酒店仓库管理制度

酒店仓库管理制度[汇总15篇]

　　在现在社会，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编为大家整理的酒店仓库管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

酒店仓库管理制度1

　　1、原料经挑选、检验、整理，发霉、虫蛀、变质原料不用。

　　2、操作前洗手、穿戴清洁的工作衣服帽子。

　　3、制作点心前将刀、案板、棍棒、食品容器等清洗干净，将原料预加工完毕。

　　4、用馅及皮料，用多少，调多少，如有剩余放入冰箱冷藏保存。

　　5、添加剂要严格按《仪器添加剂使用卫生标准》规定使用。

　　6、标花蛋糕要在专门的干净场所制作，镶花用具要严格消毒。

　　7、工具、容器、盛具要生熟公开，成品容器要专用。

　　8、成品要注意防蝇、防尘、防鼠。

　　9、工作结束要将刀、案板、面缸、食品容器等洗涮干净。

酒店仓库管理制度2

　　车间、仓库清洁消毒管理规定

　　总则：本规则对生产车间，包括保护车间的地面、墙壁等的清洁过程中清洁剂和消毒剂的配制进行了规定。

　　一、清洁剂的配制

　　灌装车间使用SUMTIG

　　清洁剂，配制比例为1:1000。即10L水配对10ml

　　SUMTIG

　　清洁剂。消毒用ClO2

　　消毒液，配制比例为原液：活化剂：水=100ml：10g：10L。

　　包装车间使用ClO2

　　消毒液，配制比例为原液：活化剂：水=100ml：10g：10L。

　　在无ClO2

　　消毒液时，灌装车间和包装车间都可以使用FORWARD

　　快活作为清洁和杀菌剂，配制比例为1:20。即每10L水配对FORWARD

　　快活500ml。

　　二、消毒剂的配制

　　1、清洁剂及消毒液配比比例见下表：

　　表1清洁剂及消毒剂配比

　　消毒剂

　　使用配比

　　ClO2

　　消毒液

　　原液：活化剂：水=100ml：10g：10L

　　Sum

　　Tig

　　清洁剂

　　Sum

　　Tig

　　清洁剂:

　　水=10ml：10L

　　FORWARD

　　快活

　　FORWARD

　　快活:水=1:20

　　三、操作规程

　　1、灌装车间卫生操作规程

　　1.1清洁分为日清洁、周清洁和月清洁

　　1.1.1日清洁范围

　　工器具：对车间使用的工器具，比如桶、眼罩、刷子、盛放喷头的蓝色盒子，所用的抹布、海绵、塑料清洗桶等。配料桌及其配料杯，勺子，搅拌器，盛装原料的桶和罐。

　　生产设备：灌装机，配料桶及其支架，水泵。

　　地面。

　　垃圾桶、医药箱、水槽。

　　两个小仓库及清洁间。

　　每班生产结束后清点废品数量和退货数量，废品交给仓库处理，可退货产品交给仓库保存，并记录数量。

　　1.1.2周清洁范围

　　于日清洁范围相同，另外加：

　　消毒墙面、地沟及盖板,窗台，清洗消毒所有的生产设备。尤其注意地沟的盖板要清洗消毒双面。

　　1.1.3月清洁范围

　　于周清洁范围相同，另外加：

　　清洁消毒所有的家具，包括办公室，所有的设备包括水处理设备，加热设备，屋顶，灯管，窗户及所有的周转箱。

　　1.2清洁步骤：

　　1.2.1生产结束后首先安排清洁机器及配料桌。机器上能用水清洗的地方用水清洗，不能用水清洗的地方用刷子刷洗，然后用机器清洗专用海绵擦干。对机器和配料桌，每天用消毒剂清洗消毒。每周用SUM

　　TIG

　　清洁剂清洁，再用消毒剂消毒。月清洁先用SUM

　　TIG

　　清洁剂清洁，再用消毒剂彻底消毒。

　　1.2.2地面的清洁消毒：第一步用SUM

　　TIG

　　清洁剂和刷子刷洗地面。

　　第二步用ClO2消毒剂和刷子刷洗地面。在刷洗地面过程中，一定注意地沟及地沟盖板的清洁消毒，地沟里的杂物清理干净，同时对地沟进行清洁消毒，盖板的两面都必须清洁消毒到位。放有塑料桶及其他物品的地方，将物品移开对地面进行清洗消毒，然后将物品再放回原处。第三步：用热水冲洗地面。注意冲洗时放有塑料桶，橡皮管及其他物品的地方，将物品移开冲洗结束后再将物品放回原处，尤其橡皮管下面一定要清洗到位。第四步：用擦地的专用抹布将地面擦干。

　　1.2.3清洁两个仓库、门及台秤：生产结束后将包装材料库内的空纸箱及其他包装垃圾处理掉，可以再继续使用的送给吹瓶处继续使用，不可以继续使用的作为垃圾放到指定地点。用消毒剂首先擦洗车间内的所有门、门把手与称量用的台秤，然后清洁货品架，最后擦洗地面。

　　1.2.4清洗水槽：用洗洁精和抹布对水槽内外擦洗干净。

　　1.2.5处理生产垃圾：在生产过程中将可回收的包装材料和不可回收的`包装材料分开，不可回收的作为生产废料做出统计，可回收的包装材料清洗干净，并摆放整齐，把不同颜色的喷头、盖子、环等分开。放到指定地点。

　　1.2.6废料桶：用清洁剂擦洗废料桶的外面，换掉垃圾袋。

　　1.2.7清洗周转箱：首先用Tig清洁，然后用ClO2消毒液消毒。

　　1.2.8屋顶：用ClO2消毒液对屋顶进行擦拭消毒。

　　1.2.9检查：各班领班负责检查卫生打扫情况是否到位，是否清洁，干净，质量部负责检查机器是否干净、无糖、无脂、无菌。检查抽湿机是否水满，若显示红灯，说明水满，将下面的盖子打开，将水倒掉，再将盖子盖上，绿色显示灯亮说明正常工作。下一班的领班负责复查，填写复查记录并签字。

　　1.2.10安全：清洁过程中首先注意员工的安全，避免将热水撒到员工身上，避免员工从高处跌落，避免员工触电等现象发生。

　　2、包装车间和仓库的清洗消毒操作规程

　　2.1清洁分为日清洁、周清洁、月清洁

　　2.1.1日清洁范围

　　清洁工作桌，热缩机，地面及所用的工器具，如毛巾、清洁工具、塑料桶等。

　　货架。饮水机及放饮水杯的架子。

　　每班生产结束后，处理不良品，将可重新收缩的产品挑出，将漏水的产品送给流水线清洗处理。

　　2.1.2周清洁范围

　　于日清洁相同，另外增加：

　　窗台。货架的顶端。所有的机器，包括不用的机器。办公室。

　　2.1.3月清洁范围

　　于周清洁相同，另外增加：

　　窗户、屋顶。

　　2.2清洁步骤

　　首先清洁消毒工作桌和机器，清扫地面，然后对地面、货架等地方进行清洗消毒。

　　每天用ClO2消毒剂进行消毒。

　　每周首先用Tig

　　清洁剂对桌面、机器进行清洗，其他用ClO2消毒剂消毒。

　　月清洁用Tig

　　清洁剂对桌面、地面、机器进行清洁，然后用ClO2消毒剂进行消毒。

　　2.3仓库

　　每天对仓库进行清扫、清洗，每月对仓库进行一次消毒，用ClO2消毒剂消毒。

　　3.吹瓶车间清洁规范

　　3.1适用范围

　　此规范适用于新的注吹机清洁。

　　3.2清洁分为日清洁、周清洁、月清洁

　　日清洁范围：两个房间的地面、机器、货架、工作台。每班结束后将配料用完的塑料袋等垃圾及时处理，放到垃圾指定放置地点。

　　周清洁范围：于日清洁相同。另外增加货架的顶端。

　　月清洁范围：于周清洁相同。另外增加灯管。将不可以用的废品统一处理。

　　清洁规范

　　2.1每天换班时间提前半小时打扫卫生。

　　2.2清洁步骤

　　2.2.1每班的班长在打扫卫生前10分钟，到清洁室配消毒剂。按照100ml(液体)：10g（活化剂）的比例配10L水。首先加入100ml液体，然后加入10g活化剂，加入活化剂后立即盖上盖子（否则毫无消毒效果），过10分钟后加入30~40度的温水，调配好消毒液。

　　2.2.2用干净的干抹布擦拭机器。

　　2.2.3用消毒液和抹布擦拭混料机的外面、粉碎机的外面，货架，工作台，工作桌等地方。

　　2.2.4用消毒液和拖把对地面进行清洁消毒。拖把拖不到的地方用擦地的抹布擦洗地面。注意：擦地的抹布和擦机器、擦混料机、粉碎机的抹布分开使用。

　　2.2.5清洁后的标准应为用干净的手擦一遍，不得有尘埃出现。

　　记录

　　每次清洁前，班长安排适当人员打扫清洁，清洁后相关人员签字，每个清洁区域和清洁环节分配到人，各负其责。各班班长负责检查自己班的员工清洁情况，另一个班负责监督，做到互相监督。

酒店仓库管理制度3

　　1.职位要求：仓库保管

　　组织指导材料、成品入库、仓储、出库等环节的工作，编制相应台账，并报送财务部和生产部。完成与货物的进出库、存储相关的日常事务等工作，以达到库存管理目标。依据日常工作程序完成成品入库、包装、发货、盘点等工作。

　　2．工作内容

　　1.根据公司的生产销售能力，确定原材料及产品的标准库存量；

　　2.及时与生产部和市场部沟通，保证生产用原材料的库存供给和市场部发送产品所需的库存供给；

　　3.定期编制采购物品的.入货台账、退货台账及库存台账，报送财务部和生产部；

　　4.定期编制产品入库、出库及库存台账，送生产部和财务部；

　　5.管理进出库货物，如：质量检验与核对、商品码放等；

　　6.核对货物的入库凭证，清点入库货物，与送货员办理交接手续；

　　7.安排货物的存放地点，登记保管账和货位编号；

　　8.按照销售情况调整、控制库存数量，及时配货；

　　9.填制、报送各种商品单据，定期盘点商品，上报盘点报告；

　　10.审查入库手续完整性，清点实物入库；

　　11.如发现入库单上数量与实数不符合，应及时书面通知；

　　12.按企业规定的会计原则(比如先进先出，后进先出等)及时、准确发货；

　　13.定期盘点做到账实相符；

　　3．权力与义务

　　1.采购计划单与实际验货产品不相符，可以拒绝入库，并出具相应书面报告。

酒店仓库管理制度4

　　第一条.仓库是企业物资供应、商品存储、其他物品存储的重要部门,同时担负着物资及商品管理的职能。它的主要任务是:保管好库存物资及商品,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向营业和生产,服务周到。

　　第二条. 仓库管理上要形成物资、商品、其他物品分类管理。保管员对于所保管物资、商品的排列以利于先进先出的原则分别决定储存方式及位置。

　　第三条. 物资、商品的储存应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放。

　　第四条.仓库内部应严禁烟火,严禁吸烟,消防设施齐全,严禁存放易燃易爆物品, 保管员应每日早晚两次检查仓库的安全。

　　第五条.保管员要严格按照出入库手续办理货品的出入,拒绝手续不全者出入库,否则,因手续不全而办理出入库的'发生责任由保管员负责。

　　第六条.保管记账要字迹清楚,日清月结不积压,月报及时。

　　第七条.盘点后应由盘点人员填具报告表,如有数量短少、品质不符或损毁情况,应在详加注明后由保管员签名负责。

　　第八条.库存盈亏反映出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。

　　第九条.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,应由保管员呈总经理核准调整。若为保管责任短少时,则由保管员负责赔偿。

　　第十条.公司管理层每月对仓库进行一次检查,以促进仓库的管理,财务部门对仓库要随时抽查。

　　第十一条.保管员变动时,应由财务部门查列库存商品的移交清册后,再由交接双方会同监交人员实地盘存。

　　第十二条.除保管员外,其他人员未经允许不得擅自进入,违者罚款50元。

　　第十三条.如若发现保管员监守自盗或在库房内吸因、做假帐等情况,视情节给予罚款200元上以的处理,直至除名。

酒店仓库管理制度5

　　第一节 管理原则

　　一、仓库管理制度旨在加强物品管理的控制与保管，确保公司财产安全和使用效率。

　　二、公司采购员负责物品的采购工作，仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管，公司账务会计负责物品的核算，账务领导负责仓库管理工作的`监督。

　　三、应树立全心全意为各部门服务的思想，做到及时、主动、优质，确保供应好，周转快，消耗低，费用省。

　　四、仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的管理。

　　第二节 出入库管理

　　一、仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时，对物资的数量、规格、质量、品种等情况要如实反映，做到准确无误。

　　二、严格执行放料须有领料凭证，检查审核凭证手续是否齐全准确，发现凭证有不妥之处，仓管员应拒发材料。

　　三、对各类物资要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齐堆放、方便堆放。坚持先进先出，切实做到快收快发。

　　四、各种物资材料的转让、外售和赠送，一律须经主管领导批准。

　　第三节 保管与盘点

　　一、库存物品要分类贴上标签，码放整齐，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌，保持库房内通道畅通无阻。库房内要经常保持清洁、通风，不允许物品随意堆放，并做好库房的安全、保卫、防火、防盗工作。

　　二、仓库内严禁无关人员进入，离库前须关好门窗、电源，发现问题及时报告，认真处理。

　　三、仓管员应每月对仓库物资进行盘点，编制盘存表，发现库存与实物不符的情况应及时汇报部门负责人落实处理。

　　四、年终应全面盘点。财务部门应呈报总经理，经核准后，通知各有关部门，限期办理盘点工作。

　　五、财务部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式三联，送项目管理部门填列差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总经理签核。

　　第四节 保管责任

　　财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应承担处理和赔偿责任：

　　一、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者;

　　二、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者;

　　三、未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

酒店仓库管理制度6

　　（1）酒店库存物资实行分仓管理，根据各部门管理职责不同，将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程维修用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。

　　（2）总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，工程维修用品仓由工程部管理，制服布草仓由管家部布草房管理，部门酒水仓由酒吧部管理。但各分仓必须接受财务部的指导监督，严格按仓库管理程序操作。废品仓由财务部管理。

　　（3）总仓设食品仓、酒水仓、贵重物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品仓、五金百货仓及危险物品仓。

　　（4）各仓库设专人管理，由专人负责。仓库主管负责总仓的全面管理工作及对仓库管理人员的工作安排。

　　（5）仓存物资必须经收货部验收后入仓，否则不得办理入仓手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应根据验收记录对入仓物品进行核对，以保证入仓物品的数量和质量都合乎要求。

　　（6）入仓物资应分类摆放，不得随便堆放。物资摆放不得靠墙、不得直接摆放在地面上。应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。

　　（7）发货出仓应根据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。

　　（8）仓库管理人员应遵循“先进先出”的发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。

　　（9）严禁以白条领货或抵充库存。

　　（10）仓库管理人员应根据管理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格控制领货数量。

　　（11）仓存物资应设卡登记管理，每种物品对应一张货卡。登记物资的`进、销、存数量。并做到帐卡物相符。

　　（12）库存物资应根据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压浪费。

　　（13）对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处理。对用料部门无法处理的，应知会采购部通知供应商退货。对因货物质量问题给酒店造成不良影响的，应要求供应商赔偿。

　　（14）进出仓物品应及时进行帐务登记，做到日清月结，保证库存物资帐实相符、帐帐相符。

　　（15）对库存物资应定期进行盘点。盘点时应逐一点算，不得随便估算，虚报瞒报，以保证库存物资的准确与真实。发现库存物资盈余、短缺、质变等情况的，应查明原因，及时汇报，按相关程序办理报损及盈余手续后，进行帐务调整。

　　（16）仓库应保持通风、干燥，仓存物资应经常检查、经常翻动，以防止物资发生质变、虫害或鼠害。

　　（17）仓库管理人员应做好仓库的清洁卫生工作，应经常打扫、经常清洗，保证仓库的整洁与干净。

酒店仓库管理制度7

　　本人自今年七月五号来本公司上班，八月开始接收库房管理工作，由于接手时间较短对库房工作还不太了解，但本人抱着认真、负责的态度,仔细思考了XX年8月至XX年1月这段时间的'工作方向。具体内容如下：

　　1、接手库房管理员工作

　　2、学习使用新中大库房管理软件及遵守库房管理规章制度

　　3、做好物资材料出、入、存明细账，确保物资进出“当日账当日结”

　　4、做好库存物资的账、物、卡登记、及时掌握物资材料的动态情况

　　5、做好物资清查及月底库房盘点工作，及时与财务进行核对

　　6、做好各种单据报表的归档管理工作

　　7、定期对库房进行清理，认真做好库房的安全、整理工作。

酒店仓库管理制度8

　　为提高企业管理基础工作水平，达到成本核算的准确性，进一步规范物资和产品流转、保管、控制程序，维护公司资产的完整，合理使用资金，特制定本制度。

　　1、仓库日常管理

　　1.1保管员必须设置各类物资和产品明细账及有关台账(如工器具台帐、劳动保护发放台账等)。

　　1.2原辅材料仓库必须根据企业实际情况，按性质、用途、类别建立相应的明细账卡。半成品、成品按类别、规格、型号设立明细账卡，财务部门与仓库所建账顺序要统一、相互一致。

　　1.3保管员按仓库管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须逐项登记保管帐，做到日清日结，保证物资进出库结存的数据准确无误。

　　1.4保管员对各类物料和产品日常要检查，对库存物料和产品进行定期盘点。做到帐、物、卡相一致。

　　1.5确定辅料、各种配件、易损件、低值易耗品、劳动保护用品等的'合理库存量。并制定上限和下限标准，当合理库存物资下限时，保管员及时向采购部门提出物资采购计划。

　　1.6保管员定期进行各类存货的分类管理。存放期长的油漆、稀料等逾期失效的不良存货，无法修复的电机和氧化材料，要编制报表、报送主管领导和财务部，由副董事长组织有关人员对各类不良存货提出处理意见，呈报总经理或董事长批准后，责成有关人员及时处理。

　　2、物料和产成品入库管理

　　2.1物料入库时，保管员必须凭单据，检验合格证等办理入库手续。

　　属返库的物资要及时办理返库手续，拒绝不合格或手续不健全的物资返库，不健全有票不见物品的现象。生产急需的配件，可假入假出，但必须及时补办入出库手续。

　　2.2保管员对入库的物资必须清点数量、规格、型号等。对数量、质量、单据不齐全的物资一律返回，并放在暂存地点，并用最短时间通知经办人处理。

　　2.3入库的材料在未收到发票前，保管员要建立货到票未到的材料明细账，待收到发票后，冲销原货到票未到的材料帐，并开具材料入库单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

　　2.4产成品入库时，保管员必须按入库产品所生产的分公司查点名称、数量、规格、型号办理入库手续。并将入库产成品上报财务部门。

　　2.5因质量等原因发生的返货产品，必须由分公司经理和返货人员填写返回产品处理单后，方可办理入库手续。

　　3、物料和产成品出库管理

　　3.1各类资料出库采用先进先出的原则，原材料、辅助材料出库时必须办理出库手续，各分公司领用的物料由分公司经理或指定人员领取，做到限额领料，保管员应核对物品的名称、数量，确认无误后方可出库;保管员开具领料单，經领料人签名，登入帐卡。

　　3.2产成品发出必须由销售部开具发货单据(出库单)，凭保管员凭出库单据和销售部门负责人同意签字的发货单，方可付货。以便责任清晰。

　　4、报表及其他

　　4.1每月未结账前与各分公司做好物料和产成品进出清点工作;每月按财务要求进行盘点，确保企业成本核算的准确。

　　4.2及时准确报送规定的各类报表(如收、付、存报表，材料耗用汇总表等)，保证报表真实性。

　　4.3库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，属短缺的物资一律不准自行调整，待查明原因后，及时上报财务部再做调整处理;发现质量问题，应及时用书面形式上报采购供应部主管领导和财务部门，统一处理。

酒店仓库管理制度9

　　1、加工熟食卤菜先检查食品质量，原料不新鲜不加工。

　　2、熟食卤菜当日使用当日加工，售多少加多少。

　　3、进冷盘间先洗手消毒，更换清洁的.工作衣帽。

　　4、操作熟食前先将刀、案板、台面、称盘等进行消毒。

　　5、操作过程中注意刀、案板、抹布和手的消毒。

　　6、冷盘现有现配，隔顿隔夜改刀熟食，冷盘不作卤，冷盘供应。

　　7、卤食装盘后不交叉重叠存放。

　　8、销售熟食用工具取货，手不接触票证，包装用新纸。

　　9、个人生活用品及杂物不带入熟食专间。

　　10、工作结束做好工具、容器的清洗及车间的清洁工作。

　　11、戴口罩，保持个人卫生要清洁。

　　12、不戴戒指，不留长指甲，男厨师不留长发。

　　13、拖把、工作衣不得在冷盘间内清洗。

　　14、工具、容器摆放整齐。

酒店仓库管理制度10

　　1、仓库的分类：

　　酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。

　　2、物品验收：

　　（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：

　　①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

　　②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；

　　③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。

　　④对购进品已损坏的不验收。

　　（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。

　　3、入库存放：

　　（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

　　（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；

　　（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

　　（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

　　4、保管与抽查：

　　（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

　　（2）抽查：

　　①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；

　　②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

　　5、领发物资

　　（1）领用物品计划或报告：

　　①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；

　　②仓管员将报来的计划按每天发货的.顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；

　　（2）发货与领货

　　①各部门各单位的领货一般要求专人负责；

　　②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；

　　③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；

　　④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

　　（3）货物计价：

　　①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。

　　②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

　　6、盘点：

　　（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；

　　（2）将盘结果列明细表报财务部审核；

　　（3）盘点期间停止发货。

　　7、记账：

　　（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；

　　（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；

　　（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；

　　（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；

　　（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份；

　　（6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；

　　（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；

　　（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；

　　（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账；

　　（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；

　　（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。

　　8、建立档案制度：

　　（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；

　　（2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

　　9、物品、原材料采购制度

　　物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。

　　坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

　　各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

　　计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。

　　凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。

　　高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。

　　从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予

　　采购，否则财务部拒绝付款。

　　凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。

　　10、物品、原材料盘查制度

　　物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。

　　自然溢损：

　　（1）物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费”科目内处理；

　　（2）超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。

　　人为溢损：人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。

　　11、物品、原材料损耗处理制度

　　物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。

　　保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批。

　　对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理。

　　报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。

　　在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。

　　12、食品采购管理制度

　　由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采购计划一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购。

　　当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。

　　为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。

酒店仓库管理制度11

　　一、物品的验收入库

　　1.物品到酒店后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

　　2.对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、库管员、财政科各持一联做帐。

　　3.库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

　　1)未经总经理或部门主管批准的.采购。

　　2)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

　　3)与要求不符合的采购物资。

　　二、物品保管

　　1.物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

　　a)二齐：物资摆放整洁、库容干净整洁。

　　b)三清：物品清、数量清、规格标识清。

　　c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

　　2.库管员对常用或每日有更改的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

　　3.库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

　　三、物资的领发

　　1.库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上部门管理职员未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权回绝发放物资。

　　2.库管员按照进货工夫必须遵守"先进先出"的原则。

　　3.领料人员所需物品无库存，库管员应及时通知所需部门负责人，部门负责人按要求填写请购单，经总经理批准后交总公司办理采购申请。

　　4.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

　　四、月底盘点

　　1.每个月25日前，必须由库管员将仓库物品举行完全清点，将必须补充物品名称、数量及时上报。

　　2.将出入库单据进行审核，与实际消耗物品进行核对，如发现异常情况，必须寻找原因，并上报上级领导。

酒店仓库管理制度12

　　1、酒店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓库。

　　2、因工作需要进入仓库的人员,在进入仓库时,必须先办理人仓登记手续,并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后,出仓时应主动请仓管人员检查。

　　3、仓库不准代人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

　　4、仓库范围内不准生火,也不准堆放易燃易爆物品,严禁在仓库内将电线私拉乱接。

　　5、仓库内的物品要分类储放,仓库内保证货架与主通道有一定的距离,货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。

　　6、仓库内的`照明限60瓦以下白炽灯,不准用可燃物做灯罩,不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备,化工仓库的照明灯具应设防爆装置,仓库内保持通风。各类物品要有标签并标明品名、规格、性能、进价。

　　7、仓库的电源开关要设在门口外面,要有防雨、防潮保护,每年对电线进行一次全面检查,发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况,必须及时维修。

　　8、物品入库时要防止挟带火种,潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后,值班人员要巡查一次安全情况。物品堆积时间较长时要翻堆清仓,防止物品炽热产生自燃。

酒店仓库管理制度13

　　1.酒店仓库的仓管人管应严格检查进仓物料的规格、质量和数量,发现与发票数量不符,以及质量、规格不符合使用部门的要求,应拒绝进仓,并立即向采购部递交物品验收质量报告。

　　2.经办理验收手续进仓的物料,必须填制“商品、物料进仓验收单”,仓库据以记账,并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后,所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题,均由仓库负责处理;

　　3．为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理,采用隔天发料办法办理领料的有关手续。

　　4.部门领用物料,必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”,经使用部门经理签名,再交仓库主管批准方可领料。

　　5.用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部,临时补给物资必须提前三天报送仓管部部。

　　6.物料出仓必须严格办理出仓手续,填制“仓库领料单”或“内部调拨单”,并验明物料的规格、数量,经仓库主管签署,审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。

　　7.仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的`程序发货。严禁白条发货,严禁先出货后补手续。

　　8.仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”,凡购人、领用物料,应立即作相应的记载,以及时反映物资的增减变化情况,做到账、物、卡三相符。

　　9.仓库人员应定期盘点库存物资,发现升溢或损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制“商品物料盘盈盘亏报告表”,经领导批准,据以列账,并报财务部一份。

　　10.为配合供应部门编好采购计划,及时反映库存物资数额,以节约使用资金,仓管人员应每月编制“库存物资余额表”,送交采购部、财务部各一份。

　　11.各项材料、物资均应制订最低储量和最高储备量的定额,由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划,供应部根据请购数量进行订货,以控制库存数量。

　　12.仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺,责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购,而采购部不能按时到货,责任则由采购部承担。

酒店仓库管理制度14

　　一、物料管理须按照几点原则：先进先出、物以类聚、账实相符、物料按规定存放等。

　　二、仓库流程分为：收货流程、发放流程、库存品管理等。

　　三、仓库管理人员职责：

　　（1）负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

　　（2）提出仓库管理意见及物资采购计划，在批准后贯彻执行。

　　（3）严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。

　　（4）入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。

　　（5）负责仓库区域内的.治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。

　　（6）合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。

　　（7）负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，

　　（8）负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，协助成本会计做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

　　（9）负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和录入工作，及时编制和按时上交相关的资料。

　　（10）以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

　　（11）完成采购部及财务部临时交办的其他任务。

酒店仓库管理制度15

　　一、库房重地未经部门经理允许，任何人不得进入库房内，库房管理员每天必须按规定领取库房钥匙，如果库房管理员不在而必须打开库房时，必须由部门经理指定的专人领取库房钥匙并登记，并且由他人陪同才可进入库房，拿完所需用品后进行登记，及时归还库房钥匙。

　　二、需到库房领货的.人员不得进入库房，应在门外等候。

　　三、对客房部客用品的保管和收发负有重要责任，严格依据各楼层住客率发放客用品，严格控制数量。

　　四、库房员工应坚守自己的工作岗位，不准串岗、闲谈，必须遵纪守法，严格遵守酒店店的各项规章制度，以高度的责任心认真完成本职工作。

　　五、保持库房的清洁和整齐，对物品分类码放，保证快捷及时的发放。

　　六、把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报经理。

　　七、收货时严格按领货单上清点商品，如无差错，可与供货部门办理收货手续。

　　八、定期进行物品的盘点，对自己保管的物品经常检查——有无过期，发现问题及时解决，做到货帐相符。

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