销售人员的管理制度【共15篇】
在现在社会,大家逐渐认识到制度的重要性,制度是指一定的规格或法令礼俗。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧,以下是小编精心整理的销售人员的管理制度,仅供参考,希望能够帮助到大家。
销售人员的管理制度1
店销售管理制度是规范店内销售活动,提升销售效率,确保服务质量的重要文件,它涵盖了员工行为准则、销售流程、客户服务、库存管理、业绩考核等多个方面。
内容概述:
1.员工行为准则:明确员工的行为规范,包括着装、礼仪、服务态度等,以塑造专业且友好的品牌形象。
2. 销售流程:规定从接待客户到完成交易的详细步骤,确保销售过程的标准化和专业化。
3.客户服务:强调客户需求的`识别和满足,包括售后服务和客户投诉处理机制。
4.库存管理:设定库存盘点、补货、退货等操作流程,以保证商品流通的顺畅。
5.业绩考核:设立销售目标和绩效评估标准,激励员工提升销售业绩。
6.培训与发展:规定定期的销售技巧培训和职业发展路径,提高员工的业务能力和职业素养。
销售人员的管理制度2
销售人员管理制度旨在规范销售团队的行为,提高销售效率,确保公司销售目标的实现。它通过设定明确的职责、流程和激励机制,激发销售人员的积极性,降低管理风险,提升客户满意度,从而促进公司的`持续发展。
内容概述:
1.职责划分:清晰界定每个销售人员的职责范围,包括客户开发、维护、产品推广、合同谈判等环节。
2. 销售流程:制定标准化的销售流程,从客户接触、需求分析到成交后的服务跟踪,确保流程顺畅。
3.培训与发展:定期进行产品知识、销售技巧等方面的培训,提升销售人员的专业能力。
4.绩效考核:设定公正的绩效评估标准,如销售额、新客户获取率、客户满意度等,作为奖励与惩罚的依据。
5.激励机制:建立有效的激励机制,如奖金、晋升机会等,以激发销售人员的工作热情。
6.行为规范:设定道德准则和行为规范,确保销售行为的合规性。
销售人员的管理制度3
目的
打造一支有战斗力的服务产品营销的队伍,不断提高员工素质和自身潜力,使之成为企业经营战略和市场策略的有力执行者。
适用范围
适用于营销事业部全体员工,为了加强对营销事业部人员的管理。
一、行为、礼仪及个人素养
营销部员工应立足于成为规范的高素质的职业营销人,在日常行为、个人礼仪和职业素养方面不断提升自我,把自我当作一个“品牌”来保养和维护。
1:着装及仪容
营销部员工宜着职业装上班,周五可穿得比较休闲;
服装整洁干净,注意领口和袖口卫生;
男员工不留胡须,头发整洁;
女员工可着淡妆,但不得浓妆艳抹
2:办公室礼仪
学会微笑对人,注意倾听;
多用“请”、“您”等字眼,做到彬彬有礼;
反应灵敏、迅速
办公室内不得嬉笑、打闹、大声喧哗,以及出现其他打瞌睡等非职场行为
公司部门间同事沟通如同与客户沟通一样,有礼貌,做事负责到底
3:电话
电话务必在电话铃声第三响前接听,如本人因故暂时无法接听,临近员工应代为接听并记下对方电话以便回电。
与客户通电话,一般不得主动提出结束电话
传真发出后,应主动电话联系传真结果
4:职业素养
诚实、谦虚,有错主动承认方可赢得机会瓜田李下,注意避嫌,尤其是与客户交往、出差等过程中,注意维护自我的'职业声誉拓宽知识面,不断提高自我的个人素质和个人修养
快速反应,立刻行动,有追根究底、不达目的誓不罢休的精神
二:内部管理管理
1:请假及调休制度
1、请假须提前一天填写“请假单”,部门经理批准签字后交人力资源部备案。突发事件请假须透过电话由部门经理确认,回公司半个工作日内补齐相关手续。
2、调休务必提前一天填写“调休单”,部门经理批准签字后交人力资源部备案。
3、请假时光半天以内,向部门经理口头申请
2:值日制度
值日时光
轮值员工提前10分钟到达办公室,在早8:50之前完成相关值日资料。
值日资料
值日资料包括〈1〉办公桌清洁〈2〉废纸筐清理(3)公共卫生清理
顶替制
若轮值员工因故不能进行值日工作,则按值日表顺延顶替。
周清洁制度
每周六下午5:30,全员进行一次彻底的卫生清扫。
3、总结制度
按照公司规定,每人填写每周工作报告。能够不提交,但部门经理应进行抽查。
各部门经理每周五提交<营运问题汇总表>,月底提交《月度工作进度控制表》,年底提交
《年度工作进度控制表》。(出差例外,但须补交)
出差人员须提交出差报告。
4、培训伙伴制度
新员工到岗后,部门经理为其指定一位老员工作为其培训伙伴,新员工可就工作开展的各
方面向培训伙伴请教老员工有职责和义务帮忙新员工迅速进入工作状态
对老员工的考核项目中,新员工的成长将作为一个考核的重要方面
5、项目负责制
部门就一些临时项目指定项目负责人,该负责人负责项目的计划、实施和结果评估;
该项目负责人征得部门经理同意,有权根据项目状况征集人员和相关资源,相关人员务必
全力支持
三:例会制度
1、部门经理例会制度
时光:每周在营销事业部会议室一次。
形式:采用报告、座谈、培训等形式进行
资料
1、近期工作出现的问题,如何解决;
2、公司最新政策、市场策略;
3、各销售部经理讨论各区域市场状况;
4、员工就市场动态提出自己的看法;
5、培训及培训反馈报告
2、各部门例会制度
由各部门经理制订内部会议制度。每周提交会议纪要。
销售部由于特殊状况,每周看首代的周报。
四:相关表格
1:“请假单”用于请假。
2:“调休单”用于调休。
3:“派车单”用于使用公司车辆。
4:“信息传递及工作联系单”用于部门间传递信息。
5:“请购单”用于部门请购办公用品。
6:“付款申请单”用于申请费用。
7:“费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。
8:传真/信件:传真及信件要按标准格式并使用指定纸张。
销售人员的管理制度4
第一条:对本公司销售人员的管理,除按照人事管理规程外,悉依本规定条款进行管理。
第二条:原则上,销售人员每日按时上班后,由公司出发办理公事结束后,应该返回。
第三条:销售人员凡因公司关系误餐时,依照公司有关规定发给误餐费X元。
第四条:部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用,其金额不得超出下列界限:经理XX元,副经理XX元,一般人员XX元。
第五条:销售人员业务所必须的费用,以实抱实销为原则,但事先须提交费用预算,经批准后方可实施。
第六条:销售人员对特殊客户实行优惠销售时,须填写“优惠销售申请表”,并呈报主管批准。
第七条:在销售过程中,销售人员须遵守:
(一)注意仪态仪表,态度谦恭,以礼待人,热情周到;
(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;
(三)不能诱导客户透支或不正当渠道支付货款。
第八条:除一般销售工作外,销售人员的工作范围包括:
(一)向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项。
(二)向客户说明产品性能、规格的特征。
(三)处理有关产品质量的问题。
(四)会同经销商搜集下列信息,经整理后呈报给上级主管,
A客户对产品质量的反映。
B客户对价格的反映
C用户用量以及市场的需求量
D对其他品牌的反映和销量。
E同行竞争对手的动态信用。
F新产品的调查
(五)定期调查经销商的库存、存款回收以及其他经营情况。
(六)督促客户订货的进展;
(七)提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议。
(八)退货处理
(九)整理经销商和客户的销售资料。
第九条:公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”,供销售人员做客户管理之用。
第十条:销售人员应将一定时期内(以月或季度)的“工作计划表”的形式提交主管。
第十一条:销售人员应将固定客户的.情况填入“客户管理卡”和“客户名册”,以便自己和上级以及营销部门更好了解客户情况,以保障推销工作的顺利进行。
第十二条:各销售公司(无锡,上海)应填写“客户统计分析表”,以供销售人员参考。
第十三条:销售人员对自己的经销商或指定的经销商,应给予援助指导,帮助其解决困难。
第十四条:销售人员有责任协助和解决各级经销商之间的摩擦和纠纷,以促使经销商的精诚合作。如销售人员无法解决,应请公司主管出面解决。
第十五条:关于财务和销售()
第十六条:销售人员要将定期的“工作报告”交给主管上级和部门。
第十七条:对于新开发的客户,应填写“新开拓客户填报表”,以呈报主管部门填写管理卡。
销售人员的管理制度5
销售案场管理制度是企业运营的核心组成部分,旨在规范销售团队的行为,提升销售效率,保证服务质量。其主要内容涵盖了以下几个方面:
1.员工行为准则:规定员工在案场的言行举止,包括着装、礼仪、沟通技巧等。
2. 销售流程管理:明确从接待客户到成交的.每一个环节的操作标准。
3.客户服务标准:设定客户服务的响应时间、处理投诉的程序等。
4.销售业绩考核:设立销售目标,制定业绩评估与激励机制。
5.案场环境维护:规定案场卫生、设施管理等方面的要求。
内容概述:
销售案场管理制度具体包括:
1.岗位职责:明确每个销售人员的职责范围,确保责任落实到人。
2. 培训与发展:定期进行销售技巧、产品知识等方面的培训。
3.销售策略:制定市场分析、竞品对比、促销活动等策略。
4.数据管理:规范客户信息记录,保护客户隐私,同时用于分析销售数据。
5.危机处理:建立应急处理机制,应对突发情况。
销售人员的管理制度6
酒店销售管理制度是一项关键的企业管理工具,它旨在规范销售团队的行为,提升业绩,优化客户体验,确保酒店的长期稳定发展。该制度涵盖了多个方面:
1.销售策略与目标设定
2.客户关系管理
3.市场分析与竞品研究
4.销售团队的.组织与职责
5.销售流程与操作规范
6.价格策略与合同管理
7.绩效评估与激励机制
8.培训与发展计划
内容概述:
1.销售策略与目标设定:明确年度、季度和月度销售目标,制定针对性的营销策略,如推广活动、合作联盟等。
2. 客户关系管理:建立有效的客户数据库,定期跟进,提供优质服务,维护良好的客户关系。
3.市场分析与竞品研究:定期收集市场信息,分析行业动态,了解竞争对手的策略,以便调整自身战略。
4.销售团队的组织与职责:明确销售部门的架构,设定各职位的职责和权限,确保团队高效运作。
5.销售流程与操作规范:规定从客户需求识别到合同签订的完整流程,确保每个环节都有章可循。
6.价格策略与合同管理:设定合理的价格体系,规范合同审批和签订流程,防范风险。
7.绩效评估与激励机制:设立公正的绩效考核标准,通过奖励和惩罚激发团队积极性。
8.培训与发展计划:定期进行销售技巧和产品知识培训,为员工提供职业发展路径。
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企业零售业务采用两种收款方式:一种是商店设收款台方式;另一种是无收款台(一手钱一手货)方式。
1、设收款台(专人收款,钱货分开)
(l)售货员在顾客挑选好商品后,开具“交款凭证”(一式三联),第1、第2联交给顾客到收款台交款,第3联售货员暂时留存。
(2)顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。
(3)收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单,第2联收款员留存,第1联交顾客到柜台交票取货(大件贵重物品顾客需要发票,由售货员代理)。
(4)售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款凭证”后与留存的第3联“交款凭证”核对无误后,将商品随同第3联“交款凭证”交给顾客,第1联交款凭证售货员留存。
(5)每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额,并做登计,组长签字。
(6)收款员根据“交款凭证”第2联汇总销售额,与当日收款额核对无误后,按柜组填制“交款凭证汇总表”1——4联,1联转柜组,与第1联交款凭证汇总金额核对,2联转会计,3联连同“交款凭证”第2联转商品账,4联转统计员。
(7)收款员清点货款后,填制“()组交款单”(一式四联)签字后双人交会计室。
(8)商店会计室收到交来的货款,经双人清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章,及收款人名章,第1联退收款台,第2联会计记账,第3联商品账记账,第4联封签。
(9)商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联,凭第1联记“经(代)销库存商品明细账”销售数量。2联转统计,3联转柜台。
(10)商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”(一式三联),凭第1联记经销库存商品金额分类账减少,第2、3联分别转交商店会计员和统计员。
(11)商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审查核实,并与当日“交款单”核对,无误后做相应的账务处理。
(12)商店会计室库存商品金额分类账控制商品账、库存商品金额分类账。
(13)顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字,经双人签字。
2、无收款台(一手钱一手货)
(l)顾客挑好商品,由售货员直接收款,将商品交给顾客。
(2)售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面,不要漏登、重登。
(3)每日营业终结前,售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的销售额,并与当日收到的现金核对无误后会计室,营业卡转商品账。
(4)会计室点款、核票无误后,经双人签字,盖章留存第2联,将交款单第l联退收款员(柜台),第3联转商品账,第4联封签。
(5)商品账根据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结销售汇总表1—3联”。
(6)商品账根据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”,记经销商品库存商品明细账中的柜台减少。
(7)无法进行日清日结的商品,营业部门可以不必做“日清日结销售汇总表”,可不逐笔登记“经(代)销库存商品明细账”。月末按照公司主管经理审批签名的盘点表(实物盘点)统计公司内每一种商品的.月销售数量。
(8)商品账根据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”。无法进行日清日结的商品,根据“交款单”填制“营业部门进、销、日报表”,凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账减少,第2、3联分别转会计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2联转统计,3联转柜台。
(9)顾客要求退款由售货员登记销售卡红字,经组长签字,票据流转程序视同销售。
销售人员的管理制度8
(一)正确掌握市场
1、定期组织市场调研,收集市场信息,分析市场动向、特点和发展趋势。
2、收集有关房地产的信息,掌握房地产市场的动态,分析销售和市场竞争发展状况,提出改进方案和措施。
3、负责收集、整理、归纳客户资料,对客户群进行透彻的分析。
(二)确定销售策略,建立销售目标,制定销售计划。
1、完成公司下达的销售任务为目的,确定销售目标,制定销售计划。
1、监督计划的执行情况,将销售进展情况及时反馈给总经理。
2、根据项目的卖点(卖点是可以创造的)和目标客源的需求制定广告的总方向和总精神。
3、完善房地产营销策划方案,制定执行系统并监控执行结果。
(三)管理销售活动
1、制定销售管理制度、工作程序,并监督贯彻实施。
2、营销队伍的组织、培训与考核。
3、客观、及时的反映客户的意见和建议,不断完善工作。
(四)具体的销售责任
1、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则,努力提高自身业务水平。
2、积极完成规定或承诺的'销售量指标,为客户提供主动、热情、满意、周到的服务,并配合销售代表(番禺销售代表)的工作;
3、办理各项业务工作,要做到:积极联系,事前请示、事后汇报,忠于职守、廉洁奉公;
4、负责与客户签订销售合同,督促合同正常如期履行,并催讨所欠应收销售款项。
5、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续,帮助或联系有关部门或单位妥善解决。
6、收集一线营销信息和用户意见,对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。
7、填写有关销售表格,提交销售分析和总结报告。
8、做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上交公司,遵守国家法律,不构成经济犯罪。
9、对各项业务负责到底,对应收的款项和商品,按照合同的规定追踪和催收,出现问题及时汇报、请示并处理;
10、积极发展新客户,与客户保持良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道。
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装修销售管理制度旨在规范销售团队的行为,提高工作效率,确保服务质量,同时也为公司的业务发展提供有力支持。其主要内容包括以下几个方面:
1.销售目标设定与管理
2.客户关系管理
3.销售流程与标准操作程序
4.业绩评估与激励机制
5.员工培训与发展
6.服务质量和客户满意度监控
内容概述:
1.销售目标设定与管理:明确年度、季度和月度销售目标,制定合理的销售计划,并对完成情况进行跟踪和调整。
2. 客户关系管理:规范客户信息的收集、整理和维护,强调客户满意度和长期合作关系的建立。
3.销售流程与标准操作程序:定义从接待客户到签订合同的每个步骤,确保销售过程的`专业性和合规性。
4.业绩评估与激励机制:制定公正的业绩评价标准,实施奖励和惩罚措施,激发员工积极性。
5.员工培训与发展:定期进行产品知识、销售技巧和客户服务等方面的培训,促进员工个人成长。
6.服务质量和客户满意度监控:通过调查问卷、客户回访等方式,持续改进服务质量,提升客户满意度。
销售人员的管理制度10
一、店面员工管理规定
1、衣着整齐干净,女性不浓妆艳抹,男性不留长发,男女均不得染彩色头发;
2、当班员工负责打扫和维护门店卫生,收银台不得放置非公物件;
3、早班员工逐一检查货架,确保整齐,安全,将散放的商品归回原位;
4、微笑服务,顾客一进店即向其问好“欢迎光临”,顾客出店“欢迎下次光临”;
5、当班人员按要求做好交接班记录(货款、报表)。上晚班的员工负责统计并记录当日顾客到访情况(统一制表),每周进行一次盘点;
6、当班人员所收的货款及时上交店长,店长于每日14点扎帐并将所收货款存入公司账户。店长休假则由客服经理操作此流程。
7、员工在卖场内不允许出现恶性竞争,一经发现将给予警告,累犯考虑开除,因服务态度恶劣引起顾客投诉的由当事人承担责任,如若累犯考虑开除;
8、员工在卖场内不得靠货架站立,非特殊情况不得使用公话拨打私人电话;
9、积极参加公司组织的各项集体活动;
10、新进的员工进入卖场试岗七天,试用期满合格由客服经理安排上班;
二、商品管理规定
1、一般商品展示
(1)展示面统一,时刻保持丰满且整齐;
(2)重和易碎商品应尽量放置在下层;
(3)错置商品及时调整;
(4)货架头的.标准:
1)货架头60%布置新移库商品,40%布置大量畅销商品;
2)同类商品放在相邻货架头;
2、店内商品补充
(1)一种商品门店已售完,则安排其它商品上架,货架上不能留有明显空白;
(2)做好门店商品进销存管理,及时补充库存;
3、店面整理
(1)保证店面干净、整洁及清晰的面貌;
(2)扔掉空箱,先进先出原则;
(3)严格执行商品到货操作流程(验收,盘点,陈列,商品安全)
9、退货
(1)商品滞销或过季,尽快退货;
(2)退货程序:1)店面人员将有关商品撤出;2)退货商品送至成都仓库。
三、考勤制度
1、迟到、早退
迟开或早关门店导致的物管罚款由当事人自行承担。
2、旷工
旷工4小时以内负鼓励50元,一天旷工满4小时,扣发当天的应发薪资。多次旷工开除。
3、调班
调班需经客服经理同意,擅自调班一次扣10元,第二次扣20元。
4、病假
病假超过一天的,须提供病历证明,因突发急病不能上班的,可用电话告知客服经理或店长。
5、事假
员工因私事请事假超过1天,须向客服经理提出书面申请(格式和情况说明一致)。
6、加班
加班工资标准:法定假日加班为基本工资的3倍。
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第一项:工作职责
一、全体销售人员必须遵循GB/T19001:20xx和GB/T24001:1996质量、环境管理体系。
二、认真执行公司制定的销售策略,遵守公司的销售规定和政策。
三、销售人员是企业的形象,在外代表公司。着装应整洁得体,符合工作需要。
四、熟知公司产品的品种、性能和施工方法,坚定“真帝”漆就是真的好漆的信念,能解决一般的产品施工问题。
五、销售人员对市场要有敏锐的观察能力和预测能力,准确反馈市场信息并提出合理化建议。
六、严格执行销售部门的考勤制度和例会制度,无故不请假者,按旷工处理,连续三次旷工的`销售人员,扣罚一个月保底工资。
七、专卖店和形象店积分卡管理要到位,要求细心打出每一分的合格性和严肃性,管理好每季度的奖金。
八、销售合同采用公司统一文本,合同必须是法人或其委托代理人签署方才有效。销售人员不得私自与客户签订合同,由此给公司或客户所造成的损失全部由销售人员承担。
九、协调公司与客户之间出现的问题,一切以公司利益为出发点,力争将损失降到最低。
十、积极响应公司出台的促销政策,及时将公司的新政策传达给客户,新政策一律采用书面形式,公司签章方才有效。由于销售人员误传、错传而给公司造成损失的,由其承担全部责任。
十一、签署的销售合同正本由办公室存档。
十二、销售人员应严格按合同相关条款执行,根据客户的实际销售能力确定铺货量,杜绝客户利用在公司开展促销活动期间大量进货。
十三、开发新客户,销售人员应对客户的资信情况进行了解,如相关证照是否齐全,公司资金是否周转正常等。并将相关资料报销售经理,由销售经理确定是否与该客户合作。
十四、对于有现货的订货,销售人员填写《定单确认表》,交财务办理相关发货手续。对于没有现货的特殊订单,销售人员填写《产品要求评审表》,交相关部门评审沟通是否有供货能力,确认可供货后再与客户签订合同。
十五、所有赊欠的票据,必须有对方单位公章(或财务章)和收货人签名,交财务保管,否则出现问题由当事人负责。
十六、销售人员收回销货款应在48小时内交回公司,不得贪污、扣留、挪用销
货款,一经发现,对当事人按贪污、扣留、挪用销货款金额的两倍处罚。因有特殊情况,应向销售经理请示。
十七、销售人员有责任督促客户按合同规定期限结算货款,结款以先结时间长
的款项为原则,禁止结新帐压老帐,并且做到结算的票款金额一致。十八、财务与销售人员每三个月核查一次客户,对于往来出现异常的客户限期
一个月进行清理。未清理完毕的,将实际情况以书面形式报销售经理,并且积极配合公司收集法律解决所需要的证据,在确认款项确实无法收回时,销售人员按无法收回款项金额的5%予以赔偿。因销售人员个人原因造成的款项无法收回,销售人员承担全部损失赔偿责任。
十九、客户如需退货,销售人员需报销售经理批准后方可办理退货手续。
二十、客户的退货,销售人员必须于当日入库,如因特殊情况当日不能入库的,最迟于第二天上午9:00前入库。
二十一、正式销售员每月报销公共汽车月票40元,手机通话费150元,出具正式发票方可报销。
二十二、有关用餐、赠送礼品、回扣、价格下浮,须经销售经理批准后执行。
二十三、无特殊情况,不按时填交公司规定的相关报表者,每次扣罚工资20元。
二十四、因销售人员个人行为造成市场混乱的(争户、抢户),对当事人处100元以上罚款。
二十五、浪费公司样品、工具、资料或其它材料的,按实际价值的1~5倍处罚。
二十六、本公司销售人员销售其它产品,按损坏公司形象处理,处20xx元罚款,以示警告。
二十七、保守商业秘密,管理好客户资料,杜绝客户外流。
以上条款在处罚过程中若出现重叠,以累计扣罚,当月不足扣罚金额部分结转至下月。
第二项:薪资、提成规定
薪资结构:保底工资+月效益提成+年终奖励
一、新销售员,试用期三个月,月保底工资1000元,试用期内无销售任务,无提成。表现优秀者可一个月转正,按正式销售员相关规定执行。
二、正式销售员,月保底工资1200元,销售资历满5年的销售员月保底工资
1400元,销售资历满10年的销售员月保底工资20xx元。
三、销售任务:月销售回款额2万元,超出部分按以下比例提成:(奖给、返点、回扣给客户的金额不记提成)
2万元~10万元(含10万元):2.5%
10万元~20万元(含20万元):2.8%
20万元以上:3%
四、销售员新开发客户经销售经理审批后,每户累计回款额达到2万元者,每户奖励200元,该项奖励按月发放。
五、月销售回款额没有完成2万元的,按以下公式扣罚当月保底工资:
未回款部分÷2万元×50%×1200=扣罚金额
六、为避免销售人员流动而给公司造成损失,销售人员薪资一律延缓一个月发放。七、销售员严格执行客户管理评分制。
[1]每月按团队销售回款额的1‰提取奖励基金;
[2]每月评定一次;评定分数不合格的销售人员学习一个月,学习期间不发工资;
[3]每季度评选出两名最高分者给予奖励,第一名奖励500元,第二名奖励300元。最后一名给予200元处罚,处罚款纳入奖励基金。
[4]对于每季度评选为最后一名者,公司给予除名;
[5]年末,奖励基金余额由销售部门作为活动经费。
八、年终业绩奖励规定:月销售任务2万元纳入业绩累计额。
80万元:20xx元
90万元:4000元
100万元:7000元
110万元:9000元
120万元:20xx元
130万元:15000元
140万元:18000元
九、所有销售人员必须严格要求自己,遵守公司的各项规章制度,遵守职业道德,起模范带头作用。
本规定自20xx年9月1日起实施。
销售人员的管理制度12
第一条:本制度是对销售部门主管级别(含)以上管理人员的任务绩效和管理绩效进行客观的评价,并运用评价结果,有效地进行人力资源开发与管理的一项目重要的人事管理工作。
第二条:绩效考核的目的是通过对管理人员的定期绩效评价,为薪资调整、职务变更、岗位调动、培训等认识决策提供依据。
第三条:绩效考核采用绝对标准方式,既考评人按照员工的岗位描述、工作目标与任务计划、企业规章制度进行考核。
第四条:绩效考核的程序和内容、要素和标准等运用做了规定。
第五条:跟制度适用于公司总经理下,销售人员和部门主管以上的所有的在岗人员。
第六条:绩效考核程序参考行政工作运行程序。
第七条:考核依据基准主要包括:岗位描述,工作目标和任务计划,企业的规章制度。
第八条:考核的内容主要分为任务绩效和管理绩效两方面。
(1) 任务绩效是指个人和部门任务完成情况。
本职工作质量:常规工作合格率、“客户”满意率,责任行为到位率。
本职工作数量:单位时间内完成的工作总量(有效负荷、超额或提前。)
本职责任事故:一般性责任事故出现频率。(举例:丢失客户)
额外工作任务:上级领导领事交办的工作任务。
(2) 管理绩效 (管理人员角色行为到位制度)
纪律性:服从领导指挥、遵规守纪、有效管理控制。
组织意识:横向沟通、妥协、合作。
团队建设:部署团队和谐、进取。
忠诚性:维护(不非法侵占)企业利益,积极预防和解决问题。
工作创新:为提高部门或组织未来绩效所做的工作贡献。
第九条:对绩效考核每个因素的评价标准采用四等级记分,记分含义如下:
4分:良好,明显超出岗位要求;
3分:较好,总体满足岗位要求;
2分:尚可,与岗位要求稍有差距;
1分:差,不能达到岗位要求
考核总评结果采用五级制,评价含义分为:
A, 卓越
B, 良好
C, 达到要求
D, 有待改进
E, 不能胜任
第十条:绩效考核分为年度考核和日常考核。年度考核每年一次,日常考核每季度一次。
绩效考核方法。
第十一条:各岗位人员绩效考核的直接责任人为其上级,人力资源部为其提供基础支持和服务。
第十二条:个人岗位描述要由上级提前制定,在工作实践中根据具体情况要不断修正,修正条款附在原件后,双方签字并抱人力资源部被案。
第十三条:考核对象在直接上级的领导下,根据岗位目标和上级部门的年度工作目标和任务计划拟订《个人年度目标计划书》,经直接上级审定签字后成为岗位年度绩
效考核的重要依据。《个人年度目标计划书》应包括预算内容。
第十四条:考核对象按照《个人年度目标计划书》,根据不同时期加工重点和工作任务变化情况拟订《个人季度目标计划书》,经直接上级审定签字后成为日常考核的重要依据。《个人季度目标计划书》应包括预算内容。
第十五条:在考核期内,如有重要工作任何和目标变化,考核对象须及时将变更情况记录在计划书内。
第十六条:日常考核由由直接上级根据考核对象的工作表现定期对其进行简要的评估,并记录在案。考核者有义务将日常观察的评估印象与考核对象进行沟通,指导其改进工作。
第十七条:考核期末,由人力资源部统一组织管理人员实施年度绩效考核。绩效考核评估依据由四方面构成。
(1) 个人年度总结。被考核者预先提交《个人年度工作总结书》,并在人力资源部安排的双边述职会议上进行述职。
(2) 直接上级日常考核评估记录和年度综合评估意见。
(3) 横向部门主管人员评估意见。
(4) 隔级上级和企业外部客户评估意见。
第十八条:部门内各级主管人员绩效评估结果应与部门工作人员成效一致性。如出现太大偏差,部门主管应该向人力资源部提出解释。
第十九条:最终绩效考核结果依据数据汇总的'得出。直接上级评定、部门间接评定、隔级上级评定,数据的标准合成关系为4:3:3,具体权重系数依据部门绩效标准的清晰性、部门间工作关联性和部门工作环境条件的可控性进行确定。
第二十条:绩效考核结果的汇总和使用。
(1) 绩效考核数据应在考核结束后以部门为单位送达人力资源部。
(2) 人力资源部依据规程对所考核数据的质量进行审查汇总分析,形成管理人员
绩效考核报告呈报总经理。
(3) 考核数据和报告作为重要管理档案由人力资源部及时存档,妥善保管。
(4) 主要考核结果反馈给考核对象的直接上级和隔级上级存用。
第二十一条:年度绩效考核工作完成后,由总经理在公司年度工作总结会上通报最终绩效
考核结果。
第二十二条:本规章由总经理( )批准实施。
销售人员的管理制度13
房地产销售管理制度是一套详细规定房地产销售流程、职责分工、绩效考核、客户服务等方面的规则体系,旨在提升销售效率,保障公司利益,同时确保客户满意度。
内容概述:
1.销售团队管理:明确销售团队的组织架构,设定各级销售人员的职责和权限。
2. 销售流程管理:规定从客户接待、房源介绍、合同签订到售后跟进的完整流程。
3.客户关系管理:建立客户数据库,制定客户维护策略,处理客户投诉与建议。
4.培训与发展:定期进行产品知识、销售技巧和行业法规的培训。
5.绩效考核:设定销售目标,制定公正的业绩评估标准。
6.市场营销策略:规划广告宣传、促销活动,以及市场调研和分析。
7.合同管理:规范合同的.起草、审核、签订和存档过程。
8.价格策略:确定定价原则,管理折扣和优惠政策。
销售人员的管理制度14
房产销售部销售人员的日常管理
一、基本管理
1、各机构及营业单位定期或不定期举办聘请、辅导培训、业务会议、客户联谊、社会公益等活动,以利于业务的开展;
2、销售部制定年度、季度、月度的经营目标及工作安排并实施;
3、销售人员每天具体填写工作记录,销售经理每天审核,赐予帮助与辅导;
4、销售人员应按规定参与相关的业务活动,不得无故缺席;
二、部门例会管理
1、销售部建立例会制度:
(1)、各销售部:每日实行早夕会议,每周实行一次销售总结分析会
2、销售部门应重视早、夕会的策划、组织和管理工作;
(1)、早、夕会内容应提前打算,并列好早会行事历、安排表,预先公布;
(2)、早、夕会经营要做到内容充溢、形式多样、保证质量,并做书面记录。
3、早、夕会经营应达成的目的:
(1)、驾驭业务人员工作进展,落实活动量管理;
(2)、传授学问、研讨、演练提高业务人员工作技能;
(3)、沟通工作阅历,激励业务人员工作士气;
(4)、重视职业道德、家庭美德、社会公德的`教化,提高业务人员自身修养;
(5)、宣导公司政策和企业文化。
4、其他会议管理工作:
三、差勤管理
1、法定节假日:
元旦:1天(1月1日)
春节:天(初)
2、销售人员应按公司规定出勤;
3、销售人员请假应填写请假条,经书面批准后方可获假;销售人员及销售经理请假需由销售经理核准,超过三天者,由销售总监核准。
4、一个月内无故连续缺勤3天或累计缺勤5天以上将做离职处理;一年内请事假累计三个月以上者,做离职处理;
5、销售人员如遇以下状况可申请请假:
(1)、因事须本人亲自处理时可请事假;
(2)、因病需休息或治疗时可请病假,但病假三天以上须附县级以上医院诊断证明书;
(3)、婚假、产假参照国家相关规定执行;
(5)、直系亲属或配偶身故,可请丧假七天。
6、关于请假期间的考核规定:
(1)、维持、晋升考核不因请假而降低标准(产假除外);
(2)、销售经理当月假期不超过10个工作日,待遇不变;
7、销售人员假期期满后需刚好办理销假手续,逾期未销假者视同缺勤,超过规定时间按离职处理。
四、员工培训
培训是公司为销售人员供应的最大福利,分为制式培训及非制式培训两大类。
1、制式培训如下:
(1)、新人入职培训
(2)、新人30天销售实务训练
(3)、转正培训
2、非制式培训如下:
(1)、管理层级培训
(2)、师资体系培训
(3)、其他培训
销售人员的管理制度15
一、制定目的:
为了加强本公司的销售管理,扩大产品销售,提高销售人员的用心性,完成销售目标,提高经营绩效,更好的收回账款,特制定本制度。
二、适用范围:
凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。
三、销售人员工作职责:
销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外,应尽力完成下列各项工作职责:
1)负责完成公司所制定的年度销售目标。
2)对外务必树立公司形象,维护公司利益,代表公司与客户进行商务洽谈,并
完善公司与各客户间的销售合同,销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。
3)对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密,不得泄露;如
有发生第一次给予警告,再次发生,直接辞退。
4)严禁以不正当手段获得销售业务,严禁哄抬物价、扰乱市场,严禁以任何形
式毁坏公司形象,如发现以上状况属实,一律辞退。
5)货款处理:
①收到货款应当日交到公司财务。
②不得以任何理由挪用公司货款,如有直接辞退并交出所挪用货款。
6)务必全面了解本公司的产品特性及生产状况,并随时与财务部门核对各客户
的应收款,持续账面正确、清晰,便于及时催收尾款。
7)定期拜访客户,了解客户新的动态及发展方向,并建立往来客户良好的人际
关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料,客户对我公司的评价,包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。
8)及时了解客户项目的进度,每日生产、销售量及时上报至统计人员。
9)执行公司所交付的相关事宜。
三、统计人员职责:
1)及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。
2)设立单独的合同台账,包括:1)合同名称2)沥青混合料型号、单价3)付款方式4)合同签订人信息。
3)对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。
4)针对每个合同的付款方式和工程进度,及时通知该合同的负责人进行账款的催要。
5)次月5日前上交单月工地各统计报表。
销售人员考核办法及奖励办法
一、制定目的:为激励销售人员的'工作用心性,鼓励先进,从而提高公司的整体绩效,特制定本办法。
二、适用范围:凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。
三、销售人员的考核、奖励及处罚:
1、考核方法及奖励方法:
①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量(吨)×元;
②项目按照合同进行付款,每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的,给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量(吨)×元×50%。
③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的,给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×50%。
④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的,给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×30%。
⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的,不再给付剩余20%的奖励金额。
⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的,酌情处罚。
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