酒店管理制度

酒店管理制度[范例15篇]

　　在日常生活和工作中，制度的使用频率逐渐增多，制度具有合理性和合法性分配功能。制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编精心整理的酒店管理制度，希望能够帮助到大家。

酒店管理制度1

　　为了加强酒店的财务管理，作好发票的购买、领用、退回及管理工作，凡领用发票的酒店，都必须加强发票的管理。

　　一、发票的购买

　　1、酒店内指定专人（财务出纳）负责发票的管理工作。

　　2、财务出纳负责到税务机关购买、核销发票、对发票的日常使用进行管理，并向税务机关报送使用情况。发票购买、核销及管理中的相关事宜，由财务出纳与财务部负责税务事宜的人员（财务）进行沟通与协调。

　　3、购买发票是要对发票进行检查，对有缺联、少份、缺号、未印防伪标记等问题的发票，及时地整本退还税务部门。

　　4、票购买后应在封面及发票联加盖发票专用章方可领用。

　　5、为便于发票的购买，酒店的“发票专用章”和“税务登记证副本”交由发票保管员财务出纳予以保管。

　　二、发票的领用与退回

　　1、酒店前台需用发票时，从财务出纳处领取，出纳员须在发票管理台帐上注明领用日期、领用数量、发票起至号码，并由领用人签字；

　　2、前台领用发票后应单独设置发票交接本，详细登记每班发票领取、使用、交接等具体情况。

　　3、发票用完后，前台收银人员将发票存根退回至出纳员处，出纳员注明退回日期、退回数量、发票起至号码，并由退回人签字。

　　三、发票的开具

　　1、开具发票前须认真阅读发票封面的“注意事项”，并严格按照事项要求开具，

　　2、填开发票时，应按规定顺号、全部联次一次性填写，不准拆本跳页和单联填写。不准涂改、撕毁，如有错开、错写，必须作废发票，应注明“作废”字样并保持原发票完整内容，要求作废联次齐全，不得随意丢失。

　　3、填开发票时，要详细填明交款单位、消费项目、开票人姓名，消费金额一定要具实开列，并在相应的帐单或消费单上注明“发票已开”，严禁开无头发票、大头小尾发票；大小写金额数字的填写要规范，必须有大小写金额，二者缺一不可。金额未填到最高位时用￥符号，不能用空格或其他符号代替。

　　4、发票填开后，发票联交给客人，财务联撕下与客人帐单订在一起转财务部。整本发票开具完后，将发票存根联退回出纳员，并办理退回登记手续。

　　5、酒店的发票只限在本酒店合法经营范围内使用，不准转借和为他人虚开、代理开发票。

　　四、发票的'保管

　　1、出纳员设〈发票管理台帐〉，对发票的购买、领用、退回和库存情况进行登记，如因管理不当发生遗失、导致罚款的，由出纳员负责。

　　2、发票管理应当按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。

　　3、已整本填开的发票须及时收回保管；如发现遗失发票或有违反发票管理行为的情况要及时报告财务部及税务机关，以便及时处理，免遭损失。

　　4、每月5日前，出纳员向财务部会计申报上月发票的购买、领用、用完退回、核销及库存情况，并申报上月的实际开票金额。

　　5、管理和使用发票的相关人员，必须认真遵守此规定。严禁伪造、买卖、涂改、撕毁和弄虚作假。凡违反此规定的，根据不同的情节，给予处分和罚款。

酒店管理制度2

　　一、工作看法：

　　1、按酒店操作规程，精确按时地完成各项工作。

　　2、员工对上司的布置有不一样看法但不能说服上司，一般状况下应先听从执行。

　　3、员工对直属上司答复不满意时，能够越级向上一级领导反映。

　　4、工作认真，待客热忱，说话和气，虚心谨慎，举止稳重。

　　5、对待顾客的投诉和批判时应冷静倾听，耐烦解释，任何状况下都不得与客人争辩，解决不了的问题应按时告直属上司。

　　6、员工应在规定上班时间的基础上恰当提前到达岗位作好准备工作。工作时间不得擅离职守或早退。在下一班员工尚未接班前当班员工不得离岗。员工下班后，无公事，应在30分钟内离开酒店。

　　7、员工不得在任何场所接待亲友来访。未经部门负责人同意，员工不得运用客用电话。外线打入私人电话不予接通，紧急事情可向直属上司申请。

　　8、上班时严禁串岗、闲聊、吃零食。禁止在餐厅、厨房、更衣室等公共场所吸烟，不做与本职工作无关的事。

　　9、热忱待客，站立服务，运用礼貌语言。

　　10、未经部门经理批准，员工一律不准在餐厅做客，各级管理人员不准利用职权给亲友以各种特别优待。

　　二、制服及工作牌：

　　1、员工制服由酒店发放。员工有职责保管好自我的制服。

　　2、全部员工应佩戴作为工作服一部分的工作牌。不戴工作牌扣人民币5元，员工遗失或损坏工作牌需要补发者应付人民币10元。

　　3、员工离职时须把工作服和工作牌交回到主管部门，如不交回或工作服破损，须交付服装本钱费。

　　三、仪表、仪容、仪态及个人卫生：

　　1、员工的精神面貌应表情自然，面带微笑，端庄稳重。

　　2、员工的.工作衣应随时持续洁净、干净。

　　3、男员工应修面，头发不能过耳和衣领。

　　5、男员工应穿皮鞋，禁穿拖鞋或凉鞋。女员工应穿黒鞋，肉色统补袜其端不得露于裙外。

　　6、手指应无烟熏色，女员工只能运用无色指甲油。

　　7、只答应戴手表、婚戒以及无坠耳环。厨房员工上班时不得戴戒指。

　　8、工作时间内，不剪指甲、抠鼻、剔牙，打哈欠、喷嚏应用手遮掩。

　　9、工作时间内持续清静，禁止大声喧哗。做到说话轻、走路轻、操作轻。

　　四、拾遗：

　　1、在酒店任何场所拾到钱或遗留物品应立刻上缴主管作好具体的记录。

　　2、如物品保管三个月无人认领，则由酒店最高管理当局确定处理方法。

　　3、拾遗不报将被视为从偷窃处理。

　　五、酒店财产：

　　酒店物品（包括发给员工运用的物品）均为酒店财产，无论疏忽或有意损坏，当事人都务必酌情赔偿。员工如犯有盗窃行为，酒店将立刻予以开除，并视情节轻重交由公安部门处理。

　　六、出勤：

　　1、员工务必按照部门主管布置的班次上班，需要变更班次，须先征得部门主管答应。

　　2、除主管以上管理人员外，全部员工上、下班都要签工卡。

　　3、员工上班下班遗忘签卡，但的确能证明上班的，将视情节，每次扣除不超过当天50%工资。

　　4、严禁替他人签卡，如有违反，代签卡者及持卡本人将受到纪律处分。

　　5、员工如有急事不能按时上班，应电话通知征得部门主管认可，补请假手续，否则，按旷工处理。

　　6、工卡遗失，立刻报告人事部，经部门主管批准后补发新卡。

　　7、员工在工作时间未经批准不得离店。

酒店管理制度3

　　1.设定市场竞争力：定期调研行业薪酬水平，确保企业薪酬具有吸引力。

　　2.结合岗位职责：根据岗位的复杂程度、责任大小制定相应薪酬标准。

　　3.引入绩效考核：将个人和团队绩效纳入薪酬计算，鼓励卓越表现。

　　4.定期评估调整：每年或每季度进行薪酬制度审查，适时调整以适应企业发展需求。

　　5.员工沟通：公开透明的薪酬政策，定期与员工沟通，收集反馈，优化制度。

　　6.法规遵从：遵守国家劳动法及相关规定，确保薪酬制度的合法性。

　　通过以上方案，工厂薪酬管理制度旨在创建一个公平、激励、合规的`薪酬环境，推动员工与企业共同发展，实现双赢局面。

酒店管理制度4

　　本部门物料管理制度旨在规范物料的采购、存储、领用及报废等环节，确保物料管理的高效、透明和经济。主要包括以下几个方面：

　　1. 物料分类与编码体系

　　2. 采购管理流程

　　3. 库存控制与盘点

　　4. 领用与发放规定

　　5. 废旧物料处理

　　6. 质量监控与追溯

　　7. 相关职责分配

　　内容概述：

　　1. 物料分类与编码体系：建立统一的`物料分类标准，为每种物料分配唯一的编码，便于识别和管理。

　　2. 采购管理流程：明确从需求提出、供应商选择到合同签订的整个采购流程，确保合规性和成本效益。

　　3. 库存控制与盘点：设定合理的库存水平，定期进行实物盘点，防止物料积压或短缺。

　　4. 领用与发放规定：制定物料领用审批程序，确保物料合理使用，防止浪费。

　　5. 废旧物料处理：规定废旧物料的回收、评估和处置方式，实现资源的循环利用。

　　6. 质量监控与追溯：设立质量检查点，记录物料的来源和去向，确保物料质量可控。

　　7. 相关职责分配：明确各部门和个人在物料管理中的职责，强化责任意识。

酒店管理制度5

　　1.制定采购计划:

　　(1)由酒店各部门根据每年物的消耗、损耗率和对第二年的预测,要每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;

　　(2)计划外采购或临时增加的项目,并制定计划或报告财务部审核:

　　(3)采购计划一式四份,自存一份,其它三份交财务部。

　　2.审批采购计划:

　　(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总,并进行审核;

　　(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的'营业指标及预测做采购物资的预算;

　　(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批

　　(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施,对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款。

　　3.物资采购:

　　(1)采购员根据核准的采购,按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购,以保证及时供应;

　　(2)大宗用品或长期需用的物资,要据核准的计划可向有关的工厂、公司、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求;

　　(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等,由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部,采购人员要按计划或下单进采购,以保证供应:

　　(4)计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购,以保证需用

　　4.物资验收入库:

　　(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收:

　　(2)仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按规定入库。

　　5.报销及付款:

　　(1)付款

　　①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核,经确认批准后方可付款:

　　②支票结账一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据真制支票,若由采购员领空白支票与对方结账,金额必须限制在一定的范围内;

　　③按酒店财务制度规定,付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款,30元以下者可支付现款;

　　④超过30元要求付现金者,必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款,但现金必须控制在一定的范围内。

　　(2)报销:

　　①采购员报销必须凭检收员签字的发票或连同验收单,经出纳申核是否经批准或在计划预算内,核准后方可给予报销;

　　②采购员若向个体户购买商品,可通过税务部门开票,因急需而卖方又无发票者,应由卖方写出售货证明并签名盖章,有采购员两人以上的证明,及验收员的验收的证明,经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。

酒店管理制度6

　　本《人员考勤管理制度范本》旨在规范企业内部的员工考勤管理，确保公司运营的有序进行，保障员工权益，提升工作效率。其主要内容包括以下几个方面：

　　1.考勤规定

　　2.请假制度

　　3.加班与调休

　　4.迟到与早退处理

　　5.考勤记录与核查

　　6.处罚与奖励机制

　　内容概述：

　　1.考勤规定：明确正常工作时间、休息日、节假日的工作安排，以及员工应遵守的考勤规则。

　　2.请假制度：规定不同类型假期的申请流程、审批权限、假期天数及未批准的处理方式。

　　3.加班与调休：明确加班的定义、申请程序、补偿方式，以及调休的执行规则。

　　4.迟到与早退处理：设定迟到和早退的界定标准，以及相应的`处罚措施。

　　5.考勤记录与核查：说明如何记录员工出勤情况，以及定期核查的频率和方式。

　　6.处罚与奖励机制：设立公正公平的奖惩标准，激励员工遵守考勤制度。

酒店管理制度7

　　1、场所(馆)内禁止吸烟,设置明显禁烟标志和专门吸烟室。吸烟室安装独立通排风装置,并保持通风良好,空气清洁。对顾客吸烟要劝阻,吸烟室外不设置烟缸。

　　2、营业场所室内外环境整洁、美观,地面无果皮、痰迹和垃圾。墙面、挂图、壁灯干净无尘。

　　3、场所内的卫生间地面必须保持干燥洁净,便池、马桶、面盆必须随时清理干净,台面、镜面、烘手机必须干净无尘。

　　4、营业场所内及包房应加强自然通风,保持机械通风设备的正常运转,机械通风设备按卫生要求定期清洗过滤设备,保证室内足够的.新风量。

　　5、定期采用有效的方法对场所(馆)进行消毒处理,并建立消毒档案,记录消毒时间、操作人、消毒液种类及浓度等信息。

　　6、游泳池的消毒,定期检查消毒用品的浓度,确保有效消毒。定期清洗,保持游泳池清洁,无异物。

　　7、定期检修集中空调通风系统的正常运行。

酒店管理制度8

　　酒店客房部卫生管理制度的重要性不言而喻：

　　1. 客户体验：干净整洁的环境直接影响客户的住宿体验，关系到酒店的'口碑和回头客率。

　　2. 员工效率：清晰的职责分工和流程有助于提高工作效率，减少工作混乱。

　　3. 法规合规：符合卫生法规，防止因卫生问题引发的法律纠纷。

　　4. 品牌形象：良好的卫生状况是酒店品质的体现，有助于塑造高端品牌形象。

酒店管理制度9

　　酒店康乐部是提升客户体验和忠诚度的关键部门，其管理制度的重要性不言而喻。良好的管理制度能确保：

　　1. 提高员工的'工作效率和满意度，降低人员流动率。

　　2. 确保设施的正常运行，减少因设备故障导致的业务中断。

　　3. 保证服务质量和安全性，提升客户口碑，增加回头客。

　　4. 有效利用资源，提高部门的盈利水平，为酒店的整体经营贡献力量。

酒店管理制度10

　　餐厅酒店管理制度主要涵盖以下几个方面：

　　1. 员工管理：包括招聘、培训、考核、晋升、福利待遇等。

　　2. 运营管理：涉及日常运营流程、服务标准、食品安全与卫生管理。

　　3. 财务管理：财务管理政策、成本控制、预算编制、财务报告等。

　　4. 客户关系管理：客户服务标准、投诉处理、客户满意度调查。

　　5. 设施设备管理：设备维护保养、能源管理、环境整洁。

　　6. 市场营销：市场定位、促销策略、品牌建设、公共关系。

　　内容概述：

　　1. 员工行为规范：明确员工的'行为准则，如着装、礼仪、工作态度等。

　　2. 服务流程：定义从顾客进店到离店的全程服务流程，确保服务质量。

　　3. 菜品质量管理：食材采购、存储、加工、烹饪的标准与监控。

　　4. 卫生制度：定期清洁消毒、食品储存规定、个人卫生要求等。

　　5. 应急处理：突发事件预案，如火灾、医疗急救、顾客纠纷等。

　　6. 培训与发展：定期进行技能培训和职业发展指导，提升员工能力。

　　7. 营销活动：策划和执行各类促销活动，吸引和保留客户。

　　8. 供应商管理：选择、评估和管理供应商，确保供应链稳定。

酒店管理制度11

　　酒店人力管理制度的重要性不言而喻。一方面，它能够确保酒店的运营效率，通过规范化的流程管理，减少人为错误和资源浪费。另一方面，它有助于提升员工满意度，通过公正的评价体系和激励机制，激发员工的.工作积极性和忠诚度。

　　此外，良好的人力管理制度还有助于吸引和留住优秀人才，提升酒店的整体竞争力。

酒店管理制度12

　　宾馆前台是宾客接触酒店的第一道窗口，其服务质量直接影响着宾客对酒店的整体印象。因此，建立一套完善的宾馆前台管理制度至关重要。本制度主要包括以下几个方面：

　　1.岗位职责与行为规范

　　2.服务流程与标准

　　3.员工培训与发展

　　4.客户关系管理

　　5.紧急情况处理

　　6.信息记录与报告

　　7.绩效评估与激励

　　内容概述：

　　1.岗位职责与行为规范：明确前台员工的日常工作职责，如接待、预订、结账等，并设定相应的行为准则，确保员工以专业、礼貌的态度对待每一位宾客。

　　2.服务流程与标准：制定标准化的`服务流程，如入住登记、退房手续、投诉处理等，确保服务的一致性和高效性。

　　3.员工培训与发展：定期进行业务知识、沟通技巧、服务态度等方面的培训，提升员工素质，同时提供职业发展路径，激发员工积极性。

　　4.客户关系管理：强调建立和维护良好的客户关系，包括了解客户需求、处理客户反馈、建立客户档案等，以提高客户满意度和忠诚度。

　　5.紧急情况处理：设立应急预案，培训员工应对突发事件，如火灾、医疗急救、丢失物品等，确保宾客安全。

　　6.信息记录与报告：规范信息收集、存储和传递流程，确保数据准确无误，及时向上级汇报工作情况。

　　7.绩效评估与激励：设立公正的绩效考核体系，结合定量和定性指标评价员工表现，提供奖励机制以激励优秀表现。

酒店管理制度13

　　住酒店管理制度的.重要性体现在：

　　1.提升服务质量：通过标准化流程，保证客户体验的一致性和满意度。

　　2.保障员工权益：明确职责和考核标准，减少纠纷，提高员工满意度。

　　3.控制风险：预防和减少安全事故，保障酒店财产和人员安全。

　　4.提高效率：合理分工和流程优化，提升运营效率。

　　5.维护企业形象：良好的管理制度有助于树立酒店的品牌形象。

酒店管理制度14

　　客房酒店管理制度的重要性在于：

　　1. 提升服务质量：通过标准化操作，保证每一环节的质量，提升客户满意度。

　　2. 维护品牌形象：良好的管理制度能塑造专业的酒店形象，增强客户信任。

　　3. 保障安全：严格的安全规定可以预防意外，保护客人及员工的`人身财产安全。

　　4. 提高效率：明确的工作流程能提高工作效率，减少资源浪费。

　　5. 规避风险：通过制度化管理，降低法律风险，保障酒店的合法权益。

酒店管理制度15

　　为了加强物品采购的管理,防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失,结合酒店的实际情况,特制定本制度。

　　1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定,不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书,报酒店总经理批准,方可签署。

　　2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份,一份交财务部做付款凭证,另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。

　　3、物品的采购:

　　3.1物品的采购,按每月使用计划及合理库存的需要,经营业部门经理审核后报总经理批准,不得因提前或拖延采购而影响营业,也应避免因超计划采购带来积压或损失。

　　3.2采购人员采购物品时,应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途,审核同意后报总经理审批,方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单,经所购物品的部门经理审核后,报总经理批准后统一购买。

　　3.3办理购物付款时,应附付款申请单、购销合同、请购单,已经总经理审批的.付款计划或购货合同执行情况表,报财务部审核后,方可付款。

　　3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全,否则财务有权拒付,并要求补齐相关手续。

　　3.5采购人员报销时,应办理入库单,入库单内容必须填写清楚齐全,如需要质检的物品,应附质检部门的审签手续。根据财务要求,发票应在开出一个月内报销,逾期未报销给公司造成损失的,由采购经办人承担,该部门经理负同等责任。

　　3.6采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析,对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理,对造成不必要的损失负直接责任。

　　4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表报财务部,并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚,及时处理,减少不必要的损失。如是人为因素给酒店造成损失,当事人要承担责任。

　　5、采购人员不得营私舞弊,吃回扣贪污,假公济私,如发现有上述行为,将严厉追究当事人经济或刑事责任。

　　6、本制度由财务部制定并负责解释。

　　5、报销及付款

　　(1)付款:

　　①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核,经确认批准后方可付款;

　　②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的正确数字或单据填制支票,若由采购员领空缺支票与对方结帐,金额必需限制在一定的范围内;

　　③按酒店财务制度,付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款,30元以下者可支付现款。

　　④超过30元要求付现金者,必需经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款,但现金必需在一定的范围内。

　　(2)报销:

　　①采购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单,经出纳审核是否经批准或在计划预算内,核准后方可给予报销。

　　②采购员若向个体户购买商品,可通过税务部分开票,因急需而卖方又无发票者,应由卖方写出售货证实并签名盖章,有采购员两人以上的证实,及验收员的验收证实,经部分经理或财务总监批准后方可给予报销。

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