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销售管理制度

时间：2024-09-16 16:36:30 销售我要投稿

销售管理制度实用（15篇）

　　在现在社会，很多地方都会使用到制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。到底应如何拟定制度呢？下面是小编收集整理的销售管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

销售管理制度实用（15篇）

销售管理制度1

　　一、制定目的：

　　为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。

　　二、适用范围：

　　凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员工作职责：

　　销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：

　　1)负责完成公司所制定的年度销售目标。

　　2)对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并

　　完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。

　　3)对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露;如

　　有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。

　　4)严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形

　　式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。

　　5)货款处理：

　　①收到货款应当日交到公司财务。

　　②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。

　　6)务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户

　　的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。

　　7)定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际

　　关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。

　　8)及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。

　　9)执行公司所交付的'相关事宜。

　　三、统计人员职责：

　　1)及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。

　　2)设立单独的合同台账，包括：1)合同名称2)沥青混合料型号、单价3)付款方式4)合同签订人信息。

　　3)对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

　　4)针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。

　　5)次月5日前上交单月工地各统计报表。

　　销售人员考核办法及奖励办法

　　一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。

　　二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员的考核、奖励及处罚：

　　1、考核方法及奖励方法：

　　①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量(吨)×元;

　　②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量(吨)×元×50%。

　　③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×50%。

　　④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×30%。

　　⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。

　　⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。

销售管理制度2

　　为了维护公司利益和声誉，保障销售工作的顺利进行特制定本制度。

　　1、销售案场工作人员必须遵守国家法规、法令，自觉维护公司利益，不谋求私利。

　　2、销售案场工作人员必须敬业爱岗、尽职尽责，按质按量完成销售工作。

　　3、销售案场工作人员之间应团结协作、密切配合，发扬团队精神，建立良好的合作关系。

　　4、待人接物热情有理，着装仪表整洁大方，自觉维护良好的'办公环境，保持统一规范的办公秩序。

　　5、严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司及客户利益的事情。

　　6、销售顾问应及时做好客户登记等相关记录，不得与客户发生冲突。

销售管理制度3

　　房地产销售部管理制度的重要性体现在以下几个方面：

　　1.提升效率：标准化的流程能减少工作中的混乱，提高工作效率。

　　2.保证服务品质：通过质量控制，确保客户获得优质的服务，提升公司形象。

　　3.激励员工：合理的.绩效评估和激励制度能激发员工积极性，提高销售业绩。

　　4.稳定客户关系：良好的客户关系管理有助于保持客户忠诚度，增加复购率。

　　5.促进团队建设：有效的内部沟通和协作，有利于团队凝聚力的形成。

销售管理制度4

　　销售台账管理制度的重要性不言而喻：

　　1、提升效率：规范化的记录流程能减少错误，提高销售团队的工作效率。

　　2、保障数据安全：集中管理销售信息，防止数据丢失，保护企业商业秘密。

　　3、支持决策：准确的.销售数据为企业决策提供可靠依据，有利于市场策略的制定和执行。

　　4、客户关系管理：通过记录客户行为和反馈，优化客户服务，提升客户忠诚度。

　　5、法规遵从：满足税务审计和合规要求，降低法律风险。

销售管理制度5

　　1、认真学习和贯彻执行国家有关保健食品的法律、法规和行政规章，严格遵守企业的质量和安全管理的.规章制度，对保健食品的卫生管理工作负直接责任。

　　2、按时做好营业场所和仓库的清洁卫生工作，保持内外环境整洁，保证各种设施、设备安全有效。

　　3、每年负责安排企业经营人员的健康检查，建立并管理员工健康档案，监督检查员工保持日常个人卫生。

　　4、负责监督做好营业场所和仓库的温湿度检测和记录，保证温湿度在规定的范围内，确保保健食品的质量。

　　5、保证保健食品的经营条件和存放设施安全、无害、无污染，发现可能影响保健食品质量的问题时应立即加以解决，或向总经理报告。

销售管理制度6

　　第一章总则

　　第一条、为了加强对公司销售与收款的内部控制，规范销售与收款行为，防范销售与收款过程中的错误与舞弊，根据财政部［内部会计控制规范－销售与收款（试行）］等法规，结合公司的具体情况制定本管理制度.

　　第二条、本管理制度适用于公司所属有销售业务的单位。

　　第三条、总经理对本公司销售与收款内部控制的建立健全和有效实施以及销售与收款业务的真实性、合法性负责。

　　第二章部门职责、岗位分工与授权批准

　　第四条人事部门职责：

　　（1)配备具备良好的业务素质和职业道德的人员办理销售业务。

　　（2）将办理销售、发货、收款三项业务的岗位分别设立.

　　（3）根据具体情况对销售与收款业务的人员进行岗位轮换。

　　第五条、销售部门岗位职责:

　　(1)对销售业务的各个环节建立严格的授权审批制度，明确销售业务的审批权限、程序、责任和相关控制措施；

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　　（2）负责处理订单、签定合同、制定销售政策和信用政策、催收货款；

　　（3）根据具体情况，对销售业务中不相容的岗位分别设置，不超过3年对办理销售业务的人员进行一次岗位轮换。

　　第六条、发货部门岗位职责；

　　负责审核销售订单并办理发货的具体事宜；

　　第七条、财务岗位职责:

　　（1）负责销售价格的监督审核:

　　(2）负责销售款项的结算、记录,监督管理货款回收，并定期与客户核对往来款余额；

　　(3)根据具体情况，不超过3年对办理销售收款业务的人员进行一次岗位轮换;

　　第八条、销售部门建立市场需求的信息反馈制度，制定销售目标,确立销售管理责任制。每年根据市场发展趋势，围绕销量、网络管理，按照操作简单、政策连续的原则拟定营销管理政策报送总经理审批。

　　第九条、授权审批：

　　(1）销售合同（定单）由销售部门负责人审批.

　　（2）销售部门负责人对其部门出具的客户考评结果具有审批权限。

　　(3）对于公司销售政策外的特殊销售业务，实行集体决策，并形成会议纪要上报总经理审批。

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　　（1）销售部门选择客户应充分了解和考虑客户的信誉、财务状况等情况，降低账款回收中的风险。

　　（2）客户一经确定,要定期或不定期对客户进行全面考核，并根据考核结果实施动态管理。

　　第十三条、销售结算业务的控制：

　　按照规定的程序办理销售和发货业务

　　（1)销售谈判。在销售合同订立前,应当指定专门人员就销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判，谈判人员至少应有两人以上。

　　（2）合同订立。授权有关人员与客户签订销售合同，签订合同应符合《中华人民共和国合同法》的规定，金额重大的销售合同的`订立应当征询法律顾问或专家的意见。

　　（3）合同审批。建立健全销售合同审批制度，审批人员应对销售价格、信用政策、发货及收款方式等严格把关。

　　（4）组织销售。销售部门应按照经批准的销售合同编制销售计划，向仓储部门下达销货订单，库管员依据销售订单组织发货，并开具出库单，货运部门根据销售订单和出库单开具发货单。编制销售订单的人员与开具发货单的人员应相互分离.

　　（5）组织发货。仓储部门应当对销售订单进行审核，严格按照销售订单所列的发货品种和规格、发货数量、发货时间、发货方式组织发货，并建立货物出库、发运等环节的岗位责任制，确保货物的安全发运.

　　（6)销售要在对客户信用等级评审的基础上,实行信用额度管理。信用额度由销售部门、财务部门根据回款情况确定。销售部门要严格按照信用额度控制发货并明确责任人负责催收货款.

　　（7）对零星客户执行款到发货的制度。

　　第十四条、销售发货控制:

　　A条件下的销售与发货控制

　　（1）销售网络客户订单由销售部审核，特殊用户的订货合同由公司领导集体审定，会议纪

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　　要装订成册留存销售部门.

　　（2)销售的订单、合同订立、合同审批、库房发货均在管理平台中完成。

　　（3)实物出库按照系统中自动生成的《提货单》为准，不得以其他任何理由实物出库。实物的发运以销售部安排的发运计划为准.

　　（4）销售增值税发票按系统生成的清单与客户信息开据.不准人为更改。

　　(5）销售退回或退换时经质量鉴定符合索赔条件的，销售部门为用户出具退库或退换证明，办理相关退回退换手续。

　　B条件下的销售与发货控制

　　（1）销售部门按照批准的销售计划、客户付款或信用额度情况,填制《销售订单》、《出库单》开具销售发票，办理发货业务。

　　（2)销售退回

　　a) 对客户提出的退货要求,应对客户退回的产品进行检验并出具证明。仓储部门清点接受退回的商品，办理验收入库手续。

　　b) 销售部门根据仓储部门验收单、客户的退货证明、原始发票审核后办理销售退回业务。财务部根据销售部提供的有效凭证办理退款事宜。

　　c)。销售出的产品退回，必须经销售部经理审批后方可执行

　　C条件下的销售与发货业务控制

　　(1).销售部门根据用户订货计划和库存情况编制采购计划，明确订货时间、数量和进度。

　　（2）.销售部门根据用户订货计划及时组织发货并跟踪运输环节监控.

　　第四章收款控制

　　第十五条、销售收款业务

　　(1）各单位财务部门按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和《内部会计控制规范—货币资金(试行）等规定，及时办理销售收款业务.

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　　(2）销售收入款应及时入账。销售人员应当避免接触销售现款。

　　（3）各单位严禁收取商业承兑汇票。

　　（4）每月对应收账款账龄进行分析，销售部门对逾期应收账款进行催收.财务部门应当督促销售部门加紧催收。对催收无效的逾期应收账款可通过法律程序予以解决。

　　（5）对于可能发生坏账的应收账款应当及时报告。

　　（6）对于核销的坏账，要建立备查账簿并及时登记,做到账销案存。已核销的坏账又收回时应及时入账。防止形成账外账。

　　（7）按客户设置应收账款台账,及时登记每一客户应收账款余额增减变动情况和信用额度使用情况.

　　（8）定期必须与往来客户通过函证等方式核对应收账款、预收账款等往来款项.如有不符,应查明原因，及时处理。

　　第五章监督检查

　　第十六条、建立对销售与收款内部控制的监督检查制度。明确检查部门的职责权限，定期或不定期地进行检查，监督检查机构或人员应通过实施符合性测试和实质性测试检查销售与收款业务内部控制制度是否健全，各项规定是否得到有效执行。

　　第十七条、销售与收款内部控制监督检查的内容主要包括：

　　（1）检查销售与收款业务相关岗位及人员的设置情况。

　　（2）检查销售与收款业务授权批准制度的执行情况，重点检查是否存在越权审批行为。

　　（3）检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定。

　　（4）检查单位销售收入是否及时入账，应收账款的催收是否有效，坏账核销和应收票据的管理是否符合规定。

　　（5）检查销售退回手续是否齐全、退回货物是否及时入库.

　　（6）对监督检查过程发现的销售与收款内部控制中的薄弱环节及存在的问题,及时出具检(完整版)公司销售与收款管理制度

　　查报告,被检查部门应当采取措施加以纠正和完善。

　　第六章附则

　　第十八条、相关记录及保存期

销售管理制度7

　　为了时时监控案场销售状况、真实全面了解销售进度、清楚了解现场销售质量、及时全面了解各项技术指标、详实记录客户资料，建立客户档案，为公司对项目的销售战略、销售战术调整提供事实依据，特制定本报表、报告管理制度。

　　（一）、报表制度

　　1、实行日报、周报、月报制度；

　　2、所有现场人员根据各自职责，分别认真、详实填写各个岗位的报表；

　　3、当天的`销售结束后，及时整理、汇总当天的销售情况，如实销售填写报表；

　　4、报表上报时间：

　　⑴、日报上报时间：次日早上9：30以前；周末和法定节假日，在当天上报销售经理；

　　⑵、周报上报时间：每周星期一9：30以前上报上一周销售周报；周末和法定节假日，在当天上报项目经理与公司；

　　⑶、月报上报时间：每月2日9：30以前上报上一月销售月报；周末和法定节假日，在当天上报项目经理与公司；

　　5、上报部门：

　　日报上报销售经理，周报、月报上报项目经理、公司营销策划部；

　　（二）、违规处罚

　　1、篡改、假报销售数据，给予责任人200元/次罚款处罚；

　　2、销售数据统计出现错误，一经核实，给予责任人200元/次罚款处罚；

　　3、没有及时上报公司报表的，给予责任人50元/次罚款处罚；

　　（三）、岗位报表项目

　　1、销售日报表

　　2、房源日销控表

　　3、销售情况周报表

　　4、来人来电周报表

　　5、累计销售情况汇总表

　　6、资金回款情况汇总表（财务）

　　（四）、上报内容

　　日报内容

　　1、日报表

　　2、房源日销控表

　　3、资金日回款情况汇总表（财务）

　　周报内容

　　1、周报表

　　2、周房源去化统计表

　　3、一周来访客户分项统计表

　　4、签约情况汇总表

　　5、一周资金回款情况汇总表（财务）

　　月报内容

　　1、一月销售月报表

　　2、一月房源去化统计表

　　3、一月来访客户分项统计表

　　4、一月签约情况汇总表

　　5、一月资金回款情况汇总表（财务）

销售管理制度8

　　第一条.对会员登记表、会员入会合同等进行存档,实行编号管理。

　　第二条.对会员资料要做到绝对保密,确保会员消费的安全。

　　第三条.对集团下发的各类文件进行登记管理。

　　第四条.酒店管理人员在查询文件时要进行登记。

　　第五条.对酒店内部的'所有文件、规章制度进行登记管理。

　　第六条.酒店办公需要发传真实行登记制度,要填写登记表。

　　第七条.对收到办公传真根据接收部门要及时进行传达。

　　第八条.对需要存档的传真件,要进行登记。

　　第九条.发传真时记清对方传真号码,防止拨错而浪费电话费用。

　　第十条.每天填写日报表,早8:00-8:10分例会报总经理。

　　第十一条.每周填写周报表,周一早8:00-8:30分例会报总经理。

　　第十二条.每月填写月报表,每月30日晚17:00-18:00例会报总经理。

　　第十三条.重点目标开发战略表资料由销售部统一保管,建立档案。

销售管理制度9

　　一、目的：

　　为准确理解客户要求,对每份合同和订单进行评审,确保合同的有效履行和满足客户要求，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　适用于营销中心所属各销售部和销售管理部所有产品的合同和订单的评审。

　　三、职责

　　1、营销管理部：负责组织合同和订单的评审。

　　2、各销售部经理：负责合同评审的填写。

　　3、营销中心总经理：负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。

　　4、合同管理员：负责合同评审记录和合同保存，并跟进合同评审后的执行。

　　5、总经理：负责重大合同和特殊合同评审的审批。

　　6、各相关部门：负责参与合同评审，并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。

　　四、定义

　　合同评审是指：接到客户订单以后，为了确认能够保质保量地完成订单，对生产能力和物料进行确认，消除生产过程中的不确定因素，避免因生产过程中出现解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。

　　五、合同评审的相关规定及流程

　　1、合同评审的分类：

　　A、口头订单或电话通知订单。

　　B、一般合同：有书面合同、传真。

　　C、特殊合同: 指根据客户的要求，产品需进行更改或需设计、开发的新产品。

　　D、重大合同：指承包线合同或单次外卖金额在50万以上的销售合同。

　　2、合同评审的时机：在客户意向达成后或草案签订之后，正式合同文本签订之前。

　　3、合同评审的内容：

　　3.1、产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及客户的特殊要求是否已明确。

　　3.2、数量、交货日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字说明并已理解

　　3.3、对合同附件，如客户的特殊要求、有关标准、生产条件、技术能力能否满足合同要求进行评审。

　　3.4、对客户提出的质量管理体系的要求应进行评审，并满足其要求。

　　3.5、合同应符合法律、法规和有关政策的规定。

　　3.6、必须满足客的户所有要求，同时对任何与客户要求不一致的地方要求得到解决。

　　4、合同评审的方法：

　　4.1、口头订单或电话订单的评审：口头合同或电话订单由销售部业务员直接填写《客户订货电话记录》，明确产品名称、规格、数量、价格、包装要求、质量及交货期要求，交各销售部经理签字，作为合同评审的依据。

　　4.2、一般合同的评审：对于一般国内客户，由各销售部经理与生产部经理（或生产厂长）直接进行合同评审，主要评审产品的生产能力、检验标准、交货日期等是否能够满足客户要求。在确保能够满足顾客要求的.前提下，将评审结果记录在《销售合同评审表》里，评审通过后，交营销中心总经理确认签署意见后即可生效。

　　4.3、特殊合同及重大合同的评审：

　　4.3.1、国外及国内特殊合同、重大合同的评审须由各销售部经理组织计划、采购、工程中心、财务等相关部门负责人以会议的形式进行评审，对顾客的特殊要求在评审过程中进行讨论，商定措施，合同评审同意后，由参加会议人员在评审表上签字，并由销售部组织人员填写《销售合同评审记录》汇总各部门会审意见后交营销中心总经理签署意见，并报总经理批准实施，确保在规定的期限内达到顾客的期望。

　　4.3.2、如销售部业务员遇到属新产品或老产品需改变结构、性能等时，先由工程中心参与和客户商谈技术协议等，然后按4.3.1条款进行合同评审。

　　4.4、合同评审通过后，由各销售部经理直接将合同的所有要求和参数，以《业务通知单》的形式通知到销售管理部合同管理员，由合同管理员通过K3系统，以《销售订单》的形式一份下达给生产计划、采购部、财务部、质检部等相关部门。

　　5、合同变更、修改：

　　5.1、当顾客在合同签订后又提出变更或修改的要求，可与顾客签订《合同补充的协议》；如变更量大，可重新签订合同。

　　5.2、合同不管是补充还是重签，均应重新进行合同评审，评审审批后由营销管理部及时将变更后的要求传递到有关职能部门。

　　5.3、如因特殊情况延误交货期，由各销售部经理负责将情况与顾客沟通、协商，请求谅解，并告之变更后的发货时间。

　　6、合同评审流程图：

　　六、相关记录表格

　　1、《客户订货电话记录》——————详见后附表格

　　2、《销售合同评审表》——————详见后附表格

　　3、《业务通知单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表

　　4、《合同补充的协议》——————详见后附表格

　　5、《销售订单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表

销售管理制度10

　　一、员工守则为维护公司利益和声誉，保障销售工作顺利进行，特制定本守则。

　　1、销售人员必须遵守国家法律，法规，自觉维护公司利益，不谋求公司制度规定之外的个人利益。

　　2、销售人员必须敬业爱岗，尽职尽责，勤奋进取，按质按量完成销售任务。

　　3、销售人员之间应团结合作，密切配合，发挥团队精神，建立良好的合作关系。

　　4、待人接物热情有礼，着装礼仪整洁大方，自觉维护良好的办公环境，保持统一规范的办公次序。

　　5、保守公司机密，以公司利益，客户利益为重，不得从事有损公司利益，客户利益的活动。

　　二、考勤制度

　　1、工作时间:早班9:00―17:30晚班13:00―21:00

　　2、休息制度:

　　(1)销售部为每周六天工作日，采用轮休制，原则上周六、周日不安排休息，如本月没休可累计到下月。

　　(2)如需连休2天以上必须提前一周向主管申请并经销售经理和销售总监批准方可。在展会，广告发布会，推广促销活动等特殊情况可另行安排休息时间。

　　⑶如遇突发事件需请假必须在当天早上8:00之前向主管提出申请。

　　(4)如外出调盘必须回楼盘报到，报走。

　　3、考勤制度:

　　(1)迟到:迟到者每次罚款10元，三次以上者罚款50元/次，20分钟以上1小时以内，每次罚款20元，1小时以上以旷工处理。

　　(2)早退:早退者每次罚款10元，三次以上者罚款50元，1小时以上作旷工处理。

　　⑶旷工:未经提前请假，私自不来上班者按旷工处理，旷工一次罚款50元，无故旷工将直接除名。

　　(4)病假:须提前通知主管，康复后需出示相关证明，事假必须提早一天提出申请，经同意方可休假，当天提出请假视为无效，特殊情况除外。

　　(5)外出:员工外出办理与工作相关事宜，须向主管请示，获得批准后方可外出，并应在办完事情后立即返回，不得利用外出时间办理与工作无关的私人事宜，未经批准私自外出按旷工处理。

　　(6)脱岗:无故不在自己当值的岗位上的，视为脱岗，给予10元/次罚款处罚，每月累计三次者按旷工处理。

　　三、现场制度:

　　1、销控台为严肃区域，每一位同仁在销控台需随时注意自身形象。

　　2、销控台和案场内禁止吃东西，抽烟，化妆，下棋，游戏，看书或打闹等与工作无关的行为。

　　3、销控台上随时保持整齐，清洁，非销售用品不得放于桌面。

　　4、每位同仁有责任维护销控台内自己座位的地面卫生，随时将地面上的杂物放入垃圾捅。

　　5、下班前要将自用资料和个人用品收好，锁进抽屉。下班后，销控台上除电话水杯外，不应有其它物品。

　　6、文具使用后需马上归位或交专人保管。

　　7、销售专用抽屉和销控表，销售员严禁翻动。除主管同意。

　　8、作废定单及文件等必须缴回，不得私自撕毁或私自保存。

　　9、销售员应对公司老总及主管的.姓名及联系方式保密。

　　10、销售员应严格服从主管的各项指令，有任何意见可随时与主管沟通。

　　11、案场内禁止嬉闹，大声喧哗，忌与客户发生争执。

　　12、严禁泄露案场机密，违者视情节严重，予以通报批评或开除。

　　13、案场任何员工临时有私事要离开案场须告知主管，经同意后方可离开，一般不超过两小时，超过两小时视为事假半天或一天处理。

　　14、每日中午休息由主管统一安排轮休，值班人员不得擅自离开案场，需调班的要抱主管批准，原则上每日安排两名销售员值班。

　　15、中午用餐售楼处必须要有两位销售员留守案场。

　　16、不得在上班时间睡觉。

　　17、不得搬弄是非，挑拨同事之间的关系。

　　18、据实统计每日来人来电报表。以上各条如有违反按10元/每次处罚。

　　四、客户资源管理

　　1、每日按签到顺序接听来电和接待来人。

　　2、客户成交按填写来人来电登记表为准。

　　3、如超过一个月没有追踪的客户以实际成交为准。备注:销售员若多次违反以上条款或违反情节严重者，专案可行开除之权力，专案保留最终解释权。

销售管理制度11

　　第一条.对客户资料登记表、销售合同等进行存档,实行编号管理。

　　第二条.对客户资料要做好保密工作。

　　第三条.对集团下发的各类文件进行登记管理。

　　第四条.其他部门人员在查询文件时要进行登记。

　　第一条.对纯净水部的`所有文件、规章制度进行登记管理。

　　第二条.纯净水部各部门需要发传真实行登记制度,要填写登记表。

　　第三条.对收到办公传真根据接收部门要及时进行传达。

　　第四条.对需要存档的传真件,要进行登记。

　　第五条.发传真时记清对方传真号码,防止拨错而浪费电话费用。

　　第六条.每天填写日销售报表,早8:00―8:10分例会报总经理。

　　第二条.每周填写周销售报表,周一早8:00―8:30分例会报总经理。

　　第三条.每月填写月销售报表,每月30日晚17:00―18:00例会报总经理。

销售管理制度12

　　房地产销售管理制度的重要性不言而喻。它能够：

　　1.提高销售效率：通过标准化流程，减少销售过程中的混乱和低效。

　　2.保护公司利益：防止因不规范操作导致的损失，确保销售过程的透明度。

　　3.塑造专业形象：统一的销售标准提升客户信任，增强公司在行业内的'竞争力。

　　4.促进团队凝聚力：公平的激励机制和职业发展路径，激发员工潜能，提高团队士气。

销售管理制度13

　　一、客户管理制度

　　1、本制度中所指客户为代理销售公司产品的淘宝店。

　　2、销售人员必须及时将客户的姓名、联系方式等信息汇报给公司。

　　3、未经公司同意，不得将客户信息透露给第三方。否则，按泄露商业机密处理，造成直接经济损失或其它严重后果者追究经济与法律责任。

　　二、销售人员职责

　　1、决不做损害公司形象和公司利益的事情。

　　2、了解项目所有情况，如有不懂之处，及时问销售部负责人，不能凭空想象、误导客户，造成纠纷。

　　3、严格按权限范围进行销售，如有特殊情况，需经销售部负责人上报，经公司总经理签字同意后方可实施。

　　三、销售人员工作量和内容考核

　　1、工作量：

　　公司对兼职人员不做硬性规定，建议每日客户拜访量不低于20个，拜访量是指你与现有客户、潜在客户或目标客户通过网络聊天工具联络、跟踪的次数。客户的数量和销量越多销售人员的薪酬就越多。

　　2、工作内容考核：

　　销售人员必须每天通过电子邮件向公司汇报工作情况，内容包括每天联系的'客户名单，以截图方式，一个客户一张聊天记录截图。主要用来证明代销网店在你的管理范围之内，以免销售人员因客户归属混淆而产生纠纷，以及出现薪酬计算错误。

　　四、客户开发

　　1、获取信息：

　　通过搜索引擎、论坛、聊天室等方式在淘宝寻找目标客户；

　　2、友好拜访：

　　通过网络聊天工具进行友好拜访；

　　3、双方协定：

　　让客户了解公司网店代销管理规定（点击查阅）；

　　4、客户培训：

　　（1）产品知识培训：

　　告知客户获得产品资料的途径，包括文字、图片和视频。资料内容只是产品宣传，没有任何公司联系方式，不会影响网店销售。

　　（2）销售技巧：

　　关键是目标客户的选择。

销售管理制度14

　　一、轮班及值班制度

　　1、销售代表采取倒班工作,轮流休息制度,每人当班六天休息一天，如遇特殊情况需经销售经理同意后方可调换;

　　2、销售员每天分两组进行工作：一组负责接待现场来访客户,由一名销售主管负责管理;一组负责接听现场来电,客户追踪及签约准备，由另外一名销售主管负责管理。两组每天进行一次工作轮换;销售员每天的工作时间为:上午8：０0-１２:0０下午１3：３０—1７：30中午12:00—１3：

　　3，由两个值班人员值班;

　　4、每晚设两名值班代表,值班时间为１7：30-1９：30;负责晚间接待销售现场来访客户,接听咨询电话等；

　　5、现场两组销售员按所在组次分别轮休，由销售经理负责编排工作及休息时间表,经销售主管认可后实行；周六、周日、周一所有工作人员上班。

　　6、销售员应严格按照统一安排进行工作、休息，严格遵守上岗及离岗时间，不得私自调换工作休息时间，更不允许空岗、误岗现象发生。

　　7、在未向销售主管打招呼之前不得擅离岗位,如果须离开岗位在向上级请示之后可离开，同时自动放弃接待及接电的权利,将排到最后,一旦发现未向销售主管打招呼擅自离岗者，无论时间长短，罚款5０元,如发现销售主管未执行此规定,负连带责任。

　　8、遇到繁忙情况,接待组人员忙不过来,销售主管须立即与接电组销售主管沟通,传唤接电人员,接电人员应立即赶到楼面。有客户等待,接电人员要做好上岗准备,顺序按已接过电话的顺序上前接待。

　　9、接电人员按照人员顺序接听电话,在接电时,每人值守一部热线。对来电咨询客户。

　　10、如果是未成交老客户到访，找某位销售人员时碰巧不在，则由末位接访人员接待。如本人在接待客户,则要听取客户意见,如客户不愿意等待,则由当时轮班末位接访人员接待；

　　１1、在有展会期间及售楼处搞活动时,所有销售员听从公司统一安排. 12、在未经销售经理同意之下，所有销售人员不得带客户进入工地，必须向客户出示禁入规定,如违反负相应责任。

　　１３、在广告日当天，休息的人员将服从公司安排上班,如果通知上班不能推诿.

　　1４、楼面人员在接待当中，如遇市调、业内人士了解项目情况，由末位接电人员按正常客户处理，不能有虚假欺骗行为，但也要对公司内部资料予以保密,其他楼面人员正常接待。

　　二、客户确认制度

　　1、销售员接待客户采取首席接待制;

　　2、确认客户归属的依据是来访客户登记表;

　　3、遇到撞单问题销售员直接根据客户确认制度处理；

　　4、如果销售员之间不能协调，则逐级上报，由公司管理层予以解决。

　　三、公共设备管理制度

　　1、销售现场的.办公设备及用品包括：电脑、影音设备、电话、桌子、椅子、沙发、装饰品、报刊书籍及易损耗材等;销售员自觉爱护售楼处一切财物,以主人翁精神树立成本意识，节水节电;

　　2、办公设备及用品采取责任到人，专人管理制度。总负责人为销售经理；电脑、影音设备、报刊书籍由销售文秘负责管理；桌椅、沙发、装饰品及易损耗材由销售人员负责管理；电话由销售经理专项管理;具体管理者为当日接听电话的一组人员;

　　３、销售现场设置六部服务电话，其中三部作为客户咨询热线，由当日负责接听电话的一组人员轮流接听；另外两部作为销售员追踪客户及售楼处对外联系使用；

　　４、电脑、影音设备等贵重物品要注意正确使用及妥善保管,如因使用不当或恶意破坏造成物品损毁，直接追究责任人经济责任,保管人负连带责任；

　　５、报刊书籍应摆放整齐,放置在固定地点。销售员阅读或浏览应注意保持清洁、完好,阅读完应马上放回原处,不得随意乱扔，更不允许向外人借阅,保管人有责任监督销售员阅读并及时更新及整理；

　　6、桌椅、沙发及装饰用品保管落实到销售代表本人，销售代表应经常检查上述物品是否清洁、摆放整齐、是否损毁，做到心中有数; 7、易损耗材主要指办公用品,平时应将缺少物品及时告之销售文秘,如急需物品单独领取，如为非急需物品可由销售文秘定期向公司领取，每月销售员应将本月所需办公用品计划报到销售文秘处，销售文秘汇总后上报上级领导同意后由公司统一采买.

　　四、会议制度

　　1、参加会议的人员均须携带笔记本和笔,认真做会议记录；

　　2、每周一下午5点，销售经理主持全体工作人员周例会，总结本周销售工作中出现的问题,下达新的销售工作安排,由销售文秘做会议纪要，并编号存档;每天早上,销售主管理根据需要召开销售员日例会,解决处理当天工作中出现的问题,收集应上交的销售报表，对客户档案进行编号,录入存档,做好会议纪要；

　　3、每天上午１0点,项目经理主持管理人员例会，分析客户资料,制定销售计划；管理人员每周一递交书面的周报,对一周工作状况进行总结，对下周工作列出计划;

　　4、每月月底最后一个工作日召开月例会。检查当月任务完成状况,并制定下月工作计划，对销售员进行考核评比；

　　5、每季季末召开一次季例会,做销售业绩及日常工作表现评比；

　　6、公司或部门工作会议要求全体人员按时参加,禁止迟到、早退或未经批准缺席;

　　7、会议期间保持会场安静，不得大声喧哗、说笑、聊天,不得做与会议无

　　8、关的事情,手机铃声一律调成振动或关机；

　　9、会议期间要求每人做好会议记录，每周末将记录本随同客户档案一并上交检查记录情况，此项作为员工日常工作考核的内容之一;

　　10、会议形成的决议，布置的工作应尽快落实完成，截止日前执行者以书面或口头形式主动汇报工作;会议一定要有结论，所作的决定必须付诸行动。

　　11、相关负责人重要会议结束后下发会议纪要,列出时间表和责任归属,督促各相关人员准时、高质量地完成工作。避免会而不议,议而不觉，决而不定,定而不行。