酒店仓库管理制度（精选15篇）
在我们平凡的日常里，很多场合都离不了制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编精心整理的酒店仓库管理制度，欢迎大家分享。
酒店仓库管理制度1
车间、仓库清洁消毒管理规定
总则：本规则对生产车间，包括保护车间的地面、墙壁等的清洁过程中清洁剂和消毒剂的配制进行了规定。
一、清洁剂的配制
灌装车间使用SUMTIG
清洁剂，配制比例为1:1000。即10L水配对10ml
SUMTIG
清洁剂。消毒用ClO2
消毒液，配制比例为原液：活化剂：水=100ml：10g：10L。
包装车间使用ClO2
消毒液，配制比例为原液：活化剂：水=100ml：10g：10L。
在无ClO2
消毒液时，灌装车间和包装车间都可以使用FORWARD
快活作为清洁和杀菌剂，配制比例为1:20。即每10L水配对FORWARD
快活500ml。
二、消毒剂的配制
1、清洁剂及消毒液配比比例见下表：
表1清洁剂及消毒剂配比
消毒剂
使用配比
ClO2
消毒液
原液：活化剂：水=100ml：10g：10L
Sum
Tig
清洁剂
Sum
Tig
清洁剂:
水=10ml：10L
FORWARD
快活
FORWARD
快活:水=1:20
三、操作规程
1、灌装车间卫生操作规程
1.1清洁分为日清洁、周清洁和月清洁
1.1.1日清洁范围
工器具：对车间使用的工器具，比如桶、眼罩、刷子、盛放喷头的蓝色盒子，所用的抹布、海绵、塑料清洗桶等。配料桌及其配料杯，勺子，搅拌器，盛装原料的桶和罐。
生产设备：灌装机，配料桶及其支架，水泵。
地面。
垃圾桶、医药箱、水槽。
两个小仓库及清洁间。
每班生产结束后清点废品数量和退货数量，废品交给仓库处理，可退货产品交给仓库保存，并记录数量。
1.1.2周清洁范围
于日清洁范围相同，另外加：
消毒墙面、地沟及盖板,窗台，清洗消毒所有的生产设备。尤其注意地沟的盖板要清洗消毒双面。
1.1.3月清洁范围
于周清洁范围相同，另外加：
清洁消毒所有的家具，包括办公室，所有的.设备包括水处理设备，加热设备，屋顶，灯管，窗户及所有的周转箱。
1.2清洁步骤：
1.2.1生产结束后首先安排清洁机器及配料桌。机器上能用水清洗的地方用水清洗，不能用水清洗的地方用刷子刷洗，然后用机器清洗专用海绵擦干。对机器和配料桌，每天用消毒剂清洗消毒。每周用SUM
TIG
清洁剂清洁，再用消毒剂消毒。月清洁先用SUM
TIG
清洁剂清洁，再用消毒剂彻底消毒。
1.2.2地面的清洁消毒：第一步用SUM
TIG
清洁剂和刷子刷洗地面。
第二步用ClO2消毒剂和刷子刷洗地面。在刷洗地面过程中，一定注意地沟及地沟盖板的清洁消毒，地沟里的杂物清理干净，同时对地沟进行清洁消毒，盖板的两面都必须清洁消毒到位。放有塑料桶及其他物品的地方，将物品移开对地面进行清洗消毒，然后将物品再放回原处。第三步：用热水冲洗地面。注意冲洗时放有塑料桶，橡皮管及其他物品的地方，将物品移开冲洗结束后再将物品放回原处，尤其橡皮管下面一定要清洗到位。第四步：用擦地的专用抹布将地面擦干。
1.2.3清洁两个仓库、门及台秤：生产结束后将包装材料库内的空纸箱及其他包装垃圾处理掉，可以再继续使用的送给吹瓶处继续使用，不可以继续使用的作为垃圾放到指定地点。用消毒剂首先擦洗车间内的所有门、门把手与称量用的台秤，然后清洁货品架，最后擦洗地面。
1.2.4清洗水槽：用洗洁精和抹布对水槽内外擦洗干净。
1.2.5处理生产垃圾：在生产过程中将可回收的包装材料和不可回收的包装材料分开，不可回收的作为生产废料做出统计，可回收的包装材料清洗干净，并摆放整齐，把不同颜色的喷头、盖子、环等分开。放到指定地点。
1.2.6废料桶：用清洁剂擦洗废料桶的外面，换掉垃圾袋。
1.2.7清洗周转箱：首先用Tig清洁，然后用ClO2消毒液消毒。
1.2.8屋顶：用ClO2消毒液对屋顶进行擦拭消毒。
1.2.9检查：各班领班负责检查卫生打扫情况是否到位，是否清洁，干净，质量部负责检查机器是否干净、无糖、无脂、无菌。检查抽湿机是否水满，若显示红灯，说明水满，将下面的盖子打开，将水倒掉，再将盖子盖上，绿色显示灯亮说明正常工作。下一班的领班负责复查，填写复查记录并签字。
1.2.10安全：清洁过程中首先注意员工的安全，避免将热水撒到员工身上，避免员工从高处跌落，避免员工触电等现象发生。
2、包装车间和仓库的清洗消毒操作规程
2.1清洁分为日清洁、周清洁、月清洁
2.1.1日清洁范围
清洁工作桌，热缩机，地面及所用的工器具，如毛巾、清洁工具、塑料桶等。
货架。饮水机及放饮水杯的架子。
每班生产结束后，处理不良品，将可重新收缩的产品挑出，将漏水的产品送给流水线清洗处理。
2.1.2周清洁范围
于日清洁相同，另外增加：
窗台。货架的顶端。所有的机器，包括不用的机器。办公室。
2.1.3月清洁范围
于周清洁相同，另外增加：
窗户、屋顶。
2.2清洁步骤
首先清洁消毒工作桌和机器，清扫地面，然后对地面、货架等地方进行清洗消毒。
每天用ClO2消毒剂进行消毒。
每周首先用Tig
清洁剂对桌面、机器进行清洗，其他用ClO2消毒剂消毒。
月清洁用Tig
清洁剂对桌面、地面、机器进行清洁，然后用ClO2消毒剂进行消毒。
2.3仓库
每天对仓库进行清扫、清洗，每月对仓库进行一次消毒，用ClO2消毒剂消毒。
3.吹瓶车间清洁规范
3.1适用范围
此规范适用于新的注吹机清洁。
3.2清洁分为日清洁、周清洁、月清洁
日清洁范围：两个房间的地面、机器、货架、工作台。每班结束后将配料用完的塑料袋等垃圾及时处理，放到垃圾指定放置地点。
周清洁范围：于日清洁相同。另外增加货架的顶端。
月清洁范围：于周清洁相同。另外增加灯管。将不可以用的废品统一处理。
清洁规范
2.1每天换班时间提前半小时打扫卫生。
2.2清洁步骤
2.2.1每班的班长在打扫卫生前10分钟，到清洁室配消毒剂。按照100ml(液体)：10g（活化剂）的比例配10L水。首先加入100ml液体，然后加入10g活化剂，加入活化剂后立即盖上盖子（否则毫无消毒效果），过10分钟后加入30~40度的温水，调配好消毒液。
2.2.2用干净的干抹布擦拭机器。
2.2.3用消毒液和抹布擦拭混料机的外面、粉碎机的外面，货架，工作台，工作桌等地方。
2.2.4用消毒液和拖把对地面进行清洁消毒。拖把拖不到的地方用擦地的抹布擦洗地面。注意：擦地的抹布和擦机器、擦混料机、粉碎机的抹布分开使用。
2.2.5清洁后的标准应为用干净的手擦一遍，不得有尘埃出现。
记录
每次清洁前，班长安排适当人员打扫清洁，清洁后相关人员签字，每个清洁区域和清洁环节分配到人，各负其责。各班班长负责检查自己班的员工清洁情况，另一个班负责监督，做到互相监督。
酒店仓库管理制度2
1、目的
为加强公司仓库物资的管理，建立健全物资收发及报废制度。
2、适用范围
适用于开发公司仓库的管理。
3、定义
3.1、贵重物资是指单位价格为1000元(含)以上的物资。普通物资是指单位价格为1000元(不含)以下的物资。
3.2、呆滞物资是指超过3个月以上未领用的采购入库物资。
4.职责
4.1、仓库管理员负责入库物资收发存工作。
4.2、仓库管理员负责入库物资与苗圃场苗木的账务工作。
4.3、仓库管理员的工作职责完成情况由其直接上级复核检查。
5、入库物资的管理
5.1、入库管理规定
5.1.1、购买物品入库时，仓库管理员必须凭《物资申购单》核对进货物资的名称、规格型号、数量等办理验收手续，核对无误后开具《物资进仓单》，由送货人与仓管员在进仓单上签名。与《物资申购单》不符的物资，不予办理入库手续。对专业技术要求较强的物资，需由专业人员验收签名方可办理入库手续。
5.1.2、各部门将尚可使用的物资寄存于仓库，必须办理物资寄存手续。主办部门将物资分类整理，填写《寄存物资明细表》经部门负责人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续。仓库管理员应检查该物资是否有破损或损毁迹象。并在寄存物资表上注明。《寄存物资明细表》见附表1
5.2、贮存保管
5.2.1、物品入库后，对其进行分类编号存放，确保物品摆放整齐。对于易燃易爆物品应按规定进行存放，确保安全。
5.2.2、仓库根据贮存物品的特点和自身环境、设施条件，设置清洁、干燥、通风的库房，并配备必需的货架。
5.2.3、所贮存物品按规格型号分区域放置，合理有序，防止损坏。对温度、湿度和其他条件比较敏感的物品以及易燃易爆物品应单独存放并配适当的防护措施，加注"XX物品"标识，提供必要的环境条件和防火措施。
5.2.4、对于易受潮变质的物品应放置在干燥通风的场所;对于易锈物品应存放于防雨、防潮的场所。
5.2.5、仓库管理员应定期检查物资库存。每月对贵重物资清点一次;每半年对仓库物资进行一次全面盘点;年终由财务部组织人员进行年度清查。盘点应认真做好记录填写《物资盘点表》，发现账实不符、质量变损等问题及时汇报，及时处理。《物资盘点表》见附表6。
5.2.6、对于变质、失效或报废的物品，按第7条款规定进行物资报废处理。
5.2.7、仓库管理员须妥善保管贮存记录并保证其完整准确、并及时登记《物资进销存明细账》。每月6号前完成《物资进销存月度报表》，并报送财务部、采购部各一份。《物资进销存月度报表》见附表7。
5.3、出库管理
5.3.1、各部门要以书面形式指定部门物资领用人员(以下简称领料专员)，非指定领料专员不得领取仓库物资。物资领用流程如下：领料专员开具《物资领用单》交部门负表人签名复核，凭《物资领用单》领料联到仓库领取物资，领料专员与仓库管理员应核对物品的名称、规格型号、数量。领用部门负责人因特殊情况未能签名的可先电话通知仓库发放物资，但事后必须在3个工作日内到仓库补办领用手续。各类物资的发出，原则上采用先进先出法。
5.3.2、领料专员将物品领出后发现规格或其他原因不适用要求退回仓库，领料专员需填开红字《物资领用单》并标明"退回"字样。仓库管理员收到退回物资时在红字《物资领用单》签字，并凭领料联冲销账务。
5.3.3、被使用部门退回仓库或拒绝领用的新购物资，仓管员在收到物资的5个工作日内书面通知采购部，采购部须在收到通知的.5个工作日内给予书面回复。未及时回复处理的，仓管员须于3个工作日内向直接上级请示处理。入库物品退货时，仓管员填开红字进仓单并标明"退货"字样，收货人签收后冲销账务。
5.3.4、对办公室及员工宿舍领用的物品由行政部统一办理领用手续，其他部门及个人不予办理领用。
5.3.5、物品借用及归还手续。部门领料专员填写《物品借用登记表》一式二份，经部门负责人签字后到仓库办理借用。借用物品必须注明预计归还日期，无法按时归还的须出具经部门负责人签名的延期借用证明。归还物品时仓管员进行检查，如有损坏则由借用部门负责维修后再行归还，如需报废的则由借用部门办理报废手续。《物品借用登记表》见附表2。
5.3.6、对非有机分解的消耗类物品，(例如：枝剪、镰刀、灯泡……等)原则上以旧换新的方式领用，领用人凭已损坏不能用的物品换领。收回的废品由仓库统一处理。
6、非入库物品的管理
6.1、对工程材料、绿化苗木等非入库物资，仓库管理员有权对物品送达数量进行核查，但不参与实物的管理与接收工作。该类物资按照公司工程类物资管理制度执行。
6.2、公司苗圃场的实物管理由绿化部负责，其账务登记由仓管员负责。苗圃场苗木收发由苗圃管理员填写《苗木进/出场单》一式二联,其中第一联记账联须于每周五下班前交仓管员,第二联存根联由苗圃管理员留存。按请示成批种植苗木的进出单据，由苗圃管理员在种植完毕后3个工作日内办理《苗木进/出场单》交至仓管员。《苗木进/出场单》须由两个以上经办人签名确认。苗木的报废由苗圃管理员按照7、1条款规定进行办理。《苗木进/出场单》见附表8。
7、物资报废规定
7.1、拆迁旧物资及大型物资报废程序。
拆迁的旧物资，主办部门将可重复使用的物资分类整理，填写《寄存物资明细表》经部门负责人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续。不能重复使用的物资由主办部门提出报废申请，并填写《报废物资登记表》经部门负责人签名 通知仓库及相关技术部门到现场复核签名 相关部门会签(使用部门、技术部门、财务部等) 董事办审批 仓库通知相关人员作报废处理。《报废物资登记表》见附表3。
7.2、除第7.1点规定之外的物资报废程序。
确定需报废的物资由使用部门填写《 报废物资登记表 》经部门负责人签名后搬到仓库 仓库定期汇总《 报废物资登记表 》提出报废申请 相关部门会签( 使用部门、技术部门、财务部等) 董事办审批 仓库通知相关人员报废处理。
7.3、经审批确认尚可使用的的物资，由仓库管理员按规定通知相关人员办理物资寄存手续。
8、呆滞物资的管理.
8.1、呆滞物资是指超过3个月以上未领用的采购入库物资。3个月的计算开始时间以首批《物资进仓单》上的日期为准。
8.2、仓库管理员于每月6号前完成《呆滞物资月度统计表》，并报送财务部、采购部各一份。《呆滞物资月度统计表》见附表4。
8.3、申购部门在一个年度内产生的呆滞物资累计发生三次(含)以上或者金额累计超过1万元，仓库管理员将会同采购部向行政部报送，由行政部进行处理。
9、其它规定
9.1、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内。仓库内禁止烟火。因玩忽职守造成物资损失、仓库被盗者，视情节轻重给予处罚。
9.2、对不按《仓库管理制度》办理物资收发的部门及个人，仓管员有权记录违规事项，并对违反制度规定2次以上(不含2次)的部门及个人书面上报行政部，由行政部进行处理。《违反仓库管理制度事项统计表》见附表5。
9.3、仓库均应设置安全防患措施，并保持门、窗、柜、锁牢固完好，发现不安全因素要及时整改，库房应配备足够的消防器材设备，其种类和数量均应符合要求，放置在明显和便于取用地点，仓库管理员要熟练掌握消防器材设备性能及使用方法。
9.4、离开仓库应随手关闭照明、电脑等一切电源，并锁好门窗，做好安全工作。
10、相关记录
10.1、《寄存物资明细表》
10.2、《物品借用登记表》
10.3、《报废物资登记表》
10.4、《呆滞物资月度统计表》
10.5、《违反仓库管理制度事项统计表》
10.6、《物资盘点表》
10.7、《物资进销存月度报表》
10.8、《苗木进/出场单》
10.9、《物资领用单》
10.10、《物资进仓单》
10.11、《物资申购单》
酒店仓库管理制度3
为提高企业管理基础工作水平，达到成本核算的准确性，进一步规范物资和产品流转、保管、控制程序，维护公司资产的完整，合理使用资金，特制定本制度。
1、仓库日常管理
1.1保管员必须设置各类物资和产品明细账及有关台账(如工器具台帐、劳动保护发放台账等)。
1.2原辅材料仓库必须根据企业实际情况，按性质、用途、类别建立相应的明细账卡。半成品、成品按类别、规格、型号设立明细账卡，财务部门与仓库所建账顺序要统一、相互一致。
1.3保管员按仓库管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须逐项登记保管帐，做到日清日结，保证物资进出库结存的数据准确无误。
1.4保管员对各类物料和产品日常要检查，对库存物料和产品进行定期盘点。做到帐、物、卡相一致。
1.5确定辅料、各种配件、易损件、低值易耗品、劳动保护用品等的合理库存量。并制定上限和下限标准，当合理库存物资下限时，保管员及时向采购部门提出物资采购计划。
1.6保管员定期进行各类存货的分类管理。存放期长的油漆、稀料等逾期失效的不良存货，无法修复的电机和氧化材料，要编制报表、报送主管领导和财务部，由副董事长组织有关人员对各类不良存货提出处理意见，呈报总经理或董事长批准后，责成有关人员及时处理。
2、物料和产成品入库管理
2.1物料入库时，保管员必须凭单据，检验合格证等办理入库手续。
属返库的物资要及时办理返库手续，拒绝不合格或手续不健全的物资返库，不健全有票不见物品的现象。生产急需的配件，可假入假出，但必须及时补办入出库手续。
2.2保管员对入库的物资必须清点数量、规格、型号等。对数量、质量、单据不齐全的物资一律返回，并放在暂存地点，并用最短时间通知经办人处理。
2.3入库的材料在未收到发票前，保管员要建立货到票未到的'材料明细账，待收到发票后，冲销原货到票未到的材料帐，并开具材料入库单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
2.4产成品入库时，保管员必须按入库产品所生产的分公司查点名称、数量、规格、型号办理入库手续。并将入库产成品上报财务部门。
2.5因质量等原因发生的返货产品，必须由分公司经理和返货人员填写返回产品处理单后，方可办理入库手续。
3、物料和产成品出库管理
3.1各类资料出库采用先进先出的原则，原材料、辅助材料出库时必须办理出库手续，各分公司领用的物料由分公司经理或指定人员领取，做到限额领料，保管员应核对物品的名称、数量，确认无误后方可出库;保管员开具领料单，經领料人签名，登入帐卡。
3.2产成品发出必须由销售部开具发货单据(出库单)，凭保管员凭出库单据和销售部门负责人同意签字的发货单，方可付货。以便责任清晰。
4、报表及其他
4.1每月未结账前与各分公司做好物料和产成品进出清点工作;每月按财务要求进行盘点，确保企业成本核算的准确。
4.2及时准确报送规定的各类报表(如收、付、存报表，材料耗用汇总表等)，保证报表真实性。
4.3库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，属短缺的物资一律不准自行调整，待查明原因后，及时上报财务部再做调整处理;发现质量问题，应及时用书面形式上报采购供应部主管领导和财务部门，统一处理。
酒店仓库管理制度4
第一章 总则
一、为规范酒店仓库物资的验收、保管、发放等工作，确保酒店物资的安全完整、合理库存和及时发放，特制定本制度。
二、本制度所称的“仓库物资”系指除酒店固定资产和低值易耗品外由使用部门直接领用的物资和入库的物资。部门申购的物资验收后可直接领用，仓库补货的物资则先入库后领用。
三、仓库物资分为食品类、日用品类、精品类、布草类、维修材料类、危险物品类等六大类，每类再分若干小类(见附件一)。其中布草类由布草部布草房专管，其它类入库物资由财务部仓库统一管理。
四、仓库物资的编号统一按8位数编号。
X X– X X– XXXX
五、财务部为酒店仓库物资管理的主要责任部门。财务部仓库设仓库主管、仓管员、记帐员。
第二章 物资验收
一、仓库物资的验收分为使用部门直接领用物资(简称直拨物资)的验收和入库物资的验收。
二、直拨物资的验收由财务部仓管员与使用部门共同验收，入库物资的验收由仓管员直接验收。
三、仓库物资的验收依据包括：
1、物资申购单(表)、合同(协议)、样板及相关资料等;
2、属国家专卖(专控)物资，还须执行国家(地方)相关法规或酒店有关标准(见仓库《物资验收细则》);
3、有保质期的物资，须按酒店《物资保质期规定》执行。
四、遇下列情况时，仓管员可对进货的仓库物资不予验收，并按本章第七条“物资验收异常情况的处理”办理：
1、物品名称、型号、规格等与申购单(表)不相符的物资;
2、货不对板的物资;
3、外包装严重损坏的物资;
4、质量不合格的物资;
5、无申购单(表)、货主不明的物资。
五、对于直拨物资，如使用部门与仓管员在验收中对物资质量的认可存在意见分歧时，原则上以使用部门意见为准，并按酒店《物资采购管理制度》的有关规定执行。
六、对未按时到货物资的处理办法：
1、直拨物资未按时到货时，仓管员须立即报采购部，后者及时向供应商催货;
2、入库物资如超过《采购单》规定的交货时间1天仍未到货时，仓管员须填写《追货通知单》，经仓库主管签认后及时送采购部追货;
3、未按时到货的物资经采购部追货并货到验收后，仓库主管应以内部通启形式及时知会采购部。
七、物资验收异常情况的处理：
1、物资数量与《采购单》要求数量不符时，仓库主管须立即发内部通启至采购部，经后者确认后，仓管员再按实际送货数量予以验收;
2、未按时送货、未按单送货、验收时(或送检后)质量不合格或货不对板的物资，由仓库主管填写《供应商处罚通知单》(见附件二)——申购部门负责人签认——财务部成本经理审核——采购总监确认——财务总监审批;
3、《供应商处罚通知单》一式四联，财务部、采购部、供应商、申购部门各存一联;财务部按物资采购合同或附件《供应商承诺书》的相关条款予以处理。
八、使用部门(直拨物资)或仓管员(入库物资)对验收的物资存有质量疑义时，可要求进行物资送检：
1、仓库主管填写《物资送检申请单》(见附件三)——财务部成本经理签认——财务总监审核——总经办审批。审批同意后由仓库主管联系供应商一道携物送检;
2、经检验质量合格的送检物资，检验费用由酒店承担，列入总经办核算;经检验不合格的送检物资，按本章第七条有关规定处理。
九、各使用部门须将有权验收人员名单及有效签名模式送财务部成本部和仓库各一份。
第三章 物资验收单据与价格
一、物资验收单据的填写
1、物资验收合格后，仓管员须将供应商、物资名称、编号、规格、产地、单位、价格、数量和金额等信息输入电脑。同时填写相关单据：
1)属直拨物资，费用计入部门考核费用的，仓管员填写《验收单》(见附件四);费用计入部门经营成本的，仓管员填写《直拨单》(见附件五);
2)属入库物资，仓管员填写《入库单》(见附件六)。
2、《验收单》、《直拨单》、《入库单》均一式四联，仓库记帐一联，其余相关联由仓管员送领用部门、财务部成本部、供应商各一联。
3、未运用电脑系统直接生成单据时，仓管员须手工填写上述单据后予以分发，并将“仓库记帐联”交记帐员录入电脑系统。
二、物资验收单据中价格的确定
仓管员依据采购部提供的《固定采购物资价格定价表》、《直接采购物资参考价格表》、《直接采购物资价格调整表》以及供应商提供的发货单据，按照“可低不可高”的原则确定物资验收价格并填写验收单据价格栏。财务部凭仓库验收单据付款。
(一)固定供应商供货物资验收单据价格的确定：
1、属固定供应商正常供货的物资，按经总经办审定的当期《固定采购物资价格定价表》中的物资价格填写验收单据价格栏;
2、属固定供应商供货，但不属《固定采购物资价格定价表》所列范围的供货物资，验收时先不填写验收单据价格栏，由仓库主管即时以内部通启的形式通知采购部，后者须在3个工作日内，按照酒店《物资采购管理制度》的相关规定完成申报定价并将定价表送仓库。仓管员按审定后的价格填写验收单据。
(二)属招标采购或合同(协议)采购的物资价格，仓管员按合同或协议中确定的价格填写验收单据价格栏;
(三)采购部直接采购物资验收单据价格的确定：
1、实际采购价不高于《直接采购物资参考价格表》的物资，仓管员验收时按供应商所开发票或收据所列价格填写验收单据。
2、实际采购价高于《直接采购物资参考价格表》的物资，仓库主管以内部通启形式通知采购部，后者须在3个工作日内将《直接采购物资价格调整表》复印件送仓库一份。仓管员按《直接采购物资价格调整表》中的调整参考价填写验收单据价格栏。
3、属固定供应商供货范围，但由采购部直接采购的物资：
1)当实际采购价格不高于《固定采购物资价格定价表》中的物资价格时，按实际采购价格填写验收单据价格栏;
2)当实际采购价格高于《固定采购物资价格定价表》中的物资价格时：
(1)属采购部未向固定供应商下单采购的，仓管员按《固定采购物资价格定价表》中的物资价格填写验收单据价格栏，同时仓库主管报财务成本经理和财务总监处理;
(2)属供应商未能及时按要求供货的，仓管员按实际采购价格填写，并按本制度第二章第五条有关规定处理。
(四)未能确定物资价格的有关单据，仓管员不得分发给相关部门及人员，待价格确定并填写完整后方可分发。
(五)供应商赠品价格的确定：
1、赠品与固定供应商供应或直接采购物资相同时，须将赠品数量与供应或采购物资数量作为同批量计算物资单价，并在验收单的备注栏注明赠品数量;
2、赠品与供应或采购物资不相同时，赠品作零值计价，并在验收单据的备注栏注明“赠送”字样。
第四章 入库物资的日常管理
一、入库物资的`存放：
1、除直拨物资外，经验收合格的仓库物资，一律进仓库保管;
2、凡入库物资，仓管员须按物资小类予以集中并摆放进相应固定的位置。摆放时以保障物资安全、方便存取、整齐美观为原则，并做到食品与用品分开，干货与湿货分开，安全品与危险品隔离。对于不能挤压的物品还须用层架平行摆放;
3、对验收入库的物资存入和发放时，仓管员须按算术加减法在《仓库物资登记卡》(见附件七)上逐项登记，物资入库时计加，物资出库时计减，并随时结出余数。《仓库物资登记卡》固定置于物品正前方中部显眼处。
二、入库物资的日常保管与抽查：
1、日常保管：
1)对库存物资，仓管员须根据物资的类别和特性选择适当的方法予以保管，做到勤检查、防虫蛀、防鼠咬、防霉烂变质。
2)对样板物资，其日常管理按酒店《样板管理规定》执行。
2、抽查：
1)仓管员、仓库主管每周须对各种库存物资抽查两次，检查实物与《仓库物资登记卡》(或记帐)是否相符。抽查发现卡、物不相符时，仓库主管须即时核对有关验收单据与记录后：
(1)经确认，属《仓库物资登记卡》未及时更新而实物数量无缺失的，仓库主管及时更新直到重新核对卡、物相符;
(2)经确认，属实物数量缺失的，仓库主管须书面报财务总监签署处理意见，再报总经办审批。审批后，仓库主管按审批意见办理。
2)财务部成本经理每月须组织成本核算员对仓库物资抽查两次，检查是否帐卡相符、帐物相符、帐帐相符，并将抽查结果书面报财务总监。
第五章 入库物资的领用发放
一、入库物资领用程序：
1、领用部门填写《物品领用单》(见附件八)——部门负责人签名——财务部成本经理审批。《物品领用单》一式四联，领用部门、仓管员、记帐员、成本核算员各一联;
2、领用部门须提前一天将经审批的《物品领用单》交仓管员。仓管员根据各领用部门的实际情况合理安排领用时间，于每日下班前填写次日《仓库发货表》(见附件九)交仓库主管签认后，以电子邮件形式通知各领用部门;
3、仓管员按《仓库发货表》，提前备妥各部门需领用的物资。
二、入库物资的发放：
1、各部门须指定专人按时到仓库领货，仓管员凭《物品领用单》发货，领用人对物品名称、规格、数量核验后予以签收;
2、仓管员对库存物资按“先进先出，后进后出”的原则发货。
3、仓库发出的物资一般按进价计价。若同一种型号、规格同一批次发出的物资进货价不同时，则对该批次物资按加权平均法计价。
三、各领用部门须将签批《物品领用单》及领货人的名单附上有效签名模式送财务部成本部和仓库各一份。
第六章 危险物品管理
一、危险物品系指酒店经营活动过程中必须使用的各种易燃、易爆、易腐蚀的物品。仓库主管为酒店危险物品管理的直接责任人。
二、仓库设立危险物品专库区，单间管理，钥匙由仓库主管保管。
三、危险物品货到验收时，须严格按有关安全规程进行。对未经审批、超过安全存放量、包装物(罐)损坏或锈蚀的危险物品，仓库主管有权拒绝验收入库。
四、危险物品存放期间，仓管主管应每日检查，保持专库区良好通风，避免潮湿或曝晒。对于易漏气体，其活口须用专用胶纸予以密封。
第七章 仓库物资退货
一、经验收不合格的物资，仓库通知采购部按酒店《物资采购管理制度》办理退货。
二、直拨物资的退货：
部门使用过程中如发现物资质量存在问题或不适用须退货时，使用部门填写《部门物资退货单》(见附件十)——部门负责人签认——仓库主管审定后，使用部门将物资退回仓库。《部门物资退货单》一式三联，退货部门、仓库、成本部各一联。
三、库存物资的退货：
1、各使用部门退回仓库的物资及库存物资出现变质、保质期将过等问题须退货时，仓管员填写《退货单》(见附件十一)——仓库主管确认——财务部成本经理审定。《退货单》一式三联，供应商、财务部成本部、仓库各一联;
2、审定后的《退货单》，由仓管员送采购部，后者按酒店《物资采购管理制度》办理退货;
3、退货后，仓库根据财务部确定的仓库物资库存量，按酒店《物资采购管理制度》办理补货。
第八章 仓库盘点
一、仓库物资须按月盘点，每月最后一天为盘点日。盘点日当天，仓库不受理各项收、发货业务
。
二、仓库物资的盘点由财务部成本经理组织成本核算员、仓管员共同进行。盘点后，仓库记帐员填写《仓库物资盘点表》(见附件十二)——仓库主管复核——财务部成本经理审定。
三、盘点中出现盘盈盘亏，仓库记帐员须填写《仓库物资盘盈盘亏报告表》(见附件十三)：
1、如属自然溢损出现盘盈盘亏，由仓库主管在《仓库物资盘盈盘亏报告表》签认——财务部成本经理审核——财务总监审批。审批后，仓库主管按审批意见办理;
2、如属人为损溢出现盘盈盘亏，财务总监审批后还须报总经办审批。审批后，仓库主管按审批意见办理。
第九章 资料保管
一、仓库须保管的资料包括《验收单》、《直接领用单》、《入库单》、《物品领用单》、《退货单》、《仓库物资盘点表》、《仓库物资盘盈盘亏报告表》以及相关定价表格等。
二、仓库资料保存期限一般为二年。仓库资料的立卷、建档、更新、销毁按酒店《文件档案管理制度》执行。
第十章 附则
一、本制度的修改、解释权属总经办。
二、本制度经总经办批准后生效，自公布之日起执行。
酒店仓库管理制度5
第一节 管理原则
一、仓库管理制度旨在加强物品管理的控制与保管，确保公司财产安全和使用效率。
二、公司采购员负责物品的采购工作，仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管，公司账务会计负责物品的核算，账务领导负责仓库管理工作的监督。
三、应树立全心全意为各部门服务的思想，做到及时、主动、优质，确保供应好，周转快，消耗低，费用省。
四、仓储工作为抓好物资的.入库验收、保管保养和出库发放等三方面的管理。
第二节 出入库管理
一、仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时，对物资的数量、规格、质量、品种等情况要如实反映，做到准确无误。
二、严格执行放料须有领料凭证，检查审核凭证手续是否齐全准确，发现凭证有不妥之处，仓管员应拒发材料。
三、对各类物资要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齐堆放、方便堆放。坚持先进先出，切实做到快收快发。
四、各种物资材料的转让、外售和赠送，一律须经主管领导批准。
第三节 保管与盘点
一、库存物品要分类贴上标签，码放整齐，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌，保持库房内通道畅通无阻。库房内要经常保持清洁、通风，不允许物品随意堆放，并做好库房的安全、保卫、防火、防盗工作。
二、仓库内严禁无关人员进入，离库前须关好门窗、电源，发现问题及时报告，认真处理。
三、仓管员应每月对仓库物资进行盘点，编制盘存表，发现库存与实物不符的情况应及时汇报部门负责人落实处理。
四、年终应全面盘点。财务部门应呈报总经理，经核准后，通知各有关部门，限期办理盘点工作。
五、财务部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式三联，送项目管理部门填列差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总经理签核。
第四节 保管责任
财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应承担处理和赔偿责任：
一、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者;
二、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者;
三、未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。
酒店仓库管理制度6
（1）酒店库存物资实行分仓管理，根据各部门管理职责不同，将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程维修用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。
（2）总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，工程维修用品仓由工程部管理，制服布草仓由管家部布草房管理，部门酒水仓由酒吧部管理。但各分仓必须接受财务部的指导监督，严格按仓库管理程序操作。废品仓由财务部管理。
（3）总仓设食品仓、酒水仓、贵重物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品仓、五金百货仓及危险物品仓。
（4）各仓库设专人管理，由专人负责。仓库主管负责总仓的全面管理工作及对仓库管理人员的工作安排。
（5）仓存物资必须经收货部验收后入仓，否则不得办理入仓手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应根据验收记录对入仓物品进行核对，以保证入仓物品的数量和质量都合乎要求。
（6）入仓物资应分类摆放，不得随便堆放。物资摆放不得靠墙、不得直接摆放在地面上。应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。
（7）发货出仓应根据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。
（8）仓库管理人员应遵循“先进先出”的.发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。
（9）严禁以白条领货或抵充库存。
（10）仓库管理人员应根据管理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格控制领货数量。
（11）仓存物资应设卡登记管理，每种物品对应一张货卡。登记物资的进、销、存数量。并做到帐卡物相符。
（12）库存物资应根据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压浪费。
（13）对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处理。对用料部门无法处理的，应知会采购部通知供应商退货。对因货物质量问题给酒店造成不良影响的，应要求供应商赔偿。
（14）进出仓物品应及时进行帐务登记，做到日清月结，保证库存物资帐实相符、帐帐相符。
（15）对库存物资应定期进行盘点。盘点时应逐一点算，不得随便估算，虚报瞒报，以保证库存物资的准确与真实。发现库存物资盈余、短缺、质变等情况的，应查明原因，及时汇报，按相关程序办理报损及盈余手续后，进行帐务调整。
（16）仓库应保持通风、干燥，仓存物资应经常检查、经常翻动，以防止物资发生质变、虫害或鼠害。
（17）仓库管理人员应做好仓库的清洁卫生工作，应经常打扫、经常清洗，保证仓库的整洁与干净。
酒店仓库管理制度7
一、仓库应当确定一个专管人员，全面负责仓库的管理工作。
二、仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识。
三、仓库保管应分类摆放物品，并按时盘存。
四、所有物品入库必须凭购物发票和申购单。
五、按规定时间领取物品，并按规定程序出库。
六、仓库消防安全必须贯彻"消防为主，防消结合"的'方针和防火安全制度，正确掌握消防器材的使用。
七、仓库管理人员应加强电源、火源、易燃易爆物品的安全管理，落实岗位防火责任制，制定灭火责任制，制定灭火应紧方案。发现火情应迅速采取措施扑救，并及时向有关部门报告。
八、采购程度：部门填写领用单，仓库若无货则填写申购单，办公室审批，总经理签字，交于采购员购买。
酒店仓库管理制度8
一、仓库是商品和物资保管存放重地，除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
二、因业务、工作需要需进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同，不得独自进仓。凡进仓人员工作完毕，出仓时应主动请仓管人员检查。
三、一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。
四、仓库范围及仓库办公地点不准会客，其他部门员工更不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库范围参观。
五、仓库范围不得生火，不准堆放易燃易爆物品。
六、仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经批准的其他单位或部门的物品存仓。
七、任何人员，除验收需要外，不准把仓库商品物资试用试看。
八、仓库应定期检查防火设施的'使用实效，并接受保安部的检查、监督。
酒店仓库管理制度9
1.职位要求：仓库保管
组织指导材料、成品入库、仓储、出库等环节的工作，编制相应台账，并报送财务部和生产部。完成与货物的进出库、存储相关的日常事务等工作，以达到库存管理目标。依据日常工作程序完成成品入库、包装、发货、盘点等工作。
2．工作内容
1.根据公司的生产销售能力，确定原材料及产品的标准库存量；
2.及时与生产部和市场部沟通，保证生产用原材料的库存供给和市场部发送产品所需的'库存供给；
3.定期编制采购物品的入货台账、退货台账及库存台账，报送财务部和生产部；
4.定期编制产品入库、出库及库存台账，送生产部和财务部；
5.管理进出库货物，如：质量检验与核对、商品码放等；
6.核对货物的入库凭证，清点入库货物，与送货员办理交接手续；
7.安排货物的存放地点，登记保管账和货位编号；
8.按照销售情况调整、控制库存数量，及时配货；
9.填制、报送各种商品单据，定期盘点商品，上报盘点报告；
10.审查入库手续完整性，清点实物入库；
11.如发现入库单上数量与实数不符合，应及时书面通知；
12.按企业规定的会计原则(比如先进先出，后进先出等)及时、准确发货；
13.定期盘点做到账实相符；
3．权力与义务
1.采购计划单与实际验货产品不相符，可以拒绝入库，并出具相应书面报告。
酒店仓库管理制度10
一、物品的验收入库
1.物品到酒店后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2.对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、库管员、财政科各持一联做帐。
3.库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
1)未经总经理或部门主管批准的'采购。
2)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
3)与要求不符合的采购物资。
二、物品保管
1.物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a)二齐：物资摆放整洁、库容干净整洁。
b)三清：物品清、数量清、规格标识清。
c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.库管员对常用或每日有更改的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3.库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发
1.库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上部门管理职员未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权回绝发放物资。
2.库管员按照进货工夫必须遵守"先进先出"的原则。
3.领料人员所需物品无库存，库管员应及时通知所需部门负责人，部门负责人按要求填写请购单，经总经理批准后交总公司办理采购申请。
4.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
四、月底盘点
1.每个月25日前，必须由库管员将仓库物品举行完全清点，将必须补充物品名称、数量及时上报。
2.将出入库单据进行审核，与实际消耗物品进行核对，如发现异常情况，必须寻找原因，并上报上级领导。
酒店仓库管理制度11
一、库房重地未经部门经理允许，任何人不得进入库房内，库房管理员每天必须按规定领取库房钥匙，如果库房管理员不在而必须打开库房时，必须由部门经理指定的专人领取库房钥匙并登记，并且由他人陪同才可进入库房，拿完所需用品后进行登记，及时归还库房钥匙。
二、需到库房领货的人员不得进入库房，应在门外等候。
三、对客房部客用品的'保管和收发负有重要责任，严格依据各楼层住客率发放客用品，严格控制数量。
四、库房员工应坚守自己的工作岗位，不准串岗、闲谈，必须遵纪守法，严格遵守酒店店的各项规章制度，以高度的责任心认真完成本职工作。
五、保持库房的清洁和整齐，对物品分类码放，保证快捷及时的发放。
六、把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报经理。
七、收货时严格按领货单上清点商品，如无差错，可与供货部门办理收货手续。
八、定期进行物品的盘点，对自己保管的物品经常检查——有无过期，发现问题及时解决，做到货帐相符。
酒店仓库管理制度12
1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量，发现实物与发票数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。
2、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的'物品要平放在层架上。
3、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。
4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。
5、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。
6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。
7、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。
8、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。
酒店仓库管理制度13
1、原料经挑选、检验、整理，发霉、虫蛀、变质原料不用。
2、操作前洗手、穿戴清洁的工作衣服帽子。
3、制作点心前将刀、案板、棍棒、食品容器等清洗干净，将原料预加工完毕。
4、用馅及皮料，用多少，调多少，如有剩余放入冰箱冷藏保存。
5、添加剂要严格按《仪器添加剂使用卫生标准》规定使用。
6、标花蛋糕要在专门的干净场所制作，镶花用具要严格消毒。
7、工具、容器、盛具要生熟公开，成品容器要专用。
8、成品要注意防蝇、防尘、防鼠。
9、工作结束要将刀、案板、面缸、食品容器等洗涮干净。
酒店仓库管理制度14
一、物料管理须按照几点原则：先进先出、物以类聚、账实相符、物料按规定存放等。
二、仓库流程分为：收货流程、发放流程、库存品管理等。
三、仓库管理人员职责：
（1）负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。
（2）提出仓库管理意见及物资采购计划，在批准后贯彻执行。
（3）严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。
（4）入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。
（5）负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
（6）合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。
（7）负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，
（8）负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，协助成本会计做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。
（9）负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的.收集、整理和录入工作，及时编制和按时上交相关的资料。
（10）以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
（11）完成采购部及财务部临时交办的其他任务。
酒店仓库管理制度15
1、公司物资的采购
(1)供应商：
办公用品：
工作服及广告服：
(2)采购流程：每个月月底填写采购单，购买下个月的办公用品所需量--通知供应商购买物资--查收物资(包括：规格、数量与送货单是否一致，单价是否正确)--归类放置--签收送货单--将采购单做进ERP系统里;
(3)门市采购办公用品时必须由门市人员和门市管理部申请，门市管理部审批后提交人力资源部方可采购。并在每天早上九点之前将昨天发放统计表上传到群内。
2、办公用品的管理
(1)发放：
① 坚持做到以旧换新;
② 因遗失或人为损坏的,领取新的给予照价赔偿;
③ 严禁出现浪费纸张现象，反面能用的纸张需再次利用资源;
④ 做好每日的出仓登记并做好《办公用品发放》、《广告宣传用品发放》并上传。
(2)账目：
①将每次采购的物资有调整单价的在《总务仓》修改单价，并将采购记录做进《总务仓》后上传;
②将每天的发出去的.办公用品于次日早上9：30点前做进ERP里的出仓单，负责审单人员在10：00之前审核。
③每个月的星期五将上个月的送货单与供应商的核对数量、规格、金额是否一致，给予结算货款。
(3)控制总务仓库的库存量，每半个月检查所有总务仓的库存情况，及需采购的要本着 "节省成本、价廉物美、急需办"原则，认真仔细的做好每一笔账。
3、负责办公设备
(1)公司办公设备的维修：
① 检查办公设备(包括打印机、复印机、传真机等)是否有问题，接到报障后在可以维修的情况下三天内解决，避免影响工作效率。
② 把每次的办公设备维修费及时做入办公用品的维修费。
(2)办公设备的报废：办公设备出现故障无法维修或维修费用成本太高，则向上级提出申请，经主管同意后才能报废，采购新的办公设备。
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