销售的管理制度（必备）
在当下社会，制度使用的情况越来越多，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的销售的管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
销售的管理制度1
出差认定：指出差地点跨越日常办公地点或工作所在以外的省市。
一、人员能在当天返回的不视为出差。
二、出差申请程序及管理办法
1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及联系电话，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部的通知和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定
加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：
1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
2、旅途交通费包括：各类车票、船票、机票寺交通工具及机场建设费、旅途保险费，必要的行李托运费等均可凭票实报实销。
四、出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。
1、按规定的级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及夜间到达乘坐的市内计程车（只限一次）及特殊情况需乘坐的（特殊情况按第七点规定），均须出具统一的票据。
2、以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单，呈部门主管确认后方可报销。
3、业务人员出差应扎实提供真实的凭证，如凭证私自涂改和无法辨认的，不予报销。
4、出差人员乘座交通工具标准：
飞机
火车
汽车
轮船
须批准
硬卧
大巴
二等
5、市内交通费，伙食及住宿补贴标准（按以下限额内、按票据实报实销）：
职位
项目
补贴标准（元/天）
北京、广州、天津、重庆、上海、深圳
省会及厦门、泉州、宁波、温州、东莞、珠海、中山、苏州、无锡、常州
其它地区
备注
总部经理级以上
住宿
250
150
120
伙食
40
30
30
市内交通
30
20
20
区域
主管
住宿
150
100
80
不适用于设立办事处的人员
伙食
20
20
20
市内交通
15
15
15
业务
代表
住宿
80
60
40
伙食
15
15
15
市内交通
15
15
15
到有租房的办事处的区域出差，原则上需到办事处住宿。同性三人以内一同出差，本着节约原则，只许一个标准间住宿费。
五、员工出差差旅费应据实核报，不得弄虚作假，否则费用不予报销，情节严重的予以开除。
六、出差费用报销流程
报销人申请→部门主管复核→会计审核→总经理或授权人审批
1、报销人申请：需将所有的票据整理好，报部门主管审阅。
2、部门主管初核：根据报销申请人所提供的先前备案的`出差计划表进行了解、调查。
3、会计审核：会计对出差人员的报销单据的真实性、合理性、有效性进行审定。
4、总经理审批：总经理或其授权人根据会计审定的报销单据的审批。出差人员凭总经理审批过的报销单据到出纳领款。
七、本地区驻外人员交通补贴：
驻外人员交通费可根据工作实际情况按票据实报实销，业务人员外出需经区域主管同意，报销时需附外出行车票据后注明往返路址，区域主管应认真做好监控工作。如发现弄虚作假的区域主管及当事人按报销单据金额的十倍处罚。
销售的管理制度2
一、目的
强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更的业绩。
二、适用范围
本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。
三、销售任务
销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。
销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。
四、绩效提成制度：
1、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的``销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。
2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；
3、提成计算办法：
销售提成=净销售额×销售提成百分比+货款回款提成百分比
净销售额=当月发货金额-当月退货金额
4、销售绩效提成比率：
五、激励制度
为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：
1、周销售冠奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠，给予xxx元现金奖励（周销售冠必须超额完成月销售任务的三分之一）；
2、月销售冠奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠，给予xxx元奖励；
3、季度销售冠奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠，给予xxx元奖励；
4、年度销售冠奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠，给予xxx元奖励；
5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；
6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
7、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。
销售的管理制度3
一、轮班及值班制度
1、销售代表采取倒班工作,轮流休息制度,每人当班六天休息一天，如遇特殊情况需经销售经理同意后方可调换;
2、销售员每天分两组进行工作：一组负责接待现场来访客户,由一名销售主管负责管理;一组负责接听现场来电,客户追踪及签约准备，由另外一名销售主管负责管理。两组每天进行一次工作轮换;销售员每天的工作时间为:上午8：０0-１２:0０下午１3：３０—1７：30中午12:00—１3：
3，由两个值班人员值班;
4、每晚设两名值班代表,值班时间为１7：30-1９：30;负责晚间接待销售现场来访客户,接听咨询电话等；
5、现场两组销售员按所在组次分别轮休，由销售经理负责编排工作及休息时间表,经销售主管认可后实行；周六、周日、周一所有工作人员上班。
6、销售员应严格按照统一安排进行工作、休息，严格遵守上岗及离岗时间，不得私自调换工作休息时间，更不允许空岗、误岗现象发生。
7、在未向销售主管打招呼之前不得擅离岗位,如果须离开岗位在向上级请示之后可离开，同时自动放弃接待及接电的权利,将排到最后,一旦发现未向销售主管打招呼擅自离岗者，无论时间长短，罚款5０元,如发现销售主管未执行此规定,负连带责任。
8、遇到繁忙情况,接待组人员忙不过来,销售主管须立即与接电组销售主管沟通,传唤接电人员,接电人员应立即赶到楼面。有客户等待,接电人员要做好上岗准备,顺序按已接过电话的顺序上前接待。
9、接电人员按照人员顺序接听电话,在接电时,每人值守一部热线。对来电咨询客户。
10、如果是未成交老客户到访，找某位销售人员时碰巧不在，则由末位接访人员接待。如本人在接待客户,则要听取客户意见,如客户不愿意等待,则由当时轮班末位接访人员接待；
１1、在有展会期间及售楼处搞活动时,所有销售员听从公司统一安排. 12、在未经销售经理同意之下，所有销售人员不得带客户进入工地，必须向客户出示禁入规定,如违反负相应责任。
１３、在广告日当天，休息的人员将服从公司安排上班,如果通知上班不能推诿.
1４、楼面人员在接待当中，如遇市调、业内人士了解项目情况，由末位接电人员按正常客户处理，不能有虚假欺骗行为，但也要对公司内部资料予以保密,其他楼面人员正常接待。
二、客户确认制度
1、销售员接待客户采取首席接待制;
2、确认客户归属的依据是来访客户登记表;
3、遇到撞单问题销售员直接根据客户确认制度处理；
4、如果销售员之间不能协调，则逐级上报，由公司管理层予以解决。
三、公共设备管理制度
1、销售现场的办公设备及用品包括：电脑、影音设备、电话、桌子、椅子、沙发、装饰品、报刊书籍及易损耗材等;销售员自觉爱护售楼处一切财物,以主人翁精神树立成本意识，节水节电;
2、办公设备及用品采取责任到人，专人管理制度。总负责人为销售经理；电脑、影音设备、报刊书籍由销售文秘负责管理；桌椅、沙发、装饰品及易损耗材由销售人员负责管理；电话由销售经理专项管理;具体管理者为当日接听电话的一组人员;
３、销售现场设置六部服务电话，其中三部作为客户咨询热线，由当日负责接听电话的一组人员轮流接听；另外两部作为销售员追踪客户及售楼处对外联系使用；
４、电脑、影音设备等贵重物品要注意正确使用及妥善保管,如因使用不当或恶意破坏造成物品损毁，直接追究责任人经济责任,保管人负连带责任；
５、报刊书籍应摆放整齐,放置在固定地点。销售员阅读或浏览应注意保持清洁、完好,阅读完应马上放回原处,不得随意乱扔，更不允许向外人借阅,保管人有责任监督销售员阅读并及时更新及整理；
6、桌椅、沙发及装饰用品保管落实到销售代表本人，销售代表应经常检查上述物品是否清洁、摆放整齐、是否损毁，做到心中有数; 7、易损耗材主要指办公用品,平时应将缺少物品及时告之销售文秘,如急需物品单独领取，如为非急需物品可由销售文秘定期向公司领取，每月销售员应将本月所需办公用品计划报到销售文秘处，销售文秘汇总后上报上级领导同意后由公司统一采买.
四、会议制度
1、参加会议的人员均须携带笔记本和笔,认真做会议记录；
2、每周一下午5点，销售经理主持全体工作人员周例会，总结本周销售工作中出现的问题,下达新的销售工作安排,由销售文秘做会议纪要，并编号存档;每天早上,销售主管理根据需要召开销售员日例会,解决处理当天工作中出现的问题,收集应上交的销售报表，对客户档案进行编号,录入存档,做好会议纪要；
3、每天上午１0点,项目经理主持管理人员例会，分析客户资料,制定销售计划；管理人员每周一递交书面的周报,对一周工作状况进行总结，对下周工作列出计划;
4、每月月底最后一个工作日召开月例会。检查当月任务完成状况,并制定下月工作计划，对销售员进行考核评比；
5、每季季末召开一次季例会,做销售业绩及日常工作表现评比；
6、公司或部门工作会议要求全体人员按时参加,禁止迟到、早退或未经批准缺席;
7、会议期间保持会场安静，不得大声喧哗、说笑、聊天,不得做与会议无
8、关的'事情,手机铃声一律调成振动或关机；
9、会议期间要求每人做好会议记录，每周末将记录本随同客户档案一并上交检查记录情况，此项作为员工日常工作考核的内容之一;
10、会议形成的决议，布置的工作应尽快落实完成，截止日前执行者以书面或口头形式主动汇报工作;会议一定要有结论，所作的决定必须付诸行动。
11、相关负责人重要会议结束后下发会议纪要,列出时间表和责任归属,督促各相关人员准时、高质量地完成工作。避免会而不议,议而不觉，决而不定,定而不行。
销售的管理制度4
1、工业气体均为危险化学品,具有易燃、易爆、有毒等待征,做好危险化学品的管理十分重要。
2、经营管理和业务人员,要熟悉各种工业气体的基本性质,掌握其危害特性,认真做好防范。
3、配备经过消防培训的专业人员负责店面的安全工作,定期组织员工学习消防、安全知识、提高经管人员的安全综合水平。
4、加强对消防工作的领导、管理、配置好消防设施、器材,做到会使用,会定期检查、维修、保养,各种消防设施、器材保持良好状态。
5、气瓶入库时,要对气瓶外表面进行专门检查,不得有变形、焊点、裂纹等现象,如发现有异常的'必须及时联系生产厂家,做退货处理,管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。
6、仓库应设明显的防火警示标志,不准吸烟,不准使用明火和高热电装置,更不准做生活设施用,要保持通风良好,并具备好的防雷措施。
7、经营管理人员,必须经过危化品专业知识培训和有关法律法规学习,能独立进行经营管理工作。
销售的管理制度5
第一章总则
第一条适用范围本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室（以下简称发行室）
第二条目的为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。
第三条原则坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。
第二章组织管理
第四条制定程序管理制度制定由营销主管负责制定，上报主任进行审批，审批后经过主任办公会审议通过后，下发有关部门执行。
第五条执行营销主管负责组织执行。
第六条实施监督主任负责管理制度执行过程中的监督和考核。
第七条实施效果考核发行室高层领导，主任办公会负责对管理制度执行效果进行评审。
第三章制定方法
第八条类比法主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的`销售人员成功管理经验，结合发行室目前经营现状而制定的。
第九条经验对比法主要根据发行室过去3—5年内的销售人员管理制度执行情况和未来发展规划要求以及客户对相关信息反等综合因素而制定的。
第十条综合法在类比法与经验对比法分析的基础上，综合其他因素而制定的。
第四章制度管理内容
第十一条销售员管理
（一）产品销售员管理；
（二）网络销售员管理。
第十二条销售员激励机制
第十三条销售员的业绩评估
第五章产品销售员管理
第十四条销售员职责
（一）产品销售员主要职责
1、根据年度营销目标，制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算，并负责实施；
2、执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系；
3、帮助客户发展销售网络和销售队伍建设；
4、负责应收账款回收，协助财务部门完成结算工作；
5、协助市场推广人员作好市场促销工作；
6、建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作
（二）营销主管主要职责
1、负责领导制定营销计划（销售计划和市场推广计划）、营销目标，并监督实施；
2、负责领导制定技术服务计划，并监督实施；
3、负责组织制定营销政策，并监督实施；
4、负责监督实施市场推广、技术服务方案；
5、负责组织制定和监督实施营销预算方案；
6、负责销售队伍建设、培训和考核。
销售的管理制度6
为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度。
一、在公司
业务员应按时上下班，不能迟到早退（参考考勤制度），保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作计划。
二、出差
出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。出差在外，每天填写拜访记录表（客户报备表），晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况（短信，电话都行）。
三、 考勤制度
参照公司坐班人员的考勤办法。另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。
四、业务积分制
业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。该分以真实的拜访记录为准。月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。
五、业绩任务
公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的具体情况而定。具体的销售任务写入劳动合同。
六、 项目信息公司备案
从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。
七、 项目信息落实
经过备案的信息，弄清楚详细的客户需求（多大机子及相关配套设备清单）以后向领导汇报，由公司领导决定该项目应该由谁去跑。
八、 培训学习计划
业务人员应该主动学习业务技能，每天总结自己在工作过程当中遇到的问题，不管是技术上还是商务上，把遇到的问题记录下来，第二天早会或周六总结会上大家共同讨论。达到每天都有进步的效果。公司领导应在周六的总结会上给予这周工作认真踏实的业务员以表扬和奖励。
销售管理制度及流程图
1、先需要写好制定的目的，也就是之所以写销售部管理制度，是为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质。
2、确定该管理制度的适用范围，应该适合公司的一切营销活动和营销人员。
3、将该营销制度的内容具体分为三个要点来展开，管理制度细则、营销人员岗位责任、营销人员绩效考核制度。
4、在制度细则方面，写清楚对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。鼓励营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。
5、需要写明营销人员的岗位责任，租到服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。
6、把营销人员的绩效考核制度内容写清楚，要求营销人员学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的'员工，进行适当奖励；不能借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
7.积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。
8.服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。
9.在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。
10.学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
销售的管理制度7
制定目的`
为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。
适用范围
凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本所规范的体制管理之
（一）销售人员应依照本公司管理规定上下班打卡（有迟到早退现象者扣二分如缺打扣五分）
（二）销售人员每日早上9点召开晨会（未按时参加者扣一分）
（三）销售人员每日必须按要求着工装上班（未按规定着工装者扣二分）
（四）销售人员上班时间后禁止食用早餐（违者扣五分）
（五）销售人员上班时间内不得办理私事不得私用公司交通工具不得使用手机玩游戏看电影（违者扣除五分）
（六）销售人员每日晨会后应按规定清洁各自车辆展位上的车辆
（未清洁或清洁不到位扣一分）
（七）销售人员应将每次接待客户信息认真填写在“三表一卡”上并按要求回访（未登记或未回访者扣三分并取消该车提车）
（八）销售人员在销售或交车过程中必须按要求走流程（未完成流程每项扣一分）
（九）填写合同必须规范（不规范者扣二分）
（十）当在销售过程中超出权限范围销售时需向上一级请示（未请示者扣除该车提成并扣三分）
（十一）节能惠民车上完牌后半个月内应追回行车证（未追回者扣五分）
（十二）完成上级领导安排的其他工作（未能及时完成者扣三分）
以上制度望销售部全体员工务必认真遵守
销售的管理制度8
房产经纪公司销售人员工服管理制度
第一条销售人员工服及工牌由公司统一设计、制作,所属权归公司全部。
其次条销售人员工作时间必需着工服,并保持工服的整齐。
第三条凡统一制装而在工作时间内未穿着工服或未佩带工牌,每人次惩罚20元,部门月度考核扣0.5分/人次。
第四条销售人员在领用工服时需交工服折旧费500元/套。
第五条销售人员离职时或须要换新工服时需将已领工服干洗清洁并交回公司行政人事部,经行政人事部检查无破损、污迹后方可全额退还工服折旧费。
第六条销售人员在职期间,因个人缘由使工服受到破损,视情节赐予惩罚。
第七条销售人员在职期间,如将工服或工牌丢失,工服或工牌重新制作,其全部费用由丢失者自负。房产经纪离职销售人员佣金管理方法
房产经纪公司离职销售人员佣金管理方法
依据房地产行业受市场影响、销售人员流淌性较大的特点,结合××房地产经纪公司的实际状况,为了保障销售人员和公司的利益,本着客观、公正、求实的原则,对离职销售人员的佣金计提,特制定本管理方法。
一、销售代表离职:
(一)销售代表佣金计提的依据是所负责客户已经支付的房款,按相应的比例(依据指标完成率发放的不同而定)计提,并按计提总额的100%发放。
(二)离职销售代表的后续工作由销售部经理依据相应规定支配交接给指定销售代表。
(三)离职销售代表的佣金计提,依据其提出离职申请时客户已交纳(到帐)的款项,分为以下几种处理方法:
1、假如客户只交纳保留金、定金,离职销售代表不提取佣金。该客户的后续款项由指定销售代表负责办理。佣金提取按第(一)条款的规定计提并发放给指定销售代表。
2、假如客户已经交纳部分房款,该部分佣金按本方法第(一)条款的规定计提并发放给离职销售代表。该客户的后续款项由指定销售代表负责办理。佣金提取按第一条款的规定计提并发放给指定销售代表。
3、假如客户贷款已经到帐或者贷款所需资料和程序均已办完,只待放款,按本法第(一)条款的规定计提并发放给离职销售代表,但入住后应发放的20%部分,将不再发放,该客户的后续工作由指定销售代表负责办理,入住手续办理完毕后次月底按每单200元计提并发放给指定销售代表。
(四)离职人员的佣金在办理完毕相关手续一月后发放,以防中途有退房的状况发生。
二、销售主管、销售经理离职:
销售主管、销售经理佣金计提的依据是所负责小组或部门当月的回款净额,按相应的比例(依据累计指标完成率的不同而定)计提,并按计提总额的100%发放,假如销售主管、销售经理中途离职,佣金一个月后发放。食品公司销售人员管理方法
食品股份公司销售人员管理方法
1.总则
1.1.制定目的
为加强本公司销售管理,达成销售目标,提升经营绩效,将销售人员之业务活动予以制度化,特制定本规章。
a)适用范围
凡本公司销售人员之管理,除另有规定外,均依照本方法所规范的体制管理之。
b)权责单位
(1)营销总公司负责本方法制定、修改、废止之起草工作。
(2)副董事长负责本方法制定、修改、废止之核准工作。
2.一般规定
2.1.出勤管理
销售人员应依照本公司《员工管理方法》之规定,办理各项出勤考核。但基于工作之须要,其出勤打卡按下列规定办理:
2.1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。
2.1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。
2.2工作职责
销售人员除应遵守本公司各项管理方法之规定外,应善尽下列之工作职责:
2.2.1部门主管
(1)负责推动完成所辖区域之销售目标。
(2)执行公司所交付之各种事项。
(3)督导、指挥销售人员执行任务。
(4)限制存货及应收帐款。
(5)限制销售单位之经费预算。
(6)随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。
(7)按时呈报下列表单:
a、销货报告。
b、收款报告。
c、销售日报。
d、考勤日报。
(8)定期探望辖区内的客户,借以提升服务品质,并考察其销售及信用状况。
2.2.2销售人员
(1)基本领项
a、应以谦恭和气的.看法和客户接触,并留意服装仪容之整齐。
b、对于本公司各项销售安排、行销策略、产品开发等应严守商业隐私,不得泄漏予他人。
c、不得无故接受客户之款待。
d、不得于工作时间内凶酒。
e、不得有挪用所收货款之行为。
(2)销售事项
a、产品运用之说明,设计及生产之指导。
b、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。
c、客户埋怨之处理。
d、定期探望客户并汇合下列资料:
a、产品品质之反应。
b、价格之反应。
c、消费者运用量及市场之需求。
d、竞争品之反应、评价及销售状况。
e、有关同业动态及信用。
f、新产品之调查。
e、定期了解经销商库存。
f、收取货款及折让处理。
g、客户订货交运之督促。
h、退货之处理。
i、整理各项销售资料。
(3)货款处理
a、收到客户货款应当日缴回。
b、不得以任何理由挪用货款。
c、不得以其他支票抵缴收回之现金。
d、不得以不同客户的支票抵缴货款。
e、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货,削减坏帐损失。
f、货品变质可以交换,但不得退货或以退货来抵缴货款。
g、不得向仓库借支货品。
h、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。
2.3.移交规定
销售人员离职或调职时,除依照《离职工作移交方法》办理外,并得依下列规定办理。
2.3.1销售单位主管
(1)移交事项
a、财产清册。
b、公文档案。
c、销售帐务。
d、货品及赠品盘点。
e、客户送货单签收联清点。
f、已收未缴货款结余。
g、领用、借用之公物。
h、其他。
(2)留意事项
a、销售单位主管移交,应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。
b、交接报告之附件,如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。
c、销售单位主管移交由总经理室主管监交。
2.3.2.销售人员
(1)移交事项
a、负责的客户名单。
b、应收帐款单据。
c、领用之公物。
d、其他。
(2)留意事项
a、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。
b、应收帐款单据核认无误签章后,交接人即应负起后续收款之责任。
c、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室(监交人由销售主管担当)。
3.工作规定
3.1.工作安排
3.1.1.销售安排
销售人员每年应依据本公司《年度销售安排表》,制定个人之《年度销售安排表》,并填制《月销售安排表》,呈主管核定后,按安排执行。
3.1.2.作业安排
销售人员应依据《月销售安排表》,填制《探望安排表》,呈主管核准后实施。
3.2.客户管理
(1)销售人员应填制《客户资料管制卡》,以利客户信用额度之核定及加强服务品质。
(2)销售人员应依据客户之销售业绩,填制《销售实绩统计表》,作为制定销售安排及客户探望安排之参考。
3.3.工作报表
3.3.1.销售工作日报表
(1)销售人员依据作业安排执行销售工作,并将每日工作之内容,填制于《销售工作日报表》。
(2)《销售工作日报表》应于次日外出工作前,呈主管核阅。
3.3.2.月收款实绩表
(3)销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》,呈主管核示,作为绩效评核,帐款收取审核与对策之依据。
3.4.售价规定
(1)销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准,不得随意变更售价。
(2)如有赠品亦须依照本公司之规定办理。
3.5.销售管理
(1)各销售单位应将所辖区域作适当划分,并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。
(2)销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。
(3)货品售出一律不得退货,更不准以退货抵缴货款;但变质货品可依照公司有关规定办理退货。
3.6.收款管理
(1)有销售人员收款,必需于收款当日缴回公司财务。
(2)销售人员应于规定收款日期,向客户收取货款。
(3)所收货款如为支票,应刚好交财务办理银行托收。销售人员绩效奖金管理方法
销售人员绩效奖金管理方法
第一条为激励销售人员发挥工作潜能,主动拓展市场,促进公司产品的营销,维护公司的正常发展,特制订本方法。
其次条本方法的实施对象为公司销售业务代表以及销售业务的主管人员(主任级及其以上人员)。
第三条嘉奖计算的标准时间为每月月初至月末。
第四条销售业务代表嘉奖方法。依据销售达成率、收款达成率、客户交易率三项指标综合评定。
1.计算公式。
①销售达成率=(销售金额-退货金额)/销售目标金额× 100%
说明事项:等式右方最高按150%计算(之所以限定为最高上限,是因为目标制订
过低或某些突发事务出现,而非销售人员个人努力的结果)。
②收款达成率=货款回收率× 60%+天期率×40%=实际收款额×上月应收款余额+本月实际销售额×60%+90/∑[实际收款额×(货款到期日收款基准日月)]/∑实际收款额×40% 。
说明事项:
a.货款回收率低于40%(即等式右方的前项低于24%)时,不计奖金。
b.现金扣5%的客户,等式右方的后项货款到期日应加75天。
c.收款基准日为次月10日。
d.后项的分子数90天是指公司所允许的最长票期(从送货后的次月一日算起)。
③客户交易率=∑每日交易客户数/250×50%+当月交易客户数/总客户数×a
说明事项:
a.等式右方的前项最高按30%计算,即∑最高为150。(250是指每月工作25天,每位销售人员最至少每天应探望10位客户。因前项的50%加后项的a的百分数超过100%,所以限定30%为最高限。)
b.当月交易客户数对客户不行重复计算。
c.总客户数在100户以上者,a定为90%;
总客户数为90~99户者,a定为80%;
总客户数为80~89户者,a定为70%;
总客户数为70~79户者,a定为60%;
总客户数为60~69户者,a定为50%;
总客户数为59户以下者,a定为0。
(总客户数是销售人员负责区域内的有往来的客户总数)
2.嘉奖金额标准。
第五条销售业务主管人员嘉奖方法。
1.计算公式:
产品销售达成率=销货量-退货量a部甲产品销售目标量×40%+销货量-退货量a部乙产品销售目标量×25%+销货量-退货量a部丙产品销售目标量×10%+销售额-退货金额b部产品销售目标金额×20%+销售额-退货金额c部产品销售目标金额×5%
2.嘉奖金额(如下表)。
产品销售达成率(%)奖金(元)
121~150500×达成率/120
100~120 5000
90~99 3500
80~89 20xx 79 0
第六条奖金的核算单位。
由领取奖金的单位负责计算奖金金额,并于次月15日以前提呈,在工资发放日同时发给。稽核科应按时进行抽查工作,以稽查各单位奖金核计的正确性。
第七条奖金领取的限制条件。
1.若有舞弊隐瞒及不正值的虚伪销售、收款及虚设客户冒领奖金的事情,一经查觉,除收回奖金外,还要停止该员工及该单位主管人员半年内获得奖金的资格,同时按人事管理规定另行处置。
2.当月该销售业务代表若发生倒账事务,除该员及其所属主管人员不得领取该月奖金外,还要依照倒账赔款方法处理。
第八条国外销售部的嘉奖方法另行探讨。
第九条本方法自×月×日起实施。并依据实际状况加以修改。
公司销售人员工资管理方法
公司销售人员工资管理方法
第一章一般规定
第一条公司销售人员,包括营销总部、营销中心.销售中心、办事处全部员工的工资待遇,除有特别规定外,均应依照本方法办理。
其次条本方法由人力资源部制订,并呈报总经理核准实施,如有未尽事宜,由主管销售的副总及各销售部门经理提出,与人力资源部共同协商后修正再公布实施。
第三条本方法于每年年底依据公司的经营状况重新修订一次。
其次章工资制度
第四条营销总部、营销中心、销售中心、办事处负责人的工资收入实行年薪制。
(见第三章年薪制)
第五条一般销售人员的工资收入实行月薪(基础工资)加绩效奖金制。 (见
第四章基础工资和第五章绩效奖金)
第三章年薪制
第六条营销总部、营销中心、销售中心、办事处负责人的年薪标准由公司经理睬确定。共分为四个等级标准,如下表:
等级年薪标准(万元)
营销总部营销中心营销中心办事处
第七条年薪由基薪和风险收入两个部分构成,其中:基薪占年薪的60%,按月度发放;风险收入占年薪的40%,按年度发放。
第八条基薪月度发放标准按下列公式计算:基本月薪=(年薪×60%)÷12;基本月薪一经确定,年度内不再变动。
第九条风险收入按年度公司销售指标完成状况和个人负责区域销售指标完成状况考核浮动发放。如下表:
销售目标达成度与风险收入发放比例
销售目标
达成度60%65%70%75%80%85%90%100%
风险收入
发放比例60%65%70%75%80%85%90%100%
第十条风险收入年度发放标准按下列公式计算:风险收入=年薪×40%×风险收入发放比例。
第十一条各销售部门负责人按规定领取应得年薪外,不再另外享受一般销售人员的基础工资和绩效奖金。
第四章基础工资
第十二条一般销售人员的月工资为基础工资,基础工资分为四个等级标准,如下表:
等级一二三四
金额(元)
各等级内级差相同。
第十三条公司依据各销售员的营业实力、工作实绩、劳动看法等要素,确定不同的基础工资标准。
第十四条新进销售人员依据本人的技能、销售经验、销售年限确定基础工资标准。试用期两个月,试用期工资按基础工资的70%发放。
第五章绩效奖金
第十五条绩效奖金依据各销售员的综合业绩,每季度发放一次。考核等级与奖金标准如下表:
考核等级考核分数奖金(元)
a等86分以下
b等76-85分
c等60-75分
d等55-60分
销售的管理制度9
1.目的
为了提升销售人员的销售业绩，调动销售人员的工作积极性，更好的完成公司规定的销售目标，特制订《销售人员薪酬标准》。
2.适用范围
本方案适用于从全体销售与服务的销售人员，以下简称销售人员。
3.薪酬组成
基本工资+销售奖金+基本补助，销售奖金包括季度奖金和年终奖金。
等级基本工资标准 对应销售任务
转正后销售经理1500元XX0元
试用期(一个月)见习销售经理1300元10000元
3.1基本工资
3.1.1基本工资递增递减
根据公司月度完成销售任务排名，小组排名第一名涨100元工资，排名最后的一位减100元工资。
3.1.2 基本工资发放原则：
1、基本工资发放额度=当期基本工资x(已完成的销售任务/目标销售任务)x100%
2、工资核算按照当期任务的工资标准核算。假设小张级别是1500元工资，这个月由于只完成任务60%，那么工资就是按照1500元x60%x100%=900元。
3、基本工资1500元为保底销售任务XX0元，基本销售任务不纳入奖金的提成计算。
3.2基本补助
3.2.1总体原则：实行“包干使用，节约归己，超支不补”;特殊情况费用由总经理确认
3.2.2电话补助：公司为销售人员每月电话费补助100元，试用期内的见习销售经理在没有开发市场前不享受电话费补助;
3.2.3交通标准：公司销售人员市内拜访客户，车票实报实销;特殊情况需要乘坐出租车的，经汇报上级主管批准同意后方可报销;
3.3销售奖金
3.3.1 为了鼓励新员工积极性，试用期内超出销售任务的部分按照5%算提成;
3.3.2转正后，业务人员和客服人员按照以下完成年度回款金额任务的情况发放对应的奖金：
年度目标60万80万100万150万200万250万300万350万400万
季度目标15万20万25万37.5万50万62.5万75万87.5万100万
月度目标5万6.67万8.33万12.5万16.67万20.83万25万29.2万33.3万
提成比例3%3.5%4%4.5%5%6%7%7%7%
每月工资2400290133994650590171498400966010890
每季工资XX00950157544005650138001630018800
年度奖金1000XX3800126001760045XX5XX5XX5200
全年收入30600396124838874700106012153588211XX45600281080
备注说明：
1、季度目标：年目标除以4;
2、月度目标：年目标除以12;
3、每月工资：(实际销售额-2万)x3%+1500元底薪(底薪为浮动值);
4、每季工资：(实际销售额-6万)x相对应的年目标提成比例-3%-5%;
5、年度奖金：(实际销售额-24万)x相对应的年目标提成比例-3%-5%;
6、实际完成季度目标没有超过相对应的目标统一降低一个档次算季度奖金。如原来计划是80万，没有达标就统一按照60万计算。再如200万的'季度目标是50万，如果完成了55万，没有达到62.5万，照样按照50万的方式
3.3 销售奖金的发放
销售奖金核算前期的月度核算比例统一为3%，超出部分按照上表的核算方法计算。
3.4 每名客服对接三名业务人员，业务人员与客服人员对应的销售奖金分配比例为7:3，客服人员的销售奖金计算按照三名业务人员完成的任务加和计算，业务人员独立计算个人销售业绩。
4.0 本薪酬标准签批下发后执行，如有变更将另行通知。
编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：
销售的管理制度10
一、嘉奖制度
凡具备以下条件作为评优秀员工的条件部门赐予通报表扬赐予奖金激励
1、拾金不昧者视情节赐予5-50元嘉奖。
2、工作精彩多次受顾客表扬赐予5-10元嘉奖。
3、工作表现突出并能为部门工作提出良好改革建议并赐予接受运用赐予20-100元嘉奖。
4、工作仔细细致独立处事实力强并在工作当中刚好发觉隐患赐予刚好妥当处理避开一些突发事情的发生赐予10-100元嘉奖。
5、工作业务技能娴熟按规定时限或提前很好地完成任务者赐予5-10元嘉奖。
6、每月业务考核成果优秀第一名赐予50元嘉奖。每月会员售卡第一名者完成任务额售卡量处于酒店第一赐予50元嘉奖
二、惩处制度
1、无故未按时参与部门例会、培训或未经请假而迟到、早退的扣10元。
2、无故迟到早退扣10元。
3、无故不执行上级领导工作指令推委扯皮的扣10元。
4、违反酒店规章制度受到来宾投诉、存在事故隐患等问题隐瞒事实真相不上报造成严峻后果扣100元直至扣除当月业绩提成。
5、接待来宾不主动、热忱扣10元。
6、来宾通知单发生差错未刚好修正、补救或通知相关部门扣20元。
7、来宾交办的'事项未刚好记录、没按时按质完成扣10元。
8、会议确认后未刚好开单、送单导致接待连接失误扣10元直至扣除当月业绩提成。
9、销售人员答应客人的条件客人到酒店时未守信而导致客人投诉扣100元个人支付答应客人的费用。
10、未做好交接班工作延误来宾交办的事情扣10元。
11、未做好客史资料的整理、保管及统计工作扣10元。
12、会议告示牌、横幅未刚好落实办理扣10元。
13、签到台未刚好落实办理扣10元。
14、未做好预订限制和信息沟通工作造成接待困难扣10元直至扣除当月业绩提成。
15、会议接待期间无人跟踪服务造成接待连接断档扣50元直至扣除当月提成。
16、对来宾反馈的有关建议看法未刚好向领导汇报扣20元直至扣除当月提成。
销售的管理制度11
第一章总则
第一条为加强对博深工具股份有限公司（以下简称公司）销售与收款业务的内部控制，预防销售与收款过程中的各种弊端，提高销售与收款业务的质量，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范——销售与收款》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及下属子公司、分公司。
第三条本制度所称销售与收款是指商品销售和劳务供应及其收款行为，包括接受客户订单，核准客户信用，签订合同，发运商品，开具销售发票，收取款项等内容。
第二章岗位设置原则与分工
第四条岗位设置原则
（一）办理销售、发货、收款三项业务的部分分别设立。
（二）不得由同一部门或个人办理销售与收款业务的全过程。
（三）办理销售与收款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。
（四）销售与收款业务部门根据具体情况对办理销售与收款业务的人员进行定期岗位轮换。
第五条职责划分
（一）销售部门（包括国内销售部、国外销售部及市场部）主要负责销售谈判、处理订单、签订合同、货物发运报关、销售单据收集审核、执行销售政策及信用政策、催收货款等。
（二）包装车间主要负责根据发货指令包装产品，并堆放在指定发运点。
（三）财务部门主要负责开具销售发票、结算与记录销售款项、督促销售部门回收货款，并对回款情况进行分析汇报。
第三章销售预算管理
第六条公司销售业务执行预算管理制度，销售部门根据年度经营计划及市场情况，编制年度销售预算，经股东大会审议通过后执行。
第七条市场部、外贸部分别负责国内及国外产品销售价格的确定、编制价目表、制订折扣政策、信用政策及销售退回政策，由主管副总经理审核，报总经理批准后执行。
第八条销售价格、折扣政策、信用政策及销售退回政策在编制年度销售预算过程中同时制订，一经批准，原则上一年内不得变动，因经营需要确需变动的，应按原制订程序履行相关审批手续。
第九条财务部门按月对销售预算、销售价格、折扣政策、信用政策及销售退回政策的执行情况进行分析，形成书面分析报告，提交经理办公会并抄送经营办公室，作为公司对相关部门的考核依据。
第四章销售过程控制
第十条公司各相关部门应当按照严格的程序办理销售和发货业务。通常情况下，销售业务需经过销售谈判、合同订立、订单录入、组织发货、开具发票等环节。
第十一条销售部门通常应就每笔销售业务与客户签订销售合同。长期合作且业务频繁确实无法单笔签订销售合同的，可以采取每年签订一份总销售合同的形式，对全年销售金额、销售政策及信用政策等进行约定。
第十二条公司分别授权主管国内销售副总经理、主管国外销售经理负责国内及国外销售合同的签订。金额超过全年销售收入5%（按国内、国外销售收入分别计算）的重大销售合同，由财务经理会签。销售部门签订的全部销售合同，需在签订完成后五日内将副本交财务部备案。
第十三条在签订销售合同前，应由主管副总经理（销售经理）或其指定专人在总经理批准的各项政策范围内就销售价格、折扣政策、信用政策、销售退回政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判。谈判人员至少应有两人以上，销售谈判的全过程须有完整的书面记录。
第十四条对于特殊销售业务，销售价格、折扣政策及信用政策等确实无法按规定执行的.，应由销售谈判或合同签订人员提出书面申请，经主管副总经理审核后报总经理审批。
第十五条销售部门应要求客户以销售订单的形式提出订货要求。接受客户订单后，销售经理需对客户订单根据合同约定内容进行审核，指定专人将审核后的销售订单录入ERP系统，并向包装车间下达发货指令单。销售订单的录入，应严格按照ERP系统管理的相关规定执行，财务部与信息中心对销售订单的处理情况进行检查与监督。
第十六条包装车间应当严格按照经审批的发货指令单所列的发货品种和规格、发货数量、发货时间、发货方式组织发货，并建立货物出库、发运等环节的岗位责任制，确保货物安全发运。
第十七条货物发运人员在发货时必须经过严格的检验，不得随意调换货物，交与货运公司时，需当场核对发货凭证及实物，确保货物运送的安全性和及时性。
第十八条财务部门指定专人负责销售发票的开具，其他任何部门及个人不得随意开具发票。销售发票记录的购货单位名称、货物名称、数量、金额等必须与ERP系统中销售订单完全相符。为节约发票的用量，销售部门可在不违反政策法规的前提下，制订发票开具的时间，原则上可将多笔订单合并开具一张开票，但不得将一笔订单拆分开具多张发票。需开具发票时，销售人员编制销售发票通知单，并经销售经理审批后送达财务部门，财务部门根据销售发票通知单开具销售发票。销售发票的传递及相关职责按公司发票管理办法执行。
第十九条销售部门需对客户退货进行严格控制，对客户非质量问题等原因长期无法实现销售的，可根据货物各部件的回收改造价值采取折价方式向客户采购。销售部门需按ERP系统采购管理的相关规定进行订单录入、货物入库等操作，并在规定时间内取得购货发票。
第二十条对符合合同约定条件的销售退回货物，需经质量办整理检验和仓储部门清点后方可入库。销售部门需按规定取得购货方红字增值税专用发票或相关合法凭据，财务部门对退货接收单以及红字发票等凭据进行审核后开具发票及办理退款。
第二十一条销售部门、财务部门、包装车间必须建立完整的销售登记制度，在销售与发货环节进行相应的记录，并加强销售合同、销售订单、发货指令单、发货凭证、运货凭证、销售发票等文件和凭证的相互核对工作。
第二十二条销售部门、财务部门、包装车间应妥善保管销售合同、销售订单、发货指令单、发货凭证、运货凭证、销售发票等文件和凭证，尤其要加强对空白发票的管理。任何部门和个人不得擅自篡改、隐匿、销毁销售合同和销售发票等文件和凭证。
第五章销售收款
第二十三条公司销售业务可采取现销或赊销方式。采取赊销方式的，销售部门应充分了解和考虑客户的信誉、财务状况等有关情况，降低货款回收中的风险。
第二十四条公司应加强对赊销业务的管理，销售部门需按照经批准的信用政策决定赊销。国内销售赊销期不得超过60天，国外销售赊销期不得超过90天，赊销期自发货凭证记载的日期开始计算。
第二十五条财务部门负责办理销售收款业务。办理销售收款过程中，应严格按照《现金管理暂行条例》及公司《资金管理制度》等规定执行，销售货款应及时入账，不得账外设账，不得擅自坐支现金。
第二十六条公司建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度。销售部门负责应收账款的催收工作，财务部门按月编制应收账款账龄分析表，对超过规定赊销期尚未收回的应收账款，及时督促销售部门进行催收。
第二十七条超过一年尚未收回的应收账款，财务部门应及时以书面形式报告总经理，由总经理指定专人进行审查，确定是否可能形成坏账。对确实发生的各项坏账，应查明原因，明确责任，并在履行规定的审批程序后作出账务处理。
第二十八条公司核销的坏账应当进行备查登记，做到账销案存。已注销的坏账又收回时应当及时入账，防止形成账外款。
第二十九条财务部门与销售部门以及销售部门与客户之间应对往来款项至少每月核对一次，对账可以采用书面或口头形式，但至少每年以书面询证函形式与客户确认一次，询证函需加盖双方公章（或财务专用章），并由核对经办人签字。
第六章监督检查
第三十条公司按照销售与收款内部控制建立监督检查制度，由内部审计部门进行定期或不定期检查。
第三十一条内部审计部门应通过实施符合性测试和实质性测试检查销售与收款业务内部控制制度是否健全，各项规定是否得到有效执行。
第三十二条销售与收款内部控制监督检查的内容主要包括：
（一）销售与收款业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在销售与收款业务不相容职务混岗的现象。
（二）销售与收款业务授权批准制度的执行情况。重点检查授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。
（三）销售的管理情况。重点检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定。
（四）收款的管理情况。重点检查销售收入是否及时入账，应收账款的催收是否有效，坏账核销和应收票据的管理是否符合规定。
（五）销售退回的管理情况。重点检查销售退回手续是否齐全、退回货物是否及时入库。
第三十三条对监督检查过程中发现的销售与收款内部控制中的薄弱环节，公司应采取措施，及时加以纠正和完善。
第七章附则
第三十四条本制度由财务部解释、修订，经总经理批准后施行。
第三十五条销售部门应在不违背本制度的前提下制订各项销售管理制度实施细则，并经总经理批准后报财务部备案。
销售的管理制度12
第一章销售部职能部门名称:
销售部直接上级:
总经理下属部门:
售楼处
部门本职:
组织、完成公司所属物业的发售组织、完成代理楼盘物业的发售确保公司回款目标的完成
一、主要职能:
1、进行年度销售预测报告打电报总经理
2、制定年度销售计划，进行目标分解，并执行实施
3、管理、督导销售部正常工作运转、正常业务动作
4、设立、管理、监督各售楼处正常运转
5、开拓、设立、管理、监督各地铺门市正常运转
6、建立各级顾客资料档案，保持与顾客之间的双向沟通
7、合理进行销售部的预算控制
8、研究掌握售楼员的需求，充分调协积极性
9、制订业务人员行动计划，并予以检查控制
10、接洽、维系项目发展商，取得代理楼盘的资格
11、配合总工室作好项目方案(产品定位)及调整、修改
12、配合企划部作好楼盘推广、促销
13、配合物业公司作好楼宇交接
14、收集市场信息
15、预测市场危机，并呈报处理
16、配合财务部，统计、催收和结算房款
17、作好销售服务工作，促进、维系公司与顾客间关系
18、组织、完成种类物业销售
19、调整、修改产品
20、收集市场信息
二、销售部管理架构销售经理内务主管售楼员
统计员资料员记帐员专业售楼员
三、销售部职务说明书: A:销售部经理直接上级:总经理直接下级:内务主管
本职工作:完成销售目标和回款目标直接责任:
1、分析市场供应、需求、成交量等竞争状况，正确作出市场销售预测报批
2、拟定年度销售计划，分解目标，报批并督导实施
3、根据发展规划合理进行人员预编、配备
4、汇总市场信息打电报项目开发、调整、修改建议
5、把握重点顾客，参加重大销售谈判和签定合约
6、关注所辖人员心态变化，及时沟通处理
7、编审销售预算，并对预算做过程控制，降低销售费用
8、寻找、洽谈代理楼盘，并组织、参与发展商的谈判、签约
9、组织建立完整的顾客档案，确保销售人员离职后顾客不丢失
10、指导、巡视、监督、检查下属
11、定期向直接上级述职
12、向直属下级授权，布置工作
13、负责直属下级任用提名
14、报直接上级批准后，根据需要调配直属下级的岗位，转人事部门
15、制定部门工作程序和规章制度，报批通过后实行
16、制订直接下级的职务说明(岗位描述)，并界定直属下级的工作范围
17、受理直属下级上报的建议、异议、投诉，按照程序处理
18、举行听证，处理间接下级对直接下级的投诉、异议、冲突和争议裁决
19、负责直属下级工作程序的培训、执行和检查
20、填报直接下级过失单和奖励单
21、参加公司例会和有关销售业务会议
22、处理紧急突了事件领导责任:
1、对销售部工作目标的完成负责
2、对销售机构设置、人员结构合理性负责
3、对公司商誉负责
4、对销售指标的.制订和分解的合理性负责
5、对销售部给企业造成的影响负责
6、对所属下级的纪律行为、工作秩序、精神面貌负责
7、对销售部预算开支的合理分配负责
8、对销售部工作流程的设计、正确执行负责
9、对销售部负责监督的制度的执行情况负责
10、对销售部所掌握的企业秘密的安全性负责主要权利:
1、有销售部的代表权
2、有对部门所属员工及各项工作的管理权
3、有向总经理报告权
4、对促销活动的现场指挥权
5、有对直属下级岗位调配建议权和任用的提名权
6、有对所属下级工作的监督检查权
7、对所属下级的工作争议的裁决权
8、对所属下级的管理、业务、业绩的考核权利
9、对预算内销售经费的支配权
10、有代表公司与政府相关部门和其他企业在与销售有关事务上的代表权
11、一定范围内的价格优惠权
12、一定范围内的换房、退房的审批权
B:内务主管负责销售部的内务管理工作，对经理负责
负责各项目的销售统计，提交统计报表(包括销控表、顾客资料、收款资料)负责销售工具的领取、发放和控制
负责颁布各项制度汇总意见、建议，文档管理
负责销售信息的收集与整理
主持经理例会、经理特别会议、销售方案讨论会
C:售楼员直接上级:内务主管
本职工作:顾客(散户)接待、谈判、签约催收个人发生交易的物业销售回款工作责任:
1、严格执行售楼程序，规范销售
2、严格执行行为规范，热情服务
3、对个人洽谈的顾客，负责售后服务
4、对个人发生的楼盘销售，催收销售款项
5、接受顾客异议和意见，及时上报，并协助项目经理处理
6、作好销售统计工作，填报各项规定表格
7、听从主管指挥，执行下级发布的其他命令
第二章销售部人事管理
一、销售人员的招聘
二、销售人员的培训
1、试用期员工培训
1)踩盘
2)房地产知识
3)销售技巧
4)项目培训
5)公司、销售部管理制度培训
2、在职培训
1)踩盘
2)技巧交流
3)考察
销售的管理制度13
1、总则
为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。
所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责：
1)对销售任务的完成情况负责。
2)对回款率的完成情况负责。
3)对本部门员工制度执行情况负责。
随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4)对本部门员工的专业知识培训负责。
每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5)对本部门办公设备的使用及管理负责。
责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。
6)负责制定年度工作计划、月度工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。
及时向公司领导提出奖惩建议。
7)对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。
对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
2、销售部工作流程：
1)产品报价、投标的流程：
销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。
根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理(必要时由采购部和技术部协助)
技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持
采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核
销售经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印
制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。
2)商务谈判与签订合同的流程：
销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况，可进行商务谈判
销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报(重大合同需向公司领导请示)。
与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。
待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。
正式《销售合同》经销售经理签字后由销售内勤与当日录入。
对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售经理(必要时向公司领导请示)确认后方可录入执行。
3)交货流程：
销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部，由其督促供货厂家发货
确认到货
销售经理确认后方可填写出库单
库房办理出库手续
办公室组织发(送)货
办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤
4)回款流程：
业务员催款
通过现金会计录入收款凭证
财务部确认
反馈给客户。
5)开票流程：
销售经理确认后，销售内勤通过录入开票申请单
采购部审核
财务部开票
交客户签收。
7)售后服务流程：
接客户售后服务申请，销售经理确认
销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部
技术部和客户沟通，确认是否需要派人
技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤
销售内勤与所属销售员进行内部沟通
8)返修流程：
客户提出返修申请，销售经理确认
由技术部鉴定或修理
不能修理且确有问题的，由销售员交采购部处理
录入
退回生产厂家、重新发货。
9)退货(换货)流程：
客户提出申请，销售经理确认
由技术部鉴定
由销售员交采购部
录入
退回生产厂家，重新发货。
3、销售部管理制度：
1)对辖区内所有用户的生产经营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌，
2)不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。
3)销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。
4)销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的`同意，并由销售经理指导谈判的过程。
5)对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得销售经理同意的情况下方可承诺。
6)特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。
7)正式《销售合同》形成后，无正当理由销售内勤应在一个工作日内录入。
8)销售内勤录入的订单内容要详细、全面。
因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任。
9)销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。
对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。
与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10)所有的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入。
11)销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。
12)对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入，并将相关票据交财务部签收。
13)销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来帐目，并将结果通报公司财务部，并报告总经理或销售经理。
14)对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。
15)销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
16)违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。
销售的管理制度14
1.0目的：
为检查各项质量活动是否符合规定要求，使检查过程有序进行，并行之有效。
2.0范围：
对各部门的物业管理服务进行检查，物业公司检查包括巡视检查、季检、单项检查、年检。
3.0依据：
质量体系文件、有关的物业管理法规、规定、条例。
4.0职责：
4.1物业公司总经理负责甄选管理人员组成检查小组，对保安、车辆、清洁、绿化、维修、设备管理等服务进行监督、检查，负责组织每次专项检查，并对现场检查进行巡视和指导。
4.2各管理人员作为检查人员对所分配的项目执行检查。
4.3在季检、年检全过程中，每次可以安排被检查部门之外的其他管理人员陪同参观、交流。
5.0季检：
5.1检查程序
A.时间安排：季检时间一般定为每季第三个月下旬，时间也可提前或推迟，但不得超过半个月。
B.检查应提前通知被检查部门及有关人员。
C.检查前，管理人员依据“检查表的编制”规定各自编制《检查表》，并准备好《不合格服务处理表》。
D.在进行现场检查前，物业公司经理应召集检查人员和被检查部门班组长以上人员开一次小会，明确各项服务过程的检查时限、检查和陪同人员的分工、检查总结会议的时间，以及其它注意事项，会议不超过15分钟。在季检全过程中，部门经理一定要参加。
E.在现场检查过程中，各检查人员按检查表的内容，客观、公正地进行检查。
F.检查人员应认真判断，发现不合格项应取得受检部门人员的认同，实事求是地将检查结果分别填在检查表中。
G.现场检查完毕后，检查人员将发现的所有不合格服务项目填写《不合格服务处理表》。
H.如发现严重不合格应填写《纠正措施报告》，并要尽快告之管理者代表。
I.检查总结会按原定时间进行，由检查负责人主持，检查人员轮流汇报检查结果，最后由检查负责人公布受检单位不合格统计情况，并将结果填入物业季检统计表中，汇报之后将《不合格服务处理表》和《纠正措施报告》交受检部门，对于不合格项，由有关责任人提出纠正措施，经部门或管理处负责人及物业公司认可后，填入《不合格服务处理表》中的“纠正措施栏”，对于严重不合格，其纠正措施还必须经管理者代表认可方能执行。
J.物业管理部在规定时间内对纠正措施完成时间进行跟踪验证。
K.检查记录须分类妥善保存，保存期三年。
5.2检查表的编制：
5.2.1检查项目：
A．管理组服务的检查项目主要包括日巡视、周检及不合格服务处理关闭情况、培训、考核、月工作计划的落实、管理、仓管、采购、文件资料管理、投诉和来访的接待与处理(此项为每次季检必检项目)、有关制度和规定等的上墙挂贴、各项收费标准及收缴情况等。
B．保安服务的检查项目主要包括值班、巡逻、换岗交接、员工日考核、培训情况，工具的使用与保养、来访登记、治安案件的发生和处理情况(此项为每次季检必检项目)、员工服务态度、仪容仪表、值班室的整洁、安全情况等。
C．车管服务的检查项目主要包括车辆出入登记(包括机动车、非机动车)、道口岗管理情况、停车场清洁、车辆盗损的处理、车辆(包括机动车、非机动车)停放，员工日考核、培训情况，员工服务态度、仪容仪表、值班室的整洁、安全情况等。
D．绿化服务的检查项目主要包括育苗培植、花卉栽培、乔灌木整形修剪、草坪养护、防风防涝、浇水抗旱、补栽补种、病虫害防预情况，设备保养与使用情况，药品的保管，员工日考核、培训情况、员工服务态度、仪容仪表等。
E．清洁服务的检查项目主要包括室内、外的清洁、消杀，垃圾清运，员工日考核、培训情况、设备的保养与使用、工具房整洁情况员工操作、服务态度、仪容仪表等。
F．维修服务的检查项目的主要包括：室内维修、房屋本体公用设施的维修养护、室外共用设施的维修养护、计量器具的检定年检内容、维修工具的保养与使用、培训、员工操作服务态度、仪容仪表等。(消防设施、设备的维修养护情况为每次季检必检项目，公共设施维修养护每次季检必须抽检10%的`项目，所有项目保证每年至少检查到一次)。机电设备维修另单列机电设备检查栏，检查项目包括：配电房、水泵房、空调机房的管理、设施设备的维修保养和管理、设施设备的运行、供电与供水的管理、质量记录情况(消防喷淋泵、消防水泵，以及消防水泵供水率等为每次季检必检项目)。
G.检查项目除以上规定之外还必须参照各部门的职责，程序文件、工作手册内容和公司交办的任务编制相应检查内容。
5.2.2检查方法：
A.检查可采用查阅质量记录、提问、观察、比较标准、向业主征询、向有关单位了解情况(如检查治安案件的处理可向派出所了解)等方法。
B.检查方法还应包括检查的数量，数量的控制以能达到检查效果为准。
5.2.3检查结果：
如检查合格，在检查结果栏打√，如不合格，则对不合格情况作简单描述，对严重不合格、消防水泵供水率、发电机发电率、设施完好率、治安案件发生情况等须在《物业检查不合格统计表》备注栏中说明。
6.0年检、单项检查、巡视检查：
6.1年检安排在十二月中旬，内容参照季检执行，但可以在季检基础上增加检查项目；
6.2单项检查是针对管理的薄弱环节或上级安排的检查任务从物业管理服务中抽检几项作为检查对象，单项检查也叫单项抽检，每个月抽检的覆盖面不少于60%，检查的方式同季检。
6.3巡视检查
根据需要物业公司每月可以不定期对各部门进行巡视检查，以便及时掌握各部门的现状和对服务质量进行监控，并作为季检、单项检查的参考依据。
巡视检查的相关信息可以记录在个人工作日记上。
7.0注意事项：
7.1每次检查应注意对检查内容作循环安排。
7.2检查所采取的方法应根据实际灵活运用。
7.3当单项检查、季检、年检有重复检查时，可以取消范围小的检查。
8.0相关文件与质量记录：
《不合格品/服务控制程序》
《纠正和预防措施控制程序》
《检查表》
《年度物业管理情况统计表》
《物业检查不合格统计表》
《不合格服务处理表》
《纠正措施报告》
销售的管理制度15
地产项目销售部沟通与交流管理
公司希望每位员工都能在轻松愉快的心情下进行工作对于工作中出现的各种问题,公司提供多种政策来保证员工与公司的沟通。
告示
告示板用于张贴与你有关的安全、工作条件和其它事宜的`公告和通知,你必须经常的予以注意。
个别会谈
如果你有些难题或疑问不能解决又不能在员工会议或座谈会里讨论,那么你可以选择适当的时间与部门主管或总经理进行讨论。
早例会
每日上午9:30由各售楼部经理和全体销售人员到会沟通当日工作事项。
周例会
各项目各自制定时间由项目经理和售楼部经理、主管开周工作会,对本周工作进行总结及下周工作预案汇报。
员工大会
员工大会是一种员工与管理层互相沟通的又一种形式,每一年度至少召开一次。
员工大会的目的是更好的上情下达、鼓舞士气、表彰先进,提高员工对公司的归属、增强公司凝聚力。
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