销售管理制度15篇【热】
在发展不断提速的社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编精心整理的销售管理制度，欢迎大家分享。
销售管理制度1
一、在经营场所内醒目位置悬挂《营业执照》、《食品流通许可证》和其它需要悬挂的证照，做到亮证亮照经营。
二、从事食品生产经营的员工必须取得健康证明，并且每年进行健康检查，员工健康情况有档案记录。患有有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的.工作。
三、员工在上岗前必须进行业务培训，增强法律意识、责任意识和诚信意识，掌握必备的食品安全法律知识、食品质量常识、卫生知识以及业务技能。
四、直接从事食品销售的员工在工作时间着工作装并佩戴上岗证；工作装应整洁、卫生，上岗证应明示员工健康状况。
五、销售人员熟悉在售食品的保质期，定期检查食品的保存状况，发现保质期到期和存在问题的食品立即下架。
六、营业场所按时打扫清洁卫生，保持内外环境整洁，保证各种设施安全有效。
七、冷冻（冷藏）食品、散装食品、保鲜食品等具有相应的存储设备；设备（设施）布局合理，生熟食品之间、原料与成品之间无交叉污染和外来污染。
八、采购食品时必须查验供货单位资质，严禁从证照不全的企业或厂家进货；食品进货时，必须进行质量查验。相关的供货单位资质证明、食品质量证明及进货发票，按照法定的索证索票制度留存备查。
九、食品购进、销售情况按法定要求建立相应的台账，如实记录购销时间、对象，食品名称、品牌、规格、数量、价格、质量凭证及保质期等情况。
十、食品经营和贮存场所与个人生活区完全分开，具备必需的存储条件和防蝇、防鼠、防虫、防尘、防腐等卫生条件。
销售管理制度2
奖惩架构
(一)奖励：
小功
大功
(二)惩罚：
小过
大过
解职
解雇
(三)全年度累计三小功=一大功
全年度累计三小过=一大过
功过相抵：
例：一小功抵一小过
一大功抵一大过
全年度累计三大过者解雇
记小功一次加当月考核3分
记大功一次加当月考核9分
记小过一次扣当月考核3分
记大过一次扣当月考核9分
奖励办法
(一)提供公司“行销新构想”，而为公司采用，即记小功一次。
该“行销新构想”一年内使公司获利50万元以上者，再记大功一次，年终表扬。
(二)业务员主动反映可开发的`“新产品”而为公司采用，即记小功一次。
该“新产品”一年内使公司获利50万元以上者，再记大功一次。年终表扬。
(三)提供竞争厂牌动态，被公司采用为政策者，记小功一次。
(四)客户信用调查属实，事先防范得宜，使公司避免蒙受损失者(即：呆帐)，记小功一次。
(五)开拓“新地区”、“新产品”、或“新客户”，成效卓著者，记小功一次。
(六)达成上半年业绩目标者，记小功一次。
达成全年度业绩目标者，记小功一次。
超越年度目标20%(含)以上者，记小功一次。
推荐合同范本：
(七)凡公司列为“滞销品”，业务员于规定期限内出清者，记小功一次。
(八)其他表现优异者，得视贡献程度予以奖励。
惩罚办法
(一)挪用公款者，一律解雇。本公司并循法律途径向保证人追踪。
(二)与客主串通勾结者，一经查证属实，一律解雇。
(三)做私生意者，一经查证属实，一律解雇。直属主管若有呈报，免受连带惩罚。若未呈报，不论是否知情，记小过二次。
(四)凡利用公务外出时，无故不执行任务者(含：上班时间不许喝酒)，一经查证属实，以旷职理处(按日不发给薪资)，并记大过一次。若是干部协同部属者，该干部解职。
(五)挑拨公司与员工的感情，或泄漏职务机密者，一经查证属实，记大过一次，情节严重者解雇。
(六)涉足职业赌场或与客户赌博者，记大过一次。
(七)上半年销售未达销售目标的70% 者，记小过一次。
全年度销售未达销售目标的80%者，记小过一次。
(八)未按规定建立客户资料经上司查获者，记小过一次。
(九)不服从上司指挥者：
言语顶撞上司者，记小过一次。
不遵照上司使命行事者，记大过一次。
(十)私自使用营业车辆者，记小过一次。
(十一)公司规定填写的报表，未缴交者每次记小过一次。
销售管理制度3
销售部工作管理制度的'重要性体现在以下几个方面：
1、提高效率：通过标准化流程，减少无效工作，提升销售效率。
2、维护一致性：确保销售团队在处理客户、执行策略上的统一性，避免混乱。
3、促进成长：通过培训和绩效管理，帮助销售人员提升能力，推动个人和团队发展。
4、保障利润：通过目标设定和绩效考核，确保销售目标的实现，保障公司利润。
5、提升客户满意度：通过服务质量标准，提高客户体验，增强品牌口碑。
销售管理制度4
一、现场接待
客户接待、热线接听制度
为了促进销售员公平竞争,充分发挥人员的主观能动性,将接待方式采用轮流接待制:
销售第一人:接待来访客户并陪同客户参观、介绍项目相关情况,解答客户所出的有关问题;
销售第二人:做好接待客户的准备工作;
其他人:回访客户或协助完成销售工作
■接待客户:
有客户进门所有在销售大厅的员工同时喊'欢迎参观'。按顺序排在第一位的置业顾问主动起身招呼(不得经催叫后再行接待,以免让客户久等而产生不良印象)上前问候:'您好,欢迎参观。'然后简单询问客户是否曾来参观过,是否已有置业顾问接洽过,分以下几种情况:
1)若客户说与某位置业顾问有过联系,则及时通知该置业顾问,由该置业顾问进行接待。
2)若客户说没有联系过或以前联系过但已忘记置业顾问姓名,且置业顾问没有在接待客户登记表中登记过,则该客户应视为新客户,带至洽谈区详细介绍,并耐心询问其购房意向,负责接待的置业顾问应设法问知客户信息获取渠道,并在客户走后在客户来访单中填写清楚。
3)如遇同行市调也视为新客户(不填写客户来访登记),热情接待,绝不能看不是客户就不理睬。
■接听热线:
销售主管在接听热线时应首先致问候语,报项目名称,并询问客户以前是否联系过,然后将电话转给其置业顾问(判别方法同接待客户)。销售主管每天还应将上门客户总量(新客户量)、热线及市调量报告给营销部经理,作为销售方案及广告宣传方案调整的依据、指标。将热线每天分发给置业顾问跟进。
(2)客户接待、热线接听要求(见培训资料)
二、认购定金
认购定金:定金为人民币50000元/套。客户在交纳定金的时候签署认购书,保留时间定为7日,若客户在约定的时间内无法签约付款,则该房号被销控视为可销售房号,由置业顾问重新销售。在公司正式取得销售证之前,定金可随时退还客户。但必须亲自办理或客户签署退房申请书。在取得销售证之后,定金原则上不予退还。
诚意金:在产品促销期(包括展会等)可收取诚意金20xx元/套。保留时间暂定为二日,且不得以任何理由作延期。若客户在约定时间内无法补足认购定金,则公司有权将其认购的单元进行重新销售,诚意金视情况是否给予退还。
三、签约
客户在与公司签订合同时必须付足首付款,若客户签约时付款不足,必须由置业顾问向销售经理申请,批准后方可签约,且不得记入个人、总体业绩统计,直至客户补足之后方可计算业绩。
客户购房合同的签署由置业顾问陪同客户到签约会计处签署,首先由置业顾问与客户签定合同确认单(约定单价、总价、单元号、付款方式、交房费用等),交由销售经理核对,由销售经理签字。再到财务处按确认单签定合同。
四、合同履行(催款、催交文件)
置业顾问需协助公司财务部、财务、销售文员催促客户交纳房款,交齐购房所需证件及办理按揭手续的文件,以便尽快完成公司的销售回款任务。
五、业务制度
1、客户接待制度
置业顾问须团结互助,不得争抢客户,发扬'同心同力,勇于奉献'的精神,热情诚垦,耐心细致地完成客户的接待和跟踪服务。
1)实行'首问负责制',轮流接待客户(包括电话咨询),每天由销售主管统一安排顺序接待客户,置业顾问早到或晚走接待的客户不计入轮流顺序(值班时间接待客户不计入轮流顺序)。
2)在本该甲置业顾问接待时,甲置业顾问因去洗手间,吃饭等原因不在接待区域,甲置业顾问则视为自动放弃该次接待,总的接待顺序不变。
3)和置业顾问有联系的客户再次上销售接待中心或电话咨询,而该置业顾问不在,其他置业顾问(以倒数第一接待的人员排序)有义务帮助接待并做好相关纪录转告该置业顾问,此次接待不计为轮流序列。
4)由置业顾问电话联系而来的客户、老客户引荐的新客户到售楼处主动找某位置业顾问,此置业顾问在现场,此次接待不计为轮流序列。此置业顾问不在现场,其他置业顾问按第3条款帮忙接待。如果不主动找某位置业顾问,按新客户正常接待。
5)公司及业务单位相关人员推荐过来的客户,通过填写内部客户登记表后交给营销部,由销售主管备案,由销售经理或销售主管统一分配给置业顾问接待、跟踪;成交后将给推荐人员一定比例的奖励。(具体执行方案见佣金制度)
2、客户登记制度
置业顾问需认真填好客户来电、来访登记表,(内容以客户详细姓名,电话号码、来访媒体、需求面积、接待置业人员等)。由销售主管每天负责检查、核对录入情况并及时报销售文员备案。以便作为日后评判业绩归属的依据,为公司积累客户资料。
注意:客户确认中时间以电脑录入时间为准。如置业顾问未进行客户登记,发生与其他置业顾问撞单事件,责任自负,其业绩和佣金归属由案场经理酌情分配。
3、工作日记制度
①置业顾问必须将客户资料填写在工作日记上,记录必须认真、明确。工作日记的内容包括:接电来访记录、客户追踪记录、客户信息反馈、置业顾问在工作中遇到的问题等(应及时记录客户一些明显特征、所推荐的楼宇情况、客户的问题和要求)。
②每跟踪一次客户,记录要全面、详细,如年月日,客户反馈的意见必须记录在工作日记上,并要及时归纳,整理,个人不能解决的,交销售主管协助解决处理;
③工作日记是用来记录置业顾问一天工作情况,也是销售经理用来衡量各置业顾问的工作态度及工作效率的标准,还可以帮助领导找出置业顾问业绩不佳的原因。在发现与其他置业顾问撞单时,销售经理可根据工作日记判别客户的归属。故要求每个置业顾问在每天工作结束前做完工作日记交给销售主管。
4、周报、月报统计制度
置业顾问应在每周五下班前1小时将本周工作情况进行小结,填定工作周报表,交销售主管检查,并及时报销售经理。工作周报表包括接待统计、业绩统计两部分。月报于每月28日交置销售经理检查、汇总,并及时营销部经理。
5、成交登记制度
内部认购期:置业顾问在客户签认购书并付足50000元/套认购定金后,将认购书(即定单)交由销售主管签字确认后由销售经理登记计算佣金。在客户签署正式购房合同付清首付款后,将合同确认单交销售经理登记备案。每月底将本月签约客户登记表汇总,经销售经理、财务部相关人员确认待客户按揭款到账后,由财务部发放相应部分佣金。
正式销售期:在客户签署购房合同交齐首付款后,由置业顾问填写成交确认单交销售主管登记,每月底由销售主管汇总交由销售经理、营销部经理,由财务部核算佣金。
成交确认单应于客户签约当天上缴。如因迟交未交确认单而未发放佣金者,责任自负。
6、客户的认购及销控管理制度
①客户的认购原则上以签订购房预定书并交付定金为准,楼盘的销售由案场经理、销售主管统一掌握,客户一旦要认购落定,必须核对好单元、房价及付款方式并由经理、主管确认后交业务人员办理。
②客户一旦确认并签订预定书,严格按照预定书上制定的`条款执行,如须保留或下小定,需经经理、主管签字同意后方可保留,原则上小定不予返还。故置业顾问在洽谈过程中应给予客户充分考虑。
③客户在认购过程中置业顾问不得私自向客户承诺、暗示价格上的折扣或超出销售解释范围以外的内容,一经发现将作严肃处理。(扣除佣金直至开除)
7、例会、培训及考核制度
(1)例会
销售中心每周一固定为例会日,由销售经理向全体人员传递公司的最新决议及思想,同时置业顾问可将在销售过程中出现的一些情况,需要哪些部门给予配合向销售经理反映,由销售经理整理集中处理。置业顾问必须按时出席例会,不得缺勤。如遇特殊情况,须经销售经理批准方可缺席。
(2)培训
培训是联络工作人员感情,提高工作效益的有效途径,所有业务人员须认真对待并严格考勤,违反此规定按出勤制度同样处罚。
a.培训包括每天早上的简短例会,以及视工作需要举行的不定期讨论。
b.培训时,全体人员须积极配合,努力提高自己对业务基础知识的认识和业务技巧的掌握程度。
c.除了开盘前公司组织封闭式统一训练外,应针对每个销售阶段及项目进展情况随时依据需要对置业顾问进行临时短期培训,使得公司对产品、市场的一些想法及理念能及时传达给每一位置业顾问,以便传递给客户。
d.考核制度:营销部经理可随时考核置业顾问的业务知识、销售技能。对于不符合要求的置业顾问有权停止其接待客户,待再次考核合格后方可上岗。
8、客户合同更名原则
为了杜绝人为的炒作行为,原则上不允许客户签完合同之后更名。只有客户的直系亲属(夫妻、子女、父母)才可更名。更名时必须出示与新业主的关系证明(户口本、结婚证),填写客户更名申请表,按照公司规定办理手续。
9、轮休与轮值制度
公司实行销售员工轮流休息制度和轮流值班制度,包括中午(11:3013:00)和晚上(18:0021:00)值班,具体由销售主管按实际情况在每月初制定详尽的值班表,全体人员须遵照执行。
1)轮值期间不按规定操作或马虎应付,发现一次罚款20元,无故缺席或早退则视为旷工处理。
2)值班互换须征得销售主管同意,否则一次罚款20元。
3)应保持不少于2人同时值班。
4)展销会期间,展场与现场人员调配以轮流制,必须服从安排。
六、业绩归属
置业顾问录入的客户确认及工作日报表为判定业绩归属的重要依据
1、严禁置业顾问协助客户炒房,不得做私单,违者案场经理有权报经分管领导批准予以辞退,未提佣金不予发放。
2、置业顾问跟踪客户两个月内视为有效,超过两个月未跟踪则视为无效客户,如两个月以上该客户主动找该置业顾问仍视为该置业顾问之客户。以首先留下客户姓名及联系电话,并符合连续跟踪期规定的销售人员为准,只有姓名无联系电话者非有效客户;
3、凡同属一家人或同一公司,当购买同一套单位均视为同一客户,为最先留下客户姓名及联系电话的置业顾问的为有效客户;如家庭或同一公司分两路,留电话不同而由其中一名置业顾问促成成交的,在另一置业顾问一周内发现并有登记证明,该客户应属于这两位置业顾问,提成按5:5分成。
4、客户指名的置业顾问,若无其它同事在此之前留下姓名及联系电话为指名置业顾问有效客户。
5、抢单撞单处理:
1)抢单指置业顾问明知客户与其它置业顾问接触过,仍不择手段将此客户据为已有。若发生此类事项,抢单置业顾问予以辞退,该客户的业绩佣金归属原置业顾问,扣发抢单置业顾问其它未提佣金。
2)撞单指在不知情的情况下多名置业顾问与同一客户联系,若发生此类事项,按下列方式处理:
a.客户未签约,在有效期内归属首次留下有效联系方式的置业顾问;客户签约后一周内,业绩归签约置业顾问,佣金平分;
b.超过客户有效期后的撞单视为非撞单,客户成交业绩佣金均归签约置业顾问;
c.看房客户替真正购房客户咨询情况时,而本人又无法与其联系的,接待置业顾问应在销售经理处登记。如发生撞单时,业绩佣金双方平分,如未登记的原置业顾问不分享业绩佣金;
d.如发现上述情况以外的撞单情况,双方可私下协商,如协商不成则报销售经理解决。
七、折扣管理
1.销售经理:视定价方案和销售阶段而定,以公司发文为准。
2.置业顾问:无折扣权限
3.除销售统一的策略,原则上不打折。
4.其他公司关系客户如须要求更低价格,现场须公司相关领导的批条方可签约,原则上成交价格不可低于《销售价格表之底价》。
八、销售佣金管理
为了有效地促进销售,按市场惯例,采用'底薪+佣金'的薪酬体系,即按楼盘销售额的百分比计提团队和个人佣金。(详细见佣金制度):
1、提成的计算:见佣金制度
2、发放方法
销售奖金额=销售额x提成比率应交所得税
(销售额:在单位时间业务当事人或管理人发生的成交业务销售回款额)
3、销售奖金:按销售回款额计发
4、提成的发放时间:每月5日发放上月提成;
5、特别奖励:为公司提出合理化建议,致使成本下降、售价上升、品牌提升,由部门向公司申报公司奖励。(其它详见佣金制度)
九、合同管理办法
1、营销部牵头,经公司相关部门审核,确定示范合同。
2、价格在审定权限范围内,且合同无变动,营销部可直接办理手续。
3、示范合同基本条款如有变动,需报总经理及相关部门审批后,方可办理。
销售管理制度5
第一条销售员应当心智健全，品格高尚，诚实守信，忠于职守，热爱本职工作，恪守公司各项规章制度，服从公司领导安排。
第二条应当互相尊重、友爱、团结、互助，具有团队意识，争议应当妥善解决，或者向公司领导报告，寻求调解，不得私自使用等。
第三条销售人员是代表公司对外形象的重要“代言人”。每名销售人员不得在客户面前做出任何有损公司形象的行为或举动，也不得做出任何有损公司声誉的举动。如果被发现，或者顾客对公司的形象不满，所有的工资和奖金都会被扣除。
第四条公司应当按照充分保护每一位销售人员利益的.原则，严禁销售人员之间发生抢夺、拉票的行为。抢夺发票是指推销员在经营洽谈中的业务，乙推销员利用关系或其他手段让自己拿起这个业务；划账是指，推销员把自己的单名划到乙推销员的名下。公司发现有抢账单或划账行为后，在月内扣除双方的全部工资和奖金，并在全公司循环一次。如果出现第二次违规，公司有权终止合同并被解聘。
第五条销售人员应当善待公司的任何财产。有恶意破坏者的，除赔偿损失外，公司依法扭送公安机关处理。对于灯具等非故意伤害，该公司按成本从其工作中扣除成本。
第六条经营者不得以与其业务无关的公司名义或者公司名义从事公司以外的活动。如果发现，减掉当月的工资和奖金，立即辞退，并送交公安机关依法处理。
第七条销售人员应当具有职业道德，遵守公司有关保密规定，不得向竞争对手泄露公司的商业秘密。如果发现他们扣减了当月的所有工资奖金，他们将立即被解雇，并根据合同所载的有关保密协定向法院提出起诉。
销售管理制度6
目的：
建立销售记录的管理制度，确保必要时能在最短时间内收回有关产品。
范围：
所有产品销售记录。
责任者：
销售部负责人、发货人员，记录管理人员，质量管理部负责人、质量监督人员。
程序：
1、销售记录管理的目的是保证可以追溯产品销售的去向，确保必要时能在最快的速度召回有关的产品。
2、销售记录的内容包括下列方面：
（1）产品名称、批号、规格、数量。
（2）发货人、发货时间；收货地点、单位。
（3）产品的检验单号、合同单号、运输方式。
3、销售记录的填写要求如下：
（1）记录及单据的填写要求
1、字迹清楚、内容真实、完整、详尽、不得用铅笔填写。
2、填写及时、准确，不得提前或错后填写。
3、不得随意撕毁或任意涂改，确实需要更改时，需在错处划一横线后，在其旁边重写，签上姓名、日期并盖章。
4、签名（盖章）须填全名，不得只写姓氏，印章须清晰可辨。
5、记录及单据的内容须填写齐全，不得空格、漏项。
（2）注意事项
1、填写时计量单位必须统一。
2、同品种不同批号，或不同规格产品，在记录及单据时，必须分开填写。
4、记录的收集
（1）销售部的有关管理人员负责收集销售记录及单据，一般每月收集一次，并与收发货台账进行核对，不得有误。必要时必须与实物、帐、卡核对，确保无缺失。
（2）收集后的记录及单据要逐页核对，特别是关于产品去向及产品特征的.项目。如有疑问须及时与有关文件货发货、运输凭证相核实，并将情况备注于备注项下，核对人签字后归档。
5、记录的保存
（1）记录实行专人、专柜保管。
（2）注意防火、防盗、防遗失。
（3）记录须保存至产品有效期一年后，货使用期限后一年。
6、记录的查询
（1）记录的存放地点应便于查找、查阅。
（2）查阅人须在查阅前办理查阅登记，查阅后要及时送还，并在有关记录上签字。
7、每年由销售部管理人员将超过贮存期的记录列出明细表，报质量管理部负责人审批，签字批准后方可销毁，并及时登入销售记录管理台账。
销售管理制度7
一、总则
第一条按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工试用工和临时工除外。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。
二、工资结构
第三条员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。
第四条工资包括：基本工资、岗位工资、技能工资、职务津贴、工龄工资、住房补贴、误餐补贴、交通补贴。
第五条固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占40%。
第六条绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占060%。
第七条员工工资总额由各部门经理、项目经理拟定后报总经理审批。部门经理、项目经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报人力资源部审核、总经理审批后予以发放。
第八条员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款含贷款、借款、罚款等、代扣社会保险费、代扣通讯费等。
三、工资系列
第九条公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、项目管理、生产、营销五类工资系列。
第十条管理层系列适用于公司总经理、副总经理。
第十一条职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。
第十二条项目管理工资系列适用于各项目经理及项目部成员。
第十三条生产工资系列适用于生产部从事调试、焊接、接线等生产工作的员工。
第十四条营销工资系列适用于销售部销售人员各项目部销售人员可参照执行。
四、工资计算方法
第十五条工资计算公式：
应发工资=固定工资+绩效工资
实发工资=应发工资扣除项目
固定工资=工资总额x40%
绩效工资=工资总额x60%x绩效工资计发系数01
第十六条工资标准的确定根据员工所属的岗位、职务依据《岗位工资一览表》确定其工资标准。待岗人员工资按照本地区当年度最低生活保障标准执行试用期员工工资参照附件1《试用期员工工资标准表》。
第十七条绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与待岗员工不享受绩效工资。
第十八条职能部门普通员工考核由其部门经理负责部门经理考核由其主管副总负责项目部成员考核由其项目经理负责。考核成绩和计发系数每月8号前上报至人力资源部。
注1：原则上管理层工资由公司承担，若管理层人员兼任项目经理，则其基本工资由公司承担，绩效工资由项目部承担。
五、薪级调整
第十九条原则上公司在每个财务年度结束后，根据当年的经营业绩，并根据年终综合考核成绩对全体员工发放二次绩效工资年终奖，并酌情对工资标准予以调整，重新确定所有员工的工资。年工资总额增减幅度与上年度公司经济效益成正比。
第二十条年终绩效考核采用档级评分制，评分方法与考核工具见《工作绩效考核办法》。
六、关于员工工资
第二十一条员工工资标准的确立、变更。
1、公司员工工资标准经董事长批准
2、根据公司经营状况，可以变更员工工资标准。
第二十二条员工工资核定。员工根据本人业绩表现、工作能力、工作态度、聘用的岗位和职务，核定其工资标准。具体的人员工资确定应根据薪酬区间，由用人部门提议，经人力资源部审核，报总经理审批后确定。部门经理、项目经理的工资直接由总经理确定。对于特殊人才的工资标准，由总经理提议，报董事长特批。初次从事该岗位的员工，原则上自该岗位薪酬区间下限起薪，经年终考核后，再调整薪级。
第二十三条销售员的薪酬按《销售工作管理办法》执行。
第二十四条工龄工资：工龄工资以到公司服务的时间计算，每满一年每月发工龄工资50元，每年年初增发，5年封顶。
第二十五条员工工资变更。根据岗动薪变原则，晋升增薪，降级减薪。员工职务、岗位变动，从生效之日起下一个支薪日，按新岗位第二十八条员工工资变更办理。由薪资申报人员填写《工资调整申请表》，由直接主管建议调整薪级，并报人力资源部按有关审批流处理。
七、工资发放
第二十六条工资计算以月为计算期。月平均工作日为20xx天，若需计算日工资，应按以下公式计算：日工资额=当月工资/20xx。
第二十七条公司考勤实行指纹打卡管理，由人力资源部每月对员工的考勤情况进行汇计在考勤扣款中体现。
第二十八条公司员工固定工资发放日为每月15日，绩效工资在次月15日合并发放。关于加班、带薪休假以及当月考勤扣款等项目将在次月兑现。如果工资发放日恰逢节假日，工资在节假日前一天提前发放。
第二十九条加班工资：在法定节日加班的'员工，遵照国家相关法律法规支付其加班费。员工加班工资的折算以每月20xx天，每天7小时计算。
第三十条带薪休假工资：员工在休假期间按照实际休假天数扣除当月绩效工资，即当月绩效工资扣发额=当月绩效工资÷20xxx休假天数，其它福利待遇不变。
第三十一条员工请假、休假时工资标准，按《考勤管理制度》的相关规定执行。
第三十二条员工试用期满后的转正工资，均于正式转正之日起计算。
第三十三条辞职辞退、停职、免职人员，于办理完交接手续正式离开公司或命令到达之日起停发工资。
第三十四条工资误算、误发时，当事人部门必须在发现后立即纠正，公司还将对相关责任人进行同等额度的处罚。因误算而超付的工资，人力资源部、财务部可向员工或部门行使追索权。
第三十五条公司或经公司同意的培训、教育或外事活动，公司按规定付给员工工资。
八、福利与补贴
第三十六条视公司经营状况，发放下列福利与补贴：
1、发放取暖、降温费：12～2月，每人每月30元7～9月，每人每月10元。
2、节日补助春节、五一、元旦、国庆等节日公司给予一定的补贴。
3、生日礼物为公司盖章的生日贺卡和生日蛋糕券。
4、员工结婚，公司赠送一定数额的礼金。
5、直系亲属父母、配偶、子女丧葬，公司给予一定的慰问金。
6、公司根据情况不定期组织各种集体活动，活动费由公司承担。
第四十条通讯补贴：根据工作需要确定移动通讯费补贴标准。总经理按实际发生额的90%报销，报销上限为600元/月副总经理按实际发生额的90%报销，报销上限为500元/月部门经理按实际发生额的80%报销，报销上限为300元/月项目经理按实际发生额的80%报销，报销上限为400元/月司机按实际发生额的70%报销，报销上限为150元/月销售人员及特殊岗位人员的通讯补贴另定。
第三十七条住房补贴：每月补贴50元。
第三十八条误餐补贴：每月补贴90元。
第三十九条交通补贴：每月补贴50元。
第四十条员工的固定工资作为公司为员工办理各种保险的基数。当员工固定工资未达到本市办理各类保险的最低限时，按本市低保基数为其办理保险。
九、附则
第四十一条本制度经公司总经理办公会讨论通过报董事会审批，自颁布之日起执行。
第四十二条本制度由人力资源部负责解释。
销售管理制度8
一、 目的：
为准确理解客户要求,对每份合同和订单进行评审,确保合同的有效履行和满足客户要求，特制定本制度。 二、 适用范围
适用于营销中心所属各销售部和销售管理部所有产品的合同和订单的评审。 三、职责
1、营销管理部：负责组织合同和订单的评审。 2、各销售部经理：负责合同评审的填写。
3、营销中心总经理：负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。 4、合同管理员：负责合同评审记录和合同保存，并跟进合同评审后的执行。 5、总经理：负责重大合同和特殊合同评审的审批。
6、各相关部门：负责参与合同评审，并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。 四、定义
合同评审是指：接到客户订单以后，为了确认能够保质保量地完成订单，对生产能力和物料进行确认，消除生产过程中的不确定因素，避免因生产过程中出现解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。 五、合同评审的相关规定及流程 1、合同评审的分类：
A、口头订单或电话通知订单。B、一般合同：有书面合同、传真。
C、特殊合同: 指根据客户的要求，产品需进行更改或需设计、开发的新产品。 D、重大合同：指承包线合同或单次外卖金额在50万以上的销售合同。
2、合同评审的时机：在客户意向达成后或草案签订之后，正式合同文本签订之前。 3、合同评审的内容：
3.1、产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及客户的特殊要求是否已明确。
3.2、数量、交货日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字说明并已理解 3.3、对合同附件，如客户的特殊要求、有关标准、生产条件、技术能力能否满足合同要求进行评审。 3.4、对客户提出的质量管理体系的要求应进行评审，并满足其要求。 3.5、合同应符合法律、法规和有关政策的规定。
3.6、必须满足客的户所有要求，同时对任何与客户要求不一致的地方要求得到解决。 4、合同评审的方法：
4.1、口头订单或电话订单的评审：
口头合同或电话订单由销售部业务员直接填写《客户订货电话记录》，明确产品名称、规格、数量、价格、包装要求、质量及交货期要求，交各销售部经理签字，作为合同评审的依据。 4.2、一般合同的评审：
对于一般国内客户，由各销售部经理与生产部经理（或生产厂长）直接进行合同评审，主要评审产
品的生产能力、检验标准、交货日期等是否能够满足客户要求。在确保能够满足顾客要求的前提下，将评审结果记录在《销售合同评审表》里，评审通过后，交营销中心总经理确认签署意见后即可生效。
4.3、特殊合同及重大合同的评审：
4.3.1、国外及国内特殊合同、重大合同的评审须由各销售部经理组织计划、采购、工程中心、财务等
相关部门负责人以会议的形式进行评审，对顾客的特殊要求在评审过程中进行讨论，商定措施，合同评审同意后，由参加会议人员在评审表上签字，并由销售部组织人员填写《销售合同评审记录》汇总各部门会审意见后交营销中心总经理签署意见，并报总经理批准实施，确保在规定的`期限内达到顾客的期望。
4.3.2、如销售部业务员遇到属新产品或老产品需改变结构、性能等时，先由工程中心参与和客户商谈
技术协议等，然后按4.3.1条款进行合同评审。
4.4、 合同评审通过后，由各销售部经理直接将合同的所有要求和参数，以《业务通知单》的形式通知
到销售管理部合同管理员，由合同管理员通过K3系统，以《销售订单》的形式一份下达给生产计划、采购部、财务部、质检部等相关部门。 5、合同变更、修改：
5.1、当顾客在合同签订后又提出变更或修改的要求，可与顾客签订《合同补充的协议》；如变更量大，
可重新签订合同。
5.2、合同不管是补充还是重签，均应重新进行合同评审，评审审批后由营销管理部及时将变更后的要
求传递到有关职能部门。
5.3、如因特殊情况延误交货期，由各销售部经理负责将情况与顾客沟通、协商，请求谅解，并告之变
更后的发货时间。 6、合同评审流程图：
六、相关记录表格
1、《客户订货电话记录》——————详见后附表格 2、《销售合同评审表》——————详见后附表格
3、《业务通知单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表 4、《合同补充的协议》——————详见后附表格
5、《销售订单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表
广东新劲刚超硬材料有限公司
审 批/日期： 企管部
客户订货电话记录
销售合同评审表
业务通知单
NO.:
接单日期： 年月日 客户：联系人及电话：
销售管理制度9
化学药品通常都具有易燃性，易爆性和腐蚀性。为管好实验室化学药品，预防化学药品有可能带来的安全事故发生，我校特制定化学药品管理制度如下：
一、化学药品统一放入实验室内，根据其特长分类存放。
二、化学药品由实验室管理员专人负责管理，其他教师如有需要，可由实验室管理员专人发放并教会其注意事项，作好登记。
三、实验室内严禁烟火，要配备相应的.消防设施。
四、定期对危险化学药品的包装、标签、状态进行认真检查。
五、使用危险化学药品进行实验前，必须向学生提出遵守安全操作的要求。实验中和实验后危险化学药品的废液、废渣要及时收集，妥善处理。
销售管理制度10
1、进取工作，团结同事，对工作仔细负责。本部门将依照“公司的有关制度”对营销部的每位员工进展月终和年终考核。
2、营销部的员工应积极主动参加公司各部门的活动，工作，会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到，不早退。
3、听从领导安排，不搞特别化，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。
4、听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的`，按公司有关制度处理。
5、销售过程中，行为端正，急躁仔细，不虚张声势，可是分吹嘘，实事求是，待人礼貌，和气可亲。
6、在销售过程中，如未得到经理允许，不得擅自降低销售价格。
7、诚恳守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经公司经理允许，消失问题，后果自行担当，与公司无关。
8、做事慎重，不得泄露公司的业务规划，要为公司的各项业务开展情景保守隐秘。如有违反，依据情节轻重予以追究惩罚。
9、以部门利益为重，进取为公司开发和扩展新的业务工程。
10、学会沟通，擅长随机应变，进取协调公司与客户关系，对业绩突出和表现优秀的员工，进展适当嘉奖。
11、帮助总经理，销售部经理制定营销战略规划，年度经营规划，业务进展规划，帮助制定市场营销治理制度，明确营销部目标，建立销售网络。
销售管理制度11
酒店销售管理制度是一项关键的企业管理工具，它旨在规范销售团队的行为，提升业绩，优化客户体验，确保酒店的长期稳定发展。该制度涵盖了多个方面：
1.销售策略与目标设定
2.客户关系管理
3.市场分析与竞品研究
4.销售团队的组织与职责
5.销售流程与操作规范
6.价格策略与合同管理
7.绩效评估与激励机制
8.培训与发展计划
内容概述：
1.销售策略与目标设定：明确年度、季度和月度销售目标，制定针对性的营销策略，如推广活动、合作联盟等。
2. 客户关系管理：建立有效的客户数据库，定期跟进，提供优质服务，维护良好的.客户关系。
3.市场分析与竞品研究：定期收集市场信息，分析行业动态，了解竞争对手的策略，以便调整自身战略。
4.销售团队的组织与职责：明确销售部门的架构，设定各职位的职责和权限，确保团队高效运作。
5.销售流程与操作规范：规定从客户需求识别到合同签订的完整流程，确保每个环节都有章可循。
6.价格策略与合同管理：设定合理的价格体系，规范合同审批和签订流程，防范风险。
7.绩效评估与激励机制：设立公正的绩效考核标准，通过奖励和惩罚激发团队积极性。
8.培训与发展计划：定期进行销售技巧和产品知识培训，为员工提供职业发展路径。
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业务流程管理制度是对企业内部运营流程进行规范和优化的重要工具，旨在提高工作效率，确保业务流程的顺畅运行。它涵盖了从项目启动到完成的各个阶段，包括但不限于以下几个方面：
1. 业务流程定义：明确每个业务活动的步骤、责任部门和个人，以及所需资源。
2. 流程审批机制：设定流程中的审批权限和流程，确保决策的合理性和合规性。
3. 沟通协调机制：规定跨部门协作的.方式和沟通渠道，促进信息的有效传递。
4. 监控与评估：建立流程执行的监控体系，定期评估流程效率并进行改进。
5. 培训与指导：为员工提供流程培训，确保他们理解和遵守流程规定。
6. 应急处理：制定应对流程中断或异常情况的预案，保证业务连续性。
内容概述：
1. 流程设计：根据企业战略目标和业务需求，设计合理的业务流程，确保流程的高效性和适应性。
2. 规范化文档：制定详细的流程文档，明确每一步的操作指南和预期结果。
3. 系统支持：利用信息技术，如erp系统，实现流程自动化，减少人为错误。
4. 制度执行：确保制度的落地实施，通过监督和考核，保证流程的执行质量。
5. 持续改进：通过收集反馈，定期审查和调整流程，以适应业务环境的变化。
销售管理制度13
项目销售部管理制度主要涵盖了以下几个核心部分：
1.组织架构与职责分工
2.销售目标与绩效管理
3.客户关系管理
4.销售流程与规范
5.培训与发展
6.财务与报告制度
7.诚信与合规经营
内容概述：
1.组织架构与职责分工：明确销售部的组织结构，包括销售经理、销售代表等职位的设置，以及各自的工作职责。
2. 销售目标与绩效管理：设定年度销售目标，制定绩效考核标准，以激励团队达成业绩。
3.客户关系管理：规范客户开发、维护和服务流程，确保客户满意度。
4.销售流程与规范：详细规定从客户需求识别到合同签订的`全过程，确保销售活动的标准化执行。
5.培训与发展：定期进行产品知识、销售技巧等方面的培训，提升员工能力。
6.财务与报告制度：规定销售回款、费用报销等财务流程，以及定期的销售报告提交要求。
7.诚信与合规经营：强调遵守公司政策、行业法规，维护公司形象。
销售管理制度14
为规范客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制定本办法
一、拜访目的
(1)市场调查，研究市场。
(2)了解竞争对手。
(3)客户保养：强化感情联系，建立核心客户;推动业务量;结清货款。
(4)开发新客户。
(5)新产品推广。
(6)提高本公司产品的覆盖率。
二、拜访对象
(1)业务往来之客户。
(2)目标客户。
(3)潜在客户。
(4)同行业。
三、拜访作业
拜访计划：销售人员每月底提出拜访计划书，呈部门经理审核。
客户拜访的准备
(1)每月底应提出下月客户拜访计划书。
(2)拜访前应事先与拜访单位取得联系。
(3)确定拜访对象。
(4)拜访时应携带物品的申请及准备。
(5)拜访时相关费用的申请。
拜访注意事项
(1)服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象.
(2)尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。
(3)拜访过程可以是需要赠送物品及进行一些应酬活动(提前申请)。
(4)拜访是发生的公出，出差行为依相关规定管理。
拜访后续作业
(1)拜访应于俩天内提出客户拜访报告，呈主管审核。
(2)拜访过程中答应的.事项或后续处理的工作应及时进行跟踪处理。
(3)拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定。
四、销售拜访作业计划查核细则
制定目的
(1)本细则依据公司《销售人员管理办法》之规定制定。
(2)促使本公司销售人员确实执行拜访作业计划，达成销售目标。
适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。
权责单位
(1)销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
查核规定之计划程序
(1)销售计划：销售人员每年应依据公司《年度销售计划表》，拟定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。
(2)作业计划：销售人员依据《月销售计划表》，每月填制《拜访计划表》;应于每月月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核;经主管审核后，销售人员应依据计划实施，主管则应确实督导查核。
查核要项之销售人员
(1)销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根据结果填制《客户拜访调查表》。
(2)如因工作因素而变更行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。
查核要项之部门主管
(1)审核《销售拜访调查报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。
(2)每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访调查报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。
五、注意事项
销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。
销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。
销售管理制度15
房地产销售部管理制度旨在规范销售团队的行为，提高销售效率，确保服务质量，实现公司的销售目标。它涵盖了以下几个核心部分：
1.销售人员职责与行为准则
2.客户管理与服务流程
3.销售业绩考核与激励机制
4.市场调研与竞争分析
5.销售策略与执行计划
6.培训与发展
7.内部沟通与协作
内容概述：
1.销售人员职责与行为准则：明确每个销售人员的工作范围，规定其在与客户交往中的行为规范，如诚信、专业、尊重等。
2. 客户管理与服务流程：定义从接待客户到成交的全过程，包括信息收集、需求分析、产品介绍、谈判技巧和售后服务等环节。
3.销售业绩考核与激励机制：设定销售目标，制定公正的'业绩评估标准，设计激励措施以激发销售团队的积极性。
4.市场调研与竞争分析：定期进行市场动态分析，了解竞争对手策略，以便调整销售策略。
5.销售策略与执行计划：基于市场分析，制定销售策略，包括价格策略、促销活动、渠道管理等，并制定实施计划。
6.培训与发展：提供持续的专业培训，提升销售人员的技能和知识，规划职业发展路径。
7.内部沟通与协作：建立有效的沟通渠道，促进团队间的协作，解决工作中的问题和冲突。
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