办公物资管理制度

（推荐）办公物资管理制度

　　在学习、工作、生活中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配功能。那么拟定制度真的很难吗？下面是小编帮大家整理的办公物资管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

办公物资管理制度1

　　为进一步规范单位物资的采购、管理、领取和使用，倡导勤俭节约、杜绝铺张浪费、降低行政成本，提高工作效率，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。

　　一、物资采购范围

　　办公设备（含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等）；零星办公用品（电脑耗材、纸张以及日常办公消耗用品等）；维修（含房屋、设备）、工程、服务等。

　　二、物资采购原则

　　物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，物资采购要严格执行《中华人民共和国政府采购法》和政府物资统一集中采购的.有关规定，坚持集体讨论，公开招标，并对商品价格和质量实行监督。

　　三、物资采购办法

　　1、凡符合政府招标采购的大宗物品，由科室出具书面报告，党支部集体研究同意后，由财务科和综合科派人会同政府采购中心按照程序进行招标购置。

　　2、零星办公用品及日常通用物品的申购由所需科室填写提交《物品申购审批单》，科室负责人签字后，提交到综合科，由综合科负责审核、汇总编制采购计划，报分管领导或主要领导审定后，综合科安排采购。

　　3、物品采购原则上须2人以上购买。对物品的采购、验收、分发等进行记录。

　　4、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销。

　　四、物资领用

　　零星办公用品由经办人填具"办公用品购置审批领用单"，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从综合科统一领用。

　　五、维修（包括房屋、设备）

　　先由科室拿出意见和维修经费预算，1000元以下的报主管领导审批，1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进行。房屋维修、线路改造等预决算先由党支部研究审查后，再行实施和结算。

　　六、物资管理

　　1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由综合科根据工作需要统一调配到各科室。

　　2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托地区政府采购中心统一采购入库，零星办公用品由综合科购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度，不论数量一律要求登记签字。

　　3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品，必须由财务室验收、登记入库，财物相符方可入账。

　　4、对办公用品的使用要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。

　　5、物品应为工作所用，不得据为己有，挪作私用；不许随意丢弃废置。

　　6、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。

　　7 、凡工作人员调离单位，需到综合科办理有关财物移交手续后，才能办理调离手续。

办公物资管理制度2

　　1.为规范管理办公设施与物资,提高工作效率,特制定本制度。

　　2.对讲机管理

　　2.1 对讲机的管理由行政部归口管理, 使用由各部门控制。

　　2.2对讲机使用须知:

　　2.2.1用语尽量简洁、明确。

　　2.2.2使用文明用语,注意礼节,长话短说。

　　2.2.3使用人应经常检查对讲机的工作状况,保持清洁,使之性能良好,运行正常。

　　2.2.4使用人应保证工作时间内对讲机为开机状态。

　　2.2.5严格遵守保密守则,不得在对讲机上交谈公司机密。

　　2.2.6对讲机如发生丢失或损坏,使用人应照价赔偿。

　　3.办公物资管理办法

　　3.1 办公物资的.分类

　　根据价值及使用年限不同,办公物资分为低值易耗品与固定资产两类

　　3.2 低值易耗品的管理

　　3.2.1 低值易耗品范围

　　3.2.1.1 本办法管理之低值易耗品范围为公司办公用品、印刷品等;

　　3.2.1.2 其他物品根据具体情况可列入本办法管理范围;

　　3.2.2.日常管理

　　3.2.2.1低值易耗品的采购、管理由公司行政部负责,核算监督由财务部负责;

　　3.2.2.2行政部设物品入出库单、物品明细帐和库存统计表进行管理。

　　3.2.3低值易耗品的::申购流程

　　3.2.4.低值易耗品的领用与管理

　　3.2.4.1在库物品由行政部负责指定专人管理。

　　3.2.4.2在库物品,按月盘点,在每月25日前填写该月库存统计表,注明盈亏值,说明原因,报财务检核。

　　3.2.4.3领用办公用品须填写办公用品领料单。公司对员工领用费用进行内部财务核算,并与成本效益综合评价。

　　3.2.4.4贵重办公用品(如计算器)等,须经部门负责人批准后才能领用。

　　3.2.4.5贵重用品报废时应由使用部门填写情况说明,交行政管理、财务部门审核注销;员工调离,须与行政部进行物品交接,否则按规定折价赔偿。

　　3.2.4.6行政部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况下,使库存资金最小化,压缩行政费用。

　　4.名片管理办法

　　4.1名片格式

　　公司名片格式统一化。

　　4.2 名片印制程序

　　4.2.1 公司行政部统一负责对外印制名片的印刷业务。

　　4.2.2 名片印制主要审查名片的职务、职称是否相符,因工作需要可以使用比实际较高的职务头衔,但须报行政部批准。

　　4.2.3 名片英文使用须符合国际惯例和规范要求。

　　4.2.4 名片增印需提前一周向行政部提出申请.

　　4.3 名片使用

　　4.3.1 掌握名片递送礼仪和交换规则。

　　4.3.2公务、客户名片须在公司共同使用,不得占为己有。

　　5.员工工作牌管理办法

　　5.1 工作牌由行政部统一制作,并登记发放。

　　5.2 员工离职或离任应将工作牌缴回行政部。

　　5.3 行政部负责处理报废工作牌。

　　5.4 工作牌一律佩戴于上衣左上方,不得以外衣遮盖,违者以未佩工作牌处理。

　　5.5 上班时间,员工应于办公场所佩戴工作牌。

　　5.6 工作牌有遗失或损坏,应通知行政部补发,每枚扣缴费用20元;因公损坏时经部门负责人证明后,由行政部补发。

　　5.7凡有下列情形之一者,视情节轻重予以适当惩。

办公物资管理制度3

　　为了保证全区网络系统的正常运行，确保电脑信息系统及涉密信息的安全、稳定，充分发挥办公自动化的效率，特制定本规章制度：

　　1、禁止利用计算机网络从事国家法律法规明令禁止的活动。

　　2、对网络传播的各类信息注意甄别，禁止查看和传播非法信息。

　　3、禁止查阅、制作、复制和传播具有暴力、淫秽、迷信等妨碍社会治安的`不良信息。

　　4、禁止利用计算机网络从事危害国家利益、集体利益、和公民的合法权益的活动。

　　5、禁止故意输入计算机病毒以及其它有害数据危害计算机网络信息系统的安全。

　　6、工作人员使用的计算机实行责任人制度，不得将计算机交由外人使用。

　　7、工作时间内所有工作人员禁止玩游戏、聊天、看录像、炒股等与工作无关的活动。

　　8、所有工作人员应加强网络知识的学习，增强信息安全保密意识，无法识别的信息不要下载，无法确定安全的操作，慎重进行，以防被病毒、“黑客”入侵或对单位和自身造成不良影响及危害。

　　9、上网工作人员要爱护电脑设备，正确操作，不得进行非业务性操作。

　　10、上网电脑发生故障时，应及时通知单位网管人员，由网管人员进行故障诊断和排查，并联系维修人员进行维修。未经允许，不得私自拆卸电脑设备或送出维修。

　　11、雷雨期间要关闭电脑并拔下电源插头以免雷击，下班要关闭总电源。

　　12、违反以上规章制度所造成的一切法律责任均由本人负责。

办公物资管理制度4

　　一、总则

　　1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；

　　2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。

　　二、权责

　　1、办公用品由行政部办公室（以下简称行政办）集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；

　　2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理；

　　3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；

　　4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；

　　5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。

　　三、申购

　　1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员；

　　2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；

　　3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购；

　　4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购；

　　5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。行政专员在过程中实施配合。

　　四、核销

　　1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的.，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；

　　2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

　　五、领用和发放

　　1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品；

　　2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收；

　　4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。

　　六、登记和管理

　　1、行政专员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理；

　　2、财务部须会同行政专员定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符；

　　3、办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能；

　　4、行政专员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

　　七、其他

　　1、本制度由行政部制订，并负责解释；

　　2、今后若有未尽事宜，由行政部另行发文通知。

办公物资管理制度5

　　一、管理的范围

　　1、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、电视机、录放机、摄像机、照像器材、音响设备、通讯设备、食堂设备、办公设备(含桌椅、沙发、文件柜、档案柜)、水电修理工具设备、车辆管理工具及材料。

　　2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且达不到固定资产价值的物品。如桌、椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻砖、号码机、热水器、体育用品等。

　　3、办公用品。如:笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。

　　4、劳保用品。

　　5、劳动工具。

　　二、管理的原则及方式管理的原则,实行“帐物分开,采购与保管发放分开”的原则。所有办公用品及物资均为办公室统一管理,发放到各科室及个人的由科室指定专人具体负责管理。办公室要逐一登记造册,做到帐物相符。

　　三、采购发放制度办公用品及物资由办公室按计划统一购买发放。汽车修理材料由办公室指定专人同驾驶员一同购买。其它科室及个人原则上不准购买报销(办公室同意购买除外)。

　　四、领用办法各科室所需的办公用品及物资由办公室领取。机构调整及人员变动要严格履行公物移交手续。

　　五、配发标准

　　1、办公用品,既要保证正常工作的需要,又要按勤俭节约的原则配发。

　　2、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖把一把、扫把一把;每人每月发5加伦水票一张,半年领发一次。

　　3、驾驶员十八个月发一套工作服(价值120元);每季度发肥皂一块、毛巾一条、手套三双,每半年加发洗衣粉一包(500克),毛巾一条。

　　4、打字员每季度发肥皂一条,半年发毛巾一条,一年发袖套一双。

　　5、其他工勤人员按劳动保护用品发放标准配发。

　　6、凡配发的'办公用品必须妥善保管,若因保管不当造成的损失,由个人负责。因工作变动或离退休,应交回的办公用品,必须如数移交。浏览更多相关文章,您还可以登陆:

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