酒店采购管理制度【热门】
在充满活力，日益开放的今天，制度对人们来说越来越重要，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编为大家整理的酒店采购管理制度，欢迎大家分享。
酒店采购管理制度1
酒店采购部用车管理制度
三、车辆维修保养检查制度1.司机在完成日常出车任务回队后,需对所管的车辆做到勤检查、勤擦洗、勤保养外,在车辆月检前,需进行认真系统的检查保养。
2.检查的项目有月行驶里程、全车卫生、机油、水、刹车油、变速油及轮胎气压等,如果不合格则予限期完成并停驶,在停驶期限内将对司机的福利待遇做相对扣发。
3.对于汽车正常的维修或保养如换机油等需由司机本人完成。
4.对于确需送修理厂进行修理的汽车需同主管提出申请,经总办同意、总经理审批方可修理。
5.对于修理回来的车辆,本车司机需对车辆认真检查,是否合乎标准,修理厂所收费用是否合理,主管部门领导具有审查的权力。
6.对车辆的月检更换某种部件、年检进厂修理车需详细的记入本车技术档案。
7.对于按汽车尾号要进行年检的车辆,需领取车辆年检表。
对车辆进行年检合格后,要迅速去交管部门领取年检合格证贴于汽车前风档的右前方。
四、高速公路、机场通行费和审核车辆暂存费的报销制度司机出车需经过上述路段或暂存时,所必须交纳的费用回队后需将票据如数交给主管审核并说明缘由,对于驾驶路线与票据不相符的,由总办进行审核,不合理的'费用将不予报销并追究当事人责任(每月报销一次)。
五、安全行车奖励制度对司机当月做到安全行车的,给予适当安全奖,如出事故则扣发或不发。
年终被酒店评为先进驾驶员的,将按有关规定给予奖励。
六、车辆随车工具管理规定及用车管理制度1.所配发的随车物品均由司机本人保管,如丢失,照价赔偿,需要更换的以旧换新。
2.不经领导批准,司机出车无论多晚一律将车开回酒店。
3.任何人将车开出酒店,都要向主管打招呼并领取调度单。
4.车辆如有碰坏需立即报告领导,如隐瞒不报加重处罚。
七、司机着装司机的着装好坏一定程度上影响酒店形象,因此必须做到:1.上岗前按酒店规定穿工服、穿皮鞋、着深色袜子。
2.上岗发型必须符合酒店仪表仪容要求。
3.个人卫生符合酒店要求。
八、司机管理处罚规定
1.服务质量违纪处罚:
①不按规定着装经提醒不改正者处以罚款。
②未提前5分钟到达出车地点或因需加油等情况而延误出车者处以罚款。
③凡因服务态度、服务质量不好,受到宾客或用车人投诉者处以罚款。
2.安全行车违纪处罚:
①凡发生交通违章行为(以交通管理部门违章通知为准),扣除当月安全奖。
②如发生酒店开车或将车交非司机驾驶,将给以罚款。
因酒后开车,非司机开车、开车办私事而发生的交通违章和事故,一切责任和经济损失完全自负。
酒店采购管理制度2
1.0 总则
1.1 目的
为了规范公司采购行为，兼顾效率及成本，在保证公司日常运营所需物资按时、按质、按量交付使用的前提下，降低风险，减少交易成本，保持并保证对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资，特制定本制度。
1.2 适用范围
本制度适用于**物业管理有限公司经营活动所需的所有物资的采购管理。
2.0 采购职能部门划分
2.1物资使用部门：负责《申购单》的申报及物资质量的把关。
2.2采购部门：负责物资具体的采购以及采购资料的管理。
2.3仓库管理部门：负责采购物资的数量、外观质量的验收。
2.4财务部门：负责采购货款的支付结算。
2.5总经理：负责权限内的采购、货款的审批和超出权限范围的审核，以及采购的监督。
2.6集团采购部：对采购的监督和检查。
3.0 采购管理
3.1采购物资分类
3.1.1A类物资：办公用品类物资。为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务；公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。
3.1.2B类物资：工程水电类物资。为满足各小区物业维护而需要的各种水电配件、土建施工常用品。
3.1.3C类物资：清洁绿化类。包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品；小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。
3.1.4D类物资：劳保类物资。包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全集职工的工服及劳动保护用品。
3.1.5E类物资：固定资产类物资。会同集团采购部统一采购。
凡本制度定义范畴内的采购物资类型，均按照本制度执行。未包括物资管理应参照本制度逐步统一集中管理。
3.2购方式
3.2.1计划采购：各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月25日编制申购计划，并填写《申购单》报主管经理、管理处经理审核后，报总经理审批，如超出审批权限，上报集团审批。
3.2.2紧急采购：采购人员得到总经理口头允许，可以先行采购，而后补办《申购单》手续。
3.3采购流程
申请人填写《申购单》--主管审核--区域经理审核--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门和仓库验收接受--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。
3.4采购审批权限
3.4.1为提高工作效率，采购在20xx元以下的，由总经理审批权后，可进行采购；
3.4.2采购在20xx以上的由总经理审批后，报集团总经理或总经理授权人审批，方可进行采购。
3.5采购价格管理
3.5.1采用货比三家的方法：由采购人员与使用人员对市场价格进行调查，向几家供应商发放询价表，进行比价、议价到最后定价，并做好询价、定价表的管理。
3.5.2由集团采购部提供价格参考表，再进行市场询价、定价。
3.6采购实施
3.6.1采购人员根据审批的《申购单》，依据实际情况，进行询价、定价后，确定供应商，进行采购。
3.6.2大宗用品或长期需用物资，与有关厂家、供应商签订长期供货协议，以保证质量以及合理的价格供应。
3.6.3与集团采购部保持信息共享，做好物资采购保障工作。
3.6.4原则上采购人员应寻找至少三家以上的供应商，进行各方面的比较后再确定最终供应商。
3.7采购货款的支付与报销
3.7.1采购人员报销时，必须具备正式发票、手续齐备的《申购单》、送货单、仓库的《入库单》。
3.7.2由经办人在发票上签字确认、主管经理审核、财务经理审核、总经理审批后，由财务部负责支付结算工作。
3.8采购协议和合同以及各种采购资料的管理
3.8.1长期供应商。要求其提供营业执照复印件，都要与公司签订供货协议(合同)，以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。
3.8.2临时供应商。要求与其达成口头协议，保证物资质量、规格以及价格的合理性。
3.8.3表格管理。规范各种表格，做好各种表格的管理
4.0 供应商管理
4.1建立供应商档案。做好原始询价表的.管理，以及对供应商定期评价，包括产品质量、价格、送货时间观念等各项评价。
4.2不达标的供应商。及时调整，减少对公司的损失。
5.0 采购的监督和检查
5.1采购人员每月5日向集团采购部上报《月度采购报告》，每年1月20日向集团采购部上报《年度采购报告》。
5.2集团采购部、审计部对xx物业采购情况进行检查、监督、审计。
6.0 采购人员职业规范
6.1本规范适用于采购人员及公司其它部门直接或间接参与采购工作人员(以下统称为采购人员)。
6.2采购人员应以公司利益为己任，不允许向供应商索要礼品或接受礼品，以及私自收受其它个人利益，一经发现，公司将根据有关规定处理直至予以辞退。
6.3采购人员只有在合理的工作原因情况下，经主管经理认可后，方可接受供应商的宴请；在采购谈判过程中，无论任何原因，都不允许接受供应商的邀请。
6.4采购人员只有在有利于商业合作及协调工作的前提下，方可接受供应商的邀请，前往参观公司、观摩产品展示公开商务活动。
6.5采购人员代表公司形象，对于供应商方面的工作人员，应当做到有礼有节，公平对待，不允许傲慢的举止和不公平的态度。
6.6采购人员在与供应商的谈判过程中，应严格遵守保密制度，杜绝任意或无意的泄密行为。
6.7对违反本制度的行为，公司有权进行处理，包括必要时对严重违反本制度的员工解聘，情节严重的移交司法机构处理。
7.0 附则
7.1本制度由公司办公室负责解释；
7.2本制度报集团总经办审批备案后生效。
酒店采购管理制度3
酒店餐饮管理制度的重要性体现在以下几个方面：
1.提升服务质量：通过标准化流程，确保每个环节的'质量，提高客户满意度。
2.保障食品安全：严格的管理制度能预防食品安全风险，保护消费者权益，维护酒店声誉。
3.优化成本控制：有效管理食材采购与使用，降低浪费，提高经济效益。
4.维护团队稳定性：清晰的职责划分和公平的激励机制有助于提高员工满意度，减少人员流动。
5.规避法律风险：遵守相关法规，避免因管理疏忽导致的法律纠纷。
酒店采购管理制度4
固定资产管理制度的重要性体现在以下几个方面：
1. 提升效率：通过规范流程，减少资产浪费，提升资产周转效率，促进酒店运营效率。
2. 控制风险：有效监控资产状态，防止资产流失，降低财务风险。
3. 支持决策：准确的.资产数据有助于管理层进行投资、扩张等战略决策。
4. 法规遵从：符合会计准则和税法要求，确保财务报表的准确性和合法性。
5. 提高审计透明度：增强内外部审计的可追溯性和可信度，提升企业形象。
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酒店布草房管理制度对于提升酒店服务质量、保障客户满意度以及节约运营成本具有重要意义。
有效的布草管理能保证客房整洁，提高客户体验，同时减少因布草损耗带来的`额外支出。
此外，严格的管理制度还有助于维护酒店品牌形象，预防潜在的卫生风险，确保合规运营。
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定制酒店管理制度旨在规范酒店的日常运营，提升服务质量，确保客户满意度，同时提高员工的.工作效率和团队协作。这一制度涵盖了人力资源管理、财务管理、客户服务、设施维护、卫生安全等多个方面。
内容概述：
1. 人力资源管理：包括员工招聘、培训、绩效评估、薪酬福利、员工关系等方面，旨在建立一支专业且高效的团队。
2. 财务管理：涉及预算制定、成本控制、收入审计、财务报告等，确保酒店的经济活动健康有序。
3. 客户服务：涵盖预订流程、入住体验、餐饮服务、投诉处理等，力求为客人提供卓越的体验。
4. 设施维护：规定设备保养、装修更新、公共区域管理等，保持酒店的良好形象。
5. 卫生安全：包括清洁标准、食品安全、应急预案、消防安全等，保障客人和员工的生命财产安全。
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酒店服务制度是确保酒店运营质量、提升客户满意度的关键因素，它涵盖了接待、客房服务、餐饮服务、安全管理等多个环节，旨在规范员工行为，优化服务流程，以实现酒店服务的专业化和标准化。
内容概述：
1. 客户接待制度：规定接待人员的'行为准则，包括礼貌用语、仪容仪表、服务态度等，以提供友好而专业的第一印象。
2. 客房管理制度：设定清洁标准，规定房间打扫的频率、程序，以及对客人私人物品的处理方式。
3. 餐饮服务制度：涵盖菜单设计、食品卫生、服务质量等方面，确保餐饮体验的优质与安全。
4. 安全管理制度：包括消防安全、应急预案、宾客隐私保护等，保障酒店安全无虞。
5. 员工培训制度：定期进行服务技能和礼仪培训，提升员工专业素养。
6. 投诉处理制度：设立有效的投诉反馈机制，及时解决客户问题，改进服务。
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索证采购管理制度是一项旨在确保企业采购活动透明、合规、高效的重要管理措施。它涵盖了从供应商选择、合同签订、质量控制到付款结算等一系列环节，旨在保障企业的供应链安全和经济效益。
内容概述：
1. 供应商资质审核：对供应商的.合法性、信誉、生产能力、质量管理体系等方面进行严格审查。
2. 合同管理：制定标准合同模板，明确双方权利义务，规定货物或服务的质量、数量、价格、交付期限等关键条款。
3. 质量控制：设立检验标准，对采购物品进行验收，确保符合企业要求。
4. 价格与支付管理：制定合理的定价策略，规范支付流程，防止财务风险。
5. 绩效评估：定期评估供应商表现，根据评估结果调整采购策略。
6. 应急处理机制：建立应对供应中断、质量问题等突发事件的预案。
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1.制定采购计划：
（1）由酒店各部门根据每年物的消耗、损耗率和对第二年的预测，要每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；
（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核：
（3）采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。
2.审批采购计划：
（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；
（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及预测做采购物资的`预算；
（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批
（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3.物资采购：
（1）采购员根据核准的采购，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应；
（2）大宗用品或长期需用的物资，要据核准的计划可向有关的工厂、公司、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求；
（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进采购，以保证供应：
（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用
4.物资验收入库：
（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收：
（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5.报销及付款：
（1）付款
①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款：
②支票结账一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据真制支票，若由采购员领空白支票与对方结账，金额必须限制在一定的范围内；
③按酒店财务制度规定，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款；
④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须控制在一定的范围内。
（2）报销：
①采购员报销必须凭检收员签字的发票或连同验收单，经出纳申核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销；
②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收的证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
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酒店餐饮部管理制度的重要性体现在以下几个方面：
1. 提升服务质量：统一的服务标准和员工培训有助于提高客户满意度，增强酒店品牌形象。
2. 保障食品安全：严格的食品安全管理能预防食品安全事故，保护消费者权益，维护酒店声誉。
3. 控制成本：有效的.成本控制能提高经营效益，确保酒店的长期盈利。
4. 优化运营效率：规范的设施设备管理和流程优化，能减少浪费，提高工作效率。
5. 促进员工发展：良好的员工管理机制能激发员工潜力，降低人员流动，稳定团队。
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内部采购管理制度是一套规范企业内部采购流程、职责分配、决策机制以及监控措施的规则体系，旨在确保采购活动的高效、透明和合规。
内容概述：
1. 采购政策：明确采购目标、原则和策略，指导采购部门进行合理决策。
2. 采购流程：定义从需求提出到合同签订的`详细步骤，包括需求分析、供应商选择、价格谈判、合同审批等。
3. 供应商管理：规定供应商评估标准、合作模式以及绩效考核方法。
4. 风险控制：建立风险识别、评估和应对机制，防止采购过程中可能出现的问题。
5. 内部职责划分：明确采购部门与其他部门的协作方式和责任分配。
6. 监督审计：设定定期审计和检查程序，确保采购活动的合规性。
7. 培训与沟通：为员工提供采购知识培训，促进内部信息交流和协同工作。
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1、总则
1.1严格规范物业服务过程中的采购及业务分包，不仅是保证物业服务质量、维护EE物业服务品牌的基本要求，也是有效控制物业服务成本，倡导廉洁自律的重要举措，各物业分公司必须遵照管理公司制度规定，确保采购及业务分包活动公开、有序地进行。
1.2根据管理公司《EE地产经营管理制度》规定，结合物业管理企业的实际情况，各物业分公司凡单项合同额2万元(含)以上的采购(分包)业务，必须纳入招标系统进行控制，包括但不限于：
a)物料、设备采购；
b)一次性工程分包(维修、更新改造、新增)；
c)服务分包等。
2、相关职责界定
2.1物业分公司负责供方管理、物料采购及服务分包的计划制订和具体实施，以及20万元以下的招标工作。
2.2项目所在公司负责组织20万元(含)以上、50万元以下的招标工作。
2.350万元(含)以上的招标项目按相关规定执行。
2.4管理公司物业管理部负责指导和监督项目所在公司物业管理方面的采购及分包过程。
3、供方管理
3.1供方合格评定准则
3.1.1为确保供方提供的物料或服务满足规定要求，所有物料采购和服务分包必须首先进行供方合格评定。
3.1.2产品供方合格评定标准包括(但不限于)：
a)工商局颁发的营业执照，合法经营；
b)有资质证书；
c)固定的营业地点；
d)充足的供货资源；
e)提供明确有效的合格产品质量证明凭据；
f)合理的产品价位；
g)以及在合作期间产品使用合格率达到98%以上；
h)供货及时性达到95%以上；
i)对不合格品能及时退换的良好售后服务等。
3.1.3公用事业(包括供电、供水、环卫以及地域性极强的供暖等)服务部门没有可供选择的余地，但对其单位架构、相关人员情况、服务质量和服务特殊规定等亦应进行了解，以便与其配合达到满足服务的需求。
3.1.4可供选择的服务(工程)供方，其合格评定标准包括(但不限于)：
a)具备合法的营业执照、固定的营业地点；
b)满足服务项目的能力；
c)良好的社会信誉；
d)合理的承包价格；
e)优质的服务质量，及跟踪服务的有效性和及时性。
3.2供方合格评定方法
3.2.1业务经办部门负责收集供方基本信息，根据供方的资质等级、技术力量、设备条件等方面进行供方初评，至少应评审供方以下几个方面的优势：
a)质量、性能及其稳定性；
b)价格；
c)信誉--履约信誉与社会信誉度；
d)售后服务；
e)付款方式；
f)交货方式、交货周期；
g)公共关系；
h)品牌；
i)供方内部运作状况；
3.2.2业务经办部门负责填写《供方合格评定审批表》，记录对上述评审结论。品质部负责复核，并重点对供方的营业执照、特殊行业的资质证明等进行验证，其营业执照的项目范围和特殊行业资质证明必须合法有效。
3.2.3经初评合格的供方，在可行时应由业务经办部门组织相关部门人员进行现场考察，现场考察人员中必须包括品质部派出的人员。
3.2.4现场考察主要内容是考察供方的营业地点、公司规模等，必要时对其所承包的项目进行考察核实，以确定其承包业务能力和社会的信誉程度。
3.2.5现场考察评估通过后，业务经办部门负责拟订现场考察报告，并由考察人员会签。业务经办部门负责将现场考察报告，连同《供方合格评定审批表》一起提交总经理审批。
3.2.6经审批后的供方由品质部负责列入《合格供方名录》，并分发至业务经办部门执行。
3.3合格供方的监督评估
3.3.1物业分公司品质部负责建立合格供方档案，并适时更新。合格供方档案的内容包括(不限于)以下信息：
a)供方的名称、注册地址；
b)评审结果和记录；
c)供方营业执照复印件；
d)资质等级证书；
e)质量保证书；
f)其他证明材料。
3.3.2物业分公司品质部负责组织业务经办部门对合格供方的履约表现进行监督评估，根据不同类型供方采用适当的评估周期和方式，包括：
a)对常用物料的合格供方每半年进行一次综合的监督评估；
b)对提供长期连续服务的供方应每季度进行一次综合评估；
c)对提供一次性服务或一次性工程的供方，应在合同执行完后一个月内完成供方监督评估。
3.3.3
物业分公司在进行合格供方监督评估时，可参照管理公司《供方合格评定与监督评估指引》的规定执行，并形成《合格供方监督评估表》。
3.3.4合格供方监督评估依据包括上述3.1.2至3.1.4条规定、合同执行情况等，尤其应注意对以下内容的评估：
a)掌握供方内部管理的状况；
b)供方产品价格的变化；
c)社会信誉的变化；
d)同物业公司合作的情况跟踪；
e)其他应当跟踪管理的要素。
3.3.5合格监督评估所引起的任何必要措施由业务经办部门负责实施，品质部对措施实施情况进行跟踪验证，并形成跟踪记录。
4、招标工作程序
4.1招标项目立项
4.1.1招标项目由物业分公司各业务经办部门根据年度工作计划提出，计划内的招标项目可直接编制招标文件。非计划内的招标项目由业务经办部门拟定招标计划，必须按上述第2条规定的权限履行报批手续。
4.1.2招标计划的内容应包括(但不限于)：招标内容、成本估算额、招标方式、招标文件编制时间、资格评审时间、发标日期、进场时间等。
4.1.3物业分公司业务经办部门负责拟订招标文件，招标文件的内容应包括(但不限于)：
a)招标人(公司)简介，包括公司的名称、地址、联系方式、基本情况等；
b)招标项目简介，包括项目内容、项目要求等；
c)对投标人及投标书的要求，包括投标人的资格、投标书的格式、主要内容等；
d)评标标准及方法；
e)评标活动方案，包括招标组织机构，开标时间及地点等；
f)其他事项的说明。
4.1.4拟订招标文件的其它具体要求按管理公司相关规定执行。
4.1.5招标文件的审批权限按上述第2条的规定执行。实际操作中招标计划、招标小组、招标文件及拟邀请投标单位的资格审查可同步报批。
4.2成立招标小组
4.2.1每个招标项目均必须根据招标项目的特点成立招标小组，负责整个招标工作。原则上与投标单位有利害关系的人员不得作为招标小组成员。
4.2.2招标小组人数必须为奇数，且不少于3人。业务经办部门经理、财务部经理、品质部经理及相关专业技术人员应为招标小组成员，全过程参与招标工作。
4.2.3在整个招标过程中，每次评审招标小组成员出席人数不得少于总人数的2/3。
4.3投标单位确定
4.3.1物业分公司招标一般宜采用邀请招标方式，由业务经办部门负责收集相关供方信息，由招标小组审查确定拟邀请投标单位。
4.3.2各类招标项目预选投标单位应不少于三家。投标单位应优先从《合格供方名录》中选择，合格供方名录中没有或数量不够时，才可从其它推荐途径选择投标单位。投标单位的资格预审应遵循以下规定：
a)已列入公司《合格供方名录》的单位直接具备投标资格；
b)未列入公司《合格供方名录》的单位，应按上述第3条的规定经评定合格后才能作为拟邀请的投标单位；
c)已从公司《合格供方名录》取消的单位，两年内不得参与投标。
4.4发标
4.4.1招标文件的发放、现场踏勘和答疑由招标小组负责组织，公司各部门视实际需要指派人员配合，但至少应保证同时有来自不同部门的二人参加。
4.4.2招标文件发放、现场踏勘、招标答疑均应形成书面记录，其中招标答疑记录应作为招标文件的补充附件一并发给投标单位。
4.5开标、评标、定标
4.5.1招标小组主持开标工作，现场拆封，该过程应形成书面记录，参加开标的'全体人员签字确认。
4.5.2开标后招标小组组织相关人员进行标书的分析，以便进一步的评标定标工作。
4.5.3招标小组组长主持招标项目的评标工作，招标小组全体人员参加，实际人数不少于3人。
4.5.4各类专业的评标工作均必须遵循管理公司相关规定执行，经招标小组评标，并将评标结果按规定权限(上述第2条)报批后确定中标单位。
4.5.5确定中标单位后3日内，招标小组向中标单位发出中标通知书，并将中标结果以书面形式通知其他投标单位。
4.6合同签订及招标文档管理
4.6.1物业分公司业务经办部门负责按本手册第6.3节的规定，组织内部的合同评审过程，并与中标单位进行合同洽谈，签订正式采购或分包合同。
4.6.2招标过程中形成所有文件和记录由业务经办部门负责整理成册，并在正式合同签订后一个月内移交行政人事部统一存档保管。
5、物料采购
5.1物料定额标准
5.1.1各物业分公司应根据物业服务实际需要，明确各类材料、部件、工具、用品及小型设备的基本库存量，包括工程设备维护所需的备品备件，建立物料库存量标准及部门或个人使用工具的配备标准，编制《物业采购分类明细表》，经本公司总经理审批后执行。
5.1.2《物料采购分类明细表》是物业分公司提出采购需求、制订采购计划的依据之一，物业分公司行政人事部部应每半年一次组织各部门对《物业采购分类明细表》进行评审更新，并报本公司总经理审批。
5.2年度采购计划
5.2.1物业分公司行政人事部根据工装管理规定、物料定额标准、各类工作人员数量，及各单位自然状况等信息，制定年度物料采购计划，报总经理审批。
5.2.2年度物料采购计划是制订年度收支预算的依据之一，在年度采购计划执行过程中，因业务变化或其它因素导致年度采购计划调整时，必须相应调整公司年度收支预算计划，并报项目所在公司审批。
5.3月度采购计划
5.3.1每月固定消耗的常用物料，例如劳保用品、清洁用品、易损备件（灯管、镇流器、窗把手、水龙头、电话线）等的月度补充计划，由行政人事部仓管员根据库存量于每月25日前提出。
5.3.2物业分公司各部门(管理处)根据下月工作需要，结合年度物料计划制定下月的物料采购计划，说明物料名称、型号、规格、数量(如有特殊要求，须说明)，经本公司财务部经理审核、总经理审批后，于每月25日前报行政人事部。
5.3.3行政人事部根据仓管员的月度补充计划及各部门(管理处)月度物料采购计划，于每月28日前拟定下月《物料采购计划》。
5.4计划采购实施
5.4.1经总经理审批后的《物料采购计划》交行政人事部采购员实施采购。凡属于招标范围的采购必须按上述第4条的规定，通过招标选择采购供方。不属于招标范围的采购必须从经批准的《合格供方名录》选择，未列入《合格供方名录》的供方必须按上述第3条规定经评定合格后方可选择。
5.4.2各类物料采购必须按管理公司合同管理的规定执行，凡采购金额在5000元(含)以上的采购项目必须签订正式的书面合同。采购金额在5000元以下没有签订正式书面合同的采购项目均必须在进货验收合格后付款。
5.4.3对签订长期供货合同，分批供货的采购项目，行政人事部采购人员应以书面形成发出采购订单，特殊情况下口头提出的采购订单应予以记录。
5.4.4采购大宗物料或采购数量在10个以上的物料时，一般应通知合格供应商送货上门。
5.4.5行政人事部采购人员应及时组织进货的验收入库手续，具体按物业分公司制订的物料管理程序执行。
5.5零星、应急物料的申购
5.5.1零星物料是指除常用物料外的、所需数量较少，且没有库存的物料。应急物料是指突发性急用，且没有库存的物料。
5.5.2各物业分公司的零星、紧急采购必须按以下程序执行：
a)物料使用部门(人员)填写《零星(应急)物料采购申请单》，说明物料名称、型号、规格、数量，并交部门经理(管理处主任)审核；
b)《零星(应急)物料采购申请单》交财务部经理及总经理审批；
c)经审批的《零星(应急)物料采购申请单》交行政人事部采购员实施采购。
5.5.3紧急情况下的非常用物料采购，可以采取紧急措施在供方处对实物质量进行验证后自行购买，但在购买后须按上述要求补办紧急采购手续。
5.6物料采购时效
5.6.1常用物料采购原则上应在3个工作日内完成，特殊情况报行政人事部经理(管理处主任)同意后另行处理。
5.6.2特殊物料的采购原则上应在5个工作日内完成，特殊情况报行政人事部经理(管理处主任)同意后另行处理。
5.6.3零星物料的采购原则上应在1个工作日内完成，特殊情况报行政人事部经理(管理处主任)同意后另行处理。
5.6.4紧急物料的采购原则上应在3个小时内完成，特殊情况报行政人事部经理(管理处主任)同意后另行处理。
6、物料保管
6.1各物业分公司应建立物料管理程序，明确规定物料进货验收、入库、储存保管及领用出库的管理责任、方法和控制要求。
6.2所有外购物料均必须执行进货验收，确认符合采购合同要求后方可收货、入库。物业分公司应设置物料贮存仓库，将各类物料分区存放，做到摆放整齐、标识明确，防止物料损坏、变质或丢失。其中，有毒有害化学物资必须隔离存放，并做好防护措施。
6.3物料进、出库必须按规定办理手续，入库物料应经验收合格，出库物料应办理领用审批和签收手续。
6.4各类物料应按种类、规格分别列账，逐次记录进、出明细，并每月盘点一次，确保各项物料账物相符。
6.5物业分公司各管理处作业班组集中领用的物料，在班组内的领用也应建立相应的记录，并由领用人签收。
7、服务(工程)分包
7.1物业分公司的服务分包应在《物业管理方案》中予以明确，经项目所在公司总经理审批后执行。物业分公司临时决定的服务分包，按本手册第6.3节规定的合同审批权限，2万元(含)以下的由本公司总经理审批，超过2万元的报项目所在公司总经理审批。
7.2物业分公司所有对外分包服务应明确质量要求，包括服务范围、作业方式与内容、服务过程及效果评价方法等，并作为分包合同必需附件。
7.3物业分公司应根据本手册的规定，明确分包服务监管责任部门(人员)对分包服务执行过程监视和效果评估，并针对不同类型的分包服务采用适当的控制方法，包括(不限于)：
a)针对长期连续分包业务(如清洁、绿化等)，应根据分包合同要求制定相应的管理规定，对供方服务质量进行连续监控；
b)针对周期性的分包业务(如：消杀、电梯保养等)，由监管责任部门负责指派专责人员进行监理，并要求服务供方提供每次业务执行报告，监管人员跟踪确认；
c)针对一次性的分包服务或一次性维修工程，根据实际需要要求供方提交书面执行方案，并由监管责任部门负责指派专人进行现场监督检查。
7.4物业分公司所有分包服务监视和评估均应形成书面记录，发现问题应及时要求服务供方进行整改，相关整改过程和结果确认均应形成书面记录。
8、相关文件与记录
8.1管理公司《EE地产经营管理制度》6.3节《招投标管理》
8.2WDWY-FR-MM6201供方合格评定表
8.3WDWY-FR-MM6202合格供方名录
8.4WDWY-FR-MM6203合格供方监督评估表
8.5WDWY-FR-MM6204招标工作计划
8.6WDWY-FR-MM6205招标文件审批表
8.7WDWY-FR-MM6206评标、定标审批表
8.8WDWY-FR-MM6207物料采购计划
8.9WDWY-FR-MM6208零星(应急)物料采购申请单
酒店采购管理制度13
酒店餐饮管理制度的'重要性体现在：
1.提升服务质量：通过标准化流程，确保每位客人都能享受到一致的优质服务。
2.保障食品安全：严格的卫生标准和食品安全措施可以防止潜在风险，维护酒店声誉。
3.控制成本：通过合理规划，减少食材浪费，降低运营成本。
4.提高员工效率：明确的工作职责和流程，使员工能高效地完成任务。
5.促进持续改进：定期评估和调整制度，有助于发现并解决问题，提升整体运营效果。
酒店采购管理制度14
本《采购流程管理制度》旨在规范企业采购行为，提高采购效率，降低运营成本，确保采购质量，主要内容包括以下几个方面：
1. 采购计划管理
2. 供应商选择与评估
3. 采购合同签订与执行
4. 采购订单管理
5. 货物验收与付款
6. 库存控制与跟踪
7. 采购绩效评估
内容概述：
1. 采购计划管理：制定年度及季度采购计划，根据生产需求、库存状况和市场变化进行动态调整。
2. 供应商管理：建立供应商数据库，定期进行供应商资质审查，评估供应商的供应能力、价格、质量和服务。
3. 合同管理：明确采购合同条款，包括价格、交货期、质量标准等，确保合同合法性与合规性。
4. 订单管理：规范采购订单流程，确保订单准确无误，及时传达给供应商。
5. 验收与付款：设定严格的.验收标准，依据验收结果进行付款，保障企业利益。
6. 库存控制：实施合理的库存策略，防止过度库存或缺货情况发生。
7. 绩效评估：定期对采购活动进行评估，分析采购成本、效率和质量，推动持续改进。
酒店采购管理制度15
会议酒店管理制度的重要性体现在：
1. 提升效率：标准化流程能减少沟通成本，提高工作效率。
2. 保证质量：明确的'服务标准确保会议质量，增强酒店品牌形象。
3. 客户满意度：良好的服务体验能吸引回头客，增加酒店收入。
4. 风险控制：通过安全管理预防意外，降低运营风险。
5. 员工发展：系统的培训和绩效评估有助于员工成长，提升团队整体能力。
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