办公设备管理制度

办公设备管理制度15篇（必备）

　　在发展不断提速的社会中，很多地方都会使用到制度，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编为大家整理的办公设备管理制度，欢迎阅读与收藏。

办公设备管理制度1

　　1.0目的

　　为规范管理公司的办公设备，保证办公设备的良好运行，特制定本制度。

　　2.0适用范围

　　适用于本公司的办公设备，主要包括办公电脑、打印与复印设备、网络线路设施、通信电话设备、电教设备等。

　　3.0制度

　　3.1办公设备的添置、维护

　　3.1.1各部门需添置办公设备固定资产时，写申请，经领导审批后交网络部，经网络部审核属实后可以添置。

　　3.1.2使用部门与网络部进行沟通，确定性价比高的办公设备的品牌、型号等，填写《材料计划申报表》，按公司的规定审批采购。

　　3.1.3供应部采购过程中可邀请网络部参与指导，采购回来的办公设备由网络部验收。验收合格后按程序办理入库。

　　3.1.4使用部门开《出库单》领出，并将《出库单》其中一联交总务部，总务部应将添置情况登入固定资产帐中。

　　3.1.5网络部协助使用部门安装好办公设备，并指导相关人员使用。

　　3.1.6所有办公设备的维护、维修由网络部负责。

　　3.1.7责任人必须按办公设备的说明书进行正确使用，若发现异常问题及时通知网络部请求排除。

　　3.1.8若办公设备责任人需调岗或辞职，必须提前通知总务部固定资产管理员再次确定设备责任人，并通知网络部人员对设备进行检查，若发现有损坏的，对前任责任人给予处罚并对设备进行维修。

　　3.1.9网络部对设备责任人的使用进行监督和抽查，若发现违规使用、未经网络部的同意进行拆卸或有意损坏，按情节严重程度予以罚款50—1000元。

　　3.1.10网络部负责对设备的维修，若对不能解决的问题，在三包期内有必要返厂的应返回厂家进行处理，若必要的可以外出维修，费用由网络部申报报销。

　　3.1.11办公设备属于公司固定资产，任何人不得擅自挪用或搬迁到其他办公室，若需要变动配置都需通过总务部和网络部进行调拨，如违反规定处于50—300的罚款。

　　3.1.12办公设备盘点等具体管理参照《办公室固定资产管理制度》执行。

　　3.2电脑设备

　　3.2.1电脑硬件

　　3.2.1.1未经网络部许可，任何人不得私自拆开机箱，不得更换电脑硬件，不得将计算机的相关部件(包括硬盘、内存条、光驱、显卡等)及整机拆卸，违者按3.1.9规定执行

　　3.2.1.2使用人要不定期对计算机的表面进行清洁、保养，确保计算计处于整洁、良好的状态，计算机内部的保养及维修由网络部负责。网络部要定期对全公司电脑进行除尘。

　　3.2.2电脑软件

　　3.2.2.1电脑操作系统必须由网络部进行统一安装，如使用人擅自安装系统和未经网络部负责人同意造成文件丢失或其他问题，由计算机使用人承担一切责任，违者按3.1.9规定执行。

　　3.2.2.2公司的计算机不能安装与工作无关的软件，对工作所需的软件应提交书面申请，经网络部批准查杀无毒后，方可安装;严禁在公司电脑上做与工作无关的事，违者罚款50—200元。

　　3.2.2.3计算机使用人要对电脑进行定期杀毒，及时升级杀毒软件，若发现病毒要及时清除，以免发生系统和硬件瘫痪。

　　3.2.2.4计算机使用人进行磁盘或文件共享时，必须设为“只读共享”或“通过密码共享”。

　　3.2.2.5网络部应对计算机使用人进行简单的使用常识培训，包括网络打印机选择和安装、文件共享、设置个人密码、查杀病毒、清除临时文件等。

　　3.2.2.6不能擅自增删、改动计算机的ip地址，严禁恶意删除网络系统中的共享资源，违者罚款50—800元。

　　3.2.2.7其他单位或有个人的外部存储器(如软盘、u盘、移动硬盘、个人电脑等)不得随意连接到计算机上，使用前须主管领导批准，网络部同意，若违反者罚款50—500元/次。

　　3.2.3维护保养

　　3.2.3.1电脑开机时应遵循先开电源插座、显示器、主机的顺序;关机时应遵循先关主机、显示器、电源插座的顺序。每次的开关机时间至少间隔2分钟。

　　3.2.3.2为了延长计算机的使用寿命，节省能源，办公室的电脑不工作时间超过1小时，必须关闭电脑显示器、主机。下班后人走关机，切断计算机总电源，以防火灾，违者罚款50元。

　　3.2.3.3为防止外界病毒侵袭，不打开、不点击、不阅读来路不明的电子邮件。

　　3.2.3.4按要求认真做好电脑设备的防尘、防潮、防压、防碰工作，管理员需经常保持电脑及周围环境卫生的清洁、干燥、通风，确保一个良好的运行环境。

　　3.2.3.5严禁在显示器、主机、键盘、鼠标周围放置茶杯、饮料等盛有液体的危险物品，违者罚款50元。

　　3.3打印、复印设备

　　3.3.1使用打印机、复印机时应爱惜和掌握正确的使用方法，禁止暴力锤击或锐物刻画，严禁在打印机、复印机上放置其他物体，尤其是饮料、茶杯和一些细小的东西，违者罚款50—100元。

　　3.3.2管理员应保证打印机、复印机周围环境的清洁、干燥、无粉尘。

　　3.3.3网络部应对打印机、复印机管理员进行简单的操作培训，如加纸、处理卡纸现象、加碳粉等，管理员不能解决的问题应请网络工程师进行解决。

　　3.3.4如需打印多份相同的文件，应打印一份然后复印，打印或复印前应如实填写《打/复印登记表》，然后才能使用打印机。

　　3.3.5历行节俭，反对浪费，如打印或复印的是不太重要的文件，有一面已打印的废纸尽量集中在一台打印机上打印，但一定要确定不能有订书钉在纸上!如发现有浪费纸张的行为，将按公司规定给予严肃处罚。

　　3.3.6当打印机、复印机产生发热、冒烟、有异响等情况时，使用者应马上切断电源，并通知网络部进行检查维修。为防止出现意外情况，当天气出现打雷现象时，应将电源插头从插座中拔出。

　　3.3.7若使用者需调节打印机、复印机的一些功能，应通知管理员，由管理员进行调节，使用完毕后再次通知管理员调节至原标准状态。

　　3.3.8粉尘是所有电器设备的天敌，打印机、复印机是依靠静电原理工作的，故自身吸附灰尘的能力特别强，所以网络部应使用专用的清洁工具对全公司的打印机、复印机统一进行内部的除尘工作。

　　3.4网络设施

　　3.4.1网络设备(交换机、机柜、集线器、主服务器等)是保证公司网络运行的关键，主要有网络部进行维护，未经网络部同意，任何部门和个人都不得私自变更网络设备的配置，如更改交换机接线等，违者罚款50—800元。

　　3.4.2网络部负责网络的安全及使用环境，做到防火、防盗、防水，保持电源畅通，24小时值班。

　　3.4.3网络中心的`服务器有网络部进行维护，服务器维护人员应至少每天检查服务器的运行情况，保证服务器的正常运转。

　　3.4.4网络部服务人员应定期备份服务器中的重要数据，定期修改服务器的管理员密码。

　　3.4.5为保证服务器的安全，尽量不要在服务器上安装除服务器外的其他软件，不许在服务器上上网。

　　3.5通信电话设备

　　3.5.1各部门的电话、传真由管理员进行具体的清洁，严禁利用公司电话进行私人聊天、炒股等与工作无关的事宜，违者罚款50—100元。

　　3.5.2本公司的电话原则上只允许本公司内部员工使用，外来人员无权使用。

　　3.5.3本公司员工打电话，用语简明、扼要、礼貌，尽量减少通话时间，以免耗时和长时间占用，接外线电话的标准是“您好，天元锰业有限公司”，其他内容视情节回答。

　　3.5.4员工所发传真应使用公司统一的封面和格式，内容由部门负责人审核后才能发出，公司员工不能将未经审核的文件传真出去，否则照成的后果由当事人本人承担，并予以严肃处理。

　　3.6电教设备

　　3.6.1网络部应对多媒体电教设备管理员进行简单的操作培训，管理员在使用前认真阅读各设备的说明书和控制台操作，认真检查仪器设备的完好程度，如有问题，及时通知网络部进行维修，未通知或找他人处理的，违者罚款100—500元。

　　3.6.2使用时严格按设备的操作规范进行，时刻注意仪器的运转情况，一旦有故障，立即通知网络部进行维修，禁止带故障运行。

　　3.6.3未经网络部同意，不准擅自改动设备的连接线，不准擅自移动或拆卸任何设备，不能擅自把设备放在室外使用，违者罚款100—500元。

　　3.6.4网络部定期加强对电教设备的检查、维修和保养，要注意通风、防尘、防潮、防晒，保持设备的完好，做好设备维护记录档案。

　　4.0相关文件

　　5.0记录

　　5.1《办公设备维修维护记录表》

办公设备管理制度2

　　销毁：详见附件《档案鉴定与销毁制度》。

　　二、

　　印信管理程序：

　　1、 分公司印鉴、介绍信及营业执照由综合办保管和使用，一切用印、开具介绍信、使用营业执照原件及复印件都要通过综合办。

　　2、 综合办要确保印信工作的正常开展，防止滥用和出现漏洞，加强对印鉴、介绍信及营业执照的管理。

　　3、 印信工作要根据情况、内容、范围并且经过相应的批准手续及用印登记，方能办理。

　　4、 分公司法人章由财务部保管，除与财务工作有关的用印外，其他用印需到综合办办理有关用印手续。

　　5、 需使用营业执照原件或复印件的部室，应向综合办办理有关审批及登记手续。营业执照原件借出原则上不得复印，并应及时归还。复印件应加盖公司公章并注明“仅限于……使用”字样。

　　6、 介绍信开出，内容要明确具体，要填写有效期限、介绍信编号及持有人姓名，介绍信正文与存根应一致，如介绍信开出后未用，应交回综合办，附于存根备查。

　　7、 介绍信持有人将介绍信遗失应及时报告，涉及重要事项，还应通知前往办事的单位，以防事故。

　　8、 须严格遵守纪律不得开假证明和空白介绍信，如确因特殊情况需持空白介绍信外出办事，须经公司主管领导批准。

　　9、 各部室印鉴（包括合同专用章、财务专用章、采购专用章等），应由各部室专人保管，部门经理监督，加盖印章亦应履行相应审批及登记手续。

　　10、 如工作业务需要加盖总承包公司印鉴时，需由部门经理填写《用印审批表》，报公司主管领导签字后，方可到总承包公司办公室办理有关用印手续。

　　11、 印鉴不准出室，不得借给他人使用，各印鉴保管部室要及时清洗保养，以确保盖印清晰。

　　12、 公司印鉴、介绍信及各部室印鉴均要牢固加锁，不能随意放置。如因管理不善，造成事故，要视情况追究责任。

　　三、

　　公函邮寄程序：

　　1、公司公函（包括财务汇票、工程档案、合同文本等）需使用EMS（邮政特快专递）邮寄的，由综合办统一办理。

　　2、一般公函（对时间及安全系数要求不高的），本着降低成本减少办公费用的原则，由各部室按平信自行邮寄。

　　3、公函办理EMS邮寄时，经手人要严格登记手续，综合办应及时处理，保证当日递送，不得拖延。

　　4、公函邮寄只限各部室因工作需要而对外发出的各种信函，因私邮寄不予办理。

　　四、

　　办公设备及用品使用程序：

　　范 围：公司的办公设备是指办公使用的'计算机及其外设、复印机、传真机、扫描仪等为固定资产管理的设备。办公用品是指办公用复印纸、水笔、笔记本、信笺等低值易耗品。

　　目 的：为了节约开支杜绝浪费，确保公司办公设备及办公用品的合理使用。

　　参考文件：总公司《行政办公设备管理规定》（××字[20xx]第125号）

　　1、 办公设备由综合办根据需要，经主管领导批准后统一购置。

　　2、 办公设备由综合办会同采购部统一编号、建帐管理，各使用部门负责日常维护和保养。

　　3、 办公设备损坏由综合办查明原因，联系维修，并建立相应的维修台帐。

　　4、 办公设备报废需由综合办会同财务部共同确认，残体由综合办处置。

　　5、 办公设备使用要严格按照操作规程严禁自行拆卸部件。

　　6、 办公用品由综合办统一购置管理。

　　7、 办公用品要根据实际工作需要，于每周的周二上午按照部门所需，由专人一次性集中办理领用手续。

　　8、 特殊需要的办公用品要提前在综合办登记，经领导批准后统一购置。

　　9、 综合办根据领导审批后的采购清单进行办公用品的购置，并将采购物品分类进帐。

　　五、

　　图书购置、借阅程序：

　　1、 图书资料由各部室经理编制购书计划，报公司主管领导批准，由各部室自行购置。

　　2、 购置图书后，购置人应持图书及发票到综合办办理图书入库及借阅手续，由综合办在发票联签字后方可到财务部办理有关报销手续。

　　3、 图书资料应由综合办加盖公司公章、编写图书书号及进行图书资料的登记。

　　4、 综合办应按照ISO14001及OHSAS18001的有关程序，在相关图书资料上加盖“有效版本”章。

　　5、 借阅人员应爱护图书，因个人原因损坏、丢失图书资料的要照价赔偿。

　　六、

　　信息传递程序：

　　1、 公司上下级、各部室之间的情况交流，信息沟通，在企业经济运行中起着重要意义。

　　2、 对于总公司下行的信息（包括Fax、E-mail、电话通知、信函等）由综合办统一查收，并做好记录，报呈公司领导后下发相关部室承办。

　　3、 各部室要认真对待与上级、同级、下级以及有关单位之间的联系，接到有关信息后，应立即作好记录，将记录内容及时传达到有关部门和人员，并及时处理有关事项。

办公设备管理制度3

　　隧道分公司办公设备管理办法

　　第一章 总 则

　　第一条 为了提高办公设备的使用效率,保持其设备性能,有效节约费用开支,根据公司实际情况制定本办法。

　　第二条 本办法所指办公设备包括为完成工作而购买的摄像机、照相机、便携式计算机、移动硬盘、u盘、手机等。

　　第二章 办公设备的配备及管理

　　第三条 因工作需要，确需购买的.办公设备由当事人所在部门提出申请，报单位领导审批后再购买,所购办公设备要经公司机关有关部门备案。(配备人员见附表1)

　　第四条 新购办公设备采取公司与个人按照一定出资比例购买，在规定使用年限后归个人所有。在规定使用年限期间，一般情况是公司所有，个人使用。(见附表1)

　　第五条 原购办公设备由所在单位登记后统一在公司综合工作部备案,原则上在规定使用年限内不再重复购买，达到规定使用年限后，由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原使用人有优先购买权。

　　第六条 在规定使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、灭失、被盗等，所造成的经济损失由个人负责。

　　第七条 在办公设备规定使用年限期间，配备人员因工作需要发生调动的，公司范围内调动办公设备采取“机随人走”，公司范围外调动办公设备上交公司，由公司返还其剩余年份的出资额。所交办公设备由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原使用人有优先购买权。

　　第八条 在规定使用年限期间，办公设备的维修与保养由使用人负责，所发生的费用按照年限费用递增办法包干使用,据实列销(见附表2)

　　第九条 办公设备购买费用按照岗位不同采取不同的出资比例。

　　l 公司经理、书记的办公设备购买费用据实报销。

　　l 公司副职领导的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低50%。

　　l 公司部门负责人、项目领导班子成员的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低25%。

　　l 其他岗位人员的办公设备购买费用按照基础出资比例。

　　第三章 附 则

　　第十条 办公设备由公司财务部设立专门帐户,发生的费用一律按使用年限及出资比例办理报销。

　　第十一条 本办法自下发之日起执行，由公司综合工作部负责解释。

办公设备管理制度4

　　第一条：为规范公司办公设备、办公用品的采购、领用，在满足员工办公需要的'前提下，达到勤俭节约的目的，特制定本制度。

　　第二条：办公设备、办公用品由综合办公室统一采购、保管、发放，并由库管员办理有关事宜，任何部门不能独自购买各种办公用品。

　　第三条：办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

　　1、消耗品：文件夹、文件袋、拉杆夹、圆珠笔、水性笔、橡皮、铅笔、胶水、订书钉、水性笔芯、软皮本、档案袋；

　　2、管理消耗品：胶棒、白板笔、复写纸、荧光笔、电池、胶条、软盘、告示贴、曲别针、打印纸、传真纸；

　　3、公司管理品（办公设备）：订书机、计算器、移动硬盘、U盘、打印机、打孔机、传真机、复印机、台式电脑、笔记本电脑。

　　第四条：消耗品按各部门发放。由各部门到管理员处统一领取各部门本月内所需的消耗品，并由各部门秘书登记发放。

　　第五条：管理消耗品由管理员保管、发放。

　　第六条：在部门不能领到的消耗品，经部门同意，员工可直接到管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。

　　第七条：管理消耗品应限定项目经理以上人员使用，由本人直接向管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。

　　第八条：为控制管理消耗品使用，自第三次领取时，必须向管理员说明领取原因，由管理员按实际情况进行发放，如为物品损坏，必须以旧换新。

　　第九条：特殊情况下如会议、培训、员工出差等，领取人可直接到管理员处统一领取各种必需的办公用品。

　　第十条：消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一次），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。各部门人员每人每月不得重复领用同一种办公用品。

　　第十一条：管理性用品应由部门经理以上人员领取、管理、使用，如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿。如岗位调整、人员变动或离职时，须向管理员进行移交。

　　第十二条：以部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标，由部门经理和管理员共同把关。

　　第十三条：管理员每月需统计办公用品使用量，认真填写《公司公司办公用品一览表》，并上交综合办公室主任审核。并将各部门办公用品使用情况按季度分摊到各部门。

　　第十四条：严禁任何员工将公司办公用品取回家私用，一经发现，视情节轻重给予相应的处罚。

　　第十五条：此制度未包含的其它情况，由管理员根据实际情况酌情处理。

　　第十六条：本制度由公司总经理办公会讨论通过，自发文之日起开始执行。

　　第十七条：本制度解释权在综合办公室。

办公设备管理制度5

　　物业公司办公设备使用管理作业指导书

　　1.0目的

　　通过规范办公设备的使用管理,保证公司在实现服务过程中办公设备正常使用。

　　2.0适用范围

　　适用于公司所有的办公设备。

　　3.0定义

　　4.0职责

　　4.1行政办公室负责所有办公设备的采购及调配。

　　4.2各部门负责属本部门使用的办公设备的管理。

　　4.3机电管理部负责电脑、电话、传真机、打印机的维护保养。

　　5.0内容

　　5.1办公设备种类

　　复印机、传真机、打印机、摄像机、照相机、过塑机、音响设备、投影仪、扫描仪、电脑、电话等。

　　5.1.1电脑管理

　　公司电脑根据其用途包括办公电脑和非办公电脑,两者的配置,都必须由部门根据岗位的需求,提出书面申请,经公司领导审批后,由机电管理部根据需求选型,行政办公室负责新机的采购。

　　1、办公电脑的管理

　　(1)各岗位的电脑由所在部门指定其主要使用人为该电脑管理员,负责该电脑的日常使用,其职责如下:

　　负责设置、修改该电脑的用户密码,并报公司备案;

　　负责该电脑的日常管理及报修;

　　定期对硬盘进行整理,对需要保留的电子文档进行备份,清除垃圾文档;

　　定期对电脑进行杀毒,对外来软件进行安全性检查,确认无误后方能使用。

　　每周填写电脑运行周报。

　　(2)任何人未经许可不得使用他人的电脑。

　　(3)办公电脑的软、硬件配置不得自行增删变更,如有需要,须经请示批准后,由机电管理部技术人员实施。

　　(4)办公电脑如需上网,须经所在部门提出书面申请,报请行政办公室、分管领导批准后,由机电管理部负责接入。不得在网上浏览与工作无关的网站,下载与工作无关的网络信息资料。

　　(5)机电管理部负责办公电脑及其相关外部设备的维修,并定期(每月一次)对电脑的使用情况进行检查;根据电脑使用情况不定期组织电脑操作知识的培训。

　　(6)下班后相关责任人检查电脑是否正确关机,正常情况下不得强行关机。

　　2、非办公用电脑的管理

　　(1)此类电脑包括:空调集控、水电抄表、bas、停车场系统、消防系统、监控系统、咨询台用。

　　(2)此类电脑的日常管理维护由使用部门负责,机电管理部负责定期保养和问题处理。

　　(3)此类电脑的损坏将直接导致服务受到影响,所以禁止在电脑上进行与系统无关的操作,禁止使用外来磁、光盘。

　　5.1.2传真机的管理

　　1、行政办公室负责接收公司各类传真,并及时作好记录,并及时通知收件人到行政办公室办理签收。

　　2、因公对外发送传真应办理登记手续,登记完毕后方可发送,因私传真未经批准一律不予传送。

　　3、使用传真机时需要注意,发送多页单张原稿时,其宽度必须一致;原稿上的订书钉应先取下,尺寸过小或不完整的原稿应夹在硬塑薄膜中发送,以免卡住或损坏原稿。

　　4、安装于普通市内电话网及普通长途电话线路上的传真机,一般不能用来传送机密文件。

　　5、不得把传真机当作复印机使用,下班时应将传真机设于自动收文状态。

　　6、传真机应放在清洁而阴凉的地方,避免潮湿和高温,不准擅自拆卸。

　　7、传真机的安装应平稳,要防止灰尘进入机内。为预防事故,安装时应接地良好,并设有避雷装置。使用频繁的机器要经常进行清洁维护。

　　8、传真机出现重大故障时,应找专业技术人员检修。

　　9、因公使用长途电话应作好使用登记,注明拨打单位,简要描述通话内容,经行政办公室主任批准后使用。下班后应锁闭传真机长途功能。

　　5.1.3办公电话管理规定

　　公司电话属于办公用途,为了保证工作的正常开展及业务的畅通,加强内部管理,合理控制费用成本,特对办公电话管理作如下规定:

　　(1)报销额度:详见《电话功能及月话费额度核定表》。

　　(2)报销管理

　　职责:

　　行政办公室和机电管理部根据公司批准的《电话功能及月话费额度核定表》对办公电话功能及话费进行调整和控制。

　　各部门电话功能及月话费额度调整需按程序申报:部门经理批准→行政办公室主任审核→分管领导批核→总经理批准。

　　机电管理部负责于每月3日前打印汇线通电话的`话费统计明细报行政办公室,行政办公室负责审核当月话费额度标准,并于每月5日前将超标话费明细交财务部执行扣款;直线电话月话费明细由机电管理部根据电信部门统一扣款日期打印清单报行政办公室。

　　行政办公室不定期抽查电话清单,如发现非正常声讯电话,将按产生话费的三倍在个人月工资或部门月绩效工资中扣罚。

　　行政办公室负责考核个人直线电话和部门汇线通电话额度标准,部门或班组的直线电话和个人汇线通电话额度标准由部门负责考核。

　　直线电话的月话费额度管理:

　　直线电话不得拨打声讯电话,如因工作业务需要拨打声讯电话,须使用汇线通电话。

　　直线电话责任到个人的,月话费额度超标部分在个人月工资中扣除。

　　直线电话责任到部门或班组的,月话费额度超标部分在部门或班组月绩效工资中扣除。

　　田园居管理处实行独立核算,话费由部门自行控制。

　　汇线通电话的月话费额度管理:均以部门或班组为单位进行核算,月话费额度超标部分在部门或班组月绩效工资中扣除。

　　(3)办公电话机的保养和维护

　　严禁猛烈拍打话机叉簧,当拨号后未接通时应轻轻反叉簧按下1-2秒再重新拨号。

　　通话完毕应轻轻将话机搁在电话机上,不得用力掷话筒或将话筒搁在一旁,影响电话的正常使用。

　　打电话时不得卷绕电话机绳,以免机绳扭绞后各芯之间混接在一起,产生接口松动,芯线暗断等故障,出现话音时断时续,使通话受到影响。

　　在拨号(按键)时,应注意用力均匀,不宜用力过猛过快,以保持机件情况正常,延长使用寿命。

　　5.1.4打(复)印机的管理

　　1、打印机管理

　　(1)用环保纸进行打印时应注意将环保纸上的订书钉、回形针取下,以免卡住或损坏机器。

　　(2)分配于其他部门及管理处使用的打印机由设备所在部门自行负责维修保养,使用打印机时应严格按照程序操作。

　　(3)不得因私使用打印机,一经发现严肃处理。

　　(4)打印机应放在清洁而阴凉的地方,避免潮湿和高温,不准擅自拆卸。打印机的安装应平稳,要防止灰尘进入机内。使用频繁的机器要经常进行清洁维护。

　　(5)打印机出现重大故障时,应找专业技术人员检修。

　　2、复印机管理

　　(1)公司16/f的复印设备由行政办负责维护保养,分配于其他部门及管理处使用的复印机由设备所在部门自行负责维修保养,使用复印机时应严格按照程序操作。

　　(2)不得因私使用复印机,一经发现严肃处理。

　　(3)复印机应放在清洁而阴凉的地方,避免潮湿和高温,不准擅自拆卸。复印机的安装应平稳,要防止灰尘进入机内。使用频繁的机器要经常进行清洁维护。

　　(4)下班时相关责任人要检查复印机电源是否关闭。

　　(5)复印机出现重大故障时,应找专业技术人员检修。

　　5.1.5摄影(像)器材的管理

　　1、摄影(像)器材由行政办公室负责维护保养。

　　2、各部门需要动用摄影(像)器材时应向行政办公室主任申请,经同意后方可使用,同时应办理借用登记,填写《工机具领借用登记表》,使用完毕及时归还,若因使用不当或保管不利造成办公设备损坏或丢失的,按照公司相关规定处理。器材使用人必须熟练掌握其操作程序,且不得擅自拆卸。

　　3、摄影(像)器材应放在清洁而干燥的地方,避免潮湿和高温,防止灰尘进入机内。每次使用完毕要用专业擦拭纸进行擦拭,并及时送交保管。

　　4、所拍摄的内容由行政办公室统一冲印或刻录光盘,未经允许不得私自外出冲印、刻录。未经允许,严禁员工自行拍摄个人照片及声像资料。

　　5.2办公设备的维护保养

　　5.2.1机电管理部负责电脑、电话、传真机、打印机的维护保养,当办公设备不能正常运行时,使用部门应及时联系机电管理部进行维修,维修中如发生零配件改变时,机电管理部应填写《办公设备维修记录表》,无法维修时填写《设备对外委托维修申请单》报请外修;其他办公设备可由行政办公室联系专业公司定期维保,若在使用中出现故障,由行政办公室联系专业公司及时修复。

　　5.3办公设备的报废

　　当价值在100元以上的办公设备发生严重损坏或老化,由使用部门填写《报废申请单》,经相关技术人员、使用部门负责人确认、财务部审核、分管领导、总经理批准后,作废品处理。

　　6.0记录

　　6.1《工机具领借用登记表》

　　6.2《办公设备维修记录表》

　　6.3《设备对外委托维修申请单》

办公设备管理制度6

　　公司所有办公设备是因办公所需而配置,属公司财产,任何人员不得损毁或因私使用,为减少浪费,控制成本,使用办公设备需遵守以下制度:

　　一、电话

　　1.电话主要用于工作联络及接待处理为主报修或投诉,非必要时,员工不得在上班时间拨打私人电话或利用公司电话进行私人业务联络。

　　2.非必要是,员工不得随意挂拨私人长途电话,确实需要者应按公用电话标准实行收费。

　　3.公司员工接拨电话应使用普通话,首先报公司简称(xx物业/xx管理处),语气礼貌温和,用语乘法明了,不得用电话进行无为的聊天。

　　4.接听电话,如受话人不在管理处,接话人应礼貌地将电话转拉其部门同事接待或为受话人留下留言。

　　5.接到业主/客户报修(投诉)电话时,接话人应随时将报修(投诉)内容、业主住所、姓名、联系方式进行登记,并礼貌地告知业主。公司/管理处将尽快联系(安排)维修或进行投诉处理,再将报修(投诉)内容告知公司/管理处相关部门处理。

　　二、传真机

　　1.为确保公司传真机畅通,未经许可,任何人不得使用传真机挂拨市内及长途电话。

　　2.所有传真文件、报表均由各行政办公室批准后由专人统一传送。

　　三、电脑、复印机

　　文件打印,需有项目主管、管理处/站主任、经理签字认可。

　　打印、复印时,须认真做好登记工作,并进行成本核算。

　　公司机密文件,原则上不予复印,如有特殊需要,须经分管经理审批,方可复印,用后复印件需归还公司。

　　严格控制复印数量,非必要材料不予复印、打印,各项目、部门复印文件资料,必须经项目负责人,管理处/站主任签字同意,复印数量较多的材料必须有公司领导审批。

　　有偿复印登记时注明收费金额,由客户确认签字,并定期与客户进行结算。

　　打印机、复印机由专人保管,定期维修和保养,无关人员未经许可不得操作。

　　严禁在电脑上进行游戏、听音乐或处理私事。

　　打字室、复印室内严禁烟火,切实保证用电安全和设备使用安全。

　　当设备发生故障时,应请技术人员修理,其他人员不得擅自鼓弄,以免加重故障。

办公设备管理制度7

　　1、目的

　　为了更有效地管理和使用公司的计算机、传真机等办公设备，使现代办公设备在本公司生产和管理中充分发挥作用，并进一步提高员工的计算机应用水平，把企业计算机信息管理提到公司战略管理日程，特制定本制度。

　　2、范围

　　计算机等办公设备，包括计算机及附属设备、网络设施、电话机、传真机、复印机、音响及附属设备、投影仪等专用于公司办公、开会及培训所用的资讯设备。

　　3、职责

　　3.1、计算机等办公设备使用人负责计算机等办公设备的正确使用和日常维护与保养。

　　3.2、信息管理课负责计算机等办公设备的采购、维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作。

　　3.3、公司资材管理部负责计算机等办公设备的报废处理工作。

　　3.4、集团公司行政管理部为本制度的归口部门，负责本制度的.编制、培训及落实执行工作。

　　3.5、集团公司企业管理委员会负责本制度的审议及授权主管人签核，总裁负责本制度的批准执行。

　　4、作业内容

　　4.1、相关作业流程图和责任人、配合人。(详见流程图)

　　4.2、流程图相关事项说明

　　4.2.1、办公设备请购

　　4.2.1.1、办公设备请购，由使用人提出申请，填写“计算机等办公设备请购单”，经部门部长审核确认后提交信息管理课(若同一部门多个员工均须请购，则由部门汇总、部长签字，统一提交信息管理课)。信息管理课根据具体情况进行审核，填写意见(包括预计费用)，依照审批权限报主管领导审批。在信息管理课课长审核权限之内的，由课长确认签字直接安排采购(若有库存货，则直接按领用程序领用);在信息管理课长审核权限之外的，报主管领导审批后，由信息管理课安排采购(若有库存货，则直接按领用程序领用)。采购审批权限参照《财务审批制度》。

　　4.2.2、办公设备入库、验收

　　4.2.2.1、采购回来的办公设备须办理入库、验收手续，信息管理课负责设备质量的验收，验收合格后，保管员根据实际入库数量填写“计算机等办公设备入库单”入库。

　　4.2.3、办公设备领用与配置

　　4.2.2.1、计算机等办公设备专用于员工办公使用，不得挪于非工作之外其它用途。员工领用、配置标准依照《岗位职务说明书》中办公设备配置要求，填写“计算机等办公设备领用单”，按照《财务审批制度》审批权限要求进行审批后，到信息管理课领用。

　　4.2.2.2、电话机、传真机的领用与配置，各部门根据实际工作需要，确定要安装、及须增加的电话机和传真机。安装内线电话须填写“电话、传真服务联系单”，由本部门部长签字后，提交到信息管理课直接安排人员安装。安装长途电话、传真，须填写“电话、传真服务联系单”，由本部门部长、分管总监签字，提交人力资源总监审核，报总裁批准后，交信息管理课负责办理。

　　4.2.3、办公设备使用与维护

　　4.2.3.1、计算机及附属设备的使用与维护

　　4.2.3.1.1、计算机及附属设备由使用人负责保管，除电脑工程师外，任何人不得私自拆开计算机及附属设备、更换配置、随意搬离办公地点。若出现人事变动(调岗、离职等)，办公设备交接参照公司《员工异动、移交管理制度》执行。

　　4.2.3.1.2、计算机使用人要负责所使用的计算机及相关设备始终处于整洁、无灰尘的状态。

　　4.2.3.1.3、规定在工作时间内不得做与工作无关事情，禁止在计算机上安装各种游戏。违反者按公司《奖惩管理制度》执行，信息管理课对上述违纪现象须作定期或不定期抽查，并对违纪行为作出处罚建议，交主管部门执行。

　　4.2.3.1.4、接收E-MAIL的时，须使用杀毒软件彻底查收邮件无病毒后，才能打开邮件以免带入病毒影响公司计算机网络。

　　4.2.3.1.5、禁止私自更改计算机的IP地址，以免影响网络上其他计算机的正常工作。

　　4.2.3.1.6、电脑使用人在利用网络给其他员工共享文件须设置密码，以免被他人给破坏。

　　4.2.3.1.7、电脑使用人须遵守公司的保密规定，电脑信息属公司机密，不得向公司外部人员泄露。

　　4.2.3.1.8、电脑使用人不得有意破坏电脑硬件设备，若经发现、核实后，照原价3倍进行赔偿。

　　4.2.3.1.9、电脑使用人在关机时，不得强行切断电源进行关机，应按操作规范进行关机。

　　4.2.3.1.10、电脑使用人须经信息管理课确认上岗资级，不具备操作资格者，须经事先培训上岗(参见《员工培训管理制度》)。非计算机使用人不得上机操作，如有发现或造成计算机无法正常使用者，按制度处罚外，一切后果自负。

　　4.2.3.1.11、计算机使用人要做好日常数据备份工作，坚持做到数据双备份，重要文件资料可以备份到软盘。如有特殊要求，可以把季度或年度的资料汇总做成光盘作永久性保存。

　　4.2.3.1.12、打印机的日常使用中，色带、墨合用完需及时更换，更换时须严格按操作说明操作。

　　4.2.3.2、电话机、传真机、复印机、音响及附属设备、投影仪等办公设备的使用与维护

　　4.2.3.2.1、以上办公设备操作，详见《使用说明书》，出现故障须叫专业人员维修。

　　4.2.3.2.2、若使用过程中出现人为损坏，经发现、核实后，照原价3倍进行赔偿。

　　4.2.4、办公设备的维修

　　4.2.4.1、计算机及附设备的维修：计算机使用者在使用过程中出现软、硬件问题时，使用人需填写“维修服务联系单”提交到信息管理课，信息管理课凭“维修服务联系单”安排技术人员进行维修。修好后，使用人须在“维修服务联系单”上签字、确认。

　　4.2.4.2、其它办公设备的维修：一般异常，由信息管理课技术人员排除，填写“维修记录表”;若涉及更换配件，使用人须填写“维修服务联系单”提交信息管理课报修，信息管理课根据“维修服务联系单”安排相关技术人员维修，修好后，使用人须在“维修服务联系单”确认、签字。

　　4.2.4.3、所有办公设备，在保修期内，参照《设备保修协议》执行，保修期外，由信息管理课依实际情况安排相关技术人员(可以外请，涉及费用须事先上报核准)进行维修。

　　4.2.5、办公设备的报废认定与处理

　　4.2.5.1、计算机、打印机、复印机、传真机等办公用品，由于故障而无法修复或无维修价值需要报废的，设备使用部门须填写“计算机等办公设备报废单”，交信息管理课进行审核，按审批权限报主管领导批准后，将“计算机等办公设备报废单”及待报废办公设备交公司资材管理部处置。

　　4.2.5.2、资材管理部确认无误后，填写“待报废物品入库单”入库。资材管理部出售或报废处理物品时，须填写“报废物品处理确认单”。附上“计算机等办公设备报废单”一起交给信息管理课进行审核，按审批权限报主管领导批准后，进行出售或报废处理。

　　4.2.5.3、资材管理部出售或报废处理的办公设备，其现金上交财务部入帐，同时，财务部负责对出售或报废处理的办公设备进行销帐。

　　5、本制度相关支持文件及表单

　　(1)、《财务审批制度》

　　(2)、《采购物资验收入库管理制度》

　　(3)、《员工异动、移交管理制度》

　　(4)、《公司奖惩管理制度》

　　(5)、《员工培训管理制度》

　　(6)、《办公设备操作说明书》

　　(7)、《设备保修协议》

　　(8)、《报废物品处理管理制度》

　　(9)、《计算机相关操作教材》

　　6、记录与表式

　　(1)、计算机等办公设备申请单

　　(2)、计算机等办公设备入库单

　　(3)、报废物品入库单

　　(4)、报废物品出库单

　　(5)、维修服务联系单

　　(6)、计算机等办公设备领用单

　　(7)、计算机等办公设备报废单

　　(8)、计算机维修记录单

办公设备管理制度8

　　1.目的

　　为保证办公设备及用品的合理配置和使用，更好地服务于公司各项工作。

　　2.适用范围

　　本制度适用于集团各子公司的办公设备、办公用品、办公耗材采购和管理。

　　3.职责

　　人力资源及行政部负责公司所有办公设备及用品的建档、维修保养、外借管理，采购与报废的审核，办用品的收发管理。使用部门负责部门所属办公设备及用品的使用及日常维护保养、并有责任爱护公司的办公设备。高级副总裁(总经理)负责单价XX元以上办公设备的申购、报废、外借的审批。信息部负责电脑及其周边设备采购、维修、保养、报废确认，网络安全的管理。财务部负责办公设备及用品费用的监控。

　　4.办公设备及用品分为耐用品和低值易耗品。

　　耐用品：

　　办公家具，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的.办公陈设等。

　　办公设备类，如：电脑、打印机、电话机、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、数码照相机、音响器材及相应耗材等。低值易耗品

　　办公文具类，如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品、打印纸、复印纸等。

　　生活用品，如：面巾纸、纸球、茶叶、饮料、茶具等招待用品。

　　5.办公设备及用品的添置申请流程

　　每月底，各部门填写下月《办公用品申领计划表》送交行政部，逾期不交的部门，视放弃申请处理。各部门经理应严把审核关，以控制办公用品开支成本。行政助理每月底统计各部门办公设备及用品数量，编制《物品请购单》交人力资源及行政经理审批，批准后统一由行政助理负责采购。办公设备的添置由所在部门填写《设备添置备申请单》报人力资源及行政部审核，费用超过XX元的办公设备须送高级副总裁审批后再由人力资源及行政部实施采购。办公设备及用品采购回公司，管理部门应先建档登记，并及时通知相关部门领用。

　　6.办公设备及用品的使用管理

　　办公设备属公司资产，使用者有责任和义务妥善保管、合理使用，不能随意转交他人，造成遗失的承担赔偿责任。

　　人力资源及行政部建立办公设备及用品个人档案，员工领用的办公设备及用品全部记录在《个人办公设备及用品领用表》。员工因工作变动或离职的，应及时到管理部门办理移交退库手续。各部门负责人应严格控制本部门办公用设备和用品的领用，并对所属部门人员的使用和保管状况行使监督办公用品领用时间原则上是每星期一下午，特殊情况或急用物品除外，计算器等价值超过10元以上部12份物品领用时须以旧换新。办公设备耐用品损坏或丢失应按价进行赔偿，设备折旧年限为5年，以每年折旧率20%计算。

　　7.办公设备的报修

　　所有办公桌椅在使用中出现的故障或损坏的均须及时向人力资源及行政部报修，人力资源及行政部应及时通知相关供应商到公司进行维修。

　　个人使用电脑、复印机等以及电脑外部设备、公司网络、通信设备如遇故障，应及时通知信息部，由信息部工作人员检修或通知相关供应（维修）商来公司进行检修。

　　故障解决后填写《办公设备报修记录表》，并由报修人签字确认后，由人力资源及行政部存档。经相关技术人员鉴定下列情况造成损坏的，由责任者按物品的购置价格和使用时间，新旧程序折价赔偿。

　　安装非工作所必须的软件所引起的故障；私自拆装电脑、复印机等设备的；使用不当造成设备损坏和丢失的；人为的损坏。

　　8.办公设备的报废

　　凡属于正常磨损或工作中发生意外情况造成个人在用办公设备损坏的，由使用人员填写《办公设备报废申请表》，说明原因和理由，部门负责人审核，并由信息部技术人员鉴定签署意见上交人力资源及行政部办理报废。人力资源及行政部根据相关技术人员的意见，并在《办公设备报废申请表》签署审核意见后交主管副总裁审批。

　　经主管副总裁审批后《办公设备报废申请表》由人力资源及行政部与信息部存档，复印给财务部、办理报废手续，进行帐务处理，并办理补充新设备的申购或领用手续。

　　9.办公设备的外借,必须经公司主管副总裁批准后，到人力资源及行政部办理外借登记手续。

　　10.办公用品及设备的盘点制度

　　行政助理每月底统计各部门的领用单，编制“办公用品费用月报表”交部门经理审核。为控制库存数量，办公用品原则上仓库只保留新人领用或急用数量即可。每年底应进行一次全面办公设备及用品的盘点，对一些久留不用或损坏的设备及用品进行处理。

　　11.记录表单

　　个人办公设备及用具登记表

　　办公用品申领计划表

　　办公设备报修记录表

　　办公设备报废申请表

　　办公设备购置申请表

办公设备管理制度9

　　为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的.费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：

　　一、采购、印刷品印制：

　　1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。

　　2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。

　　3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。

　　4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人(证明人)和验收人不得为同一人。

　　5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。

　　6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。

　　二、领用：

　　1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。

　　2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。

　　三、保管：

　　1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。

　　2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。

　　3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。

办公设备管理制度10

　　关于部分设备设施存在闲置浪费现象的整改情况：

　　关于我公司固定电话使用效率低的现象，目前已进行了整改。通过整合办公区域，实行业务部门集中办公的方式，将原有的 部固定电话进行全面梳理，裁撤掉其中利用率较低的 部，将目前全公司使用的固定电话降低到 部。

　　关于办公设备使用效率低现象的整改情况：

　　由于公司机构调整人员变动，公司原有人员 人，目前人员精简至 人，致使部分办公设备处于闲置状态。目前已经对办公设备中的电脑、打印机等办公设备进行了统计，其中电脑固资帐上实有 台套，在用电脑 台套、划拨园区服务公司 台套、闲置 台套。打印机固资账上实有 台，在用 台、闲置 台（损坏，待修）。 年公司业务拓展预计引进部分相关人才，到时闲置办公设备将配备给新进人员使用。剩余办公设备将按照《 公司固定资产管理制度》（ 发[20 ] 号）规定，结合实物情况履行封存、利旧、报废等手续。

　　关于卫生间长流水现象的整改情况：

　　关于卫生间长流水现象，我公司第一时间进行了整改。于20 年 月底前将卫生间漏水部位进行了修复，已彻底解决了长流水现象。

　　关于实物资产管理及交接的整改情况：

　　针对人员变动、20 -20 年度实物资产交接手续不全现象，依据《 固定资产管理制度》（ 发[20 ] 号）、《 固定资产管理实施细则》（ 发[20 ] 号）要求，结合 实际拟重新修订《 公司固定资产管理制度》（20 年印发）。目前公司已经拟定完成《 员工离职办理的管理办法》，完善人员变动情况下固定资产实物、交接、台账等管理制度。

　　关于 产品积压现象的.整改情况：

　　针对部分 产品库存时间过长，贬值较多情况。办公室与业务部门沟通，提出 产品处置办法。对还有销售价值的 产品，利用多种渠道拓宽销路尽快使资金回笼。对于已无变现价值的 产品如活动定制产品、过期产品采取报废处理。对 等具有一定保留价值但无变现价值的产品部分留存作为资料，剩余采取报废处理

　　关于无外聘员工管理办法的整改情况：

　　根据《 人员招聘与配置管理制度》（ 发﹝20 ﹞号）及《劳务用工管理办法》（ 发﹝20 ﹞ 号）的要求，结合我公司实际情况，修订了《 人员招聘与配置管理制度》，完善了用工制度及劳务的日常管理。

　　关于实物资产交接手续缺失的整改情况：

　　根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，结合公司的实际情况，制定《 关于员工离职办理的管理办法》规定：解合人员（辞职、离职）均应向办公室人事领取《离职/调离人员业务工作交接单》、《离职交接表》，按该清单要求，在离开公司之前办完有关工作移交手续，其应领取的工资及离职证明，在所有手续办妥后给予发放。

　　针对项目审批立项不到位的整改情况：

　　在建工程管理不到位，内部工程项目未见审批立项。制定 《立项审批制度》，并制作《项目立项风险评估研判逐级确认书》、《预算审批单》以及《立项流程图》。

办公设备管理制度11

　　归档：

　　1、 公司设立档案室，配备专职档案管理员，其它各部室设立兼职档案人员（各部室资料员、内业），档案室归口综合办。

　　2、 归档程序包括收集、整理、鉴定、排列、装订、编号、编目等程序，专、兼职档案员均应按以下步骤归档。

　　（1） 收集：对经核对已齐全的收发文件由档案室协助立卷部门确定立卷范围，删除不需归档文件。

　　（2） 整理：遵循文件材料自然形成规律，保持文件之间的有机联系。档案室协助各部室对应归档文件进行分类，公司全部档案共分为十一类，即：综合类、党群工作类、行政管理类、财务管理类、审计类、生产经营类、建筑工程类、设备仪器类、科学技术类、建筑设计类、人事档案类。

　　（3） 档案价值鉴定：对各部室分类后的文件，根据档案保管期限规定及其各类文件内容的重要程度进行鉴定，确定其保存价值，分为永（Y）、长（C）、短（D）三种归档文件。

　　（4） 排列：部室同一保管期限、同一类文件按发文时间顺序排列。归档文件以“件”为单位，请示与批复可为一件。排列顺序为：批复在前，请示在后；转发文在前原件在后；正文在前附件在后；文字材料在前，图纸、照片在后。专题会议、案件处理等材料分别集中排列。

　　（5） 装订：文件按“件”装订，永久、长期保存的文件要去掉金属物，用档案局指定的装订材料装订，不得压字。

　　（6） 编号：归档文件按文件编号，在文件首页上端空白处加盖归档章，填写年度、室编件号、机构、保管期限等，以固定文件位置。

　　（7） 编目：归档文件以同一部室同一保管期限同一类文件按室编件号顺序装盒，并逐件编制归档文件目录和盒内备考表，经部门经理审核签字后，档案室检查验收，办理档案移交手续。

　　3、 归档范围内的公文材料（详见附件《综合档案归档范围及保管期限》）应保证其全面性、有序性和保密性，且文件材料必须准确地反映出公文的形成过程和公司在经营管理等各项活动中的真实内容和历史过程。

　　4、 由综合办负责对公司日常经济管理工作中形成、办理完毕并具有查考保存价值的公文、材料、领导批示（包括各种图、文、影像资料）等整理（立卷）、归档并负责妥善保管证件及文件。

　　5、 重要会议形成的公文，包括录音带、录像带、照片等有关材料，由综合办负责收集并整理、归档。

　　6、 公司在各经营管理工作中形成的重要文件资料由各职能部门按其业务范围（责任分工详见附件《工程经济档案内容及责任分工》），由各部室兼职档案人员按有关规定负责收集、整理、核对,并于每年度3月底前将上年度内形成的.应归档的文件材料分类立卷，由部门经理审核签字后向档案室移交，归档备查。

　　7、 当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可暂由财务部保管一年。保管期满后，由财务部编织会计档案移交清册，经部门经理审核签字后，归档备查。

　　8、 工程项目档案应与竣工验收同步完成立卷，由技质部负责组织鉴定归档工作。

　　9、 设备仪器档案在开箱验收后,由主管部室审定,随即归档。

　　10、

　　人事档案中工资审定、职称评审、入党入团等材料须经上级批复后，10～20天内由有关部室编制人事档案零散材料移交单后，随时归档。

　　11、

　　凡可利用现代化办公手段进行计算机存档的文件（如：工程设计图纸、财务软件数据备份、会议资料影音文件等），各部室应按季度上报综合办，由综合办统一刻录光盘备份存档。

　　12、

　　涉及多部室联合办理的公文，原件由主办部室整理归档，其他部室保存复印件或其他形式的公文副本。

办公设备管理制度12

　　第一条因工作需要，各单位可申请领用集团标配的办公机器及办公设备。为了保证办公设备的正常运转，提高办公设备的工作效率和使用寿命，特制定本制度。

　　第二条办公设备申领流程

　　一、新员工经入职培训后，凭单位人事部门签发的《人员录用审批表》（见“集团人事招聘制度”），到单位办公室申领相应的办公设备。

　　二、单位办公室信息技术员负责检查办公设备库存，充足可直接发放；如不足，设备管理员则做好登记，对外进行采购。

　　三、设备到库后，单位办公室的信息技术人员应认真验收设备后，登记《办公设备初始表》（附表1）、《办公设备状态变更表》（附表2）、《办公设备状态表》（附表3）。

　　四、设备发放时，信息技术员与或领用人共同检查设备状态是否完好与配件是否齐全。若无异常，领用人需填写《办公设备领用单》（附表4），以明确保管责任。设备管理员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。

　　第三条办理设备归还流程

　　一、离岗员工持单位人事部门签发的《员工离岗/职通知函》到单位办公室办理办公设备归还手续。信息技术员核对《办公设备状态表》，查找离岗人员的全部领用情况，收回设备。

　　二、领用人和信息技术员在共同检查所归还设备，在无损坏、无缺少配件、无欠费情况下，领用人需在《办公设备归还单》上签字确认。如有损坏、缺少配件、欠费的，应按价格赔偿、支付所缺的配件价格（配件价格由供应商提供）、还清欠费后，设备管理员才可签字确认，并经由单位办公室负责人盖章审核后，方可继续办理离岗手续。

　　三、领用人和信息技术员当场将电子设备做返厂设置，如返厂设置失败，信息技术员不得在《离岗通知函》上签字。

　　四、办公设备归还人、信息技术员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。

　　第四条办公设备采购流程

　　一、各单位办公室负责设备的采购、登记、发放与运维工作。各单位根据自身需要向集团指定供应商处进行采购。

　　二、设备发放时，信息技术员与领用人共同检查设备状态是否完好与配件是否齐全。若无异常，领用人需填写《办公设备领用单》，以明确保管责任。设备管理员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。

　　第五条机器设备管理流程

　　一、办公设备台账与盘点

　　1、《办公设备初始表》：当设备购入并出库后，管理责任即移交至使用单位，就开始登记此表。表格反映了固定资产在最初移交到信息中心时的状态，表格中的数据一旦生成则不允许修改。

　　2、《办公设备状态变更表》：记录每一次固定资产相关状态属性变化情况，是记录设备资产变化的流水账，从而触发《办公设备状态表》的.修改。由各单位办公室的信息技术员填写。

　　3、《办公设备状态表》：表格反映了固定资产的最新状态，表格中的数据不得随意修改，修改的唯一依据是《办公设备状态变更表》。由各单位的信息技术员填写。

　　4、《办公设备领用表》：表格记录了各经营性单位领用办公设备的实际情况。由各单位信息技术员填写。

　　5、《办公设备初始表》、《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》、《办公设备领用表》的原件各单位进行存档。

　　二、盘点

　　1、根据各单位的发放及统计台账，各单位办公室应当于每季度末对办公设备进行局部盘点，集团行政管理中心每年年终对各单位办公设备进行全局盘点。

　　2、盘点内容：核对机器设备使用情况是否正常，是否有损坏或缺配件，及所使用的设备跟领用时是否一致，是否有丢失。

　　3、在规定的使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、丢失、被盗等，所造成的经济损失由个人承担。

　　4、信息技术员根据盘点情况，对于毁损、丢失、及配少配件情况，向上级部门汇报，经集团行政管理中心最终确认，再交由单位财务部门划价。

办公设备管理制度13

　　办公设备管理维护标准

　　1范围

　　本标准规定了唐山市曹妃甸区行政审批局办公设备的管理维护的主体、对象、内容及要求、监督考核。

　　本标准适用于唐山市曹妃甸区行政审批局办公设备的管理维护工作。

　　2主体

　　行政审批局全体工作人员。

　　3对象

　　计算机、复印机、打印机、传真机、电话机、照相机、摄像机、移动存储设备、音响设备、投影仪、空调等。

　　4内容及要求

　　4.1计算机

　　4.1.1显示器及主机

　　4.1.1.1显示器的日常维护以除尘为主;在对其除尘时，应关闭电源。定期用干净的软布从屏幕中心螺旋式地向外擦拭，去掉屏幕灰尘，并经常清除机壳上的灰尘和污垢，保持外观清洁和美观。

　　4.1.1.2拔插电源线和信号电缆时，应先关机，以免损坏接口电路元件;长途搬运显示器时，应放回原来的包装箱内。

　　4.1.1.3不能将盛有水的容器放在机壳上。

　　4.1.2键盘

　　4.1.2.1保持键盘清洁：一旦键盘有脏迹或油污，应及时清洁;不能用酒精清洗键盘，不可让水流入键盘;清洁工作应在断电的情况下进行。

　　4.1.2.2不同型号的键盘不能随意更换，更换键盘时应在关闭计算机电源的情况下进行，键盘接口插到主机指定的位置。

　　4.1.2.3在操作键盘时，按键动作要适当。

　　4.1.3电源

　　4.1.3.1确保电源的输入电压与使用的电源电压一致，尤其是安装机器或搬动后的机器应特别注意。

　　4.1.3.2不能频繁开关电源。

　　4.2打印机

　　4.2.1打印机卡纸后如果不能轻松移动纸张，请勿强行移动。如果纸张附着在纸盘中，则尝试通过纸盘上部(如果可以)或从顶盖区域将其取出。如无法操作请联系维修人员。切勿用蛮力以免破坏打印机部件。

　　4.2.2在正常运行的状态下，不能强行关闭电源。

　　4.3移动存储设备

　　4.3.1包括移动硬盘和U盘。

　　4.3.2移动硬盘使用时注意，在硬盘高速运转时严禁硬盘受到外力碰撞，严禁移动硬盘。

　　4.3.3移动硬盘及U盘在断开与电脑的连接时一定要进行相关操作，当系统提示“您可以安全的拔下设备”时方可拔除设备。

　　4.4投影设备

　　4.4.1使用由政务服务中心专人负责，其它人员未经允许及培训严禁使用该办公设备。

　　4.4.2关闭投影仪时应等投影仪的lamp灯完全熄灭后再关闭电源。

　　4.5计算机软件及应用软件

　　4.5.1由综合办公室统一购买。

　　4.5.2软件在使用时，要按照要求步骤进入或退出，以免造成软件的损坏。

　　4.5.3禁止私自在行政审批局计算机上安装其他软件，以免病毒传播。

　　4.6各类办公设备严禁外借、外用。

　　4.7其他办公设备的维护按其说明书要求执行。

　　4.8报修及修理

　　4.8.1在保修期内出现故障的办公设备，使用科室或窗口应立即报告政务服务中心，由政务服务中心直接与供应商(厂家)联系，以便能及时办理退、赔、换、补或保修手续。

　　4.8.2在保修期外出现故障的办公设备，发生故障不能使用时，需向政务服务中心提出请修，通过定点公司或专业维修人员进行维修。

　　4.8.3各科室需外送修理的办公设备，未经政务服务中心同意而私自送修，所需费用由科室自行承担。

　　4.8.4故障办公设备经修复后应经使用科室或使用人进行质量验收、签名。

　　5监督

　　行政审批局政务服务中心负责监督并做好维护记录。

　　公司办公用品管理制度

　　1.目的与适用范围

　　1.1为规范办公用品管理程序，维护办公设备的完整、安全和有效使用，避免人为损坏和丢失，保证正常办公的顺利进行，特制定本制度。

　　1.2本制度适用于集团公司及其子公司所有部门办公用品的管理。

　　2.办公用品分类

　　2.1一次性消耗的办公用品类：笔、墨、材料纸、等。

　　2.2管理用品类：

　　2.2.1基础办公用品:办公桌椅、文件柜、计算器等.

　　2.2.2办公设施(含公司配备的办公用小车):空调、电扇、电暖器、电话机等价值较高或使用寿命较长的物品。

　　2.3办公自动化用品类:电脑、打印机、传真机、U盘等物品。

　　2.4文印耗材类：墨盒、油墨、碳粉、硒鼓、复印纸、打印纸等。

　　2.5保洁用品类：拖把、扫把、水桶、塑料盆等。

　　3.办公用品的发放标准

　　3.1办公用品的配置标准：集团公司董事长、总经理;集团公司副总经理;集团各部部长;集团各部副部长;集团各部一般员工;集团所属子公司总经理、副总经理、部长、副部长、车间主任、车间副主任、部室一般员工、车间一般管理人员的配置标准见附件5-11。

　　3.2集团公司所属子公司:总经理与集团公司副总经理标准相同;副总经理与集团部长标准一致;部长在集团副部长的基础上加一部电话;副部长、车间主任和集团一般员工标准一致;车间副主任、部室一般员工和车间一般管理人员标准见附件

　　3.3一次性消耗的办公用品个人发放标准

　　3.3.1一般管理人员：10元/月

　　3.3.2中层管理人员：20元/月

　　3.3.3高层管理人员：30元/月

　　3.4根据实际情况,每半年对办公用品的费用定额调整一次。

　　4.办公用品实行专人专管:

　　集团企管部为主管部门，在该部设置一名办公用品专职管理员,负责集团总部和公司办公用品的直接管理,负责集团所属其他公司办公用品的垂直管理;集团企管部设一名兼职人员负责办公用品的库存保管和发放管理。之外的子公司办公用品由所在公司经营规划室(或办公室)负责自我控制,但须接受集团企管部的垂直管理.

　　5.办公用品需求计划

　　5.1一次性消耗品类需求计划

　　5.1.1各部门应于每月26日前编制下月的《办公用品采购申请单》(临时急需计划可按以下程序随时编制上报)一式五份，由申请人、申请部门负责人、申请单位主管领导签字后报办公用品主管部门专职办公用品管理员，核实公司办公用品库存和闲置情况提出新购或调配建议，经办公用品主管部门负责人审核，集团行政副总签批后报集团采购部采购。

　　5.2基础办公用品类、办公设施类、办公自动化用品类、保洁用品类需求计划

　　5.2.1新进公司员工办公用品需求

　　5.2.1.1集团人力资源部根据月份人力资源需求计划,每月向集团企管部预报送《新进人员到职情况表》。

　　5.2.1.2每位新员工到职，集团人力资源部均向集团企管部出据一份《员工到职单》，集团企管部依据《员工到职单》编写办公用品领用单。

　　5.2.2当员工岗位发生变化时,按新岗位调整办公用品计划。

　　5.3办公耗材类需求计划：各办公设施使用部门向集团企管部申报计划，由办公用品管理员核实后按程序报批。

　　5.4办公用品采购计划在500元以下且在配置标准范围内的由集团行政副总批;500元及以上的由集团总经理审批。

　　5.5标准之外的特殊办公用品需专题报告，经集团公司总经理批准后，方可购买，不受定额限制。

　　5.6经核准后的《办公用品采购申请单》申请部门一份，集团企管部留存一份，采购部三份。

　　6.办公用品的采购

　　6.1采购部门须根据已审批的《办公用品采购申请单》及时采购，保质保量供应。

　　6.2所有办公用品的采购任务均由采购部统一负责,在规定的时间内采购回厂。

　　7.物品入库

　　7.1固定资产类办公用品的入库手续由装备部以《设备验收单》的形式负责办理，并组织入库到指定的仓库。

　　7.2非固定资产类的办公用品由集团企管部负责入库的验收工作，并放入指定的地点纳入仓库管理范畴.

　　7.3对于符合规定要求的入库办公用品，由集团企管部办公用品管理员登记建帐;对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

　　7.4采购回厂的办公用品由采购部负责采购建帐。

　　7.5办公用品在保管期内确保完好,出现破损由保管部门责任人负责赔偿。

　　7.6采购部办理办公用品入库手续时,一并出据采购价格表供建帐使用.

　　8.办公用品的领用

　　8.1所有办公用品的'领用(新增和调剂),均填写《办公用品领用申请单》(见附件2)。

　　8.2价值20xx元以上的办公用品的领用,必须由相应的财务部门在《办公用品领用申请单》上签字盖章,仓库见盖有财务印章的领用申请单后方可发货。

　　8.3各部门须指定专人领用和管理低值易耗品类办公用品。

　　8.4新到职员工持《员工到职单》，按经营规划部的通知领用办公用品。

　　8.5员工岗位变动时,由经营规划部门按新岗位调配办公用品,通知本人办理调配手续.

　　8.6办公耗材的领用,经交旧换新后,方可发放.

　　8.7对办公用品的领用从公司、部门和个人分别单独建帐、实行一帐一表(《部门/员工个人办公用品领用签字表》),定额管理,原则上超支不发。部门办公用品领用发放时,要求建立二级台帐,以规范部门办公用品的使用。

　　8.8部门或个人领用的办公用品因质量问题无法使用,经部门负责人确认后可退回采购部实行“三包”。

　　办公用品管理制度

　　第一章总则

　　为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，降低办公用品消耗，减少损失和浪费，结合我中心工作特点，在管理上贯彻“管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。

　　第二章办公用品范围

　　1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。

　　2、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。

　　3、实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等电脑、打印机的耗材。

　　4、其他办公用品、设备。

　　第三章办公用品申请

　　1、各部门如需办公用品，于每月25日前经部门主管确认，上报办公室，经中心主任审批后，办公室统一安排购置。

　　2、因工作需要，急需的办公用品，各部门可直接向中心主任报告后购买，事后再补办有关手续。

　　第四章办公用品采购

　　1、公司办公用品的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经中心同意，可由申请部门自行购买。

　　2、申购物品应填写物品申购单。

　　3、物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：

　　1)定点：公司定大型超市进行物品采购。

　　2)定时：每月月初进行物品采购。

　　3)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。

　　4)选择多方厂家的产品进行比较，择优选用

　　第五章办公用品入库

　　1、购入的办公用品由财务负责按类别、品种清点、验收，及时登记入册，统一入库管理。

　　2、对于存在质量问题的产品，财务有权拒收，有采购人员负责退换。

　　3、对购入、发出和库存的数量，并建立一套领用登记台账

　　第六章领(借)用制度

　　办公用品使用要坚持“厉行节约、反对浪费”的原则，必须通过财务办理一定登记手续后方可领取或借用，一般不得私自任意拿用。具体办法：

　　1、领用电脑、打印机的各类耗材必须以旧换新。

　　2、领用其它办公用品由领用人在办公用品台账上登记。

　　3、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可。

　　4、借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。

　　5、借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。

　　第七章附则

　　1、新进人员到职时向财务部领用办公物品;人员离职时，必须向财务办理办公物品归还手续，未经财务认可的，其他部门不得为其办理离职手续。

　　2、办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

　　3、定期开展办公用品核查工作，盘点、核对，做到帐实相符。

　　4、全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏，对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。

办公设备管理制度14

　　遵照上级指示精神，为进一步加强本办办公信息系统管理，保证电脑、复印机设备良好运行，以充分发挥其作用和功能，现结合实际，制定本规定:

　　一、各处室的电脑及附属设备由所在处室负责管理，综合处按固定资产造册登记。工作人员要加强电脑知识的学习，按规范要求正确操作使用，注意电脑设备的保养和维护，严防病毒侵入，保证正常运转。工作时间不得利用电脑设备玩游戏、看光盘，未经办主任批准，任何处室不得自行调换、拆卸、处理电脑及附属设备。

　　二、本办复印机只为本办正常办公供给复印服务，凡与办公无关的.文件、资料一律不准复印。中央文件和机密级以上的文件一律不得复印。

　　为了厉行节俭，复印文件的页数和份数的总和在30张以上的，原则上到文印中心办理。

　　复印机使用完毕，需切断电源，防止事故隐患，将废旧的纸张进行清理，以坚持机器周围的整洁。

　　三、本办各处室配置的音响、投影、摄像、照相机等设备，要专人保管，专人使用。

　　四、新购置办公设备须按经费开支规定报办领导批准后方可办理。

　　五、本办所有办公设备的保养维修，需报综合处由综合处联系设备维修的有关事宜。

　　第一章总则

　　第1条：目的。为了保证公司办公设备正常的运转，提高办公设备的工作效率和使用效率，特制定本制度。

　　第2条：适用范围。本制度所指办公设备主要包括电话、传真、电脑、打印机、复印机等。

　　第3条：相关部门职责。

　　1、办公室，主要负责办公设备的采购申请受理，办公设备的采购、入库验收、保管、配发、维修保养、设备调换等事宜。

　　适用部门，主要负责办公设备的申购、验收、使用、保管、维修保养、报修等事宜。

　　第二章：办公设备日常管理

　　第4条：办公设备购买。

　　1、办公设备购买由各部门在年初部门计划中统一列入预算，经公司领导审批后由办公室统一以招标形式购买。

　　2、对于临时增购的办公设备要经总经理和副总经理审批同意。

　　第5条：办公设备的使用和保养。

　　1、使用设备前应详细阅读操作手册，严格按照操作规范操作使用，各部门主管负责监督检查。

　　2、公司各类设备的保养和维修，由各职能部门参照规范，自行组织实施。

　　3、办公室对办公设备运行、保养情景进行监督检查，对设备的维修，更换零件要进行登记备案。

　　第6条：办公设备维修管理

　　1、设备发生故障无法自行修理的，设备使用人应填写设备维修单，经部门负责人签字后，交办公室审批。未填写设备报修单或未按维修单要求填写相关资料的，一律不予修理。

　　2、在报修期内的设备，办公室应联系供应商进行维修，保修期外

　　的设备，按照最经济可行的报修方案进行维修，包括委托维修商来完成任务，由部门经理按照维修的真实情景，填写设备维修单中的“维修记录”。

　　第7条：建立维修档案

　　1、所有设备的维修都必须建立完整的维修档案，由办公室行政人员统一管理，主要包括设备编号、维修日期、故障现象、故障原因、维修资料、维修费用、维修单位等。

　　2、行政人员应定期统计、汇总维修情景，针对各类故障产生的原因提出预防与克服的措施，通知使用部门加以防范。

　　第8条：办公设备使用监督

　　1、行政人员负责对办公设备的使用进行不定期的检查。

　　2、行政人员对违规使用办公设备人员有提请处罚的权力。

　　第三章：办公设备分类管理

　　第9条：电脑的使用管理

　　1、专人收管

　　(1)每台电脑指定专人上机，负责日常操作，非操作人员不得随意使用。

　　(2)电脑使用人员设密码管理，密码属公司机密，未经批准不得向任何人泄露。

　　2、电脑的操作规定

　　(1)严禁在电脑上从事与本职工作无关的事项，严禁使用电脑玩游戏。

　　(2)不得使用未经病毒检查的U盘，防止病毒入侵。

　　(3)严禁私自拷贝、泄露涉及公司有关机密的文件资料。

　　3、病毒防护

　　(1)未安装杀毒软件的电脑一律不得对于。

　　(2)对于联网的计算机，任何人在未经批准的情景下，不得从网络复制软件或文档。

　　(3)对于计算机软件的安装由使用部门自主决定。

　　(4)任何微机不得安装游戏软件。

　　(5)软件使用前要确保无病毒。

　　(6)任何人未经他人同意。不得使用他人私人电脑。

　　4、硬件保护

　　(1)未经办公室批准，任何人不得拆卸所使用的电脑设备。

　　(2)拆卸电脑设备时，必须采取防静电措施。

　　(3)硬件维护后，必须将所有设备复原。

　　(4)各部门负责人必须认真落实本部门电脑以及配套设备的使用和保养职责。

　　(5)各部门负责人必须采取必要措施，确保本部门的电脑以及配套设备始终处于整洁和良好的状态。

　　(6)对于关键的电脑设备应配备必要的断电、继电设施以保护电源。

　　5、电脑的保养

　　(1)坚持电脑的.清洁，严禁用手、锐物触摸屏幕，使用人在离开前应退出系统并关掉电源。

　　(2)定期对电脑内的资料进行整理，做好备份并删除不需要的文件，保证电脑运行的速度和存储，备份的光盘由部门保管。

　　第10条：电话的使用管理

　　1、电话由办公室统一负责管理，各部门主管负责监督并控制使用。

　　2、每次通话以三分钟为限，通话应简洁扼要，以免耗时占线、浪费资金。

　　3、长途电话的使用需经部门主管的批准。

　　4、禁止私事拨打长途电话

　　第11条：打印机、复印机的管理

　　1、打印机、复印机由专人管理使用

　　2、为确保复印机的安全运转，每一天开机的时间不宜过长。

　　3、打印或者复印完成后，必须及时取走文件，防止失密。

　　第12条：传真机使用管理

　　1、传真机由办公室管理使用。

　　2、不得使用传真传送个人资料，机密文件需经领导批准。

　　3、每一天下班后，传真设置成自动接收，防止遗漏重要文件。

　　第13条：其他办公设备的使用管理

　　1、专管专用，公司所有办公设备都要指定专人使用，其他人员使用必须经设备所在部门负责人同意。

　　2、办公设备要定期进行养护，以免老化影响使用。

　　3、办公设备的使用人员要保证设备的安全，如果因使用人员的过失造成丢失，要追究职责。

　　第四章：总则

　　第14条：本制度由办公室指定，解释权归办公室所有。

　　第15条：本制度报总经理审批后颁发实施，修改、废止时亦同

办公设备管理制度15

　　第一篇：办公设备及耗材管理制度宝鸡科纳网络中控设备制造有限公司

　　办公设备及耗材管理制度

　　为确保公司办公秩序畅通，公司各项资源和信息安全可靠，各种办公应用设备设施正常、完好使用，特定以下制度：

　　一、公司所有各种办公设备统一由总经理授权，经理办负责管理，其中包括各种设备的编码、定人、定岗、设备的定期、不定期检查、设备的维护以及增添新设备申报，办公用品及耗材的采购、管理、发放。

　　二、计算机及办公设备的'驱动盘、质保单、说明书等必须专人集中收集管理，系统运行的基础软件、应用软件和维护软件必须由专人安装，不允许私自安装与公司及本职工作无关的软件，不得私自打开机箱，不准私自连接外围设备。

　　三、计算机应用和操作时，必须按照文件和管理要求作好文件的存储，备份和区划分类，文件及资料的输出和输入由公司统一配置的存储盘（硬盘、u盘）衔接完成，公司禁止在办公区域使用自己的移动存储盘，一经发现按窃取公司商业机密者追究法律责任。

　　四、每位操作设备人员必须爱护公司的办公设备及设施，做好防火、防水、防尘、防盗、防破坏等工作，对有意破坏和不按操作规范使用的人员进行教育和处罚，并做经济赔偿。

　　五、对办公涉及的网络文件，心须杀毒过滤处理后方可下载，不精品文章

　　允许在工作中上网聊天、游戏、看电影，更不允许外发电子邮件（公

　　司正常工作除外），不得在公司计算机区域网空间放置个人文件，更不得将有病毒的文件带入公司计算机区域网。

　　六、做好办公耗材的定时、定量发放管理工作，做好节约用纸、用墨，不能复印与工作无关和私人文件，设备出现故障时，应及时报告经理办，由管理员或设备售后处理，直到恢复为止。

　　七、岗位变动或离职时，按公司岗位变动或离职人员管理流程，做好设备及文件的移交工作，个人不得删除工作文件，不得设置个人密码，否则追究个人责任。

　　八、每天下班时，必须做好岗位检查，做到文件存储，关闭设备电源，规整岗位环境，锁好门窗，确保公司办公畅通、高效以及设备安全完好地使用。

　　九、本制度自xx年十月一日起执行。

　　xx年九月二十八日

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