公司销售管理制度[实用]
在日新月异的现代社会中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编整理的公司销售管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
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公司销售管理制度1
一、商品入库流程
1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购经理审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订货单、随货同行联，对进货商品品名、数量、规格、型号进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的`标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单据号码等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程
1、销售部门开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明商品名称、规格、数量等。
2、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
3、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
4、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
公司销售管理制度2
第一节、总则
第一条、管理机构：公司业务人员由公司销售部负责管理和调配，在销售部经理的领导下开展工作，并对其负责。
第二条、业务人员岗位职责要求
积极宣传、维护公司的品牌和产品、服务形象；进行市场业务拓展，按计划拜访客户，开发、建立并维持稳定的客户关系；确保公司利润率，达到客户需求和公司利益的平衡；按照公司制定的指标积极完成、超额完成销售任务。
第二节、基本要求
第三条、严格遵守公司一切规章制度，遵守职业道德，爱岗敬业，严于律己，团结互助，互相学习，积极进取，不进行拉帮结派，不酗酒、不赌博。
第四条、为人正直、坦诚、成熟、豁达、精明、友善、自信，思维敏捷，勤奋敬业，积极上进；工作认真负责；具有较强的进取精神，吃苦耐劳精神，能够在较强的压力下工作，拥有良好的自我管理能力和服务意识。
第五条、观察能力和应变能力强；接受能力强；口头与书面表达能力强，良好的沟通表达（包括阐述，讲解，基本商务写作，倾听和理解能力）技巧；拥有良好的团队协作能力，一定的团队建设及管理能力。
第六条、具有敏锐的商业意识、市场洞察力；具有良好的市场预测、统筹规划、分析及应变能力；具有一定的组织协调能力、风险预控能力、谈判能力、公关能力、执行力。
第七条、有开拓、维护客户经验；客户导向，能够倾听、理解、和准确把握客户的真实需求，并客观地影响客户的购买行为与决策。
第八条、业务人员应认真学习营销理论，不断提高营销技巧和电话营销技巧。以目标为导向，理解团队目标并不断提升个人目标以及执行力。
第九条、熟悉企业全面运作，企业运营管理，各部门工作流程；熟记产品知识、功能、作用机理，了解公司基本情况；掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。
第十条、实践与理论相结合，勇于探索和创新，善于将自己的工作经验加以归纳和提升，提高销售能力，并向上级提供建设性意见。
第十一条、服从部门经理的安排，增强团队合作精神，协助部门销售计划的完成。
第三节、业务人员工作职责
第十二条、收集市场信息
采集、整理市场及行业信息，追踪同行竞争对手及整个行业的发展动态，特别是竞争品牌动向，提交市场分析报告，相关业务的记录和分析，定期撰写行业发展情况及重点客户情况简报，为企业战略调整提供情报，为重大营销决策提供建议和信息支持；从而实现“市场引导制造”的经营理念；为做好产品、市场定位、市场、研发决策提供依据；及时提供市场反馈意见，提出合理化建议。
第十三条、收集、整理客户信息
1、根据公司产品特点，实用性以及市场定位策略，通过多种渠道收集潜在客户，建立、维护潜在客户档案。从网上或从公司及其它渠道获得的详细的客户需求应及时备案，谁先备案算谁的，以免业务员之间的业务冲突。
2、通过电话，拜访等不同途径了解潜在客户的需求，客户前期的需求分析、方案、演示与商务沟通。
3、建立新客户开发履历表，负责收集、整理客户信息建立资料档案，完善现实客户履历，为企业长足发展提供资源保障。
4、与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。
第十四条、客户征信调查
1、验证对方当事人有效证件，验明主体资格，经营权限，了解其资信状况、履约能力，审查对方经办人代理权限，审查对方提供资料的真实性与合法性，并复印对方当事人的法人营业执照及专业资格证书留存。
2、关注出现在主要经营者、企业管理制度、生产、经营、财务、市场表现、宏观环境等方面的信用异常征兆，并取得相应证据。
第十五条、推广介绍
1、拓展市场开发渠道，负责向潜在客户推介，阐述公司的产品以及服务；处理客户询价；努力拓展新客户。
2、联合公司内部产品、技术支持等不同人员向客户阐述公司产品与服务，获得销售机会。
3、完成客户联系，定期拜访客户，了解客户需求、市场动态，挖掘行业客户潜在销售机会，向用户提供最佳的解决方案，获取客户订单以促进产品销售，扩大市场份额，确保公司利润。
4、做好分管区域终端拜访工作。至少保持每月拜访频率：辖内A类店为3次以上、B类店为2次以上、C类店为1次以上。
第十六条、谈判与订约
1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价格等）。
2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转达给主管。
3、签订合同前，了解客户、商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。
4、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《民法典》和公司《合同管理制度》执行，并签章认可，对违规者，视情节轻重给予处罚。
5、合同文本采用公司规定的标准合同。
第十七条、履约
1、协调各相关职能部门资源，负责项目实施过程中的信息沟通协调，工作机制协调，做好客户与公司其他支持部门的沟通桥梁；使公司内部各有关部门为完成客户开发或完成客户定制产品而形成合力；以期保证客户的满意度。
2、货款、货运等事宜的跟踪，保证合同完全履行和合同款的按期收回。
3、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定支付款项，不得为难客户、故意拖欠货款。
4、严格执行公司促销政策，所有促销产品除质量问题外，一律不得退货。
第十八条、售后服务
1、协助客户服务部完成客户投诉的处理，包括原因分析、紧急处理对策及永久改善对策等。
2、公关、促销活动的总体、现场指挥。协助客户服务部维护客情关系。
3、持续改善客户关系，客户档案的管理、客户拜访及关系维护。
第十九条、回款
1、业务人员未妥善地履行客户征信调查义务造成坏账的，依公司奖惩制度予以处罚。
2、业务人员因重大过失而未妥善地履行客户征信调查义务造成坏账的，承担公司损失的一半。
3、业务人员因重大过失造成款项丢失或被骗，承担全额损失。对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。
第二十条、反馈
1、向销售经理提供例行性销售报告以及制定销售活动计划。
2、负责处理价格、合同、谈判、收款等销售相关的客户资料的整理与更新，并及时反馈到公司客户管理系统中。
第二十一条、公共关系
1、依据市场发展需要，维护、开拓与政府、媒体、客户及相关企业间的积极交流与良好合作。
2、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系。
3、参与培训、指导和管理、考核促销员。
4、组织、参与各项促销活动。
第四节、劳动纪律
第二十二条、考勤
1、应严格遵守公司《考勤制度》、《请假制度》等各项规章制度。
2、业务人员每天须打卡两次，不出差需按正常工作时间每天打卡四次。
3、为了随时保持良好的沟通与联系，业务员的手机从7：00--22：00必须处于开机状态，保证有充足的话费及电量，并不能随意更改号码。如影响到任务执行者，则记大过一次处分。
第二十三条、提交日常报表
认真按时完成工作日报、周报表及各类计划和总结。日报表、周报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交办公室，不能按时完成的按20元/次处罚；月总结下月2日前交办公室，无正当理由迟交的，处罚50元/次；字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次处罚并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10元/次处罚。
第二十四条、参加业务会议，无故缺席除按公司相关规定处罚外，销售部处罚20元/次。
1、每天早晨参加由主管或经理主持的晨、会，汇报昨天工作情况和今天的工作安排：包括昨天推销地点，洽谈成败经验，提出市场的技术和商务上反馈问题，以供大家讨论解决；今天计划推销地点，预计成败可能。
2、按时按要求参加公司组织召开的各项会议或活动。
第二十五条、必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。
第二十六条、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。
第五节、业务员日常行为规范
第二十七条、注重商务礼仪，形象气质佳，仪表良好，员工着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。
第二十八条、公司员工间及对公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话。语言表达能力强、有谈判沟通技巧、不得啰嗦。
第二十九条、除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。
第三十条、工作期间应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍其他人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。
第三十一条、同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。对同事的升迁要吃积极的态度，不议论同事的私事，关心同事，帮助同事。
第三十二条、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。打接电话：态度和气、热情；内容简短、不闲谈；对有不合理要求的电话要委婉拒绝，语调适中不要过高。
第三十二条、客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。
第三十三条、外出办事应注意：
1、要遵守其他单位的门卫制度，主动出示证件。
2、进门时要轻声敲门，说话和气举止大方得体。
3、不讲影响公司形象的话和对公司不利的话。
4、礼貌道别。
5、做到据实报销，不隐瞒行程，不瞒报费用。
第六节、出差管理
第三十四条、出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。
第三十五条、出发前检查仪表的整洁，并携带包括但不限于以下销售物品：
1、销售证明文件：《营业执照》、《税务登记证》、《生产许可证》、《卫生许可证》、《行业监管机构批文》、《价格表》。
2、终端日报表、笔记本、笔。
3、名片、计算器。
4、产品样品、传单和招贴画。
第三十六条、出差期间应注意：分区销售不得越界；统一价格不得抬高或降低；有效地张贴和散发传单。
第三十七条、出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，每天填写拜访记录表（客户报备表），出差日记要有客户详细档案及客户库存和当月产品消化情况，分析竞争对手信息，并按时交回公司。
第三十八条、业务员出差期间，每隔固定期限用当地固定电话向公司汇报，每月出差前、后到公司登记，以便考核工资。
第七节、驻点日常管理注意事项
第三十九条、业务人员必须严格遵守公司的劳动纪律，在公司人员执行公司作息时间；驻点人员可以根据区域特点制定本驻点的作息时间，但要报公司备案；每日工作服从主管安排。驻点人员晚上非因业务需要不得外出，如因业务需要外出必须经驻点主管批准。
第四十条、每天根据值日程表安排人员值班，由值日人员负责做好驻点的卫生打扫及伙食安排，始终保持清洁整齐的办公环境。驻点的公共物品及个人物品摆放整齐，如人为损坏公物及租住房屋原有设施，照价赔偿。
第四十一条、驻点人员外出时要有防范意识和安全意识，应做好自身的保护工作，以防止发生意外。
第四十二条、驻点电脑由内勤保管和使用，在使用电脑的同时做好保养、维护和管理工作。驻点电话及传真只用于公事，不得因私使用电话，驻点内勤和主管负管理责任。
第四十三条、客户来访时，礼貌接待，并将各种资料收藏好，以防止公司机密外泄。
第八节、薪酬制度
第四十四条、业务员工资=底薪+岗位津贴+业务提成。
第四十五条、底薪：业务员按工龄四个月以内、工龄四个月以上、工龄一年以上，分三个档次确定底薪。因业务突出且具备一定管理能力的升为业务主管的，除底薪+岗位津贴＋提成外，公司另行根据其贡献进行实施物质奖励。
第四十六条、业务提成计算方法：每季度完成销售任务以内的，提成为5%、；超出销售任务的部分提成为10％。每季度支付一次，提成结算时间为收回全部货款之日。销售任务另行分区域确定。
第四十七条、业务员未完成每月销售任务的，按完成比例发放底薪和岗位津贴。销售额以签约为准。
第四十八条、当月销售总额达到销售任务的300%以上或连续三个月销售总额累计达到销售任务的300%以上，则次月可享受公司特别奖励。
第四十九条、业务主管有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决业务员工作过程中遇到的问题。由于影响个人的`业务量，公司另行给予业务主管岗位津贴；业务主管每三个月考核一次，考核不合格者取消业务主管资格。
第五十条、试用期薪资的特别规定
1、新业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训。每个业务员需通过基本培训后方可上岗。培训期间按最低工资标准支付薪资。
2、试用期内的薪资：无销售定额；无岗位津贴和提成；只支付底薪；有突出表现的，公司给予奖励。
3、试用期内按本管理制度第四十七条计算的薪资高于业务员底薪的，其薪资按本管理制度第四十六条和第四十七条计算。
4、业务员入职的第三个月份按本管理制度第四十七条计算的薪资低于业务员底薪的，视为不能胜任业务员工作岗位，将依据劳动民法典进行处理。
第九节、费用核销
第五十一条、业务员出差如需预借差旅费的，到财务处填写预借差旅费单，经财务部和总经理审核同意并签字后方可领取预借差旅费。预借差旅费最多不可超过1000元。
第五十二条、经批准的出差车程时间在3小时以外的，长途车费凭据报销；市内交通费、住宿费、出差伙食补助费实行分区域包干，包干费用另行规定。
第五十三条、未经批准的出差车程时间在3小时以外的，签单金额达万元以上的，按前条规定核销费用；签单金额达万元以下的，按前条规定的50%核销费用；未签单，费用自理；无可查证确实具有出差情形的证据的，按旷工处理。
第五十四条、经批准的出差车程时间在3小时以内的，公司不予住宿补助。长途车费凭据报销；市内交通费、出差伙食补助费实行分区域包干，包干费用另行规定。有特殊情况经许可的，在经许可的范围内报销住宿费。
第五十五条、未经批准的出差车程时间在3小时以内的，签单金额达三千元以上的，按前条规定核销费用；签单金额达三千元以下的，按前条规定的50%核销费用；未签单，费用自理；无可查证确实具有出差情形的证据的，按旷工处理。
第五十六条、单笔订单金额超过五万元需请客户吃饭的，成交则公司据实报销；不成交则不报销。
第五十七条、每趟出差去外地见同一客户，最多不可超过两次。两次之后的费用，自行处理。如果同一客户，第一次出差见面没有成交，第二次见面才成交的，则按交通费，住宿费的报销标准，给予报销。
第五十八条、每趟拜访同一客户，最多不可超过两天，超过两天之后的费用自行处理，超过4天，按旷工处理。
第五十九条、尽量做到自己的客户自己见，减少出差人员。如果邀同事一起去见客户，那么受邀人员出差过程中所产生的任何费用，公司均不予报销。特批除外。
第六十条、出差人员出差回来后，必须在一周内，拿着有关报销票据到财务处办理报销手续。每趟出差回公司后，应积极核对费用，以免长时间不对帐，发生混乱现象。
第十节、奖惩
第六十一条、货款按合同约定日期全部收回的，公司另行给予货款的1%的奖励。货款超过合同约定日期的30天内全部收回的，公司另行给予货款的0.5%的奖励。
第六十二条、货款超过合同约定日期的60天才全部收回的，公司进行业务员每笔200元的处罚。货款超过合同约定日期的180天才全部收回的，业务员提成减半。货款超过合同约定日期的一年才全部收回的，取消业务员提成。
第六十三条、货款超过合同约定日期的一年未全部收回的，取消业务员提成，公司进行业务员每笔200元的处罚。造成坏账的，依据公司合同管理制度进行处罚。
第六十四条、销售中收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿损失的30%。
第六十五条、公司将货款回收、清欠工作纳入业务员的绩效考核范围，并作为今后提拔任免和奖惩的依据。
第六十六条、因应收账款账龄分析出错或不及时而导致货款不能及时回收的，公司对财务人员每笔处罚30元。
第六十七条、发现窜货的，每次罚款300元，并承担因窜货发生的一切损失。
第十一节、离职审计
第六十八条、业务员离职，需接受离职审计。
第六十九条、离职审计流程
1、业务员在离职时应向公司人事行政部呈送离职审计申请。
2、离职审计流程如下：
①离职人员向人事行政部递交离职申请。
②人事行政部通知业务员原所在部门和财务部开始审计。
③业务员原所在部门、财务部、人事行政部各自履行审计职责。
④业务员原在部门、财务部向人事行政部递交审计报告。
⑤人事行政部决定时间并通知相关人员召开审计会议。
⑥召开审计会议并做出审计结论。
⑦通知被审计人到公司办理清结手续。
⑧有关部门办理清结手续并提交相关资料至人事行政部备案。
第七十条、审计小组是负责离职审计的组织。离职审计小组由公司行政部、离职者原所在部门、公司财务部等部门人员组成，小组推举一人为小组长，对审计工作全面负责。离职审计小组在业务员离职时即成立，开始相关审计事务。
第七十一条、离职审计注意事项
1、离职审计工作应重事实，摆证据，合法理，不能模棱二可。
2、调查过程应有记录，并由相关人员或单位在调查资料上签名或盖章。
3、离职审计期限为一个月。除特殊情况外，相关部门一般应在两个月内完成审计工作并做出结论。
4、离职审计结果即《离职审计报告》由人事行政报汇报总经理并存档。
5、业务员离职后一周内，业务部门应完成与公司客户的接洽，以文件或函件或通知的形式对客户单位做出说明，表明离职业务员的工作继任者、今后的业务往来注意事项等内容，并尽量取得对方签章（名）或复函。
第七十二条、离职审计主要内容
1、在离职前是否有“炒单”行为或损害公司利益的企图。
2、离职前后是否有转移公司客户的侵权预备或实质行为；私自带走或毁损公司客户资料的行为；以公司名义或假冒公司名义私自从事与公司业务相同或类似业务的行为；诋毁公司形象的行为。
3、离职后的审计期内，是否与自己联系过的公司原有客户有过实质性接洽；与自己开发或跟踪的原有客户继续保持往来；是否与公司竞业的口头合同或书面合同行为。
第七十三条、离职审计的处理
1、在离职前有炒单或诋毁公司形象行为的，不予支付暂押工资。
2、擅自带走或毁损公司客户资料的，在离职审计结束时扣除其在公司暂押工资、500、元以上；离职前后实施转移公司客户的预备行为或实质行为的，扣除其在公司暂押工资的、1000、元以上；如果转移公司客户成功的，不予支付其未结算的工资。公司所做的审计结论及相关证据将用来支持和保护自己的合法权益。
3、假冒公司名义从事业务的，不予支付暂押工资，并依法提交公安、司法部门处理。
第十二节、附则
第七十四条、本制度实施以前，公司制定的有关业务员管理制度及规定，自本制度实施后即行废止，公司有关业务员管理工作自本制度实施后一律按本制度执行。
第七十五条、本管理制度由公司行政部门负责解释。
第七十六条、本管理制度自公示之日起开始生效执行。
公司销售管理制度3
第一条 目的：
为加强公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本规则规范公司销售管理。
第二条 适用范围：
本规则适用于公司一切销售活动。
第三条 销售活动：
公司各项销售活动必须积极开展，力争使公司各项业务得到迅猛发展。
第四条 销售人员须知：
公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，彼此信任、相互协作，相互团结力争使公司销售利润最大化。
第五条 各种规则的遵守：
公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本规则遵守。
第六条 连带保证制度：
对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。
第七条 事前调查：
从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后，再行决定是否受理订货。
第八条 订货情报：
订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。
第十条 估价单的提出：
在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出。
第十一条 严格遵守价格及交货期：
在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价及交货期外，对于下列五项规定也应确实遵守：
1 品名、规格、数量及契约金额。
2 具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。
3 除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以 半个月为主。
4 交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。
5 安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。
第十二条 契约书的提出：
如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料，一起提出给所属的主管。
第十三条 注明新旧客户：
1 订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。
2 如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标示。
第十四条 契约上的留意点：
在受理订货或订立契约时，应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。
第十五条
在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件：
1 对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但仍必须规定在 6个月内收回货款。
2 与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。
3 即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取由交货处代理受领或直接契约的方法。
4 对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受代理受款以外的订货方
第十六条 免费的追加补货：
交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须免费追加机械器具或零件等物品的话，须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。
第十七条 损失负担：
因前项而发生损失的责任归属问题，则另订条文规定。
第十八条 报告：
从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向董事长报告：
1、 每日的活动情况（每日）。
2 、3个月内的订货受理内容报告（每月最后一日）。
3 、收款预定（每月最后一天）。
第十九条 报告的检查：
根据前项提出的报告，管理科进行检查后，设立 3个月的营业方针计划，并对成果进行调查。
第二十条 订货确认、变更的通知：
1 管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。
2 负责受理订货人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定。
第二十一条 管理科：
管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，并负责督促交货事宜。
第二十二条 销售价格表：
销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。另外，经过公司许可借出的图表等资料，也应迅速设法收回。
第二十三条 目录等的配发：
目录及其他销售上的必要资料，必须慎选对象后发放。
第二十四条 销售奖金制度：
公司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销售业务人员及特约店（代理店）。
第二十五条 货款的.回收：
负责受理订货者应对货款回收事宜负责。
第二十六条 回收货款时的注意事项：
负责回收货款者必须遵守下列三点事项：
1 在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。
2 在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴款委托函给对方。
3 经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。
第二十七条 提出收款预定：
负责人员应于每月月底将订货对方 3个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下：
1 以每月的 10日、20日及月底做区分，注明各现金款项及票据的金额。
2 管理科依据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确认书及付款通知书等，借此督促、加强收款业务。
第二十八条 无法收款时的赔偿：
当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的
30%额度，作为赔偿。
第二十九条 不良债权的处理：
交货后 6个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的 15%金额，赔偿给公司。但是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。
第三十条 回扣的范围：
回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主，低于销售价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的对方为主，结算条件必须附有收据。另外，对于国营机构，其回扣行为将不予认可。
第三十一条 回扣：
如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。
第三十二条 销售佣金。
销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。
第三十三条 订货取消及退还货品。
当发生订货取消或要求退货等事件，应立即依照规定步骤，将对方的凭证资料提交给所属主管，并待管理科决裁通知时，始可更正自己所持有的销货内容。
第三十四条 退货的处理：
因不得已的理由，而必须接受退货时，应迅速将契约书及对方的退货传票，交给所属主管。如果事情的责任须归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用，以作为对公司的赔偿。
第三十五条 交货后的折扣：
如货品交出后，货款被打折，应将对方的相关资料连同契约书，订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。
第三十六条 预付款的申请：
出差应依据公司规定的方式，于出差前的 4天（包括请款日）向所属主管提出出差旅费的预付，并取得董事长的认可，始可向管理科申请支付。
第三十七条 出差旅费：
关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办理。
第三十八条 日报的提出：
出差者应依照另行规定的步骤，从出发日起按日提出自己的活动状况报告。
第三十九条 明示所在处：
出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处，让公司随时知道自己的所在。
第四十条 旅费的核算：
出差旅费的核算应于返回公司两天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告。
第四十一条 以贷出款处理：
出差者在返回公司上班的 3天内（包括归来的当天）未提出核算书时，则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款，且不再支付出差旅费。
第四十二条 技术人员的派遣：
关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先附上对方公司的要求书，转呈所属主管，取得其许可，并提出派遣委托书始准派遣。
第四十三条 派遣内容：
关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。
第四十四条 活动经费：
销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。
第四十五条 销售的各项经费：
销售经费的认可只限于前条所规定的范围内，超出此限者则不予认可。
第四十六条 销售经费的处理：
各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目，并依照规定的格式提出申请。
第四十七条 预付款及结算：
各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式，但两者都必须具备下列两项条件：
1 结算方式的付款须附上收据证明。
2 预付方式只限于事前有公司认可者为主。
第四十八条 经费的认可：
在申请各项销售经费的支出时，各负责人员应备齐相关资料，并于规定的期限内，提交给所属的主管，取得其认可。
第四十九条 经费的运作：
各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。
销售部门签字生效，如有违法就做处罚或开除处理。
公司销售管理制度4
第一章 总则
第一条、为了加强对公司销售与收款的内部控制，规范销售与收款行为，防范销售与收款过程中的错误与舞弊，根据财政部［内部会计控制规范－销售与收款（试行）］等法规，结合公司的具体情况制定本管理制度.
第二条、本管理制度适用于公司所属有销售业务的单位。
第三条、总经理对本公司销售与收款内部控制的建立健全和有效实施以及销售与收款业务的真实性、合法性负责。
第二章 部门职责、岗位分工与授权批准
第四条 人事部门职责：
（1)配备具备良好的业务素质和职业道德的人员办理销售业务。
（2）将办理销售、发货、收款三项业务的岗位分别设立.
（3）根据具体情况对销售与收款业务的人员进行岗位轮换。
第五条、销售部门岗位职责:
(1)对销售业务的各个环节建立严格的授权审批制度，明确销售业务的审批权限、程序、责任和相关控制措施；
(完整版)公司销售与收款管理制度
（2）负责处理订单、签定合同、制定销售政策和信用政策、催收货款；
（3）根据具体情况，对销售业务中不相容的岗位分别设置，不超过3年对办理销售业务的人员进行一次岗位轮换。
第六条、发货部门岗位职责；
负责审核销售订单并办理发货的具体事宜；
第七条、财务岗位职责:
（1）负责销售价格的监督审核:
(2）负责销售款项的结算、记录,监督管理货款回收，并定期与客户核对往来款余额；
(3)根据具体情况，不超过3年对办理销售收款业务的人员进行一次岗位轮换;
第八条、销售部门建立市场需求的信息反馈制度，制定销售目标,确立销售管理责任制。每年根据市场发展趋势，围绕销量、网络管理，按照操作简单、政策连续的原则拟定营销管理政策报送总经理审批。
第九条、授权审批：
(1）销售合同（定单）由销售部门负责人审批.
（2）销售部门负责人对其部门出具的客户考评结果具有审批权限。
(3）对于公司销售政策外的特殊销售业务，实行集体决策，并形成会议纪要上报总经理审批。
(完整版)公司销售与收款管理制度
（1）销售部门选择客户应充分了解和考虑客户的信誉、财务状况等情况，降低账款回收中的风险。
（2）客户一经确定,要定期或不定期对客户进行全面考核，并根据考核结果实施动态管理。
第十三条、销售结算业务的控制：
按照规定的.程序办理销售和发货业务
（1)销售谈判。在销售合同订立前,应当指定专门人员就销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判，谈判人员至少应有两人以上。
（2）合同订立。授权有关人员与客户签订销售合同，签订合同应符合《中华人民共和国合同法》的规定，金额重大的销售合同的订立应当征询法律顾问或专家的意见。
（3）合同审批。建立健全销售合同审批制度，审批人员应对销售价格、信用政策、发货及收款方式等严格把关。
（4）组织销售。销售部门应按照经批准的销售合同编制销售计划，向仓储部门下达销货订单，库管员依据销售订单组织发货，并开具出库单，货运部门根据销售订单和出库单开具发货单。编制销售订单的人员与开具发货单的人员应相互分离.
（5）组织发货。仓储部门应当对销售订单进行审核，严格按照销售订单所列的发货品种和规格、发货数量、发货时间、发货方式组织发货，并建立货物出库、发运等环节的岗位责任制，确保货物的安全发运.
（6)销售要在对客户信用等级评审的基础上,实行信用额度管理。信用额度由销售部门、财务部门根据回款情况确定。销售部门要严格按照信用额度控制发货并明确责任人负责催收货款.
（7）对零星客户执行款到发货的制度。
第十四条、销售发货控制:
A条件下的销售与发货控制
（1）销售网络客户订单由销售部审核，特殊用户的订货合同由公司领导集体审定，会议纪
(完整版)公司销售与收款管理制度
要装订成册留存销售部门.
（2)销售的订单、合同订立、合同审批、库房发货均在管理平台中完成。
（3)实物出库按照系统中自动生成的《提货单》为准，不得以其他任何理由实物出库。实物的发运以销售部安排的发运计划为准.
（4）销售增值税发票按系统生成的清单与客户信息开据.不准人为更改。
(5）销售退回或退换时经质量鉴定符合索赔条件的，销售部门为用户出具退库或退换证明，办理相关退回退换手续。
B条件下的销售与发货控制
（1）销售部门按照批准的销售计划、客户付款或信用额度情况,填制《销售订单》、《出库单》开具销售发票，办理发货业务。
（2)销售退回
a) 对客户提出的退货要求,应对客户退回的产品进行检验并出具证明。仓储部门清点接受退回的商品，办理验收入库手续。
b) 销售部门根据仓储部门验收单、客户的退货证明、原始发票审核后办理销售退回业务。财务部根据销售部提供的有效凭证办理退款事宜。
c)。销售出的产品退回，必须经销售部经理审批后方可执行
C条件下的销售与发货业务控制
(1).销售部门根据用户订货计划和库存情况编制采购计划，明确订货时间、数量和进度。
（2）.销售部门根据用户订货计划及时组织发货并跟踪运输环节监控.
第四章 收款控制
第十五条、销售收款业务
(1）各单位财务部门按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和《内部会计控制规范—货币资金(试行）等规定，及时办理销售收款业务.
(完整版)公司销售与收款管理制度
(2）销售收入款应及时入账。销售人员应当避免接触销售现款。
（3）各单位严禁收取商业承兑汇票。
（4）每月对应收账款账龄进行分析，销售部门对逾期应收账款进行催收.财务部门应当督促销售部门加紧催收。对催收无效的逾期应收账款可通过法律程序予以解决。
（5）对于可能发生坏账的应收账款应当及时报告。
（6）对于核销的坏账，要建立备查账簿并及时登记,做到账销案存。已核销的坏账又收回时应及时入账。防止形成账外账。
（7）按客户设置应收账款台账,及时登记每一客户应收账款余额增减变动情况和信用额度使用情况.
（8）定期必须与往来客户通过函证等方式核对应收账款、预收账款等往来款项.如有不符,应查明原因，及时处理。
第五章 监督检查
第十六条、建立对销售与收款内部控制的监督检查制度。明确检查部门的职责权限，定期或不定期地进行检查，监督检查机构或人员应通过实施符合性测试和实质性测试检查销售与收款业务内部控制制度是否健全，各项规定是否得到有效执行。
第十七条、销售与收款内部控制监督检查的内容主要包括：
（1）检查销售与收款业务相关岗位及人员的设置情况。
（2）检查销售与收款业务授权批准制度的执行情况，重点检查是否存在越权审批行为。
（3）检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定。
（4）检查单位销售收入是否及时入账，应收账款的催收是否有效，坏账核销和应收票据的管理是否符合规定。
（5）检查销售退回手续是否齐全、退回货物是否及时入库.
（6）对监督检查过程发现的销售与收款内部控制中的薄弱环节及存在的问题,及时出具检(完整版)公司销售与收款管理制度
查报告,被检查部门应当采取措施加以纠正和完善。
第六章 附则
第十八条、相关记录及保存期
公司销售管理制度5
第一章 总则
第一条为了加强管理,明确责任,理顺业务程序,使销售工作进一步规范化、标准化、科学化,适应市场经济条件下的竞争要求,创造更好的经济效益。根据国家对化工产品销售的有关规定及集团公司、上级单位的相关要求,结合公司实际,特制定本办法。
第二条本办法规定了石油销售公司(以下简称'hb公司'或'公司')所有产品在销售过程中(销售与配置计划的编制、客户资质审核、销售业务流程、售后服务等)的工作程序和规范。
第三条公司的业务管理实行'统一计划、统一定价、统一运输、分片结算'和'明码标价、挂牌经营、先款后货'的基本原则。凡参与公司产品销售的各有关部门及客户必须严格遵守本办法。
第二章 机构及业务划分
第四条公司业务管理的职能部门为销售部、市场信息部和物流部。负责对全公司业务工作进行管理。具体负责公司所有产品销售计划的编制、配置计划的安排、重大销售合同的签订、销售统计报表的管理;销售客户的经营资质审核、开户,铁路销售计划的编制、申报、批复、执行等工作。
第五条hb公司销售部为组织及制定销售计划、资源配置管理、销售业务的开展及支持性工作、销售数据统计及分析、客户关系管理、产品质量、计量的售后服务、经济目标责任考核等的职能部门;公司市场信息部负责市场调研、市场信息及市场价格的收集与分析,市场开拓与营销体系建设、组织与指定营销方案、品牌管理及形象宣传等管理。物流管理部负责化工产品采购及配送中的物流和仓储管理工作。
第三章 产品营销管理
第一节市场信息
第六条公司市场信息部按照产品经销公司要求做好市场信息管理,为市场营销管理决策提供依据。市场信息采集的主要方法包括电话交流、口头交流、网络查询、公司信息收集、上级单位信息筹集等。
第七条信息的收集途径包括:
(一)网络站点的人员询问、反馈的信息;
(二)业务人员调研、反馈的信息;
(三)相关产品专业网站的信息收集;
(四)直接或间接客户的访谈、调研的信息收集;
(五)涉及到产品的相关新闻、资讯。
第八条采集内容:
(一)市场价格:包括国家标准价格、内部价格、外部价格;
(二)公司经营信息:
1.公司目前购销存情况,对销售业务造成的影响;
2.公司目前所采取的营销措施;
3.近期或当天业务经营中的主要问题及相关建议。
(三)竞争对手信息:
1.竞争对手的购销存、价格变动情况;
2.竞争对手生产企业的产销存情况;
3.竞争对手资源来源和经营策略的变化;
4.周边竞争对手所采取的营销措施、供求情况及影响。
(四)销售及服务信息:
1.市场占有率,季节性等市场消费特征;
2.市场消费的产品结构,消费需求等;
3.产品销售和服务的满意度。
(五)行业信息:
1.行业动态:国际国内产品生产、销售、价格、库存变动情况及趋势;
2.所在区域产品市场前景、行业发展趋势、市场供求和价格走势等;
3.产运信息:铁路、航运和公路运输动态;与辖区资源调运有密切关联的企业产销存动态;竞争对手的产运信息等。
(六)消费需求信息:
1.消费类型:根据不同销售环节、消费种类划分客户类消费类型;
2.消费行为:包括消费者的习惯购买心理,消费周期等情况。
(七)宏观经济信息:
1.政策法规:对产品、天然气市场和产品营销有影响的政府部门政策、规律、法规等;
2.环境信息:公司业务运作所处的自然环境,包括生态环境、自然环境和人文环境等;
3.经济信息:目标市场所在地域的经济发展情况、市场机制、企业资本、产品价格、生活水平、关键资源、服务成本等可能影响客户消费的因素。
(八)媒体动态:主要是指国家与当地政府价格政策执行情况,时点或时期性价格检查情况及检查结果反馈。
第九条信息的整理、分析、汇报:
(一)营销人员应定期或当市场情况有变时就其所调研市场的相关企业、社会经营单位的批发价格、货源、购进价格等信息进行收集,汇总备用。
(二)营销人员或基层业务人员应就当月的市场调研结果形成书面的.市场调研报告以备审阅。
(三)销售部统计人员要定时汇总信息资料,以整理备用,就收集到的各岗位人员所反馈的信息进行分类、分析、整理、总结,提出营销策划建议,并定时向主管领导做出汇报。
第二节业务管理
第十条公司销售部应对营销工作进行统筹安排,统一规划市场范围及程序。公司应根据产品经销公司所划定的市场和规定的任务目标完成相应的营销管理任务。
第十一条销售部对产品经销公司下达的任务进行分解,落实到人。根据不同时期的产品和市场情况,考虑市场营销策略的调整、人员调整等。
第十二条销售部在落实营销管理任务时,应组织制定业务开拓执行计划,并应写明业务对象、地点、时间、事由及如何完成计划等内容。
第十三条营销互动、业务开拓执行计划须经公司主管领导批准后方可实施。
第三节营销销售网络开拓与建设
第十四条按照产品经销公司的要求,公司遵循'开拓、创新、提升、跨越'的方针,进行公司产品销售体系的建设,构建完善的营销网络。
第十五条以公司的战略发展规划为依据,逐步建立公司的营销管理体系,销售网络的建立。
第四节市场推广
第十六条公司应通过网络、电视、报纸、杂志、文本及其他宣传品等各种媒介向客户宣传产品的用途、性能、运输等知识,不断扩大公司和品牌的知名度。
第十七条公司的广告策划方案应报上级单位进行内容审核。
第四章 客户的经营资质审核及开户办法
第十八条凡参与hb公司产品销售的各经营单位,必须进行经营资质审核。审核通过后方可建立相应的客户档案,在公司开展经营活动。客户的资质审核工作在公司销售部。
第十九条客户经营资质审核的基本原则:客户的经营手续齐全、储运设施完善、销售网络健全,资信程度高、资金实力强、年均购销量稳定、有共赢意识。
第二十条客户申请开户的步骤:
(一)提交开户申请书和法人授权委托书(包括法人身份证复印件、法人签名、印鉴)。并附公司简介和近三年经营情况介绍,填写客户档案表。
(二)提交相关经营许可资质的原件和复印件(原件供审查,复印件供备案)。
(三)提交企业正常经营所必须的各类证照的原件及复印件。包括:①企业法人营业执照;②税务登记证(国税、地税均应齐全);③一般纳税人资质证(可以开具增值税发票);④企业组织代码证;⑤银行开户许可证。①②④三证合一的企业提供企业法人营业执照、税务登记证(国税、地税均应齐全)、一般纳税人资质证(可以开具增值税发票)、银行开户许可证即可,没有三证合一的需提供上述五种证照。
第二十一条客户提交开户的各类证照及相关资料齐全后,经公司按流程审核,符合客户经营资质审核基本原则的,下发正式文件准予开户。并在各销售服务中心(聚烯烃客户除外)、西部交易所处办理相应的登记入会建档手续。
第五章 调运入库
第二十二条计划编制
公司物流部按月编制月度公路、铁路调运计划,报产品经销公司化工品销售部。
第二十三条计划执行
(一)化工品销售部根据公司的计划与承运商进行沟通,最终由销售服务中心负责化工品调运入库的业务办理及调运过程中协调事项。
(二)物流部跟踪发运情况,并通知中央仓收货;
(三)化工产品运至中央仓后,中央仓应填写入库单,做好入库记录,并将入库单反馈至物流部和销售部。
(四)物流部将实收量反馈至销售服务中心、承运单位及公司化工品销售部;
(五)物流部及时、准确的将货物安全到货信息(主要涉及到包装质量、运输车辆状况、货物损耗、污染、短少等情况)向产品经销公司化工品销售部及对应的销售服务中心进行反馈。
(六)定期对承运单位运输情况、服务水平等进行综合评价,评价结果可作为后续合作的依据。
第二十四条运费结算
承运商将运费相关票据提交给物流部,物流部进行核对无误后提交给财务部,财务部根据票据信息与承运商结算运费。
第六章 销售业务管理
第二十五条销售计划的编制及上报
(一)销售部计划管理岗接收产品经销公司化工品销售部下达的销售(配置)计划,编制公司销售计划,明确各种化工品销售量目标、销售收入目标和销售毛利润目标,提交部门经理进行审核。
(二)部门经理审核、平衡销售计划,提交公司总经理进行审批。
(三)经公司审议通过后,上报产品经销公司化工品销售部。
第二十六条中央仓销售程序:
(一)公司财务部提供客户资金情况至销售部。
(二)公司销售部计划管理岗根据公司审批后的销售计划及客户经理提报的需求计划及客户资金情况,开具发货通知单,提交部门经理、财务部经理签字确认后提交至公司物流管理部,物流管理部核实发货通知单内容,盖章传真至中央仓办理发货手续。
(三)销售计划一经确定,公司各相关部门和员工务必各司其职,认真组织落实。
第二十七条网拍销售程序:
(一)销售部下达各产品挂单量、发货地、挂单价格以及客户可竞拍的最大最小单量,而后在西部交易中心网页上登录挂单;
(二)客户缴付交易资金(保证金、手续费),西部交易中心计划财务部确认资金录入结算系统。
(三)经西部交易中心审核后,发布挂单信息,在确认客户资金信息后下单竞拍,西部交易中心交易交收部将成交报表反馈至公司,公司接收成交报表,并监督执行。
第七章 销售结算
第二十八条公司的销售结算工作由销售部和财务部负责。
第二十九条销售结算的工作程序:
(一)销售部每日归集业务单据,编制销售日台账、销售日报,定期根据销售日报分核算主体编制销售结算表,并与公司财务部进行核对,经审核无误后与客户进行核对,客户签字确认。
(二)销售结算表经核对无误后,财务部结算人员为客户开具发票和发票签收单。物流部对接榆林、延安销售服务中心,与上游单位结算并及时索要回采购发票。
(三)客户收到发票后,在发票签收单上签字,并回传至公司。
第八章 客户退款
第三十条对参与公司销售业务的客户,实行'打款自愿、退款自由'的原则。
需退款的客户,应持有法人签字的单位双联介绍信(注明退款人、退款金额、单位账号并加盖公章和财务专用章),出示本人身份证,方可办理。
第三十一条因市场发生变化,或其他原因,客户提出退款请求的,根据不同产品由销售服务中心业务部或本部核对客户所有业务是否终止,并核对客户账户余额,核对无误后由业务人员填写退款通知单并签字,然后提交销售会计核对并签字。业务人员将该退款通知单依次提交销售部经理(业务部由业务副主任审核)审核,财务部经理审核,业务主管领导审核,财务主管领导审核,总经理审批。总经理审批通过后,由财务部与集团财务中心申请退款,次月完成客户客户退款,并通知销售服务中心业务部财务在销售业务管理系统上进行账务处理。
第九章 产品售后服务管理
第三十二条hb公司产品售后服务遵循'信誉第一、用户至上'的原则。公司所有职工均有义务向客户宣传公司产品的运输、储存、使用的安全须知及预防措施,帮助客户解决销售过程中需要解决的问题。
第三十三条因产品销售引起售后服务的受理部门为公司销售部,处理后报销售部备案。
第三十四条为确保客户利益,公司每年组织一次走访客户活动。对产品质量、性能等问题进行回访,解决客户的疑难问题。编写走访客户报告,提出改进建议。
第三十五条为便于客户及时反映情况,公司及各销售处应建立客户投诉渠道和投诉热线。对客户投诉要认真接待,对投诉内容进行登记,建立《客户投诉记录及处理意见》。同时,对客户所反映的问题,应尽快给予答复,并将处理意见反馈客户。
第三十六条产品质量、计量售后处理
(一)hb公司售出产品如发生质量计量问题,由该产品售出地所属中央仓及时将情况报告销售部。销售部及时上报上级主管部门。
(二)在产品售后质量、计量事故的处理中,凡属我公司在储存、交付及运输过程中,因处理不当或其他原因造成的,由调查组写出书面调查报告,按上级单位有关规定进行处理。
(三)凡hb公司出售的产品发生质量、计量问题,客户均应在货到后24小时内,向产品出售地所属库、站及时反映,对逾期报告的,hb公司概不负责。
第十章 附则
第三十七条凡本办法未规定的业务管理制度,诸如统计报表管理、价格制定管理、市场信息与调研管理、目标考核管理等其他管理制度,将另行制定管理办法后,下发执行。
第三十八条因公司业务活动发生重大变化,本办法将进行适时修订和补充。目前相关的管理制度与本办法相违背的,以本办法为准。
公司销售管理制度6
装饰装修公司销售部管理制度目的为规范销售行为，确保销售指标的达成，根据公司相关管理规定，制定本制度。
适用范围适用于本公司所有销售人员。
销售部采取周例会制，每周一上午9：00—9：30，为营销启动例会，确定本周工作目标，制定本周工作计划，对上周预定工作再确认，鼓舞士气；
每周五下午3：00—3：30为营销总结例会，回顾本周工作情况，总结本周工作进展和收获，制定跟进计划，反省工作中的不足。
销售部经理在设定销售指标时，需要参考以下因素。
（1）近期人均销售量；
（2）同类企业人均销售量；
（3）市场需求变动情况；
（4）公司销售政策的.调整等。
销售指标在执行过程中变更必须经销售部经理批准，否则按正常销售指标核定业绩。
销售人员不得无故接收客户的招待，更不得在工作时间饮酒。
销售人员应熟悉公司产品的特性，能够随时解答客户关于产品性能、规格、价格的问题。
销售人员对待客户的抱怨应忍让，不允许与客户发生冲突。
销售人员应定期拜访客户，收集市场信息，主要包括以下内容。
（1）产品质量的反映。
（2）客户使用情况及满意度。
（3）竞争产品使用情况及满意度。
（4）有关行业动态信息。
销售人员应定期了解经销商库存，保证产品的供应。
（1）所负责的客户花名册。
（2）应收账款清单。
（3）领用的公共物品。
销售回款管理销售人员收到客户的货款应当日缴回，若因特殊原因不能缴回，应电话通知销售部经理。
销售人员不得以任何理由挪用货款，否则追究其责任。
销售人员应以公司核定的客户信用额度为标准，超过授信额度出货的，公司将追究相关人员的责任。
货品变质或出现瑕疵可以退换，但不得退货或抵缴货款。
销售人员必须在与客户约定的结款日与客户结款，不得延迟。
销售工具的使用、领用管理新进试用期的员工，首次领用个人日常办公用品，须向销售部经理提出申请，经同意后视岗位情况核实发放，但金额不能超过元；
试用期内，每月领取办公用品应在元以内。
销售人员须购买非日常性办公用品时，须拟定计划书（急需物品除外）。
经销售部经理审批后，由专人购买。
摄相机、照相机、录音机等电器的领用，由领用人提出申请（注明用途），由销售部经理批注后办理。
附则本制度由销售部负责制定、解释及修改。
本制度自发布之日起执行。
编制日期审核日期批准日
公司销售管理制度7
奖惩架构
(一)奖励：
1.小功
2.大功
(二)惩罚：
1.小过
2.大过
3.解职
4.解雇
(三)1.全年度累计三小功=一大功
2.全年度累计三小过=一大过
3.功过相抵：
例：一小功抵一小过
一大功抵一大过
4.全年度累计三大过者解雇
5.a.记小功一次加当月考核3分
b.记大功一次加当月考核9分
c.记小过一次扣当月考核3分
d.记大过一次扣当月考核9分
奖励办法
(一)1.提供公司“行销新构想”，而为公司采用，即记小功一次。
2.该“行销新构想”一年内使公司获利50万元以上者，再记大功一次，年终表扬。
(二)1.业务员主动反映可开发的“新产品”而为公司采用，即记小功一次。
2.该“新产品”一年内使公司获利50万元以上者，再记大功一次。年终表扬。
(三)提供竞争厂牌动态，被公司采用为政策者，记小功一次。
(四)客户信用调查属实，事先防范得宜，使公司避免蒙受损失者(即：呆帐)，记小功一次。
(五)开拓“新地区”、“新产品”、或“新客户”，成效卓著者，记小功一次。
(六)1.达成上半年业绩目标者，记小功一次。
2.达成全年度业绩目标者，记小功一次。
3.超越年度目标20%(含)以上者，记小功一次。
(七)凡公司列为“滞销品”，业务员于规定期限内出清者，记小功一次。
(八)其他表现优异者，得视贡献程度予以奖励。
惩罚办法
(一)挪用公款者，一律解雇。本公司并循法律途径向保证人追踪。
(二)与客主串通勾结者，一经查证属实，一律解雇。
(三)做私生意者，一经查证属实，一律解雇。直属主管若有呈报，免受连带惩罚。若未呈报，不论是否知情，记小过二次。
(四)凡利用公务外出时，无故不执行任务者(含：上班时间不许喝酒)，一经查证属实，以旷职理处(按日不发给薪资)，并记大过一次。若是干部协同部属者，该干部解职。
(五)挑拨公司与员工的.感情，或泄漏职务机密者，一经查证属实，记大过一次，情节严重者解雇。
(六)涉足职业赌场或与客户赌博者，记大过一次。
(七)1.上半年销售未达销售目标的70%者，记小过一次。
2.全年度销售未达销售目标的80%者，记小过一次。
(八)未按规定建立客户资料经上司查获者，记小过一次。
(九)不服从上司指挥者：
1.言语顶撞上司者，记小过一次。
2.不遵照上司使命行事者，记大过一次。
(十)私自使用营业车辆者，记小过一次。
(十一)公司规定填写的报表，未缴交者每次记小过一次。
公司销售管理制度8
货运车辆驾驶员安全告诫制度
一、利用公司集中学习时间，驾驶员领受到公司办事时间，零售商路检查时间，叮咛安全行车事项，注意行车安全。
二、告诫驾驶员，坚决制止旅客携带“三品”上车，安管人员随时上路进行抽查，特别是重大假日及本市重大活动期间。
三、对国家禁运物资，拒绝承运。
四、对货物运输必须收费合理，不坑害货主，保证货物安全。
货运车辆驾驶员安全学习教育制度
一、认真做好，“三勤三检”工作，准确掌握车辆性能和安全状况，发现问题，及时处置，严禁带病运行。
二、驾驶员在驾驶车辆时，必须证照齐全，状态良好，牢记安全，情系民众，为个人家庭负责，为社会负责。
三、驾驶员的安全学习和各种形式的教育培训活动，每月不少于2次，集体安全学习教育每季度安排一次，凡因未按规定参加安全教育活动的，没缺少一次扣罚15元，并限期补课。
四、驾驶员要认真学习交通法律法规，熟知《交通安全法》，《高速公路交通管理办法》各项条款，学习和掌握公司各项制度和规定，并严格执行。
五、对驾驶员的学习成效，质量要定期进行测试，考评，并记入本人档案，测评不合格的应重新补考。
货运车辆技术管理制度
为了加强公司运输车辆的技术管理，保持运输车辆技术状况良好，确保安全生产，充分发挥运输车辆的效能和消耗，制定本制度。
一、车辆技术管理应坚持预防为主和技术与经济相结合的原则，对运输车辆应择优选配，正确使用，定期监测，强制维护，视情修理，合理改造，适时更新的全过程主要职责是：
1、贯彻执行交通运输管理部门和上能发布的有关车辆技术管理的各项方针，政策，规章和制度。
2、制定本公司车辆技术管理的规章和制度，以及车辆技术管理目标和考核指标，并负责实施。
3、公司要一名副经理负责车辆技术管理工作人员负责车辆各项技术管理工作，并负责实施。
4、建立健全车辆技术管理的各级岗位责任制，明确车辆技术管理人员的职责和权限，充分发挥其作用，保持队伍的相对稳定。
5、正确处理运输生产和技术管理的关系，保持运输车辆技术状况良好。
二、行车投入使用前，应建立车辆技术档案，配备必要的附加装备和安全防护装置，严格执行走合期的各项规定，做好走合维护工作。
三、车辆的经常性装备应符合国际GB7258—87《机动车安全技术条件》、CB4785—84《汽车及挂车外部照明和信号装置的数量、位置和光色》、和xxxJT3115—82《货运全挂车通用技术条件》、JT3115—82《货运半挂车通用技术条件》的有关规定，并保证齐全，完好，不得任意增减。
四、车辆在特殊运行条件下使用时，应根据需要，配备保温，预热，防滑，牵引等临时性装备；车辆运输超长，超宽或保鲜等特殊物质时，应根据需要增加临时性装备；运输危险货物的车辆，应符合xxxJT3130—88《汽车危险货物运输规则》的有关规定。
五、公司和个人必须逐年建立车辆技术档案。技术档案应认真填写，妥善保管，记载及时，不得任意更改，车辆易主和办理过户手续时，车辆技术档案应完整移交。
六、车辆技术档案主要内容应包括：车辆基本情况和主要性能，运行使用情况，主要部件更换情况，维修记录及事故处理记录等。
七、建立必要的技术经济定额和指标、主要包括：行车燃料消耗定额、轮胎行驶里程定额，车辆维护与小修费定额，车辆大修间隔里程定额，车辆完好率，车辆平均技术等级，车辆新度系数等。
八、车辆的额定载质量符合制造厂规定，载质量一经核定，严禁下载，车辆载质量符合制造厂规定，载质量一经核定，严禁超载，车辆增载必须符合xxx1988年发布的《汽车货物运输规则》的有关规定，车辆总质量超过桥梁承载量或运输超长，超高货物时，应报请当地交通，公路主管部门，采取安全有效措施，经批准后，方可通行，车辆运在易散落泄露物品时，应封盖严密以免污染环境。
九、新车、大修车以及装有大修发动机的汽车走合期必须遵守如下规定：
1、走合期里程不得少于1000公里；
2、在走合期内应选择比较好的道路并减速运行；
3、在走合期内驾驶员必须严格执行驾驶操作规程，走合期内严禁拆除发动机限速装置；
4、在走合期内认真做好车辆的日常维护工作，注意在运行中的声响和温度,变化,及时进行调整.
5、走合期满,应进行一次走合维护,其作业项目和深度参照制造厂的要求进行.
6、进口汽车按制造厂的走合规定进行.
十、车辆选用燃润料必须符合制造厂说明书的技术要求;燃润料应保持清洁,不同种类的燃润不得混合使用,更换不同型号的润滑油或季节性换油时,必须做好清洗工作.
十一、各车主单位应按xxx1987年颁布的《汽车运输行业轮胎技术管理制度》的要求，加强轮胎管理，提高轮胎使用维修技术水平。
十二、各车主单位应建立车辆技术检验和安全检查制度，做好出车前的检查工作，发现故障及时排除。
十三、车辆在低温下行使或停放时应采取防冻，保温措施，使用前应预先换用冬季润滑油，发动机罩和散热器前加装保温套，注意保持正常工作温度，使用防冻液时应应掌握其正确的使用方法，调整电机调节器，增大发电机电流，注意保持蓄电池电解液的合适密度，冰雪路面行驶时，应采取有效的防滑措施。
十四、车辆在高温条件下使用时，应对汽油发动机供油系统，采取隔热等有效措施，防止气阴，加强冷却系统的维护，清除水垢保持良好的冷却效果，行车途中经常检查轮胎温度和气压，不得采取放气或冷水浇泼法降低轮胎的气压和温度。
十五、驾驶员必须爱护车辆，严格遵守驾驶操作规程。行车前做到预热启动，低温提速，低档起步，严禁滑行，合理省油。
十六、车辆的日常维护是驾驶员必须完成的日常工作。主要内容是：坚持三检，即出车前，新车种，收车后检视车辆的安全机构及各部件连接的坚固情况，保持四清，即保持机油，空气，燃油滤清器和蓄电；保持车容整洁。
货运车辆管理制度
为了适应市场经济发展的需要,规范企业的组织和行为,强化企业经营管理,增强企业的竞争意识和职工的敬业精神,促进运输事业的健康发展,遵守道路交通运输法规和条例,强化安全生产管理措施,杜绝各类交通事故,必须制定行之有效的措施和各项管理制度,自我约束,有章可循,才能立足于竞争激烈的道路运输市场,不断发展壮大.结合公司的具体情况,做到工作任务分工明确,岗位职责到人,确保完成各项工作任务,特制订本制度.工作制度
一、按时上下班,不迟到早退,不中途溜号.坚守工作岗位.不准脱岗.上班时间不允许干与工作无关的事情.凡中途溜号,擅离工作岗位者,应扣减工作时
间,并扣减工资.二、保持工作场所内外环境整洁,办公室静有序:工作人员上班时间应衣着整洁,精神饱满,专心一意,热情和谒,严肃认真的处理好每一件业务工作,防止出现差错事故.
三、遇有特殊情况,工作人员应随传随到,不得以任何理由拒绝;工作上不准闹情况,对客户耍态度,推托发难,若明知故犯,对初犯者提出批评警告,第二次再犯调整下岗.
四、业务人员出差或外出办事,必须向主管领导招呼,并妥善安排好工作,将未了的业务委托其他人员办理.
五、对业务电话要记录清楚,及时通知有关人员办理.
六、办公场所,不准招惹闲人,不准带小孩玩耍,不准打扑克,下象棋,玩麻将,打闹嬉耍,影响正常的工作秩序,损坏公司形象.
七、节假日,公司可根据业务情况安排有关人员值班.
考勤管理制度
一、公司职工均应考核出勤,有办公室统一考记,月终汇总存档.
二、请假.职工因故不能到岗上班,必须提前履行请假手续.请假应持假条,经主管领导批准后,方可休假.假满后回公司报到销假,因故超假应讲明原因,并履行补假手续,否则按旷工处理,事假扣发工资.
三、职工在工作期间为按时上班,且未履行请假手续者,以旷工处理,旷工按旷工时间加倍扣罚工资,连续旷工三天或者月旷工两次者,责令下岗.
四、半小时以内为到时岗者,迟到(早退)超时半小时者记旷工.迟到一次扣两小时工资,月累月计迟到(早退)三次者,补记旷工一天.
货运车辆定期进厂检查制度
一、日常维护每日由驾驶员在出车前，运行中，收车后进行，主要是对车辆进行清洁，补给和安全检查等。
二、车辆间隔行使里程一般在20xx—3000公里时，应在修理厂进行一
般维护，除日常维护作业处，应以检查，润滑，紧回为主，并检查相关制动，操纵等安全部件。
三、车辆间隔行驶里程一般在10000—15000公里时，应对车辆进行技术检测和技术评定，根据结果，确定附加作业或小修项目，在具有“二级”维护资质的修理厂进行检查维护保养，以检查，调整为主，并拆检轮胎或进行轮胎检查换位等。
四、车辆在温差轿大的季节需进行维护，进入夏季和冬季前结合一次定期的二级维护，更换润滑油，调整油电器，检查维护冷却系统和加装有关防护措施等。
五、车辆定期保养的目的是及时排除故障，恢复车辆技术技能，节约运行消耗，延长其他使用寿命，既是降低运输成本，提高经济效益，也是保证行车安全，节约能源，减少污染，高效的完成道路运输任务的技术瓮中保障。
货运车辆财务管理制度
一、公司每日业务收入必须全部存入银行。出纳库周转现金不得超过日平均现金流出量的三倍，公司用现金支票从银行提现款，必须经财务主管审核，经理审批。
二、严格费用支出审批，严禁白条顶库和非税务发票入帐，坚持先审批后支付，一切开支项目要符合规定，按计划支付。
三、要做到日清月结帐目清楚，按规定归集费用，按时结帐，报送报表。
四、严格控制业务费用支出，管好电话，控制招待费用，实行帐目公开，接受股东监督。
五、财务人员必须尽职尽责，管好用好公司资金，确保资金安全，严防丢失，被盗，或违反元宝公款私存，公款私用事件的发生。
货运车辆安全宣传教育制度
一、公司每季度对职工及全体驾驶员进行一次安全学习教育,学习生产安全法,传达上级的方针,政策和有关安全审查的指示精神.
二、根据上级安排和公司安全工作的需要,在安全月,重大节会前,冬季,春运,学生假期前,利用集体学习,大型横幅挂图,散发传单形式,对市民和驾驶员进行安全宣传教育.
三、虽然公司的具体工作不适应班前和出车前安全教育,但必须在驾驶员到公司办理手续,抓住一切有利时机,对驾驶员进行针对性的安全教育.
四、对有重大安全隐患的驾驶员,进行重点帮教活动,除对存在的安全隐患立即整改外,还必须做好他们的思想工作,不能让他们带情绪开车.
五、对新入户的驾驶员,除了拥有必要的:驾驶证,资格证xxx外,还必须在公司安全管理部门的组织下进行不少于八小时的上岗安全技术培训,主要学习《安全法》，《交通安全法》，《运输业驾驶员管理规范》，《驾驶员安全操作规程》等。并对他们的培训情况进行考核测验，进行打分。
货运车辆安全事故统计，报告，分析，处理公告制度
一、对发生的重，特大交通事故，必须立即如实地用书面形式向上级主管部门，安全部门进行汇报。
二、对事故发生的原因进行调查，分析，总结经验，接受教训，制定整改安全措施。
三、对事故处理结果，以及整改措施要向上级报告。
四、对重大事故要向广大驾驶员公告，组织驾驶员座谈，从中吸取教训，做到“四不放过”
货运车辆安全生产责任制度
一、公司按照“谁主管，谁负责”的原则，明确安全工作责任。
二、按照国家有关政策本公司制定的“安全生产管理制度”的个体要求，完善车辆安全设施及司助有员的安全教育工作，做到防患于未然，三、经常性，多样化，广泛的开展安全宣传教育活动，灵活的宣传安全知识，推广行进管理经验，分析典型案例，通报违章事故，提高大家对安全重要性的认识。
四、安全生产管理法律责任，企业法人对社会和主管部门负责，安技办负责人对企业法人负责，车辆等事故的安全责任人，必须承担事故责任和赔偿有关经济损失，构成犯罪的，应依法追究其法律责任。
五、开展面对面的宣传教育，公司领导利用协助处理事故，办理车辆运输手续机会，业务人员利用车主，驾驶员来公司的机会，了解安全情况，宣传安全生产的政策法规，引导他们学习报张杂志，灌输安全思想。
六、每月五日定为安全例会日，由安技部门负责通知并召集会议，为了更好的做好此项工作，必要时邀请有关安全部门参加会议，就公司安全管理工作进行指导，检查，促使公司的安全管理工作做好得更扎实，稳妥。
七、坚持“安全第一，预防为主”的`方针，采取防消结合的方法，消除隐患，防止事故发生，把安全工作的重点放到预防上来。
八、广泛开展安全宣传教育，充分利用板报，广播，宣传栏等形式，结合重，特大交通事故案例和严重违章现象，采取多种方式，加大宣传力度，积极营造一个“人人讲安全，事事说安全，时时查安全”的氛围，进一步增强员工的安全意识，激发保障安全生产的责任感。
九、把办公室作为安全宣传窗口，平时组织业务人员学习安全材料，收集安全生产信息，丰富自己的安全情况，发现问题，解决问题，并向他们推荐，散发学习村料，宣讲事故案例，增强他们做好安全工作的责任心。
十、实行领导现身说法活动，充分利用一切机会检查驾驶人员的安全工作，测验其安全信念，宣传安全生产，工作的方针政策，事故案例，实现面对面的宣传教育
货运车辆安全生产业务操作规程
一、凡参加营运驾驶必须有两年以上驾龄，并有交警部门和运管部门符合颁标准，并备有以下安全服务设施：
1、车门上喷有公司名称，车厢喷有安全警语；
2、前排座位备有安安带；
3、张贴有里程票价表和收费规定及里程地图册；
4、车上配有灭火器，枕木，防滑链；
5、车上张贴或喷有明显，清晰的监督举报电话；
6、设施设备齐全有效，卫生清洁无异味；
7、车身外观保持良好，无脏物，无严重锈斑和脱漆，前后车牌号整洁，清晰，车门车窗开闭自如，门锁可靠，玻璃齐全明净；
8、驾驶员衣帽整洁，仪容端正；
9、驾驶员在营运时必须携带《道路运输证》、《驾驶证》、《资格证》、《行驶证》、《保险证》、《附加费证》，不得涂改或转借，并在车内安装由运管部门发放的监督卡，路单；
10、驾驶员出车前应首先检查油表，水表是否合格，检查轮胎是否松动，是否有气，刹车是否灵活有效，所有灯具是否合格有效，车门车窗是否开闭自如，门锁可靠，方向转向是否灵活；
11、上车后系好安全带，方可行驶；
12、坚决禁止酒后驾车，思想波动大驾车、带情绪驾车，过渡疲劳驾车；
13、不准将车辆交给外我驾驶；
14、不准穿拖鞋驾驶车辆；
15、不准在驾车时吸烟饮食，闲谈打电话或其他妨碍安全行车的行为；
16、不得闯红灯，不得超速行驶，不得与行人和非机动车抢道、不得原地掉头。
17、收车时应注意检查乘客或货主遗留的物品；
18、收呈时对车辆履行安全检查；
货运车辆安全生产目标责任书考核制度
一、分管安全的领导及工作人员，必须年终对行车安全工作同驾驶员对安全责任书的完成情况逐条进行考核，总结，评比，对完成好的进行奖励，对完成差的进行批评指正，处罚。
二、主管领导对分管领导及机构，结合年初签订的《安全生产目标责任书》进行安全工作总结，考核，评比，并进行奖励处罚。
三、主管领导在年终总结和公司年初的《安全生产考核目标》完成情况进行总结，找出差距，制定整改措施和下年安全生产目标。
货运车辆安全生产目标责任书
一、保证每季度组织驾驶员进行一次安全教育，提高广大驾驶员安全意识，保证行车安全。
二、随时对营运车辆进行安全检查，保证合格率达到90%以上。
三、严把驾驶员准入关，对驾驶条件不达标的人员，严禁驾驶车辆。
四、严把车辆保险关，对参营车辆必须要求参加车辆保险，建立保险登记，随时督促保险到期车辆续保，保证参保率达到100%力争全年无重，特大事故发生，力保小事故控制在3%以内。
五、积极组织学习宣传国家方针，政策，法规。树立一个合格的企业形象。
货运车辆安全生产例会制度货运车辆安全生产事故分析制度
一、公司将每周星期六上午定为安全生产工作例会,检查上周工作日志及有关事务,总结上一周安全工作,安排,部署下周安全工作计划.
二、公司主管安全和分管安全的领导及职能人员必须按时参加,不能无故缺席,否则按公司的考勤制度处罚.
三、对每发生的一起安全事故报案,都必须有详细记录,并立即召
开事故分析会,查验工作中存在的问题和存在的安全隐患,制定出新的整改措施.四、对事故现场进行拍照,绘图,查明事故原因及时间,地点,天气状况,进行分析,并建立事故档案.
货运车辆安全生产检查及安全隐患整改制度
一、公司安全部门对本公司所有车辆必须每月定期分批分期对营运车辆的技术性能，安全系数进行普查，抽查。
二、检查车辆制动系统，方向系统是否合乎国标及国家规定的要求； 驾驶人员有无合法证件（驾驶证，资格证），年龄在不驾驶权限； 驾驶员是否遵守交通法规，操作技能是否合乎营运要求； 驾驶员有无违法，违规行为，是否拉运禁运物资，严禁酒后驾驶； 车辆是否持有有效，合法的第三者强制性保险。
三、对以上查出的问题，要做详细的记录，对存在的安全隐患应采取措施，限期整改。
对整改后的车辆驾驶员，要有详细的记录，什么原因进行整改，以及时间，地点，整顿后的详细记载。
货运车辆安全生产管理制度
一、为了认真贯彻和落实国家有关安全管理的方针政策，驾驶道路运输管理工作，保障人民生命财产的安全，必须加强安全管理的工作。
二、实行安全生产责任制，公司董事长为本公司安全管理的第一责任人，对安全工作负全面组织领导，管理责任。
三、公司必须成立“安全生产领导小组，”由公司主要领导牵头，分管
领导为主要成员，负责执行公司的安全管理职能。
四、公司按“谁主管，谁负责”的原则，明确安全责任。
五、坚持“安全第一，预防为主”的方针，采取防消结合的方法，消除隐患，防止事故发生，把安全工作的重点放在以预防上来。
六、不断加强制度建设，针对客观不变的形势和条件，及时研究，修定制度，使各项管理制度常处于完善，适应和较高水平。
七、建立安全生产责任制，安全事故责任制，安全监督检查制度等责任制，逐步形成制度体系。
八、经常性，多样性，广泛的开展安全宣传教育活动，灵活的宣传安全知识，推广先进管理经验分析典型案例，通报违章事故，提高大家对安全重要性的认识。
九、建立安全工作例会与安全活动日制度，开会必须讲安全，布置检查工作有安全内容。
十、开展面对面的宣传教育，公司领导利用协助处理事故，了解车辆手续，业务人员利用车主，驾驶员来公司的机会，了解安全情况，宣传安全生产的政策法规，引导他们学习报纸杂志，灌输安全思想。
一、加强对驾驶员队伍的管理，建立一支技术精良，本领过硬，健全意识强，防范方法好，遵纪守规的驾驶队伍。
二、按照事故“四不放过”的原则，对种类违章和事故，事故责任未查清不放过，当事人和有关人员未受安全教育不放过，没有整改措施不放过。
十三、严格执行xxx《公路运输企业责任行车事故统计办法》对发生的重大，特大责任行车事故要在四小时上报。
四、因工作不负责任，渎职，或者违反有关规定，造成不安全事故，给人民生命财产带来损失的，必须负担事故责任和经济损失，构成犯罪的依法追究其刑事责任。
货运车辆安全监督检查制度
一、凡是本公司营运车辆，必须在本公司指定的维修企业每季度按时进
行二级维护保养，维护合格后，凭出厂合格证到公司接受检查，登记。
二、凡是本公司营运车辆，欺行霸市，语言粗暴，辱骂乘客等不良行为被投诉，经查实者每次罚款50元，保证监督工作的正常运转。
三、公司安全部门对本公司所的车辆必须每月定期分批分期对营运车辆技术性能，安全系数进行抽查。
四、检查车辆制动系统，方向系统是否合乎国际规定的要求。
五、营运车辆每月1—5日必须到公司所指定修理厂进行安全检查，缺席一次罚款50—100元。
六、驾驶员应在每天出车前或出车后，尤其是长途运输必须对车辆安全技术状况进行检查，带病车辆坚决禁止营运，经检查安全性能良好方能出行。
七、驾驶员应经常对车辆进行清洗，保养，保持车辆的干净，整洁，始终保持良好的运行状态。
八、安检前必须保持车辆内外干净，整洁，漆皮完好，车牌，门徽，警语，资质证以及行车证件齐全，车证相否。
九、必须依法购置车辆保险，保证合法有效，不能脱期，弄虚作假。
十、必须配备灭火器，枕木，防滑链，铁锨，随车工具等安全用具。
货运车辆安全技术管理制度
一、车辆新增入户，建立健全车辆技术档案，资料档案，台帐及驾驶员档案等。
二、营运车辆每季度必须进行二级维护，对维修情况建立登记台帐，不按期维修者，由本人承担处罚。
三、营运车辆每年必须搞好技术等级评定，技术状况达到二级。
四、营运车辆必须按时参加年检和春检，季度检验。
五、营运十年货车，必须强制报废，及时到车管部门办理过户手续，明确交易前后的责权，债务及行车安全责任。
货运车辆驾驶员安全生产管理制度
一、礼貌待人，文明服务，按规定停（发）车，上（下）客。
二、每次发车前，检查证件是否携带齐全，并认真检查车辆的转向器，制动器，灯光装置，后视镜，刮水镜等机件是符合要求，车门，车窗是否关好，安全带是否系好。
三、行车中，严禁吸烟，饮食，闲聊和左顾右盼，严格遵守会车，停车，倒车和掉头的有关规定，下坡时，严禁熄火，空档滑行，经过交交叉道口时，坚持做到“一慢二看三通过”的规定，严禁超速，超载和违反交通标志行驶，在行驶过程中应注意车辆是否有异常，发现问题，及时处理，发现前方有障碍物，应及时减速，停车，僻让或者做出果断应急处理，发生交通事故后，应及时拨打报警电话，急救电话和公司应急指挥部报警电话，严禁离开现场或逃离,救援到达后,应协助救助伤员,并保护好现场.
四、进站后，按规定停好车辆，认真检查各机件是否损坏，若有损坏应及时更换，问题严重的，及时进入公司规定修理厂维修，确保车辆安全营运。
货运车辆票据、文档管理制度
一、各种票据实行计划管理，建立健全据领用手续。
二、为了保证文档工作准确及时，提高管理水平，文档人员要努力学习有关文档方面的方针，政策。对策，对各级组织的来文及时登记处理，做到工作行之有效，保密安全，严格执行档案管理制度，按照收文分类保管，装订规范，整洁有序。
三、草拟各类上报下行文件，领导签发后，要及时编号打印，对文件要仔细检查校对，准确无误后发出或上报，文件底稿及时归档。
四、单位公章制定专人负责，严加管理，除正常业务盖章处，车辆入户，转户，易主，事故赔款等事宜盖章，需经公司领导签字盖章后方可盖章，未经领导批准不得盖章，私自盖章的，谁盖章谁负责，超越权限批准盖章出了问题的，谁批准谁负责。
货运车辆生产经营制度
一、制定公司年度方针目标经营计划,并对年度方针目标的完成情况进行检查与考核.
二、制定公司经济责任制,测算各种费用指标,并进行考核兑现工作.
三、执行《经济合同》以及相关规定。
四、按文件规定程序，洽谈各类合同，草拟合同，建立合同管理台帐。
五、每月定期召开本公司经营分析会议，公布单车成本核算成果，对经营管理中存在的问题，提出解决方案。
六、每月月底结算各种收入，支出费用，核算公司成本，分析成本运营情况，提出成本降低方法。
七、每月按时上报统计报表。
日期：（盖章）签字：
公司销售管理制度9
一、根据当月入库、出库水泥，结合销售合同确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。
二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。
三、每月30日前提供销售水泥报表，包括销售合同号、合同价、供应数量及金额，已开票及已作销售处理等内容；
四、每月3日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。
五、负责销售财务系统的会计分工和权限管理，()包括新增客户编码、新增二级会计科目等；
六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作；
七、编制本年度完成合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。
八、负责财务部计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统安全。
九、税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。
十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。
十一、完成财务总监交办的`其他工作。
公司销售管理制度10
第一章总则
第一条为贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针,提高各级干部员工的安全意识,促进安全生产责任制的落实,规范现场作业,实现标准化场所、标准化岗位、标准化作业的要求,达到公司各作业环节安全受控,确保生产经营平稳运行,特制定中油江苏销售分公司安全环保监察办法,本办法规定了对现场监督管理的方法和违章违纪人员实行处罚的管理标准。
第二章范围
第二条本制度适用于中油江苏销售分公司(以下简称“公司”)、公司各部室、分公司、库站及到公司从事生产、运输、施工作业、其它服务单位的人员。
第三章安全环保现场监察内容及要求
第一节安全环保现场监察方法
第三条安全环保现场监察实行持证上岗,由储运安全处、人事处等部门联合对相关管理人员进行培训,经考核合格,发放安全环保现场监察证。
第四条安全环保现场监察的方法,采用查资质、查程序、查记录、查现场作业中的“三违”行为、查设备运行中的`不安全状态。
第二节安全环保现场监察处罚办法
第五条根据集团公司“反违章六项禁令”和“hse九项原则”对作业人员和管理者的规定动作,严格追究违章人员的属地管理和直线责任。
1.严禁特种作业人员不经过专门培训取得特种作业操作证上岗操作,根据职责划分对违反规定的人员罚5分,分公司主管部门负责人罚2分。
2.严禁特种作业人员持无效操作证上岗操作,对违反规定人员罚3分,库站负责人罚3分,对作业主管部门负责人罚1分。
3.严禁不按规定着工作服,对违反规定人员罚2分,库站负责人罚1分。
4.严禁给未熄火机动车辆加油,对违反规定人员罚3分,库站负责人罚1分。
5.严禁直接向塑料容器或木制容器内直接加注汽油,对违反规定人员罚3分,库站负责人罚1分。
6.严禁喷溅式装卸油品,对违反操作规定人员罚2分,库站负责人罚1分。
7.严禁在非装卸油区灌装油品,对违反规定人员罚3分,库站负责人罚1分。
8.严禁雷暴天气从事装卸油作业,对违反规定人员罚4分,库站负责人罚2分。
9.严禁未达到稳油时间、有效释放静电进行装卸油作业,对违反规定人员罚2分,库站负责人罚1分。
10.严禁用汽车油罐车自带泵抽排储油罐底油,对违反规定人员罚4分,库站负责人罚2分。
11.严禁汽车油罐车打开罐盖进行卸油作业,对违反操作规定人员罚2分,库站负责人罚1分。
12.严禁油罐膨胀阀不按规定启闭,对违反规定人员罚2分,对违反人员单位负责人罚1分。
13.严禁未释放人体静电进入泵房、发油台、栈桥、油罐等爆炸危险区域,对违反规定人员罚2分,库站负责人罚1分。
14.严禁在加油、装卸油现场和油罐区使用非防爆通讯工具,对违反规定人员罚4分,库站负责人罚2分。
15.严禁使用非防静电绳进行计量作业,对违反规定人员罚2分,库站负责人罚1分。
16.严禁不戴防护手套取用有毒试剂,对违反规定人员罚3分。
17.严禁在爆炸危险区域使用非防爆电器和非防爆工具,对违反规定人员罚3分,库站负责人罚1分。
18.严禁计量员把油品直接倒入油罐,对违反操作规定人员罚2分,库站负责人罚1分。
19.严禁不按规定悬挂警示牌、设置警戒线、隔断设施和监护措施从事电气作业,对违反规定人员罚3分,对监护人罚3分,库站负责人罚1分。
20.严禁带电检修,对违反规定人员罚3分,对监护人罚3分,库站负责人罚1分。
21.严禁车辆带病运行,对违反规定人员罚2分,库站负责人罚4分。
22.严禁无证开车、超速行驶、疲劳驾驶、酒后驾驶,对违反规定人员罚3分。
23.严禁驾驶员不系安全带驾车,对违反规定人员罚2分。
24.严禁不签订施工安全合同安排施工作业,对违反规定主管部门负责人罚3分。
25.严禁未落实风险控制措施进行施工作业,对未按规定进行双交底及未按规定要求参与识别的部门管理人员罚3分。
26.严禁违反设备操作规程操作,对违反操作规定人员罚3分,造成事故的按事故相关规定进行处罚。27、严禁违反岗位操作程序操作,对违规人员罚3分,库站负责人罚2分。
27.严禁动火、高处、有限空间、动土和临时用电等作业无许可作业票,对作业票管理人员罚4分,对主管部门负责人罚2分。
28.严禁涂改、代签、补签作业票,对违反规定人员罚4分,对主管部门负责人罚2分。
29.严禁作业票超期使用或超出审批作业范围作业,对作业票主管部门负责人罚4分。
30.严禁作业中操作人员离开作业现场,对违反规定人员罚4分,对监护人罚2分。
31.严禁饮酒进入岗位生产作业,对违反规定人员罚4分,库站负责人罚2分。
32.严禁危险化学品车辆未取得危险化学品道路运输准运证运输,对油库未按规定复核证件人员罚2分,对调运主管部门负责人罚1分。
33.严禁危险化学品驾驶员未持有危险化学品运输从业资格证和内部准驾证从事危险化学品车辆驾驶,对油库未按规定复核证件人员罚2分,对调运主管部门负责人罚1分。
34.严禁危险化学品装卸作业中驾驶员离开作业现场,对现场监护人员罚2分,对主管部门负责人罚1分。
35.严禁运输危险化学品车辆在运输过程中导静电拖带未与地面可靠连接,对作业人员罚1分。
36.严禁要求部门或员工违反操作规程操作,对作业人员罚2分,对主管部门负责人罚6分,造成事故的按事故管理相关规定进行处罚。
37.严禁要求无证员工上岗作业或替岗作业,对作业人员罚2分,对主管部门负责人罚6分,造成事故的按事故管理相关规定进行处罚。
38.严禁要求特种作业人员无有效特种作业操作证上岗操作,对作业人员罚2分,对违反规定人员罚6分,造成事故的按反违章六项禁令相关规定进行处罚。
39.严禁强令他人违章驾驶车辆,对违反规定人员罚4分,造成事故的按事故相关规定进行处罚。
40.无安全合同而私自用工的,对违反规定人员罚4分,造成事故的按事故相关规定进行处罚。
41.因违章驾驶在一年内被交通管理部门记分达12分的,其后一年内不得驾驶公司车辆。
42.站(库)已存在的风险和隐患在巡检记录中未体现或体现未做防范措施,对巡检人员罚2分,对站(库)负责人罚1分。
43.新工人未经安全教育而安排上岗的,罚库(站)负责人4分。
第六条对第三方违章的处罚
1.违反用火管理制度,没有办理火票或火票存在严重欠缺而动火的,对动火人罚款200到1000元/次张,对施工单位罚款1000到5000元/次。
2.用火监护人不在现场而擅自施工动火的,对动火人罚款200元/次,对施工单位罚款1000到5000元/次。
3.没有办理进有限空间作业票或作业票存在严重缺陷而进入有限空间作业的,对进有限空间作业人员罚款200到500元/次张,对施工单位罚款5000元/次。
4.进行高处作业没有办理高处作业票或作业票存在严重欠缺的,对高处作业人员罚款200到500元/次张,对施工单位罚款1000到5000元/次;高处作业者不按规定系好安全带,或从上往下(或从下往上)抛扔物件等违反规定行为,罚款200到500元/次。
5.施工作业过程中,未办理用电票或用电票存在严重欠缺的,罚款200到500元/次张;乱拉、乱接电或线路绝缘不好等违反规定行为,以及其他违反规定行为,罚款500元/处。
6.施工动土作业不按规定办理破土作业票或作业票存在严重缺欠,以及其他违反规定行为;对动土作业单位罚款500到20xx元/次张。
7.施工作业现场乱堆乱放,废旧料没有及时清理的,对施工单位罚款500到1000元。
8.未经分公司安全及消防部门批准,挖占油库消防道路或堵塞道路的,罚款1000到5000元/次。
9.未经主管部门批准,在库站内违章搭建临时工棚的,罚款500到1000元/次。
10.无安全合同而私自施工的单位,罚相关单位20xx到10000元。
11.特种作业人员没有持本工种特种操作证作业,罚款500元/人。
12.特种作业设备存在严重欠缺,未作相关安全检定或检定不合格的,罚款500到5000元/台件。
13.由于第三方人员违章而造成事故发生的,其单位和事故责任者除了负责赔偿事故直接经济损失外,依据相关法律移送司法机关追究事故责任者的刑事责任。
14.屡次违章者按本规定处罚加倍处罚,其他违章者可参照本规定执行。
第七条罚分说明
1.对累计记分6分的库站基层违章人员,将由片区进行违章人员培训,时间不少于8学时;对累计记分10分的违章人员,由分公司安全科对违章人员脱产培训,时间不少于16学时,经考核合格后,重新上岗。对年内累计记分12分的违章人员,建议人事劳资部门予以辞退。
2.对累计记分10分的机关和片区管理人员,扣发当月业绩工资50%,年内累计积分超过20分的,降级使用。
3.员工每罚1分扣罚业绩工资50元。在上级公司检查中被查处的问题,公司将加倍进行经济处罚。
第八条处罚执行办法
1.对违章者及事故单位的罚款由安全主管部门按本办法执行。
2.公司内部人员违章违纪的由公司储运安全处根据规定开具罚款通知书,送交违章人员或单位,由财务处收缴;
3.外来相关服务单位违章违纪的由公司储运安全处根据规定开具罚款通知书,发至相关被处罚单位及有关单位安全管理部门,责任单位从接到罚款通知书之日起十五日内将罚款上交到公司财务处或由公司财务处负责从其上交的风险抵押金中扣除。
4.公司财务处负责奖惩资金的帐务处理工作。
5.公司安全管理部门可参照本办法对责任单位进行处罚。
6.公司对罚款的管理和使用,由公司财务处收缴建帐,公司安全部门提出使用计划报公司安全主管领导审批同意,用作安全生产奖励基金。
7.分公司处以罚款的款项,由分公司安全部门提出使用计划报分公司主管领导审批同意,用作安全生产奖励基金。
第四章附则
第九条本办法自下发之日起执行,公司原相关规定同时废止。
第十条各分公司可依据本办法制定实施细则。
第十一条本办法由公司储运安全处负责解释。
公司销售管理制度11
为规范酒类流通秩序，促进酒类市场有序发展，维护经营者和消费者的合法权益，根据国家有关法律、法规，制定本制度。
一、从事酒类批发、零售、储运等经营活动应当依法执行国家或行业有关标准的规定。
二、酒类经营者(供货方)在批发酒类商品时应填制《酒类流通随附单》(以下简称《随附单》)，详细记录酒类商品流通信息。《随附单》附随于酒类流通的全过程，单随货走，单货相符，实现酒类商品自出厂到销售终端全过程流通信息的可追溯性。
《随附单》内容应包括售货单位(名称、地址、备案登记号、联系方式)、购货单位名称、销售日期、销售商品(品名、规格、产地、生产批号或生产日期、数量、单位)等内容，并加盖经营者印章。
已建立完善的并符合本办法要求的溯源制度的酒类经营者，经商务部认可，可以使用自行制定的单据，代替本办法规定的《随附单》。
三、酒类经营者采购酒类商品时，应向首次供货方索取其营业执照、卫生许可证、生产许可证(限生产商)、登记表、酒类商品经销授权书(限生产商)等复印件。
酒类经营者对每批购进的酒类商品应索取有效的产品质量检验合格证明复印件以及加盖酒类经营者印章的《随附单》；对进口酒类商品还应索取国家出入境检验检疫部门核发的《进口食品卫生证书》和《进口食品标签审核证书》复印件。
酒类经营者应建立酒类经营购销台帐，保留3年。
四、酒类经营者应当在固定地点贴标销售散装酒，禁止流动销售散装酒。散装酒盛装容器应符合国家食品卫生要求，粘贴符合国家饮料酒标签标准的标识，并标明开启后的有效销售期、经营者及其联系电话。
五、酒类经营者储运酒类商品时应符合食品卫生管理、防火安全和储运的`相关要求。酒类商品应远离高污染、高辐射地区，不得与有毒、有害、污染物(源)、腐蚀性等物品混放。
六、酒类经营者不得向未成年人销售酒类商品，并应当在经营场所显著位置予以明示。
七、禁止批发、储运以下商品：
(一)使用非食用酒精等有害人体健康物质兑制的酒类商品；
(二)伪造、篡改生产厂名、厂址、生产日期的酒类商品；
(三)侵犯商标专用权等知识产权的酒类商品；
公司销售管理制度12
为规范公司销售团队的销售行为，特制定本制度
一、 工作目标：
公司销售人员的工作目标为：销售技巧娴熟，销售成果丰富，客户关系良好，同时具有升迁能力。
二、 入职条件：
公司销售人员（含售前支持和售后服务技术人员）原则上要求具有大专以上学历，并具有相应的工作经验。对从事销售工作10年以上具有较强销售能力的人员可特殊考虑，对初入社会的学生除非具有明显的潜质慎重考虑。所有入职销售人员都必须是年满18周岁，身心健康，遵纪守法，对公司忠诚，工作经验丰富，工作技巧娴熟，具有合作精神与敬业精神，同时具有社会责任和良知的公民。
三、 入职方式
1、 招聘：公司销售人员的主要来源方式，主要通过专业招聘网站及公司网站发布。招聘的人员在入职前都必须经过主管的面试，入职后都必须经过相应的培训。
2、 引荐：公司内部员工向公司介绍，引荐人员需要公司主管面试。
3、 推荐：由公司外部人员向公司介绍，推荐人员同样必须经过主管面试。
4、 挖角：对公司急需要而内部暂时缺乏的人员，可通过直接接触竞争对手或同行的相应人员，条件合适的直接聘用。
6、 实习：对有潜能的在校大中专院校学生，可接受到公司实习，实习生按最高不超过普通销售人员基本工资的一半给予报酬，具体金额根据其实际表现由主管确定。实习人员不享受公司福利。在公司实习过的人员在招聘时享受优先。
四、 入职
面试人员经过面试合格后录用为公司试用员工，办理相应的入职手续后到工作部门报到。
五、 培训
新员工办理完入职手续后首先开始入职培训，培训内容分为公司文化培训、专业知识培训、专业技能培训，培训时间和期限由主管确定。
六、 试用
新员工完成培训后开始正式试用，试用期员工工作和考勤与正式员工相同，工资按试用期待遇发放
七、 正式工作：
新员工经试用合格后转为正式员工，享受正式员工待遇。正式员工的工作内容为：
1、客户调研：
即对公司现有产品寻找潜在客户群体，销售人员应了解潜在客户群体的情况，包括潜在客户地理分布、需求水平、购买能力、资信能力、决策路线等，调研方法为：人物访问、电话咨询、互联网查询等。销售人员在办公室工作时应主要进行这些调研工作。
2、目标客户选择：
发现潜在客户群后，销售人员应通过筛选确定目标客户，对目标客户进行适当分类，并整理为书面资料，书面资料每周交给内勤人员，完成资料后，销售人员应制定拜访计划，做好拜访前的准备工作。
3、客户拜访：
拜访前准备工作做完后，销售人员需要对目标客户进行面对面拜访，拜访前可通过电话预约见面时间，也可直接上门拜访，拜访时尽量争取多的时间介绍公司及产品，了解客户需求，了解客户采购程序，了解采购的参与者、影响者、推动者、反对者、决策者等信息，拜访时应尽可能通过客户了解竞争对手情况如竞争对手公司名称、产品型号、参与销售的人员等信息，销售人员应尽可能说服客户相信本公司产品，争取为客户订做方案，并争取客户进行本公司的产品试用或测试。销售人员在进行客户拜访前应着装整齐，情绪高涨，并做好必要的准备工作，如携带名片和公司资料，携带解渴的饮用水。拜访期间说话时要注意发音、语速、语调变化，以达到抑扬顿挫的效果，谈话期间注意寒暄与主题切换，注意正题和闲谈的转换，避免气氛压抑和场面尴尬，对于需要远行出差的`客户，销售人员还应提前做好出差准备：到财务办理借支手续，通过地图或互联网查找客户位置，确定最佳交通路线，选择出行的车站，同时带好必要的换洗衣服，提前充值通讯费等。
4、商务谈判：
经过沟通、交流、试用等一系列努力后，销售人员应尽可能争取客户对本公司和产品产生信任，使客户产生购买欲望，并准备进行商务谈判，谈判的内容主要包括解决方案选择、产品型号选择、成交价格、交货时间、售后服务等内容，销售人员在进行这些谈判时应尽可能实现自我掌控，使谈判内容按公司既定要求进行，对重大需要修改内容应及时请示主管并获得主管同意。
5、签定合同
商务谈判完成后，销售人员一般应与客户签定供货合同，供货合同一般采用公司统一制式合同或者由公司起草的其他合同，若是购买方提供的合同需要交由公司主管审核，合同签定后，公司至少留底两份，一份交公司财务保管，一份交销售部内勤保管。
6、收款发货
合同签定后，开始履约，一般情况下应先收到客户货款再行发货，合同约定先货后款的按合同执行，销售人员应与技术人员、采购人员共同筹办，完成验收、出库、发货、物流、送货、签收、返单等程序，发货完成后，销售人员应将客户收货单据交由内勤保存。对先货后款的客户，销售人员要肩负催款责对工作考核长期达不到公司要求经延长考核或调动部门仍然达不到要求的
员工，销售部将予以辞退。被辞退员工不享受当月当季当年任何奖金及奖励。 对违反公司制度，情节严重，影响恶劣，造成公司损失的，给予开除。被开除的员工不享受当月、当季、当年任何奖金和奖励，销售人员取消任何提成。被开除的员工，公司将通报同行，并且永不再录用。
十六、辞职
销售部员工因个人原因需要可辞职，辞职员工原则上应提前一个月以书面形式通知主管，并在当月办理好移交手续，辞职员工若配合工作，当月可发放一半工资，但不享受当月当季当年任何奖金及奖励。销售人员的当月产生的提成减办发放。
十七、 扣款惩罚
对违反公司制度的销售部员工，销售部给予扣款惩罚，扣款每次不低于100元。
十八、 降薪惩罚
对严重违反公司制度的销售部员工，销售部给予降薪惩罚，降薪每次不低于500元。
二十、 起诉
对违反公司制度，情节严重，影响恶劣，造成公司重大损失并且已经触犯法律的，销售部将依照法律进行起诉，追究责任人法律责任。被起诉的员工，公司立即开除，并且通报同行，永不再录用。
二十三、 工作汇报
1、定期汇报：定期汇报为书面形式，分为周、月、年计划与周、月、年总结，销售人员必须以书面形式定期向主管提交，提交时间由主管确定。
2、不定期汇报：销售人员必须每天向主管汇报当天工作情况。
3、特殊请示：对重要事情，销售人员应随时向主管汇报和请示。
二十四、 社交
1、 宴请：包括喝茶、咖啡、饭局、娱乐，宴请的目的是增进客户关系，销售人员在进行宴请时应尽量斟酌，厉行节约，避免铺张浪费。重要的宴请应制定宴请计划，宴请前应须征得主管同意，宴请的标准另行制定。
2、 礼品：销售人员对达成公司销售有重要贡献的客户可赠送礼品，礼品由公司统一购买，特殊礼品可由销售人员根据情况选择购买，购买后凭票报销，购买礼品前须征得主管同意。
3、 代办：销售人员对达成公司销售有重要影响的客户，帮助客户完成重要事情，销售人员对力所能及的事可帮助客户，帮助客户以销售人员和公司能力为限。
二十五、 礼仪
销售人员应保持干净、整洁、清爽的装饰，工作及社交时男士不留胡须，女士不涂指甲，不画浓装。与客户交往时注意姿态，不亢不卑。
二十六、 部门合作
销售部员工应与公司财务、采购等部门其他部门保持密切合作，对其他部门有需要的事应尽可能提供帮助，对本部门需要其他部门协作的事，可向主管申请。
二十七、 考勤
销售部工作时间为：
上班时间：上午8：00-12：00；
下午14：00-18：30，中午12：00-14：00为午餐和休息时间，销售人员可根据工作需要
酌情调整时间。
销售部员工须每天通过叮咚签到手机客户端打卡报到和下班。销售部将对连续3个月以上满勤人员奖励100元，对缺勤人员给予惩罚：
1、 迟到：超过10分钟，扣除5元，超过上午8：30以后打卡报到视为迟到，扣除15元，超过10点以后打卡视为旷工半天。一周内累计迟到2次视为事假一天。一月内迟到3次视为旷工一天。
2、 早退：在规定的下午下班时间以前打卡视为早退。早退扣除10元
3、 旷工：未向公司主管人员请假而当天未到公司不打卡视为旷工。旷工一日，扣除三日工资，并且不享受当月任何奖金及奖励，一年累计旷工超过三次则直接开除，并扣除当月当季当年任何奖金及奖励。
二十八、 请假
销售部请假必须向主管直接请示并获得批准，未经主管批准的请假视为无效，无效请假视为旷工，禁止任何形式的代请假。
2、 病假：
公司员工因生病可向主管请病假，病假须出具医院或诊所开具的有效的治疗单，病假扣除当日一半工资。连续请病假超过一月的视为自动离职。并且不享受当月任何奖金及奖励。
3、 旷工：
销售部员工未向公司主管人员请假而未到公司报到视为旷工，旷工将受到公司严厉惩罚，旷工一日，扣除三日工资，并且不享受当月任何奖金及奖励，一年累计旷工超过三次则直接开除，并扣除当月当季当年任何奖金及奖励。
三十一、 薪水
销售部员工的薪水由基本工资、交通补贴、通讯补贴和奖金构成，基本工资根据工种确定，基本工资随工龄逐年递加，奖金根据公司效益和员工表现确定。销售人员的薪水由基本工资和奖金（提成）构成。工资每月15日发放，奖金每月26-31日发放。
三十二、 出差
销售部员工因工作需要出差的，出差前须向主管请示并获得批准，出差期间享受出差补助，出差前到财务部门办理借支手续，出差完带财务部门办理冲销手续，每次出差成后向主管提交出差总结，出差补助标准另行规定。
三十三、 费用申请与报销：
销售部员工因工作需要经费可向主管申请，申请时须向主管说明用途并填写借支单据，获得批准后，员工须按要求开支，严禁改变经费用途，违反将受严厉惩罚。经费使用后员工应及时向主管汇报费用使用情况，并出示相应的报销单据，经主管签字后到财务部门报销。
公司销售管理制度13
一、制定目的：
为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。
二、适用范围：
凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。
三、销售人员工作职责：
销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：
1）负责完成公司所制定的年度销售目标。
2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。
3）对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
4）严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。
5）货款处理：
①收到货款应当日交到公司财务。
②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。
6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。
7）定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。
8）及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
9）执行公司所交付的'相关事宜。
四、统计人员职责：
1）及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。
2）设立单独的合同台账，包括：
a、合同名称
b、沥青混合料型号、单价
c、付款方式
d、合同签订人信息。
3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。
4）针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。
5）次月5日前上交单月工地各统计报表。
销售人员考核办法及奖励办法
一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。
二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。
三、销售人员的考核、奖励及处罚：
1、考核方法及奖励方法：
①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）x元；
②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量（吨）x元x50%。
③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x50%。
④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x30%。
⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。
⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。
公司销售管理制度14
一、考勤制度：
1、休假：汽车销售部每月4天公休，销售顾问可选休，每天只能有1人休息，并提前一天填写休假单，其他人员选周末休息，提前一天填写休假单，由内勤通知综合部；
2、请假：销售顾问有事需请假的要接前一天到内勤处领取《请假单》，1天由销售经理审批，2天以上由副总审批；3天以上由总经理审批;
3、中途外出：平时上班时间除工作之外不得外出，如有急事需向直属领导请假（一星期最多一次；两次及以上均不允批准）
4、每天上班时间以开早会为准，迟到一次罚款20元，连续三次以上一次罚款50元；
5、其他事宜参照公司考勤制度执行。
二、试用期管理制度
新员工试用期为三个月
1）第一步：前半个月为理论学习期，进行试卷考核，90分为合格，不合格者淘汰；
2）第二步：由展厅主管按排老员工专人带着学习，一个月后进行互换角色演习，由老员工进行打分，合格后可单独接客户
3）只要新员工自己独立完成两台车的销售后即可转正，如三个月内没能完成两台车销售的淘汰。
三、展厅管理制度：
1、仪表着装
1）统一工作服并佩戴工牌。
2）统一穿黑色皮鞋
3）女同志要化淡装，扎头发。
4)男性不能留长发。
5）不要佩戴夸张饰品。
6)如未按以上要求着装的销售顾问一次罚款50元,展厅主管罚款100元。
2、展车清洁
1）展车必须时刻保持干净（包括车胎需经过喷蜡处理）、车身及门把手须无指纹印，尾箱保持整洁。
2）脚垫纸、价格牌、，必须按规定的位置摆设。
3）座椅要调整标准，车内无任何杂物，玻璃上无任何多余标贴。
4）每人负责的.车辆必须在早9：00之前擦拭完毕。展车均须开锁。
5）每进一部新展车由该编号负责人清洁（垫脚垫纸、刷轮胎油、放价格牌、撕玻璃上的标贴、贴“XX汽车”牌）
6）展车开出去要将价格牌拿下。
7）如发现展车没电，由该车负责人当日及时充电。
8）展厅主管应在上午9：30和下午4：30进行检查，销售经理随时抽查；
3、前台接待
1）接待台面要保持干净整洁，无任何杂物。
2）如值班人员有特殊原因离岗，需找到替代人员，替代人员承担所有前台值勤的责任。
3）值班人员坐姿要端正，不允许弯腿或身子倚在接待台，不允许手插入裤口袋。
4）销售前台人员不允许超过三个人，禁止在销售前台阅读书刊报纸、聊天、吃零食、嬉戏打闹。
5）销售前台电话要在铃声响三声内接听，并说“您好！XX汽车，我是销售部XX”。
如确实因特殊情况在三声内无法接听的，第一句话要说“您好！XX汽车。对不起，让您久等了。”电话在最后应说：“感谢您的来电”并做好电话记录。
6）前台值班人员必须做好电话记录登记。
7)上班时间不能长时间打私人电话
4、展厅接待
1)销售员如有事外出一定要展厅主管知晓。
2）每天必须安排轮班人员，负责轮班人员必须坐在距离门口2 -5米左右的位置，当客户进门时，要微笑致意：“您好！欢迎光临”，在送别客人时，要说：“请慢走，欢迎下次光临”。
3）轮班人员如有事离开，须由其他人员替代，如无人替代需告知展厅主管，由展厅主管统一协调安排，接替人员同样执行本守则标准。
4）销售人员在展厅上岗须随身携带名片夹、手机和文件（皮）夹，文件夹内需准备合同、各型车辆资料、精品报价单、公司帐号单、签字笔、草稿纸。
5）禁止聚集在展厅聊天、阅读书刊报纸、吃零食、嬉闹、玩手机。
6）在接待不饱和的情况下，不允许出现客户看车无人接待（来店维修客户看车亦不例外）的状况。
7）客人就座值班人员应立即倒茶水，并向客户微笑致意：“您好，请喝茶”，客人离开值班人员应将座位摆放整齐，桌面收拾干净。
8)每人每月请假不能超过两次(每超出1.5小时为一次)。
5、展车管理
1）至少每个星期必须改变一次展车摆放位置，
2）展车的价格一定要准确，如因展车价格标错造成公司经济损失的由展厅主管全款赔款；
3）展车放在展厅如因一些人为因素造成损失的由该车责任人承担责任；
4）交车前一定要对所交车辆和所订车型进行比对，确认无误后方可交车，如交车前未对所交车辆比对而造成损失的由责任人全额赔付，展厅主管负管理责任罚款200元
6、订单管理制度
1）销售顾问在填写订单时一定要将客户信息填写准确，车型款式一定在网上确认清楚，如因未确认给公司带来经济损失的由责任人全额赔付；
2）在谈判过程中所提到的赠送装饰以及一些符加条件，必须明确写在商谈记录上面并让客户签字确认，如未写明的或需要新增的公司一律不予采纳
3）在交车时销售顾问一定要给客户讲明首保时间（时间/里程，先到为准）并在订单上写上写明，一定要写明先到为准；如未写明或未写清楚的后果由自己承担
7、午间值班
1）午间值班人员须分批吃饭，午饭时间不能超过20分钟。
2）值班人员如找不到人替班不能离岗。
8、下班前值班职责
1）下班前值班人员负责检查展厅前的库存车辆。（大灯、车窗、门的关闭情况）
2）检查展厅展车（外观、车窗、灯光等），并锁好车门。
3）下班前必须把钥匙交接给下一个值班人员
9、试驾车管理
1）销售员试驾车必须填写试驾协。议，并按规定路线行驶，行驶完毕要放回指定位置并做好清洁工作。
2）在试车过程中出现意外时需及时知会销售经理解决。
3）试驾时速不能超出25KM/小时。
4）展厅车辆除客已买的车辆外不得作为试驾车；
10、交车制度
1）必须按交车流程完成交车，如未按流程交车的一经发现，交车人员罚款20元；
2）必须按公司要求举行交车仪式，如未举行，交车人员罚款50元，展厅主管罚款100元；
公司销售管理制度15
一：目的
为了更好地配合公司销售战略，顺利开展销售部工作，明确销售部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，帮助员工尽快提高自身销售素质，特制定以下规章制度。
二：适用范围
本制度适合公司的一切销售活动和销售人员。
三：公司产品
由公司统一定价，定好的产品价格未经公司董事会、总经理或销售部领导签字同意，任何人无权私自降低产品的出厂价格。
四：制度细则
销售部人员除了要遵守公司的其它制度，必须遵守本制度。
（一）管理制度
1.积极工作，团结同事，对工作认真负责。本部门将依照公司的有关制度对销售部的每一位员工进行季度和年终考评。
2.本部门员工应该积极主动参与公司各部门的活动、工作、会议、并严格遵守例会，做到不迟到不早退。
3.服从领导安排，不搞特殊化，做到尽职、尽责、尽心、尽力。
4.听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的可以直接开除。
5.销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌，和蔼可亲。
6.在销售过程中，如果未经销售部经理允许，不得擅自降低销售价格,否则，一切后果由当事人承担。
7.诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经公司经理允许，出现问题，后果自负与公司无关。
8.做事谨慎，不得泄露公司的机密和公司的商业计划，如有违反根据情节轻重予以追究处罚。
9.以公司利益为重，积极为公司开发和扩展新的业务项目。
10.学会沟通，善于随机应变，积极协调公司与客户的关系，对业绩突出和表现优秀的员工进行适当奖励。
11.协助公司和部门制定销售战略计划、年度经营计划、业务发展计划，以及制定市场销售管理制度，明确销售部目标，建立销售网络。
12.未经公司领导同意，销售部员工不得以任何理由、形式向社会或市场（包括网络）发布招商销售信息和销售产品，否则一切后果自负。
(二)岗位职责
1.销售部经理岗位职责
1.1在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售部的工作，确保完成公司下达的销售指标。
1.2全面负责企业产品市场开发，客源组织和产品销售组织工作，定期组织市场调研，收集市场信息(特别是相同竞争厂家)，分析市场动向、特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。
1.3根据企业近期和远期目标、财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则依据，组织销售部人员分析市场环境，制定和审核销售预算，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。
1.4掌握产品市场动态，每月在总经理主持下，分析销售动态，各部门销售成本、存在问题、市场竞争发展状况等，提出改革方案和措施，监督销售计划的顺利完成。
1.5协调销售部和各经济组织的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。
1.6提高产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析并向总经理汇报。
1.7掌握客户意向和需求，提出签订销售的合同、意向、建议并提出签约原则和价格。
1.8定期检查销售计划和实施结果，定期提出销售计划调整方案报总经理审批后组织实施。
1.9掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户对象及不同季节的价格水平，提出改进措施，保证企业较高的盈利水平。
1.10定期专访大客户，征求客户意见，掌握其他销售情况和水平，分析竞争态势，调整产品销售政策，适应市场竞争需要。
1.11参加企业收款分析会议，掌握客户拖欠，分析原因，负责客户拖欠款催收工作，杜绝长期拖欠货款。
（三）销售主管岗位职责
1.在销售部经理的领导下，负责销售工作，协助销售部经理完成公司下达的销售任务。
2.负责做好销售日常管理工作。
3.负责销售工作具体落实、接待流程、制度执行落实、销控管理、销售部日常来电来访详细记录、疑难客户洽谈、客户资源管理与维护、现场气氛布置、工作日志检查落实、人员情绪调动、相关报表整理上报、客户档案管理、日常业务培训、销售回款等。
4.负责销售制度的执行及落实。
5.协助制定销售任务，负责对项目销售任务组织实施及推行。
6.负责发现销售问题并及时上报。
7.负责销售部固定资产、安全卫生、销售资料管理及发现工作。
8.负责销售部人员的排班、休假、调度等工作。
9.完成领导交办的其它工作。
（四）销售员岗位职责
销售员除了要遵守公司的'各项管理制度外，必须还要遵守本销售员岗位职责。
1、管理制度
1.1.认真贯彻执行公司销售规定和实施细则，努力提高自身业务水平、产品知识水平、道德修养水平。
1.2.及时准确的掌握市场动态和趋势，根据市场变化规律，提出具体的销售计划方案以及个人的销售工作流程和细则。
1.3.扩大销售网络，熟悉市场特点、销售特点，与客户建立长期稳定的合作关系，积极完成销售指标。
1.4.做好市场调整与分析预测工作，开发新客户为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
1.5.负责与客户签订销售合同，督促合同正常履行，并催讨所欠应付销售款项。
1.6.对客户在销售和使用过程中出现的问题，需办理的有关手续，帮助或联系有关部门妥善解决。
1.7.收集销售信息和客户意见（包括产品开发、价格定位、包装设计等），对公司销售策略、售后服务、产品改进、新产品开发等提出参考意见。
1.8.填写有关销售表格，提交分析和总结报告，做好销售费用支出控制。
1.9.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律法规，杜绝经济犯罪。
1.10.完成本部经理临时交办的其他任务。
1.11.协助做好本部门参加的各种招商订货洽谈会，并做好会后总结报告。
2、业绩制度
销售人员的工资=底薪+出差补助+提成
2.1.新销售员试用期为3个月（前两个月可不下市场），月工资为1500元，试用期合格后转为正式销售员，月工资为20xx元加业务提成。
2.2新招收的销售员，在试用期的第一个月不下达任务，第二个月的任务为老员工的50%，第三个月的任务为老员工的80%以上。
2.3正式销售员根据公司业务及市场需要，经部门领导批准，每月必须出差一次。出差前要填好出差申请表，以书面形式向主管领导说明出差的事由、时间、地点、路线、预计出差的天数和费用，并且出差补助与业绩挂钩。出差返岗后，及时向主管领导回报出差情况和提交客户的详细资料。
2.4销售人员的业务联系必须使用公司统一提供的（移动）电话卡，离岗时，必须将该卡上交公司。
2.5销售员在试用期内，第二个月开始，每月补助电话费100元，转为正式销售员后，每月补助电话费200元。
2.6销售员在下市场时，公司提供报销往返火车票（六小时以下硬座，六小时以上硬卧）和长途汽车票以及每人每天100元的食宿补贴。吃饭、住宿、出租车、动车及以上交通费用不予报销。
2.7销售人员未完成月目标任务的，给予80%出差补助报销。底薪和返点不予扣除。完成年销售任务的，可以补发已扣除的20%的出差补助。
2.8销售员的月目标任务业绩返点为3%，超出部分则按5%返给该业务员。返点原则为未有拖欠货款的。
2.9新客户首批订货量在1万元以上，如需下降单品价格，经总经理或部门领导签字同意后，返点下降0.5个百分点。
2.10销售员的业绩返点结算方式为隔月结算80%，余下的20%到年底全部结清。货款未清部分暂不接算，直到货款全部结清时再结算。退货则退回返点。换货则按最后换货金额结算。
2.11在展销会、招商会现场签订到的客户（交了定金的客户），第一次提货后划到该区域电话销售员名下维护。其他客户，由销售部统一安排划到该区域电话销售员和销售员联系洽谈相互之间不得冲幢。
2.12公司在展销会、招商会现场签订到的货物金额在10万元以上的时候，返点放入销售部留作他用。
（五）电话销售员岗位制度。
电话销售员除了要遵守公司的各项管理制度外，必须还要遵守本电话销售员岗位职责。
1.制度要求
1.1认真贯彻国家相关法律法规及行业、公司的各项规章制度。
1.2树立良好的心态，以积极热情的态度、坚定的信心去投入工作，有良好的敬业精神。
1.3应使用规范、标准的语言开展电话销售工作，在每次上机前要有充足的思想准备。
1.4在电话中进行交流必须做到如同面谈：微笑、热情、真诚、亲切、专业，掌握好自己的语气、语速、语调，严禁用不当语言辱骂客户。
1.5不断挑战自我、突破、创新，遇到困难及时调整自己的心态，不因情绪影响自己的语言和工作。
1.6认真做好记录和客户分析，及时传递和反馈信息。
1.7呼入电话接听，了解客户信息来源，对客户提出的问题给予耐心回答并及时将客户信息记录在案。
1.8对所分配客户进行及时回访跟踪并及时将客户信息记录在案。
1.9积极参加培训，加强自我学习，提高自己的业务水平。 1.10通过各种渠道了解竞争对手的信息，并认真分析对手的成功经验和失败教训。
1.11及时总结每次业务活动，不断调整、改进业务工作。
1.12通过电话沟通了解客户需求，寻求销售机会并按时完成各项销售指标。
1.13积极开发新客户，拓展与老客户的业务，建立与维护客户档案，着重负责业务范围内的销售和客户服务工作。 1.14积极执行公司销售计划和方案，接受上级业务指导。
1.15每个工作日完成销售电话20个（其中意向客户不得少于2个）
1.16掌握电话销售技巧，确保电话销售质量。
1.17积极参加晨会或例会，总结经验教训，开展业务交流。
1.18反馈客户意见和信息提交合理化建议。
1.19每日整理客户档案，不断完善内容，并报销售经理，做到今日事今日毕。
1.20收集成败案例，改进工作，提高效率。
1.21团结同事，互帮互助。
1.22对公司客户档案负有保密责任。
1.23积极完成其他临时性工作。
2.工作提成制度
2.1新招收的电话销售员，试用期为3个月，月工资为1000元，试用期合格后转为正式电话销售员，月工资为1200元，满一年后月工资加100元。
2.2新招收的电话销售员，在试用期的第一个月不下达任务，第二个月的任务为老员工的50%，第三个月的任务为老员工的80%以上。
2.3正式电话销售员工资与业绩挂钩，未完成月目标任务的，只能领
80%的工资，但是不扣反点工资。未完成月目标任务而完成了年任务的，补发未完成月目标任务所扣除的工资。
2.4当月发展的新客户，单个客户同一月份内提货量在20xx元以下（含20xx元）为2个点，20xx元以上（不含20xx元）以上5000以下（含5000元）为2.5个点，5000元以上（不含5000元）为3.5个点，第4个月开始为老客户，返点为一个点。
2.3对公司以前老客户的维护费单批货款在2万元（不含20000元）以上的为0.8个点，单批货款在20000元（含20000元）以下的为0.5个点。
2.4在本区域内由市场销售员、公司领导、公司招商会、展销会上（即非本电话销售员）开发的新客户，维护费返点为0.3个点。
2.5根据不同市场、不同季节月份，电话销售员必须完成销售部下达的任务。
2.6不折不扣的协助做好市场销售员的电话订单。
五、激励制度
1、公司设立季度销售冠军奖，奖金200元。
2、公司设立年度销售冠军奖，奖金500元。
3、各种奖励奖金，统一在年底最后一个月与工资一起发放。如营销人员未工作到年底的，则奖金不予发放。
4、凡是未完成季度、年度销售任务的不得参与评奖。
5、各种奖励评奖不得有虚假成分，一经发现，则取消该奖励并给予各相关人员该奖励金额的罚款，罚金从当月工资中扣除。
六、销售部例会制度
1.例会每周一次，由部门经理组持。
2.销售部经理传达公司每周例会精神、工作指示、经营信息。
3.检查本部门指标完成情况，评估上周销售活动成效，分析市场扩展情况。
4.销售人员汇报上周工作和开发潜在客户情况，提出工作中的问题。
5.分析、协调、帮助解决销售工作中的问题。
6.销售部经理指示下周销售工作重点和任务指标。
七、退换货原则
1、原则上公司不同意退、换货。
2、非因公司产品质量、销售资质或遇不可抗拒的（天灾人祸）原因，不得退换货。
3、由于客户自身销售问题，而导致客户本身个别产品库存积压，在产品保质期到达前18个月时间内，产品质量、包装完好，允许客户换货，但客户必须承担产品的往返运费和包装费用。
4、因运输过程造成产品及包装破损，严重变形而无法销售，并且能够提供有效证明的（包括网上发照片），公司给予该客户退换货或更换包装。
5、客户自身进行的任何促销活动，需公司在货物价格支持情况下，所订购的任何产品，一律不许退换货。
八、销售部档案管理
1.销售业务档案
1．1.产品宣传册。
1.2.合同协议、销售协议等。
1.3.各种销售证照。
2.行政管理档案。
2.1.本部呈报、请求、报告等。
2.2.本部发文、通知等。
3.客户档案（AAA级极密）。
3.1.电话记录、来访登记。
3.2.客户信息登记。
3.3.客户对产品质量、售后服务等信息反馈。
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