公司办公用品管理规定

公司办公用品管理规定2篇[精华]

　　公司办公用品管理规定 篇1

　　为保证我局的后勤供给，更好地为房产业务工作服务，本着既注意节约经费开支，又尽量满足实际需要的原则，制定本制度。

　　(一)购置

　　1、局机关所需物品(包括印刷品)，一律由办公室统一购置。购置物品单价超过二百元以上的，需经主管局长批准。各科、室、特需物品，应事先提出计划，交办公室核定并经主管局长同意后，可根据经费情况和轻重缓急，由办公室统一安排购入。

　　2、各科、室不得自行购买一般办公用品。在特殊情况下，急需购买少量物品，要经办公室同意。物品购回后，需经总务验收、记帐并办理领取手续，方可报销。

　　3、凡购置财政专控的物品，必须严格按照有关规定办理批准手续。否则，绝对禁止购买。

　　(二)保管

　　1、总务要建立办公用品明细帐。在记帐时，要写明购入时间、品名、数量、规格等。

　　2、总务要尽职尽责，库房要保持整洁，各种物品摆放要井然有序;要严防丢失、被盗和霉烂变质等事故发生。每年要清点一至二次，做到帐、物相符。

　　3、局机关所有物品，非经办公室和主管局长同意任何人不得私用、外借、处理或挪做它用。在特殊情况下，外借物品必须严格履行审批手续，事后及时收回，如有丢失或损坏应予赔偿。

　　一、目的：

　　为了降低办公用品消耗，减少损失和浪费，使办公用品管理规范化，特制订本制度。

　　二、办公用品范围

　　2.1文具、纸张等文案用品;

　　2.1.1文案用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用系个人使用保管的用品，如笔、笔芯、笔记本、胶棒等。部门领用系本部门共同使用的用品，如订书机、计算器、剪刀等。

　　2.2办公桌、椅、档案柜等用品;

　　2.3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备以及公司集团手机卡。

　　三、办公用品的申购及发放

　　3.1各部门每月25日向行政部提出采购申请，经行政部核对并申报同意后由行政部统一采购、管理及发放。

　　3.2购入的办公用品须按类别，品种清点，验收，统一入库管理。

　　3.3办公常备用品每月10日、20日两天进行发放，领用时秉承以旧换新原则，由领用人签字，说明物品名称、数量等，以控制文具消耗。

　　3.4办公设备及桌椅等由财务部负责核实，行政部根据需要采买发放。

　　四、办公用品的管理

　　4.1各部门应本着节约的原则使用办公用品。

　　4.2任何人未经过允许不得擅自领取办公用品，不得挪用办公用品及其他物资。

　　4.3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备及公司集团手机卡均由专人管理，如有遗失或损坏，应由管理人全权负责。

　　4.4电脑管理

　　4.5保证机器的正常开关机;

　　4.6严禁使用过程中冷关机，对硬盘造成损伤、缩短固件的使用寿命;

　　4.7严禁玩电脑游戏、上网聊天;

　　4.8严禁登陆不良网站及非法网站。

　　4.9定期对电脑进行杀毒;

　　4.10使用完毕后请按照正常关机顺序关闭主机及显示器。

　　4.11打印机、复印机：

　　4.12保证机器的正常开关机;

　　4.13定期对设备进行维护;

　　4.14复印机连续工作正反面20张时，请待机8分钟;

　　4.15各部门应保证机器所需耗材、纸张充足，及时向行政部领用;

　　4.16投影仪

　　4.17保证机器正常开关机;

　　4.18关机后静待风扇停止后方可切断电源;

　　4.19使用过程中保持良好的'通风环境，不要堵塞通风口;

　　4.20禁止倾斜90°角以上播放文件;

　　4.21使用时间超过两小时需断电休息10分钟。

　　4.22集团手机卡

　　4.23公司凡试用期满的员工，必须统一使用公司的集团手机卡，否则不享受公司的话费补贴(特殊情况经经理批准后除外)。

　　4.24集团手机卡领用者必须严格遵守使用制度，如有损坏、丢失，及时报行政部予以补办、处理。

　　4.25集团手机卡仅供领用者在公司任职期间使用，离职时必须到行政部办理相关退还手续。

　　4.26办公设备管理者具有保管与维护责任，不得擅自委托他人保管。因特殊原因不能及时收回时，需指定专人负责保管。

　　4.27办公设备要注意维护保养，严格按操作规程进行操作，当设备出现损坏时，须报直属上级领导决定后方可修理。

　　4.28经检查确认破损办公器具、设备已没有修理必要时，办公用品管理员向直属上级领导请示，予以报废处理。

　　4.29严禁把办公用品带回家私用。

　　4.30凡纯属人为原因致使办公器具、设备损坏或有意破坏者，追究其责任并照价赔偿。

　　公司办公用品管理规定 篇2

　　为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。

　　一、办公用品分类

　　1、常用品：圆珠笔（芯）、水笔（芯）、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。

　　2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台（油）、量具、刀具、软盘、刻录盘。

　　3、特批品（不列入办公用品费用考核）：印刷品（各类宣传单、各类表格、文件头等），财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，U盘等。

　　二、办公用品使用对象

　　各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。

　　三、申购和采购

　　办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门（人）提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准；批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

　　四、管理和发放

　　1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

　　2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门（人）费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

　　3、各部门应指定专人领取办公用品。

　　五、各部门费用核定及有关规定

　　1、各公司各部门应按总部核定的'办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。

　　2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。

　　3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。

　　4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

　　5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。

　　六、其它规定

　　1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

　　2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

　　3、办公设备的耗材及维修费用。

　　（1）电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊；属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。

　　（2）耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒（水），复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等；其申购由设备使用部门（人）负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

　　（3）办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

　　七、本规定自下发之日起执行

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