出纳销售岗位职责
在现在的社会生活中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是小编收集整理的出纳销售岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
出纳销售岗位职责1
岗位职责：
1、雷克萨斯年计销售计划制定（年度及中长期）；
2、市场数据相关分析及报告制作；
3、油耗积分及NEV政策跟踪及相关对应；
4、国6排放实施跟踪及影响对应等；
5、与日本总部及公司其他相关部门的联络
任职资格：
1、大学本科或以上学历，日语、经济、金融、财会、管理类专业应届，或具备1年以上产品企划、销售管理相关工作经验（汽车行业经验者优先）；
2、日语1级及以上水平，具备较强的外文沟通及资料制作能力；
3、熟练使用日常办公软件（Word，Excel，PPT等）；
4、工作踏实认真，具备问题解决和创新提案的'能力，关注细节，重视团队合作，抗压性强，对数字敏感度高
出纳销售岗位职责2
1、负责现金,银行日记账,员工报销;
2、公司日常行政管理的运作(包括运送安排、邮件和固定的供给等等);
3、负责销售合同的输入、维护、汇总销售数据;
4、负责协助销售合同的'制定、方案的制定、客户电话的接听及售后维护;
5、协助销售人员综合协调日常销售事务;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
岗位要求:
1、大专以上学历;有会计从业资格证;
2、有两年以上相关工作经验;
3、服从部门领导安排,执行力强;
4、具有良好的职业道德,踏实稳重,工作细心,责任心强,具有良好的沟通、协调能力及团队协作精神。
出纳销售岗位职责3
1、负责销售会计核算及内部销售部门核算。
2、负责主营业务收入、应收账款、预收账款的凭证编制、录入、账簿登记。
3、负责发货票的财务监管、审核盖章，并分类保管发货结算单据；认真审核发货票，凡收款责任不清楚、销售部门不明确、手续不健全、数据不准确的，不予盖章；负责退货票据的核实、登记、统计工作。
4、负责增值税专用发票的开具和增值税专用发票、普通发票的登记、保管、税控设备的维护。
5、负责邮寄增值税发票；月末负责填报增值税纳税申报表附列资料（表一）、增值税纳税申报表。
6、负责在发行系统进行“发票管理”、“批发回款”登记。
7、负责应收账款统计、查询、清理、分类、账龄分析，定期（每月）与各销售部门、各业务员、客户核对应收账款；对回款通知单、开具的'增值税发票分类登记，凡已开税票而货款未收超过一个月的要向科长汇报。
8、配合销售部门及销售人员做好货款结算及货款清欠催收；清理坏账，初步确认坏账并对坏账损失提出处理意见。
9、负责读者服务部、图书批发部以及其他特殊销售形式的核算，收付款项及合同履行兑现工作。
10、编写销售统计报表、发货退货情况统计表、销售回款统计表、以前年度书款回收统计表等，并作出财务分析，对销售政策、销售核算存在问题进行分析。
11、负责分销部、经营部及其他部门业绩核算工作。
12、完成领导交办的其他工作。
出纳销售岗位职责4
岗位职责：
1、负责记账凭证、会计账簿等会计资料的保管和定期归档工作
2、负责公司员工各类报销的审核
3、负责公司车辆的盘点工作
4、负责公司销售收入、费用、成本、利润核算
5、登记收款台账，每月编制客户应收账款的'详细资料，向财务经理、销售经理汇报
任职资格：
1、具有会计从业资格证，从事会计工作一年以上
2、熟悉电脑操作，熟悉常用办公软件
3、工作细心、积极，富有工作热情和团队合作意识
出纳销售岗位职责5
（一）负责整车和售后维修的收款，及时、准确向客户收取现金，及时登记收银金额；每天盘点收款，做到日清日结；
（二）负责填报商品车收款日报表及商品车进销存日报表；
（三）负责开具销售或服务发票及出门证相关资料的整理；
（四）负责开具商品车提车单，审核商品车调拔单；
（五）负责商品车数据库的录入与维护工作；
（六）负责商品车油卡、金卡的审核与发放；
（七）负责填报维修结算报表；
（八）负责向售后部提供对外收帐所需的协议维修单位欠款明细表；
（九）根据保险公司理赔回款的'银行回单联，查找并备注相应工单号、车牌号，向会计核算岗提供保险回款明细清单；
（十） 负责办理售后施救退款或维修退款的查核与证明；
（十一）负责现金支票的保管、签发支付工作和日常货币资金的收付，并将超限现金及时送存；
（十二）严格按照公司的财务制度要求办理报销支付；
（十三）负责及时登记现金、银行日记帐，及时完整地上交各原始凭证；每月及时核对货币资金帐目；
（十四）负责对按揭车辆进行登记，及时跟踪、反馈按揭的回款到帐信息；
（十五）负责按照公司规定管理和使用法定代表人印签、电子银行支付卡；保管各种有价证券、印章和空白支票等；
（十六）配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
（十七）每天下班前清点没有结算的在修车辆数量，并与DMS系统进行核对，检查已关单的维修车辆是否已全部办理结算；
（十八）严守公司的财务秘密，对工作中发现的问题或风险应及时告知财务经理，并提出自己的建议；
（十九）完成上级领导交办的其他工作。
出纳销售岗位职责6
岗位职责：
1、负责应收账款账龄编制及应收账款、预收账款对账，确保账款及时回笼；
2、建立催收制度，对于无法收回的应收款，查明原因，按照规定上报，并按审批结果执行；
3、负责销售订单审核，销售报表编制，销售数据分析；
4、负责销售凭证的编制，要求凭证的内容详细扼要，金额、数量正确无误，销售凭证后附证明文件齐全；
5、完成领导临时交办的其他工作。
任职要求：
1。学历大专及以上，会计学、审计学、金融学等财务相关专业；有会计从业资格证书、初级会计师资格证书；
2.1年以上财务相关工作经验，有快消品行业会计工作经验、审计经验者优先考虑；有上市公司财务经验者优先考虑；
3。具备扎实的'财会专业理论知识，知晓并熟悉国家财税律法等相关财务政策；
4。良好的销售分析、销售核算等实操工作经验；熟练掌握用友u8软件中供应链及总账模块的操作者优先考虑；
具备良好的解决问题能力，较强的语言表达能力和沟通能力，抗压能力强。
出纳销售岗位职责7
1、代表公司财务部对财务管控的相关制度和规定进行上传下达，制度所涉及的岗位知晓率达90%以上，对制度的执行有跟进行为。
2、按照会计制度及公司财务制度对店面经营进行核算,通过表单传递及账务处理真实反映店面经营流程及成果.对核算中发现的.财务失控环节及时向财务主管和经理反映,寻求解决方案。
3、对店面各项费用报销及供应商货款支付做初步审核,确保费用报销符合公司内部管理制度,货款支付符合合同规定,各项付款附件齐全,有据可查。
4、对店面资产进行管理，组织安排店面年度固定资产盘点、月度存货盘点以及餐具等低值易耗品盘点，监盘每月出纳库存现金盘点，确保公司资产账实相符。
5、参与原材料采价活动，对蔬菜原始价格进行采集，结合供应商报价提出合理价格建议。
任职要求：
1、会计或相关专业。
2、2年以上会计工作经验，有餐饮行业工作经验优先。
出纳销售岗位职责8
工作职责:
1、做好销售现场的.现金收付工作;
2、收款项目清楚,计算正确,不长款不短款;
3、正确为客户开具收据及发票;
4、妥善保管相关资料。
任职资格:
1、本科及以上学历,济阳本地户有限口;
2、品德端正,责任心强,诚实守信,有良好的沟通交流能力,服务意识强;
3、财务、会计相关专业,有识别货币真假的能力,有出纳相关工作经验者优先;
4、每周工作六天,能接受适当加班。
出纳销售岗位职责9
1. 负责每月商场结算单核对;
2. 负责每月店铺费用报销单审核;
3. 负责跟踪每月商场回款、费用发票的收回;
4. 负责每月店铺销售收入、费用凭证的填制;
5. 负责每月店铺损益表的出具;
6. 负责每月店铺盘点报告的审核;
7. 负责店铺销售小票的`抽查;
8. 领导交代的其他事宜。
出纳销售岗位职责10
职责一：
（一）负责公司销售往来的核算工作。
（二）负责销售发票的开具工作。
（三）负责销售发货通知单的开具工作。严格遵守“先款后货”的销售原则，按照产品调拨审批手续开具发货通知单。
（四）严格管理和及时记录销售业务的应收、应付款项。
（五）定期与客户进行往来款项的核对，保证销售往来的准确无误。
（六）定期与销售统计核对发货明细。
（七）月终向公司管理层报送当月销售明细及客户往来余额表。
（八）协助主管会计结算各项运费，按时完成主管会计交办的其他工作。
（九）完成领导交办的其他工作。
职责二：
一、根据当月入库、出库水泥，结合销售合同确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。
二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。
三、每月30日前提供销售水泥报表，包括销售合同号、合同价、供应数量及金额，已开票及已作销售处理等内容；
四、每月3日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。
五、负责销售财务系统的会计分工和权限管理，包括新增客户编码、新增二级会计科目等；
六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作；
七、编制本年度完成合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。
八、负责财务部计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统安全。
九、税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。
十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。
十一、完成财务总监交办的.其他工作。
职责三：
（1）认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
（2）认真审核商品的出库凭证，按凭证所列单位名称、品名、规格、型号、数量、单价、总金额等内容及时准确分别序时登记商品与调拨往来明细帐。
（3）做好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据加盖“收讫或转讫戳记”的出库单结合帐面库存实际情况开具增值税发票。
（4）及时主动督促有关单位、个人清还销货应收款，并向会计室主管及时汇报工作情况。
（5）协助公司清欠小组做好销货呆帐、死帐的清理工作。
（6）每月定期与有关单位、部门、人员核对调拨往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符、帐实相符。
（7）负责费用稽核与核算，登记费用明细帐，对各费用票据的合法性、真实性及审批手续的合规性进行审查，有权驳回不合理票据。
（8）每月定期及时汇总、编报商品销售、调拨经营情况及费用统计报表，并对报表的真实准确性负责。
（9）参与对库存商品和其他物品的清查盘点工作，分析库存商品的储备情况。
（10）认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
（11）积极配合其他会计工作。
（12）定期向会计室主管述职。
（13）积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
（14）保守公司秘密。
（15）做好业务内会计资料的保管，配合会计室主管做好整理与定期归档工作。
（16）完成会计室主管交办的其他任务。
出纳销售岗位职责11
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2、负责发货码单的财务监管、审核盖章，并分类保管发货结算单据；认真审核发货码单，凡不符合合同规定、手续不健全、数据不准确的，不予盖章；负责退货票据的核实、登记、统计工作。
3、负责增值税专用发票的开具和增值税专用发票、普通发票的登记、保管工作；负责及时为客户邮寄增值税发票工作。
5、负责应收账款统计、查询、清理、分类、账龄分析，定期（每月）与各销售部门、各业务员、客户核对应收账款；对回款通知单、开具的`增值税发票分类登记，凡已开税票而货款未收超过一个月的要向部长及时汇报。
5、配合销售部门及销售人员做好货款结算及货款清欠催收；清理坏账，初步确认坏账并对坏账损失提出处理意见
6、按时编写销售统计内部报表、发货退货情况统计表、销售回款统计表，要求准确无差错。
7、编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
8、根据回款金额，及时计算业务人员销售提成。
9、根据月会、周会及各项目会议确定的工作落实与执行结果相关联工作
出纳销售岗位职责12
岗位职责：
1、分公司库存监督
2、应收账款管理
3、费用控制与监督
4、固定资产管理
5、分公司工作检查与监督
6、编制分公司财务报表
任职资格：
1、4年以上财务工作经验
2、沟通能力强，原则性强
3、有驻外会计、销售会计经验优先
出纳销售岗位职责13
1、负责日常账务处理、成本核算，编制维护公司总账、明细账
2、负责内部财务审核，各类资产、资金核算
3、负责相关税务核算、日常管理
4、负责税务、工商年检、统计等申报，及相关行政部门的对接工作
5、负责工资，员工福利、社保等费用的'核查
6、负责编制各类财务分析报表及报告
7、完成领导交办的其他日常事务性工作
出纳销售岗位职责14
职位名称：销售会计职位代码：所属部门：财务科
直接下属：无间接下属：无岗位编制：一人
1.1发运前的确认：内外销产品在生产完工交库、发运货柜预定的前提下，进一步确认客户预付定金或信用证收取情况后向生产部下达发货通知单;内销产品在生产完工交库的前提下，除进一步确认客户预付定金收取情况外，还应确认尾款确已收齐，再向生产部下达发货通知单;
1.3在产品发出后，按售价计算产品销售收入，冲销预收的客户定金，按其差额计算出应收帐款，转会计编制产品销售记帐凭证;
1.4收到外销客户产品销售尾款后，与客户订单核对客户名称、客户号，确认客户单位后，转会计编制货款入帐记帐凭证冲销应收帐款。
1.5跟据销售业务员的回款通知与瑞xx邦公司进行账务核对，及时从瑞捷邦回收销售货款。
2.1根据人事行政部提供的管理人员出勤天数、工资标准、以及经相关主管领导批准的绩效奖金和代扣代缴款项等资料，分单位分人员明细计算管理人员的应付工资和实付工资;
2.2根据生产部上报的当月产成品入库统计表，审核当月产成品入库情况，核对准确后按工艺部门提供的产品工时定额计算分车间实际完成的定额工时;
2.3根据各车间实际完成的定额工时，按不同车间的小时工资费用分别计算：成品车间、木工车间、实木车间、缝纫车间、辅助车间的总工时及总工资额;
2.4把各车间总工时及总工资额下发给各车间主任，根据各车间主任上报的工资明细表，核对各车间的工资额;
对本期尚未发生，但应由本期成本负担的工资、销售提成等费用应正确计提计入预提费用科目，并在以后支付时分期冲销。
负责登记扣款低值易耗品(工具、工作服等)明细账，按人名登记，按月扣款，月末与其它应收款账核对。
负责原材料入库的金额，数量及时登记，并与供应商月末进行对账。布料采购计划分供应商进行的整理做出下月布料用款计划。上报到上级领导审批后按具体用布时间进行请款。
1.2、培训经历;接受过财务相关知识技能培训和公司产品的基本知识等方面的培训。
1.4.1具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度;
1.4.2熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程;
1.5.2具有较强的.判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力;
2.4因为工作不深入不细致不勤劳造成的漏洞，给工厂带来重大损失。
2.5不能持续的提出工厂的改进建议，没有工作能动性，没有创新意识，文控资料混乱。
3、销售会计由财务科长提名,报董事会或总经理批准任命，其工作对总经理负责。
岗位名称：销售会计
所属部门：财务部
直接上级：财务经理
直接下级：
工作联系岗位：销售部、制造部成品库
岗位职责：
1、正确计算产品销售收入支、其它业务收入支、营业外收支，编制主营业务利润计算表。
2、加强产成品核算和管理，每天与库管员一道进行实物盘点，做到账实相符。3、准确、及时结算客户销售折扣;随时清理客户折扣和边际贡献，并对异常情况向财务经理报告。
4、定期和不定期与客户核算帐务，并对有欠款的客户保留书面对帐记录。
5、每日稽核客户销货发票与提货联、出门联的关联数据，防止错发货。
6、每日审核客户折扣的使用情况，防止多结折扣。
出纳销售岗位职责15
1.认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2. 做好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票。
3. 每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）
4. 次月5日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成。
5. 接收核对每日车间、门市传递的销售单据并签字确认。
6. 用友中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的.录入、审核、制单及登记账薄。
7. 每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。
8. 认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
9. 认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
10. 月末完了汇总并装订会计凭证
11. 每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。
12. 每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
13. 及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，并向会计主管及时汇报工作情况。
14. 协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。
15. 协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。
16. 积极配合其他会计工作。
17. 积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
18. 保守公司秘密。
19. 做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作。20、完成会计主管及总经理交办的其他任务。
主要工作内容：
一、根据当月入库、出库水泥，结合销售合同确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。
二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。
三、每月30日前提供销售水泥报表，包括销售合同号、合同价、供应数量及金额，已开票及已作销售处理等内容；
四、每月3日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。
五、负责销售财务系统的会计分工和权限管理，包括新增客户编码、新增二级会计科目等；
六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作；
七、编制本年度完成合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。
八、负责财务部计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统安全。
九、 税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。
十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。
十一、 完成领导交办的其他工作。
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