行政管理制度

[必备]行政管理制度15篇

　　随着社会一步步向前发展，各种制度频频出现，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编精心整理的行政管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

行政管理制度1

　　本人事行政部管理制度旨在规范公司内部人事管理流程，提升工作效率，保障员工权益，促进企业稳定发展。主要内容涵盖以下几个方面：

　　1. 员工招聘与选拔

　　2. 员工培训与发展

　　3. 薪酬福利管理

　　4. 绩效考核制度

　　5. 劳动合同管理

　　6. 员工关系处理

　　7. 人力资源规划

　　内容概述：

　　1. 员工招聘与选拔：明确招聘需求，制定招聘计划，执行面试流程，确保公平公正。

　　2. 员工培训与发展：设立内部培训体系，提供职业发展规划，鼓励员工持续学习。

　　3. 薪酬福利管理：制定薪酬政策，确保福利待遇合理，激励员工积极性。

　　4. 绩效考核制度：建立科学的绩效评价标准，定期进行考核，以结果为导向。

　　5. 劳动合同管理：规范劳动合同签订、变更、终止等流程，确保合法合规。

　　6. 员工关系处理：处理员工投诉，解决劳动争议，维护和谐的职场环境。

　　7. 人力资源规划：根据公司战略，预测人力资源需求，做好人才储备。

行政管理制度2

　　建设单位工程管理制度是确保工程项目顺利进行的'关键，其主要内容涵盖了项目规划、招标投标、施工管理、质量控制、安全监管、成本控制、进度管理、验收交付等多个环节。这些环节相互交织，共同构成了完整的工程管理体系。

　　内容概述：

　　1. 项目规划：明确工程目标、预算、时间表，制定详细的工作计划。

　　2. 招标投标：规范招标程序，保证公平竞争，选择合适的承包商。

　　3. 施工管理：监督施工过程，确保按图施工，协调各方资源。

　　4. 质量控制：设立严格的质量标准，执行定期检查，确保工程质量。

　　5. 安全监管：落实安全生产责任制，预防和处理安全事故。

　　6. 成本控制：精细化成本核算，避免浪费，提高经济效益。

　　7. 进度管理：跟踪工程进度，及时调整计划，确保按时完工。

　　8. 验收交付：组织竣工验收，完成交接手续，保证工程顺利交付使用。

行政管理制度3

　　(一)总则

　　第一条

　　为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

　　第二条

　　本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

　　(二)档案管理

　　第三条

　　归档范围：

　　公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

　　第四条

　　档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

　　第五条

　　档案的借阅与索取：

　　1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档;

　　2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续;

　　3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

　　第六条

　　档案的销毁：

　　1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料;

　　2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

　　3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

　　(三)印鉴管理

　　第七条

　　公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

　　第八条

　　公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

　　第九条

　　公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。

　　第十条

　　公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的`用途，未使用的必须交回。

　　第十一条

　　盖章后出现的意外情况由批准人负责。

　　(四)公文打印管理

　　第十二条

　　公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

　　第十三条

　　各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。

　　第十四条

　　公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。

　　(五)办公及劳保用品的管理

　　第十五条

　　办公用品的购发：

　　1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室;

　　2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算;经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回;

　　3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用;

　　4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作;

　　5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好;

　　6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字;

　　7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

　　第十六条

　　劳保用品的购发：

　　劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。

　　(六)库房管理

　　第十七条

　　库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

　　第十八条

　　采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

　　第十九条

　　物资入库后，应当日填写帐卡。

　　第二十条

　　严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。

　　第二十一条

　　库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。

　　第二十二条

　　严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

　　第二十三条

　　库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

　　(七)报刊及邮发管理

　　第二十四条

　　报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

　　第二十五条

　　报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

　　第二十六条

　　任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。

　　(八)附则

　　第二十七条

　　公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

　　(一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。

　　(二)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发;

　　(三)控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。

　　第二十八条

　　本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

　　第二十九条

　　本规定解释权归总经理办公室。

　　第三十条

　　本规定从发布之日起生效。

行政管理制度4

　　第一章制度建设基本规定

　　第一条目的：为了统一集团房地产板块的行政制度管理，适应集团发展需要，配合推进集团制度化标准化管理，特制定本规定。

　　第二条适用范围：集团房地产管理中心、各房地产地区公司及其下属各职能部门、项目公司和二级公司进行的行政事务管理适用本规定。

　　第三条制度建设的负责部门：

　　原则性制度由集团房地产管理中心等相关单位制定；

　　地区公司的各项制度及实施细则，由地区公司根据原则性制度进行编写，不得与集团现行制度相冲突，执行前须按原则性制度的规定报集团公司审批或备案。

　　第四条制度审批：

　　房地产板块各项原则性制度，由集团房地产管理中心等相关职能部门、监事会、集团分管领导进行审批；

　　地区公司各项制度及实施细则，由房地产管理中心相关职能部门审核，监事会、集团分管领导审批。

　　第五条制度解释：对于制度实施过程中因产生争议而需要作出解释的，解释权归于集团。

　　第六条制度修改：由集团房地产管理中心，会同集团相关职能部门共同进行。

　　第七条制度终止：权力归于集团。

　　第二章一般行政管理规定

　　第一节公文管理规定

　　第一条公文定义：指与政府职能部门、相关单位间传送的文件，以及内部各单位相互传送的各类文件（包括会议纪要）、制度规范（不含合同类文件）。

　　第二条公文种类主要有：

　　一、命令（令）

　　适用于依照有关制度和规定，宣布并施行重大强制性执行行政措施；嘉奖有关单位及人员。

　　二、决定

　　适用于对重要事项或者重大行动做出安排，变更或者撤销下级单位不适当的决定事项、人事任免。

　　三、公告

　　适用于向集团内外宣布重要事项或者决定事项。

　　四、通告

　　适用于公布各有关方面应当遵守或者周知的事项。

　　五、通知

　　适用于批转下级单位的公文，转发上级单位和不相隶属单位的公文，传达要求下级单位办理和需要有关单位周知或者执行的事项、人事任免。

　　六、通报

　　适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者反映重要情况。

　　七、报告

　　适用于向上级单位汇报工作，反映情况，答复上级单位的询问（包括审计报告）。

　　八、请示

　　适用于向上级单位请求指示、批准。

　　九、批复

　　适用于答复下级单位的请示事项。

　　十、会议纪要

　　适用于记载、传达会议情况和议定事项。会议纪要在会议结束后一个工作日内整理完毕，并分发相关领导及部门。

　　第三条公文处理应坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。

　　第四条公文处理的主要工作：包括发文、收文、传递、批示、承办、跟踪催办、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。

　　第五条公文协调处理部门：各级单位的行政人事部门是公文处理的管理机构，主管本单位的公文处理工作并指导下级单位的公文处理工作。

　　第六条各级单位除公文处理管理机构以外其他部门不得对外正式行文。

　　公文格式

　　第七条公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文单位标识、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件说明、成文日期、联系人员、联系方式、印章、附注、附件、主题词、抄送单位、印发单位和印发日期等部分组成。

　　一、涉及集团秘密的`公文应当标明密级和保密期限，其中，“绝密”、“机密”级公文还应当标明份数序号；

　　二、紧急公文应当根据紧急程度分别标明“紧急”、“加急”；

　　三、发文单位标识应当使用发文单位全称或者规范化简称；联合行文的，主办单位排列在前。发文单位名称按《广东珠江投资有限公司单位名称与规范简称表》执行；

　　四、发文字号应当包括单位代字、年份、序号。联合行文，只标明主办单位发文字号；

　　五、公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类，一般应当标明发文单位。公文标题中除法规、规章、制度名称加书名号外，一般不用标点符号；

　　六、主送单位指公文的主要受理单位，应当使用全称或者规范化简称；

　　七、公文如有附件，应当注明附件顺序和名称；

　　八、印章：公文应加盖公章，公章加盖在成文单位和成文日期之上；公文以电报形式发出的以外，应当加盖印章。联合上报的公文，由各上报单位分别加盖印章；联合下发的公文，发文单位都应当加盖印章；

　　九、成文日期以负责人签发的日期为准，联合行文以最后签发单位负责人的签发日期为准。

　　十、公文如有附注（需要说明的其他事项），应当加括号标注；

　　十一、公文应当标注主题词。上行文按照上级单位的要求标注主题词；

　　十二、抄送单位指除主送单位外需要执行或知晓公文的其他单位、领导，应当使用全称或者规范化简称；

　　十三、份数指需要发送及归档的文件份数；

行政管理制度5

　　本《单位内部管理制度手册》旨在为我单位员工提供清晰的行为准则和工作指导，内容涵盖以下几个主要方面：

　　1. 组织架构与职责分工

　　2. 员工行为规范

　　3. 工作流程与审批制度

　　4. 人力资源管理

　　5. 财务管理

　　6. 项目管理

　　7. 安全与健康管理

　　8. 内部沟通与信息共享

　　9. 法律法规遵守与合规经营

　　10. 培训与发展机制

　　内容概述：

　　1. 组织架构与职责分工：详细描述各部门的职能和人员配置，明确各层级的.权责。

　　2. 员工行为规范：规定员工职业道德、行为准则，确保工作环境和谐有序。

　　3. 工作流程与审批制度：设定业务流程，规范审批权限，提高工作效率。

　　4. 人力资源管理：涵盖招聘、培训、考核、福利等方面，保障员工权益。

　　5. 财务管理：制定财务报告、预算编制、报销审批等规则，确保财务透明。

　　6. 项目管理：设定项目立项、执行、验收的标准，提升项目成功率。

　　7. 安全与健康管理：设立安全规定，预防事故，维护员工健康。

　　8. 内部沟通与信息共享：鼓励开放沟通，建立有效的信息传递渠道。

　　9. 法律法规遵守与合规经营：强调依法经营，防止违规行为。

　　10. 培训与发展机制：提供员工职业发展路径，促进个人与组织同步成长。

行政管理制度6

　　1.目的

　　为加强公司行政管理，规范公司办公区域、车辆、固定资产、后勤及员工行为管理，保证公司财产、人员安全，为公司业务提供有力的行政及后勤保障，降低管理成本，不断规范公司内部管理，维护企业良好形象，特制定本管理制度。

　　2.范围

　　3.定义

　　行政管理制度是企业管理的必要组成部分，是公司对办公区域、车辆、固定资产、后勤及员工行为管理的标准及指引，以确保公司有效运转。

　　4.权责

　　4.4.1负责本制度的制定，并根据公司发展需要提出修改建议，逐步完善。

　　4.4.2负责执行本制度及监督公司所有员工对本制度的执行情况。

　　执行本制度，且部门负责人有责任和义务监督、引导部门员工遵守。

　　5.管理流程、内容及相关要求

　　5.1办公区域环境卫生管理制度

　　5.1.1办公区域的维护：每位员工应保证自己的办公桌面物品整齐、整洁无杂物，不摆放与工作无关的个人物品；

　　5.1.2办公室内摆放的文件柜、办公桌、电脑等办公设施，应规范、合理、整齐并随时保持清洁；

　　5.1.3使用文件柜的员工应保持文件柜外观干净，内部文件资料摆放整齐，原则上顶部不摆放物品，但因临时需要的可安全且整齐摆放，保持整体美观；

　　5.1.4员工离开办公桌，长时间不使用电脑时（如：中午休息时间、外出办事等）应关闭电脑，显示屏不允许使用屏保模式，以保证电脑的使用寿命及节约用电；

　　5.1.5员工按照值班表轮流将所在办公区域的地面清扫，办公擦拭、桌椅摆放整齐，并将垃圾桶的垃圾清理干净，每周对办公区域的门窗、打印设备及其他设备进行一次清洁；

　　5.1.6员工应注意保持地面、墙面及其他公共区域的环境卫生，不乱丢垃圾、不随地吐痰、不乱张贴、不乱写画；

　　5.1.7厕所手纸丢入指定位置，不随意丢至蹲坑或地面；

　　行政部不定期对各部门的办公环境卫生进行检查，对发现的环境卫生问题在公司微信群进行通报，并责令限期整改。

　　每月环境卫生检查结果将与相关部门及当事人当月度绩效考核挂钩。

　　为合理调配和使用好公司公务用车，保证行车安全，根据公司实际情况，特制定本制度。

　　公司车辆均由行政部统一安排，统一管理，统一调配。

　　公司车辆只能用于公司业务工作，未经批准不得用于办私事，严禁利用公务用车外出旅游或学习驾驶技术。

　　非公务不得在节假日和下班后使用公司车辆，确因特殊情况需用车的，应事先填写《用车申请表》(附表一)，经报主管领导审批同意后方可使用。

　　每车应设置《车辆行驶记录表》（附表二），使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符，由司机登记行车来住地点，用车人员签名核实，每月交由公司统计行车情况。

　　车辆油料管理实行定额用油、一车一卡、专卡专用的制度，不得转借，车辆加油回执应按月交公司统一登记备查。

　　所有车辆在行车时应带齐所有交通部门备查的证件，驾驶员驾车必须自觉遵守交通规则及公司的有关规章制度，服从交通民警的指挥和检查，维护交通秩序，谦虚谨慎，文明驾车，确保行车安全。

　　驾驶员应爱惜公司车辆，保持车况良好，车容整洁，平时注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。

　　法定的节假日无出车任务时，车辆应按规定在指定地点停放，驾驶人员不得擅自私用，违者受罚。

　　车辆的一切费用（修理费、油料费、路桥费、停车费、保险费等），必须先经公司办公室统一登记，再按程序办理报销手续。

　　凡因违章被公安机关处理的，一切费用由当事人自行负担，不予报销；因路边违章停放而造成车身损坏，有关修理等费用由当事人自行负责。无证驾驶或未经许可将车借予他人使用的，发现情况即免职处理。

　　车辆如在公务中遇不可抗拒的车祸发生，除向附近警察机关报案外，并须即刻与公司联络，公司主管领导除即刻前往处理外，并即通知保险公司办理赔偿手续。

　　注明检修内容及有关情况，经核准后方得送到定点修理厂进行检修。

　　车辆执行任务时发生故障，需要修理时，应请示行政部领导后方可维修。

　　车辆维修费，由公司统一按季结算，登记入册，年终统一公布。

　　5.2.5车辆油费补助标准

　　补助范围

　　公司经理级及以上人员、因岗位原因需出长期出外勤的人员。特殊岗位需车辆补助的向公司提出申请。

　　无车辆的油费补助按相应职位补贴标准的50%予以补贴。

　　行政部提供公司享受油补人员信息至财务部，财务部办理相关手续,IC加油卡发放到个人，由个人自行保管；

　　财务部每月发放工资时根据各人享受补贴标准,划拨相应金额至各人用油IC卡上，无车辆人员按相应系数折算现金随工资发放；

　　为给员工创造干净、舒适、轻松的的办公环境，提高工作质量和工作效率，本着低碳办公、杜绝浪费的原则，同时根据《国务院办公厅关于严格执行公共建筑物空调温度控制标准的通知》（国办发〖2007〗42号）精神，特制订本规定。

　　夏季室外温度高于32°C，室内气温高于30°C，可开空调制冷，制冷设置气温应不低于26°C；冬季气温低于10°C，可开空调取暖，取暖设置气温应不高于20°C。

　　空调开启时间：办公室区域：8:00-17:30（需加班办公室根据实际加班时间另行申请延长空调关闭时间，员工食堂：10:30-12:30,16:30-18:30，员工宿舍：据各宿舍入住人员就寝时间开启。

　　空调开启前，应先关闭门窗，人离开房间时关闭空调，做到“人离机停”，严禁开窗使用空调或无人时开启空调。

　　雷雨天气应尽量关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。

　　不得随意改变空调的风叶方向、不得随意打开机壳、拆卸机件等；遇到空调使用异常应及时提交《维修申报单》到行政部，由行政部负责联系专业人员维修处理。

　　5.3.3罚则

　　全体人员离开办公室半小时及以上室内空调未关闭的，责任办公室每人每次扣款20元；全员下班后办公室空调未关闭的，责任办公室每人每次扣款50元；未达到空调使用条件或未到空调使用时间开启空调的，责任办公室每人每次扣款20元；使用空调期间打开门窗的，责任办公室每人每次扣款50元；空调设定温度不符合使用要求的，责任办公室每人每次扣款20元，另根据空调设定温度夏季每低出最低标准1°C或冬季每高于最高标准1°C时每人加罚20元/°C；扣款将直接从当月工资中扣除。

　　因人为因素造成空调设备或遥控器损坏的，由损坏人全额承担维修更换费用；若无法查明损坏责任人，则由设备所在办公室全体人员均摊维修更换费用。

　　5.4员工宿舍管理制度

　　为给员工营造一个舒适、安静、安全的休息场所，特拟定本制度。

　　5.4.1公司宿舍仅提供给本公司员工住宿。员工亲属如需入住宿舍，需经公司领导批准，并报行政部备案。

　　5.4.2各宿舍指定室长负责管理宿舍的内务卫生，如宿舍设施有损坏时，需及时电话通知行政部。

　　5.4.3住宿员工入住前需签订《员工宿舍住宿人员承诺书》（附件2）。

　　安排并督导值日人员打扫室内、阳台及卫生间清洁卫生。

　　安排并监督值日人员清洗房间地面，保持地面洁凈。

　　负责落实住宿人员按行政部分配的床位住宿。

　　监督其室员不得私自留宿非本宿舍人员。

　　宿舍人员发生纠纷，室长尽力调解，调解无效的及时通知行政部。

　　维护好本宿舍的安全，督导本宿舍人员节约用水、用电。

　　住宿员工离职时，室长应收回其使用的公共物品。

　　依照公司统一分配的房间或床位、衣柜对号使用，禁止私自更换。

　　严格按照室长安排的《宿舍值日表》，打扫宿舍卫生，垃圾及时清理，保持地面干凈无积水，门窗无积尘等。

　　宿舍内公共活动区域严禁摆放鞋子及晾晒衣物，被子等物品。宿舍内鞋子须摆放整齐。日常生活用品及衣物一律放置于衣柜内或指定区域，行李箱摆放整齐。

　　住宿人员离职，须交回公共物品，由室长在离职单上签字确认。

　　住宿人员外出不能按时回宿舍就寝时，应提前通知室长。

　　5.4.6行政部每周对宿舍卫生状况进行检查，对卫生状况不达标的，通报批评并责令整改。

　　公司免费提供宿舍，给予住宿员工50元/月的水电费补贴，随每月工资发放。

　　公司安排在外租房的，水电、物业费及其他费用由住宿人员自行承担。

　　公共区域门锁钥匙、办公区域门锁钥匙、车辆钥匙、宿舍门钥匙

　　由行政部在防范安全的前提下，按工作需要将钥匙分为专管匙和个人分管匙。

　　专管钥匙由行政部设立钥匙柜，按不同功能贴上标签，由当值人员负责管理。

　　个人分管匙由行政部在员工入职时按工作需要，视同工具一样分配给工作需要的员工，在员工离职时清点归还。

　　个人分管匙分管人必须随身携带，不准任意乱放，以防丢失或被无关人员使用，当有关人员需使用钥匙时，当班人要亲自持钥匙开门。

　　业务专用钥匙由分管人员管理，有关人员需使用钥匙时，须经主管领导批准。

　　所有钥匙的领用与归还地点为行政部，相关更换与回收工作由各行政部负责完成，并登记备案。

　　公共区域的钥匙由行政部管理，有关人员需使用钥匙时，须经主管领导批准。

　　所有钥匙的使用者不得私配钥匙，因特殊原因须配置或更换钥匙时，需到行政部申报并注明原因，经行政部一级责任人批准方能配换。并由行政部负责将其它废旧的钥匙收回，并监管钥匙的更换与发放，保存正确的记录。

　　为了更好的方便员工生活，给广大员工提供舒适的就餐环境和丰富可口的食物，合理膳食，保障员工的身体健康，使大家能以更好的状态投入到工作中，为合理规范公司员工食堂管理，特制定本制度。

　　5.6.1行政部负责食堂的监督管理工作，定期收集员工有关饭菜质量、服务态度、卫生等问题的建议、意见及投诉。

　　5.6.2行政部对食堂各种原材料及饮食制品进行不定期稽核，并调整饭菜口味及品种，严格核算成本。

　　5.6.3行政部负责督促、检查食堂的卫生防疫、防火防盗等工作。

　　5.6.4行政部负责落实食物验收制度和成本核算，做到日清月结，账务相符，定期清点。

　　厨师负责菜品的制作与调配，每周公布菜谱，做到品种多样、营养均衡。各种菜肴做到烧熟煮透，咸淡适口，色、香、味、形俱佳，注意菜品的特色，保持菜肴的营养成分，隔餐菜应回锅烧透。

　　厨师严格遵守炊事器具、工具的操作流程，禁止直接用菜勺品味；杜绝意外事故发生。

　　厨房工作人员须做好食品安全防范工作。严禁采购、接受、使用过期、霉变、腐烂食材，防止意外事故发生。

　　荤、素、生食品要拣清洗净，盛器整洁，分类摆放，不触地；生熟盛器、抹布、砧板分开；冷藏、冷冻食品（生、熟、半成品分开，鱼/禽/肉/豆制品分开），摆放整齐，标志明显；

　　厨房工作人员下班前关好门窗，检查各类电源开关、设备等运行情况。

　　厨房工作人员应注意个人卫生，勤洗手、剪指甲、更换工作服。每年进行一次健康体检，持健康证上岗；

　　厨房工作人员负责厨房用具和食堂桌椅、地面、窗户的清洁卫生。

　　非厨房工作人员不得进入厨房工作区域。

　　员工就餐必须遵守食堂管理制度，注意保持公共清洁卫生，爱护公共财物，做到残留食物不乱扔、乱倒；

　　为加强公司固定资产的管理，掌握固定资产的构成与使用情况，确保公司财产不受损失，特制定本制度。

　　行政部负责公司固定资产的`管理、调配、维修，监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率。

　　行政部负责行政部负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。

　　行政部根据固定资产使用情况，组织、编制固定资产维修计划，按期编报固定资产更新计划。

　　财务部负责组织公司固定资产的盘点；

　　招标采购部负责组织公司固定资产的采购；

　　各部门负责固定资产使用和保管，建立固定资产明细台帐，领用、调出、报废必须经行政部及总经办批准。未经批准，不得擅自调动、报废、外借、变卖。

　　对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。

　　公司固定资产盘点由财务部负责组织，行政部、招标采购部协助，各部门参与并配合。

　　公司固定资产盘点周期：分为半年度、年度盘点。

　　为保证固定资产的安全与完整，各部门必须对固定资产进行定期清查，以掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、 毁损或未列入帐的固定资产，保证账实相符。

　　行政部定期不定期对固定资产的数量、使用情况进行清查。遇到下列情况，应对有关固定资产进行全部或部分的临时清查：

　　根据固定资产清查的范围和任务，财务部、行政部、使用部门、技术人员和实物保管人员成立清查小组。

　　对固定资产进行清查以前，财务部必须检查有关固定资产增减变动的凭证是否齐全，如有尚未入账的会计事项，应当及时入账，主动与行政部、招标采购部以及固定资产使用部门核对，做到清查前的账目相符。

　　固定资产使用部门在固定资产清查前，应将使用、保管的固定资产进行整理。对尚未点验入库和应当调拨出库的固定资产，做好入库和出库手续，避免发生重点、漏点等差错。

　　固定资产清查应当逐一点清实物，包括查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修、报废和转让等情况是否正常等等。发现没有入账的固定资产，应当查明原因，及时入账。在清查中发现损毁情况，应当查明损毁的程度、原因和责任以后，在清查表内加以注明，并提出处理意见。对租赁、代管的固定资产，都应当进行清查，并分别填制清查表。

　　对固定资产清查以后，根据清查的结果填制清查表单。清查表单经过审核无误以后，由参与清查的人员和经管财产的人员共同签名盖章。 清查表单一式三份，行政部、仓库、财务部各存一份。

　　对清查出的固定资产短缺和溢余核实后，经资产清查小组审核，报公司总经办审批。财务部根据审查核实后的清查表和审批意见，按照会计制度的规定，做账务的调整，使账簿记录与实际盘存的资料一致。

　　各部门因工作需要购置固定资产的，必须提前向行政部提出申请，报总经办批准后，由招标采购部负责购置。

　　固定资产入库前，由行政部及相关部门开箱检查、验收，并签字确认。

　　固定资产入库时，要将固定资产的详细信息登记，建立台账。

　　固定资产领用部门提交领用申请，公司批准后，行政部统一调配。

　　固定资产的调拨与转移，必须通过行政部办理资产转移手续。调出、调入部门负责人及经办人签字后，由财务部办理固定资产台账调整手续。

　　公司对外的固定资产调拨和转移实行有偿价调拨方式，行政部根据固定资产的使用年限、折后价值、新旧程度按质论价。调出的固定资产价值不得低于折后价值。对外处理固定资产，由招标采购部提出处理价值，报总经办批准方可处理，并办理账务手续。

　　未经公司同意，各使用部门无权办理固定资产转移及处理。

　　公司固定资产的报废处理，使用部门向行政部提出固定资产报废需求，并填写《固定资产报废单》，一式三份由招标采购部核定其净值，行政部上报总经办批复后，办理报废相关手续。

　　超过使用年限，主要结构陈旧、精度低劣、耗能高，且无法维修的。

　　绝缘老化，磁路失效，性能低劣且维修价格高于购买价值的。

　　因事故或其他自然灾害，使固定资产遭受损坏无修复价值的。

　　经批准报废的固定资产要及时作价处理，处理后的固定资产由行政部和使用部门一起办理固定资产的注销手续；对外处理报废固定资产时，由行政部、招标采购部提出处理意见，总经办批准后，变价收入上交财务部。

　　凡停用三个月以上的固定资产由行政部封存、保管。

　　闲置设备和封存设备启封由行政部填写启封单，总经办批准后方可使用。

　　固定资产保管人、使用人玩忽职守，违反固定资产管理制度，造成固定资产损失者，应予赔偿。

　　造成重大固定资产安全事故的，相关责任人须承担相应的处分及经济赔偿责任。

　　为加强安保队伍的管理工作，使安保人员值勤执行任务有所依据，确保公司人员、财产、治安、消防安全，特制定本制度。

　　安保人员须认真做好安保管理工作，自觉服从上级管理人员的工作安排，主动提供配合，做好交接班记录。

　　安保人员代表本公司执行相关规章制度，公司其它部门员工应配合安保人员工作。

　　公司安保勤务应每日24小时执行不间断，其各班各岗执勤时间，由安保队长进行合理安排。

　　执勤中应时刻提高警觉，遇有重大灾变时，更应临危不乱，果断敏捷，作适当之处理，并立即报告上级。

　　安保人员当值班期间发现可疑情况或发现纠纷事件应及时与相关管理者联系。对纠纷事件，安保人员应稳定事态的发展，并对当事人双方进行劝阻，以制止事态的扩大。

　　安保人员对于正在发生的刑事案件或可疑情况应及时制止并对可疑人员进行查问，情况严重的可直接与公安机关部门联系。

　　贯彻执行公司关于内部安全保卫工作的方针、政策和有关规定，建立健全各项安保工作制度，对职责范围内的保安工作全面负责。

　　依据制度实施公司人员、财产、治安、消防安全管理工作。

　　管制出入公司的车辆，一般接洽业务或参观访问等人员所乘车辆，以及其它厂商之营业、采购、检查、安装等人员所乘车辆，一律按指定位置依序停放，不按照规定者，安保应即时纠正。

　　对于公司人员停放车辆一律要求一车一位，整齐排放。不得有占用多个车位、越位停车、占用车道等现象发生。

　　物品放行应凭核准的出门证核对无误始得放行。

　　公司人员经保安查获有私带公物或他人物品之嫌者，暂扣留物品，并以下列程序处理：记录携带人所属部门、姓名、时间、地点；由携带者亲书理由，注明品名、数量、由何处取得等；情况严重时，不得让当事人离公司，应速呈报处理。

　　公司内住宿人员携带个人物品出公司时，按下列所定处理：

　　携带行李、包裹、提箱等大件物品者，应凭保安开具出门证放行。

　　协助行政部，管制员工上下班、迟到、早退、加班人员情况。

　　员工在上班时间因公或事(病)假离公司时，应查验请假记录或核对公出事实，始允其外出。各级人员公出或事(病)假由其直接上级核准。经理以上人员可自由出入。

　　辅导公司员工遵守各项规定，并制止不法行为的发生，维持公司库区及办公处所秩序。

　　外界来宾到公司接洽业务或参观访问，以及其它公司的营业、采购、检查、安装人员等应至门岗办理进入公司的手续，发给访客证，并联络有关部门接待。非经公司部门人员接待者，不得任其进入公司。凡来访人员不可携带易燃、易爆、剧毒等物品进入公司。

　　无明确探访对象的人员，所有推销，收废品等闲杂人员，在未明白来意之前，未经行政部允许，不得让其进入公司。

　　内部员工在辖区内各项活动要严格遵守各项规章制度，安保人员在公司辖区范围内有权监督员工的各种违章违纪现象并据实上报给予严肃处理。

　　合作单位派驻公司的工作人员，须凭胸卡、工作服或其他标识出入。

　　外来人员出入须记录姓名、身份证号码、电话、来访对象等信息。

　　白天：由安保队长或其指定安保人员负责巡查，监督公司内部治安、消防及生产安全，发现违规行为及时制止并记录上报有关领导按章处罚，最大限度地避免安全事故隐患。

　　夜间：由值班安保人员负责巡查，监督公司内部治安、消防及生产安全，发现违规行为及时制止并记录上报行政部，避免安全事故隐患；

　　值班安保每日巡查安全保卫责任范围至少三次，并做好巡查记录，以确保公司安全。

　　交换班时，应将执勤所需器械物品，注意事项交接清楚，并将执勤中所见重要事项或事故，以及巡逻时间等。

　　认真执行消防法规，由安保队长负责安排人员每月定期检查督促各部门防火安全措施的落实，消除火险隐患。定期进行消防设备的检测、保养、维修，及时排除消防设备故障，并向行政部报备。

　　应熟记公司内各处之水、电、燃料、开关、门锁及消防器材放置地点，以免临急慌乱，对重要路口电灯、门窗、外墙等有缺损时，应立即上报行政部处理。

　　密切注意、熟练操作消防控制器，及时处理火警、故障信号，做好记录。

　　通过监视器密切监视出入公司人员情况，发现可疑人员及时通知附近有关人员注意和处理，并记录在案。

　　当班人员不得无故私自离岗，针对天气突发情况要关好门窗等。

　　发现窃盗时，以收回失窃物为首要，并应立即呈请处理。

　　安保人员应熟练安全装备的使用，了解配置地点。紧急事件发生时应镇静，以最有效方法使灾害减少至最低限度，视情况按下列程序处置：

　　判断情况若尚可解决消除时，迅速采取行动，并报告上级。

　　夜间灾害除急报有关负责人外，判断情况报派出所110、消防单位119或救护单位120。

　　夜间或休假日近邻发生灾难时，应将所知及判断是否波及本公司等情形，迅速通报有关负责人。

　　5.8.7安保人员岗位管理制度

　　安保员工作时间规定

　　安保工作岗位纪律

　　安保禁止在工作岗位上吸烟、电话闲谈、大声喧哗、看书、看报等现象发生，违者均按相关规定进行处罚。

　　安保器械的保管由安全主管负责安排专人保管安保器械，严格遵照安保器械的领用和交接制度并做详尽记录。谁领用谁负责，如有人为毁损现象，照价赔偿。如属故意毁损，除照价赔偿外，从重严肃处理。

　　执勤中应严守岗位，不得擅离职守或酗酒、闲聊、阅读书报、玩手机、睡觉等违规行为。

　　任何不当值人员须将器械交回保管人员登记入库，不得私自保留器械。

　　值班人员须着装整洁大方，佩戴工作卡，上岗前整理好仪容。

　　执勤中应整肃服装仪容，应急及防身器具等应随身佩带，或储备齐全，以应不时之需。

　　平时应谨言慎行，执行职务时态度和蔼严正，不亢不卑。

　　安保员在岗期间（站岗、坐岗）严禁玩手机、听音乐、抽烟、嚼槟榔、闲聊等，当值安保员罚款100元、安保队长罚款50元、安保副总罚款50元。当月内第二次违反的，当值安保员罚款200元、安保队长罚款100元、安保副总罚款100元。屡教不改者予以辞退。

　　5.9

　　奖惩管理细则

　　为提高员工工作积极性，严明工作纪律，做到奖惩分明，增强工作效率，特制定本实施细则。

　　维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故发生，减少经济损失;

　　工作质量优、效率高；任劳任怨，竭尽所能达成任务的;

　　通过发明创造、技术革新对提高公司经济、效益做出显著贡献的;

　　对公司发展提出重大建议为公司采纳并产生重大经济效益的;

　　有以下表现之一的给予“晋职/加薪”：

　　维护公司利益和荣誉，保护公共财产，防止事故发生与挽回经济损失有功的；

　　当年度连续三次获得“表扬”的给予一次“嘉奖”奖励；连续三次获得“嘉奖”的给予一次“记功”奖励；连续三次获得“记功”的给予一次“晋职/加薪”。

　　携带物品出入公司区域而拒绝保安询问检查或管理人员查询的;

　　违反劳动纪律、经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成工作任务的；

　　有下列行为之一的给予“降职/降薪”：

　　严重违反公司规章制度，造成公司经济损失或不良影响的；

　　组织、煽动怠工，或采取不正当手段要挟领导，严重扰乱公司秩序的；

　　员工违反上述行为，触犯法律的移交司法部门处理。

　　其他违反《劳动合同法》条款的，按《劳动合同法》相关规定予以处理。

　　员工对惩罚有异议的，允许其进行申诉。应于处分决定下达后七日内，进行申诉，申诉不影响处分执行。

　　员工违反惩罚制度，给公司造成经济损失的，责任人除按惩罚规定承担应负的行政处罚外，按以下规定赔偿公司损失：

　　造成经济损失5万元以下(含5万元)，责任人赔偿20% ；

　　造成经济损失5万元以上的，由行政部报公司总经办决定应赔偿的金额；

　　5.10差旅管理制度

　　为规范公司差旅管理，为员工出差提供良好的制度保障，特制定本管理制度。

　　5.10.1出差标准规定：实行限额标准内实报实销，具体标准见表1

　　5.10.2远途出差如利用夜间（21时以后至6时以前）乘车，住宿费减半报销.

　　5.10.3出差时的招待费用：确因工作需要招待客人时，各分公司、各部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过 1500元以上的招待费必须先请示部门经理；超过 3000 元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

　　5.10.4随同公司高层管理人员出行的普通员工，食宿随高层管理人员。

　　5.10.5如因工作需要费用超出标准，需在《出差审批单》上列明原因。

　　5.10.6出差人员返回企业后，5天内按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理与财务总监审批，予以报销。

　　5.10.7业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理与财务总监审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予支付。

　　为了规范公司档案管理工作，保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。

　　公司档案管理实行二级管理。一级管理：公司行政部；二级管理：各部门。

　　公司设存放档案的档案室，由行政部安排档案管理员，负责所有档案资料的统一收集管理，各部门负责本部门档案资料的使用管理，定期转交给档案室.

　　档案管理员要严格执行公司档案管理规定，认真细致地做好档案保管以及利用工作，充分发挥档案资料的作用。

　　行政部对各部门档案工作进行监督和指导，每年对各部门档案工作进行一次检查验收。

　　档案室根据保存档案数量，设置存放档案的箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安全条件。

　　公司工作人员调离岗位前必须做好资料移交工作，方可办理调动手续。

　　凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料（公文、电报、传真、图表、电子版资料、书信、报刊、录音、录像等）均属归档范围。

　　公司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料。

　　资金借贷、业务往来方面的文件材料（含合同、重要报表、银企联系函件等）。

　　公司制度体系、会议纪要、内部发文（包含总经理、董事长批示后的各项工作流程、公司决定等）。

　　工程进度计划控制文件（含各业务单位往来函件等）、工程初设、修改、竣工图纸。

　　公司重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。

　　员工电脑中与公司有关的电子版资料、文件等。

　　其他有必要归档管理的资料。包括声像形式记录下来的对公司经营活动产生作用的各种资料，上级领导、名人、友人、协作单位提供和赠送的题词、书画、文献资料、有纪念意义的各种工艺制品等。

　　归档的文件资料，原则上必须是原件，原件用于报批不能归档或相关部门保留的，档案室保存复印件。

　　业务活动中涉及金融财税方面的资料，由财务部保存原件；属于人事方面的资料，由人力资源部保存原件；属于工程建设方面的，由工程部保存原件。以上部门应将涉外事务的复印件报行政部备案。

　　由公司对外签订的经济合同，应保留三份原件，档案室保存一份，财务部及合同执行（或签订）部门各保存一份。特殊情况只有一份原件时，由档案室保存原件。

　　在归档范围内的其他资料，由经办人整理后连同有关资料移交档案室。部门需要使用的可复印或复制，归档范围外的由各部门自行保管。

　　凡属归档范围的文件资料，均由公司集中统一管理，任何个人不得擅自留存。

　　档案管理员应即时做好档案归档分类保管；各部门应在每季度最后一天前将上季度办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷，向公司档案室提交备份。

　　各部门应及时向档案室移交档案材料，如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续；各部门必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的备份文件材料。

　　各部门向档案室提交备份档案时，要严格履行移交手续，按文件材料分类造册，随移交备份档案提供两联清单，注明移交人，待档案室管理员签收后各留存一联清单备查。

　　归档案卷总要求：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点：

　　归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整；

　　在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开；文电应全在一起立卷；

　　卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；

　　卷内文件材料应按排列顺序依次编写页号或件号。装订的案卷，应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角填写页号；不装订的案卷，应在卷内每份文件材料的右上方编号，图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号；

　　按各类档案资料的保密级别、保存期限，案卷必须以规定的格式逐件填写卷内文件目录，对文件材料的题名不要随意更改和简化；没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写：没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内；卷内文件目录放在卷目；

　　声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者。

　　案卷封面，应按规定用蓝黑色或黑色中性笔书写，字迹工整、清晰。

　　档案属于公司机密，未经许可不得外借、外传。外单位人员未经公司领导批准不得借阅。

　　借阅档案资料，须经公司总经理批准。阅档必须在公司指定的范围内，不得携带外出。需要借出档案的，须经董事长批准。

　　借阅档案，必须履行登记、签收手续。

　　借出档案材料的时间不得超过一周，必要时可以续借。过期由档案管理员催还。需要长期借出的，须经董事长批准。

　　借出档案时，应在借出的档案位置上，放一代替卡，标明卷号、借阅时间、借阅单位或借阅人，以便查阅和催还。

　　借阅档案资料者必须妥善保管档案资料，不得任意转借或复印、不得拆封、损污文件，归还时保证档案材料完整无损，否则，追究当事人责任。

　　借出档案材料，因保管不慎丢失时，要及时追查，并报告主管部门及时处理。

　　重要档案、机密档案不得借阅，必须借阅的要经分管副总经理同意，必须外借的，由总经理审批。

　　二级档案应根据资料的性质和部门需要，每三年移交一次，必须保留的尽量留复印件，其余资料交给办公室统一保存。

　　档案室定期对所保存的档案进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，档案鉴定工作由行政部组织，有关部门参加，组成档案鉴定小组，档案材料鉴定小组审定，并经总经理批准后，方可销毁。

　　销毁档案材料，要由二人以上并在指定地点进行监销，监销人要在销毁记录单上签字。

　　公司各部门凡违反本制度，无故延期或不交应归档的备份文件材料的，限期上交，经催交仍拖延不交的，除责令其文件部门负责人和单位领导写出书面检查外，各罚款100元-500元，并在公司内部予以内通报批评。

　　公司所有员工凡泄露公司档案秘密的，涂改、拆散或未经行政经理批准转借、复印或携带档案外出的，对其部门领导和当事人各罚款500元-1000元，并予以通报批评；如造成恶劣后果者，视情况严重程度追究其法律责任。

　　凡违反本制度，不按借阅期限归还的，限期归还并责令其当事人写出书面检查；遗失档案的，应立即报告，如因遗失档案，泄露公司商业秘密，造成恶劣后果者，视情况严重程度追究其相关责任；不按规定存放电脑档案，不按规定接受检查者给予相应的纪律处分及罚款。

　　档案管理员丢失、违反档案调阅流程或提供泄漏档案机密，应根据情节轻重，给予纪律处分及相应罚款，直至依法追究法律责任。

行政管理制度7

　　1.采购政策与流程

　　2.供应商管理

　　3.预算与成本控制

　　4.质量监控

　　5.库存管理

　　6.采购绩效评估

　　内容概述：

　　1.采购政策与流程：明确采购权限，规定审批流程，设定紧急采购规则。

　　2. 供应商管理：供应商选择标准，合同签订，合作维护，供应商评价体系。

　　3.预算与成本控制：制定年度采购预算，监控采购成本，分析成本变动趋势。

　　4.质量监控：建立质量验收标准，执行检验程序，处理质量问题。

　　5.库存管理：库存水平设定，库存周转率目标，过期与破损物品处理。

　　6.采购绩效评估：定期评估采购效率，分析采购成本效益，改进措施。

行政管理制度8

　　1.提升效率：明确的会议管理制度能减少沟通成本，提高会议筹备与执行的.效率。

　　2. 保障质量：统一的服务标准保证会议的品质，提升酒店品牌形象。

　　3.风险防范：通过安全规定预防潜在问题，保障参会人员的人身财产安全。

　　4.客户满意：良好的会议体验能吸引回头客，增加酒店的长期收益。

行政管理制度9

　　一、值班职责

　　1、遵守值班纪律，按时到班，有事须先向值班领导请假，以便安排临时代替人员，做好交接工作。

　　2、值班时间坚守岗位，忠于职守，认真履行值班职责，坚持文明团结，礼貌待人，不擅离岗位，不主动邀请、允许外来人员或校内教师在值班室聊天、看报纸。

　　3、保持值班室内及校门周边环境清洁。

　　4、按实际情况分成白班和夜班轮流值班，实行24小时值班制度。交—班时要做好交—班记录。

　　5、在规定的时间内提高注意力，做好防盗、防火、防灾工作，尤其加强对重点部位的'监管。

　　6、夜间值班人员在每天晚上师生离校后要加强校门周围的巡查，并做到至少一小时巡逻一次，发现异常情况能自行解决的。要在第一时间内解决，有困难的及时与主管领导联系或及时报警，确保学校安全。

　　7、遇到紧急事件，首先要冷静，敢于负责，一方面大胆采取应急措施，以免贻误；另一方面及时汇报主管领导或向公安部门报警。报警电话为匪警：110火警：119交通警：112急救中心：120。

　　8、按时开关校门，学生集中上、下学时间或前后半小时开大门，其余时间关闭大门。

　　开门时间为：

　　春季：

　　早上：6：00—6：30。

　　中午：12：00—1：50。

　　下午：5：35—7：30。

　　秋季：

　　早上：6：20—6：50。

　　中午：12：00—1：50。

　　下午：5：35—7：00。

　　9、值班人员负责执行以上所有规定及周边安全防范工作，发现各种不安全隐患，及时采取有效措施进行制止和处理，并及时上报有关领导。

　　二、管理学生、教师进出校门

　　1、在校上课期间，值班教师一律不准私自放学生出校门。

　　2、学生如有特殊情况必须出学校，必须凭班主任或有关部门批条，经值班教师验证后方可离校。

　　3、严禁学生、教师翻越围墙进入校内。

　　4、在学生放学高峰期，值班教师应主动站在门口组织看护学生安全离校，防止发生意外。

　　三、管理外来人员、车辆进出校门

　　1、严禁外来人员随意进入校园，如有事进入，须填写“来访人员登记表"，并电话与被访者联系，经同意后方可进入校内。

　　2、严禁家长进入学校，有事要与班主任取得联系，同意后方可进入校内。

　　3、外来人员来访，值班教师要问清事由，及时与有关人员联络核实，并凭有效证件填好来客登记表。

　　4、外来人员进入学校，值班教师应要求其必须遵守学校有关规章制度，保证学校教学有序进行。

　　5、学生家长到校联系工作或了解学生情况要在传达室内等候，无特殊情况不得进入教园，以免扰乱学校正常教学秩序。

　　6、凡是教师请家长到校落实工作的，应出示电话联系，确认属实、做好登记后，才能进入校园，但要做到接待热情。

　　7、外来机动车辆未经许可不得进入学校，任何车辆应到规定位置停放；值班教师有权疏通校门口的车辆，严禁车辆堵塞校门口。

行政管理制度10

　　酒店内部钥匙管理制度是确保酒店安全、维护运营秩序、保护客人隐私及财产安全的重要举措。它涵盖了钥匙的制作、发放、保管、回收、遗失处理等多个环节，旨在建立一套科学有效的钥匙管理体系。

　　内容概述：

　　1.钥匙分类与编码：明确各类钥匙的用途，如客房钥匙、公共区域钥匙、员工通道钥匙等，并进行编号，便于管理。

　　2. 钥匙制作与发放：规定钥匙的`制作流程，明确发放对象，确保只有授权人员才能持有相关钥匙。

　　3.钥匙保管：设定专门的钥匙存储区域，制定严格的保管制度，防止未经授权的接触。

　　4.钥匙使用与登记：记录钥匙的使用情况，每次借用需登记，确保钥匙的去向可追溯。

　　5.钥匙回收与报废：规定钥匙的回收程序，对于损坏或过期的钥匙进行报废处理。

　　6.遗失与应急处理：设立遗失报告机制，及时更换丢失钥匙，以防安全隐患。

行政管理制度11

　　1、 向总经理负责本部门的安全管理工作。

　　2、 领导本部门做好各项安全培训及考核。

　　3、 领导本部门制定消防安全制度及消防工作计划,并组织落实。

　　4、 代表部门参与新、改、扩建工程的消防方面的设计审查和工程验收。

　　5、 定期组织消防安全检查及消防演习,参与安全生产检查。

　　6、 负责组织有关消防安全的国家法令法规的收集和存档。

　　7、 根据各工种的身体素质要求,做好新入厂员工的'身体检查工作。

　　8、 建立员工健康管理制度,定期组织员工进行健康检查。

　　9、 参与重伤以上工伤事故的调查处理,组织对工伤病人治疗期间的护理工作。

　　10、负责组织人员协助劳动部门做好对工伤、职业病人员的医疗鉴定工作。

　　11、执行劳动法,做好劳逸结合和工时管理。

　　12、负责本部门车辆管理,做好车辆年度验审工作,做好驾驶员的安全教育工作。

　　13、对新员工入厂安全教育培训的效果好差和记录的完整性负责领导责任。

　　14、对由于管理不严引起的本公司的重大火灾事故负直接管理责任。

行政管理制度12

　　酒店应收账款管理制度是酒店财务管理的重要组成部分，旨在确保酒店资金的高效流动，预防坏账风险，提高经营效率。其主要内容包括以下几个方面：

　　1.应收账款的确认与记录：明确应收账款的产生过程，规范账单制作、审核和确认流程。

　　2. 客户信用管理：评估客户信用状况，设定信用额度，防止高风险交易。

　　3.应收账款催收：制定催收策略，定期跟踪未付款项，及时处理逾期账款。

　　4.坏账准备与处理：设立坏账准备金，规定坏账核销标准和程序。

　　5.财务报告与分析：定期编制应收账款报告，分析收款情况，为管理层决策提供依据。

　　内容概述：

　　1.政策与程序：建立完善的'应收账款政策，明确各部门职责，规范操作流程。

　　2. 信息系统：采用现代化信息技术，确保数据准确、及时，便于追踪和管理。

　　3.内部控制：设置有效的内部控制机制，防止欺诈和错误的发生。

　　4.法律法规遵守：遵守相关财务法规，确保业务合法性。

　　5.员工培训：定期培训员工，提升应收账款管理能力。

行政管理制度13

　　为方便广大员工查阅、使用公司层面的规章制度，并进一步理顺、完善公司管理制度，XXXX年初，由公司综合管理部牵头负责，各单位积极参与，历时4个月，汇集、梳理、修订了公司的各项管理制度，形成了本《制度汇编》。本《汇编》的发布实施，体现了企业经营“以市场为导向”的经营理念，企业管理“以财务管理为核心”的管理理念，标志着公司管理向着“科学化、规范化、精细化、信息化”目标迈进了一大步，是企业积极践行“向管理要效益”的重要举措。本《汇编》从总体层面上把握、理顺公司行政管理方面的制度流程，是指导各部门行为、协调各部门之间关系的纲领性依据。各部门要严格依照《汇编》中相关规定，规范部门行为，在不违背本《汇编》相关规定的前提下，可结合本部门实际需要制定相关实施细则。

　　各部门（虚拟分公司、代表处）原有章程、规定中与本《汇编》无冲突的条款，其实施效力不受影响。

　　《汇编》中收集的管理制度，涉及公司业务拓展和经营管理的方方面面，按照制度类别分为综合管理、人力资源、财务管理、资产管理、市场管理、科研管理、风险控制、安全管理等八大类，内容全面翔实，实用性强。此次《制度汇编》的'修订，重点在于，。各部门

　　本《汇编》收集了截止至xxx年6月30日公司已经发布且仍在执行的各项最新制度、最新条款，具有较强的时效性、针对性。《汇编》

　　本《汇编》是公司领导正确领导的结果，是各单位集体劳动的成果，凝结了各位参与者的智慧和汗水，在此向大家一并表示感谢。同时，受编者理论政策水平所限，本《汇编》难免存在错误疏漏之处，欢迎广大员工批评指正。

行政管理制度14

　　酒店行政部管理制度是确保酒店日常运营高效、有序进行的重要组成部分，它涵盖了人员管理、工作流程、资源分配、沟通协调等多个方面。

　　内容概述：

　　1. 人员管理：包括员工招聘、培训、考核、晋升等人力资源管理活动。

　　2. 工作流程：规定各部门职责、工作标准和程序，确保业务顺畅运行。

　　3. 资源分配：涉及办公设施、设备、物资的'采购、维护和使用。

　　4. 沟通协调：建立内部沟通机制，促进部门间协作。

　　5. 制度执行：设立监督机制，确保各项规章制度的有效执行。

　　6. 文件管理：规范文件的制作、存储、传递和销毁。

　　7. 会议管理：包括会议的组织、记录、跟踪和执行。

　　8. 行政服务：如接待、出行、后勤保障等。

行政管理制度15

　　第一条

　　为了适应社会主义市场经济要求，发挥政府宏观调控作用，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，促进经济与社会发展，根据国家有关规定，结合本省实际，制定本规定。

　　第二条

　　政府采购是指政府组织统一的采购活动，将政府的购买性支出通过一定的采购方式，从市场上为国家机关和事业单位购买商品和劳务的行为。

　　第三条

　　推行政府采购的目的，是通过发挥政府的组织功能，集中统一地为国家机关和事业单位提供优质的采购服务，达到充分运用市场机制合理安排财政支出，降低采购成本，节约支出，强化支出预算控制的目的;同时，按照公平、公正、公开的原则，加强对政府采购行为的监督，提高政府采购支出的透明度。

　　第四条 政府采购资金来源包括

　　(一)财政预算内行政事业经费;

　　(二)财政预算内基本建设资金安排的设备资金;

　　(三)纳入财政专户管理的预算外资金;

　　(四)政府性贷款。

　　第五条

　　建立XX省省级国家机关事业单位政府采购协调会议制度，负责协调、指导、监督省级政府采购工作。协调会议主持人由协管财政的副省长和及其对口的副秘书长担任，省委办公厅、省人大常委会办公厅、省政协办公厅、省纪委办公厅、省计委、财政厅、监察厅、审计厅、工

　　商行政管理局、技术监督局等作为协调会议的成员单位。

　　第六条 政府采购协调会议的职责

　　(一)领导省级国家机关和事业单位政府采购工作;

　　(二)确定一段时期省级国家机关和事业单位政府采购工作的'重点，批准采购工作计划;

　　(三)负责采购立项的审批;

　　(四)确定采购中标单位;

　　(五)协调省级各部门在政府采购工作中的关系;

　　(六)监督、检查政府采购中心的工作。

　　第七条

　　成立政府采购中心，负责政府采购的具体工作。采购中心挂靠在省财政厅。采购中心可根据需要，临时聘请有关专家参与工作。采购中心实行无偿服务。根据工作需要，由省财政核拨必要的业务经费。

　　第八条 政府采购中心的职责

　　(一)负责省级国家机关和事业单位的政府采购日常工作：

　　(二)负责提出一段时期省级国家机关和事业单位政府采购工作的重点，拟定政府采购工作计划;

　　(三)搜集、了解有关市场动态和商品信息;

　　(四)负责政府采购的立项审查;

　　(五)负责组织有关专家技术小组，对政府采购项目进行技术论证和咨询，并组织、参与评标;

　　(六)负责政府采购招标、投标的具体工作;

　　(七)负责指导省级国家机关和事业单位系统内的集中采购工作。

　　第九条 政府采购的形式与范围

　　政府采购采取集中采购和分散采购两种形式。

　　集中采购是指由政府采购中心统一组织的采购。集中采购适用于单位价值在1万元以上的商品或接受等值的服务;单位价值虽然达不到1万元，但是属于纳入固定资产管理的设备和当年需要批量购买，累计价值超过10万元的同类商品或者接受等值的服务也实行集中采购。采购中心每

　　组织一次集中采购，采购商品的总价值必须达到100万元。

　　分散采购是指由需要购买商品或者接受服务的单位自行组织的采购。适用于低值易耗品和本条第二款规定以外的商品或者服务。

　　列入政府集中采购范围的商品主要是列入专控的商品和设备类商品。具体商品目录和服务项目由政府采购协调会议确定。

　　第十条 集中采购的程序

　　(一)采购立项。采取单位申报和采购中心指定相结合，采购中心提出采购立项方案，报政府采购协调会议审定。

　　采购立项应符合以下条件：

　　(1)采购项目必须在采购范围之内。

　　(2)省级财政年度支出预算中确定的项目，立项金额应控制在预算额度之内;立项金额中含单位自筹资金的，要核实自筹资金，并对立项金额实行总额控制。

　　(二)组织招标。

　　(1)采取公开招标与邀请有限招标相结合。

　　(2)认真审查投标单位资质，确定竞标单位。

　　(3)通过公平竞争确定中标单位和商品。

　　(三)采购中心与中标单位签订协议。

　　(四)采购中心通知商品使用单位与中标单位签订购买合同，并严格履行。

　　(五)采购中心负责采购工作总结评价。

　　第十一条

　　采购资金由省财政厅按采购中心与中标单位签订的协议确定的金额下达预算，由采购中心直接向中标单位拨付，并办理支出决算。采购资金含单位自筹的(包括政府性贷款)，单位应在规定的时间内，将自筹资金存入财政部门指定的银行和帐户内。

　　第十二条

　　采购商品属于专控范围内的，由采购中心负责办理专控审批手续。

　　第十三条

　　建立政府采购监督机制。省人大、省政协、省纪委，财政、审计、监察、物价等部门要对政府采购进行严格的监督检查，确保政府采购行为公平、公正和公开。

　　第十四条

　　本暂行规定适用于省级党政群机关和财政拨款的事业单位。各地州市参照执行。

　　第十五条

　　政府采购中心根据本办法制定实施细则。

　　第十六条

　　本办法由省财政厅负责解释。

　　第十七条

　　本办法自发布之日起施行。

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