[热门]行政管理制度
在现在的社会生活中，我们每个人都可能会接触到制度，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。我们该怎么拟定制度呢？下面是小编帮大家整理的行政管理制度，希望能够帮助到大家。
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行政管理制度1
第一章、总则
第一条、目的：适应公司管理需要，规范行政管理行为。
第二条、本制度规定了行政事务活动中公文管理、会议、接待、办公用品、后勤保障、档案、保密、车辆管理等的工作程序与行为规范。
第二章、公文管理
第三条管理部是公司文件处理的管理机构，负责公司文件的管理工作，并指导各部门文件处理工作。
第一节、公文拟制
第四条、公司文件由公司领导亲自拟制或由管理部根据公司领导决策和意图拟制。部门文件由部门自行拟制。
第五条、文件拟制的基本要求：
１、准确反映公司决策和领导意图。
２、观点鲜明、条理清楚、层次分明，结构严谨、文字练达、标点符号使用恰当，人名、地名、时间、数字、引文要准确。
３、合理使用文种。
４、联合行文，要征求各联合部门的意见或由各联名部门共同起草。
第六条管理部对文件印制质量、行文的文种与格式负责。
第七条拟稿人负责校核文件。对外文件由管理部负责审核。文件校核主要有以下几方面内容:
1是否确需行文。
2内容是否符合公司决策及有关的规章和规程，是否同已发布的相关文件相衔接。
3提出的措施和办法是否符合实际，切实可行。
4内容涉及的部门是否经过协调、会签，意见是否一致。
5文字表达是否准确、简明扼要、条理清楚、语法规范，打印有无错误。
6文件格式是否符合要求，文种的选择是否适当，编号是否正确，发布范围是否合理。
第二节文件审批、发放
第八条文件发文前均应送相关主管领导审批，明确发文范围。文稿一经领导审批，一般不得再行修改。如确需修改的，需报经原审批领导复审。领导审批稿件应归档保存，以备查阅。
第九条根据公司领导工作职责分工，文件审批权限为：
１一般日常生产营运事务的文件，由总经理签发；部门文件由管理部复核后发放；
２凡政策性强、涉及的问题比较敏感，涉及到公司内部重大政策的财务、预算、计划、人事任免（依据干部任免权限）、机构设置及编制、经济合同、协议以及以公司名义发布、上报的等方面的文件，由总经理审批；
３凡公司的重大决策、重大项目、重要人事（部门经理及以上）调整等，对公司产生重大影响的文件，送总经理审阅后，还需呈公司董事长签发。
第十条管理部在缮印文件时，应按领导审批的范围份数进行印制，做到迅速准确、字样清晰、装订整齐、符合格式。校对人对复印的稿件负责。秘密文件的印刷、校对按保密制度指定专人进行。
第十一条发文要登记，填写发文登记表。公司行文统一编号为：
公司正式文件****文［２００３］第××号
公司会议纪要****会议纪要（××）号
密级文件应在文件首页右上角标注密级标识。
第十二条收文应记录，并做好分类管理、传阅、保存工作。员工调离时应办理文件移交手续。
第十三条公司外来文件应由管理部负责登记、拟办、送领导批办。领导批办的文件事项由指定部门落实，管理部督办并汇报。
第十四条领导批办文件时应具体明确：传阅层次、办理要求、完成时间、办理部门，防止批办的工作因含糊而未及时落实。
第十五条承办部门负责人应及时组织落实领导批办的工作任务，凡属本部门职权范围内的事项，应直接予以解决；涉及其它部门业务的事项，主办部门要主动会同有关部门办理；须报请公司领导审批的重要事项，应由主办部门提出处理意见，如涉及其它部门时应协商并取得一致意见，然后送请公司领导审批。办理完毕，通知管理部核验，文件移交管理部保存归档。
第十六条利用传真系统传送文件时，必须确认文件的实收情况。凡需存档或送请领导批示的传真件
应复制后再行处理，以利长期保存。
第三章印章管理
第十七条管理部负责公司所有印章的管理工作，应建立印章管理台帐，对用印情况进行督导。公司各类印章均指定专人进行保管，暂定下列印章和相应保管人：
1.公司行政章、合同专用章由管理部经理保管。
2.公司财务专用章和法人代表章由财务部负责人保管。
3.发票专用章由财务部出纳保管。
第十八条印章保管人必须认真履行用印登记制度，注明用印人姓名、用印事由(内容)、用印日期、领导签字、借印归还日期等主要事项。
第十九条凡以公司名义制发的文件，须有总经理签发的文稿，方予用印。文件用印后，文稿连同加盖印章的两份正式文件存档保管。如发现文件不符合要求，监印人有责任向有关人员提出意见，经修正，送总经理签字后，方予用印并填写用印登记，第二十条合同（协议）的用印应经公司总经理签批，方可加盖我司合同专用章，并将公司领导的批示连同已盖章的合同（协议）的原件和复印件一起存档；并要求合同内容完整，经办人签字。
第二十一条公司原则上不出具空白用印件。确需空白加印件时必须经公司总经理以上领导审批。
第二十二条借用公司印章外出办事必须经公司总经理签批，并按所规定的时限交还。
第二十三条对于私自使用印章或借出印章后使用超出签批范围的，要根据情节轻重予以处理。
第二十四条印章保管人所属部门经理对印章保管人运用印章负有监督责任，并相应承担领导责任。
第二十五条各部门如需使用印章，应向管理部申请刻制。如因部门变动停止使用时，应将原印章交管理部封存或销毁。
第四章会议与接待
第二十六条管理部负责公司及副总经理以上领导主持召开的各种会议的组织和服务工作。
第二十七条准确了解领导的意图，掌握会议主题、会议时间、会议地点、要求出席人员、与会人员应准备的材料等，及时通知到位，必要时留下通知记录。
第二十八条会议期间，根据不同层次的会议要求，提供相应的会议服务：会场准备与布置、会议记录、茶水供应、通讯服务、满足领导临时需求、与会者生活安排等。
第二十九条会后清理会场，打扫卫生，编制会议纪要等。
第三十条公司来客通常由管理部负责接待。接待人员应热情大方，遵守员工文明礼仪规范，维护公
司形象和利益；并根据来访意图正确及时引导来客与相关部门或领导会见。
第三十一条公司重要客人应安排好会客地点，供应茶水，并根据领导意图安排好生活。
第五章办公用品管理
第三十二条办公用品由管理部负责管理。
第三十三条办公用品使用由需用部门造采购计划，管理部审核后报总经理审批。管理部负责采购。
第三十四条单价20xx元以上、使用年限二年以上的物品或单价20xx元以上生产线上使用的物品为公司固定资产类，管理部验收入库，经财务部做固定资产登记后，方可报销冲帐。
第三十五条单价20xx元以下的物品为耐用低值易耗品。购入各类耐用低值易耗品，管理部做好耐用低值易耗品登记后，方可报销冲帐。
第三十六条耗材(包括各类纸张、笔芯、墨水、涂改液等等)按计划购买管理部验收入库后方可报销冲帐。
第三十七条管理部应逐步建立办公用品耗用量标准，做到有计划、有台帐、有控制、有考核。
第六章档案管理
第一节总则
第三十八条为对公司的文件档案实行规范化管理，提高存档文件材料的质量，方便查寻和参阅，特制订本规定。
第三十九条本规定所指之文件档案，为公司在经营活动中形成的以文件资料、电报、传真、书信、图表、簿册、像片、录音带、录相带、电脑盘片等载体记载的各种有价值的记录资料。
第二节文件资料的归档
第四十条凡与公司生产经营、业务拓展活动相关的，具有查考、利用价值的文件材料均应列入归档文件的范围。
第四十一条对拟归档的文件资料，在归档之前,应根据该文件的时间、内容、形式和签发部门，进行准确分类。
第四十二条为了方便查寻，对已经分类好的文件要登记、立卷，并填写详尽的《卷内文件目录》和《案卷目录》。机密文件另类归档。
第四十三条对同一卷内的文件的排列要遵循如下原则：
1保持联系，便于查找；
2按重要程度或形成时间排列；
3批复、批示在前，请示、报告在后；
4正件在前，附件在后；
5正本在前，定稿在后；
6转发件在前，被转发件在后；
检查工作形成的调查报告等结论性材料在前，依据性材料在后。
第四十四条归档的文件原则上要求为原件,并要求字迹清楚、无污损或残缺,特殊情况只能存复制件或残损件的,要在目录的备注档内注明原由。为使入卷的文件整齐、美观、方便查阅，文件的签发件和印发件可分开存放。
第四十五条归档资料应包括下列内容：
公文资料：公司红头文件、总公司文件、重要会议纪要、经营决策、人事任免、规章制度、重要外来文件、法律法规、合同等等；
人事档案：履历表、身份证、学历证明、资格证明、业绩证明、简历、聘用合同书、考核记载、重大活动记载、重大奖惩记载、照片、培训记载等等；
财务档案：原始凭证、票据管理、各总分类帐、现金帐、报表等等；
技术档案：企业产品标准体系、工艺文件、技术规范、质量管理文件、各种质量活动记录、外来标准等等；
设备档案：设备台帐、设备技术与使用说明书、合格证明、安装调试记录、运行记录、大修记录、事故记录、技改记录、图纸、计量器具校验等等；
其它：公司各类证书、荣誉、资质、供方资料、客户资料等等。
第三节档案资料的管理
第四十六条公司的所有文书类档案资料由管理部集中收存管理，财务报表、凭证、帐簿等财务文件由财务部专人保管，员工人事档案交由管理部统一保管，设备档案由工程部整理保存，技术资料由技术部整理保存。
第四十七条公司员工因工作需要，需从档案管理部门借阅已归档的文件资料的，须经总经理或管理部经理批准，机密文件应得到总经理批准，并办理登记手续。并必须在指定期限内归还；借走的文件不得涂改、复印、摘录、撕毁或转借他人。
第四十八条已归档的文件要定期清理，对内容已发生变化并与新文件内容有出入或相抵触、有效期
已过失去保存意义和查考价值、分发较广且有出处可查的一般性文件以及机密文件的草稿，在经档案管理部门负责人同意并报公司领导批准后集中予以销毁。
第七章保密制度
第四十九条密级文件分“机密”和“绝密”两种。密级文件由公司领导指定专人负责起草，起草的密级稿件应注明“机密”或“绝密”，起草完毕后及时送交专职打字员打印；密级件作废的稿纸不得随便摆放在桌上、字纸篓里，应妥善保管，集中销毁。
第五十条打印密级件时，应在材料封面打印上“机密”或“绝密”标注，无关人员不得站在周围观看；对于电子密级件要加密；密级件的校对，应由起草人负责，不得随便让他人帮忙校对。
第五十一条文件交接由管理部文件专人或公司领导指定人员负责，交接后应及时采取保密措施，不得随便放置。严格按控制范围传递文件，不得让非批准承阅人员接触。
第五十二条文件、资料的保管一方面要保证资料完整，不丢失、不损坏，同时对密级件又要进行保密。各部门的文件管理由相应责任人负责，下班或离开办公室时应锁好文件柜，把密级件妥善放好后才能离开；档案管理人员不得将自己的钥匙随便交给他人使用。
第五十三条密级资料包括：重大经营决策、暂不公开的决定、重要客户信息、财务报表、财务帐、关键技术文件与核心工艺文件、不合格产品质量信息等等。
第五十四条密级文件的销毁应经总经理批准，销毁时不得随便扔进纸篓，须使用碎纸机或焚毁，由二人监销，并做好登记。
第五十五条相关人员应树立高度保密意识，遵守公司的保密制度，严守公司机密；不得与无关人员谈及或在公众场合谈及公司的机密内容；不得传播机密。
第五十六条发现失密、泄密现象，要妥善处理，及时上报。
第五十七条凡违反本规定者，视其情节可给予经济处罚、通报批评、追究法律责任等不同的处罚。
第八章车辆管理
第五十八条叉车、小车由专人负责维护和保养及专人驾驶，不得随便让他人驾驶，如果出现非固定司机开车而造成车辆损失的，由责任人负全部责任。
第五十九条立健全车辆档案，车辆的有关资料及有关有效证件交档案管理员负责管理。
第六十条辆行驶中应特别注意安全行驶及遵守交通规则，严禁酒后驾驶、带情绪驾驶车辆，杜绝交通事故的发生。
第六十一条司机定期检查和维护保养，保证车况处于良好状况，可随时调派使用；
第六十二条车辆不使用时应按规定停放在指定的停车位置；
第六十三条车辆出现故障时，驾驶员应及时申请维护，填写“车辆维修表”，经核实后，进行维修，如途中发生故障就近修理，回厂后，立即补单。
第十一条发文要登记，填写发文登记表。公司行文统一编号为：
公司正式文件****文［２００３］第××号
公司会议纪要****会议纪要（××）号
密级文件应在文件首页右上角标注密级标识。
第十二条收文应记录，并做好分类管理、传阅、保存工作。员工调离时应办理文件移交手续。
第十三条公司外来文件应由管理部负责登记、拟办、送领导批办。领导批办的文件事项由指定部门落实，管理部督办并汇报。
第十四条领导批办文件时应具体明确：传阅层次、办理要求、完成时间、办理部门，防止批办的工作因含糊而未及时落实。
第十五条承办部门负责人应及时组织落实领导批办的工作任务，凡属本部门职权范围内的事项，应直接予以解决；涉及其它部门业务的事项，主办部门要主动会同有关部门办理；须报请公司领导审批的'重要事项，应由主办部门提出处理意见，如涉及其它部门时应协商并取得一致意见，然后送请公司领导审批。办理完毕，通知管理部核验，文件移交管理部保存归档。
第十六条利用传真系统传送文件时，必须确认文件的实收情况。凡需存档或送请领导批示的传真件
应复制后再行处理，以利长期保存。
第三章印章管理
第十七条管理部负责公司所有印章的管理工作，应建立印章管理台帐，对用印情况进行督导。公司各类印章均指定专人进行保管，暂定下列印章和相应保管人：
1.公司行政章、合同专用章由管理部经理保管。
2.公司财务专用章和法人代表章由财务部负责人保管。
3.发票专用章由财务部出纳保管。
第十八条印章保管人必须认真履行用印登记制度，注明用印人姓名、用印事由(内容)、用印日期、领导签字、借印归还日期等主要事项。
第十九条凡以公司名义制发的文件，须有总经理签发的文稿，方予用印。文件用印后，文稿连同加盖印章的两份正式文件存档保管。如发现文件不符合要求，监印人有责任向有关人员提出意见，经修正，送总经理签字后，方予用印并填写用印登记，第二十条合同（协议）的用印应经公司总经理签批，方可加盖我司合同专用章，并将公司领导的批示连同已盖章的合同（协议）的原件和复印件一起存档；并要求合同内容完整，经办人签字。
第二十一条公司原则上不出具空白用印件。确需空白加印件时必须经公司总经理以上领导审批。
第二十二条借用公司印章外出办事必须经公司总经理签批，并按所规定的时限交还。
第二十三条对于私自使用印章或借出印章后使用超出签批范围的，要根据情节轻重予以处理。
第二十四条印章保管人所属部门经理对印章保管人运用印章负有监督责任，并相应承担领导责任。
第二十五条各部门如需使用印章，应向管理部申请刻制。如因部门变动停止使用时，应将原印章交管理部封存或销毁。
第四章会议与接待
第二十六条管理部负责公司及副总经理以上领导主持召开的各种会议的组织和服务工作。
第二十七条准确了解领导的意图，掌握会议主题、会议时间、会议地点、要求出席人员、与会人员应准备的材料等，及时通知到位，必要时留下通知记录。
第二十八条会议期间，根据不同层次的会议要求，提供相应的会议服务：会场准备与布置、会议记录、茶水供应、通讯服务、满足领导临时需求、与会者生活安排等。
第二十九条会后清理会场，打扫卫生，编制会议纪要等。
第三十条公司来客通常由管理部负责接待。接待人员应热情大方，遵守员工文明礼仪规范，维护公
司形象和利益；并根据来访意图正确及时引导来客与相关部门或领导会见。
第三十一条公司重要客人应安排好会客地点，供应茶水，并根据领导意图安排好生活。
第五章办公用品管理
第三十二条办公用品由管理部负责管理。
第三十三条办公用品使用由需用部门造采购计划，管理部审核后报总经理审批。管理部负责采购。
第三十四条单价20xx元以上、使用年限二年以上的物品或单价20xx元以上生产线上使用的物品为公司固定资产类，管理部验收入库，经财务部做固定资产登记后，方可报销冲帐。
第三十五条单价20xx元以下的物品为耐用低值易耗品。购入各类耐用低值易耗品，管理部做好耐用低值易耗品登记后，方可报销冲帐。
第三十六条耗材(包括各类纸张、笔芯、墨水、涂改液等等)按计划购买管理部验收入库后方可报销冲帐。
第三十七条管理部应逐步建立办公用品耗用量标准，做到有计划、有台帐、有控制、有考核。
第六章档案管理
第一节总则
第三十八条为对公司的文件档案实行规范化管理，提高存档文件材料的质量，方便查寻和参阅，特制订本规定。
第三十九条本规定所指之文件档案，为公司在经营活动中形成的以文件资料、电报、传真、书信、图表、簿册、像片、录音带、录相带、电脑盘片等载体记载的各种有价值的记录资料。
第二节文件资料的归档
第四十条凡与公司生产经营、业务拓展活动相关的，具有查考、利用价值的文件材料均应列入归档文件的范围。
第四十一条对拟归档的文件资料，在归档之前,应根据该文件的时间、内容、形式和签发部门，进行准确分类。
第四十二条为了方便查寻，对已经分类好的文件要登记、立卷，并填写详尽的《卷内文件目录》和《案卷目录》。机密文件另类归档。
第四十三条对同一卷内的文件的排列要遵循如下原则：
1保持联系，便于查找；
2按重要程度或形成时间排列；
3批复、批示在前，请示、报告在后；
4正件在前，附件在后；
5正本在前，定稿在后；
6转发件在前，被转发件在后；
检查工作形成的调查报告等结论性材料在前，依据性材料在后。
第四十四条归档的文件原则上要求为原件,并要求字迹清楚、无污损或残缺,特殊情况只能存复制件或残损件的,要在目录的备注档内注明原由。为使入卷的文件整齐、美观、方便查阅，文件的签发件和印发件可分开存放。
第四十五条归档资料应包括下列内容：
公文资料：公司红头文件、总公司文件、重要会议纪要、经营决策、人事任免、规章制度、重要外来文件、法律法规、合同等等；
人事档案：履历表、身份证、学历证明、资格证明、业绩证明、简历、聘用合同书、考核记载、重大活动记载、重大奖惩记载、照片、培训记载等等；
财务档案：原始凭证、票据管理、各总分类帐、现金帐、报表等等；
技术档案：企业产品标准体系、工艺文件、技术规范、质量管理文件、各种质量活动记录、外来标准等等；
设备档案：设备台帐、设备技术与使用说明书、合格证明、安装调试记录、运行记录、大修记录、事故记录、技改记录、图纸、计量器具校验等等；
其它：公司各类证书、荣誉、资质、供方资料、客户资料等等。
第三节档案资料的管理
第四十六条公司的所有文书类档案资料由管理部集中收存管理，财务报表、凭证、帐簿等财务文件由财务部专人保管，员工人事档案交由管理部统一保管，设备档案由工程部整理保存，技术资料由技术部整理保存。
第四十七条公司员工因工作需要，需从档案管理部门借阅已归档的文件资料的，须经总经理或管理部经理批准，机密文件应得到总经理批准，并办理登记手续。并必须在指定期限内归还；借走的文件不得涂改、复印、摘录、撕毁或转借他人。
第四十八条已归档的文件要定期清理，对内容已发生变化并与新文件内容有出入或相抵触、有效期
已过失去保存意义和查考价值、分发较广且有出处可查的一般性文件以及机密文件的草稿，在经档案管理部门负责人同意并报公司领导批准后集中予以销毁。
第七章保密制度
第四十九条密级文件分“机密”和“绝密”两种。密级文件由公司领导指定专人负责起草，起草的密级稿件应注明“机密”或“绝密”，起草完毕后及时送交专职打字员打印；密级件作废的稿纸不得随便摆放在桌上、字纸篓里，应妥善保管，集中销毁。
第五十条打印密级件时，应在材料封面打印上“机密”或“绝密”标注，无关人员不得站在周围观看；对于电子密级件要加密；密级件的校对，应由起草人负责，不得随便让他人帮忙校对。
第五十一条文件交接由管理部文件专人或公司领导指定人员负责，交接后应及时采取保密措施，不得随便放置。严格按控制范围传递文件，不得让非批准承阅人员接触。
第五十二条文件、资料的保管一方面要保证资料完整，不丢失、不损坏，同时对密级件又要进行保密。各部门的文件管理由相应责任人负责，下班或离开办公室时应锁好文件柜，把密级件妥善放好后才能离开；档案管理人员不得将自己的钥匙随便交给他人使用。
第五十三条密级资料包括：重大经营决策、暂不公开的决定、重要客户信息、财务报表、财务帐、关键技术文件与核心工艺文件、不合格产品质量信息等等。
第五十四条密级文件的销毁应经总经理批准，销毁时不得随便扔进纸篓，须使用碎纸机或焚毁，由二人监销，并做好登记。
第五十五条相关人员应树立高度保密意识，遵守公司的保密制度，严守公司机密；不得与无关人员谈及或在公众场合谈及公司的机密内容；不得传播机密。
第五十六条发现失密、泄密现象，要妥善处理，及时上报。
第五十七条凡违反本规定者，视其情节可给予经济处罚、通报批评、追究法律责任等不同的处罚。
第八章车辆管理
第五十八条叉车、小车由专人负责维护和保养及专人驾驶，不得随便让他人驾驶，如果出现非固定司机开车而造成车辆损失的，由责任人负全部责任。
第五十九条立健全车辆档案，车辆的有关资料及有关有效证件交档案管理员负责管理。
第六十条辆行驶中应特别注意安全行驶及遵守交通规则，严禁酒后驾驶、带情绪驾驶车辆，杜绝交通事故的发生。
第六十一条司机定期检查和维护保养，保证车况处于良好状况，可随时调派使用；
第六十二条车辆不使用时应按规定停放在指定的停车位置；
第六十三条车辆出现故障时，驾驶员应及时申请维护，填写“车辆维修表”，经核实后，进行维修，如途中发生故障就近修理，回厂后，立即补单。
第九章电话传真
第六十四条使用电话,应注意简明扼要，提倡一分钟电话；上班时间，要尽量少打、短打私人电话。
第六十五条当电话铃响时，听到的员工，均有义务接转电话。
第六十六条长途电话管理：为降低成本，由管理部购买长话卡，限额发放，使用方法另行通知。
第六十七条传真机设专人管理，传真件的收发由专人负责并登记，为保证传真机线路的畅通，配备传真机的电话一律禁止通话使用。
第六十八条电话属公司公共财物，各位员工应自觉爱护、减少损坏。
第六十九条通讯费的报销办法另行规定。
第四章会议与接待
第二十六条管理部负责公司及副总经理以上领导主持召开的各种会议的组织和服务工作。
第二十七条准确了解领导的意图，掌握会议主题、会议时间、会议地点、要求出席人员、与会人员应准备的材料等，及时通知到位，必要时留下通知记录。
第二十八条会议期间，根据不同层次的会议要求，提供相应的会议服务：会场准备与布置、会议记录、茶水供应、通讯服务、满足领导临时需求、与会者生活安排等。
第二十九条会后清理会场，打扫卫生，编制会议纪要等。
第三十条公司来客通常由管理部负责接待。接待人员应热情大方，遵守员工文明礼仪规范，维护公
司形象和利益；并根据来访意图正确及时引导来客与相关部门或领导会见。
第三十一条公司重要客人应安排好会客地点，供应茶水，并根据领导意图安排好生活。
第五章办公用品管理
第三十二条办公用品由管理部负责管理。
第三十三条办公用品使用由需用部门造采购计划，管理部审核后报总经理审批。管理部负责采购。
第三十四条单价20xx元以上、使用年限二年以上的物品或单价20xx元以上生产线上使用的物品为公司固定资产类，管理部验收入库，经财务部做固定资产登记后，方可报销冲帐。
第三十五条单价20xx元以下的物品为耐用低值易耗品。购入各类耐用低值易耗品，管理部做好耐用低值易耗品登记后，方可报销冲帐。
第三十六条耗材(包括各类纸张、笔芯、墨水、涂改液等等)按计划购买管理部验收入库后方可报销冲帐。
第三十七条管理部应逐步建立办公用品耗用量标准，做到有计划、有台帐、有控制、有考核。
第六章档案管理
第一节总则
第三十八条为对公司的文件档案实行规范化管理，提高存档文件材料的质量，方便查寻和参阅，特制订本规定。
第三十九条本规定所指之文件档案，为公司在经营活动中形成的以文件资料、电报、传真、书信、图表、簿册、像片、录音带、录相带、电脑盘片等载体记载的各种有价值的记录资料。
第二节文件资料的归档
第四十条凡与公司生产经营、业务拓展活动相关的，具有查考、利用价值的文件材料均应列入归档文件的范围。
第四十一条对拟归档的文件资料，在归档之前,应根据该文件的时间、内容、形式和签发部门，进行准确分类。
第四十二条为了方便查寻，对已经分类好的文件要登记、立卷，并填写详尽的《卷内文件目录》和《案卷目录》。机密文件另类归档。
第四十三条对同一卷内的文件的排列要遵循如下原则：
1保持联系，便于查找；
2按重要程度或形成时间排列；
3批复、批示在前，请示、报告在后；
4正件在前，附件在后；
5正本在前，定稿在后；
6转发件在前，被转发件在后；
检查工作形成的调查报告等结论性材料在前，依据性材料在后。
第四十四条归档的文件原则上要求为原件,并要求字迹清楚、无污损或残缺,特殊情况只能存复制件或残损件的,要在目录的备注档内注明原由。为使入卷的文件整齐、美观、方便查阅，文件的签发件和印发件可分开存放。
第四十五条归档资料应包括下列内容：
公文资料：公司红头文件、总公司文件、重要会议纪要、经营决策、人事任免、规章制度、重要外来文件、法律法规、合同等等；
人事档案：履历表、身份证、学历证明、资格证明、业绩证明、简历、聘用合同书、考核记载、重大活动记载、重大奖惩记载、照片、培训记载等等；
财务档案：原始凭证、票据管理、各总分类帐、现金帐、报表等等；
技术档案：企业产品标准体系、工艺文件、技术规范、质量管理文件、各种质量活动记录、外来标准等等；
设备档案：设备台帐、设备技术与使用说明书、合格证明、安装调试记录、运行记录、大修记录、事故记录、技改记录、图纸、计量器具校验等等；
其它：公司各类证书、荣誉、资质、供方资料、客户资料等等。
第三节档案资料的管理
第四十六条公司的所有文书类档案资料由管理部集中收存管理，财务报表、凭证、帐簿等财务文件由财务部专人保管，员工人事档案交由管理部统一保管，设备档案由工程部整理保存，技术资料由技术部整理保存。
第四十七条公司员工因工作需要，需从档案管理部门借阅已归档的文件资料的，须经总经理或管理部经理批准，机密文件应得到总经理批准，并办理登记手续。并必须在指定期限内归还；借走的文件不得涂改、复印、摘录、撕毁或转借他人。
第四十八条已归档的文件要定期清理，对内容已发生变化并与新文件内容有出入或相抵触、有效期
已过失去保存意义和查考价值、分发较广且有出处可查的一般性文件以及机密文件的草稿，在经档案管理部门负责人同意并报公司领导批准后集中予以销毁。
第七章保密制度
第四十九条密级文件分“机密”和“绝密”两种。密级文件由公司领导指定专人负责起草，起草的密级稿件应注明“机密”或“绝密”，起草完毕后及时送交专职打字员打印；密级件作废的稿纸不得随便摆放在桌上、字纸篓里，应妥善保管，集中销毁。
第五十条打印密级件时，应在材料封面打印上“机密”或“绝密”标注，无关人员不得站在周围观看；对于电子密级件要加密；密级件的校对，应由起草人负责，不得随便让他人帮忙校对。
第五十一条文件交接由管理部文件专人或公司领导指定人员负责，交接后应及时采取保密措施，不得随便放置。严格按控制范围传递文件，不得让非批准承阅人员接触。
第五十二条文件、资料的保管一方面要保证资料完整，不丢失、不损坏，同时对密级件又要进行保密。各部门的文件管理由相应责任人负责，下班或离开办公室时应锁好文件柜，把密级件妥善放好后才能离开；档案管理人员不得将自己的钥匙随便交给他人使用。
第五十三条密级资料包括：重大经营决策、暂不公开的决定、重要客户信息、财务报表、财务帐、关键技术文件与核心工艺文件、不合格产品质量信息等等。
第五十四条密级文件的销毁应经总经理批准，销毁时不得随便扔进纸篓，须使用碎纸机或焚毁，由二人监销，并做好登记。
第五十五条相关人员应树立高度保密意识，遵守公司的保密制度，严守公司机密；不得与无关人员谈及或在公众场合谈及公司的机密内容；不得传播机密。
第五十六条发现失密、泄密现象，要妥善处理，及时上报。
第五十七条凡违反本规定者，视其情节可给予经济处罚、通报批评、追究法律责任等不同的处罚。
第八章车辆管理
第五十八条叉车、小车由专人负责维护和保养及专人驾驶，不得随便让他人驾驶，如果出现非固定司机开车而造成车辆损失的，由责任人负全部责任。
第五十九条立健全车辆档案，车辆的有关资料及有关有效证件交档案管理员负责管理。
第六十条辆行驶中应特别注意安全行驶及遵守交通规则，严禁酒后驾驶、带情绪驾驶车辆，杜绝交通事故的发生。
第六十一条司机定期检查和维护保养，保证车况处于良好状况，可随时调派使用；
第六十二条车辆不使用时应按规定停放在指定的停车位置；
第六十三条车辆出现故障时，驾驶员应及时申请维护，填写“车辆维修表”，经核实后，进行维修，如途中发生故障就近修理，回厂后，立即补单。
第九章电话传真
第六十四条使用电话,应注意简明扼要，提倡一分钟电话；上班时间，要尽量少打、短打私人电话。
第六十五条当电话铃响时，听到的员工，均有义务接转电话。
第六十六条长途电话管理：为降低成本，由管理部购买长话卡，限额发放，使用方法另行通知。
第六十七条传真机设专人管理，传真件的收发由专人负责并登记，为保证传真机线路的畅通，配备传真机的电话一律禁止通话使用。
第六十八条电话属公司公共财物，各位员工应自觉爱护、减少损坏。
第六十九条通讯费的报销办法另行规定。
第二节文件资料的归档
第四十条凡与公司生产经营、业务拓展活动相关的，具有查考、利用价值的文件材料均应列入归档文件的范围。
第四十一条对拟归档的文件资料，在归档之前,应根据该文件的时间、内容、形式和签发部门，进行准确分类。
第四十二条为了方便查寻，对已经分类好的文件要登记、立卷，并填写详尽的《卷内文件目录》和《案卷目录》。机密文件另类归档。
第四十三条对同一卷内的文件的排列要遵循如下原则：
1保持联系，便于查找；
2按重要程度或形成时间排列；
3批复、批示在前，请示、报告在后；
4正件在前，附件在后；
5正本在前，定稿在后；
6转发件在前，被转发件在后；
检查工作形成的调查报告等结论性材料在前，依据性材料在后。
第四十四条归档的文件原则上要求为原件,并要求字迹清楚、无污损或残缺,特殊情况只能存复制件或残损件的,要在目录的备注档内注明原由。为使入卷的文件整齐、美观、方便查阅，文件的签发件和印发件可分开存放。
第四十五条归档资料应包括下列内容：
公文资料：公司红头文件、总公司文件、重要会议纪要、经营决策、人事任免、规章制度、重要外来文件、法律法规、合同等等；
人事档案：履历表、身份证、学历证明、资格证明、业绩证明、简历、聘用合同书、考核记载、重大活动记载、重大奖惩记载、照片、培训记载等等；
财务档案：原始凭证、票据管理、各总分类帐、现金帐、报表等等；
技术档案：企业产品标准体系、工艺文件、技术规范、质量管理文件、各种质量活动记录、外来标准等等；
设备档案：设备台帐、设备技术与使用说明书、合格证明、安装调试记录、运行记录、大修记录、事故记录、技改记录、图纸、计量器具校验等等；
其它：公司各类证书、荣誉、资质、供方资料、客户资料等等。
第三节档案资料的管理
第四十六条公司的所有文书类档案资料
行政管理制度2
一、职责划分二、工作流程三、沟通协调四、绩效评估五、培训与发展
内容概述：
1、明确行政科各部门的职能与责任，确保工作有序进行。
2、制定并执行标准化的工作流程，提高效率。
3、建立有效的`内部沟通机制，促进部门间的协作。
4、设立公正的绩效评估体系，激励员工提升工作表现。
5、提供持续的培训机会，促进员工个人发展。
行政管理制度3
1)认真学习并且执行国家安全生产方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。
2)参加公司和部门组织的安全活动和安全会议，参加公司和部门组织的`安全教育培训。对本岗位的安全生产负直接责任。
3)负责文书管理工作，保证公文及时正常流转，并妥善保管文件资料，监督落实情况。
4)负责公司档案管理工作，提供档案利用服务。
5)负责公司会议组织管理，落实会议精神。
6)协助部门领导做好重大活动组织与接待工作
7)协助部门领导做好办公室日常行政管理
8)负责办公室日常事务管理
9)协助部门领导做好企业文化建设工作
10)协助部门领导搞好对外宣传和公共关系
11)参与拟订本部门安全生产规章制度和生产安全事故应急救援预案。
12)参加本部门危险源辨识，落实本岗位危险源的安全管理措施。
13)检查本岗位的安全生产状况，及时整改查出的问题。
14)有权拒绝下达的违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。
15)积极参加岗位技术练兵和事故预案演练;加强安全自我保护，切实做到“四不伤害”(不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害)。
行政管理制度4
一、严格遵守规章制度：
1、全部人员必需严格根据公司的规章制度要求自己，若有违反，除按相关规定处理外，公司内部还将依据情节轻重予以相应的惩罚；
2、若有人员违反相关规定，各级管理者必需准时制止并上报，凡未准时上报处理的直接上级，按同金额进行惩罚，若未涉及经济惩罚，则直接上级每次罚交20元；
3、每天上、下午均分别设有10分钟工间休息时间（上午：10﹕30——10﹕40；下午：15﹕30——15﹕40），凡非休息时间，坚决禁止任何人外出抽烟、休息，包括在厕所内抽烟，每发觉一次罚款100元。凡在办公区域内抽烟每次罚款200元；
4、全部人员无论上下班时间均不能用业务电话接打私人电话，否则，每次罚款200元，直接上级负40%连带责任；
5、上班期间，禁止干与工作无关的事情，包括闲聊、睡觉、吃东西等，发觉一次罚交20元。公司统一进行学习培训（包括电视培训）期间违反上述规定者，将双倍惩罚；
6、凡打架斗殴者无论什么状况直接予以重罚或开除，情节严峻者将移交司法机关依法追究相应法律责任；
7、任何会议（包括表彰会）、培训上，只有当主持人宣布结束以后，全部人员才得起立并离开座位，若有违反者，罚款20元/次。凡无故离开会场者罚交50元，相关管理人员处同等金额罚款。此项工作由行政部门及相关管理人员负责监督。
8、全部人员上班期间因事请假，必需先填写请假条由直接上级签字同意后方可（总经理本人请假必需由董事长签字同意方可）；一般员工请假超过1个工作日必需由总经理审批，并将请假条交到行政处。若因特别状况来不及填写请假条，请假人必需在第一时间电话通知直接上级和行政主管，并于事后补写请假条，凡不符合请假原则者一律按旷工处理。年度内请假超过15天或迟到早退超过20次者，若无特别状况将直接除名；
9、严格考勤，对多次迟到的人员除根据公司制度规定处理外，另外再根据第一次20元，其次次50元，第三次100元进行惩处。
10、人员离职时，业务资料统一交回行政办处，所使用的办公用品必需规范放置于工作位，并由行政部门检查核实通过，凡未执行到位者每次罚交30元，并按成本价从相应离职人员工资中扣除；
11、无论上下班时间，各级人员均不能在公司(包括自带)电脑上谈天、玩嬉戏，否则每次罚交50元，自带电脑者将取消自带电脑的权利；
12、全部人员必需爱惜公司办公设施，凡发觉恶意破坏行为，除照价赔偿损失外，将依据情节轻重另罚交50-500元，情节严峻者赐予除名并追究其相关法律责任；
13、凡有办公RTX号的人员，上班期间必需上线并随时留意收取相关信息，并第一时间赐予回复，若违反，按每次20元惩罚；
14、全部人员上班期间必需着正装，杜绝奇装异服，女士必需着套装，男士为西装、衬衫并系领带，凡违反者副经理以上级别每次罚交50元，员工每次罚交20元。全部人员肯定留意个人卫生，随时保持衣服干净，无异味；
15、各部门每天支配人员进行团队卫生清理，随时保持团队的清洁卫生，每周五下午（节前）进行全面大扫除，团队经理为总责任人，扫除完毕后由行政部门组织检查合格后团队成员方可离开。凡不达标者，其团队经理按50元/次罚款，当事人10元/次罚款；
16、公司加班人员最终离开者必需关闭窗户以及电脑和其他电源（电灯、空调、加湿器等），每天由行政部门逐一检查，若违反将对相关责任人惩罚50元/次，相应直接上级经理负30%连带责任，若消失安全事故，将依据情节轻重交由司法机关追究其法律责任；
17、全部人员每天下班后必需将椅子归位（推到桌子下面），资料放入抽屉，办公用品全部归位，桌上保持洁净干净，只允许摆放镜子、笔筒、电话和传真机，水杯和文件框放在桌子上栏，若有违反者，每次交纳10元，经理违反则每次交纳20元，由行政部门检查通报；
18、以上所罚快统一交行政登记管理，将作为公司的团队进展基金用于团队建设。
二、强化执行力：
1、令行禁止：凡公司的要求与规定，无论错与对，全部人员必需做到令行禁止，否则将依据状况轻重予以惩罚；
2、执行到位：各级管理人员必需根据要求完全执行到位，不能借故推托，凡无不行抗因素而执行不到位者，每次罚交50-200元，若造成直接经济损失者，按损失额的40%进行惩罚；
3、监督到位：领导在布置任务时，必需明确完成及回复时间，若在规定的时间内未完成而又无不行抗因素，每次罚交50-500元；
4、回复准时：凡领导通过相关渠道布置任务时，相关人员收到信息后必需第一时间回复确认，并准时支配落实到位，将结果准时上报；
5、不找借口：凡未按要求完成任务或目标，首先要有勇于担当责任的意识，同时乐观查找解决问题的方法，以求不再消失类似状况。不能查找任何借口去推卸躲避责任，否则，每找一个借口罚交50元；
6、端正态度：面对工作，无论难度多大，要从态度和意识树立起战胜一切困难的决心和信念，要有必胜的信念，决不允许消极怠工；
7、问题终端：各级管理人员只要发觉问题就必需马上解决问题，每个人都是问题的终端处理者，不允许轻易将问题上传或置之不理。
凡对问题置之不理或未准时将问题妥当处理者，将依据情节轻重予以惩罚。
三、加强团队建设：
1、各级人员都必需具备以大局为重的心态和意识；
2、各级管理者都有义务提高自己的下级，要树立大家好才是真的好的团队建设意识，随时与团队伙伴一道共同学习、共同成长，打造最具分散力、竞争力的金牌团队；
3、竞争是最好的合作，竞争只是一种手段而不是目的，是为了通过竞争让大家共同进步，获得最大化收益，在竞争中提倡阳光竞争，就算输也要输的有气度，坚决禁止通过不正值手段去投机或搞恶意破坏，凡发觉者将依据情节予以重罚，造成直接重大损失者，按损失额的20%惩罚相关人员；
4、在公司内部我们是竞争与合作的关系，而对外我们永久是一个无法分割的整体，每位人员均代表的是公司的利益和形象，都必需担当起捍卫公司利益和荣誉的重任，凡有损公司形象的现象将依据情节轻重予以惩罚。
5、公司全部人员都有随时随地关心新员工和困难员工的意识，与其多沟通、多沟通，有任何困难准时上报相关管理人员。让每一位伙伴都能感受到团队的暖和，真正树立起我们的团队就是自己的家的感觉。
6、新员工入司后，公司将指定优秀老员工作为导师进行辅导，副总经理和总经理不定期与新员工沟通了解导师的辅导状况并定期召开新员工座谈会，若导师未按相关要求全力进行辅导或遭到新员工的投诉，则对导师进行通报批判并惩罚20元/次。
四、公司基本工作要求
1、正式工作期间，全部人员一律不得与同事沟通与询问事情，以免影响他人工作。没有必需马上处理的紧急状况，也不得向上级请示、报告、询问事情，以免影响领导的工作思路。
2、管理者每天8﹕00－17﹕00时段不得批判下属，以免影响工作心情。
3、正式工作期间不得擅自离岗。擅自离岗者，每次罚款100元。
4、公司配备的电脑，不得下载电影、电视剧等。不得安装非公司配备的计算机硬件。若经检查发觉，安装人及所在团队直接上级每次罚款200元，间接上级罚款50元。
五、公司规章：
1、禁止冒用未经明确许可的'领导名义开展业务，违者开除；
2、禁止用任何名义硬性压迫客户成交，违者开除；
3、禁止盗用合作单位和协会、公司公章，违者开除，并移交司法机关处理；
4、禁止擅自修改下发业务文件，违者开除；对业务文件有修改建议的，可以口头或书面形式呈报给项目负责人或CEO。
5、禁止利用客户对公司或合作单位的信任，向客户借钱或办理私事。因此造成恶劣影响者，赐予开除；
6、严禁向客户乱承诺，违者，视情节轻重赐予最低500元罚款，最高开除处理。
7、业务项目文件需以电子邮件形式向客户发送的，不得加盖电子印章，不能群发电子邮件，违者视情节轻重赐予最低500元罚款，最高开除处理。
8、弄虚作假或欺瞒上级者，视情节轻重赐予最低500元罚款，最高开除处理。
团队活动组织：
1、高度重视公司组织的每项活动，全部人员必需将公司荣誉作为第一要务，乐观协作组织参加；
2、对于公司组织的活动，每一项都不能落于其他团队之后，每项活动都要获得最佳组织奖；
3、公司内部将定期举办团队活动，包括全员和部分的，今年方案至少组织一次郊游加拓展训练活动，详细费用由公司团队进展基金解决；
4、公司每年至少组织三次团队活动，比如K歌、登山等集体活动，费用由公司进展基金解决；
公司内新老员工传帮带：
1、全部老员工对新员工要做到：态度热忱，布满关爱；
2、全部老员工都要起到模范带头作用，人人成为新员工的学习超越榜样；
3、老员工要起到传播公司企业文化、和机制的乐观作用；
4、老员工要对新员工的项目运作起到最有效的关心与指导；
5、老员工要做到人人是榜样，人人是导师。
公司文化学习：
1、对公司企业文化中的一些核心理念、战略、方法进行系统学习；
2、每周（每半月）确定一个培训主题进行系统培训；
公司内部业绩竞赛活动（个人竞赛）：
1、以每月最终的有效业绩进行业绩竞赛活动；
2、各团队每周的冠军在下周一的全员晨会上进行5分钟的阅历共享；
董事长办公会议：
1、每周进行一次董事长办公会议，主要由公司副总以上人员参与；
2、主要由各部门第一负责人汇报当周的目标完成状况及未完成的缘由，并对当周的工作进行总结分析，找出问题与不足，并制定相关工作改进措施；
3、对下周工作做主要支配，并由部门第一负责人上报下周各自团队的工作目标及措施；每月进行一次全面工作总结和方案会议；
4、对于整个公司的问题及规划进行发布；
5、每个月进行一次董事长办公扩大会议，公司全部人员参与；
6、每季度进行一次全员培训工作会议。
行政管理制度5
*****发展有限公司
目录
总则...........................................................3
员工招募.........................................................4
培训制度......................................................6
考勤管理办法...................................................8
休假管理办法...................................................9
福利制度........................................................11
生育保险津贴制度...................................................13
困难补助金管理办法.................................................15
离职管理办法..................................................17
工作服与工作证管理规定.............................................19
用车管理制度..................................................20
卫生管理制度..................................................21
报刊杂志的管理办法.................................................22
工具、耗材领用制度.................................................23
办公用品与日常用品管理.............................................24
总则
一、为建立组织，健全制度，使公司各项管理制度、规范化、，特制订本规定，凡本公司所属员工都应遵守本规定。
二、本公司员工任用、担保、工作时间、请假休假、出差、培训、福利、考勤考核、奖惩、年资、离职等事项除国家有规定外，皆按本规定办理。
三、本公司员工应团结友爱，忠于职守，遵守公司各项规章制度，服从各级主管人员的合理指挥与安排，不得阳奉阴违或敷衍塞责。
四、本公司员工应遵纪守法，努力学习科学文化知识，不断提高自身修养。
五、本公司员工对内应认真工作，爱惜公物，减少损耗，提高业务水平和工作效率，对外应严守公司商业机密（公司的产品、图纸、内部文件资料、赢利情况、销售计划、客户资料、工资福利等均属公司机密）。
六、本公司员工应尊重公司信誉，除办理本公司指定外，不得擅用本公司名义，严禁用公司名义在外招摇撞骗。
七、本公司员工对外接洽事项时（包括电话洽谈），应态度谦和，特别注意文明用语，不得满怀不满情绪，有损害公司形象的行为。
八、本公司员工应遵守国家法律，严禁有酗酒闹事，吸食毒品、赌博、拉帮结派等行为。
九、本公司员工应发扬团队精神，心胸豁达，勤奋敬业，始终保持勤俭创业的精神。
十、本制度经行政会议通过后，试用实施，若试用期间有疑问，可向行政部以书面形式提出意见，再由行政部组织会议研究修订，其他任何人员不得擅自修改。
行政部
20xx年1月1日
员工招募
为了开发人力资源，为公司注入新的血液，规范公司的员工招募如下：
一、招聘
1、准备：各部门经理根据其工作需要进行人员编制或根据人力需求填写人员增补单，经总经理批准后交行政部进行招聘。
2、本公司所需人员一律公开条件向社会公开招聘，以学识、品德、能力、经验、体格适合于该工作岗位为聘用原则。公司内部人员也可以推荐，但必须按规定程序进行。
3、初试：应聘人员自备个人简历带齐相关证件到行政部进行面试，技术人员、销售人员需进行笔试。
3、复试：行政部面试后将其资料与笔试试卷一起交予部门经理再由部门经理和总经理统一安排时间对应聘者进行复试，再把最后结果通知行政部。
二、录用
1、经复试合格的人员接到通知后，按其指定日期到行政部办理入职手续，并缴相关证件（学历证、身份证复印件各一份，照片两张），由行政部统一安排岗前培训。
2、凡应聘者有以下情形之一者，不予录用。
1）曾在本公司被开除或未经批准擅自离职者。
2）经指定医院体检不合格者。
3）未满16周岁的'未成年公民。
4）品性恶劣，经其他公私营机构开除者（需有确凿证据）。
5）违法犯法吸食毒品者。
三、担保
1、经公司雇用的经济管理（财务人员）或认定其职务有必要提供担保者（仓库保管员、安全保卫员等）必须于到职前办理担保手续（经济担保，本地有正当职业、固定收入、固定资产的人士担保，合法有实力的团体担保）。
2、被担保人如有下列情形之一者，连带赔偿责任。
1）营私舞弊或其他不法行为使本公司造成损失者。
2）侵占、挪用公款、公物或损坏公物者。
3）窃取机密技术资料或财物者。
五、试用
1、本公司新进人员除特殊情况经总经理批准免予试用外，一律先经试用。
2、新进人员一般试用期为1－3个月，试用期表现特别优秀者，经直属主管呈报上级核准可缩短试用期限，但至少不少于原试用期的一半；若在试用期表现不佳者，可当场予以辞退。
3、新进人员试用期满后由行政部通知部门经理对其进行试用期考核，考核合格者由行政部办理转正手续；考核不合格者若有培训潜能可考虑延长试用期（最长2个月），否则予以辞退，且不得提出异议。
行政管理制度6
酒店用电管理制度旨在确保酒店日常运营的电力安全与高效使用，防止能源浪费，保障宾客和服务人员的生命财产安全，同时提升酒店的服务质量和经济效益。
内容概述：
1. 用电设备管理：明确各类设备的用电标准，定期进行维护保养，确保设备正常运行。
2. 电力消耗监控：设立能耗指标，通过电表读数定期记录和分析电力消耗情况。
3. 节能措施：推行节能技术，优化用电流程，减少无效和过度用电。
4. 应急预案：制定停电或电力故障的'应对策略，保证服务连续性。
5. 员工培训：提高员工的用电安全意识，规范用电行为。
6. 法规遵守：遵守国家及地方的电力法规，确保合法合规用电。
行政管理制度7
为加强办公室管理，创造和谐，高效的工作环境，特做如下规定：
1．所有处室工作人员必须做好表率，忠于职守，履行职责。
2．上班期间必须开门办公，不得关闭办公室。
3．严禁在上班期间进行游戏，上网聊天，更不得容留他人游戏，聊天。
4．树立节约意识，不浪费纸张，及时关灯，节约用水。
5．晚值班人员要检查值周人员的到岗情况，必须等待住校生就寝后方可离开。
6．严禁在办公室抽烟，保证明净的'办公环境。
行政管理制度8
校行政管理制度是规范学校日常运营和管理的重要依据，它涵盖了组织架构、职责分配、工作流程、决策机制、监督与评估等多个层面，旨在确保学校的高效运作和教育质量。
内容概述：
1、组织架构：明确各级管理层级，如校级领导、部门主任、教师团队等，以及各角色的职能定位。
2、职责分配：详细规定每个岗位的工作内容、责任范围和权限，确保职责明确，避免工作重叠或空缺。
3、工作流程：设定各项行政工作的标准流程，包括文件审批、会议安排、资源调配等，提高工作效率。
4、决策机制：确立学校重大事项的`决策程序，如会议决策、投票表决等，保证决策的民主性和透明度。
5、监督与评估：建立内部审计和绩效考核制度，监控工作执行情况，定期评估工作效果。
6、培训与发展：规划员工的培训计划，促进个人职业发展，提升整体行政管理水平。
7、沟通协调：规定信息传递和沟通机制，确保信息畅通，增强团队协作。
8、法规遵守：确保学校遵守相关法律法规，制定合规政策，规避法律风险。
行政管理制度9
酒店办公室管理制度旨在确保办公环境的高效运作，提升员工的工作效能，保障公司的业务流程顺畅。它涵盖了以下几个方面：
1.工作时间与考勤管理
2.办公设备与资源使用
3.文件管理和信息安全
4.员工行为规范
5.沟通与协作规定
6.环境维护与卫生标准
内容概述：
1.工作时间与考勤管理：明确工作日和休息日，规定上下班时间，以及迟到、早退、请假的`处理办法。
2. 办公设备与资源使用：规定电脑、打印机等设备的使用规则，以及办公用品的申领与管理。
3.文件管理和信息安全：设定文件分类、存储、备份和销毁的标准，强化密码保护和数据安全措施。
4.员工行为规范：强调着装、礼仪、尊重同事等职业行为准则。
5.沟通与协作规定：提倡开放沟通，明确汇报层级，建立有效的团队协作机制。
6.环境维护与卫生标准：设定办公室清洁标准，鼓励员工保持个人工作区域整洁。
行政管理制度10
汉庭酒店管理制度旨在规范酒店的日常运营，提升服务质量，确保宾客满意度，并促进员工的职业发展。该制度涵盖了以下几个核心领域：
1.员工管理：包括招聘、培训、绩效评估和激励机制。
2. 客户服务：涉及预订流程、入住体验、投诉处理等方面。
3.财务管理：涵盖预算制定、成本控制、收入审计等环节。
4.设施维护：涉及设施设备的保养、安全检查和应急处理。
5.卫生与清洁：规定清洁标准、卫生程序及环保措施。
6.食品与安全管理：确保食品安全，遵守相关法规。
内容概述：
1.员工管理：制定明确的职位描述，实施定期培训，设定公正的.绩效考核体系，以及合理的晋升通道。
2. 客户服务：设立24小时客户服务热线，确保快速响应客户需求，建立客户满意度调查机制。
3.财务管理：实行严格的财务审批流程，进行月度和年度财务报告，监控预算执行情况。
4.设施维护：制定设备维护计划，定期进行设施安全检查，配备应急处理团队。
5.卫生与清洁：制定每日清洁计划，执行卫生标准，推行绿色清洁政策。
6.食品与安全管理：确保食材来源合法，遵守食品安全法规，定期进行食品安全检查。
行政管理制度11
第一条、为规范行政服务中心项目管理，根据x市人民政府办公厅《关于进一步规范区县行政审批服务大厅建设的意见》（x办发[20xx]127号）和县委、县政府《关于印发大x县行政服务中心管理的若干规定的通知》（x委发[20xx]22号）有关规定，特制定本办法。
第二条、本制度适用进入县行政服务中心的服务项目的管理。
第三条、本制度所称的服务项目，是指依法进行的各项行政审批、审批上报、核发（证）照、备案等行政行为。
第四条、县行政服务中心管委会负责服务项目的确定、调整及协调与管理。
第五条、进入县行政服务中心的项目依照“合法、合理、便民、高效”的原则确定：
（一）纳入县行政服务中心的项目，应符合本办法第三条的要求；
（二）服务对象的申报材料应包括项目办理过程中法定的必不可少的材料和依据，窗口单位不得随意增设办理服务项目的前置条件；
（三）办事程序的设定应包括项目办理的全部过程；
（四）承诺时限应在法定的期限内根据高效原则和项目办理的实际情况进行合理缩减；
（五）收费项目须提供合法、有效的收费文件和许可证，实行亮证收费。
第六条、服务项目实行动态管理：
（一）窗口单位依法设立、取消或部门间调整、变更服务项目，应及时向县行政服务中心管委会申报确认；
（二）县行政服务中心管委会可根据服务项目运作的实际情况，提出调整意见。
第七条、服务项目的'确定、调整、变更，相关窗口单位应及时制定相应的内部运作程序和制度，并根据情况授予服务窗口及人员相应的办理权限。
第八条、服务项目实行“服务内容、办事依据、办事程序、申报材料、承诺时限、收费依据及标准”六公开。
第九条、服务项目的办理：
（一）服务项目的受理、初审、缴费、转报、核发证（照）等环节，应在县行政服务中心办理；
（二）已进入县行政服务中心办理的行政审批许可证项目和行政事业性收费项目，原单位一律不再受理；
（三）依法调整项目收费及变动相关手续，应报县行政服务中心管委会备案；服务项目公布为免费的，一律不得收费。
第十条、凡违反本制度，经查实后，按照有关规定追究其责任。
第十一条、本制度由县行政服务中心管委会负责解释。
第十二条、本制度自发布之日起执行。
行政管理制度12
一、制定目的
为了规范公司的日常行政管理工作，提高行政管理水平，促进公司良性发展，特制定此制度。
二、适用范围
适用于本公司所有行政管理工作，包括但不限于人事管理、财务管理、办公文秘、资产管理等。
三、组织机构
1、公司设立办公室，负责公司行政管理工作的组织协调、领导指导、监督管理等。
2、公司设立人力资源部，负责公司人力资源管理工作的组织协调、计划制定、培训管理等。
3、公司设立财务部，负责公司财务管理工作的组织协调、财务报表制定、资金管理等。
4、公司设立资产管理部，负责公司固定资产和流动资产的管理和维护。
四、行政管理制度
1、人事管理：
（1）员工招聘：招聘流程依次为：编写用工计划——发布招聘信息——筛选简历——面试——签订合同。
（2）员工考核：公司定期对员工进行考核，考核内容包括日常工作表现、工作成果、工作态度等，考核结果将作为工资、晋升、奖励等的参考依据。
（3）员工福利：公司为员工提供有竞争力的工资待遇、五险一金、带薪休假、节假日福利等。
（4）员工培训：公司为员工定期开展各种岗位培训和技能培训，以提高员工的综合素质和工作能力。
2、财务管理：
（1）开具发票：公司在开具发票时要注意发票种类、编号、金额等事项，并严格按照财务制度操作。
（2）收支管理：公司需要建立健全的会计账簿，及时清理账目，严格控制开支，保证收支平衡。
（3）资金管理：公司需要建立资金管理制度，规范资金的管理、使用、监督等环节，保证企业资金的安全和有效运转。
3、办公文秘：
（1）文件管理：文件的编号、存储位置、查询方式等需要统一规定，遵循分级管理原则，实行合理备份和保密措施。
（2）会议管理：会议的`召开要明确主题、时间、地点等，记录会议纪要并及时发送给与会人员。
（3）档案管理：档案的归档、整理、检索等环节要严格按照文件管理制度操作。
4、资产管理：
（1）固定资产管理：固定资产需要统一编号、计量、管理，并按照其使用年限进行科学合理的折旧。
（2）流动资产管理：流动资产需要建立审核制度，明确资金使用流程，保证资金的安全性和流通性。
（3）库存管理：对公司库存的种类、数量、规格等进行统一管理和控制，定期进行库存盘点，避免资产流失和浪费。
五、违规处理
1、行政管理工作中如有违规行为，将按照公司相关制度进行处理。
2、对于严重违规行为，公司将启动处罚程序，给予相应的处罚和警示。
六、总结
公司行政管理制度是保证公司顺利运转和发展的重要保障。各部门和员工应根据本制度，规范和提高自身管理水平，为公司的长期健康发展贡献力量。
行政管理制度13
第一条
为了适应社会主义市场经济要求，发挥政府宏观调控作用，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，促进经济与社会发展，根据国家有关规定，结合本省实际，制定本规定。
第二条
政府采购是指政府组织统一的采购活动，将政府的购买性支出通过一定的采购方式，从市场上为国家机关和事业单位购买商品和劳务的行为。
第三条
推行政府采购的目的，是通过发挥政府的组织功能，集中统一地为国家机关和事业单位提供优质的采购服务，达到充分运用市场机制合理安排财政支出，降低采购成本，节约支出，强化支出预算控制的目的;同时，按照公平、公正、公开的原则，加强对政府采购行为的监督，提高政府采购支出的透明度。
第四条 政府采购资金来源包括
(一)财政预算内行政事业经费;
(二)财政预算内基本建设资金安排的设备资金;
(三)纳入财政专户管理的预算外资金;
(四)政府性贷款。
第五条
建立XX省省级国家机关事业单位政府采购协调会议制度，负责协调、指导、监督省级政府采购工作。协调会议主持人由协管财政的副省长和及其对口的副秘书长担任，省委办公厅、省人大常委会办公厅、省政协办公厅、省纪委办公厅、省计委、财政厅、监察厅、审计厅、工
商行政管理局、技术监督局等作为协调会议的成员单位。
第六条 政府采购协调会议的职责
(一)领导省级国家机关和事业单位政府采购工作;
(二)确定一段时期省级国家机关和事业单位政府采购工作的重点，批准采购工作计划;
(三)负责采购立项的审批;
(四)确定采购中标单位;
(五)协调省级各部门在政府采购工作中的关系;
(六)监督、检查政府采购中心的工作。
第七条
成立政府采购中心，负责政府采购的具体工作。采购中心挂靠在省财政厅。采购中心可根据需要，临时聘请有关专家参与工作。采购中心实行无偿服务。根据工作需要，由省财政核拨必要的业务经费。
第八条 政府采购中心的职责
(一)负责省级国家机关和事业单位的政府采购日常工作：
(二)负责提出一段时期省级国家机关和事业单位政府采购工作的重点，拟定政府采购工作计划;
(三)搜集、了解有关市场动态和商品信息;
(四)负责政府采购的立项审查;
(五)负责组织有关专家技术小组，对政府采购项目进行技术论证和咨询，并组织、参与评标;
(六)负责政府采购招标、投标的具体工作;
(七)负责指导省级国家机关和事业单位系统内的集中采购工作。
第九条 政府采购的形式与范围
政府采购采取集中采购和分散采购两种形式。
集中采购是指由政府采购中心统一组织的`采购。集中采购适用于单位价值在1万元以上的商品或接受等值的服务;单位价值虽然达不到1万元，但是属于纳入固定资产管理的设备和当年需要批量购买，累计价值超过10万元的同类商品或者接受等值的服务也实行集中采购。采购中心每
组织一次集中采购，采购商品的总价值必须达到100万元。
分散采购是指由需要购买商品或者接受服务的单位自行组织的采购。适用于低值易耗品和本条第二款规定以外的商品或者服务。
列入政府集中采购范围的商品主要是列入专控的商品和设备类商品。具体商品目录和服务项目由政府采购协调会议确定。
第十条 集中采购的程序
(一)采购立项。采取单位申报和采购中心指定相结合，采购中心提出采购立项方案，报政府采购协调会议审定。
采购立项应符合以下条件：
(1)采购项目必须在采购范围之内。
(2)省级财政年度支出预算中确定的项目，立项金额应控制在预算额度之内;立项金额中含单位自筹资金的，要核实自筹资金，并对立项金额实行总额控制。
(二)组织招标。
(1)采取公开招标与邀请有限招标相结合。
(2)认真审查投标单位资质，确定竞标单位。
(3)通过公平竞争确定中标单位和商品。
(三)采购中心与中标单位签订协议。
(四)采购中心通知商品使用单位与中标单位签订购买合同，并严格履行。
(五)采购中心负责采购工作总结评价。
第十一条
采购资金由省财政厅按采购中心与中标单位签订的协议确定的金额下达预算，由采购中心直接向中标单位拨付，并办理支出决算。采购资金含单位自筹的(包括政府性贷款)，单位应在规定的时间内，将自筹资金存入财政部门指定的银行和帐户内。
第十二条
采购商品属于专控范围内的，由采购中心负责办理专控审批手续。
第十三条
建立政府采购监督机制。省人大、省政协、省纪委，财政、审计、监察、物价等部门要对政府采购进行严格的监督检查，确保政府采购行为公平、公正和公开。
第十四条
本暂行规定适用于省级党政群机关和财政拨款的事业单位。各地州市参照执行。
第十五条
政府采购中心根据本办法制定实施细则。
第十六条
本办法由省财政厅负责解释。
第十七条
本办法自发布之日起施行。
行政管理制度14
一、总则
为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。公司突出企业管理以人为本，强调尊重人格、维护人格尊严，重视沟通和理解，力求通过强化人事管理，提高职员素质，建立起和谐、团结、共同进取的良好人际关系，推动公司事业稳步发展。
二、工作职责
1、具体办理公司人员需求计划安排、人员招聘、人员入职、员工变动（内部流动、离职）、员工培训、考核、奖惩、晋升、转正、定级等工作；
2、办理员工劳动合同的核定、报批、签订、解除、续订、终止等工作及劳动合同的整理、归档工作；
3、负责办理员工有关证件；
4、负责公司内部档案的收集、整理、立卷、归档、转递等工作；
5、管理办公用品、图书、胸卡、钥匙、信封等；
6、管理、维护公司电话和空调系统；
7、公司传真机、打印机、复印机等办公设备的维护和保养；
8、员工离职时各类固定资产、行政物品（钥匙、胸卡、计算器等办公用品）的收回；
9、负责公司办公才买，日常工作；
10、公司领导布置的其他任务。
三、办公用品采购
（1）集中采购由行政管理部负责并管理。
（2）集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸；计算机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨等。
（3）实行定期计划批量采购供应。即：每月15日前各部室向行政管理部提报当月所需用品计划，由行政管理部统一采购。
（4）特殊办公用品可以经行政管理部门同意授权各部门自行采购。
（5）各部门或班组若临时急需采购办公用品，由部门或班组专人填写《办公用品请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经班组负责人审定同意后，交行政管理部审批同意后，实施采购任务。
（6）必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。
（7）结算办法。综合办公室根据各单位办公用品领用数量及单价，编制明细表经确认后报财务划转。
四、工作要求
1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2、新入职员工的试用期为二个月，员工在试用期内要按月进行考评。
3、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据，要求员工每天要认真、详尽的填写，作为公司考核员工工作量的标准。
4、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极和公司同事交流和学习专业知识和技能。积极参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。
5、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。
6、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。
7、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。 8、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。
9、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告，由公司安排修理。
10、部门主管分配的任务，应在领导规定时间内完成（如当天紧要工作一定要及时完成，），不得拖延或者不完成，保证工作效率与质量。，避免因为自己玩忽职守而造成公司损失。
五、保密规定
1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。
2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。
3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。
4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的.方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。
六、员工奖惩罚条例
有下列情形之一者，予以嘉奖，按照具体情节进行奖励：
1、积极维护公司荣誉，在客户中树立良好公司形象和口碑；
2、认真勤奋、承办、执行或督导工作得力者；
3、工作勤奋，超额完成工作任务者，当月被评为优秀员工者；
4、对工作流程或管理制度积极提出合理化建议，被采纳者；
5、积极研究改善工作方法提高工作效率或减低成本确有成效者；
6、检举揭发违反规定或损害公司利益事件者；
7、对可能发生的意外事故能防患于未然，确保公司及财物安全者；
8、策划、承办、执行重要事务成绩突出者；
9、其它应给予记小功事迹者。
10、对公司发展有较大贡献，应记大功之事迹者；
11、保护公司财产或公司集体利益有重大贡献的；
12、在工作中提出改善提案（含合理化建议）及有优异的发明、创新、改良及研究者；
13、其他应给予记大功事迹者。
员工有下列情形者，予以警告：
1、未经许可擅离工作岗位或在工作时间处理个人事务者；
2、在上班时间内打电话聊天、上网聊天、玩游戏、看电影、听音乐、吃零食或做其他一切与工作无关的事情者；
3、因过失导致工作发生错误但情节轻微者；
4、防碍工作秩序或违反安全、环境卫生制度者；
5、初次不听主管合理指挥者；
6、对各级主管的批示或有限期的命令，无正当理由而未如期完成处理不当者；
7、在工作时间睡觉或擅离职守，导致公司蒙受损失者；
员工有下列情形之一者，予以辞退或开除：
1、拒不听从主管指挥监督，与主管发生冲突者；
2、多次不履行劳作义务，多次未如期完成工作内容，造成公司严重损失的；
3、在公司内聚众赌博；
4、故意毁坏公物，金额较大者；
5、恶意煽动人心对抗公司或集体怠工；
6、当月旷工3天或一年内累计旷工10天以上者；
7、占用、贪污公司款项，利用职权受贿或以不正当手段谋取私利，损害公司利益者；
8、其它严重违背公司意愿、阻碍公司发展、损害公司利益等情节。
9、辞职期内，拟离职人员未按要求做好工作交接及需完成的各项工作。
10、其它方面的严重违纪行为。
其它
1、奖惩原则：
2、依法办事的原则：在奖励或处罚职工过程中，必须要依照公司和国家的相关法律法规；本实施细则为《员工手册》奖惩章节的细化与补充，与《员工手册》具有同等效力。
3、尊重事实的原则：在奖励或处罚职工过程中，必须要事实求实，尊重客观事实；
4、教育为本的原则：对认错态度好，有改正意愿和希望的人，应给予改正的机会；处罚职工做到教育本人、教育大家；
5、任何奖惩决定均须归入员工在企业的内部档案中。
6、本实施细则解释权归公司人事行政部。
七、离职员工作移交内容
离职员工必须在离职前办理完所有的交接手续后方可结算工资。
（一）直属部门：员工在离职时，其职务直属领导必须指定一名人员或由公司高层领导任命一名职务代理人与其进行职务移交，移交的内容包括：
1、该员工离职前的职务管理范围、岗位职责；
2、已完成的工作记录；
3、未完成的工作项目清单（包括进度表、账目、账单、责任人等）；
4、领用公司非消耗性用品、工具等。
（二）行政部：行政部负责交接清楚以下内容：
1、《保密协议书》、合同、《员工手册》、其他公司文件等；
2、胸卡、办公用品、通讯工具、交通工具、钥匙（门、柜、抽屉等）以及其他向行政部借用的物品。
3、所借公司文件、资料、图书、工具书、软件等；
4、管理用印鉴。
（三）财务部：财务部负责交接清楚以下内容：
1、薪资的审核、发放；
2、客户帐务（账目、账单）；
3、奖罚金的结算；
4、向财务部所借物品及其他。
如因员工未交接工作内容，则扣除本月工资的60%，作为公司损失补偿。
本规定如有未尽事宜请按照《员工手册》内容进行，或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。
本规定解释权归总经理办公室。
本规定从发布之日起生效。
行政管理制度15
一、认真执行各项财经法规，发扬勤俭节约，艰苦奋斗的传统，发挥经费的最大使用效益。
二、严格财务审批制度，实行局长、办公室、经办人审批签字。局内一切费用支出、货款划拨必须经局长批准、办公室和经办人签字后，方可支付。未经签批而私自办理报销、划拨手续的，财务人员停职追回。由此造成的经济损失，由有关财会人员和当事人共同承担。
三、实行当周报账制。每周的单据于周一由局长签字报销，确实不能签字时，另行通知
四、日常办公用品统一由办公室购置，购置时，先写申请，报局长批准后方可购买。对于大宗固定资产的购置，须经局长或局长办公会议审批。购买时，需两人以上参加，一人负责，私自购置的不予报销。
五、财产由办公室负责登记，造册存档。实行领用签字的管理办法，做到购进有入库单，领出有支出凭证。各科室领取办公用品，科长领取并签字。使用中，要做到人人爱护公物，谁损害谁赔偿，谁丢失谁赔偿。
六、各科、室、站因工作或会议，需要打印、复印的各种材料、文件、报表，原则上由各科室自行打印。因情况特殊确需外出打印的，由分管机关的副局长审批，由办公室出据打印凭证并登记后到指定打印部打印。不按上述程序办理，私自随意打印者，费用自理。
七、各种会议，食宿等费用支出，必须经局长，分管局长签批后方可安排，凡未经批准擅自安排的费用自理。
八、必要的'业务招待，要本着“节约、适度、从俭”的原则，由办公室统一出据派餐单，经局长、分管局长批准并按规定标准安排。本局安排的各种报表、例会及各乡镇计生办工作人员来局请示、汇报工作需要安排就餐的，一律按上述程序在局食堂安排工作餐(原则上每人每餐控制在十元以内)。未经批准擅自安排的不予报销。
九、因公出差，需在外地食宿者，用餐费每人每天控制在30元以内，住宿费控制在60元以内(特殊情况除外)。
十、各级举办的业务学习、培训班，经局长同意后，方可参加。学习期间的培训费、食宿费，按上级业务部门的要求和财务部门有关规定报销，车船费报销往返一次。
十一、对外使用的收支凭证一律由财务科负责，其它任何科室无权收支现金。严禁借支、挪用公款。因工作需要临时借款的，必须填写借款凭证、注明结帐还款日期，经局长审批签字后，财会人员方可借付。对私自挪借公款的，除限期追回外，给予财会人员纪律处分。造成经济损失的，由有关财会人员和当事人共同承担。构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
十二、财会人员坚持日清月结，每月报表必须于下月5日前向局长提供。
十三、群众监督。财务人员应做到帐目清楚，手续完备，日清月结，现金收付准确无误，并自觉接受群众监督。干部职工对一切不明白的收支事项可以通过正当渠道提出，经领导批准，由财务科解释，保证经费的正确使用。
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