不得随意挂拨私人长途电话,确实需要者应按公用电话标准实行收费。
3.公司员工接拨电话应使用普通话,首先报公司简称(xx物业/xx管理处),语气礼貌温和,用语乘法明了,不得用电话进行无为的聊天。
4.接听电话,如受话人不在管理处,接话人应礼貌地将电话转拉其部门同事接待或为受话人留下留言。
5.接到业主/客户报修(投诉)电话时,接话人应随时将报修(投诉)内容、业主住所、姓名、联系方式进行登记,并礼貌地告知业主。公司/管理处将尽快联系(安排)维修或进行投诉处理,再将报修(投诉)内容告知公司/管理处相关部门处理。
二、传真机
1.为确保公司传真机畅通,未经许可,任何人不得使用传真机挂拨市内及长途电话。
2.所有传真文件、报表均由各行政办公室批准后由专人统一传送。
三、电脑、复印机
文件打印,需有项目主管、管理处/站主任、经理签字认可。
打印、复印时,须认真做好登记工作,并进行成本核算。
公司机密文件,原则上不予复印,如有特殊需要,须经分管经理审批,方可复印,用后复印件需归还公司。
严格控制复印数量,非必要材料不予复印、打印,各项目、部门复印文件资料,必须经项目负责人,管理处/站主任签字同意,复印数量较多的材料必须有公司领导审批。
有偿复印登记时注明收费金额,由客户确认签字,并定期与客户进行结算。
打印机、复印机由专人保管,定期维修和保养,无关人员未经许可不得操作。
严禁在电脑上进行游戏、听音乐或处理私事。
打字室、复印室内严禁烟火,切实保证用电安全和设备使用安全。
当设备发生故障时,应请技术人员修理,其他人员不得擅自鼓弄,以免加重故障。
办公设备管理制度2
销毁：详见附件《档案鉴定与销毁制度》。
二、
印信管理程序：
1、 分公司印鉴、介绍信及营业执照由综合办保管和使用，一切用印、开具介绍信、使用营业执照原件及复印件都要通过综合办。
2、 综合办要确保印信工作的正常开展，防止滥用和出现漏洞，加强对印鉴、介绍信及营业执照的管理。
3、 印信工作要根据情况、内容、范围并且经过相应的批准手续及用印登记，方能办理。
4、 分公司法人章由财务部保管，除与财务工作有关的用印外，其他用印需到综合办办理有关用印手续。
5、 需使用营业执照原件或复印件的部室，应向综合办办理有关审批及登记手续。营业执照原件借出原则上不得复印，并应及时归还。复印件应加盖公司公章并注明“仅限于……使用”字样。
6、 介绍信开出，内容要明确具体，要填写有效期限、介绍信编号及持有人姓名，介绍信正文与存根应一致，如介绍信开出后未用，应交回综合办，附于存根备查。
7、 介绍信持有人将介绍信遗失应及时报告，涉及重要事项，还应通知前往办事的单位，以防事故。
8、 须严格遵守纪律不得开假证明和空白介绍信，如确因特殊情况需持空白介绍信外出办事，须经公司主管领导批准。
9、 各部室印鉴（包括合同专用章、财务专用章、采购专用章等），应由各部室专人保管，部门经理监督，加盖印章亦应履行相应审批及登记手续。
10、 如工作业务需要加盖总承包公司印鉴时，需由部门经理填写《用印审批表》，报公司主管领导签字后，方可到总承包公司办公室办理有关用印手续。
11、 印鉴不准出室，不得借给他人使用，各印鉴保管部室要及时清洗保养，以确保盖印清晰。
12、 公司印鉴、介绍信及各部室印鉴均要牢固加锁，不能随意放置。如因管理不善，造成事故，要视情况追究责任。
三、
公函邮寄程序：
1、公司公函（包括财务汇票、工程档案、合同文本等）需使用EMS（邮政特快专递）邮寄的，由综合办统一办理。
2、一般公函（对时间及安全系数要求不高的），本着降低成本减少办公费用的原则，由各部室按平信自行邮寄。
3、公函办理EMS邮寄时，经手人要严格登记手续，综合办应及时处理，保证当日递送，不得拖延。
4、公函邮寄只限各部室因工作需要而对外发出的各种信函，因私邮寄不予办理。
四、
办公设备及用品使用程序：
范 围：公司的办公设备是指办公使用的计算机及其外设、复印机、传真机、扫描仪等为固定资产管理的设备。办公用品是指办公用复印纸、水笔、笔记本、信笺等低值易耗品。
目 的：为了节约开支杜绝浪费，确保公司办公设备及办公用品的合理使用。
参考文件：总公司《行政办公设备管理规定》（××字[20xx]第125号）
1、 办公设备由综合办根据需要，经主管领导批准后统一购置。
2、 办公设备由综合办会同采购部统一编号、建帐管理，各使用部门负责日常维护和保养。
3、 办公设备损坏由综合办查明原因，联系维修，并建立相应的维修台帐。
4、 办公设备报废需由综合办会同财务部共同确认，残体由综合办处置。
5、 办公设备使用要严格按照操作规程严禁自行拆卸部件。
6、 办公用品由综合办统一购置管理。
7、 办公用品要根据实际工作需要，于每周的`周二上午按照部门所需，由专人一次性集中办理领用手续。
8、 特殊需要的办公用品要提前在综合办登记，经领导批准后统一购置。
9、 综合办根据领导审批后的采购清单进行办公用品的购置，并将采购物品分类进帐。
五、
图书购置、借阅程序：
1、 图书资料由各部室经理编制购书计划，报公司主管领导批准，由各部室自行购置。
2、 购置图书后，购置人应持图书及发票到综合办办理图书入库及借阅手续，由综合办在发票联签字后方可到财务部办理有关报销手续。
3、 图书资料应由综合办加盖公司公章、编写图书书号及进行图书资料的登记。
4、 综合办应按照ISO14001及OHSAS18001的有关程序，在相关图书资料上加盖“有效版本”章。
5、 借阅人员应爱护图书，因个人原因损坏、丢失图书资料的要照价赔偿。
六、
信息传递程序：
1、 公司上下级、各部室之间的情况交流，信息沟通，在企业经济运行中起着重要意义。
2、 对于总公司下行的信息（包括Fax、E-mail、电话通知、信函等）由综合办统一查收，并做好记录，报呈公司领导后下发相关部室承办。
3、 各部室要认真对待与上级、同级、下级以及有关单位之间的联系，接到有关信息后，应立即作好记录，将记录内容及时传达到有关部门和人员，并及时处理有关事项。
办公设备管理制度3
隧道分公司办公设备管理办法
第一章 总 则
第一条 为了提高办公设备的使用效率,保持其设备性能,有效节约费用开支,根据公司实际情况制定本办法。
第二条 本办法所指办公设备包括为完成工作而购买的摄像机、照相机、便携式计算机、移动硬盘、u盘、手机等。
第二章 办公设备的配备及管理
第三条 因工作需要，确需购买的办公设备由当事人所在部门提出申请，报单位领导审批后再购买,所购办公设备要经公司机关有关部门备案。(配备人员见附表1)
第四条 新购办公设备采取公司与个人按照一定出资比例购买，在规定使用年限后归个人所有。在规定使用年限期间，一般情况是公司所有，个人使用。(见附表1)
第五条 原购办公设备由所在单位登记后统一在公司综合工作部备案,原则上在规定使用年限内不再重复购买，达到规定使用年限后，由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原使用人有优先购买权。
第六条 在规定使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、灭失、被盗等，所造成的经济损失由个人负责。
第七条 在办公设备规定使用年限期间，配备人员因工作需要发生调动的，公司范围内调动办公设备采取“机随人走”，公司范围外调动办公设备上交公司，由公司返还其剩余年份的'出资额。所交办公设备由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原使用人有优先购买权。
第八条 在规定使用年限期间，办公设备的维修与保养由使用人负责，所发生的费用按照年限费用递增办法包干使用,据实列销(见附表2)
第九条 办公设备购买费用按照岗位不同采取不同的出资比例。
l 公司经理、书记的办公设备购买费用据实报销。
l 公司副职领导的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低50%。
l 公司部门负责人、项目领导班子成员的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低25%。
l 其他岗位人员的办公设备购买费用按照基础出资比例。
第三章 附 则
第十条 办公设备由公司财务部设立专门帐户,发生的费用一律按使用年限及出资比例办理报销。
第十一条 本办法自下发之日起执行，由公司综合工作部负责解释。
办公设备管理制度4
电脑管理
第一条 为了加强单位电脑管理，确保电脑安全正常使用，有效地利用电脑及外围设备，提高单位工作效率，同时减少电脑硬件设备维修费用，现结合单位实际情况，制定本规定。
第二条 本规定适用于单位各科室列入管理的电脑及硬件设备，包括单位配备的用于办公的电脑硬件及软件、打印机、复印机、扫描仪、外围设备等。
第三条 本规定由院办负责监督执行。
第四条 领用电脑时应填写电脑配备档案，记录配件情况、使用人变更情况、维修记录等。
第五条 单位各科室的电脑应置放在通风、干燥，无直射阳光或阳光直射较弱的地方，并按正常操作程序操作；每天下午下班离开办公室时，应关闭电脑设备电源，由于操作错误造成机器故障的，由使用人承担一切维修费用。
第六条 严禁在电脑运行时搬移或挪动，如由于搬移或挪动而造成机器损害及故障的，将由当事人承担一切维修费用。
第七条 严禁在电脑上装载游戏软件或与工作无关的软件，如已经在电脑里面装载此类软件的，应及时卸下。如确因工作需要须增添、修改软件，可提出申请，经科室负责人签字认可后，由院办负责统一落实。
第八条 各科室员工，只能使用电脑里面的软件，严禁私自修改软件内容或配置，特别是系统配置软件和批处理软件。
第九条 任何人员上班时间，均不得利用单位电脑玩游戏或做与本职工作无关的事情，不得利用单位电脑播放与工作无关的音视频等。
第十条 各科室人员未经科室负责人批准，严禁私自带领外来人员到单位办公室使用单位电脑。
第十一条 单位各科室的电脑及配件由院办根据业务需要统一调配。未经院办同意，各科室之间、各员工之间不得擅自调换电脑及其配件。
第十二条 各科室人员未经院办同意，严禁私自拆装电脑硬件及设备。如果发现电脑经拆除后的'配置跟原配置不相同，将由当事人承担一切经济责任。科室负责人如发现本科室人员私自拆除电脑，应及时制止并对当事人口头警告。如因工作需要确实须拆装电脑，应由院办统一办理。
第十三条 单位任何员工不得将电脑设备外借使用。如确因工作需要须借用电脑设备的，应先填好电脑设备借用单，经院办批准同意后方可借出，借用后如有损坏或发生故障，将由借用科室负责维修或承担维修费用。
第十四条 单位各科室使用的电脑及配件如有故障须维修，应由使用部门填写好维修申请表，经科室负责人签名同意后，由院办落实维修，维修后由使用人填写维修结果验收单。维修过程中如须支出维修费用的，经办人应同时附上维修申请表及维修结果验收单和有关收费凭证方可报销支出费用。
第十五条 对于多人共用的电脑，应合理分配好资料存储空间，各人建立自己的文件夹，以便存储文件资料。多人共用的电脑，各使用人应互相监督，确保使用安全。
第十六条 各科室建立文件时，应对重要文件进行备份，以免造成文件的丢失或无法查询，秘密文件或单位内部资料需加密码管理。
第十七条 任何人员未经他人同意，不得查看或修改他人的文件内容，不得删除他人的文件内容或更改文件名。若因文件泄密或丢失而造成的一切损失，将由当事人承担。
第十八条 任何人员未经批准，不得私自拷贝文件或把存有文件资料的存储工具带出单位，也不得将存有文件资料的存储工具借用给外人。
第十九条 任何员工需要带软盘、光碟进入单位工作，应当到院办请专业人员进行软盘、光碟检测，技术员对有病毒的软盘、光碟进行处理并作好记录，对确认无问题的软盘、光碟，允许在单位电脑上工作。
第二十条 单位上网的帐户，应由专人管理，员工工作时间不能进入与工作无关的网址，严禁查看不健康的内容。
第二十一条 单位的电脑在使用共享资源时，必须按照基本的操作流程使用电脑软件，不能通过网络资源做与本职工作无关的事情，如违反本规定造成单位网络数据丢失的，将由当事人负责。
第二十二条 单位电脑网络建立后，电脑程序和基本的配置参数不能随意改动，避免造成网络不通。如出现非人为原因造成网络不通时，应立即通知技术员进行检查和处理，不能自行对电脑网络进行更改。
第二十三条 员工不能随便移动电脑，以免网络接口与电脑接口松开，造成网络不通。同时，网络线连接电脑的接口不能随意拔开，以免线口与水晶头之间的接触不良导致网络不通。如因非人为原因出现此类情况时，应通知技术员进行检查和处理。
电话管理
第二十四条 电话是单位对外联系的通讯工具，应保证电话线路畅通，保障业务工作的顺利开展，同时减少不必要的浪费。
第二十五条 电话仅用于工作需要，原则上不做私人用途。上班时间，严禁员工用电话进行娱乐、炒股、闲聊、收听信息等一切与本职工作无关的事情。
第二十六条 使用电话提倡长话短说，尽量缩短通话时间。
第二十八条 电话机为单位财物，应保护爱惜。值班人员要负责电话机管理，如有损坏，需及时查明损坏原因，分清责任，报院办处理。
第二十九条 如需移动电话机位置或改变电话线走向，须报院办备案。
第三十条 院办不定期检查电话机、电话线完好情况，检查电话使用情况。
复印机管理
第三十一条 单位复印机由院办指定专人负责管理，员工如需使用，应在复印机管理人员处登记复印份数，方可复印。对于带密级的文件的复印，应参照有关保密管理规定执行。
第三十二条 复印机应定期或不定期进行维修、维护检测，如有故障应由院办通知维修部门维修，以免影响单位正常运作。
第三十三条 单位复印机原则上不外借使用，如因特殊原因确需外借的，应经院办负责人审批，主管领导同意后，办理外借手续。如复印机外借期间发生故障或其他零部件严重损耗而需更换零件，其一切维修费用和更换零件费用由外借部门承担。
第三十四条 员工使用复印机要做到爱惜复印机、节约纸张、物尽其用，反对浪费。
第三十五条 保持复印室的环境卫生，严禁随地丢弃纸张、垃圾等。
第三十六条 工作人员每天下班前应关闭复印机电源，下班后或节假日员工加班复印资料，复印完毕关闭电源后才能离开。
第三十七条 管理员有责任提供技术上的指导，属经办人操作不当造成的纸张浪费或机器损坏，单位将视情节轻重追究当事人的责任。
空调机管理
第三十八条 单位科室的空调机由院办指定专人管理。
第三十九条 空调机应定期检测和维护，如发生故障，管理员应及时消除，如故障无法消除，应立即通知维修部门维修。
第四十条 保持空调机的清洁，定期清洗空调机。爱护财物，严格按规定操作使用空调机。提倡勤俭节约，员工下班离开办公室前，须关闭空调机电源。
办公设备管理制度5
第一章总则
为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，降低办公用品消耗，减少损失和浪费，结合我中心工作特点，在管理上贯彻“管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。
第二章办公用品范围
1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
2、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。
3、实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等电脑、打印机的耗材。
4、其他办公用品、设备。
第三章办公用品申请
1、各部门如需办公用品，于每月25日前经部门主管确认，上报办公室，经中心主任审批后，办公室统一安排购置。
2、因工作需要，急需的办公用品，各部门可直接向中心主任报告后购买，事后再补办有关手续。
第四章办公用品采购
1、公司办公用品的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经中心同意，可由申请部门自行购买。
2、申购物品应填写物品申购单。
3、物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：
1)定点：公司定大型超市进行物品采购。
2)定时：每月月初进行物品采购。
3)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。
4)选择多方厂家的产品进行比较，择优选用
第五章办公用品入库
1、购入的办公用品由财务负责按类别、品种清点、验收，及时登记入册，统一入库管理。
2、对于存在质量问题的产品，财务有权拒收，有采购人员负责退换。
3、对购入、发出和库存的数量，并建立一套领用登记台账
第六章领(借)用制度
办公用品使用要坚持“厉行节约、反对浪费”的原则，必须通过财务办理一定登记手续后方可领取或借用，一般不得私自任意拿用。具体办法：
1、领用电脑、打印机的各类耗材必须以旧换新。
2、领用其它办公用品由领用人在办公用品台账上登记。
3、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可。
4、借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。
5、借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。
第七章附则
1、新进人员到职时向财务部领用办公物品;人员离职时，必须向财务办理办公物品归还手续，未经财务认可的，其他部门不得为其办理离职手续。
2、办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
3、定期开展办公用品核查工作，盘点、核对，做到帐实相符。
4、全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏，对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。
办公设备管理制度2
1.目的
为保证办公设备及用品的合理配置和使用，更好地服务于公司各项工作。
2.适用范围
本制度适用于集团各子公司的办公设备、办公用品、办公耗材采购和管理。
3.职责
3.1人力资源及行政部负责公司所有办公设备及用品的.建档、维修保养、外借管理，采购与报废的审核，办用品的收发管理。
3.2使用部门负责部门所属办公设备及用品的使用及日常维护保养、并有责任爱护公司的办公设备。
3.3高级副总裁(总经理)负责单价XX元以上办公设备的申购、报废、外借的审批。
3.4信息部负责电脑及其周边设备采购、维修、保养、报废确认，网络安全的管理。
3.5财务部负责办公设备及用品费用的监控。
4.办公设备及用品分为耐用品和低值易耗品。
4.1耐用品：
4.1.1办公家具，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
4.1.2办公设备类，如：电脑、打印机、电话机、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、数码照相机、音响器材及相应耗材等。
4.2低值易耗品
4.2.1办公文具类，如：铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品、打印纸、复印纸等。
4.2.2生活用品，如：面巾纸、纸球、茶叶、饮料、茶具等招待用品。
5.办公设备及用品的添置申请流程
5.1每月底，各部门填写下月《办公用品申领计划表》送交行政部，逾期不交的部门，视放弃申请处理。
5.2各部门经理应严把审核关，以控制办公用品开支成本。
5.3行政助理每月底统计各部门办公设备及用品数量，编制《物品请购单》交人力资源及行政经理审批，批准后统一由行政助理负责采购。
5.4办公设备的添置由所在部门填写《设备添置备申请单》报人力资源及行政部审核，费用超过XX元的办公设备须送高级副总裁审批后再由人力资源及行政部实施采购。
5.5办公设备及用品采购回公司，管理部门应先建档登记，并及时通知相关部门领用。
6.办公设备及用品的使用管理
6.1办公设备属公司资产，使用者有责任和义务妥善保管、合理使用，不能随意转交他人，造成遗失的承担赔偿责任。
6.2人力资源及行政部建立办公设备及用品个人档案，员工领用的办公设备及用品全部记录在《个人办公设备及用品领用表》。
6.3员工因工作变动或离职的，应及时到管理部门办理移交退库手续。
6.4各部门负责人应严格控制本部门办公用设备和用品的领用，并对所属部门人员的使用和保管状况行使监督。
6.5办公用品领用时间原则上是每星期一下午，特殊情况或急用物品除外，计算器等价值超过10元以上部份物品领用时须以旧换新。
6.6办公设备耐用品损坏或丢失应按价进行赔偿，设备折旧年限为5年，以每年折旧率20%计算。
7.办公设备的报修
7.1所有办公桌椅在使用中出现的故障或损坏的均须及时向人力资源及行政部报修，人力资源及行政部应及时通知相关供应商到公司进行维修。
7.2个人使用电脑、复印机等以及电脑外部设备、公司网络、通信设备如遇故障，应及时通知信息部，由信息部工作人员检修或通知相关供应(维修)商来公司进行检修。
7.3故障解决后填写《办公设备报修记录表》，并由报修人签字确认后，由人力资源及行政部存档。
7.4经相关技术人员鉴定下列情况造成损坏的，由责任者按物品的购置价格和使用时间，新旧程序折价赔偿。
7.4.1安装非工作所必须的软件所引起的故障;
7.4.2私自拆装电脑、复印机等设备的;
7.4.3使用不当造成设备损坏和丢失的;
7.4.4人为的损坏。
8.办公设备的报废
8.1凡属于正常磨损或工作中发生意外情况造成个人在用办公设备损坏的，由使用人员填写《办公设备报废申请表》，说明原因和理由，部门负责人审核，并由信息部技术人员鉴定签署意见上交人力资源及行政部办理报废。
8.2人力资源及行政部根据相关技术人员的意见，并在《办公设备报废申请表》签署审核意见后交主管副总裁审批。
8.3经主管副总裁审批后《办公设备报废申请表》由人力资源及行政部与信息部存档，复印给财务部、办理报废手续，进行帐务处理，并办理补充新设备的申购或领用手续。
9.办公设备的外借,必须经公司主管副总裁批准后，到人力资源及行政部办理外借登记手续。
10.办公用品及设备的盘点制度
10.1行政助理每月底统计各部门的领用单，编制“办公用品费用月报表”交部门经理审核。
10.2为控制库存数量，办公用品原则上仓库只保留新人领用或急用数量即可。
10.3每年底应进行一次全面办公设备及用品的盘点，对一些久留不用或损坏的设备及用品进行处理。
11.记录表单
11.1个人办公设备及用具登记表
11.2办公用品申领计划表
11.3办公设备报修记录表
11.4办公设备报废申请表
11.5办公设备购置申请表
办公设备管理制度6
一、部门职责
（一）公有资产管理部门职责
1、制订行政事业单位办公设备管理制度。
2、加强对行政事业单位办公设备监督管理。
3、推动行政事业单位办公设备合理配置和有效使用。
（二）各单位(部门)职责
1、各单位(部门)办公设备按“统一领导，归口管理，分级负责，责任到人”的原则进行管理。
2、单位(部门)负责人是本单位(部门)的办公设备管理的第一责任人。
3、各单位(部门)办公室承担办公设备日常管理，没有专门设置办公室的，应指定专人负责办公设备日常管理。
4、各单位(部门)财务部门（或报帐员）负责办公设备财务核算工作，及时准确核算办公设备的增减。
5、各单位(部门)对其使用的办公设备的安全、完整性负责。
二、管理内容
（一）预算管理
1、各单位(部门)所需的办公设备，应根据业务工作需要和财力的可能以及合理、节约、有效的.原则，必须按项目列入单位（部门）预算。
2、每年四季度各单位（部门）要编制下一年度办公设备购置预算，作为单位（部门）年度预算的组成部分。要严格按照财政部门批准的预算和计划执行，年中原则上不再受理各单位（部门）追加购置办公设备的申请。
3、各单位(部门)应当科学合理地编制办公设备购置计划，充分发挥存量资产的作用，避免重复配置。
4、积极推动不同单位(部门)之间调剂使用、共享共用机制，在质量、性能可靠的前提下，尽可能降低采购成本。
（二）合理配置
1、办公设备配置，应当以满足本单位(部门)履行职能和事业发展的基本需要为原则，与单位(部门)的机构编制人数、职能设置、业务发展规划等要求相适应。
2、对有规定配置标准的办公设备，应当严格按照标准进行配置；对没有规定配备标准的办公设备，应当从实际需要出发，从严控制，合理配备。配置标准详见附件一。
（三）政府采购
1、各单位(部门)购置办公设备要严格遵守部门预算和国库集中支付制度的规定，执行政府采购政策。
2、对纳入集中采购目录的办公设备购置项目，必须实施政府采购；对未纳入集中采购目录的办公设备购置项目，可以自行采购，金额较大、数量较多的也可以委托中介或集中采购机构政府采购。
（四）使用保管
1、各单位(部门)应妥善使用保管本单位(部门)的办公设备，明确部门或专人负责，做到物尽其用，提高使用效率，保障资产的安全完整。
2、对购入、占有和使用的办公设备进行编号，予以标记，建立办公设备台帐，及时、详细记载办公设备的数量、型号、品牌、购置年月、使用部门等。各单位(部门)对使用的办公设备应加强管理，对贵重物品必须有专人使用保管，非经单位或部门主要负责人批准，不得随意外借。严禁使用单位（部门）自行调拨、移交办公设备给其他单位（部门）或个人。
3、各单位(部门)干部、职工因离、退休或工作调动，对其使用和保管的办公设备需办理清点交接，并经单位(部门)主要负责人签字。设备交接不清的，人事部门应暂缓办理有关手续。
（五）报废更新
1、各单位(部门)使用的办公设备使用年限须达到规定年限以上或因故损坏，方可申请报废更新，同时必须向区公资办提出资产处置申请，经审核同意后，按照规定办理。
2、年末各单位（部门）要会同财务部门进行一次办公设备实物盘点、帐物核对和帐帐核对工作，若发现办公设备余缺、毁损等问题应及时查明原因，提出处理意见，办理处置报批手续。
3、办公设备的报废、报损等处置情况要及时登记，并通知财务部门进行帐务处理。
4、各单位（部门）办理办公设备报废处置手续后，须将原办公设备上交区公资办，由区公资办集中统一处理。
三、工作步骤
1、10月份组织全区行政事业各单位要对固定资产进行全面清理核查，建立固定资产台帐，并与财务固定资产总账、明细账核对一致，对有账无物的固定资产要认真填列资产核销申请表，经审核批准后进行资产核销，做到账实相符。固定资产核销申请表详见附件二。
2、11月份各单位（部门）根据本细则的有关要求，编制下一年度办公设备购置预算，连同部门预算一并报区财政局。
3、11-12月份，在固定资产全面清查的基础上，将在全区所有行政事业单位安装实施江苏省行政事业单位国有资产管理信息系统，建立全区行政事业单位固定资产信息管理平台，对各行政事业单位固定资产管理实行操作流程控制，规范各单位（部门）固定资产的购置、使用、转移、处置等行为，进一步加强固定资产管理，提升固定资产管理信息化水平。
四、工作要求
1、各单位（部门）要认真做好今年资产清查各项准备工作，加强组织领导，明确工作分工，落实目标责任，确保资产清查工作按时完成，确保资产清查结果真实可靠，确保国有资产管理信息系统实施到位。
办公设备管理制度7
归档：
1、 公司设立档案室，配备专职档案管理员，其它各部室设立兼职档案人员（各部室资料员、内业），档案室归口综合办。
2、 归档程序包括收集、整理、鉴定、排列、装订、编号、编目等程序，专、兼职档案员均应按以下步骤归档。
（1） 收集：对经核对已齐全的收发文件由档案室协助立卷部门确定立卷范围，删除不需归档文件。
（2） 整理：遵循文件材料自然形成规律，保持文件之间的有机联系。档案室协助各部室对应归档文件进行分类，公司全部档案共分为十一类，即：综合类、党群工作类、行政管理类、财务管理类、审计类、生产经营类、建筑工程类、设备仪器类、科学技术类、建筑设计类、人事档案类。
（3） 档案价值鉴定：对各部室分类后的文件，根据档案保管期限规定及其各类文件内容的重要程度进行鉴定，确定其保存价值，分为永（Y）、长（C）、短（D）三种归档文件。
（4） 排列：部室同一保管期限、同一类文件按发文时间顺序排列。归档文件以“件”为单位，请示与批复可为一件。排列顺序为：批复在前，请示在后；转发文在前原件在后；正文在前附件在后；文字材料在前，图纸、照片在后。专题会议、案件处理等材料分别集中排列。
（5） 装订：文件按“件”装订，永久、长期保存的文件要去掉金属物，用档案局指定的装订材料装订，不得压字。
（6） 编号：归档文件按文件编号，在文件首页上端空白处加盖归档章，填写年度、室编件号、机构、保管期限等，以固定文件位置。
（7） 编目：归档文件以同一部室同一保管期限同一类文件按室编件号顺序装盒，并逐件编制归档文件目录和盒内备考表，经部门经理审核签字后，档案室检查验收，办理档案移交手续。
3、 归档范围内的`公文材料（详见附件《综合档案归档范围及保管期限》）应保证其全面性、有序性和保密性，且文件材料必须准确地反映出公文的形成过程和公司在经营管理等各项活动中的真实内容和历史过程。
4、 由综合办负责对公司日常经济管理工作中形成、办理完毕并具有查考保存价值的公文、材料、领导批示（包括各种图、文、影像资料）等整理（立卷）、归档并负责妥善保管证件及文件。
5、 重要会议形成的公文，包括录音带、录像带、照片等有关材料，由综合办负责收集并整理、归档。
6、 公司在各经营管理工作中形成的重要文件资料由各职能部门按其业务范围（责任分工详见附件《工程经济档案内容及责任分工》），由各部室兼职档案人员按有关规定负责收集、整理、核对,并于每年度3月底前将上年度内形成的应归档的文件材料分类立卷，由部门经理审核签字后向档案室移交，归档备查。
7、 当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可暂由财务部保管一年。保管期满后，由财务部编织会计档案移交清册，经部门经理审核签字后，归档备查。
8、 工程项目档案应与竣工验收同步完成立卷，由技质部负责组织鉴定归档工作。
9、 设备仪器档案在开箱验收后,由主管部室审定,随即归档。
10、
人事档案中工资审定、职称评审、入党入团等材料须经上级批复后，10～20天内由有关部室编制人事档案零散材料移交单后，随时归档。
11、
凡可利用现代化办公手段进行计算机存档的文件（如：工程设计图纸、财务软件数据备份、会议资料影音文件等），各部室应按季度上报综合办，由综合办统一刻录光盘备份存档。
12、
涉及多部室联合办理的公文，原件由主办部室整理归档，其他部室保存复印件或其他形式的公文副本。
办公设备管理制度8
一、根据公司最新规定及相关预算管理办法《公司xx年生产单位资源下放及授权管理办法》，打印机等办公设备耗材归口管理归属信息化服务中心，为更好的服务支撑公司办公，提高效率。特制订此办法。
二、办公设备定义
本办法适用办公设备指一体化打印机、打印机（包括激光及喷墨打印机），耗材包括：硒鼓、墨盒、碳粉等。
三、具体管理办法如下：
精品文章
各部门按需，已oa工单的形式——《信息化设备维修及升级工单》向信息化服务中心申请维修、更换，工单路径：云门户——应用中心——广东工单管——建信息化设备维修与升级审批工单。由信息化服务中心确认后统一向计财部申请费用预算，经公司预算委员会审批同意后在公司内部商城进行购买，并指定到相关部门进行更换。当供应商把商品送到，签收人确认货品后，签完名后签收单由供应商带回，月底由供应商统一带到信息化服务中心报账。
四、本办法适用范围
除区县分公司以外各部门。
五、本办法自发文日起执行。
办公设备管理制度9
一、目的
加强办公设备的维护与管理,确保管理服务工作的正常开展,延长办公设备的使用寿命。
二、适用范围
办公设备使用管理过程。
三、具体要求:
(一)、管理处负责妥善使用和管理各办公设备设施,因操作不当或管理不善造成的损失概由当事人承担,并作出赔偿。
1、电话
a、办公设备专为保障管理处各项业务工作得以顺利进行而配备,必须严格按规定使用,无故损坏应赔偿:公司电话是联系业务及沟通各项工作的'工具,应注意爱护使用,提高效率,通话要简洁、明了、避免长时间占用线路。
b、管理处办公区域及宿舍区域,因公事要求申请安装电话,须由部门或个人提出申请,,报总经理审批后,由行政管理部统一办理。
c、公司职员在职工公寓内要求安装电话的,须按市电话局规定缴纳初装费,电话费自理。
管理处办公用电话,除总经理办公室电话及传真外,其余均不具有国际、国内长途功能,任何人不得以任何理由申请开启长途功能,确因公需拨打长途的,应填写长途申请单,经办公室审批后指定拨打。
2、传真机
为了确保公司传真机畅通,未经许可,任何不得使用传真机挂拨市内及长途电话;公司传真机使用管理规则同长途电话管理规则。
(三)、复印、打字指定人员负责。
(四)、管理处复印机保证每天8:15开机,下午5:45关机。
(五)、使用管理处复印机、电脑、应遵守操作规程,注意爱护。
办公设备管理制度10
为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的`原则，就办公用品有关事宜规定如下：
一、采购、印刷品印制：
1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。
2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。
3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。
4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人(证明人)和验收人不得为同一人。
5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。
6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。
二、领用：
1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。
2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。
三、保管：
1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。
2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。
3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。
办公设备管理制度11
管理处的所有办公设备都是公共财产，任何人员无权损毁及因私使用，同时必须遵守以下制度：
一、所有办公设备须由电脑文档管理员负责管理及操作，要求负责人具备熟练的.操作能力，懂得基本的维修常识，具体工作内容包括：
1.检查设备，每天上班开机、操作，下班关机。
2.清理设备卫生，保持设备干净。
3.更换复印复印机炭粉，电话机消毒膜，打印机色带，传真机和复印机纸张等。
4.定期保养检修设备。
5.登记使用情况(使用人、日期、内容、打字内容提要等)。
二、办公设备的使用应遵守先公后私，先急后缓，先客户后自己，能节省不浪费(通长途电话尽量简短不罗嗦，大批量文件以腊刻油印而不用复印机复印等)的原则。
三、微机(电脑)的使用只限于工作，任何人不得用电脑干私人事宜(如打私人文件)，禁止用电脑玩游戏。
四、当设备发生故障时应请技术人员修理，除此之外人员不得擅自鼓弄，以免加重故障。
办公设备管理制度12
第一条因工作需要，各单位可申请领用集团标配的办公机器及办公设备。为了保证办公设备的正常运转，提高办公设备的工作效率和使用寿命，特制定本制度。
第二条办公设备申领流程
一、新员工经入职培训后，凭单位人事部门签发的《人员录用审批表》（见“集团人事招聘制度”），到单位办公室申领相应的办公设备。
二、单位办公室信息技术员负责检查办公设备库存，充足可直接发放；如不足，设备管理员则做好登记，对外进行采购。
三、设备到库后，单位办公室的信息技术人员应认真验收设备后，登记《办公设备初始表》（附表1）、《办公设备状态变更表》（附表2）、《办公设备状态表》（附表3）。
四、设备发放时，信息技术员与或领用人共同检查设备状态是否完好与配件是否齐全。若无异常，领用人需填写《办公设备领用单》（附表4），以明确保管责任。设备管理员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。
第三条办理设备归还流程
一、离岗员工持单位人事部门签发的《员工离岗/职通知函》到单位办公室办理办公设备归还手续。信息技术员核对《办公设备状态表》，查找离岗人员的全部领用情况，收回设备。
二、领用人和信息技术员在共同检查所归还设备，在无损坏、无缺少配件、无欠费情况下，领用人需在《办公设备归还单》上签字确认。如有损坏、缺少配件、欠费的，应按价格赔偿、支付所缺的配件价格（配件价格由供应商提供）、还清欠费后，设备管理员才可签字确认，并经由单位办公室负责人盖章审核后，方可继续办理离岗手续。
三、领用人和信息技术员当场将电子设备做返厂设置，如返厂设置失败，信息技术员不得在《离岗通知函》上签字。
四、办公设备归还人、信息技术员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。
第四条办公设备采购流程
一、各单位办公室负责设备的采购、登记、发放与运维工作。各单位根据自身需要向集团指定供应商处进行采购。
二、设备发放时，信息技术员与领用人共同检查设备状态是否完好与配件是否齐全。若无异常，领用人需填写《办公设备领用单》，以明确保管责任。设备管理员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。
第五条机器设备管理流程
一、办公设备台账与盘点
1、《办公设备初始表》：当设备购入并出库后，管理责任即移交至使用单位，就开始登记此表。表格反映了固定资产在最初移交到信息中心时的状态，表格中的'数据一旦生成则不允许修改。
2、《办公设备状态变更表》：记录每一次固定资产相关状态属性变化情况，是记录设备资产变化的流水账，从而触发《办公设备状态表》的修改。由各单位办公室的信息技术员填写。
3、《办公设备状态表》：表格反映了固定资产的最新状态，表格中的数据不得随意修改，修改的唯一依据是《办公设备状态变更表》。由各单位的信息技术员填写。
4、《办公设备领用表》：表格记录了各经营性单位领用办公设备的实际情况。由各单位信息技术员填写。
5、《办公设备初始表》、《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》、《办公设备领用表》的原件各单位进行存档。
二、盘点
1、根据各单位的发放及统计台账，各单位办公室应当于每季度末对办公设备进行局部盘点，集团行政管理中心每年年终对各单位办公设备进行全局盘点。
2、盘点内容：核对机器设备使用情况是否正常，是否有损坏或缺配件，及所使用的设备跟领用时是否一致，是否有丢失。
3、在规定的使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、丢失、被盗等，所造成的经济损失由个人承担。
4、信息技术员根据盘点情况，对于毁损、丢失、及配少配件情况，向上级部门汇报，经集团行政管理中心最终确认，再交由单位财务部门划价。
办公设备管理制度13
为进一步严肃财经纪律，规范采购制度，大力倡导节约为荣浪费为耻的优良风尚，经研究制定《办公设备及耗材管理制度》。
一、办公设备及耗材的范围。办公设备是由单位统一采购登记的电子设备、机械设备，包括台式电脑、手提电脑、复印机、打印机、传真机、投影仪、电话机、照相机、摄像机、移动硬盘等。办公耗材包括打印复印纸张、信笺、信封、打印机墨盒与硒鼓、复印机硒鼓、碳粉、传真机专用纸及碳粉条、优盘、笔记本、回形针、订书机及钉、精品文章
夹子、文件夹等。
二、办公设备的采购程序。重大办公设备经单位会议讨论决定后，由办公室报总经理批准，经总经理同意后采购。
三、办公设备的登记备案。办公设备一律经办公室负责登记造册备案，其备案表由办公室及单位财务存档。
四、办公设备的'维护与保管。办公设备实行分类管理。
1、复印机、投影仪、公用打印机、照相机、摄像机由办公室统一保管，任何部门需要外借使用者，须书面报告办公室，办公室按先后顺序及重要程度决定是否外借。
2、台式电脑、传真机、电话机由部门负责保管，保管期间如因非公事损坏、丢失等情形，由该部门集体负责修复或赔偿，保证其处于完好使用状态，所发生费用不得列支单位财务费用。
3、手提电脑、移动硬盘、独立光驱由部门明确专人保管，期间如发生非公事原因损坏、丢失等情形，由该人负责修复或赔偿，保证其处于完好使用状态，所发生费用不得列支单位财务费用。如因公事原因毁损、丢失，应及时报告分管领导，进行调查核实后，报单位务会议讨论后妥善处理。
4、办公设备维修。由部门报办公室统一安排维修。保修期外设备原则上委托供货单位负责维修。
五、办公耗材使用及管理。
1、办公耗材由办公室统一采购。供货方根据供货价格、供货质量、服务质量综合评定，每年确定一次。
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2、办公耗材实行计划管理。复印打印纸、笔记本、书写工具、装订工具及配件等实行统一采购计划供应。单位内部文件、资料除特殊要求外必须双面打印，单位建立单位域网统一负责打印，除密件及涉及经费、考核等内容外各办公室不得自行打印材料。公用复印机打印机使用实行主动登记制度。
3、电子易耗品由办公室统一采购，损坏或升级时，要以旧换新，登记到人。如发生遗失现象或无理由毁坏者，由该保管人负责赔偿。人员调离时，电子易耗品应上缴办公室。
六、外协产品制作管理。外协产品是指必须由专业单位制作的印刷品、宣传资料、电子媒体、影像资料等。由分管领导提出，主要领导同意后邀请两家以上外协单位提出方案，在同等质量和服务前提下确定最低价作为委托方。各部及个人不得私自安排各种外协产品的制作。
办公设备管理制度14
第一章总则
一、目的。为了保证公司办公设备正常的运转，提高办公设备的工作效率和使用寿命，特制定本制度。
二、适用范围。本制度所指办公设备主要包括台式电脑、打印机、复印机、电话、传真机、投影仪、笔记本电脑、对讲机等。
三、相关部门职责。
1、人力资源及行政管理部，主要负责办公设备的采购申请受理、采购、保管、配发、维修保养、设备调换等事宜。
2、在总经理批准的情况下，一些部门也可自行购买设备。如安全护卫部可自行购买对讲机。
3、设备使用部门，主要负责办公设备的申购、使用、保管、维修保养等事宜。
第二章办公设备日常管理
一、办公设备的申请和购买。
1、工作人员根据需要提出办公设备的购买申请，并填写《办公设备需求单》，报部门负责人、人力资源及行政管理部负责人和总经理批准；购买设备金额大于20xx元的需董事会批准。
2、经公司领导及董事会审批后由人力资源及行政管理部专人购买。
二、办公设备的领用。
1、设备需求部门根据审批的《办公设备需求单》到库房（人力资源及行政管理部负责）领取。
2、对部门领取的设备进行编号，以便盘点。
三、办公设备的使用和保养。
1、使用设备前应详细阅读操作手册，严格按照操作规范操作使用，各部门主管负责监督检查。
2、公司各类设备的保养和维修。由各部门参照规范，正确使用，注重平时保养。
3、人力资源及行政管理部对办公设备运行、保养情况进行监督检查，对设备的维修，更换零件要进行登记备案。
四、办公设备维修管理
1、设备发生故障无法使用时，设备使用人应报人力资源及行政管理部网管员处理；网管员无法处理的，可报院技术支持部；都无法解决的由人力资源及行政管理部联系供应商统一报修。
2、在保修期内的`设备，人力资源及行政管理部应联系供应商进行维修；保修期外的设备，按照最经济可行的报修方案进行维修，包括委托维修商来完成任务，由部门主管按照维修的真实情况，填写设备维修单中的“维修记录”。
五、建立维修档案
1、所有设备的维修都必须建立完整的维修档案，由人力资源及行政管理部统一管理，主要包括设备名称、维修日期、故障现象、故障原因、维修内容、维修费用、维修单位等。
2、人力资源及行政管理部应定期统计、汇总维修情况，针对各类故障产生的原因提出预防与克服的措施，通知使用部门加以防范。
六、办公设备使用监督
1、人力资源及行政管理部负责对办公设备的使用进行不定期的检查。
2、人力资源及行政管理部对违规使用办公设备人员有提请处罚的权力。
七、办公设备的盘点及赔偿
1、人力资源及行政管理部负责对公司所有办公设备进行分类，并建立办公设备管理台帐，每半年盘点清查一次，作到账物相符。
2、在规定的使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、丢失、被盗等，所造成的经济损失由个人承担。
八、办公设备的报废处理
1、报废审核。对于各部门提交的报废物品清单，要认真审核，确认不能再次利用后，经人力资源及行政管理部、总经理签字后方可作报废处理。
2、对决定报废的办公设备，人力资源及行政管理部应做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量、及报废处理的其他有关事项。
3、报废品由人力资源及行政管理部集中存放、集中处理，不得随意丢弃。
第三章办公设备分类管理
一、电脑的使用管理
（一）专人收管
1、每台电脑指定专人上机，负责日常操作，其他人员不得随意使用。
2、电脑使用人员设密码管理，密码属公司机密，未经批准不得向任何人泄露。
（二）电脑的操作规定
1、严禁在电脑上从事与本职工作无关的事项，严禁使用电脑玩游戏。
2、不得使用未经病毒检查的U盘，防止病毒入侵。
3、严禁私自拷贝、泄露涉及公司有关机密的文件资料。
（三）病毒防护
1、对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得从网络复制软件或文档。
2、对于计算机软件的安装（院限制安装软件除外）由使用部门自主决定。
3、任何微机不得安装游戏软件。
4、软件使用前要确保无病毒。
（四）硬件保护
1、未经人力资源及行政管理部批准，任何人不得拆卸所使用的电脑设备。
2、拆卸电脑设备时，必须采取防静电措施。
3、硬件维护后，必须将所有设备复原。
4、各部门负责人必须认真落实本部门电脑以及配套设备的使用和保养责任。
5、各部门负责人必须采取必要措施，确保本部门的电脑以及配套设备始终处于整洁和良好的状态。
6、对于关键的电脑设备应配备必要的断电、继电设施以保护电源。
（五）电脑的保养
1、保持电脑的清洁，严禁用手、锐物触摸屏幕，使用人在离开前应退出系统并关闭电源。
2、定期对电脑内的资料进行整理，做好备份并删除不需要的文件，保证电脑运行的速度和存储。
二、电话的使用管理
1、电话由人力资源及行政管理部统一负责管理，各部门主管负责监督并控制使用。
2、每次通话应简洁扼要，以免耗时占线、浪费资金。
3、禁止拨打私人电话。
4、电话出现故障的可报工程维保部进行维修。
三、打印机、复印机的管理
1、为确保复印机的安全运转，每天开机的时间不宜过长。
2、打印或者复印完成后，必须及时取走文件，防止失密。
3、禁止打印或复印私人资料。
四、传真机使用管理
1、传真机放置于人力资源及行政管理部办公室，其他部门若需使用时至此处使用。
2、不得使用传真传送个人资料，机密文件需经领导批准。
3、每天下班后，传真设置成自动接收，防止遗漏重要文件。
五、投影仪使用管理
1、投影仪安置于公司会议室，需要使用部门向人力资源及行政管理部负责人申请。
2、投影仪用于公司、部门会议以及培训。
六、笔记本电脑
1、笔记本电脑放置于人力资源及行政管理部办公室，其他部门若需使用时至此处借用。
2、笔记本电脑用于公司、部门会议以及培训。
3、因工作需要，以个人名义借用笔记本电脑的需填写《笔记本电脑借用单》。
七、对讲机的使用管理
1、对讲机主要用于安全护卫部。
2、在上班期间，不得用对讲机聊天。
3、对讲机专人专用，不得借给无关人员使用。
八、其他办公设备的使用管理
1、专管专用，公司所有办公设备都要指定专人管理，其他人员使用必须经设备负责人同意。
2、办公设备要定期进行养护，以免老化影响使用。
3、办公设备的使用人员要保证设备的安全，如果因使用人员的过失造成丢失，要追究责任。
第四章总则
一、本制度由人力资源及行政管理部制定，解释权归办公室所有。
二、本制度自下发之日起执行。
办公设备管理制度15
第一章总则
第1条目的
为加强企业办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。
第2条本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。
第二章办公用品采购
第3条办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。
（1）集中采购由行政管理部负责并管理。
（2）集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸；
计算机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨等。
（3）实行定期计划批量采购供应。即：每月xxxx日前各部室向行政管理部提报当月所需用品计划，由行政管理部统一采购。
（4）特殊办公用品可以经行政管理部门同意授权各部门自行采购。
（5）各部门或班组若临时急需采购办公用品，由部门或班组专人填写《办公用品请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经班组负责人审定同意后，交行政管理部审批同意后，实施采购任务。
（6）必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。
（7）结算办法。综合办公室根据各单位办公用品领用数量及单价，编制明细表经确认后报财务划转。
第三章办公用品的分发领用
第4条各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发办公用品的台账登记。
第5条接到各部门的《办公用品领用单》（两份）之后，有关人员要进行核对，并做好登记。然后再填写一份《办公用品分发通知书》交发送室。
第6条发送室进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。
第7条用品分发后应做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同《办公用品分发通知书》转交办公用品管理室记账存档；另一份《办公用品分发通知书》连同分发物品一起返回各部门。
第四章办公用品管理
第8条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向行政管理部请领办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。
第9条印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。第10条部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。
第11条对决定报废的.办公用品，要做好登记，在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。
第12条办公用品（价格在xxxx元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向行政管理部报告，由行政管理部安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
第13条企业对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由行政管理部负责。
第五章附则
第14条本制度由行政管理部制定、解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。
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