酒店采购管理制度
在社会一步步向前发展的今天，制度使用的情况越来越多，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编精心整理的酒店采购管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
酒店采购管理制度1
酒店采购制度是管理酒店运营成本、保证服务质量的关键环节，它涵盖了从需求预测、供应商选择、采购流程、质量控制到库存管理等多个方面。
内容概述：
1. 需求预测：根据历史数据、季节因素和预定情况，预估酒店日常运营所需的物资和服务。
2. 供应商管理：建立合格供应商名录，评估供应商资质、价格、交货时间、服务质量和信誉。
3. 采购流程：制定明确的采购程序，包括询价、比价、下单、验收和付款等步骤。
4. 质量控制：设立标准，确保采购物品符合酒店的`服务品质要求。
5. 库存管理：合理控制库存水平，防止过度采购导致的资金占用和浪费。
6. 合同管理：规范合同签订、执行和终止的流程，保障酒店权益。
7. 成本控制：通过数据分析，优化采购策略，降低运营成本。
酒店采购管理制度2
酒店空调管理制度的.重要性在于：
1. 提升客户体验：舒适的室内环境是酒店吸引和留住客户的关键因素之一。
2. 节省运营成本：通过合理管理和节能措施，降低能耗，节约运营成本。
3. 延长设备寿命：定期维护保养可以减少设备故障，延长使用寿命。
4. 环保责任：节能减排，符合环保理念，提升企业社会责任形象。
酒店采购管理制度3
酒店卫生管理制度的'重要性不言而喻，它直接关系到：
1. 客户体验：干净整洁的环境能提升客户满意度，促进口碑传播和复购率。
2. 品牌形象：良好的卫生状况是酒店品质的体现，有助于树立品牌形象。
3. 法规遵守：遵守相关卫生法规，避免罚款和法律纠纷。
4. 员工健康：保证员工在清洁环境中工作，降低职业病风险。
5. 食品安全：防止食品污染，确保客人食品安全，降低食物中毒风险。
酒店采购管理制度4
酒店采购管理制度的重要性体现在以下几个方面：
1. 降低成本：通过规范采购流程，有效控制采购成本，提高资金使用效率。
2. 提升服务质量：确保采购物品和服务的质量，进而提升酒店的.整体服务质量。
3. 风险管理：通过供应商管理和合同管理，降低供应风险，保障酒店运营的稳定性。
4. 优化资源利用：合理库存管理有助于避免资源浪费，提高资源利用率。
5. 维护品牌形象：优质的采购有助于维护酒店的品牌形象，增强客户满意度。
酒店采购管理制度5
本《采购流程管理制度》旨在规范企业采购行为，提高采购效率，降低运营成本，确保采购质量，主要内容包括以下几个方面：
1. 采购计划管理
2. 供应商选择与评估
3. 采购合同签订与执行
4. 采购订单管理
5. 货物验收与付款
6. 库存控制与跟踪
7. 采购绩效评估
内容概述：
1. 采购计划管理：制定年度及季度采购计划，根据生产需求、库存状况和市场变化进行动态调整。
2. 供应商管理：建立供应商数据库，定期进行供应商资质审查，评估供应商的供应能力、价格、质量和服务。
3. 合同管理：明确采购合同条款，包括价格、交货期、质量标准等，确保合同合法性与合规性。
4. 订单管理：规范采购订单流程，确保订单准确无误，及时传达给供应商。
5. 验收与付款：设定严格的'验收标准，依据验收结果进行付款，保障企业利益。
6. 库存控制：实施合理的库存策略，防止过度库存或缺货情况发生。
7. 绩效评估：定期对采购活动进行评估，分析采购成本、效率和质量，推动持续改进。
酒店采购管理制度6
会议酒店管理制度的'重要性体现在：
1. 提升效率：标准化流程能减少沟通成本，提高工作效率。
2. 保证质量：明确的服务标准确保会议质量，增强酒店品牌形象。
3. 客户满意度：良好的服务体验能吸引回头客，增加酒店收入。
4. 风险控制：通过安全管理预防意外，降低运营风险。
5. 员工发展：系统的培训和绩效评估有助于员工成长，提升团队整体能力。
酒店采购管理制度7
餐厅酒店管理制度的重要性体现在：
1.维护品牌形象：统一的服务标准和专业操作能提升顾客满意度，树立良好口碑。
2.提高效率：明确的工作流程和职责分工，减少混乱，提高工作效率。
3.控制成本：通过财务管理，有效降低成本，增加利润空间。
4.保障安全：严格的卫生和应急制度，保护顾客和员工的`安全。
5.人才发展：完善的员工管理，激发员工潜能，降低人员流失率。
酒店采购管理制度8
为了规范酒店采购程序，降低酒店的经营成本，保证各项物资的正常供应，特制定本制度。
一、采购人员必须以经营部门的需要为中心，根据货比三家，质优价廉的原则，准时、保质、保量的完成各项物品的.采购工作。
只有采购人员才能给供应商下达采购指令，其他任何人下达的采购指令都是无效的，总仓有权拒绝验收。
二、采购程序:
⑴使用部门需要采购物资时，必须填写《采购申请单》(采购申请单必须明确:物品名称、规格型号、质量要求、数量、要求到货时间等);
⑵使用部门经理核准;
⑶送总仓确认;
⑷报采购负责人和财务部经理审核;
⑸报总经理审批，采购人员才可采购。
《采购申请单》一式四联，第一联(白)留采购部存档，第二联(红)交财务部核算，第三联(绿)交总仓作为收货凭据，第四联(黄)交申购部门备查。
三、采购部业务操作程序:
⑴按经过批准的《采购申请单》的要求多方询价、选择、填写价格及供应商的调查表;
⑵向采购负责人汇报询价情况，呈报调查表，经总经理批准后，确定最佳采购方案;
⑶按照确定的采购方案进行采购;
⑷到货后，送总仓验收，按规定办理入库手续;
⑸如果验收时发现问题，应立即通报采购负责人，并提出处理意见;
⑹将到货的品种、数量、付款情况通报申购部门;
⑺将货物发票、验收单、采购申请单或采购合同一并交财务部审核，并办理报销或结算手续。
酒店采购管理制度9
为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，加强内部工作协调和提高工作效率，特制定本采购管理制度：
一、采购管理部门
酒店设立专职采购部，隶属酒店财务部管理，接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。
二、采购部工作基本要求
1、所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单
3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定
4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责
5、采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会
6、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
7、采购时间要求：一般物品采购时间为3天；急用物品当天必须采购回来；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购
8、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销
9、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜
10、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜。对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
三、采购审批程序
1、申购单审批程序：
使用部门经理（仓库主管）——资产会计复查——董事同意——采购部询价——财务总监稽查部——行政办—————董事会——申购单返回采购部
2、单位价值1000元以下或批量价值在20xx元以下的由采购部现金自购的'物品，采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经董事会最后批准后方可采购。酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查。
3、单位价值1000元以上或批量价值在20xx元以上的物品采购审批程序：
采购部寻找至少三家厂商比较价格品质——评定小组确定供货商——采购部与供货商共同草拟合同或采购协议
财务审批——行政办审批——董事会审批盖章或签字——执行合同或协议
（评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成）
4、赊购（月结）物品采购审批程序
蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货。其它物品按上述第1、2、3款程序执行。
各月结供应商选定办法：采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价，采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组，通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料。
四、采购监督
采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进酒店采购成本的控制与监督。
五、供应商管理
1、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估（酒店每类物品须有至少三家供货商），淘汰部分不合格供货商。
2、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。
3、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护酒店形象。
酒店采购管理制度10
一、主要内容与适用范围
本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。
本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责
1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求
1、按照批准的`物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：
重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制：
A、工程项目需用材料清单。
B、工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资，做到合理保管，妥善养护，减少保管损耗，使物资安全存放。
4、材料采购合同
（1）材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定，质量科检查监督。
（2）各种材料采购合同，由质量科负责签订，经理办检查监督。
（3）材料采购合同必须符合《经济法》有关规定，尽量采用国家标准合同文本。
（4）对违反合同，不能按质按时供货的分承包方，各单位应及时上报质量科，由质量科提出处理意见，并报主管领导批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名，此部门在一年内不得使用。
5、材料的验证
（1）根据采购合同和生产要求，必要时质量科应组织质检员不定期的到分承包方（供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购文件中约定，但不能作为进货验收时的依据。
（2）如工程合同中规定（质量科）需对分承包（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的验证，也不能减轻本公司履行合同责任。
（3）材料进货验证的分级管理
重要材料、主要材料的进货验证由施工单位项目部负责，质量员验证，其它材料的进货验证，应由施工单位委派的仓库保管员验证、负责。
（4）材料进货验证必须按合同条款进行，根据分承包提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写"物资验收记录"具体执行《生产和服务提供控制程序》及《过程和产品测量和监视程序》。
（5）需作复试检验的材料，由各使用单位及时送试验室。根据复试检验报告作好有关标识工作。
（6）在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，并按《不合格品控制程序》进行控制。
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酒店夜间管理制度的'重要性体现在：
1. 保障客人安全：良好的夜间管理制度可以有效预防和应对各种安全风险，为客人提供安心的住宿环境。
2. 维护酒店声誉：夜间服务质量直接影响到酒店的整体形象和客户满意度。
3. 避免财产损失：及时发现并处理设施设备问题，防止因故障导致的经济损失。
4. 提升运营效率：规范员工夜间工作流程，提高工作效率，降低运营成本。
酒店采购管理制度12
为了加强物品采购的管理，防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失，结合酒店的实际情况，特制定本制度。
1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定，不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书，报酒店总经理批准，方可签署。
2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。
3、物品的采购：
3.1物品的`采购，按每月使用计划及合理库存的需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。
3.2采购人员采购物品时，应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途，审核同意后报总经理审批，方可采购。管理用物品的采购，如固定资产、仪器、工具、办公用品等，各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理批准后统一购买。
3.3办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。
3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。
3.5采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。
3.6采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负直接责任。
4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品（包括各分库）盘点情况汇总表报财务部，并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给酒店造成损失，当事人要承担责任。
5、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济或刑事责任。
6、本制度由财务部制定并负责解释。
酒店采购管理制度13
为了提高管理水平,加强控制,节能降耗,争取最大盈利空间,必须加强食品原材料、酒水饮料和物品的计划、信息、询价、采购、验收、存储、领发、报销等管理,现就有关问题规定如下:
一、信息联网共享
(一)、信息联网的内容、来源及要求
1、由管理部物价科每月2号、12号、22号定蔬菜类、水果类的价格;每月1号、15号定海鲜类、鱼类、肉类、鸡鸭类、冻货类的价格;每月30号定干货调料类、豆制品类、牛肉类、鸡蛋、油米的价格,在网上公布食品原材料、酒水饮料和各类物品的执行价格;
2、各个库房每月30日,负责各个库房信息的上网公布;
3、各个部门负责相关信息的公布;
(二)、共享信息的人员及部门
集团总经理、集团副总经理、财务部、财务部各库房、财务部各营收点、管理部、管理部物价科、各酒店(日月湖生态园)总经理、副总经理、总经理助理、行政部、房务部、宴会部、康体部、动力部、采购供应部。
(三)、充分利用信息,为提高管理水平服务
1、利用网络信息,每月编制采购计划;
2、在成本核算时,可以在网上查找相关资料;
3、在验收时,可以在网上查找价格信息,而且必须将当期价格,在验收单上注明清楚;
4、在报销时,可以通过网络一一核对。
(四)、信息网络的设置与管理
由集团总经理办公室信息管理科负责信息网络的设置与管理。
二、以月为周期,酒店日常运行所需物品、食品原材料、酒水饮料的申购程序。酒店宴会部、房务部经理、动力部经理和财务部库房一起,确定酒店日常运行低值消耗用品、食品原材料、酒水饮料库存的最高储量和最低储量,报总经理确认。各酒店每月10日,由仓库保管员根据物品、食品原材料、酒水饮料库存的最高储量和最低储量,列出所需要采购物品的清单,交使用部门经理,各酒店部门经理必须认真查核联网信息,确认购物清单后签字,并报分管副总经理签字后,上报集团财务部,财务部根据联网所获取各酒店的信息资料,科学平衡和调配制定采购计划,由财务部部长签字,交给采购供应部,由采购部部长再次审核后签字执行采购。各酒店宴会部可根据市场行情,提出新品种的申购,通过有关审批程序后,交采购部采购;在月采购计划中,数字预测月偏差的,由各仓库按照最高储量和最低储量及程序直接补货。
三、第二天使用的新鲜食品原材料的申购:如肉类、禽类、蛋类、蔬菜类、水果类等,在当天晚上9:00前以报表形式,由宴会部厨房申购,厨师长签字后,报采购部执行采购。
四、高档食品原材料的.申购:如鱼翅、燕窝、鲍鱼等,酒店各部门经理和财务部一起,制定高档食品原材料的最高贮量和最低贮量。低于最低贮量的品种,由各酒店库房开出清单,部门经理及分管副总经理签字后,上报集团财务部,财务部根据集团各酒店联网所获取的信息资料,科学调配制定采购计划,由财务部总监或部长签字,交给采购部,由采购部总监或部长签字,并报集团总经理批准后执行采购。
(五)急购物品的报销程序
可以根据总经理签字采购的原件附发票报销。
九、采购信用政策
(一)、供货商的信用资质
1、要选择有实力的供货商。比如:海鲜,集团应该选择能做大流通的供货商,建立养殖基地,每天向下属各酒店供货,或及时送到各酒店;
2、如果不能提供,应该考核,必要时取消供货商资格;
3、如果不能提供,由集团自己联系的价格差,应该由供货商负责;
4、食品原材料和酒水饮料供货商,必须提供有效食品原材料和酒水饮料的合格证明;
5、甲乙双方应该以协议或合同形式约定。
(二)、集团对供货商的信用承诺
1、平等竞争,公正、公开;
2、每两个月结一次帐,结清上两个月的货款;
3、可以办理个人汇款。
十、其他相关制度
1、物品、食品原材料和酒水饮料执行询价制度:网上询价;同行业询价;到市场询价;
2、建立每月盘点制度,规定每月30日为盘点日;
3、建立过期食品原材料和酒水饮料的报告制度,规定提前一个月报告财务部,统一协调处理;
4、财务部分析集团采购运行规律后,编制物品、食品原材料和酒水饮料的库存量及资金占用定额;
5、必须建立每日成本统计汇总每周累计汇总统计成本制度,为确保毛利率的事前和事中控制;
(1)、财务部成本核算员必须统计出成本,采购部、仓库、宴会部、房务部必须配合;
(2)、与前厅部配合统计营业收入;
(3)、根据每日成本统计,每周累计汇总统计成本,编制经营情况周报表,每周一在一周工作指令会上通报。如果有问题,应该查清原因。
物资采购是酒店经营管理中的重要环节,加强采购工作的管理是降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。
采购员是酒店采购工作的专业人员,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门应予以支持、配合、监督。
l、采购的计划管理
加强计划管理,严格审批手续,是采购管理的关键。
(1)房务部、餐饮部、工程部等各部门应编制“物资需求计划”,并于每月末报下月份“物资需求计划”交财务成本控制审核,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后转采购员;
(2)仓库补充请购,由仓库保管根据业务需要提出申请,填写物品申购单,交财务成本控制审核,送财务经理审批,报总经理批准后,转采购部;
(3)其他零星物品的申购,由使用部门提出申请,经理根据库存情况审核签字,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员;
(4)食品原材料批量采购采取定期补给的办法,由餐饮部报申购计划,交财务成本控制审核,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员;
(5)餐饮部每天需购入的鲜活原料,由厨师长、餐饮总监签字后,于下午5:00前将采购单报采购员。
2、采购物资的择商和价格管理
采购物品坚持货比三家,严格价格控制。
(1)所有申购计划或申购单送到采购员后,由其具体负责对申购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价;
(2)采购人员收到自己分管的申购单后要认真归纳、分类整理。对其中有疑问的内容要与部门经理、总监和申购部门及时沟通,在确认无误后,按照要求时限尽快寻找至少三家以上的供应厂、商,进行业务治谈,经过对比筛选,择优确定报价填入申购单,并填好总金额、供应厂商名称后,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员;
(3)供应厂商的优惠、折扣、赠送、回扣等必须归酒店所有,并在报价中注明;
(4)所有采购物资的择商报价,必须由采购部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定,使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑,并对所掌握的供应厂商及购物意向要主动通报采购部,由其选定质优价廉服务好的供应厂商;
(5)鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大,市场询价小组(财务人员)每周需作市场询价,根据市场价格和采购价格对比并作出分析,上报主管副总、总经理。
酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查,全面负责酒店的采购工作。
酒店采购管理制度14
酒店质量管理制度的重要性不言而喻，它直接影响着酒店的形象和口碑。
一方面，高质量的服务能吸引并留住客户，增加复购率；另一方面，良好的.管理制度可以提升员工的工作效率，降低运营成本，提高盈利能力。
此外，高标准的质量控制还能预防潜在风险，如食品安全问题、设施故障等，避免给酒店带来负面影响。
酒店采购管理制度15
有效的考勤管理制度对于酒店管理至关重要：
1.提升效率：明确的`工作时间规定有助于优化人力资源分配，减少无效工时。
2.维护公平：统一的请假和缺勤处理，避免因个人差异导致的不公平感。
3.保障服务：通过合理的调班和假期安排，确保酒店全天候提供优质服务。
4.控制成本：精确的考勤数据有利于准确计算工资，防止薪资误差。
5.增强纪律：严格的考勤管理强化员工责任感，提升团队纪律性。
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