销售的管理制度

销售的管理制度汇编[15篇]

　　在社会发展不断提速的今天，越来越多人会去使用制度，制度具有合理性和合法性分配功能。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编整理的销售的管理制度，欢迎阅读与收藏。

销售的管理制度1

　　一、公司职工均应考核出勤，有办公室统一考记，月终汇总存档。

　　二、请假。职工因故不能到岗上班，必须提前履行请假手续。请假应持假条，经主管领导批准后，方可休假。假满后回公司报到销假，因故超假应讲明原因，并履行补假手续，否则按旷工处理，事假扣发工资。

　　三、职工在工作期间为按时上班，且未履行请假手续者，以旷工处理，旷工按旷工时间加倍扣罚工资，连续旷工三天或者月旷工两次者，责令下岗。

　　四、半小时以内为到时岗者，迟到（早退）超时半小时者记旷工。迟到一次扣两小时工资，月累月计迟到（早退）三次者，补记旷工一天。

销售的管理制度2

　　销售人事管理制度是企业运营的核心组成部分，它涵盖了招聘、培训、绩效评估、激励机制、员工发展和离职管理等多个环节。这一制度旨在确保销售团队的高效运作，提高销售业绩，同时也为员工提供公平、公正的工作环境。

　　内容概述：

　　1.招聘与选拔：明确销售岗位的职责和要求，制定合理的招聘流程，选拔具有销售潜力和技能的人才。

　　2. 培训与发展：提供持续的销售技巧、产品知识和市场趋势培训，为员工的职业发展设定路径。

　　3.绩效管理：设立明确的'销售目标，建立公正的绩效评价体系，定期进行业绩评估。

　　4.激励制度：设计有效的薪酬激励机制，如提成、奖金、晋升机会等，以激发员工积极性。

　　5.行为规范：制定销售行为准则，确保销售活动合规、诚信。

　　6.员工关怀：关注员工福利，提供良好的工作环境和心理支持。

　　7.离职处理：规范离职程序，确保平稳过渡，收集反馈以改进制度。

销售的管理制度3

　　第一条：根据公司的发展战略、销售目标和市场状况，由企划部于每年第一季度末制定并提交公司年度产品促销计划、费用预算，经公司批准后组织实施。

　　第二条：企划部负责制定促销方案的详细工作规程和细则，监督按程序作业。负责销售促进的全程跟进工作，包括物品的购置，物品的运输，方案的执行，方案的临时调整，人员的安排，物品的发放与管理，效果的评估，销售促进的总结。

　　第三条：企划部统一管理公司产品市场促销工作，各区域市场负责单个市场促销活动的'组织、实施，整理评估促销效果，提出初步促销工作总结，企划部汇兑并撰写市场促销工作报告，供公司领导和有关部门决策参考。企划部应确保公司存有备用促销方案及促销品，以应对市场竞争的需要。

　　第四条：企划部促销文员根据市场动态及时制定促销方案及具体实施办法，协助区域市场开展促销活动，整理、评估促销效果，总结经验及资料的分类建档，协调各区域及本部门促销相关事务和传递工作。每季度以书面报告形式呈报上季度促销工作总结及下季度促销活动安排。

　　第五条：企划部广告文员负责促销有关的市场广告方案及制作工作。企划部信息文员及时了解市场动态，提出开展促销活动的建议。

　　第六条：各区域经理负责具体组织该区域市场促销活动，培训促销员，维护客情关系，收集、整理活动基础数据，提出初步效果评估报告。根据本市场的实际情况，提出促销建议及促销活动申请。

　　第七条：企划部经理负责公司整体市场促销活动的指导，协调相关业务并对相关人员的工作业绩进行考核。

　　第八条：所有参与市场促销活动的人员要严格遵守促销活动的规定程序，及时管理市场促销品的发放，不得弄虚作假、徇私舞弊、挪做它用，否则严肃处理。

　　第九条：本制度未涉及的内容，参照公司其它相关制度执行。

销售的管理制度4

　　超市销售管理制度的`重要性在于：

　　1.提升效率：标准化流程减少混乱，提高工作效率。

　　2.保证质量：明确职责，防止工作疏漏，保证服务质量。

　　3.维护形象：良好的客户体验有助于树立品牌形象，增加客户忠诚度。

　　4.控制成本：有效库存管理降低损耗，合理价格策略保证盈利。

　　5.促进销售：科学的促销策略能刺激销售，提升业绩。

　　6.指导决策：数据分析为经营决策提供准确信息。

销售的管理制度5

　　销售部项目管理制度是企业运营的核心组成部分，旨在确保销售团队高效、有序地执行项目，达成销售目标。该制度主要包括项目管理流程、职责分配、绩效评估和持续改进四个关键部分。

　　内容概述：

　　1.项目管理流程：定义从项目启动到完成的`各个阶段，包括客户需求分析、项目规划、执行、监控和收尾等步骤。

　　2. 职责分配：明确销售经理、销售代表和其他相关人员在项目中的角色和责任，确保团队协作顺畅。

　　3.绩效评估：建立一套公正、透明的评估体系，衡量项目成果和团队成员的表现。

　　4.持续改进：定期回顾项目管理实践，查找问题，提出改进建议，提升项目管理效率。

销售的管理制度6

　　一、为加强药品销售环节的质量管理，严禁销售假药劣药和质量不合格药品，依据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》以及有关法律法规制定本制度。

　　二、凡从事药品零售工作营业员，上岗前必须经过业务培训，考核合格，同时取得健康证明后方能上岗工作。

　　三、认真执行国家的价格政策，做到药品标价签，标示齐全，填写准确、规范。

　　四、药品陈列应清洁美观，摆放做到药品与非药品分开，处方药与非处方药分开，内服药与外用药分开。药品要按用途或剂型陈列。

　　五、营业员根据顾客所购药品的名称、规格、数量、价格核对无误后，将药品交与顾客。必要时，能为消费者提供药咨询和指导

　　六、销售药品必须以药品的使用说明书为依据，正确介绍药品的适应症或功能主治、用法用量、不良反应、禁忌及注意事项等，指导顾客合理用药，不得虚假夸大药品的疗效和治疗范围，误导顾客;

　　七、处方药必须由药师依据医生开具的处方调配、销售，不得采用开架自选的方式销售;在营业时间内，应有药师在岗，并佩戴标明姓名、药师等内容的胸卡。非处方药可不凭处方出售，但如顾客要求，药师应负责对药品的购买和使用进行指导;

　　八、不得采用有奖销售、附赠药品或礼品销售等方式销售药品;

　　九、严格执行对处方的审核、调配、复核和保存的`管理规定，确保销售的正确性和准确性;

销售的管理制度7

　　销售部作为公司业务的关键部门，员工的出勤情况直接影响到客户服务质量和销售业绩。一个健全的考勤管理制度能够：

　　1.维护公平公正的工作环境，提升员工满意度和敬业精神。

　　2.保障销售活动的`正常进行，确保客户服务质量。

　　3. 提供准确的考勤数据，为薪资计算、绩效评估和人力资源规划提供参考。

　　4.预防和减少因考勤问题引发的纠纷，维护公司内部稳定。

销售的管理制度8

　　销售业务管理制度的重要性在于：

　　- 提升效率：通过标准化流程，提高销售团队的工作效率，减少无效劳动。- 保证质量：规范化的操作能保证服务质量，提升客户满意度。- 驱动增长：清晰的目标和激励机制激发销售团队的积极性，推动业绩提升。- 控制风险：预防和减少因不规范销售行为可能导致的`法律纠纷和商业损失。

销售的管理制度9

　　本销售部管理制度旨在明确销售团队的工作职责，规范销售流程，提升销售效率，确保公司业务的健康发展。主要内容包括以下几个方面：

　　1.销售目标设定与分解2.客户关系管理

　　3.销售流程与标准操作程序

　　4.绩效考核与激励机制

　　5.培训与发展

　　6.信息与数据管理

　　内容概述：

　　1.销售目标设定与分解：将公司的年度销售目标具体化，分配到各个销售人员，并设定季度和月度的阶段性目标。

　　2.客户关系管理：规范客户接触、跟进、维护的流程，确保客户满意度和忠诚度。

　　3.销售流程与标准操作程序：定义从商机识别到合同签订的完整流程，明确每个环节的责任人和操作规范。

　　4.绩效考核与激励机制：制定公正公平的业绩评价体系，结合奖金、晋升等激励措施，激发销售团队的.积极性。

　　5.培训与发展：提供持续的销售技巧和产品知识培训，为员工的职业发展提供路径。

　　6.信息与数据管理：确保销售数据的准确性和及时性，以便进行数据分析和业务决策。

销售的管理制度10

　　1.提升效率：通过制度化管理，减少销售过程中的混乱和不确定性，提高工作效率。

　　2.保证质量：规范化的流程和标准能确保服务质量，维护企业品牌形象。

　　3.激发潜能：合理的'激励机制可以调动销售人员的积极性，提升销售业绩。

　　4.风险控制：通过市场研究和数据分析，预防市场风险，保障企业稳定发展。

　　5.促进战略执行：销售管理制度是企业战略落地的重要工具，有助于实现长期目标。

销售的管理制度11

　　根据本区域内各目标客户群的需求分析及公司年度销售计划，分解并制定本区域销售人员具体的销售目标；组织下属执行销售政策及策略，指导下属的销售业务技能，检查、监督销售计划的完成情况，出现偏差及时纠正，保证实现本区域的市场占有率和销售目标。

　　根据公司的销售费用管理规定及销售部门的费用预算指标，组织下属严格按照费用预算指标完成销售任务，审核销售折扣，审核、控制并不断降低销售费用，保证完成公司的销售费用控制指标。

　　根据公司业务发展战略及销售部门的经营目标，配合市场部门组织实施本区域市场开发计划及具体的实施方案，促进公司及产品品牌的提升；了解客户需求动态，指导下属挖掘潜在客户，并对客户开发情况进行跟踪；以实现公司市场占有率不断增长的目标。

　　根据公司业务发展需要，通过组织安排所辖区域各客户群客户到公司考察、参观交流等方式建立顺畅的客户沟通渠道；负责拜访本区域的重要客户，监督、检查销售员对客户的定期访问情况，随时了解客户要求；及时处理客户异议和投诉，以提高客户满意度，建立长期、良好、稳固的区域客户关系。

　　根据公司业务发展需要及区域市场特点，组织下属收集本区域的产品市场行情变化及重点竞争对手的销售策略、市场策略等信息，并对市场信息进行分析、预测并制定对策，及时向相关部门提供建议；对客户档案、交易记录等进行综合分析；保证销售信息的及时性、准确性和完整性，为销售、采购、生产等决策的制定提供支持。

　　根据公司的长远发展需要和规章制度，组织对下属员工的招聘、培训、工作任务分配及业务指导等，制定下属的考核目标并定期沟通绩效评估结果、提出改进建议，帮助下属员工提高工作业绩，增强团队凝聚力和合作精神，以建立一支高效的销售团队，支持销售目标的达成。

　　依据公司的售后服务规定及产品特点，通过与客户服务、技术等相关部门沟通，协助组织、协调所辖区域的到货、产品安装、技术支持、售后维修等工作，共同实现售后服务目标。指导下属收集信息、评估客户资信及对公司的重要程度，审批客户资信额度，并随时跟踪资信使用情况，确保其处于正常范围；每月分析下属的应收帐反馈信息，指导下属提高回款技能，确保货款顺利回收。

　　第1条为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，特制定本制度。

　　第2条本制度根据《中华人民共和国国合同法》及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际情况制定，适用于企业各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的销售合同审批及订立行为。

　　第3条企业销售合同采用统一的标准格式和条款，由企业销售部经理会同法律顾问共同拟定。

　　第4条企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。

　　1.供需双方全称、签约时间和地点。

　　2.产品名称、单价、数量和金额。

　　3.运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。

　　4.付款方式及付款期限。

　　5.免除责任及限制责任条款

　　6.违约责任及赔偿条款。

　　7.具体谈判业务时的可选择条款。

　　8.合同双方盖章生效等。

　　第5条企业销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统一印制。

　　第6条销售业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售部经理审批。

　　第7条销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同，超出权限范围的，应报销售经理、营销总监、总裁等具有审批权限的责任人签字后，方可与客户订立销售合同。

　　第8条销售合同订立后，由销售部将合同正本交档案室存档，副本送交财务部等相关部门。

　　第9条合同履行过程中，因缺货或客户的特殊要求等，销售部或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更，重大合同款项应经总裁审核后方可变更。

　　第10条根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求，销售部与客户协商解除合同。

　　第11条变更、解除合同的手续，应按订立合同时规定的审批权限和程序执行，在达成变更、解除协议后，须报公证机关重新公证。

　　第12条销售合同的变更、解除一律采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。

　　第13条企业法律顾问负责指导销售部办理因合同变更和解除而涉及的`违约赔偿事宜。

　　第14条空白合同由档案管理人员保管，并设置合同文本签收记录。

　　第15条销售部业务员领用时需填写合同编码并签名确认，签订生效的合同原件必须齐备并存档。

　　第16条销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的，必须保留原件交还合同管理档案人员。

　　第17条合同档案管理人员负责保管合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议等。

　　第18条销售合同按年、按区域装订成册，保存20xx年以作备查。

　　第19条销售合同保存20xx年以上的，合同档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。

　　第20条本制度由销售部负责制定、解释及修改。

　　第21条本制度自颁布之日起生效。

　　(一)原则:销售成本计算与结转必须遵循原则。

　　1、真实性:销售成本计算与结转必须坚持真实性原则。

　　2、对应性:销售成本与销售内容要保持对应。

　　3、一致性:销售成本计算、结转方法要保持一致。

　　(二)规定:各经营核算公司在销售成本计算时要认真检查成本单价计算正确性,在此基础正确计算销售成本,任何公司、部门和个人均不得人为调节成本。对除技术性差错以外成本调整必须附有说明或调账依据,对无依据或虽有依据但理由不充分调整成本现象将予责任人限期改正、通报批评直至经济处罚处理。

　　(一)销售成本单价确定方法。

　　1、月末移动加权平均法:

　　适用于有正常商品编号商品销售成本单价确定。一般每月末计算一次,成本核算人员应对计算完单价进行认真检查,保证单价正确无误。

　　2、个别认定法:适用于外购商品单价确定。

　　3、估价法:适用于已销未入库商品销售成本价确定。对因特殊原因形成已销未入库商品月末要估价,以估价计算结转销售成本,估价由业务员提供,财务成本核算员进行操作。

　　(二)销售成本结转方法。

　　1、实行电算化公司月末按菜单操作由机器自动计算结转,实行手工记账单位可分批计算结转。

　　2、对于总部返还价格保护等配件成本要坚持配比原则,既可按当期实际发生额冲减当期成本,也可按当期存销比例分摊列入成本,但一个财政年度内结转方法要一致,存货中相应编号月末结存价值不得大于零。

　　第一条以质量求生存,以品种求发展,确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”,维护工厂声誉,重视社会经济效益,生产物美价廉的产品投放市场,满足社会需要是我厂产品的销售方针。

　　第二条掌握市场信息,开发新产品,开拓市场,提高产品的市场竞争能力,沟通企业与社会,企业与用户的关系,提高经济效益,是我厂产品销售管理的目标。

　　第三条市场预测是经营决策的前提,对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析,并掌握下列各点:

　　1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量,分析饱和程度。技术

　　2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率,分析开发新产品,开拓市场的新途径。

　　3了解用户对产品质量的反映及技术要求,分析提高产品质量,增加品种,满足用户要求的可行性。

　　4.了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况,分析产品发展的新动向,做到知已知彼,掌握信息,力求企业发展,处于领先地位。

　　第四条预测国内各地区及外贸各占的销售比率,确定年销售量的总体计划。

　　第五条收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报,外贸供求趋势,国外用户对产品反映及信赖程度,确定对外市场开拓方针。

　　第六条根据工厂中长期规划和生产能力状况,通过预测市场需求情况,进行全面综合分析,由销售科提出初步的年产品销售方案,报请厂部审查决策。

　　第七条经过厂务会议讨论,厂长审定,职代会通过,确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和工年度方针目标的依据。

　　第八条销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况,平分配计划,对外签订产品销售合同,并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相合的方针,留有余地,信守合同,维护合同法规的严肃性。

　　第九条执行价格政策,如需变更定价,报批手续由财务科负责,决定浮动价格,经经营副厂长批准。

　　第十条销售科根据年度生产计划,销售合同,编制年度销售计划,根据市场供求形势编报季度和月度销售计划,于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。

　　第十一条参加各类订货会议,要本着先国家计划,后市场调节,先主机配套,后维修用户,先外贸后内销,照顾老用户结交新用户,全面布点,扩大销售网,开拓新市场的原则,巩固发展用户关系。

　　第十二条建立和逐步完善销售档案,管理好用户合同。

　　第十三条执行销售合同,必须严格按照合同供货期编制产品发运计划,做好预报铁路发运计划的工作。

　　第十四条发货应掌握先出口后内销,先主机配套后维修,先远后近的原则,处理好主次关系。

　　第十五条产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单,由财务科收款或向银行办理托收手续。

　　第十六条分管成品资金,努力降低产品库存,由财务科编制销售收入计划,综合产、销、财的有效平衡并积极协助导务科及时回笼资金。

　　第十七条确立为用户服务的观念,款到发货应及时办理,用户函电询问,三在内必答,如质量问题需派人处理,五天内与有关部门联纱,派人前往。

　　第十八条销售科每年比喻一次全面的有用户访问,并每年发函到全国各用户,征求意见,将收集的意见汇总、整理,向工厂领导及有关部门反映,由有关部门提出整改措施,并列入全面质量管理工作。

　　第十九条将用户对产品质量,技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。

　　第二十条负责产品销售方面各种数据的收集整理,建立用户档案,收集同行业情报,提供销售方面的分析资料,按上级规定,及时、准确、完整地上报销售报表。

销售的管理制度12

　　对于涉及剧毒化学品经营工作的部门和个人,考虑剧毒品的危险特性,除遵循上述管理制度外,还应严格执行下列制度:

　　1、采购、销售剧毒品部门必须严格遵守本制度,并对本岗位所做的工作是否符合本制度负责。

　　2、采购部门所购进的剧毒化学品必须保证合法、合格、手续齐全。

　　3、采购部门在购进剧毒化学品时要建立台帐,并实行两人管理、两本帐,帐物相符。

　　4、采购部门向销售部门移交时,要实行核账签字制,各自对移交和接收的剧毒化学品数量负责。

　　5、销售部门在销售剧毒化学品时必须建立台帐,并实行两本帐两人负责。并保证销售的数量与台帐相符,决不允许帐外流失。做到进帐、出账相符。

　　6、销售部门在销售剧毒化学品时必须建立台帐,并详细记录购买单位的名称、地址和购买人员的姓名、身份证号码及所购剧毒化学品的品名、数量、用途,记录至少保存一年以上。

　　7、销售人员要认真核查买方所提供证件的真实性和有效性。公司不得向任何个人或者无购买凭证、准购证的单位销售剧毒化学品。

　　8、销售部门对销售的剧毒化学品要每天和对销售情况,如发现流失、误售等情况立即向公安部门报告。并协助公安部门将流失、误售的剧毒品追回。

　　9、剧毒化学品采购和销售岗位的`职能人员,要努力学习国家相关的法律法规和有关的专业知识,并参加相关的安全知识培训,不断提高自己的专业知识水平和维护执行国家法律法规的自觉性,确保我公司剧毒化学品的经营守法、安全、无事故。

销售的管理制度13

　　一、 目的：

　　为准确理解客户要求,对每份合同和订单进行评审,确保合同的有效履行和满足客户要求，特制定本制度。 二、 适用范围

　　适用于营销中心所属各销售部和销售管理部所有产品的合同和订单的评审。 三、职责

　　1、营销管理部：负责组织合同和订单的评审。 2、各销售部经理：负责合同评审的填写。

　　3、营销中心总经理：负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。 4、合同管理员：负责合同评审记录和合同保存，并跟进合同评审后的执行。 5、总经理：负责重大合同和特殊合同评审的审批。

　　6、各相关部门：负责参与合同评审，并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。 四、定义

　　合同评审是指：接到客户订单以后，为了确认能够保质保量地完成订单，对生产能力和物料进行确认，消除生产过程中的不确定因素，避免因生产过程中出现解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。 五、合同评审的相关规定及流程 1、合同评审的分类：

　　A、口头订单或电话通知订单。B、一般合同：有书面合同、传真。

　　C、特殊合同: 指根据客户的要求，产品需进行更改或需设计、开发的新产品。 D、重大合同：指承包线合同或单次外卖金额在50万以上的销售合同。

　　2、合同评审的时机：在客户意向达成后或草案签订之后，正式合同文本签订之前。 3、合同评审的内容：

　　3.1、产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及客户的特殊要求是否已明确。

　　3.2、数量、交货日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字说明并已理解 3.3、对合同附件，如客户的特殊要求、有关标准、生产条件、技术能力能否满足合同要求进行评审。 3.4、对客户提出的质量管理体系的要求应进行评审，并满足其要求。 3.5、合同应符合法律、法规和有关政策的规定。

　　3.6、必须满足客的户所有要求，同时对任何与客户要求不一致的地方要求得到解决。 4、合同评审的方法：

　　4.1、口头订单或电话订单的评审：

　　口头合同或电话订单由销售部业务员直接填写《客户订货电话记录》，明确产品名称、规格、数量、价格、包装要求、质量及交货期要求，交各销售部经理签字，作为合同评审的依据。 4.2、一般合同的评审：

　　对于一般国内客户，由各销售部经理与生产部经理（或生产厂长）直接进行合同评审，主要评审产

　　品的生产能力、检验标准、交货日期等是否能够满足客户要求。在确保能够满足顾客要求的前提下，将评审结果记录在《销售合同评审表》里，评审通过后，交营销中心总经理确认签署意见后即可生效。

　　4.3、特殊合同及重大合同的评审：

　　4.3.1、国外及国内特殊合同、重大合同的评审须由各销售部经理组织计划、采购、工程中心、财务等

　　相关部门负责人以会议的形式进行评审，对顾客的特殊要求在评审过程中进行讨论，商定措施，合同评审同意后，由参加会议人员在评审表上签字，并由销售部组织人员填写《销售合同评审记录》汇总各部门会审意见后交营销中心总经理签署意见，并报总经理批准实施，确保在规定的期限内达到顾客的`期望。

　　4.3.2、如销售部业务员遇到属新产品或老产品需改变结构、性能等时，先由工程中心参与和客户商谈

　　技术协议等，然后按4.3.1条款进行合同评审。

　　4.4、 合同评审通过后，由各销售部经理直接将合同的所有要求和参数，以《业务通知单》的形式通知

　　到销售管理部合同管理员，由合同管理员通过K3系统，以《销售订单》的形式一份下达给生产计划、采购部、财务部、质检部等相关部门。 5、合同变更、修改：

　　5.1、当顾客在合同签订后又提出变更或修改的要求，可与顾客签订《合同补充的协议》；如变更量大，

　　可重新签订合同。

　　5.2、合同不管是补充还是重签，均应重新进行合同评审，评审审批后由营销管理部及时将变更后的要

　　求传递到有关职能部门。

　　5.3、如因特殊情况延误交货期，由各销售部经理负责将情况与顾客沟通、协商，请求谅解，并告之变

　　更后的发货时间。 6、合同评审流程图：

　　六、相关记录表格

　　1、《客户订货电话记录》——————详见后附表格 2、《销售合同评审表》——————详见后附表格

　　3、《业务通知单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表 4、《合同补充的协议》——————详见后附表格

　　5、《销售订单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表

　　广东新劲刚超硬材料有限公司

　　审 批/日期： 企管部

　　客户订货电话记录

　　销售合同评审表

　　业务通知单

　　NO.:

　　接单日期： 年月日 客户：联系人及电话：

销售的管理制度14

　　一、药店负责人岗位职责

　　1、对药店保健食品的经营负全面责任，保证药店执行国家有关保健食品的法律、法规和行政规章。

　　2、负责建立、健全药店质量管理体系，加强对业务经营人员的质量教育，保证药店质量管理方针和质量目标的落实和实施。

　　3、负责签发保健食品质量管理制度及其他质量文件，负责处理重大质量事故，定期组织对质量管理制度的执行情况进行考核。

　　4、负责国家和上及主管部门有关保健食品的法律法规及各项政策在药店内部的贯彻实施。

　　6、定期开展质量教育和培训工作，每年销售人员定期一次全身检查。

　　二、购销人员岗位职责

　　1、严格遵守国家有关保健食品的法律法规和各项政策，遵守药店各项质量管理的规章制度，特别是采购和销售方面的管理制度。

　　2、采购人员应根据药店的计划按需要进货、择优采购、严禁从证照不全的药店或厂家进货。

　　3、对购进的保健食品应按照合同规定的质量条款，认真检查供货单位的，《卫生许可证》或《药品流通许可证》、《工商执照》和保健食品的《批准证书》、《检验合格证》，对保健食品逐件验收。

　　4、销售人员应确保所售出的保健食品在保质期内，并应定期检查在销售保健食品的包装情况很保质期，发现问题立即下架，同时向药店负责人报告。

　　5、销售时应正确介绍保健食品的保健作用、适宜人群、使用方法、食用量、储存方法和注意事项等内容，不得夸大宣传保健作用，，严禁宣传疗效或利用封建迷信进行保健食品的宣传。

　　6、营业员应经常注意自己的身体状况，当患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤病、精神病以及其他有碍食品卫生的.疾病的，应立即停止工作并向主管负责人报告。

　　7、营业员应热心为顾客服务，随时听取顾客的意见和建议，及时改进工作并向药店负责人反馈信息。

　　三、保健食品购进验收管理制度

　　1、采购保健食品时必须选择合格的供货方，须向供货商索取加盖药店红色印章的有效的《卫生许可证》、《营业执照》、《保健食品批准证书》和《产品检验合格证》，以及保健食品的包装、标签、说明书和样品实样，并建立合格供货方档案。进口保健食品必须有对应的《进口保健食品批准证书》复印件及口岸进口食品卫生监督检验机构的检验合格证明，还应包括组织代码证，进出口税务登记证等相关证件。

　　2、采购保健食品应签订采购合同，并有明确质量条款，采购合同如果不是以书面形式确立的，购销双方应提前签订明确质量责任保证协议。

　　3、购进的保健食品必须有合法真实的票据，做到票、帐、货各项内容相符，并按日期顺序归档存放，票据至少保存两年。

　　4、对购进保健食品的品名、规格、批准文号、生产批号（日期）、有效期、生产厂商、包装、标签、说明书等内容进行查验，按规定建立完整的购进记录，购进记录必须注明保健食品品名、规格、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购货日期等，购进记录至少保存一年。

　　5、购入首营品种还应向供货商索取加盖药店红色印章的保健食品批准文号证明文件、质量标准和该批号的保健食品检验报告书。

　　6、严禁采购以下保健食品：

　　（1）无《卫生许可证》生产单位生产的保健食品。

　　（2）无保键食品检验合格证明的保健食品。

　　（3）有毒、变质、被污染或其他感观性状异常的保健食品。

　　（4）超过保质期限的保健品。

　　（5）其他不符合法律法规规定的保健食品。

　　7、保健食品验收工作应在待验区内进行，保健食品质量验收包括保健食品外观质量的检查和保健食品包装、标签、说明书和标识的检查，以及购进保健食品及销后退回保健食品的工作。

　　8、对包装、标识等不符合要求的或质量有疑问的保健食品。应保质量管理人员进行处理、裁决。

　　9、保健食品必须验收合格后才能入库或上柜台，如发现假保健食品就地封存及时上报质量管理人员。

　　四、保健食品陈列的管理制度

　　1、陈列保健食品的货架及柜台应保持清洁和卫生，防止人为污染保健食品。

　　2、营业场所应配备监测和调节温湿度的设施、设备。每日检查保健食品陈列条件与环境，每天上、下午定时对营业场所的湿温度进行观察记录，发现不符合保健食品正常陈列要求时，应及时调控。

　　3、不合格保健食品部能陈列在货架及柜台。

　　4、拆零保健食品存放于拆零专柜，并保留原包装的标签。

　　5、陈列保健食品应避免阳光直射，对存放条件有特别要求的保健食品（如避光、密闭、阴凉等）应放在营业场所内相适应的位置。

　　五、保健食品销售管理制度

　　1、药店应按照依法批准的经营方式和经营范围经营保健食品。

　　2、药店应在营业场所的显著位置悬挂《保健食品经营药店卫生许可证》、“营业执照”。

　　3、销售保健食品要严格遵守有关法律、法规、规章，正确介绍保健食品的保健作用、适宜人群、使用方法、食用量、储存方法和注意事项等内容，不得夸大宣传保健作用，严禁宣传疗效或利用封建迷信进行保健食品宣传。

　　4、在营业场所内外进行的保健食品营销宣传（包括灯箱广告、各种形式的宣传资料），要严格执行国家有关的法律法规；未取得广告批文的，不得在营业场所内外发布广告；广告批文超过有效期的，应重新办理审批手续。

　　5、药店建立售后服务制度，负责解答和处理顾客对保健食品的保健功能、使用方法、食用量、储存方法、注意事项以及质量问题的咨询和投诉，建立售后服务档案。

　　6、营业场所内应设立顾客意见本、服务公约、服务电话和行业主管部门投诉电话，便于消费者监督。

　　六、卫生管理制度

　　1、药店负责人对营业场所卫生和员工个人卫生负全面责任，并明确各岗位的卫生管理责任。

　　2、应保持营业场所和仓库环境整洁、卫生、有序，每天早晚个做一次清洁，无污染物、污染源。

　　3、货架及陈列的保健食品应保持无灰尘、无污损，柜台洁净明亮，保健食品陈列规范有序。

　　4、营业场所和仓库环境整洁、地面平整，门窗严密牢固，并有防虫、防鼠设施，无粉尘、污染物。

　　5、仓库要定期打扫，做到“四无”，即无积水、无垃圾、无烟头、无痰迹，保持环境卫生清洁。

　　6、保持店堂和库房内外清洁卫生，严禁把生活用品和其他物品带入库房，放入货架。个人生活用品应统一集中存放于专门位置，不得放在保健食品货架或柜台中。

　　7、在岗员工应着装整洁，勤洗澡、勤理发。头发、指甲注意修剪整齐。

　　七、近效期保健食品的管理制度

　　1、为防止保健食品的过期失效，确保药店所经营的保健食品质量，制定本制度。

　　2、本制度所指的近效期保健食品为：

　　（1）保健食品有效期在二年以上，距有效期不足一年的。

　　（2）保健品有效期在二年以下，距有效期不足6个月的。

　　3、近效期保健食品在货为上可设置近效期标志。

　　4、对近效期的保健食品应按月进行催销。

　　5对近效期保健食品应加强养护管理、陈列检查及销售控制。 6及时处理过期失效品种，严格杜绝过期失效保健食品售出。

销售的管理制度15

　　1、严格考勤记录以供考核。

　　2、文明礼貌,尽量使用普通话交谈。接听电话应先报'您好,xx'语气温和亲切,语调清晰,语言简练。

　　3、工作时间,严禁在办公室内大声喧哗,保证工作的顺利进行。

　　4、工作时间不得办私事,打私人电话,接听私人电话不得超过三分钟。

　　5、接待来访应热情礼貌,让座敬茶,询明来意后尽快通知有关人员并注重做好登记工作。

　　6、建立例会制度,定期召开,认真记录以作为销售人员的考核依据。

　　7、随时保持清洁整齐,做到每日上班前打扫卫生,下班前整理好桌面,关好门窗、电源。

　　8、员工们应互相帮助,互相爱护,严禁推卸责任和损人利己。

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